| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comunicações | Telecomunicações | Apoio Administrativo | Instalacao e manut. de repetidora de sinais de TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300001 | 02/01/2015 | 206.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica da Manutencao da Repetidora de Sinais de TV, com vencimento em 23/01/2015, Conforme Nota Fiscal No 001.105.243 e CDC 5/1527595-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200001 | 02/01/2015 | 254.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica de Orgaos da Manutencao da Secretaria de Agricultura, com vencimento em Janeiro/2015 , Conforme Nota Fiscal No 001.032.483. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Fortalecimento de acoes destinadas ao desenvolv. economico | Manutencao dos serv. de mercado feira e matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200002 | 02/01/2015 | 935.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica do Matadouro Publico, com vencimento em Janeiro/2015 Conforme Nota Fiscal No 000.880.822 e CDC 5/346319-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200003 | 02/01/2015 | 169.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica da Manutencao da Secretaria de Agricultura, com vencimento em 23/01/2015, Conforme Nota Fiscal No 000.587.723 e CDC 5/346106-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100001 | 02/01/2015 | 374.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica de orgaos da manutencao da secrtaria de Obras, com vencimento em Janeiro/2015 Conforme Nota Fiscal No 001.316.003. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento urbano | Manutencao dos servicos de limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100002 | 02/01/2015 | 86.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica da Manutencao da Usina de Compostagem de Lixo, com vencimento em 23/01/2015, Conforme Nota Fiscal No 001.104.286 e CDC 5/761952-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Energia | Energia Elétrica | Ordenamento urbano | Manutencao dos servicos de iluminacao publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100003 | 02/01/2015 | 1578.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica da iluminacao publica, com vencimento em Janeiro/2015 Conforme Nota Fiscal No 000.660.780. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Ordenamento urbano | Implanatacao e manutencao dos servicos do transito municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100004 | 02/01/2015 | 100.00 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Organizacao do Transito deste Municipio, nos dia 02 de Janeiro de 2015. Conforme Nota Fiscal nø 010154. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Ordenamento urbano | Implanatacao e manutencao dos servicos do transito municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100005 | 02/01/2015 | 100.00 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Organizacao do Transito deste Municipio, no dia 01 de Janeiro de 2015. Conforme Nota Fiscal nø 010153. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Ordenamento urbano | Implanatacao e manutencao dos servicos do transito municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100006 | 02/01/2015 | 100.00 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Organizacao do Transito deste Municipio, no dia 03 de Janeiro de 2015. Conforme Nota Fiscal nø 010155. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Ordenamento urbano | Implanatacao e manutencao dos servicos do transito municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100007 | 02/01/2015 | 100.00 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Organizacao do Transito deste Municipio, no dia 04 de Janeiro de 2015. Conforme Nota Fiscal nø 010156. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Ordenamento urbano | Implanatacao e manutencao dos servicos do transito municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100008 | 02/01/2015 | 100.00 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Organizacao do Transito deste Municipio, no dia 05 de Janeiro de 2015. Conforme Nota Fiscal nø 010157. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. do Servico de Convivencia e Fortal. de Vinculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000001 | 02/01/2015 | 48.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica da Manutencao do PETI, com vencimento em 23/01/2015, Conforme Nota Fiscal No 000.588.975 e CDC 5/1637077-7. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700001 | 02/01/2015 | 86.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica da Manutencao do Pre Escolar, com vencimento em 23/01/2015, Conforme Nota Fiscal No 001.323.004 e CDC 5/548235-1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700002 | 02/01/2015 | 373.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica da manutencao das creches, com vencimento em Janeiro/2015 Conforme Nota Fiscal No 001.178.234. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700003 | 02/01/2015 | 55.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica do Artesanato de Massabielle, com vencimento em Janeiro/2015 Conforme Nota Fiscal No 001.032.489 e CDC 5/547393-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700004 | 05/01/2015 | 753.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica da Manutencao da Secretaria de Educacao, com vencimento em Janeiro/2015 Conforme Nota Fiscal No 000.587.722. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700005 | 05/01/2015 | 14.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica da Associacao dos Artesaos, com vencimento em Janeiro/2015 Conforme Nota Fiscal No 001.032.488 e CDC 5/547388-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao da Brinquedoteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700006 | 05/01/2015 | 14.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica da Brinquedoteca Municipal, com vencimento em Janeiro/2015 Conforme Nota Fiscal No 000.884.251 e CDC 5/346269-4. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0700007 | 05/01/2015 | 8.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Bancarios na C/C no 5.151-5 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700008 | 05/01/2015 | 6401.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica das Escolas da Rede Municipal de Ensino, com vencimento em Janeiro/2015 Conforme Nota Fiscal No 001.319.557. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200001 | 05/01/2015 | 75.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(Uma) diaria destinada ao Motorista acima mencionado, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, no dia 06/01/2015, para resolver assuntos desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Juridicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0300001 | 05/01/2015 | 2000.00 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao de Aviso de Licitacao-Pregao na Imprensa Nacional-Diario Oficial da Uniao, Conforme Boleto No269520/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500001 | 05/01/2015 | 676.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de Energia Eletrica de Orgaos da Administracao Municipal, com vencimento em 23/01/2015, Conforme Notas Fiscais Nos 001.033.567 e 000.302.016. CDC 5/1423940-4 E 5/92859-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500002 | 05/01/2015 | 2.10 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 41444-1 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500003 | 05/01/2015 | 4.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Bancarios na C/C No 12.418-4 ICMS/IPVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500004 | 05/01/2015 | 2.10 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Bancarios na C/C No 7.230-3 ISSQN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500005 | 05/01/2015 | 2.10 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Bancarios na C/C No 7.058-0 IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelaemnto de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500006 | 05/01/2015 | 1315.63 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao do Contrato de No 0035274-80. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelaemnto de Dividas | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500007 | 05/01/2015 | 113.95 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa do Contrato de No 0035274-80. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500008 | 05/01/2015 | 2.10 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Bancarios na C/C No 283142-2 ICMS DESONERACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelaemnto de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500009 | 05/01/2015 | 2365.13 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao do Contrato de No 0035275-16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500010 | 05/01/2015 | 6.30 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Bancarios na C/C No 12.376-5 ITBI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelaemnto de Dividas | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500011 | 05/01/2015 | 199.19 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa do Contrato de No 0035275-16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500012 | 05/01/2015 | 8.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Bancarios na C/C No 40.398-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500013 | 05/01/2015 | 8.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Bancarios na C/C No 12.418-4 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500014 | 05/01/2015 | 2.10 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Bancarios na C/C No 40.560-4 ITR/INCRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900001 | 05/01/2015 | 493.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica da Manutencao do Samu, com vencimento em 23/01/2015, Conforme Nota Fiscal No 000.663.002 e CDC 5/1531372-9. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900002 | 05/01/2015 | 66.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica da Manutencao da Vigilancia Epidemiologica, com vencimento em 23/01/2015, Conforme Nota Fiscal No 000.880.823 e CDC 5/346421-1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900003 | 05/01/2015 | 1509.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica das Unidades Basicas de Saude, com vencimento em Janeiro/2015 Conforme Nota Fiscal No 000.882.238. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900004 | 05/01/2015 | 4014.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica da Manutencao do Centro de Saude, com vencimento em 23/01/2015, Conforme Nota Fiscal No 001.247.428 e CDC 5/9981254-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900005 | 05/01/2015 | 2.10 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 5.263-9 FARMACIA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900006 | 05/01/2015 | 75.00 | 00004310009484 | JOSE ROBERTO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria, destinada ao credor acima mencionado, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, no dia 07 de Janeiro/2015, conduzindo a paciente Ana Paula Guilherme de Assis, para realizacao de Exames junto aoHospital Napoleao Laureano, Conforme Declaracao em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900007 | 05/01/2015 | 2.10 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Bancarios na C/C No 5.169-1 VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900008 | 05/01/2015 | 75.00 | 00004310009484 | JOSE ROBERTO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(Uma) diaria, destinada ao credor acima mencionado, quando em viagem a Recife/PE, no dia 08 de Janeiro/2015, conduzindo a paciente Maria da Penha Pereira, para realizacao de consulta junto ao Hospital Portugues, Conforme Declaracao em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000002 | 05/01/2015 | 66.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de energia eletrica da manutencao da secretaria de assistencia social, relativo ao mes de Janeiro/2015, conforme nota fiscal no000.161.324/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Ordenamento urbano | Implanatacao e manutencao dos servicos do transito municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100009 | 05/01/2015 | 100.00 | 00045752982472 | ANILSON JERONIMO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Organizacao do Transito deste Municipio, no dia 01 de Janeiro de 2015. Conforme Nota Fiscal nø 010160. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Ordenamento urbano | Implanatacao e manutencao dos servicos do transito municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100010 | 05/01/2015 | 100.00 | 00045752982472 | ANILSON JERONIMO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Organizacao do Transito deste Municipio, no dia 02 de Janeiro de 2015. Conforme Nota Fiscal nø 010161. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Ordenamento urbano | Implanatacao e manutencao dos servicos do transito municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100011 | 05/01/2015 | 100.00 | 00045752982472 | ANILSON JERONIMO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Organizacao do Transito deste Municipio, no dia 03 de Janeiro de 2015. Conforme Nota Fiscal nø 010162. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Ordenamento urbano | Implanatacao e manutencao dos servicos do transito municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100012 | 05/01/2015 | 100.00 | 00045752982472 | ANILSON JERONIMO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Organizacao do Transito deste Municipio, no dia 04 de Janeiro de 2015. Conforme Nota Fiscal nø 010163. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Ordenamento urbano | Implanatacao e manutencao dos servicos do transito municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100013 | 05/01/2015 | 100.00 | 00045752982472 | ANILSON JERONIMO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Organizacao do Transito deste Municipio, no dia 05 de Janeiro de 2015. Conforme Nota Fiscal nø 010164. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300002 | 05/01/2015 | 100.00 | 00005201252400 | LEYRISTON WINKLE D ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Seguranca durante as festividades de Reveillon no dia 01 de Janeiro/2015, Conforme Nota Fiscal nø010145/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300003 | 05/01/2015 | 100.00 | 00004620389471 | THALES EMANUEL ALVES TRUTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Seguranca durante as festividades de Reveillon no dia 01 de Janeiro/2015, Conforme Nota Fiscal nø010146/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300004 | 05/01/2015 | 100.00 | 00002026213402 | JOSIFLAVIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Seguranca durante as festividades de Reveillon no dia 01 de Janeiro/2015, Conforme Nota Fiscal nø010147/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300005 | 05/01/2015 | 100.00 | 00069763739420 | ALBERTO CELSO SERAFIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Seguranca durante as festividades de Reveillon no dia 01 de Janeiro/2015, Conforme Nota Fiscal nø010149/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300006 | 05/01/2015 | 100.00 | 00003067988400 | LUCIO NEI SOUSA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Seguranca durante as festividades de Reveillon no dia 01 de Janeiro/2015, Conforme Nota Fiscal nø010150/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300007 | 07/01/2015 | 150.00 | 00007377589450 | FLORISTAN FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de seguranca nas festividades do reveillon no dia 01 de Janeiro/2015, conforme nota fiscal nø010132/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300008 | 07/01/2015 | 100.00 | 00006929126497 | RAISA REBEKA SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de seguranca nas festividades do reveillon no dia 01 de Janeiro/2015, conforme nota fiscal nø010134/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300009 | 07/01/2015 | 100.00 | 00007676625475 | GUSTAVO DE MELO CUNHA SODRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de seguranca nas festividades do reveillon no dia 01 de Janeiro/2015, conforme nota fiscal nø010133/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000003 | 07/01/2015 | 7.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Bancarios na C/C No 11.276-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900009 | 07/01/2015 | 395.38 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Telefonica No 3361-2765, da Manutencao da Secretaria de Saude, com vencimento em 12/01/2015. Conforme Nota Fiscal No 14820. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500015 | 07/01/2015 | 10.85 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 40398-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500016 | 07/01/2015 | 7.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 40396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500127 | 07/01/2015 | 100.00 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios na C/C no 115.800-7 Bradesco-Fornecedores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0500017 | 08/01/2015 | 134.30 | 00003585098401 | CLAUDIA MARINA BATISTA TEOTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento pelo pagamento de almoco, da Secretaria de Financas e Assessores, quando em viagem a Campina Grande/PB, para resolver assuntos desta Edilidade, no dia 07/01/2015, Conforme Cupom Fiscal No 032116. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500018 | 08/01/2015 | 7.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 40396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500019 | 08/01/2015 | 2576.30 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP na C/C No 40396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500020 | 08/01/2015 | 3113.44 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 47/240, Parcelas, na Conta 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0500021 | 08/01/2015 | 55.00 | 00003585098401 | CLAUDIA MARINA BATISTA TEOTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento quando em viagem a Campina Grande/PB, para resolver assuntos desta Edilidade, no dia 05/01/2015, Conforme Comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500022 | 08/01/2015 | 6511.40 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 47/240, Parcelas, na Conta 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500023 | 08/01/2015 | 1629.73 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 47/60, Parcelas, na Conta 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0200002 | 08/01/2015 | 165.17 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento pelo pagamento de almoco, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, no dia 05/01/2015, para resolver assuntos desta Edilidade, Conforme Cupom Fiscal No 053007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900010 | 08/01/2015 | 69.76 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Telefonica No 3361-3126, da Manutencao do SAMU, com vencimento em 12/01/2015. Conforme Nota Fiscal No 14874. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900011 | 08/01/2015 | 258.00 | 08561185000115 | LABORATORIO DE ANALISES MARLUCE VASCONCELOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Exames Especializados de Histopatologica de 06(Seis) fragmentos da Prostata, do Sr. Generino Manoel Pereira. Conforme Nota Fiscal No 1000325/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900012 | 08/01/2015 | 456.00 | 08561185000115 | LABORATORIO DE ANALISES MARLUCE VASCONCELOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Exames Especializados de Histopatologica de 12(Doze) Laminas de Tireoide, do Sr. Advaldo Pereira da Costa. Conforme Nota Fiscal No 1000324/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900013 | 08/01/2015 | 7.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Bancarios na C/C No 7.886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900014 | 09/01/2015 | 84.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica da manutencao do CAPS, com vencimento em 19 de Janeiro/2014. Conforme Nota Fiscal no 494.577 em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900015 | 09/01/2015 | 7.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Bancarios na C/C No 7.886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200003 | 09/01/2015 | 866.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇAO NAC. DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao de Entidade de Classe-CNM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500024 | 09/01/2015 | 6341.32 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP na C/C No 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0500025 | 09/01/2015 | 0.04 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP na C/C No 40560-4 ITR/INCRA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500026 | 09/01/2015 | 15.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Bancarios na C/C No 40.560-4 ITR/INCRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de Debito com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500027 | 09/01/2015 | 19090.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do INSS na C/C No 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento urbano | Manutencao dos servicos de limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 1100014 | 09/01/2015 | 95850.00 | 10575852000160 | MULTISERVICE CONSTRUCAO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 17a(Decima Setima) parcela dos servicos de coleta, transporte e destinacao final dos residuos solidos domiciliares, incluindo varricao do municipio e dos distritos de Massabielle, Pintado e Sao Miguel,conforme contrato pp 006//2013 e nota fiscal no 000000069/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 1100015 | 12/01/2015 | 779.48 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias, destinadas a Manutencao da Secretaria de Obras, nforme Nota Fiscal No 000.000.650/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000262014 | 1300010 | 12/01/2015 | 224.00 | 18161069000162 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicidade volante relativo a divulgacao do encerramento dos Festejos em Homenagem a Padroeira deste Municipio, nas Procissoes dos dias 10 e 11 de Janeiro/2015, Conforme Nota Fiscal No 010220/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1200004 | 12/01/2015 | 220.00 | 03919466000183 | NORDESTE MAQUINAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Oleo Hidraulico para a manutencao da Pa Carregadeira da Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal no2276/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000004 | 12/01/2015 | 151.98 | 08821298000102 | ARTE CONSTRUCOES LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoria, destinada a Manutencao da Secretaria de Acao Social, Conforme Nota Fiscal No 000.005.949/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 1000005 | 12/01/2015 | 500.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de Empresa especializada para prestacao de servicos de monitoramento 24 HS, na Secretaria de Acao Social, desta Edilidade, Conforme Nota Fiscal No 000375/2015. (10a Parcela). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000006 | 12/01/2015 | 1090.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Funeral de: Jose Pereira Filho, Conforme Certidao de Obito No 212926128. Livro C-00067, No 28740, Folha 90 e Nota Fiscal No 000198/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0200004 | 12/01/2015 | 5433.39 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo utilitario (S10) de Placa OGC-3128/PB, destinado ao Gabinete do Prefeito, conforme Nota Fiscal No 000047/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200005 | 12/01/2015 | 75.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria destinada ao Motorista acima mencionado, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, no dia 12/01/2015, para resolver assuntos desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200006 | 12/01/2015 | 29.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de energia eletrica de orgao da manutencao do Gabinete, CDC 5/346196-9,relativo ao mes de Janeiro, Conforme nota fiscal no 000.404.288/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0400002 | 12/01/2015 | 5000.00 | 09194556000130 | HOSPITAL GERAL DE ESPERANCA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel, destinado ao funcionamento do Centro Administrativo, Conforme Contrato de No 15/2013, referente a Parcela 15/21, Oriunda do Termo de Acordo e Confissao de Divida. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0400003 | 12/01/2015 | 2561.91 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de Veiculo tipo passageiro (SPIN) de Placa OGD-5219/PB, destinado a Ssecretaria de Administracao, Conforme Nota Fiscal No 00045/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500128 | 12/01/2015 | 0.83 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP na C/C No 10897-9 CIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900016 | 12/01/2015 | 354.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material, destinados a manutencao do Hospital Municipal, conforme nota fiscal no15636/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900017 | 12/01/2015 | 75.00 | 00004310009484 | JOSE ROBERTO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria, destinada ao credor acima mencionado, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, no dia 12 de Janeiro/2014, conduzindo a paciente Maria das Neves dos Santos, para realizacao de Consulta junto aoHospital Napoleao Laureano. Conforme Declaracao em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0900018 | 12/01/2015 | 65.81 | 01109184000438 | UOL- UNIVERSO ONLINE S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de email, da manutencao da Secretaria de Saude, com vencimento em 10/01/2015. Conforme Boleto em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0900019 | 12/01/2015 | 1500.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de empresa especializada para prestacao de servicos de monitoramento 24 HS, da manutencao dos Psf s, relativo a 10a (Decima)parcela. Conforme nota fiscal no 000371/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0900020 | 13/01/2015 | 2000.90 | 07526979000185 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios, destinados a manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 000.007.308/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900021 | 13/01/2015 | 75.00 | 00004310009484 | JOSE ROBERTO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria, destinada ao credor acima mencionado, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, no dia 04 de Janeiro/2015, conduzindo a paciente Maria Celia de Lima, para realizacao de Consulta junto ao Complexo Hospitalar de Mangabeira, Conforme Declaracao em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000402014 | 0900022 | 13/01/2015 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma Fotocopiadora digital, no periodo de 12 de Dezembro/2014 a 11 de Janeiro/2015, destinada a Manutencao da Secretaria de Saude. Conforme Nota Fiscal Nø 010575/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000402014 | 0900023 | 13/01/2015 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma Fotocopiadora digital, no periodo de 12 de Dezembro/2014 a 11 de Janeiro/2015, destinada a Manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal Nø 010576/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700009 | 13/01/2015 | 2900.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de Empresa especializada para prestacao de servicos de monitoramento 24 HS, nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo a 10a(Decima) Parcela, conforme Nota Fiscal No372/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0700010 | 13/01/2015 | 15.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Bancarios na C/C No 7.826-3 IPVA REPASSE. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000402014 | 0700011 | 13/01/2015 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma Fotocopiadora Digital, no periodo de 12 de Dezembro/2014 a 11 de Janeiro/2015, destinada a Manutencao da Secretaria de Educacao, Conforme Nota Fiscal Nø 010573/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0400004 | 13/01/2015 | 840.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material grafico, destinado a Manutencao da Secretaria de Administracao, Conforme Nota Fiscal No 000000246/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000402014 | 0400005 | 13/01/2015 | 900.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma Fotocopiadora Digital, no periodo de 12 de Dezembro/2014 a 11 de Janeiro/2015, destinada a Manutencao da Secretaria de Administracao, Conforme Nota Fiscal Nø 010574/2015 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500028 | 13/01/2015 | 7.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Bancarios na C/C No 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0500029 | 13/01/2015 | 400.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de Empresa especializada para prestacao de servicos de monitoramento 24 HS, no Setor de Tributos, desta edilidade, relativo a 10a(Decima)Parcela, conforme Nota Fiscal No374/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500030 | 13/01/2015 | 3145.35 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 48/240, Parcelas, na Conta 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500031 | 13/01/2015 | 6578.13 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 48/240, Parcelas, na Conta 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500032 | 13/01/2015 | 1646.43 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 48/60, Parcelas, na Conta 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 1200005 | 13/01/2015 | 500.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de Empresa especializada para prestacao de servicos de monitoramento 24 HS, na Secretaria de Agricultura, desta edilidade, relativo a 10a(Decima)Parcela, conforme Nota Fiscal No373/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000262014 | 1300011 | 13/01/2015 | 224.00 | 18161069000162 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicidade volante relativo a divulgacao dos Shows de encerramento dos Festejos em Comemoracao a Padroeira deste Municipio, na Praca da Cultura, Conforme Nota Fiscal No 010219/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1300012 | 14/01/2015 | 656.00 | 10485848000101 | IRIA DE FATIMA CARDOSO CARLOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes 28(Vinte e Oito-ALMOCO) e 36(Trinta e Seis-JANTAR) destinados a Equipe de Montagem e Desmontagem de Palco e Sonorizacao do Evento Encerramento da Festa de Padroeira/2015 neste Municipio, entre os dias 08/01/2015 a 12/01/2015. Conforme Cupom Fiscal No 000766. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112014 | 1200006 | 14/01/2015 | 300.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Acesso a Internet, da Manutencao da Secretaria de Agricultura, desta Edilidade, relativo ao Mes de Janeiro/2015, Conforme Nota Fiscal No 000976/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1100016 | 14/01/2015 | 450.98 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Telefonica No 3361-3747, da Manutencao da Secretaria de Obras/Urbanismo e Transporte,com vencimento em 12/01/2015. Conforme Nota Fiscal No 14955. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112014 | 1000007 | 14/01/2015 | 300.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Acesso a Internet, da Manutencao da Acao Social, desta Edilidade, relativo ao Mes de Janeiro/2015, Conforme Nota Fiscal No 000974/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112014 | 0400006 | 14/01/2015 | 600.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Acesso a Internet, da Sede da Prefeitura, relativo ao Mes de Janeiro/2015, Conforme Nota Fiscal No 000975/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112014 | 0700012 | 14/01/2015 | 800.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Acesso a Internet, da Manutencao da Secretaria de Educacao, desta Edilidade, relativo ao Mes de Janeiro/2015, Conforme Nota Fiscal No 000973/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112014 | 0900024 | 14/01/2015 | 1000.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Acesso a Internet, da Manutencao da Secretaria de Saude, desta Edilidade, relativo ao Mes de Janeiro/2015. Conforme Nota Fiscal No 000972/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900025 | 14/01/2015 | 44.95 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Agua da Manutencao do Centro de Saude, com vencimento em 15 de Janeiro/2015, Conforme Nota Fiscal No 007333. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900026 | 15/01/2015 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE D.P.I.DE C.GRANDE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contraste em Tomografia realizada no Senhor Inacio Luiz da Silva, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Nota Fiscal No 00024730/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0400007 | 15/01/2015 | 2573.24 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de Telefonia Movel Celular com abertura no Municipio de Esperanca/PB, destinado as Secretarias de Administracao Municipal, relativo ao Mes Janeiro/2015 Conforme No da conta 2144286230/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500033 | 15/01/2015 | 7.30 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Bancarios na C/C No 11-0 TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500034 | 15/01/2015 | 7.30 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Bancarios na C/C No 11-0 TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000008 | 15/01/2015 | 100.00 | 00006568091405 | JOSEILSA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de 01 (Um) Oculos de Grau, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000010 | 15/01/2015 | 100.00 | 00003555116495 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para pagamento de Aluguel de sua Residencia, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000009 | 16/01/2015 | 7.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 11276-3 ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Energia | Energia Elétrica | Ordenamento urbano | Manutencao dos servicos de iluminacao publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1100017 | 16/01/2015 | 7.30 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Bancarios na C/C No 00000197-4 ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100018 | 16/01/2015 | 53.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica da Manutencao da Secretaria de Obras, Urbanismo e Transportes, com vencimento em 22 de Janeiro/2015, Conforme Nota Fiscal No 000.728.613. CDC 5/1499016-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300013 | 16/01/2015 | 6750.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANO CG- P.N.B.CS.ESPERANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Apoio Financeiro destinado aos Festejos da PADROEIRA NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300014 | 16/01/2015 | 100.00 | 00005031742461 | EDSON JUNIOR DE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de seguranca durante as festividades do Encerramento da Festa de Padroeira, no dia 10 de Janeiro/2015, Conforme Nota Fiscal No 010270/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1300015 | 16/01/2015 | 100.00 | 00007279890490 | CARLISVAN BATISTA HONORATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de seguranca durante as festividades do Encerramento da Festa de Padroeira, no dia 10 de Janeiro/2015, Conforme Nota Fiscal No 010269/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300016 | 16/01/2015 | 100.00 | 00008065806406 | KARLA HELENA FELIX DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de seguranca durante as festividades do Encerramento da Festa de Padroeira, no dia 10 de Janeiro/2015, Conforme Nota Fiscal No 010267/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300017 | 16/01/2015 | 100.00 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de seguranca durante as festividades do Encerramento da Festa de Padroeira, no dia 10 de Janeiro/2015, Conforme Nota Fiscal No 010265/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300018 | 16/01/2015 | 100.00 | 00004760269460 | SAVIO DA SILVA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de seguranca durante as festividades do Encerramento da Festa de Padroeira, no dia 10 de Janeiro/2015, Conforme Nota Fiscal No 010264/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300019 | 16/01/2015 | 100.00 | 00006096373470 | KELIANE SOARES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de seguranca durante as festividades do Encerramento da Festa de Padroeira, no dia 10 de Janeiro/2015, Conforme Nota Fiscal No 010262/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300020 | 16/01/2015 | 100.00 | 00003226235451 | ALISSON DOUGLAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de seguranca durante as festividades do Encerramento da Festa de Padroeira, no dia 11 de Janeiro/2015, Conforme Nota Fiscal No 010273/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300021 | 16/01/2015 | 100.00 | 00000982614446 | ALLYSSON ZENILSON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de seguranca durante as festividades do Encerramento da Festa de Padroeira, no dia 11 de Janeiro/2015, Conforme Nota Fiscal No 010283/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300022 | 16/01/2015 | 100.00 | 00008278585407 | ALBERLANDIO NICOLAU FAUSTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de seguranca durante as festividades do Encerramento da Festa de Padroeira, no dia 11 de Janeiro/2015, Conforme Nota Fiscal No 010272/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300023 | 16/01/2015 | 100.00 | 00002401435409 | JOSE MASCARENHAS MARANHAO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de seguranca durante as festividades do Encerramento da Festa de Padroeira, no dia 11 de Janeiro/2015, Conforme Nota Fiscal No 010256/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1300024 | 16/01/2015 | 100.00 | 00005790491405 | SERGIO MURILO TARGINO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de seguranca durante as festividades do Encerramento da Festa de Padroeira, no dia 11 de Janeiro/2015, Conforme Nota Fiscal No 010257/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300025 | 16/01/2015 | 100.00 | 00005744090410 | JOAO PAULO RIBEIRO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de seguranca durante as festividades do Encerramento da Festa de Padroeira, no dia 11 de Janeiro/2015, Conforme Nota Fiscal No 010258/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300026 | 16/01/2015 | 1200.00 | 19522963000183 | HEBE DA SILVA BRITO - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Seguranca, Palco e Camarim com 15 (Quinze) homens para o Evento de Encerramento da Festa de Padroeira, nos dias 10 e 11 de Janeiro/2015, Conforme Nota Fiscal No 010290/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300027 | 16/01/2015 | 200.00 | 00089288874453 | JOAO BOSCO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Seguranca durante as festividades do Encerramento da Festa de Padroeira, nos dias 10 e 11 de Janeiro/2015, Conforme Nota Fiscal No 010261/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500035 | 16/01/2015 | 39.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 12376-5 ITBI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500036 | 16/01/2015 | 7.30 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Bancarios na C/C No 00000011-0 TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento de precatorios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300002 | 16/01/2015 | 701.53 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Precatorios na C/C No 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Juridicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0300003 | 16/01/2015 | 235.35 | 09283185000163 | FORUM DR. SAMUEL DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia de Recolhimento de Custas e Emolumentos referente ao Processo No 000260339.2014.8150171 DGL CITAC./REMOC.INC 5 UFRS, DLG P/1-UMBURANA, em que a parte autora o Municipio de Esperanca, em face dos herdeiros de Joao Lemos de Vaconcelos e outros (Acao de Desapropriacao). Conforme Comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Pregão Presencial | 000222013 | 0400008 | 16/01/2015 | 5000.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de Empresa para a prestacao dos servicos de Assessoria junto ao setor de Licitacoes da Prefeitura Municipal de Esperanca/PB, conforme Nota Fiscal No 0000135/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900027 | 16/01/2015 | 7.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 7886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Const/Ref. e ou Ampliacao de Unidades de Saude (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012014 | 0900028 | 16/01/2015 | 19484.74 | 16417591000137 | J F SILVA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3a (Terceira) Medicao dos servicos de Construcao da Unidade de Pronto Atendimento-UPA, neste Municipio, Conforme Nota Fiscal No 000123/2015. | 10092014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900029 | 19/01/2015 | 17.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Medicamentos de Manipulacao, destinados a Geovani Soares Diniz, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Nota Fiscal No 000.000.565/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500037 | 19/01/2015 | 9.00 | 00002500848485 | IVANILDO GARCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Copias de Chaves, destinadas a Secretaria de Financas, Conforme Nota Fiscal No 010289/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500038 | 19/01/2015 | 7.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300028 | 19/01/2015 | 200.00 | 00005712317486 | ORLANDO ALMEIDA DE VASCONCELOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Seguranca durante as festividades do Encerramento da Festa de Padroeira, nos dias 10 e 11 de Janeiro/2015, Conforme Nota Fiscal No 010263/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300029 | 19/01/2015 | 200.00 | 00007729047403 | CLEYTON RONNIE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Seguranca durante as festividades do Encerramento da Festa de Padroeira, nos dias 10 e 11 de Janeiro/2015, Conforme Nota Fiscal No 010266/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300030 | 19/01/2015 | 200.00 | 00005728430465 | JOAO TIAGO NUNES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Seguranca durante as festividades do Encerramento da Festa de Padroeira, nos dias 10 e 11 de Janeiro/2015, Conforme Nota Fiscal No 010268/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300031 | 19/01/2015 | 400.00 | 00007377589450 | FLORISTAN FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Seguranca durante as festividades do Encerramento da Festa de Padroeira, nos dias 10 e 11 de Janeiro/2015, Conforme Nota Fiscal No 010259/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300032 | 19/01/2015 | 200.00 | 00007676625475 | GUSTAVO DE MELO CUNHA SODRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Seguranca durante as festividades do Encerramento da Festa de Padroeira, nos dias 10 e 11 de Janeiro/2015, Conforme Nota Fiscal No 010260/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300033 | 19/01/2015 | 200.00 | 00045752982472 | ANILSON JERONIMO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Seguranca durante as festividades do Encerramento da Festa de Padroeira, nos dias 10 e 11 de Janeiro/2015, Conforme Nota Fiscal No 010271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300034 | 19/01/2015 | 7140.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de sanitarios quimicos, destinados as festividades de Encerramento da Festa de Padroeira, realizada nos dias 10 e 11 de Janeiro/2015, Conforme Adesao de Ata No 030/2014 e Contrato 10204/2014 e Nota Fiscal No 001083/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300035 | 19/01/2015 | 7140.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de sanitarios quimicos, destinados as festividades do Reveillon, nos dias 31 de Dezembro/2014 a 01 de Janeiro/2015, Conforme Ata de Adesao de Registro de Preco No 030/2014 eContrato No 10204/2014 e Nota Fiscal No 001082//2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300036 | 19/01/2015 | 3200.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de Tendas, modelo chapeu de bruxa, tamanho 5 x 5, destinadas as festividades da Festa de Padroeira, durante o periodo de 04 a 11 de Janeiro/2015, Conforme Nota Fiscal No 001084//2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200007 | 19/01/2015 | 150.00 | 00002244647447 | ADAO JOSE GALDINO REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada de troncos de arvores na Comunidade Logradouro, deste Municipio, Conforme Nota Fiscal No 010298/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1200008 | 19/01/2015 | 1020.00 | 18874152000189 | IRENALDO VIEIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoria, destinada a Manutencao da Secretaria de Agricultura, Conforme Nota Fiscal No 003322/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Ordenamento urbano | Implanatacao e manutencao dos servicos do transito municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100019 | 19/01/2015 | 100.00 | 00045752982472 | ANILSON JERONIMO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Organizacao do Transito, neste Municipio, no dia 06 de Janeiro/2015, Conforme Nota Fiscal Nø 010250/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Ordenamento urbano | Implanatacao e manutencao dos servicos do transito municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100020 | 19/01/2015 | 100.00 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Organizacao do Transito, neste Municipio, no dia 06 de Janeiro/2015, Conforme Nota Fiscal Nø 010244/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Ordenamento urbano | Implanatacao e manutencao dos servicos do transito municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100021 | 19/01/2015 | 100.00 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Organizacao do Transito, neste Municipio, no dia 07 de Janeiro/2015, Conforme Nota Fiscal Nø 010245/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Ordenamento urbano | Implanatacao e manutencao dos servicos do transito municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100022 | 19/01/2015 | 100.00 | 00045752982472 | ANILSON JERONIMO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Organizacao do Transito, neste Municipio, no dia 07 de Janeiro/2015, Conforme Nota Fiscal Nø 010251/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Ordenamento urbano | Implanatacao e manutencao dos servicos do transito municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100023 | 19/01/2015 | 100.00 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Organizacao do Transito, neste Municipio, no dia 08 de Janeiro/2015, Conforme Nota Fiscal Nø 010246/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Ordenamento urbano | Implanatacao e manutencao dos servicos do transito municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100024 | 19/01/2015 | 100.00 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Organizacao do Transito neste Municipio, no dia 09 Janeiro/2015. Conforme Nota Fiscal Nø 010247/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Ordenamento urbano | Implanatacao e manutencao dos servicos do transito municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100025 | 19/01/2015 | 100.00 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Organizacao do Transito neste Municipio, no dia 10 de Janeiro/2015, Conforme Nota Fiscal Nø 010248/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Ordenamento urbano | Implanatacao e manutencao dos servicos do transito municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100026 | 19/01/2015 | 100.00 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Organizacao do Transito neste Municipio, no dia 11 de Janeiro/2015, Conforme Nota Fiscal Nø 010249/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Ordenamento urbano | Implanatacao e manutencao dos servicos do transito municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100027 | 19/01/2015 | 100.00 | 00045752982472 | ANILSON JERONIMO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Organizacao do Transito neste Municipio, no dia 08 de Janeiro/2015, Conforme Nota Fiscal Nø 010252/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Ordenamento urbano | Implanatacao e manutencao dos servicos do transito municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100028 | 19/01/2015 | 100.00 | 00045752982472 | ANILSON JERONIMO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Organizacao do Transito neste Municipio, no dia 09 de Janeiro/2015, Conforme Nota Fiscal Nø 010253/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Ordenamento urbano | Implanatacao e manutencao dos servicos do transito municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100029 | 19/01/2015 | 100.00 | 00045752982472 | ANILSON JERONIMO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Organizacao do Transito neste Municipio, no dia 10 de Janeiro/2015, Conforme Nota Fiscal Nø 010254/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Ordenamento urbano | Implanatacao e manutencao dos servicos do transito municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100030 | 19/01/2015 | 100.00 | 00045752982472 | ANILSON JERONIMO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Organizacao do Transito neste Municipio, no dia 11 de Janeiro/2015, Conforme Nota Fiscal Nø 010255/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100031 | 19/01/2015 | 400.00 | 00006984936489 | LUIS AFONSO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na vigilancia noturna da Iluminacao Natalina deste Municipio, no periodo de 01 a 13 de Janeiro/2015, Conforme Nota Fiscal No 010297/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100032 | 19/01/2015 | 400.00 | 00003681295433 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na vigilancia noturna da Iluminacao Natalina deste Municipio, no periodo de 01 a 13 de Janeiro/2015, Conforme Nota Fiscal No 010296/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000011 | 19/01/2015 | 70.00 | 00002276551410 | JOSEFA PEDRO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de Generos Alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000012 | 19/01/2015 | 210.00 | 00012329951426 | PAULO JOSE DA SILVA RAIMUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para aquisicao de Material de Construcao, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Comprovante e Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000013 | 19/01/2015 | 150.00 | 00070832660426 | ANA PAULA DA SILVA RAIMUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para pagamento do aluguel de sua Residencia, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000014 | 19/01/2015 | 100.00 | 00007995134401 | MARIA JUVANETE ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de Generos Alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000015 | 19/01/2015 | 50.00 | 00095146911487 | CICERA FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de Generos Alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000016 | 19/01/2015 | 100.00 | 00097979619404 | MARIA DE FATIMA CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para pagamento do aluguel de sua residencia, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000017 | 19/01/2015 | 50.00 | 00006583047470 | MARIA DE FATIMA FELINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de Generos Alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000018 | 19/01/2015 | 100.00 | 00001324676400 | PEDRO LUIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para aquisicao de Generos Alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000019 | 19/01/2015 | 150.00 | 00008793976402 | VITORIA TRINDADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para pagamento do aluguel de sua residencia, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000020 | 19/01/2015 | 200.00 | 00012037634412 | EDLANE GALDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de Material de Construcao, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Comprovante e Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000021 | 20/01/2015 | 300.00 | 00008048962403 | AMANDA ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisição de material de construção, por ser pessoa carente deste Município, conforme comprovante e Lei n 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000022 | 20/01/2015 | 7.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços bancários na c/c n 11276-3 ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento urbano | Const. rcup e reforma de pracas e areas de lazer. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 1100033 | 20/01/2015 | 51967.05 | 10744571000194 | CONCRENOR CONCRETO DO NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1a(Primeira) Medicao dos servicos de Construcao e Ampliacao da Praca da Matriz-Esperanca /PB, conforme convenio nø0375338-92/2011 -Ministerio do Turismo e Nota Fiscal no20023/2015. | 10062014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Dept. de Engenharia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100034 | 20/01/2015 | 800.00 | 00003853095461 | JORAN GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Topograficos para Correcao do Projeto Arquitetonico da Academia de Saude no Entorno do Ginasio O Ninao , neste Municipio,Conforme Nota Fiscal No 010299/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200014 | 20/01/2015 | 1883.32 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura,exercicio/2015.(Efetivo). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300037 | 20/01/2015 | 200.00 | 00063470799768 | MARIA DE LOURDES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Hospedagem destinada a equipe de Sonorizacao do Encerramento da Festa de Padroeira, neste Municipio, no dia 11 de Janeiro/2015, Conforme Nota Fiscal Nø 010275/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300038 | 20/01/2015 | 200.00 | 00063470799768 | MARIA DE LOURDES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Hospedagem destinada a equipe Sonorizacao do Encerramento da Festa de Padroeira, neste Municipio, no dia 10 de Janeiro/2015, Conforme Nota Fiscal Nø 010274/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500039 | 20/01/2015 | 7.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500040 | 20/01/2015 | 3118.08 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP na C/C No 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Juridicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0300004 | 20/01/2015 | 100.00 | 00004627075472 | LUIZ ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de Placa OFZ-4685, quando em viagem com Demandas Judiciais, com saida da Sede do Municipio ate a cidade de Areia/PB, no dia 14 de Janeiro/2015, Conforme Nota Fiscal No 010303/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400009 | 20/01/2015 | 12.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica do Arquivo Municipal, relativo ao Mes de Janeiro/2015, Conforme Nota Fiscal No 000.794.909 e CDC 5/1339907-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200007 | 20/01/2015 | 75.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria destinada ao Motorista acima mencionado, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, no dia 20/01/2015, para resolver assuntos desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052014 | 0200008 | 20/01/2015 | 216.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Mercadoria, destinada a Manutencao do Gabinete do Prefeito, Conforme Nota Fiscal No 000.002.400/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200009 | 20/01/2015 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP- FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao em favor da FAMUP, na C/C No 12.418-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700013 | 20/01/2015 | 150.00 | 00067193200410 | ADABEILZA ALEXANDRE PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 (Duas) diarias destinadas a credora acima mencionada, quando em viagem a Recife/PE, nos dias 22 e 23 de Janeiro/2015, para participacao ativa no Curso de Aperfeicoamento em Atencao Integral a Saude das Pessoas em situacao de rua em Enfase nas equipes de Consultorios na rua-CNAR, Conforme Comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900030 | 20/01/2015 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE D.P.I.DE C.GRANDE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contraste em Tomografia realizada na Senhora Luzinete Patricio de Melo, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Nota Fiscal No 00024806/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900031 | 20/01/2015 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE D.P.I.DE C.GRANDE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contraste realizado no Senhor Jose de Arimateia Fernandes, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Nota Fiscal No 00024807/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900032 | 20/01/2015 | 75.00 | 00004310009484 | JOSE ROBERTO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria, destinada ao credor acima mencionado, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, no dia 16 de Janeiro/2015, conduzindo a paciente Maria da Gloria Quirino dos Santos, para realizacao de Consulta junto ao Hospital Laureano, Conforme Declaracao em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900033 | 20/01/2015 | 75.00 | 00004310009484 | JOSE ROBERTO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria, destinada ao credor acima mencionado, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, no dia 20 de Janeiro/2015, conduzindo a paciente Joyce Evandro Campos, para realizacao de Consulta junto ao Hospital Getulio Vargas, Conforme Comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900034 | 20/01/2015 | 3250.00 | 02896042000188 | REALMED COM.DE P.MED.E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Medicamentos, destinados ao Hospital Municipal, Conforme Nota Fiscal No 7775/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0900039 | 20/01/2015 | 4665.50 | 10554743000167 | PONTUAL DESTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Medicamentos, destinados ao Hospital Municipal, ConformeNota Fiscal No 000.087.938/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0900040 | 20/01/2015 | 590.40 | 10554743000167 | PONTUAL DESTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Medicamentos, destinados ao Hospital Municipal, Conforme Nota Fiscal No 000.087.939/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000392014 | 0900041 | 20/01/2015 | 1415.90 | 10554743000167 | PONTUAL DESTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Material Hospitalar, destinado ao Hospital Municipal, Conforme Nota Fiscal No000.087.940/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000392014 | 0900042 | 20/01/2015 | 9300.00 | 10554743000167 | PONTUAL DESTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Material Hospitalar, destinado ao Hospital Municipal, Conforme Nota Fiscal No000.087.937/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000392014 | 0900043 | 20/01/2015 | 7041.33 | 10554743000167 | PONTUAL DESTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Material Hospitalar, destinado ao Hospital Municipal, Conforme Nota Fiscal No000.087.936/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0900046 | 20/01/2015 | 2000.90 | 07526979000185 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios (Carnes), destinadas ao Hospital Municipal, Conforme Nota Fiscal No 000.007.325/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900047 | 20/01/2015 | 2272.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Material Medico Hospitalar, destinado ao Hospital Municipal Conforme Nota Fiscal No 000.015.670/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500041 | 21/01/2015 | 7.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500042 | 21/01/2015 | 25654.41 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP, referente a 1% (UM POR CENTR) da Receita Efetivamente Arrecadada, no periodo de Apuracao 31/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0500043 | 21/01/2015 | 141.75 | 00003585098401 | CLAUDIA MARINA BATISTA TEOTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de 63(sessenta e tres) autenticacoes de Documentos do Prefeito. Conforme Recibo em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500044 | 21/01/2015 | 300.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de Material Grafico destinado ao Setor de Tributos. Conforme Nota Fiscal No 000248/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300039 | 21/01/2015 | 1200.00 | 00002543717447 | ROBERTO JOSE DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Show Musical do Cantor Tinho e Banda nas festividades da Padroeira do nosso Municipio, realizado no dia 03 de Janeiro/2015. Conforme Nota Fiscal No 010311. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1200009 | 21/01/2015 | 2538.80 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P.E IMP.AGRIC.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinada a Retroescavadeira RD406, da Manutencao da Secretaria de Agricultura. Conforme Nota Fiscal Nø 000.020.134/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1100035 | 21/01/2015 | 2490.22 | 40981052000100 | CLEONICE CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Mercadoria, destinada a Manutencao da Secretaria de Obras, deste Municipio, Conforme Nota Fiscal No 000001910/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 1100036 | 21/01/2015 | 100.00 | 00007558891426 | FELIPE BEZERRA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento dos servicos de Plotagem, relativo a Planta do Matadouro Publico. Conforme Recibo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000023 | 21/01/2015 | 200.00 | 00005374417436 | MARIA DE LOURDES TRINDADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM UM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A ACREDORA ACIMA MENCIONADA PARA PAGAMENTO DE CASAMENTO CIVIL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME lEI N 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000024 | 21/01/2015 | 100.00 | 00006556871494 | RAQUEL DE MELO CALDAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para pagamento do Aluguel de sua Residencia, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000025 | 21/01/2015 | 100.00 | 00039989089434 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para pagamento do Aluguel de sua Residencia, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000026 | 21/01/2015 | 100.00 | 00097836230449 | JOSEFA LUCIANA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para pagamento do Aluguel de sua Residencia, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000027 | 21/01/2015 | 100.00 | 00087557800400 | KARMEIN BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para aquisicao de Medicamentos, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000028 | 21/01/2015 | 50.00 | 00002416444450 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para aquisicao Generos Alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000029 | 21/01/2015 | 350.00 | 00006220522419 | CARLOS ANTONIO CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para realizacao de Exames Especializados por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000030 | 21/01/2015 | 200.00 | 00014673813812 | RAIMUNDO DINIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para aquisicao de Generos Alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000031 | 21/01/2015 | 200.00 | 00096594047434 | ROSENALVA MARIA JOAQUIM DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de Generos Alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000032 | 21/01/2015 | 100.00 | 00003556624427 | JOSE EVARISTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para aquisicao de Generos Alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000033 | 21/01/2015 | 150.00 | 00002731140429 | RICARDO ALEXANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para pagamento do Aluguel de sua Residencia, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000034 | 21/01/2015 | 30.00 | 00006194723408 | FABIA CRISTIANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para pagamento de Tarifa de Energia de sua Residencia, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000035 | 21/01/2015 | 300.00 | 00060289082404 | MARIA DE LOURDES GOMES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para realizacao de Exame Especializado, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500045 | 22/01/2015 | 7.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 7.230-3 ISSQN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0200010 | 22/01/2015 | 235.73 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressacimento de alimentacao quando em viagem a Campina Grande/PB no dia 21/01/2015, para resolver assuntos desta Edilidade. Conforme Cupom Fiscal No 038742 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0200011 | 22/01/2015 | 177.00 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressacimento de combustivel quando em viagem a Campina Grande/PB no dia 21/01/2015, para resolver assuntos desta Edilidade. Conforme Cupom Fiscal No 009759 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400011 | 23/01/2015 | 500.00 | 00002455077446 | AUGUSTO CESAR SANTOS LEMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na revisao de editais no setor de licitacao, conforme nota fiscal no/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122014 | 0400012 | 23/01/2015 | 1000.00 | 00033461244449 | ROBERTO JORGE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado a Rua Nascimento Manuel, No 405, nesta cidade e locado a esta Edilidade, para funcionamento do Arquivo Municipal, relativo ao Mes de Janeiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500046 | 23/01/2015 | 7.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 12625-x SNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0500047 | 23/01/2015 | 725.00 | 00002705060472 | FRANCISCO DE ASSIS BELARMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado a Rua Manoel Henrique, No 53, nesta cidade e locado a esta Edilidade, para funcionamento do Setor de Tributos, relativo ao Mes de Janeiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500048 | 23/01/2015 | 200.00 | 00004590352400 | JOSE ROBERTO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Sonoplastia quando da realizacao do Programa Esperanca no AR, relativo ao Mes de Janeiro/2015, Conforme Nota Fiscal No 010328/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento de precatorios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300005 | 23/01/2015 | 600.71 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Precatorios na C/C No 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao da Brinquedoteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112014 | 0700014 | 23/01/2015 | 1000.00 | 00088607550420 | ROSA MARIA DINIZ PASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado a Rua Napoleao Laureano, No 337, nesta cidade e locado a esta Edilidade, para funcionamento da Brinquedoteca Municipal, relativo ao Mes de Janeiro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao da Brinquedoteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202014 | 0700015 | 23/01/2015 | 500.00 | 00001993449493 | JACINTA DE FATIMA DONATO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado a Rua BR 104, No 510, Distrito de Sao Miguel, deste Municipio e locado a esta Edilidade, para funcionamento da Brinquedoteca de Sao Miguel, relativo ao Mes de Janeiro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0700016 | 23/01/2015 | 2000.00 | 00035289619372 | CLAYRTON DE MACEDO REIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao do imovel localizado a Rua Ascendino Portela, No 183A, nesta cidade e locado a esta Edilidade, para funcionamento da Garagem para abrigar a Frota de Onibus Escolar, que transporta os alunos da Rede Municipal do Ensino Fundamental, relativo ao Mes de Janeiro/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162014 | 0700017 | 23/01/2015 | 600.00 | 00003245532423 | ANTONIO DE PADUA BATISTA GRACIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do imovel localizado na comunidade Portal, nesta cidade e locada a esta edilidade para funcionamento da Cheche Vovo Betinha, relativo ao mes de Janeiro/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172014 | 0700018 | 23/01/2015 | 800.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado a Rua Padre Jose Coutinho, No 304, nesta cidade e locado a esta Edilidade, para funcionamento da Creche Municipal Joao Ariano, relativo ao Mes de Janeiro/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0700019 | 23/01/2015 | 6000.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANO CG- P.N.B.CS.ESPERANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do imovel localizado a Praca da Cultura , nesta cidade e locada a esta edilidade para funcionamento da Escola Municipal D. Manuel Palmeira, relativo ao mes de Janeiro/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0700020 | 23/01/2015 | 800.00 | 18047090000131 | HUMBERTO NUNES CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao e recuperacao Eletrica e Hidraulica e sanitaria junto as Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, Conforme Nota Fiscal No010327/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900048 | 23/01/2015 | 161.28 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01(um) Nebulizador NS Compact doado a Mae Mayara da Silva Costa, em favor da menor Nayanna Shophia da Silva Batista, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme lei no 992 e Cupom FiscalNo 410561 em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072014 | 0900051 | 23/01/2015 | 2000.00 | 00002705060472 | FRANCISCO DE ASSIS BELARMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado a Rua Manoel Henrique Ferreira da Silva, No 217, nesta cidade e locado a esta Edilidade, para funcionamento da SECRETARIA DE SAUDE, relativo ao Mes de Janeiro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132014 | 0900052 | 23/01/2015 | 850.00 | 00009834435487 | INACIO BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado a Rua JK, No 273, nesta cidade e locado a esta Edilidade, para funcionamento do CAPS, relativo ao Mes de Janeiro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900053 | 23/01/2015 | 150.00 | 00004763466496 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e Manutencao para funcionamento do Ponto de Atendimento da Comunidade Lagoa Verde, atraves da Equipe do PSF, relativo ao mes de Janeiro/2015. Conforme Nota Fiscal No 010321/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900054 | 23/01/2015 | 150.00 | 00006060387446 | VILMA LUCIA VIRGOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e Manutencao para funcionamento do Ponto de Atendimento da Comunidade Campo Formoso, atraves da Equipe do PSF, relativo ao mes de Janeiro/2015. Conforme Nota Fiscal No 010320/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142014 | 0900185 | 23/01/2015 | 600.00 | 00098178520400 | Maria Acelino de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado a Rua Padre Jose Coutinho, S/N, nesta cidade e locado a esta Edilidade, para funcionamento da VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, relativo ao Mes de Janeiro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000036 | 23/01/2015 | 250.00 | 00006558059401 | EDJAILMA DOS SANTOS XAVIER GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para pagamento do aluguel de sua residencia, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Comprovante e Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000037 | 23/01/2015 | 30.00 | 00058633014491 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de Generos Alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000038 | 23/01/2015 | 170.00 | 00003555710486 | HELENO CASSIMIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para pagamento de Aluguel, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000039 | 23/01/2015 | 100.00 | 00004090005400 | AUDINETE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para pagamento de aluguel, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000040 | 23/01/2015 | 200.00 | 00005063377408 | ELEANDRO SANTOS DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para realizacao de Exames Especializados, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000041 | 23/01/2015 | 200.00 | 00004184659403 | EDGLEY DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para pagamento do aluguel de sua residencia, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000042 | 23/01/2015 | 100.00 | 00083711848753 | LUCIENE CANDIDO PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para pagamento do aluguel de sua residencia, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000043 | 23/01/2015 | 100.00 | 00003952847402 | ADRIANO DE OLIVEIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para pagamento do aluguel de sua residencia, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000044 | 23/01/2015 | 150.00 | 00001731743459 | DANILSON LEITE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para pagamento do aluguel de sua residencia, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. do Servico de Convivencia e Fortal. de Vinculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000045 | 23/01/2015 | 1000.00 | 08307076000176 | CENTRO ARTISTICO OPERARIO E BENEFICIENTE DE ESPERANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do Predio do CAOBE, destinados aos alunos do Programa PETI, com uso diario de Segunda a Sexta-Feira, relativo ao Mes de Janeiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102014 | 1000046 | 23/01/2015 | 1500.00 | 00006090096482 | GUSTAVO DELGADO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado a Rua Monsenhor Palmeira, No 662, nesta cidade e locado a esta Edilidade, para funcionamento da Secretaria de Acao Social, relativo ao periodo de 09 de Janeiro a 09 de Fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242014 | 1000047 | 23/01/2015 | 600.00 | 00004613965489 | NILDEVAN KLEYTON DELGADO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado a Rua Joao Pessoa, No 165, nesta cidade e locado a esta Edilidade, para funcionamento do Conselho Tutelar, relativo ao Mes de Janeiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000282014 | 1000048 | 23/01/2015 | 1500.00 | 00051157519415 | EDNEUSA DELGADO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel localizado a Rua Pedro Mendes de Andrade, No 249, nesta cidade e locado a esta Edilidade, para funcionamento do Nosso Lar, relativo ao Mes de Janeiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 1100037 | 23/01/2015 | 400.00 | 00018191282453 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel de um terreno para funcionamento do aterro sanitario da Comunidade de Massabielle, relativo ao mes de Janeiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 1100038 | 23/01/2015 | 1300.00 | 00035289619372 | CLAYRTON DE MACEDO REIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao do imovel localizado a Rua Ascendino Portela, No 183, nesta cidade e locado a esta Edilidade, para funcionamento da Sede da Secrtetaria de Obras, relativo ao Mes de Janeiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativid. da Sec. de Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000372014 | 1300040 | 23/01/2015 | 850.00 | 00087391929468 | MARCOS ANTONIO CELESTINO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado a Rua Manoel Henriques no 363, nesta cidade e locado a esta Edilidade, para funcionamento da SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS E TURISMO, relativo ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072014 | 1300045 | 23/01/2015 | 15000.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUÇOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de servicos de Locacao, Montagem e Desmontagem de Palco, Sonorizacao, Iluminacao e Grupo Gerador, destinados a realizacao da Festa da Padroeira deste Municipio, nos dias 10 e 11 de Janeiro/2015. Conforme Nota Fiscal No 20062. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0900055 | 26/01/2015 | 1000.00 | 12971850000116 | FRANCISCO DE ASSIS DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao e recuperacao Eletrica e Hidraulica, sanitaria, carpintaria e marcenaria para atender as necessidades dos PSF s desta Edilidade. Conforme Nota Fiscal No 010329/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700021 | 26/01/2015 | 410.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Energia Eletrica da Manutencao da Creche do Portal, com vencimento em 28 de Jan./2015. Cnforme Nota Fiscal No 001.099.156 em anexo. CDC: 5/1595423-3. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700022 | 26/01/2015 | 1350.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de Bandeira, destinada as Escolas da Rede Municipal de Ensino, Conforme Nota Fiscal No 000.002.480/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500049 | 26/01/2015 | 23.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Bancarios na C/C No 40.398-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0400013 | 26/01/2015 | 1950.00 | 00004017013449 | RAIMUNDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de Imovel situado na Rua:Padre Coutinho, 323- Esperanca/PB, destinado ao funcionamento da Associacao de Pais e Amigos dos Excepcionais deste Municipio- APAE, relativo ao mes de Janeiro/2015, Conforme Contrato No0001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200012 | 26/01/2015 | 600.00 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria, destinada ao Prefeito, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, do dia 22 ao dia 23 de Janeiro/2015, para participar de uma reuniao com a assessoria em educacao para planejar jornada pedagogicae ida a FAMUP, Conforme Convite em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0400014 | 27/01/2015 | 674.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor da UNIAO na C/C Nø 12418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0400015 | 27/01/2015 | 815.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor da UNIAO na C/C Nø 12418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0400016 | 27/01/2015 | 1290.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor da UNIAO na C/C Nø 12418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500050 | 27/01/2015 | 7.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Bancarios na C/C No 7.230-3 ISSQN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900056 | 27/01/2015 | 35.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Medicamentos de Manipulacao em favor de Janaina Guedes Nascimento, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 e Nota Fiscal No569/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 300022013 | 0900057 | 27/01/2015 | 30000.00 | 09007675000137 | CASA DE SAUDE MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 5a(Quinta)Parcela do 3o(Terceiro) Termo Aditivo dos servicos prestados e Apresentados pela Unidade Ambulatorial acima mencionada, relativo ao Mes de Dezembro/2014, Conforme nota fiscal no010339 e Relatorio de Produtividade em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900058 | 27/01/2015 | 5000.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.MARCOS DE FIGUEIREDO B.IRINEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fisioterapia, fonoaudiologia e psicologia aos portadores de deficiencia fisica e mental usuarios do SIA/SUS do Municipio, relativo ao mes de Janeiro/2015. Conforme nota fiscal no 010340. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900059 | 27/01/2015 | 1580.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MAN.E REP.E/EQ.M.H.E ODONT.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoria destinada a Manutencao do CEO. Conforme Nota Fiscal No 4106/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900060 | 28/01/2015 | 107258.75 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Psf,relativo ao Mes de Janeiro/2015. (Efetivo). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900062 | 28/01/2015 | 20282.77 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Saude Bucal, relativo ao Mes de Janeiro/2015.(Efetivo). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900064 | 28/01/2015 | 7422.96 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao do PSF, Exercicio/2015. (Efetivo). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0900065 | 28/01/2015 | 74172.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao Mes de Janeiro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900066 | 28/01/2015 | 15938.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de Janeiro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900068 | 28/01/2015 | 8534.83 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Nasf, relativo ao Mes de Janeiro/2015.(Efetivo). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900070 | 28/01/2015 | 1016.52 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao da Saude Bucal, Exercicio/2015. (Efetivo). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900071 | 28/01/2015 | 200.00 | 00027254720400 | INACIO BATISTA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante diurno (duas horas diarias) nas Unidades Basicas de Saude, relativo ao mes de Janeiro/2015. Conforme Nota Fiscal No 010355/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900073 | 28/01/2015 | 200.00 | 00026277999400 | RAFAEL FELICIANO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante diurno (duas horas diarias) nas Unidades Basicas de Saude, relativo ao mes de Janeiro/2015. Conforme Nota Fiscal No 010354/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900075 | 28/01/2015 | 200.00 | 00088428893420 | JOAO CASSIANO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante diurno (duas horas diarias) nas Unidades Basicas de Saude, relativo ao mes de Janeiro/2015. Conforme Nota Fiscal No 010353/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900076 | 28/01/2015 | 14854.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Saude Bucal, relativo ao Mes de Janeiro/2015.(Pro-Tempore). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900077 | 28/01/2015 | 200.00 | 00057244480415 | FIRMINO URSULINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante diurno (duas horas diarias) nas Unidades Basicas de Saude, relativo ao mes de Janeiro/2015. Conforme Nota Fiscal No 010352/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0900078 | 28/01/2015 | 4867.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude, exercicio/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900079 | 28/01/2015 | 1445.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao da Saude Bucal, relativo ao mes de Janeiro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900080 | 28/01/2015 | 1014.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, relativo ao 13o Salario da Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude, Exercicio/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900081 | 28/01/2015 | 20680.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Vigilancia Epidemiologica relativo ao Mes de Janeiro/2015(EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900082 | 28/01/2015 | 106695.18 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Psf, relativo ao Mes de Janeiro/2015.(Pro-Tempore). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900084 | 28/01/2015 | 6596.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao do PSF, relativo ao mes de Janeiro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900085 | 28/01/2015 | 18252.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao Mes de Janeiro/2015.(Pro-Tempore). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900086 | 28/01/2015 | 8629.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Vigilancia, relativo ao Mes de Janeiro/2015. (EFETIVO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900087 | 28/01/2015 | 3804.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de Janeiro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900088 | 28/01/2015 | 18051.91 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Nasf, relativo ao Mes de Janeiro/2015.(Pro-Tempore). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900090 | 28/01/2015 | 1460.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao do Nasf, relativo ao mes de Janeiro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900091 | 28/01/2015 | 28430.18 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Secretaria de Saude, relativo ao Mes de Janeiro/2015.(Efetivo). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900093 | 28/01/2015 | 5991.61 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, da manutencao da Secretaria de Saude, relativo ao mes de Janeiro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0900094 | 28/01/2015 | 11610.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Secretaria de Saude, relativo ao Mes de Janeiro/2015.(Comissionado). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900095 | 28/01/2015 | 116.60 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Telefonica No 3361-3076, da Manutencao do CAPS, relativo ao Mes de Janeiro/2015, Conforme Nota Fiscal No 77410.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900097 | 28/01/2015 | 2248.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao da Secretaria de Saude, relativo ao mes de Janeiro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0900098 | 28/01/2015 | 500.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de incentivo ao pessoal da manutencao da Secretaria de Saude, relativo ao mes de janeiro/2015.(A disposicao). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900100 | 28/01/2015 | 19029.25 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Secretaria de Saude, relativo ao Mes de Janeiro/2015. (Pro-Tempore). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900101 | 28/01/2015 | 1850.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao da Vigilancia Epidemiologica, relativo ao Mes de Janeiro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900102 | 28/01/2015 | 3174.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao da Secretaria de Saude, relativo ao mes de Janeiro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0900103 | 28/01/2015 | 65.81 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ONLINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a Internet, na Manutencao da Secretaria de Saude, relativo ao Mes de Janeiro/2015, Conforme Boleto em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900104 | 28/01/2015 | 11132.21 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Ceo, relativo ao Mes de Janeiro/2015.(Efetivo). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900105 | 28/01/2015 | 4206.30 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, da Manutencao da Vigilancia Epidemiologica, relativo ao Mes de Janeio/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900106 | 28/01/2015 | 1149.93 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, da Manutencao da Vigilancia Epidemiologica, relativo ao Mes de Janeiro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900107 | 28/01/2015 | 12587.78 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, da Manutencao do Psf, relativo ao Mes de Janeiro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900108 | 28/01/2015 | 2196.44 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, da Manutencao da Saude Bucal, relativo ao Mes de Janeiro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900109 | 28/01/2015 | 434.38 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, da Manutencao do Nasf, relativo ao Mes de Janeiro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900110 | 28/01/2015 | 9076.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Vigilancia Epidemiologica, relativo ao Mes de Janeiro/2015 (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900111 | 28/01/2015 | 1067.21 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, da Manutencao do Ceo, relativo ao Mes de Janeiro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900112 | 28/01/2015 | 1188.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Vigilancia, relativo ao Mes de Janeiro/2015 (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900113 | 28/01/2015 | 47536.49 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Policlinica, relativo ao Mes de Janeiro/2015. (Efetivo). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900114 | 28/01/2015 | 5865.58 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, da Manutencao da poLICLINICA, relativo ao Mes de Janeiro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900115 | 28/01/2015 | 247.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao da, Vigilancia, relativo ao Mes de Janeiro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900116 | 28/01/2015 | 198150.69 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Hospital Municipal, relativo ao Mes de Janeiro/2015.(Efetivo). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900117 | 28/01/2015 | 36364.13 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, da Manutencao do Hospital Municipal, relativo ao Mes de Janeiro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900118 | 28/01/2015 | 20.00 | 18032903000110 | INACIO CLEMENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Pneu vulcanizado do Veiculo de Placa NPX-6178, da Manutencao da Secretaria de Saude, Conforme Nota Fiscal No 010336/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900119 | 28/01/2015 | 16283.67 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Samu, relativo ao Mes de Janeiro/2015.(Efetivo). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900120 | 28/01/2015 | 1382.62 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, da Manutencao do Samu, relativo ao Mes de Janeiro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900121 | 28/01/2015 | 19590.76 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Caps, relativo ao Mes de Janeiro/2015.(Efetivo). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900122 | 28/01/2015 | 4294.79 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, da Manutencao do Caps, relativo ao Mes de Janeiro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0900123 | 28/01/2015 | 200.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de incentivo ao pessoal da manutencao da Policlinica, relativo ao mes de janeiro/2015.(A Disposicao). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0900124 | 28/01/2015 | 3900.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Hospital Municipal, relativo ao Mes de Janeiro/2015.(Comissionado). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900125 | 28/01/2015 | 354.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao do Hospital Municipal, relativo ao mes de Janeiro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900126 | 28/01/2015 | 5065.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Ceo,relativo ao Mes de Janeiro/2015.(Pro-Tempore). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900127 | 28/01/2015 | 689.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao do Ceo, relativo ao mes de Janeiro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900128 | 28/01/2015 | 13775.19 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Policlinica,relativo ao Mes de Janeiro/2015.(Pro-Tempore). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900129 | 28/01/2015 | 1297.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao da Policlinica, relativo ao mes de Janeiro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900130 | 28/01/2015 | 147247.65 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Hospital Municipal, relativo ao Mes de Janeiro/2015.(Pro-Tempore). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900131 | 28/01/2015 | 25547.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao do Hospital Municipal, relativo ao mes de Janeiro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900132 | 28/01/2015 | 79929.13 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Samu,relativo ao Mes de Janeiro/2015.(Pro-Tempore). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900133 | 28/01/2015 | 16055.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao do Samu, relativo ao mes de Janeiro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900134 | 28/01/2015 | 3509.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Caps,relativo ao Mes de Janeiro/2015.(Pro-Tempore). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900135 | 28/01/2015 | 689.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao do Caps, relativo ao mes de Janeiro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0900136 | 28/01/2015 | 300.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de incentivo ao pessoal da manutencao da Vigilancia Epidemiologica, relativo ao mes de janeiro/2015.(A Disposicao). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0900137 | 28/01/2015 | 300.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de incentivo ao pessoal da Manutencao da Vigilancia,relativo ao Mes de Janeiro/2015. (A Disposicao). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900138 | 28/01/2015 | 259.31 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao da Saude Bucal, Exercicio/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900139 | 28/01/2015 | 1893.59 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao do Psf, Exercicio/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900140 | 28/01/2015 | 974.68 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao da Secretaria de Saude,exercicio/2015. (Efetivo). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900141 | 28/01/2015 | 248.64 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao da Secretaria de Saude, Exercicio/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900142 | 28/01/2015 | 1709.96 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao da Policlinica, exercicio/2015.(Efetivo). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900143 | 28/01/2015 | 436.21 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao da Policlinica, Exercicio/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900144 | 28/01/2015 | 11321.54 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao do Hospital Municipal,exercicio/2015. (Efetivo). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900145 | 28/01/2015 | 2888.12 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao do Hospital Municipal, Exercicio/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900146 | 28/01/2015 | 1883.32 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao do Caps, exercicio/2015.(Efetivo). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900147 | 28/01/2015 | 480.43 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao do Caps, Exercicio/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900148 | 28/01/2015 | 2656.68 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao da Vigilancia Epidemiologica, exercicio/2015. (Efetivo). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900149 | 28/01/2015 | 677.71 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao da Vigilancia Epidemiologica, Exercicio/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0900150 | 28/01/2015 | 928.80 | 07526979000185 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios, destinados ao Hospital Municipal, Conforme Nota Fiscal No 000.007.357/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Aquisicao de equipamentos para Saude (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0900151 | 28/01/2015 | 3563.68 | 03656804001022 | CARAJAS MAT CONST LTDA - C. GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04(quatro) AR CONDICIONADO SPLIT 9000BTUS, destinados a manutencao do COMPLEXO HOSPITALAR. Conforme Nota Fiscal No 000.064.110/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900152 | 28/01/2015 | 25.00 | 18032903000110 | INACIO CLEMENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Pneu vulcanizado do veiculo de placa OGG-8319 (Ambulancia), do Hospital Municipal, Conforme Nota Fiscal No 010335/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Planejamento e Coordenacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0600002 | 28/01/2015 | 12952.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da SECRETARIA DE COORDENACAO E PLANEJAMENTO, relativo ao Mes de Janeiro/2015. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Planejamento e Coordenacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600003 | 28/01/2015 | 2699.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da Manutencao da SECRETARIA DE COORDENACAO E PLANEJAMENTO, relativo ao mes de Janeiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700076 | 28/01/2015 | 573.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da Manutencao do ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES, relativo ao mes de Janeiro/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500051 | 28/01/2015 | 1236.84 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao da secretaria de financas, exercicio/2015.(Efetivo). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500052 | 28/01/2015 | 315.51 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao da secretaria de financas, Exercicio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500053 | 28/01/2015 | 12576.54 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da SECRETARIA DE FINANCAS, relativo ao mes de Janeiro/2015. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500054 | 28/01/2015 | 2450.65 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, da Manutencao da SECRETARIA DE FINANCAS, relativo ao Mes de Janeiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0500055 | 28/01/2015 | 17400.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da SECRETARIA DE FINANCAS, relativo ao Mes de Janeiro/2015. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500056 | 28/01/2015 | 3510.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da Manutencao da SECRETARIA DE FINANCAS, relativo ao mes de Janeiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0500057 | 28/01/2015 | 236.68 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Telefonica No 3361-3818, da Manutencao da Secretaria de Financas, relativo ao Mes de Janeiro/2015, Conforme Nota Fiscal No 77463. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0500058 | 28/01/2015 | 95.86 | 00003585098401 | CLAUDIA MARINA BATISTA TEOTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de refeicoes (Almoco), destinados a Secretaria de Financas, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, para resolver assuntos desta Edilidade, no dia 23/01/2015, Conforme Cupom Fiscal No 012239 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0500059 | 28/01/2015 | 154.49 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Telefonica No 3361-3800, do SETOR DE TRIBUTOS, relativo ao mes de Janeiro/2015. Conforme Nota Fiscal No 77456. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000452014 | 0500060 | 28/01/2015 | 1300.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Licenca de uso (locacao) de Sistema de Informatica da Secretaria de Financas, Conforme Nota Fiscal No 48755/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000452014 | 0500061 | 28/01/2015 | 600.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Licenca de uso (locacao) de Software GDPI-Gestao de Dados e Informacoes Publicas, com Hospedagem de Dados em Internet Data Center-IDC, na modalidade ASP, para uso exclusivo do Portal Gestao Publica Transparente-GPT, Conforme Nota Fiscal No 48756/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Juridicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300006 | 28/01/2015 | 6626.32 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da manutencao da PROCURADORIA JURIDICA, relativo ao mes de Janeiro/2015. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Juridicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300007 | 28/01/2015 | 1307.72 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, da Manutencao da PROCURADORIA JURIDICA, relativo ao Mes de Janeiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Juridicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0300008 | 28/01/2015 | 7788.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da PROCURADORIA JURIDICA, relativo ao Mes de Janeiro/2015. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Juridicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300009 | 28/01/2015 | 1623.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da Manutencao da PROCURADORIA JURIDICA, relativo ao mes de Janeiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400017 | 28/01/2015 | 15598.07 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do pessoal da manutencao da SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, relativo ao mes de Janeiro/2015. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400018 | 28/01/2015 | 3540.27 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, da Manutencao da SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, relativo ao Mes de Janeiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0400019 | 28/01/2015 | 13652.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, relativo ao Mes de Janeiro/2015. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400020 | 28/01/2015 | 2845.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da Manutencao da SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, relativo ao mes de Janeiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Pagamento de pensoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400021 | 28/01/2015 | 1000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao de PENSIONISTAS, relativo ao mes de Janeiro/2015. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0400022 | 28/01/2015 | 86.97 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Telefonica No 3361-3801, da Recepcao do Predio Sede desta Edilidade, relativo ao Mes de Janeiro/2015. Conforme Nota Fiscal No 77457. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200013 | 28/01/2015 | 1374.68 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do GABINETE DO PREFEITO, relativo ao Mes de Janeiro/2015. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200014 | 28/01/2015 | 223.13 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, da Manutencao do GABINETE DO PREFEITO, relativo ao mes de Janeiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200015 | 28/01/2015 | 31876.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do GABINETE DO PREFEITO, relativo ao mes de Janeiro/2015. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200016 | 28/01/2015 | 6644.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da Manutencao do GABINETE DO PREFEITO, relativo ao mes de Janeiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200017 | 28/01/2015 | 6000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao do gabinete do prefeito, exercicio/2015.(Comissionado). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200018 | 28/01/2015 | 1250.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao patronal em favor do INSS, relativo ao 13o salario da manutencao do gabinete do prefeito, exercicio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200019 | 28/01/2015 | 600.00 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria, destinada ao Prefeito, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, no dia 29 de Janeiro/2015, para resolver assuntos desta edilidade, dentre os quais ida ao escritorio Trindade e Jurema para resolver questoes relativas aos precatorios do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0200020 | 28/01/2015 | 275.35 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Telefonica No 3361-3802, da Manutencao do GABINETE DO PREFEITO, relativo ao mes de Janeiro/2015. Conforme Nota Fiscal No 77458 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700023 | 28/01/2015 | 29903.07 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao do Ensino Fundamental-Professores, exercicio/2015.(Efetivo). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700024 | 28/01/2015 | 4418.21 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao do Ensino Infantil-Professores, exercicio/2015.(Efetivo). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700025 | 28/01/2015 | 1127.08 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao do Ensino Infantil-Professores, Exercicio/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700026 | 28/01/2015 | 7628.27 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao do Ensino Fundamental-Professores, Exercicio/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao de creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700027 | 28/01/2015 | 2462.55 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao das Creches-Professores, exercicio/2015.(Efetivo). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700028 | 28/01/2015 | 3124.04 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao das atividades culturais, exercicio/2015.(Efetivo). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao de creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700029 | 28/01/2015 | 628.19 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao das Creches-Professoresd, Exercicio/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0700030 | 28/01/2015 | 2291.46 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao do Ensino Fundamental-Professores, exercicio/2015.(Comissionado). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700031 | 28/01/2015 | 796.94 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao das atividades culturais, Exercicio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700032 | 28/01/2015 | 477.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao patronal em favor do INSS, relativo ao 13o salario da manutencao do Ensino Fundamental-Professores, exercicio/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700033 | 28/01/2015 | 10922.24 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao do Ensino Fundamental, exercicio/2015.(Efetivo). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700034 | 28/01/2015 | 5863.28 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao das atividades da secretaria de obras, urbanismos e transporte, exercicio/2015.(Efetivo). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700035 | 28/01/2015 | 2786.26 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao do Ensino Fundamental, Exercicio/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700036 | 28/01/2015 | 3625.58 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao do Ensino Fundamental-Apoio II, exercicio/2015.(Efetivo). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700037 | 28/01/2015 | 924.88 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao do Ensino Fundamental-Apoio II, Exercicio/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700038 | 28/01/2015 | 1939.04 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao da Secretaria de Educacao, exercicio/2015.(Efetivo). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700039 | 28/01/2015 | 494.64 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao da Secretaria de Saude, Exercicio/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700040 | 28/01/2015 | 107854.65 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Ensino Fundamental, relativo ao Mes de Janeiro/2015.(Efetivo). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700041 | 28/01/2015 | 22274.71 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Ensino Fundamental, relativo ao Mes de Janeiro/2015.(Efetivo). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700042 | 28/01/2015 | 29526.22 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Ensino Fundamental, relativo ao Mes de Janeiro/2015.(Pro-Tempore). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700043 | 28/01/2015 | 5780.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da Manutencao do Ensino Fundamental, relativo ao mes de Janeiro/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700044 | 28/01/2015 | 20037.63 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Secretaria de Educacao, relativo ao Mes de Janeiro/2015.(Efetivo). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700045 | 28/01/2015 | 3631.36 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da Manutencao da Secretaria de Educacao, relativo ao Mes de Janeiro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0700046 | 28/01/2015 | 9564.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da manutencao da secretaria de educacao relativo ao Mes de Janeiro/2015. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700047 | 28/01/2015 | 1993.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da Manutencao da SECRETARIA DE EDUCACAO, relativo ao mes de Janeiro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700048 | 28/01/2015 | 530805.21 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do pessoal da manutencao do ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES, relativo ao mes de Janeiro/2015. (EFETIVO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700049 | 28/01/2015 | 54354.63 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do ensino fundamental - apoio II, relativo ao Mes de Janeiro/2015. (EFETIVO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700050 | 28/01/2015 | 10908.92 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, da Manutencao do ensino fundamental - apoio II, relativo ao Mes de Janeiro /2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700051 | 28/01/2015 | 101567.37 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, da manutencao do ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES, relativo ao Mes de Janeiro/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700052 | 28/01/2015 | 15128.65 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do ensino fundamental - apoio II, relativo ao Mes de Janeiro/2015. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0700053 | 28/01/2015 | 34606.43 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do pessoal da manutencao do ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES, relativo ao mes de Janeiro/2015. (COMISSIONADO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700054 | 28/01/2015 | 3153.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da Manutencao dO ensino fundamental - apoio II, relativo ao mes de Janeiro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700055 | 28/01/2015 | 7214.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao do Ensino Fundamental-Professores, relativo ao mes de Janeiro/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700056 | 28/01/2015 | 1476.71 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do pessoal da manutencao do ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES, relativo ao mes de Janeiro/2015. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700058 | 28/01/2015 | 60072.49 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do pessoal da manutencao do ENSINO INFANTIL - PROFESSORES, relativo ao mes de Janeiro/2015. (EFETIVO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700059 | 28/01/2015 | 11355.83 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, da Manutencao do ENSINO INFANTIL - PROFESSORES, relativo ao mes de Janeiro/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao de creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700060 | 28/01/2015 | 41298.28 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do pessoal da manutencao das CRECHES - PROFESSORES, relativo ao mes de Janeiro/2015. (EFETIVO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao de creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700061 | 28/01/2015 | 7592.06 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, da Manutencao das CRECHES - PROFESSORES, relativo ao mes de Janeiro/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao para Jovens e Adultos | Manutencao do Prog. de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700062 | 28/01/2015 | 26110.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do pessoal da manutencao do EJA - PROFESSORES, relativo ao mes de Janeiro/2015. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao para Jovens e Adultos | Manutencao do Prog. de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700063 | 28/01/2015 | 5442.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao do EJA - PROFESSORES, relativo ao mes de Janeiro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700064 | 28/01/2015 | 28178.66 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do pessoal da manutencao das ATIVIDADES CULTURAIS, relativo ao mes de Janeiro/2015. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0700065 | 28/01/2015 | 337.76 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Telefonica No 3361-3806, da Manutencao da Secretaria de Educacao, relativo ao Mes de Janeiro/2015, Conforme Nota Fiscal No 77459. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700066 | 28/01/2015 | 5391.28 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, da manutencao das ATIVIDADES CULTURAIS, relativo ao mes de Janeiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0700067 | 28/01/2015 | 2330.66 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do pessoal da manutencao das ATIVIDADES CULTURAIS, relativo ao mes de Janeiro/2015. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700068 | 28/01/2015 | 485.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da Manutencao das ATIVIDADES CULTURAIS, relativo ao mes de Janeiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700069 | 28/01/2015 | 265.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao do ENSINO INFANTIL - PROFESSORES, relativo ao mes de Janeiro/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao da Brinquedoteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700070 | 28/01/2015 | 13.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Energia Eletica da Manutencao da Brinquedoteca de Sao Miguel, deste Municipio, com vencimento em 26/01/2015. Conforme Nota Fiscal No 000.937.367. CDC: 5/1358531-0. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0700071 | 28/01/2015 | 30.00 | 18032903000110 | INACIO CLEMENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pneu do Onibusde placa MNH-9499, da Manutencao do Transporte EScolar , Conforme Nota Fiscal No010334/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativid. da Sec. de Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1300041 | 28/01/2015 | 6200.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO, relativo ao Mes de Janeiro/2015. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativid. da Sec. de Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300042 | 28/01/2015 | 1292.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da Manutencao da SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO, relativo ao mes de Janeiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativid. da Sec. de Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1300043 | 28/01/2015 | 5800.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao da secretaria de comunicacao/eventos/turismo,exercicio/2015.(Comiss io ado). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativid. da Sec. de Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300044 | 28/01/2015 | 1209.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, relativo ao 13o Salario da Manutencao da secretaria de comunicacao/eventos/turismo, Exercicio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 1300047 | 28/01/2015 | 25000.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUÇOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Apresentacao Artistica da Dupla VINICIUS E SOBRAL, do Cantor RAMON SHINAYDER e da Banda EITA MAMAE, durante as Festividades da Padroeira deste Municipio, realizada nos dias 10 e 11 de Janeiro/2015. Conforme Nota Fiscal No 00020066. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200010 | 28/01/2015 | 31650.68 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do pessoal da manutencao da SEC. DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, relativo ao mes de Janeiro/2015. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200011 | 28/01/2015 | 7014.75 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, da Manutencao da SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, relativo ao mes de Janeiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1200012 | 28/01/2015 | 5652.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, relativo ao Mes de Janeiro/2015. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200013 | 28/01/2015 | 1178.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da Manutencao da SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, relativo ao mes de Janeiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200015 | 28/01/2015 | 480.43 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao das atividas da secretaria de agricultura, recursos hidricos/M AM Exercicio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1200016 | 28/01/2015 | 340.00 | 18032903000110 | INACIO CLEMENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de retirada de Pneus para conserto e colocacao de um pito vulcanizado da Motoniveladora 120K, da Manutencao da Secretaria de Agricultura, Conforme Nota Fiscal No 010331/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1200017 | 28/01/2015 | 65.00 | 18032903000110 | INACIO CLEMENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de retirada de Pneus do veiculo Cacamba OGF-5315, da Manutencao da Secretaria de Agricultura, Conforme Nota Fiscal No 010330/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1200018 | 28/01/2015 | 280.00 | 18032903000110 | INACIO CLEMENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Pneu para conserto da Retroescavadeira RD 406, da Manutencao da Secretaria de Agricultura, Conforme Nota Fiscal No 010337/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1200019 | 28/01/2015 | 60.00 | 18032903000110 | INACIO CLEMENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Pneu do Carro Pipa OGF-7229, da Manutencap da da Secretaria de Agricultura, Conforme Nota Fiscal No 010332/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1200020 | 28/01/2015 | 200.00 | 18032903000110 | INACIO CLEMENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Pneu da Pa Carregadeira HL 740-9S, da Manutencao da Secretaria de Agricultura, Conforme Nota Fiscal No 010333/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100039 | 28/01/2015 | 44380.91 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do pessoal da manutencao da SEC. DE OBRAS/URB.E TRANSPORTE, relativo ao mes de Janeiro/2015. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1100040 | 28/01/2015 | 21041.19 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do pessoal da manutencao da SEC. DE OBRAS/URB.E TRANSPORTE, relativo ao mes de Janeiro/2015. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1100041 | 28/01/2015 | 10867.15 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, da Manutencao da SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, relativo ao mes de Janeiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1100042 | 28/01/2015 | 4386.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da Manutencao da SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, relativo ao mes de Janeiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100043 | 28/01/2015 | 5863.28 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao da satividades da secretaria de obras,urbanismo e transporte, exercicio/2015.(Efetivo). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1100044 | 28/01/2015 | 1495.72 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao das atividas da secretaria de obras, urbanismo e transporte Exercicio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1100045 | 28/01/2015 | 40.00 | 18032903000110 | INACIO CLEMENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Pneu do veiculo de Placa GMF-4139, da Manutencao da Secretaria de Obras, desta edilidade, Conforme Nota Fiscal No 010338/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1100046 | 28/01/2015 | 20.00 | 03856306000132 | TARCISIO DANTAS DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza do carburador da Moto de Placa MNH-9003, da Manutencao da Secretaria de Obras, Conforme Nota Fiscal No1549/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1100047 | 28/01/2015 | 400.00 | 03856306000132 | TARCISIO DANTAS DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, para a Moto de Placa MNH-9003, da Manutencao da Secretaria de Obras, Conforme Nota Fiscal No564/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000049 | 28/01/2015 | 7139.15 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Secretaria de Assistencia e Servico Social, relativo ao Mes de Janeiro/2015. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000050 | 28/01/2015 | 1500.22 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, da Manutencao da Secretaria de Assistencia e Servico Social, relativo ao Mes de Janeiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000051 | 28/01/2015 | 5076.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Secretaria de Assistencia e Servico Social, relativo ao Mes de Janeiro/2015. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000052 | 28/01/2015 | 1058.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da Manutencao da Secretaria de Assistencia e Servicos Social, relativo ao mes de Janeiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000053 | 28/01/2015 | 858.92 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Conselho Tutelar, relativo ao Mes de Janeiro/2015. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000054 | 28/01/2015 | 219.11 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, da Manutencao do Conselho Tutelar, relativo ao Mes de Janeiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000055 | 28/01/2015 | 7240.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Conselho Tutelar, relativo ao Mes de Janeiro/2015. (ELETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000056 | 28/01/2015 | 1509.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da Manutencao do Conselho Tutelar, relativo ao mes de Janeiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000057 | 28/01/2015 | 1100.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do CRAS, relativo ao Mes de Janeiro/2015. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000058 | 28/01/2015 | 229.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da Manutencao do CRAS, relativo ao Mes de Janeiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000059 | 28/01/2015 | 788.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do CREAS, relativo ao Mes de Janeiro/2015. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000060 | 28/01/2015 | 164.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da Manutencao do CREAS, relativo ao mes de Janeiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000061 | 28/01/2015 | 788.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do IGD SUAS, relativo ao Mes de Janeiro/2015. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000062 | 28/01/2015 | 164.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da Manutencao do IGD SUAS, relativo ao mes de Janeiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000063 | 28/01/2015 | 6083.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal da Manutencao da Secretaria de Assistencia e Servico Social, relativo ao Mes de Janeiro/2015. (A DISPOSICAO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000064 | 28/01/2015 | 1551.82 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, da Manutencao da Secretaria de Assistencia e Servico Social, relativo ao Mes de Janeiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000065 | 28/01/2015 | 191.35 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Telefonica No 3361-1017, da Manutencao do Conselho Tutelar, relativo ao Mes de Janeiro/2015, Conforme Nota Fiscal No 76948. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000066 | 28/01/2015 | 260.00 | 00006631809452 | MARIA DAS GRACAS CLEMENTINO DE MELO SANT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com um Auxilio de Cestas Basicas destinadas a credora acima mencionada, Conforme Consta nos Autos do Processo No 0001850-24.2010.815.0171 de Tutela Definitiva Guarda Provisoria. Relativo ao Mes de Janeiro/2015. Conforme Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000067 | 28/01/2015 | 200.00 | 00003018579461 | MARIA ROSIMAR LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para realizacao de Exame Especializado, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000068 | 28/01/2015 | 150.00 | 00010323581498 | WELLINGTON DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para realizacao de Exame Especializado, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000069 | 28/01/2015 | 300.00 | 00006984818443 | MARIA DO SOCORRO DA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de Material de Construcao, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000070 | 28/01/2015 | 287.96 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Telefonica No 3361-1226, da Manutencao da SSCRETARIA DE ACAO E SERVICO SOCIAL, relativo ao mes de Janeiro/2015. Conforme Nota Fiscal No 76936. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000071 | 28/01/2015 | 100.00 | 00005617338480 | CHIARA ANE DOS SANTOS BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de Generos Alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000072 | 28/01/2015 | 400.00 | 16785656000105 | AMA COMUNIDADE TERAPEUTICA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de tratamento especializado para o paciente usuario de multiplas drogas Anderson Delgado Batista, relativo ao mes de Janeiro/2015, conforme nota fiscal no35/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000073 | 28/01/2015 | 120.00 | 00039523969404 | VERA LUCIA DE LUNA EUSTAQUIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de Generos Alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000074 | 28/01/2015 | 100.00 | 00092786294487 | MARIA DO CARMO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de Generos Alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 1000075 | 29/01/2015 | 42.35 | 00007130914440 | DANILO JORGE DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento com alimentacao do coordenador do Setor de Identificacao quando em viagem a Joao Pessoa/PB para resolver assuntos desta edilidade no dia 26 de Janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000076 | 29/01/2015 | 7.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 20747-0 CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000077 | 29/01/2015 | 7.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 20743-8 CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000078 | 29/01/2015 | 7.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 20742-x IGD SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000079 | 29/01/2015 | 400.00 | 00000018986471 | ALEXSANDRA FARIAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para realizacao de Exame Especializado, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000080 | 29/01/2015 | 39.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Bancarios na C/C: No 11.276-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1100048 | 29/01/2015 | 68.00 | 41136250000130 | JOABSON GUEDES DELGADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinadas a Secretaria de Obras, conforme nota fiscal nø393/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativid. da Sec. de Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300046 | 29/01/2015 | 400.00 | 00007279890490 | CARLISVAN BATISTA HONORATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de informe Publicitario no Jornal local de Edicao Mensal em anexo, Conforme Nota Fiscal No010373/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0700072 | 29/01/2015 | 70.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Bancarios na C/C: No 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500071 | 29/01/2015 | 1653.07 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 49/60, Parcelas, na Conta 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500072 | 29/01/2015 | 1659.71 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 50/60, Parcelas, na Conta 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500073 | 29/01/2015 | 1666.35 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 51/60, Parcelas, na Conta 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500074 | 29/01/2015 | 1672.99 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 52/60, Parcelas, na Conta 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500075 | 29/01/2015 | 3158.03 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 49/240, Parcelas, na Conta 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500076 | 29/01/2015 | 3170.71 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 50/240, Parcelas, na Conta 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500077 | 29/01/2015 | 3183.40 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 51/240, Parcelas, na Conta 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500078 | 29/01/2015 | 3196.08 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 52/240, Parcelas, na Conta 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500079 | 29/01/2015 | 3208.76 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 53/240, Parcelas, na Conta 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500080 | 29/01/2015 | 3221.44 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 54/240, Parcelas, na Conta 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500110 | 29/01/2015 | 6604.65 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 49/240, Parcelas, na Conta 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500111 | 29/01/2015 | 6631.18 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 50/240, Parcelas, na Conta 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500112 | 29/01/2015 | 6657.70 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 51/240, Parcelas, na Conta 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500113 | 29/01/2015 | 6684.22 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 52/240, Parcelas, na Conta 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500114 | 29/01/2015 | 6710.75 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 53/240, Parcelas, na Conta 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200021 | 29/01/2015 | 75.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria destinada ao Motorista acima mencionado, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, no dia 27/01/2015, para resolver assuntos desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000452014 | 0400023 | 29/01/2015 | 1200.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE PARA AREA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Seccao de Direito de uso do Software para Area Publica referente ao Portal do Servidor, para Secretaria de Administracao, relativo ao Mes de Janeiro/2015, Conforme Nota fiscal No 1000929/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000452014 | 0400024 | 29/01/2015 | 1400.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE PARA AREA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Seccao de Direito de uso de Software para Area Publica referente a Recursos Humanos e Folha de Pagamento, para Secretaria de Administracao, relativo ao Mes de Janeiro/2015, Conforme Nota fiscal No 1000930/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452014 | 0400025 | 29/01/2015 | 1250.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do Sistema de Licitacao Publica, referente ao Mes de Outubro/2014, Conforme Nota Fiscal No1001094/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500062 | 29/01/2015 | 195.65 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP na C/C No 41444-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500063 | 29/01/2015 | 250.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da tarifa Bancaria na Conta 11-0 (TRIBUTOS, Relativa a Solicitacao de ART do Contrato de Repasse No 0309853-55 -PAVIMENTACAO 25 RUAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500064 | 29/01/2015 | 205.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da tarifa Bancaria na Conta 11-0 (TRIBUTOS), relativa a Solicitacao de ART do Contrato de Repasse No 0306692-47/2009 - PAVIMENTACAO SAO MIGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500065 | 29/01/2015 | 93.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Bancarios na C/C: No 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500066 | 29/01/2015 | 300.00 | 00003359246462 | ADRIANA HERCULANO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na digitalizacao de documentos pertencentes a Secretaria de Financas, conforme nota fiscal no010382/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500067 | 29/01/2015 | 500.00 | 00005859598467 | WAGNER EDEMBERG DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na digitalizacao de documentos pertencentes a Secretaria de Financas, conforme nota fiscal no010383/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500068 | 29/01/2015 | 1000.00 | 00005833405475 | JEFFERSON KILSON SOUSA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na digitalizacao de documentos pertencentes a Secretaria de Financas, conforme nota fiscal no010384/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 0900154 | 29/01/2015 | 2237.70 | 17394356000150 | E. LINCON GUEDES ALVES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Material de Higienizacao, destinado a manutencao do Hospital Muniucipal. Conforme Nota Fiscal No 000.000.227/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900155 | 29/01/2015 | 150.00 | 40949224000169 | CLINICA D/OTORRIN.E FONOAUDIOLOGIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com 01(Um) Video Laringoscopia, conforme nota fiscal nø20291/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900156 | 29/01/2015 | 99.80 | 14800017000138 | CASA ALVES MERCADINHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Mercadoria, destinada a manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 000.001.555/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0900157 | 29/01/2015 | 4342.80 | 10554743000167 | PONTUAL DESTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Medicamentos destinado a manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 88124/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0900158 | 29/01/2015 | 6981.02 | 10554743000167 | PONTUAL DESTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Medicamentos destinados a manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 88123/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0900159 | 29/01/2015 | 1345.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material grafico, destinado as Unidades do Programa de Saude da Familia, conforme nota fiscal no249/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0900160 | 29/01/2015 | 975.60 | 10554743000167 | PONTUAL DESTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Medicamentos destinados a manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 88117/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392014 | 0900161 | 29/01/2015 | 4753.00 | 10554743000167 | PONTUAL DESTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Material Medico Hospitalar, destinados a manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota FiscaL No 88206/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392014 | 0900162 | 29/01/2015 | 420.00 | 10554743000167 | PONTUAL DESTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Material Medico Hospitalar, destinado a manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 88205/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392014 | 0900163 | 29/01/2015 | 11152.80 | 10554743000167 | PONTUAL DESTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Material Medico Hospitalar, destinado a manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 88121/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392014 | 0900164 | 29/01/2015 | 789.50 | 10554743000167 | PONTUAL DESTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Material Medico Hospitalar, destinado a manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 88118/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392014 | 0900165 | 29/01/2015 | 8340.00 | 10554743000167 | PONTUAL DESTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Material Medico Hospitalar, destinado a manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 88122/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392014 | 0900166 | 29/01/2015 | 214.60 | 10554743000167 | PONTUAL DESTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Material Medico Hospitalar, destinado a manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 88120/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900167 | 29/01/2015 | 700.00 | 00003548663460 | DIEGO PEREIRA DA FONSECA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Prestados de Manutencao do Sensor, Limpeza nos Modulos, Limpeza nas Tubulacoes e Lubrificacao do Aparelho Lab Max Plenno da manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 010361/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900168 | 29/01/2015 | 85.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Bancarios na C/C: No 7.886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900169 | 29/01/2015 | 85.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Bancarios na C/C: No 7.886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900170 | 29/01/2015 | 304.00 | 11511754000122 | CAXANGA PECAS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoria destinado ao Hospital Municipal, conforme nota fiscal no368/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 0900171 | 30/01/2015 | 3129.60 | 19125796000137 | NORDMARKET DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Material de Limpeza destinado a manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 000440/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900172 | 30/01/2015 | 3291.75 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 77 (Setenta e Sete) Exames de Mamografia Bilateral, realizadas em Unidade Movel. Conforme Nota Fiscal No 1000194/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900173 | 30/01/2015 | 128.25 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 03 (Tres) Exames de Mamografia Bilateral, realizadas em Unidade Movel. Conforme Nota Fiscal No 1000195/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0900174 | 30/01/2015 | 3000.00 | 00013952021415 | EDNALDO PESSOA CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do veiculo de Placa NPZ-0637, a disposicao da Secretaria de Saude, no Horario das 07:00HS as 18:00HS, no periodo de Segunda a Sexta-Feira, KM Livre, relativo ao Mes de Janeiro/2015, Conforme NotaFiscal No 010385/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0900175 | 30/01/2015 | 4793.08 | 17867602000143 | DJANILDO DA SILVA MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 4a(Quarta) parcela de aluguel do veiculo de placa MOS-9737 em viagem a C.Grande/PB conduzindo pacientes para tratamento de Hemodialise no Sistema de Saude de C.Grande/PB, com saida da sede do municipiode Esperanca/PB, no horario das 05:00hs e retorno as 11:00hs e das 12:30hs as 17:00hs, no periodo de segunda a sexta-feira, KM Livre, relativo ao mes de Janeiro/2015. Conforme nota fiscal no 010388/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900176 | 30/01/2015 | 300.00 | 00023740353449 | ROSETE BEZERRA CAVALCANTE ARCOVERDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria, destinada a Secretaria de Saude acima mencionada, quando em viagem a Joao Pessso/PB, no dia 02 de Fevereiro/2015, para participar da Assembleia Geral Ordinaria do Conselho de SecretariasMunicipais de Saude da Paraiba, Conforme Comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0900177 | 30/01/2015 | 3621.44 | 18881988000100 | HELENO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 4a(Quarta) parcela de aluguel do veiculo de placa NPT-4661 a disposicao das Equipes das Unidades Basicas de Saude da comunidade Logradouro e comunidades de Pau Ferro e Lajedao, no horario das 07:00hs as18:00hs, no periodo de segunda a sexta-feira, KM Livre, relativo ao mes de Janeiro/2015. Conforme nota fiscal no 010391/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0900178 | 30/01/2015 | 2982.36 | 18876041000101 | HENRIQUE MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 4a(Quarta) parcela de aluguel do veiculo de placa OGB-4699 a disposicao das equipes das Unidades Basicas de Saude do distrito de Sao Miguel e comunidades da Mulatinha, Carrasco e Lagoa Verde, no horariodas 07:00hs as 18:00hs no periodo de segunda a sexta-feira, KM Livre, relativo ao mes de Janeiro/2015. Conforme nota fiscal no 010392/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0900179 | 30/01/2015 | 2982.36 | 18635739000135 | VALDENE GRANGEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 4a(Quarta) parcela de aluguel do veiculo de placa KHZ-2733 a disposicao da Unidade Basica de Saude do Distrito de Massabielle e comunidades de Beneficio, Pedrinha D agua e Boa Vista, no horario das 07:00hs as 18:00hs, no periodo de segunda a sexta-feira, KM Livre. Relativo ao mes de Janeiro/2015. Conforme Nota Fiscal no 010395/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0900180 | 30/01/2015 | 2982.36 | 18702149000188 | ALEX ASSIS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 4a(Quarta) parcela de aluguel do veiculo de placa OFZ-5468 a disposicao das Unidades Basicas de Saude, das comunidades Bela Vista, Belo Jardim e comunidades rurais de Quebra-Pe e Lagoa de Pedra, no horario das 07:00hs as 18:00hs, no periodo de segunda a sexta-feira, KM Livre. Relativo ao mes de Janeiro/2015. Conforme nota fiscal no 010387/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0900181 | 30/01/2015 | 2982.36 | 18317882000189 | FRANK HALLYSON SOUZA NASCIMENTO-MEI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 4a(Quarta) parcela de aluguel do veiculo de placa OEV-8403 a disposicao das equipes das Unidades Basicas de Saude da zona urbana (Campestre, Portal, Sao Francisco, Sao Jose e Centro) no horario das 07:00hs as 18:00hs no periodo de segunda a sexta-feira, KM Livre, relativo ao mes de Janeiro/2015. Conforme nota fiscal no 010389/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0900182 | 30/01/2015 | 3514.93 | 18865379000168 | GEORGE DIEGO DO NASCIMENTO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 4a(Quarta) parcela de aluguel do veiculo de placa JFO-2623 a disposicao do Distrito de Massabielle para transporte de pacientes para Centros de Saude e Hospitais desta cidade, Campina Grande a Joao pessoa no periodo de segunda a sexta-feira, KM Livre, relativo ao mes de Janeiro/2015. Conforme nota fiscal no 010390/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900183 | 30/01/2015 | 440.00 | 00003548663460 | DIEGO PEREIRA DA FONSECA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Ajuste do Condutivimetro, Limpeza nos Modulos e Manutencao na Bomba d agua do Aparelho de Osmose da manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 010403/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500069 | 30/01/2015 | 7.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Bancarios na C/C No 7.230-3 ISSQN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500070 | 30/01/2015 | 6725.04 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP na C/C No 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Juridicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0300010 | 30/01/2015 | 141.75 | 09283185000163 | FORUM DR. SAMUEL DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guia de recolhimento de custas e taxas referente ao processo no 0002603-39.2014.815.0171 DLG INTIM. DLG P/14 - na Rua das Umburanas, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0400026 | 30/01/2015 | 160.92 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos das Postagens em Correspondencias Oficiais, Conforme Demonstrativo/Extrato de Servicos Contrato No 9912274914, Fatura No 21219. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200022 | 30/01/2015 | 75.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria destinada ao Motorista acima mencionado, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, no dia 03/02/2015, para resolver assuntos desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200023 | 30/01/2015 | 219.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas da Energia Eletrica de orgao que fica a disposicao do Gabinete, relativo aos meses de Agosto/2014, Setembro/2014, Outubro/2014, Novembro/2014 e Dezembro/2014. Conforme Notas Fiscais em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700073 | 30/01/2015 | 350.00 | 00003098733470 | SANDRO LIRA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Sonorizacao na entrega de Certificados do PROERD no dia 18 de Dezembro/2014, no Ginasio O ARLINDAO , neste Municipio. Conforme Nota Fiscal No | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0700074 | 30/01/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC.DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA-INMETRO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagameto da Guia de Recolhimento da Uniao-GRU do Veiculo Onibus de Placa OFB-3799, da Manutencao do Transporte Escolar quando da afericao do Tacografo, Conforme Boleto em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Distrib. de fardamento/material didatico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222014 | 0700075 | 30/01/2015 | 8336.64 | 15033987000118 | D&P - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material didatico destinados aos Kits dos Alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme nota fiscal no090/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 1200021 | 30/01/2015 | 2982.36 | 18722655000139 | LUIZ AUGUSTO FERREIRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do veiculo de Placa NQI-5790, que esta a disposicao da Secretaria de Agricultura, Recursos Hidricos Meio Ambiente, no periodo de Segunda a Sesta-Feira, relativo ao mes de Janeiro/2015, Conforme Nota Fiscal No 010393/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 1100049 | 30/01/2015 | 3088.88 | 18090094000100 | MESSIAS DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do veiculo de Placa NPY-1448, que presta servico a Secretaria de Obras, Urbanismo e Transportes, com Km Livre, periodo de Segunda a Sexta-Feira, relativo ao mes de Janeiro/2015, Conforme Nota Fiscal No 010394/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162014 | 1100050 | 30/01/2015 | 3900.00 | 18851407000198 | ALEXANDRE VIRGOLINO PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de metralhas, por Caminhao tipo Cacamba capacidade minima 10mü oriundo das Vias Publicas, com destino as Estradas Vicinais ate 6KM, com motorista e combustivel custeado pelo contratado, no periodo de Segunda a Sexta-Feira, KM livre, relativo ao Mes de Janeiro/2015, Conforme Nota Fiscal No 010386/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Dept. de Engenharia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 1100051 | 30/01/2015 | 538.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO DA COSTA AGRA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01(Uma)Camera fotografica sony, destinada a manutencao do Departamento de Engenharia, conforme nota fiscal no1946/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000081 | 30/01/2015 | 100.00 | 00006388872409 | MARCIA DE MELO PEQUENO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de Generos Alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000082 | 30/01/2015 | 100.00 | 00001618507400 | MARIA APARECIDA DA SILVA II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de Oculos de Grau, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000083 | 30/01/2015 | 200.00 | 00023645962468 | MARIA ONEIDE EVANGELISTA TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para pagamento de Aluguel , por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000084 | 30/01/2015 | 200.00 | 00007139980403 | EDVANDO AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para pagamento de aluguel , por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000085 | 30/01/2015 | 100.00 | 00004855748455 | INACIA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para pagamento de Aluguel de sua Residencia, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000086 | 30/01/2015 | 100.00 | 00067667503400 | ELIZABETE GOMES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de Generos Alimenticos, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000087 | 30/01/2015 | 59.83 | 00002997756405 | SONIA MARIA URSULINO BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para pagamento de Energia Eletrica de sua residencia, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Comprovante e Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000088 | 30/01/2015 | 100.00 | 00098182315468 | JOSE QUIRINO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para pagamento do aluguel de sua residencia, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000089 | 30/01/2015 | 150.00 | 00006805252466 | ELIENE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para pagamento de Aluguel de sua Residencia, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000090 | 30/01/2015 | 250.00 | 00006725727450 | MARIA DO CARMO DIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de Material de Construcao, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000091 | 30/01/2015 | 120.00 | 00051162032472 | EUDENIA LECIA GONÇALVES DE MARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de Material de Construcaio, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000092 | 30/01/2015 | 80.00 | 00091871409420 | JAILTON ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para pagamento de Aluguel de sua Residencia, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000093 | 30/01/2015 | 50.00 | 00010139666435 | MARIA ALINE PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de Generos Alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000094 | 30/01/2015 | 70.00 | 00004759670467 | MARISELIA NOBERTO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para pagamento de Aluguel de sua Residencia, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000095 | 30/01/2015 | 100.00 | 00010608155403 | AMAURI ERIC SOARES DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para pagamento de Aluguel de sua Residencia, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000096 | 30/01/2015 | 100.00 | 00005758437484 | GEANE COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para realizacao de Exame Especializado, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000097 | 30/01/2015 | 120.00 | 00023680270410 | VERA LUCIA BEZERRA MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de Generos Alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000098 | 30/01/2015 | 100.00 | 00003921684480 | FRANCISCO DE ASSIS APOLINARIODOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para aquisicao de Generos Alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000099 | 30/01/2015 | 60.00 | 00006557865463 | VANESSA MACEIO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de Generos Alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000100 | 30/01/2015 | 70.00 | 00004028626439 | NATANAIR CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de Generos Alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000101 | 30/01/2015 | 90.00 | 00009690341480 | MARILIA LIRA MESSIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de Generos Alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000102 | 30/01/2015 | 80.00 | 00098059955420 | MARIA JOSE MIRANDA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de Generos Alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000103 | 30/01/2015 | 160.00 | 00005871434444 | JOSINALDO JOSIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para pagagamento de Aluguel de sua Residencia, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000104 | 02/02/2015 | 50.00 | 00012414452498 | LUCIANO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para pagamento de Energia Eletrica de sua residencia, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Comprovante e Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000105 | 02/02/2015 | 50.00 | 00006984803411 | PEDRO PAULO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para pagamento de Energia Eletrica de sua residencia, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Comprovante e Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. do Servico de Convivencia e Fortal. de Vinculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000106 | 02/02/2015 | 14.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica da Manutencao do PETI, relativo ao Mes de Janeiro/2015, Conforme Nota Fiscal No 000.593.052 e CDC 5/1637077-7. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000107 | 02/02/2015 | 53.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica da manutencao do Conselho Tutelar, relativo ao Mes de Janeiro/2015, Conforme Nota Fiscal No 000.017.513 CDC: 5/92392-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento urbano | Manutencao dos servicos de limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100052 | 02/02/2015 | 54.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica da Usina de Compostagem de Lixo, relativo ao Mes de Janeiro/2015, Conforme Nota Fiscal No 001.108.194 e CDC 5/761952-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100053 | 02/02/2015 | 628.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica de orgaos da manutencao da Secretaria de Obras ,relativo ao Mes de Janeiro/2015, Conforme Nota Fiscal No001.108.513/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Energia | Energia Elétrica | Ordenamento urbano | Manutencao dos servicos de iluminacao publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100054 | 02/02/2015 | 2533.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica da manutencao das Pracas Publica deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro/2015. Conforme Notas de Consumo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100055 | 02/02/2015 | 392.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica da Manutencao da Secretaria de Obras, Urbanismo e Transporte, relativo ao Mes de Janeiro/2015, Conforme Nota Fiscal No 000.815.041 e CDC 5/1623077-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Ordenamento urbano | Implanatacao e manutencao dos servicos do transito municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100056 | 02/02/2015 | 67.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica da manutencao do Semaforo, relativo ao Mes de Janeiro/2015, Conforme Nota Fiscal No 000.593.069. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200022 | 02/02/2015 | 242.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica da Manutencao da Secretaria de Agricultura, relativo ao Mes de Janeiro/2015, Conforme Nota Fiscal No 000.591.749 e CDC 5/346106-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Fortalecimento de acoes destinadas ao desenvolv. economico | Manutencao dos serv. de mercado feira e matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200023 | 02/02/2015 | 1179.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica da Manutencao do Mercado Publico Municipal, relativo ao Mes de Janeiro/2015, Conforme Nota Fiscal No 000.591.750 e CDC 5/346117-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Fortalecimento de acoes destinadas ao desenvolv. economico | Manutencao dos serv. de mercado feira e matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200024 | 02/02/2015 | 966.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica da Manutencao do Matadouro Municipal, relativo ao Mes de Janeiro/2015, Conforme Nota Fiscal No 000.813.122 e CDC 5/346319-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comunicações | Telecomunicações | Apoio Administrativo | Instalacao e manut. de repetidora de sinais de TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300048 | 02/02/2015 | 205.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica da Manutencao da Repetidora de Sinais de TV, relativo ao Mes do Janeiro/2015, Conforme Nota Fiscal No 001.109.185 e CDC 5/1527595-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500081 | 02/02/2015 | 113.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica do Setor de Tributos, relativo ao Mes de Janeiro/2015, Conforme Nota Fiscal No 000.592.364 e CDC 5/1111507-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400027 | 02/02/2015 | 1249.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica do Predio Sede desta Edilidade, relativo ao Mes de Janeiro/2015, Conforme Nota Fiscal No 000.591.753 e CDC 5/346210-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400028 | 02/02/2015 | 666.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica de Orgaos da Manutencao da Secretaria de Administracao, relativo ao Mes de Janeiro/2015, Conforme Nota Fiscal No001.037.279/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Juridicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0300011 | 02/02/2015 | 394.35 | 09283185000163 | FORUM DR. SAMUEL DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guia de recolhimento de custas e taxas referente ao processo no 0002603-39.2014.815.0171, Diligencia-2A Vara - na Rua Joao Lemos de Vasconcelos e Outro, incluido 10(Dez) UFRS, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900184 | 02/02/2015 | 7.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 7.886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900186 | 02/02/2015 | 450.00 | 04423787000155 | FRANCA & MEDEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exame de Eletroneuromiografia realizado em favor do menor Joaquim Caetano da Silva, por ser pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nø20192/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900187 | 02/02/2015 | 61.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica da Manutencao da Vigilancia Epidemiologica, relativo ao Mes de Janeiro/2015, Conforme Nota Fiscal No 000.813.123 e CDC 5/346421-1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900188 | 02/02/2015 | 14.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica da manutencao do Samu, relativo ao Mes de Janeiro/2015, Conforme Nota Fiscal No000.666.965 CDC: 5/1531372-9. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900189 | 02/02/2015 | 1437.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de Energia Eletrica da manutencao dos PSF s, relativo ao mes de Janeiro de 2015. Conforme Notas de consumo em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900190 | 02/02/2015 | 3562.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica da Manutencao do Centro de Saude, relativo ao Mes de Janeiro/2015, Conforme Nota Fiscal No 001.328.267 e CDC 5/9981254-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700077 | 02/02/2015 | 58.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica de Deposito(Almoxarifado), para atender as necessidades da Sec. de Educacao, relativo ao mes de Janeiro/2015. Conforme Nota Fiscal No 001.182.891 e CDC: 5/1458037-7 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700078 | 02/02/2015 | 228.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica da manutencao das Creches, relativo ao Mes de Janeiro/2015, Conforme Nota Fiscal No000.741.303/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700079 | 02/02/2015 | 14.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletica da Brinquedoteca Municipal, relativo ao Mes de Janeiro/2015, Conforme Nota Fiscal No 001.029.731 e CDC 5/346269-4. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700080 | 02/02/2015 | 6231.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica da manutencao das Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao Mes de Janeiro/2015, Conforme Nota Fiscal No 001.108.032. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700081 | 02/02/2015 | 571.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica da manutencao da Secretaria de Educacao, relativo ao Mes de Janeiro/2015, Conforme Nota Fiscal No 000.591.748. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700082 | 02/02/2015 | 69.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de energia eletrica da manutencao das Atividades Culturais, relativo ao mes de Janeiro/2015, conforme CDC 5/547388-9 e CDC 5/547393-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700083 | 02/02/2015 | 23.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica da Manutencao do Pre-Escolar, relativo ao Mes de Janeiro/2015, Conforme Nota Fiscal No 001.326.245 e CDC 5/548235-1. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0700084 | 03/02/2015 | 4.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No5.151-9 MDE . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0700085 | 03/02/2015 | 23.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No5.151-9 MDE . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900191 | 03/02/2015 | 2.10 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 5.263-9 FARMACIA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900192 | 03/02/2015 | 2.10 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No5.169-1 vigilancia sanitaria . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900193 | 03/02/2015 | 31.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 7.886-7 FUS . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Juridicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300012 | 03/02/2015 | 2666.67 | 05913709000100 | TRINDADE E JUREMA ADVOGADOS ASSOCIADOS - MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Advocaticios, referente ao periodo de 01 a 12 de Janeiro/2015, Conforme Nota Fiscal No1000026/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Juridicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0300013 | 03/02/2015 | 5333.33 | 05913709000100 | TRINDADE E JUREMA ADVOGADOS ASSOCIADOS - MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Advocaticios, referente ao periodo de 13 a 30 de Janeiro/2015, Conforme Nota Fiscal No1000027/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0400064 | 03/02/2015 | 278.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor da UNIAO na C/C Nø 12418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0400029 | 03/02/2015 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor da UNIAO na C/C Nø 12418-4 ICMS/IPVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0400030 | 03/02/2015 | 1691.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor da UNIAO na C/C Nø 12418-4 ICMS/IPVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500082 | 03/02/2015 | 4.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 40.398-9. DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500083 | 03/02/2015 | 2.10 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 41444-1 FUNDO ESPECIAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500084 | 03/02/2015 | 2.10 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 283142-2 ICMS DESONERACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500085 | 03/02/2015 | 2.10 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 7230-3 ISSQN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500086 | 03/02/2015 | 2.10 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 7058-0 IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500087 | 03/02/2015 | 4.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 12.418-4 ICMS/IPVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500088 | 03/02/2015 | 2.10 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 40560-4 INCRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500089 | 03/02/2015 | 7.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 7826-3 IPVA REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500090 | 03/02/2015 | 60.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa referente a Publicacao de Termo Aditivo de Alteracao de Vigencia do contrato de Repasse no100.8403-86/2013 da Construcao do Matadouro Publico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500091 | 03/02/2015 | 78.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 12376-5 ITBI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500092 | 03/02/2015 | 4.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 12376-5 ITBI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500093 | 03/02/2015 | 15.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500094 | 03/02/2015 | 4.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelaemnto de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500095 | 03/02/2015 | 1316.79 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao do Contrato de No 0035274-80. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelaemnto de Dividas | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500096 | 03/02/2015 | 113.95 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa do Contrato de No 0035274-80. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelaemnto de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500097 | 03/02/2015 | 2367.22 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao do Contrato de No 0035275-16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelaemnto de Dividas | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500098 | 03/02/2015 | 199.19 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa do Contrato de No 0035275-16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000108 | 03/02/2015 | 31.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No11.276-3 Assistencia Social . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000109 | 04/02/2015 | 80.00 | 00006493776481 | GERLANDO MEDEIROS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada ao credor acima mencionado, para aquisicao de Generos Alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000110 | 04/02/2015 | 150.00 | 00001883562406 | MARIA DO CARMO APOLINARIO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de Generos Alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000111 | 04/02/2015 | 100.00 | 00004754297458 | ADRIANA SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para pagamento de tarifas de agua de sua residencia, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Comprovantes e Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000112 | 04/02/2015 | 70.00 | 00006985045421 | ERIVANILDA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de Generos Alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000113 | 04/02/2015 | 100.00 | 00053177177449 | FRANCISCO DE ANDRADE - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada ao credor acima mencionado, para aquisicao de Generos Alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000114 | 04/02/2015 | 130.00 | 00098074725472 | MARIA JANETE DINIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para realizacao de Exames especificos, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Comprovante e Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000115 | 04/02/2015 | 100.00 | 00007322294483 | MARIA ISABEL GARCIA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para realizacao de Exames especificos, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Comprovante e Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000116 | 04/02/2015 | 60.00 | 00000843566779 | FELISBERTO BRASILEIRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para pagamento do aluguel de sua residencia, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000117 | 04/02/2015 | 160.00 | 00010610874411 | ALAN JORGE DELFINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para pagamento do aluguel de sua residencia, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000118 | 04/02/2015 | 75.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica da Manutencao da Secretaria de Assistencia e Servico Social, desta Edilidade, reativo ao Mes de Fevereiro/2015, Conforme Nota Fiscal No 915173 e CDC 5/91517-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Energia | Energia Elétrica | Ordenamento urbano | Manutencao dos servicos de iluminacao publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1100057 | 04/02/2015 | 3960.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Mercadoria, destinada a Iluminacao Publica, deste Municipio, Conforme Nota Fiscal No 000.032.264/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500099 | 04/02/2015 | 7.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 12.418-4 ICMS/IPVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122013 | 0500100 | 04/02/2015 | 3000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos especializados e apoio Administracao na Elaboracao de prestacao de Contas, Cadastro de Propostas no Sistema Convenios-SICONV, acompanhamento dos Contratos com Recurso Federal junto a Caixa Economica e Recurso Estadual, relativo ao mes de Dezembro/2014, Conforme Nota Fiscal No 1000542. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0500101 | 04/02/2015 | 3000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos especializados e apoio Administracao na Elaboracao de prestacao de Contas, Cadastro de Propostas no Sistema Convenios-SICONV, acompanhamento dos Contratos com Recurso Federal junto a Caixa Economica e Recurso Estadual,relativo ao mes de Janeiro/2015, Conforme Nota Fiscal No 1000582/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500102 | 04/02/2015 | 3033.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO- CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Assessoria Contabil, referente ao periodo de 01 a 13 de Janeiro/2015, Conforme Nota Fiscal No020463/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042015 | 0500103 | 04/02/2015 | 3967.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO- CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Assessoria Contabil, referente ao periodo de 14 a 31 de Janeiro/2015, Conforme Nota Fiscal No020462/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0400031 | 04/02/2015 | 212.42 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Telefonica No 3361-1388, do Setor de Licitacao, relativo ao Mes de Janeiro/2015, Conforme Nota Fiscal No 123419. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Juridicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300014 | 04/02/2015 | 2709.60 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Advocaticios, referente ao periodo de 01 a 12 de Janeiro/2015, Conforme Nota Fiscal No1000396/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Juridicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032015 | 0300015 | 04/02/2015 | 4290.40 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Advocaticios, referente ao periodo de 13 a 31 de Janeiro/2015, Conforme Nota Fiscal No1000397/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900194 | 04/02/2015 | 358.16 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Telefonica No 3361-2765, da Manutencao da Secretaria de Saude, desta Edilidade, relativo ao Mes de Janeiro/2015, Conforme Nota Fiscal No 14383. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0700086 | 04/02/2015 | 382.07 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Emplacamento do DETRAN para o veiculo Onibus de Placa NQE-1861, da Manutencao do Transporte Escolar, Conforme boleto em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0700087 | 04/02/2015 | 60.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LIMITADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pneu 275/80r22,5 do veiculo de Placa MNH-9499 (Onibus), da Manutencao do Transporte Escolar, Conforme Nota Fiscal No 00022970/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900195 | 05/02/2015 | 7.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 7.886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900196 | 05/02/2015 | 23.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 7.886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte | Const. reforma e ampliacao de espacos p/ pratica esportiva | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072014 | 0800001 | 05/02/2015 | 46790.37 | 10763027000190 | GERALDO BARRACHO FILHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1a(Primeira) medicao dos servicos de construcao de uma Quadra Coberta com vestiario, no municipio de Esperanca-PB, conforme Tomada de Preco no00007/2014 e contrato no00002/2015 e nota fiscal no39/2015. | 25082015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Procuradoria Juridica | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento de precatorios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300016 | 05/02/2015 | 3305.16 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Precatorios na C/C No 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Juridica | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento de precatorios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300017 | 05/02/2015 | 6130.31 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Precatorios na C/C No 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500148 | 05/02/2015 | 31.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Bancarios na C/C No 40.398-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento de precatorios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300034 | 05/02/2015 | 1859.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Precatorios na C/C No 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Capacitacao dos Servidores - PME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400032 | 06/02/2015 | 1000.00 | 20238779000195 | AGIO ASSESSORIA CONTAGIL E EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inscricao da Secretaria de Financas Claudia Marina Batista Teotonio para o Curso preparatorio CPA-10, que sera realizado no periodo de 23 a 27 de Fevereiro/2015, em Petrolina/PE, com carga horaria de 36 Horas, conforme nota fiscal no436/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0400033 | 06/02/2015 | 2109.80 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Spin de Placa OGD-5219, da manutencao da Secretaria de Administracao, Conforme Nota Fiscal No128/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 0400034 | 06/02/2015 | 479.91 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Mercadoria, destinada a Manutencao da Secretaria de Administracao, Conforme Nota Fiscal No 000.000.661/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452014 | 0400035 | 06/02/2015 | 1250.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do Sistema de Licitacao Publica, referente ao Mes de Janeiro/2015, Conforme Nota Fiscal No 1001366/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0200024 | 06/02/2015 | 5236.95 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo S10 de Placa OGC-3128, da manutencao do Gabinete do Prefeito, Conforme Nota Fiscal No129/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500104 | 06/02/2015 | 7.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 12376-5 ITBI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500105 | 06/02/2015 | 7.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 40396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500106 | 06/02/2015 | 1925.32 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Bancaria na Conta 11-0 (Tributos), referente ao parecer de Reprogramacao Contratual do Contrato de Repasse No 0314279-92/2009- CONSTRUCAO VILA OLIMPICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0700102 | 06/02/2015 | 659.05 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Van de Placa NPX-9627, da manutencao da Secretaria de Educacao, Conforme Nota Fiscal No 142/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900197 | 06/02/2015 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE D.P.I.DE C.GRANDE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contraste em Tomografia realizado na Senhora Adelma Taveira dos Santos, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Nota Fiscal No 00025062/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512014 | 0900198 | 06/02/2015 | 1381.04 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo AMBULANCIA de Placa OFB-3888, da manutencao do SAMU deste Municipio. Conforme Nota Fiscal No 154/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0900199 | 06/02/2015 | 345.26 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo AMBULANCIA de Placa OEZ-8998, da manutencao do SAMU deste Municipio. Conforme Nota Fiscal No 153/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0900200 | 06/02/2015 | 2910.60 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo AMBULANCIA de Placa OGG-8319, da manutencao do HOSPITAL MUNICIPAL. Conforme Nota Fiscal No 152/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0900201 | 06/02/2015 | 1371.90 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo AMBULANCIA de Placa MNH-8141, da manutencao do HOSPITAL MUNICIPAL. Conforme Nota Fiscal No 151/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0900202 | 06/02/2015 | 86.24 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Moto de Placa MMX-1724, da manutencao da Vigilancia Epidemiologica, Conforme Nota Fiscal No156/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0900203 | 06/02/2015 | 683.20 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao FIAT STRADA de Placa GMF-4139, da manutencao da SECRETARIA DE SAUDE deste Municipio. Conforme Nota Fiscal No 150/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0900204 | 06/02/2015 | 776.16 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo CELTA de NPX-6178, da manutencao da SECRETARIA DE SAUDE deste Municipio. Conforme Nota Fiscal No 157/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900205 | 06/02/2015 | 897.63 | 05204667000120 | ARPE LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de exames laboratoriais destinados a manutencao do hospital municipal, conforme nota fiscal,nø010310/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0900206 | 06/02/2015 | 1086.72 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo AMBULANCIA de Placa OGE-0714 da Manutencao do SAMU deste Municipio. Conforme Nota Fiscal No 155/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 0900207 | 06/02/2015 | 6463.17 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Material destinado a manutencao das Unidades Basicas de Saude. Conforme Nota Fiscal No 000.000.665/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900208 | 06/02/2015 | 6649.69 | 05204667000120 | ARPE LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de exames laboratoriais destinados a manutencao do Centro de Saude, conforme nota fiscal nø010309/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 0900209 | 06/02/2015 | 3188.79 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Material destinado a manutencao do SAMU. Conforme Nota Fiscal No 000.000.663/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 0900210 | 06/02/2015 | 5828.83 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Material destinado a manutencao do HOSPITAL MUNICIPAL. Conforme Nota Fiscal No 000.000.664/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900211 | 06/02/2015 | 75.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria destinada ao motorista acima mencionado, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, no dia 03 de Fevereiro/2015, conduzindo a Paciente Ana Paula Guilherme, para realizacao de consulta junto ao Hospital Laureano, Conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900212 | 06/02/2015 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria destinada ao credor acima mencionado, quando em viagem a Recife/PE, no dia 04 de Fevereiro/2015, conduzindo a paciente Eliane Messias da Silva, para realizacao de Exames junto ao ComplexoHospitalar IMIP. Conforme Declaracao em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900213 | 06/02/2015 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria destinada ao credor acima mencionado, quando em viagem a Recife/PE, no dia 03 de Fevereiro/2015, conduzindo o paciente Guilherme Herculano da Silva, para realizacao de Exames junto ao Hospital Fundacao Altino Ventura. Conforme Declaracao em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900214 | 06/02/2015 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria destinada ao credor acima mencionado, quando em viagem a Recife/PE, no dia 02 de Fevereiro/2015, conduzindo o paciente Nicacio Wagner Valentim dos Santos, para realizacao de Exames juntoao Hospital Hemope. Conforme Declaracao em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0900215 | 06/02/2015 | 20.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de combustivel pelo abastecimento destinado ao veiculo de placa OGD-5219, quando em viagem a Recife/PE no dia 04 de Fevereiro/2015. Conforme Cupom Fiscal no 030619. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0900216 | 06/02/2015 | 928.80 | 07526979000185 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios, destinados a Manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 000.007.379/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0900217 | 06/02/2015 | 3586.10 | 10554743000167 | PONTUAL DESTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Medicamento destinado a Manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 000.088.628/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132014 | 0900218 | 06/02/2015 | 4729.09 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Medicamentos, destinado a Distribuicao Gratuita. Conforme Nota Fiscal no 8498/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132014 | 0900219 | 06/02/2015 | 9471.95 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PROD.QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Medicamentos, para atender as Demandas Judiciais e a Prescricao de Urgencia a pacientes atendidos nos Servicos de Saude Municipal. Conforme Nota Fiscal No 023033/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900220 | 06/02/2015 | 200.66 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Telefonica No 3361-3816, da Manutencao do Hospital Municipal, relativo ao Mes de Janeiro/2015, Conforme Nota Fiscal No 77461. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900221 | 06/02/2015 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE D.P.I.DE C.GRANDE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contraste em Tomografia realizada na Senhora Maria dos Dores Vieira, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Nota Fiscal No 00025093/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0700088 | 06/02/2015 | 322.80 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Onibus de Placa OFB-4859, que prestou servicos as Atividades Culturais deste Municipio, Conforme Nota Fiscal No 000.000.144/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0700089 | 06/02/2015 | 367.90 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Onibus de Placa OGE-5200, que prestou servicos as Atividades Culturais deste Municipio, Conforme Nota Fiscal No 000.000.143/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0700090 | 06/02/2015 | 976.35 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Onibus de Placa OGE-5660, que prestou servicos as Atividades Culturais deste Municipio, Conforme Nota Fiscal No 000.000.141/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0700091 | 06/02/2015 | 995.30 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Onibus de Placa MNH-9499, que prestou servicos as Atividades Culturais deste Municipio, Conforme Nota Fiscal No 000.000.149/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0700092 | 06/02/2015 | 594.30 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Onibus de Placa OGE-8350, que prestou servicos as Atividades Culturais deste Municipio, Conforme Nota Fiscal No 000.000.148/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0700093 | 06/02/2015 | 996.16 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Onibus de Placa OGE-2600, que prestou servicos as Atividades Culturais deste Municipio, Conforme Nota Fiscal No 000.000.147/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0700094 | 06/02/2015 | 990.50 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Onibus de Placa NQE-1861, que prestou servicos as Atividades Culturais deste Municipio, Conforme Nota Fiscal No 000.000.146/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0700095 | 06/02/2015 | 363.15 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Onibus de Placa OFB-3799, que prestou servicos as Atividades Culturais deste Municipio, Conforme Nota Fiscal No 000.000.145/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0700096 | 06/02/2015 | 3600.00 | 19692636000170 | GEOMAR BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do veiculo de Placa CGC-1550, destinado ao transporte de Merenda Escolar e Materiais diversos para as Escolas Municipais de Ensino Fundamental, Creches e programas vinculados a Secretaria de Educacao, (10a Parcela), Conforme Nota Fiscal No010453/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Planejamento e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0600004 | 06/02/2015 | 95.00 | 00005869718406 | JOAO ALFREDO CABRAL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento pelo pagamento de Trenas, destinadas a Secretaria de Obras, conforme Cupons fiscais nos 134621 e 112359/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Const. reforma e ampliacao de unidades educacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0700251 | 06/02/2015 | 100257.18 | 18787691000180 | AGAPE SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 4a(Quarta) medicao de reforma e ampliacao da Escola Municipal Josefa Araujo Pinheiro, conforme contrato no10124/2014 e nota fiscal no11/2015. | 10032014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Ordenamento urbano | Implanatacao e manutencao dos servicos do transito municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100059 | 06/02/2015 | 100.00 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Organizacao do Transito, neste Municipio, no dia 17 de Janeiro/2015, Conforme Nota Fiscal Nø 010405/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Ordenamento urbano | Implanatacao e manutencao dos servicos do transito municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100060 | 06/02/2015 | 100.00 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Organizacao do Transito neste Municipio, no dia 24 de Janeiro/2015, Conforme Nota Fiscal Nø 010406/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Ordenamento urbano | Implanatacao e manutencao dos servicos do transito municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100061 | 06/02/2015 | 100.00 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Organizacao do Transito neste Municipio, no dia 31 de Janeiro/2015, Conforme Nota Fiscal Nø 010407/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 1100062 | 06/02/2015 | 160.16 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Moto de Placa OGF-8068, da manutencao da Secretaria de Obras, Conforme Nota Fiscal No133/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento urbano | Manutencao dos servicos de limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100063 | 06/02/2015 | 725.00 | 00005703546419 | JOSE DO NASCIMENTO - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante na Usina de Compostagem de Lixo no periodo de 11 de Janeiro a 11 de Fevereiro/2015, conforme nota fiscal no010457/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento urbano | Manutencao dos servicos de limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100064 | 06/02/2015 | 725.00 | 00005642440403 | GILVANILDO CLEMENTINO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante na Usina de Compostagem de Lixo no periodo de 11 de Janeiro a 11 de Fevereiro/2015, conforme nota fiscal no010458/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento urbano | Manutencao dos servicos de limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100065 | 06/02/2015 | 725.00 | 00007854062471 | ISRAEL PATRICIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante na Usina de Compostagem de Lixo no periodo de 11 de Janeiro a 11 de Fevereiro/2015, conforme nota fiscal no010456/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento urbano | Manutencao dos servicos de limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100066 | 06/02/2015 | 725.00 | 00099221616487 | VALDIR CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante na Usina de Compostagem de Lixo no periodo de 11 de Janeiro a 11 de Fevereiro/2015, conforme nota fiscal no010455/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 1100067 | 06/02/2015 | 120.12 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Moto de Placa OGF-8108, da manutencao da Secretaria de Obras, Conforme Nota Fiscal No134/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 1100068 | 06/02/2015 | 154.00 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Moto de Placa MNW-8193, da manutencao da Secretaria de Obras, Conforme Nota Fiscal No135/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 1100069 | 06/02/2015 | 132.44 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Moto de Placa MNH-9003, da manutencao da Secretaria de Obras, Conforme Nota Fiscal No131/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 1100070 | 06/02/2015 | 685.95 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Trator MF-275, da manutencao da Secretaria de Obras, Conforme Nota Fiscal No130/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 1100071 | 06/02/2015 | 385.00 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Fiat Palio de Placa MOF-2935, da manutencao da Secretaria de Obras, Conforme Nota Fiscal No132/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1100072 | 06/02/2015 | 467.99 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Telefonica No 3361-3747, da Manutencao da Secretaria de Obras, Urbanismo e Transportes, relativo ao Mes de Janeiro/2015, Conforme Nota Fiscal No 14507. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 1100073 | 06/02/2015 | 549.74 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Emplacamento do DETRAN para o veiculo Fiat de Placa MOF-2935, da Manutencao da Secretaria de Obras, Conforme Comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300049 | 06/02/2015 | 1000.00 | 00009095719456 | GABRIEL VITURINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio financeiro, destinado ao credor acima mencionado pela participacao do Bloco dos Bonecos ,junto aos festejos Carnavalescos/2015, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300050 | 06/02/2015 | 1000.00 | 00001917581408 | CICERA SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio financeiro, destinado ao credor acima mencionado pela participacao do Bloco de Trocas,junto aos festejos Carnavalescos/2015, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300051 | 06/02/2015 | 2000.00 | 00003587012440 | JOSINEIDE SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio financeiro, destinado ao credor acima mencionado pela participacao do Bloco dos Indios,junto aos festejos Carnavalescos/2015, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300052 | 06/02/2015 | 2000.00 | 00092967779415 | ANTONIO MARCOS VITURINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio financeiro, destinado ao credor acima mencionado pela participacao da Escola de Samba do Grupo Cultural Quero Mais ,junto aos festejos Carnavalescos/2015, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300053 | 06/02/2015 | 6500.00 | 00033462062468 | GILDO ROQUE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio financeiro destinado ao credor acima mencionado, pela participacao do Bloco das Lias, junto aos festejos Carnavalescos/2015, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativid. da Sec. de Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300054 | 06/02/2015 | 1000.00 | 41207796000135 | AS.ASSIST. E COMUNITARIA ESPERAN€A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Radiofusao do Programa, da Prefeitura Municipal de Esperanca, que se realiza toda Sexta-Feira, no Horario de 17:00 HS as 18:00 HS, relativo ao Mes de Janeiro/2015, Conforme Nota Fiscal No 010367/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativid. da Sec. de Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1300055 | 06/02/2015 | 1900.00 | 12610937000168 | RADIO CIDADE ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de Horario para apresentacao do Programa Esperanca no Ar com conteudo de interesse Publico, relativo ao Mes de Janeiro/2015, Conforme Nota Fiscal No 007114/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativid. da Sec. de Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262014 | 1300056 | 06/02/2015 | 56.00 | 18161069000162 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicidade volante relativo a divulgacao do Evento Cantata Natalina no dia 25 de Dezembro/2014, Conforme Nota Fiscal No 010408/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300057 | 06/02/2015 | 400.00 | 00006213175431 | ROGERIO VITORINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio financeiro, destinado ao credor acima mencionado pela participacao do Bloco Ze Pereira ,junto aos festejos Carnavalescos/2015, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 1200025 | 06/02/2015 | 4909.25 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado a Pa Carregadeira HL-740 HYUNDAI, da Manutencao da Secretaria de Agricultura, deste Municipio, Conforme Nota Fiscal No 000.000.140/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 1200026 | 06/02/2015 | 3339.40 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado a Cacamba de Placa OGF-5315, da Manutencao da Secretaria de Agricultura, deste Municipio, Conforme Nota Fiscal No 000.000.139/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 1200027 | 06/02/2015 | 5320.40 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado a Motoniveladora 120 K, da Manutencao da Secretaria de Agricultura, deste Municipio, Conforme Nota Fiscal No 000.000.138/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 1200028 | 06/02/2015 | 6254.30 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Carro Pipa de Placa OGF-7229, da Manutencao da Secretaria de Agricultura, deste Municipio, Conforme Nota Fiscal No 000.000.137/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 1200029 | 06/02/2015 | 3862.95 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado a Retroescavadeira RD406, da Manutencao da Secretaria de Agricultura, deste Municipio, Conforme Nota Fiscal No 000.000.136/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1200030 | 06/02/2015 | 130.05 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Telefonica No 3361-3809, da Manutencao da Secretaria de Agricultura, relativo ao Mes de Janeiro/2015, Conforme Nota Fiscal No 77460. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1200106 | 06/02/2015 | 1800.00 | 18162166000170 | LUANA BRAGA BATISTA BRONZEADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinadas aos maquinistas e pessoal de apoio da Motoniveladora, Retroescavadeira e motorista da Cacamba, quando de realizacao de servicos na zona rural, conforme nota fiscal no004573/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000119 | 06/02/2015 | 250.00 | 00002054077496 | MARIA DE LOURDES GOMES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de Material de Construcao, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000120 | 06/02/2015 | 200.00 | 00039521990449 | JOAO BATISTA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para pagamento de Aluguel de sua Residencia, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000121 | 06/02/2015 | 170.00 | 00003603370406 | MARIA JOSE DOS SANTOS MORENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para pagamento do Aluguel de sua Residencia, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000122 | 06/02/2015 | 90.00 | 00000018986471 | ALEXSANDRA FARIAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para realizacao de Exame Especializado, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000123 | 06/02/2015 | 150.00 | 00008149547401 | ROSENILDO SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para pagamento de Aluguel de sua Residencia, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000124 | 06/02/2015 | 250.00 | 00009525497437 | DANIELSON DA SILVA TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para aquisicao de Material de Construcao, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000125 | 06/02/2015 | 100.00 | 00004491926441 | INACIA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para pagamento de Aluguel de sua Residencia, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000126 | 06/02/2015 | 70.00 | 00003553222425 | BERNADETE ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de Generos Alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000127 | 06/02/2015 | 100.00 | 00067485677420 | MARIA DE FATIMA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para pagamento de Aluguel de sua Residencia, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000128 | 06/02/2015 | 70.00 | 00004772406409 | LUCIENE ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de Generos Alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 1000129 | 06/02/2015 | 2725.80 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo de Placa PFK-7428, que presta servicos ao Creas, Conforme Nota Fiscal No 000.000.127/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000130 | 06/02/2015 | 100.00 | 00039989089434 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para ïpagamento de Aluguel de sua Residencia, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. do Servico de Convivencia e Fortal. de Vinculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 1000131 | 06/02/2015 | 308.00 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo de Placa MOT-1568, que prestA servicos ao PETI, deste Municipio, Conforme Nota Fiscal No 000.000.126/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 1000132 | 06/02/2015 | 1549.24 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo de Placa OXO-2845, que presta servicos ao CRAS, deste Municipio, Conforme Nota Fiscal No 000.000.125/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 1000133 | 06/02/2015 | 223.48 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Mercadoria, destinada a Manutencao do Conselho Tutelar, deste Municipio, Conforme Nota Fiscal No 000.000.666/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052014 | 1000134 | 06/02/2015 | 387.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de Informatica, destinado a Manutencao do Conselho Tutelar, desta Edilidade, Conforme Nota Fiscal No 000.002.419/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000135 | 09/02/2015 | 500.00 | 00092997139449 | JOSE LEITE DE MARIA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para realizacao de exame especializado (Dilatacao Endoscopica de Esofago), por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300058 | 09/02/2015 | 2500.00 | 18284186000113 | ERIKA MARQUES DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de 01(Um)Show do artista Nathan Vinicius no dia 10 de Janeiro/2015, durante as festividades da Padroeira da Cidade de Esperanca em praca publica, conforme nota fiscal no200457/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052015 | 1300059 | 09/02/2015 | 8000.00 | 14556140000155 | FASE PRODUÃ?Ã?ES E EVENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com adiantamento previsto na clausula sexta-1, relativo a contratacao da empresa para apresentacao artistica do cantor Serginho nas festividades carnavalescas deste municipio que realizar-se-a no dia 17 de feverreiro/2015, conforme nota fiscal no201555/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700098 | 09/02/2015 | 838.00 | 12669511000180 | GILBERTO BICICLETAS COM. E REP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoria destinado a um sorteio para os alunos da Rede Municipoal de Ensino, conforme nota fiscal no832/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000482014 | 0900222 | 09/02/2015 | 3465.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 77 (Setenta e Sete) Exames de Mamografia Bilateral, realizadas em Unidade Movel. Conforme Nota Fiscal No 1000250/2015 em Anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0400036 | 09/02/2015 | 5000.00 | 09194556000130 | HOSPITAL GERAL DE ESPERANCA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel, destinado ao funcionamento do Centro Administrativo, Conforme Contrato de No 15/2013, referente a Parcela 16/21, Oriunda do Termo de Acordo e Confissao de Divida. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0400037 | 10/02/2015 | 864.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor da UNIAO na C/C Nø 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000402014 | 0400038 | 10/02/2015 | 900.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma Fotocopiadora Digital, no periodo de 12 de Janeiro a 11 de Fevereiro/2015, destinada a Manutencao da Secretaria de Administracao, deste Municipio, Conforme Nota Fiscal Nø 010713/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0400039 | 10/02/2015 | 2561.91 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de Veiculo tipo passageiro (SPIN) de Placa OGD-5219/PB, destinado a Ssecretaria de Administracao, Conforme Nota Fiscal No 00056/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200025 | 10/02/2015 | 974.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇAO NAC. DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao de Entidade de Classe-CNM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200026 | 10/02/2015 | 600.00 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria, destinada ao Prefeito, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, de 09 a 11 de Janeiro/2015, para resolver diversas questoes do interesse do municipio de Esperanca, dentre as quais ida a Consultoria I para tratar de assuntos da Caixa Economica Federal, tais como Convenios e Sincov. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200027 | 10/02/2015 | 75.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria destinada ao Motorista acima mencionado, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, no dia 10/02/2015, para resolver assuntos desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0200028 | 10/02/2015 | 5433.39 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo utilitario (S10) de Placa OGC-3128/PB, destinado ao Gabinete do Prefeito, conforme Nota Fiscal No 000057/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Juridicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0300018 | 10/02/2015 | 2000.00 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao de Aviso na Imprensa Nacional-Diario Oficial da Uniao, Conforme Boleto No 276724. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0700103 | 10/02/2015 | 220.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA-ME - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de intervencao tecnica, limpeza geral e servicos de correcao eletrica no Onibus de placa OFB-3799 da manutencao do Transporte Escolar, conforme nota fiscal no20588/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000472014 | 0700104 | 10/02/2015 | 1400.00 | 00002072127408 | JANETE GISELBA VALENTIM SANTOS DELGADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel,situado na Rua Gerson de Oliveira, no 1432, nesta cidade e locada a esta Edilidade para funcionamento de um deposito/almoxarifado para atender as necessidades da Secretaria de Educacao,relativo ao mes de Janeiro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500107 | 10/02/2015 | 7.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500108 | 10/02/2015 | 13051.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP na C/C No 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de Debito com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500109 | 10/02/2015 | 18695.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do INSS na C/C No 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500115 | 10/02/2015 | 6836.87 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 54/240, Parcelas, na Conta 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500116 | 10/02/2015 | 3281.93 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 55/240, Parcelas, na Conta 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500117 | 10/02/2015 | 1704.45 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 53/60, Parcelas, na Conta 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900223 | 10/02/2015 | 1691.37 | 19408036000137 | FRANKLIN TORRES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios, destinado a Manutencao do Hospital Municipal, relativo ao mes de Janeiro/2015. Conforme Nota Fiscal No 008888 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900224 | 10/02/2015 | 296.05 | 19408036000137 | FRANKLIN TORRES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios, destinado a Manutencao do SAMU deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro/2015. Conforme Nota Fiscal No 008927 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900225 | 10/02/2015 | 170.30 | 19408036000137 | FRANKLIN TORRES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios, destinado a Manutencao do CAPS deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro/2015. Conforme Nota Fiscal No 008920 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900226 | 10/02/2015 | 631.70 | 19408036000137 | FRANKLIN TORRES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios, destinado a Manutencao dos PSF s deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro/2015. Conforme Nota Fiscal No 008914 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900227 | 10/02/2015 | 70.68 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Telefonica No 3361-3126, da Manutencao do SAMU, relativo ao Mes de Janeiro/2015. Conforme Nota Fiscal No 14433. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900228 | 10/02/2015 | 127.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica da manutencao do CAPS, com vencimento em 19/02/2015. Conforme Nota Fiscal No 000.495.598 e CDC: 5/1170650-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000402014 | 0900229 | 10/02/2015 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma Fotocopiadora Digital, no periodo de 12 de Janeiro a 11 de Fevereiro/2015, destinada a Manutencao da Secretaria de Saude, deste Municipio, Conforme Nota Fiscal Nø 010714/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900230 | 10/02/2015 | 63.38 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Telefonica No 3361-3817(Recepcao), da Manutencao do Hospital Municipal, relativo ao Mes de Janeiro/2015. Conforme Nota Fiscal No 77462. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900231 | 10/02/2015 | 334.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica da manutencao da Secretaria de Saude, relativo ao mes de Fevereiro/2015. Conforme Nota Fiscal No 000.402.215 e CDC: 5/346108-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000402014 | 0900232 | 10/02/2015 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma Fotocopiadora Digital, no periodo de 12 de Janeiro a 11 de Fevereiro/2015, destinada a Manutencao do Hospital Municipal, Conforme Nota Fiscal Nø 010711/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0900233 | 10/02/2015 | 1500.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de empresa especializada para prestacao de servicos de monitoramento 24 HS, da manutencao dos Psf s, relativo a 11a (Decima Primeira)parcela. Conforme nota fiscal no 000395/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0900234 | 10/02/2015 | 244.08 | 07526979000185 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios, destinado a Manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 000.007.409/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0900235 | 10/02/2015 | 4901.42 | 07526979000185 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios, destinados a Manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 000.007.411/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0900236 | 10/02/2015 | 3672.11 | 07526979000185 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios, destinados a Manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 000.007.446/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000472014 | 0900237 | 10/02/2015 | 3928.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIOS E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao Material destinado ao Laboratorio do Complexo Hospitalar de Saude(Hospital/Centro de Saude) deste Municipio. Conforme Nota Fiscal No 000.008.026/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000472014 | 0900238 | 10/02/2015 | 4255.40 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIOS E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao Material destinado ao Laboratorio do Complexo Hospitalar de Saude(Hospital/Centro de Saude) deste Municipio. Conforme Nota Fiscal No 000.007.968/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132014 | 0900239 | 10/02/2015 | 5968.50 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PROD.QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Medicamentos, para atender as Demandas Judiciais e a Prescricao de Urgencia a pacientes atendidos nos Servicos de Saude Municipal. Conforme Nota Fiscal No 023227/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0900240 | 10/02/2015 | 1907.16 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Material Grafico, destinado as Unidades do Programa de Saude da Familia. Conforme Nota Fiscal No 253/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0700099 | 10/02/2015 | 7.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522014 | 0700100 | 10/02/2015 | 124900.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de Empresa Especializada em assessoria na Area de Educacao para o exercicio/2015, conforme nota fiscal no1000362/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000402014 | 0700101 | 10/02/2015 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma Fotocopiadora Digital, no periodo de 12 de Janeiro a 11 de Fevereiro/2015, destinada a Manutencao da Secretaria de Educacao, deste Municipio, Conforme Nota Fiscal Nø 010712/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300060 | 10/02/2015 | 2000.00 | 00033462445472 | MARIA APARECIDA A. FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio financeiro, destinado a credora acima mencionada pela participacao do Bloco Mulher Macho Sim Senhor ,junto aos festejos Carnavalescos/2015, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300061 | 10/02/2015 | 2000.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANO CG- P.N.B.CS.ESPERANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Apoio Financeiro a Igreja Mitra Dicesano, para realizacao do retiro de seus fieis. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Fortalecimento de acoes destinadas ao desenvolv. economico | Manutencao dos serv. de mercado feira e matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162014 | 1200034 | 10/02/2015 | 3600.00 | 19832388000115 | ADAO DE ARAUJO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de animais abatido oriundo do Matadouro para o Mercado Publico Municipal, atraves de caminhao tipo carroceria fechada com motorista e combustivel custeados pelo proprietario do veiculo, todos os dias da semana, Km livre, relativo ao mes de Janeiro/2015, Conforme Nota Fiscal No010517/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1100074 | 10/02/2015 | 596.49 | 19408036000137 | FRANKLIN TORRES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios, destinado a Manutencao da SECRETARIA DE OBRAS deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro/2015. Conforme Nota Fiscal No 008900 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento urbano | Manutencao dos servicos de limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 1100075 | 10/02/2015 | 95850.00 | 10575852000160 | MULTISERVICE CONSTRUCAO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 18a(Decima Oitava) parcela dos servicos de coleta, transporte e destinacao final dos residuos solidos domiciliares, incluindo varricao do municipio e dos distritos de Massabielle, Pintado e Sao Miguel,conforme contrato pp 006//2013 e nota fiscal no 000000071/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Ordenamento urbano | Implanatacao e manutencao dos servicos do transito municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100076 | 10/02/2015 | 100.00 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Organizacao do Transito do nosso Municipio, no dia 07 de Fevereiro/2015. Conforme Nota Fiscal nø 010454. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100077 | 10/02/2015 | 1800.00 | 10745362000165 | WALTER BELARMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reboque durante os Festejos de Carnaval, no periodo de 14 a 17 de Fevereiro/2015, Conforme Nota Fiscal No 00020349/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100078 | 10/02/2015 | 450.00 | 05215841000130 | LUIZ BORGES DE MEDEIROS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de remocao de uma PC em Esperanca/PB, Conforme Conforme Nota Fiscal No 00020702/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000136 | 10/02/2015 | 150.00 | 00007818899448 | MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para pagamento de Tarifa de Energia Eletrica, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000137 | 10/02/2015 | 120.00 | 00097964700472 | MARIA ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para pagamento de Aluguel, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000138 | 10/02/2015 | 80.00 | 00003399625421 | JANAINA MORAIS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de Generos Alimeticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000139 | 10/02/2015 | 30.00 | 00006417517454 | ADRIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para pagamento de Tarifa de Energia Eletrica, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000140 | 10/02/2015 | 100.00 | 00008738611406 | MARILEIDE DOS SANTOS FARIAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de Material de Construcao, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000141 | 10/02/2015 | 100.00 | 00006595069474 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de Material de Construcao, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000142 | 10/02/2015 | 39.00 | 00003560747490 | ROSA MARIA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para pagamento de tarifa de energia eletrica, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000143 | 10/02/2015 | 100.00 | 00013969954711 | EDIVAN BADU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para aquisicao de material de construcao, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000144 | 10/02/2015 | 100.00 | 00009323974412 | NATANAEL RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para aquisicao de material de construcao , por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000145 | 10/02/2015 | 160.00 | 00006985004407 | SIDNEY FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para pagamento de aluguel, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000146 | 10/02/2015 | 200.00 | 00004701568481 | AUTOMAL DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para aquisicao de Material de Construcao, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000147 | 10/02/2015 | 120.00 | 00003921684480 | FRANCISCO DE ASSIS APOLINARIODOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para aquisicao de Material de Construcao, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000148 | 10/02/2015 | 100.00 | 00003734028485 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para aquisicao de Material de Construcao, por ser pessoa carente deste Municipio, ConformeComprovante e Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000149 | 10/02/2015 | 100.00 | 00008508068441 | DANILO JOABSON TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para pagamento do aluguel de sua residencia, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 1000150 | 11/02/2015 | 500.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de Empresa especializada para prestacao de servicos de monitoramento 24 HS, na Secretaria de Acao Social, desta edilidade, relativo a 11a (Decima Primeira) Parcela, Conforme Nota Fiscal No 000399/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 1200031 | 11/02/2015 | 500.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de Empresa especializada para prestacao de servicos de monitoramento 24 HS, na Secretaria de Agricultura, desta edilidade, relativo a 11a (Decima Primeira) Parcela, Conforme Nota Fiscal No 000397/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Fortalecimento de acoes destinadas ao desenvolv. economico | Manutencao dos serv. de mercado feira e matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200032 | 11/02/2015 | 220.00 | 00003143257431 | RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reforma da porta e reposicao da moca da porta do Matadouro Publico Municipal, Conforme Nota Fiscal No 010505/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300062 | 11/02/2015 | 1750.00 | 00005329243475 | FLAVIO ELEOTERIO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Sonorizacao do Pavilhao durante as festividades da padroeira, realizados nos dias 10 e 11 de janeiro/2015, Conforme Nota Fiscal No010510/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300063 | 11/02/2015 | 100.00 | 00006462326492 | MOISES DE LUNA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de artes (Banners) das festividades carnavalescas do municipio em fevereiro/2015, conforme nota fiscal no010509/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300064 | 11/02/2015 | 100.00 | 00006462326492 | MOISES DE LUNA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de artes (Banners) da festa da Padroeira do Municipio em Janeiro/2015, conforme nota fiscal no010508/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300065 | 11/02/2015 | 1200.00 | 00003098733470 | SANDRO LIRA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Apresentacao de Lima Junior e Sandro Show voltado para os Agricultores da Associacao dos Pequenos Produtores de Timbauba e Arara, realizado nos dias 24 e 25 de Janeiro/2015. Conforme Nota Fiscal No 010507. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0500118 | 11/02/2015 | 400.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de Empresa especializada para prestacao de servicos de monitoramento 24 HS, no Setor de Tributos, desta edilidade, relativo a 11a (Decima Primeira) Parcela, Conforme Nota Fiscal No 000398/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500119 | 11/02/2015 | 15.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500120 | 11/02/2015 | 7.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 40398-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500121 | 11/02/2015 | 7.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 7230-3 ISSQN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500122 | 11/02/2015 | 7.30 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 00000011-0 TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500123 | 11/02/2015 | 7.30 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 00000011-0 TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0700105 | 11/02/2015 | 2900.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de Empresa especializada para prestacao de servicos de monitoramento 24 HS, nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo a 11a (Detima Primeira) Parcela, Conforme Nota Fiscal No 000396/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700106 | 11/02/2015 | 1700.00 | 18796721000115 | FRANCINALDO DE LIMA ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do veiculo de Placa DAS-8562, destinado ao transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino Fundamental, dos Sitios Cabeco, Malhada da Serra, Capeba e Boa Vista, para o Distrito de Massabielle,deste Municipio, no horario das 06:00hs e retorno as 11:30 e das 12:30 e retorno as 17:00hs, no periodo de segunda a sexta-feira, com um total de 40Km ida e volta, relativo a 15(quinze dias) trabalhados no mes de Dezembro/2014. Conforme Nota Fiscal No | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0700107 | 12/02/2015 | 1108.50 | 13330186000199 | IMPERIAL PAES E MASSAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios, destinado a Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal no87/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0700108 | 12/02/2015 | 596.10 | 13330186000199 | IMPERIAL PAES E MASSAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios, destinados a Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal no000.000.0089/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500124 | 12/02/2015 | 15.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 7826-3 IPVA REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500125 | 12/02/2015 | 15.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 12376-5 ITBI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500126 | 12/02/2015 | 7.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 40396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200029 | 12/02/2015 | 300.00 | 00009713448413 | AMANDA BRENDA ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com patrocinio referente a 1a Edicao do Projeto audiovisual Vou de Kombi , conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900242 | 12/02/2015 | 291.00 | 13330186000199 | IMPERIAL PAES E MASSAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios destinado a manutencao do CAPS. Conforme Nota Fiscal No 000.000.072/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900243 | 12/02/2015 | 772.50 | 13330186000199 | IMPERIAL PAES E MASSAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios destinado a manutencao das Unidades Basicas de Saude. Conforme Nota Fiscal No 000.000.074/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900244 | 12/02/2015 | 23.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Bancarios na C/C No 7.886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativid. da Sec. de Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1300066 | 12/02/2015 | 369.10 | 13330186000199 | IMPERIAL PAES E MASSAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios, destinados a Secretaria de Comunicacao e Eventos, conforme nota fiscal no000.000.0083/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1200033 | 12/02/2015 | 620.00 | 00004184856403 | EDUARDO VITORIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na troca do selo do cilindro, reabertura de pino de travamento da concha e confeccao de arruelas da Retroescavadeira RD-406 da manutencao da Secretaria de Agricultura, conforme no010525/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1100079 | 12/02/2015 | 225.50 | 13330186000199 | IMPERIAL PAES E MASSAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios, destinados a Secretaria de Agricultura, Conforme Nota Fiscal No 000.000.078/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1100080 | 12/02/2015 | 95.50 | 13330186000199 | IMPERIAL PAES E MASSAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios, destinados a Secretaria de Obras, conforme nota fiscal no000.000.0082/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1100081 | 12/02/2015 | 64.00 | 13330186000199 | IMPERIAL PAES E MASSAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios, destinados a Secretaria de Obras, conforme nota fiscal no000.000.0085/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1100082 | 12/02/2015 | 216.00 | 13330186000199 | IMPERIAL PAES E MASSAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios, destinados a Secretaria de Obras, conforme nota fiscal no000.000.0070/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000151 | 12/02/2015 | 880.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Funeral de Sr Francisco Galdino dos Santos, Conforme Certidao de Obito No 21146853, Livro C-00010, No 8467, Folha 282 e Nota Fiscal No 000202/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000152 | 12/02/2015 | 900.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Funeral de: Antonio dos Santos, Conforme Certidao de Obito No 21159351, Livro C-00010, No 8456, Folha 277 e Nota Fiscal No 000201/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000153 | 12/02/2015 | 393.60 | 13330186000199 | IMPERIAL PAES E MASSAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios, destinados a Secretaria da Secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal no000.000.0080/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000154 | 12/02/2015 | 530.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Fuuneral de: Mateus Jose dos Santos, Conforme Certidao de Obito No 8510, Livro C-00011, Folha 4 e Nota Fiscal No 000203/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000155 | 12/02/2015 | 530.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Fuuneral de: Jose Elias dos Santos Filho, Conforme Certidao de Obito No 22495305, Livro C-00011 No 28516, Folha 7 e Nota Fiscal No 000204/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900404 | 12/02/2015 | 418.55 | 13330186000199 | IMPERIAL PAES E MASSAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios, destinados a manutencao da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal no76/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000156 | 13/02/2015 | 350.00 | 00001844424430 | MARIA LUCIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de Passagem com Destino a Sao Paulo/SP no dia 20 de Fevereiro/2015 para realizacao de Cirurgia, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000157 | 13/02/2015 | 170.00 | 00012895730423 | MARIA LETICIA DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para realizacao de exame especializado, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000158 | 13/02/2015 | 200.00 | 00026277042491 | LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para realizacao de Exame Especializado, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052015 | 1300067 | 13/02/2015 | 34000.00 | 14556140000155 | FASE PRODUÃ?Ã?ES E EVENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela final previsto na clausula sexta-2, relativo a contratacao da empresa para apresentacao artistica do cantor Serginho nas festividades carnavalescas deste municipio que realizar-se-a no dia 17 de feverreiro/2015, conforme nota fiscal no201555/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Juridicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0300019 | 13/02/2015 | 30.94 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao de Aviso de Licitacao-Pregao na Imprensa Nacional-Diario Oficial, Conforme Boleto No3390049/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500129 | 13/02/2015 | 7.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Bancarios na C/C No 12.376-5 ITBI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200030 | 18/02/2015 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP- FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao em favor da FAMUP, na C/C No 12.418-4 ICMS/IPVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. do Servico de Convivencia e Fortal. de Vinculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 1000297 | 18/02/2015 | 2120.46 | 07526979000185 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios, destinados ao PETI. Conforme Nota Fiscal No 000.007.531/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000159 | 19/02/2015 | 360.00 | 35438753000168 | ALBERTO CESAR BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Mercadoria(Enxoval) em favor da Senhora MARIA DAS DORES DOS SANTOS SOUZA, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Nota fiscal No 001392/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000160 | 19/02/2015 | 292.82 | 08995631003034 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Mercadoria em favor da Senhora MARIA DAS DORES DOS SANTOS SOUZA, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Nota fiscal No 000773/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000161 | 19/02/2015 | 100.00 | 00003555116495 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para pagamento de Aluguel de sua Residencia, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000162 | 19/02/2015 | 100.00 | 00092878245415 | FRANCISCO DE ASSIS MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para pagamento de Aluguel de sua Residencia, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000163 | 19/02/2015 | 50.00 | 00082626650404 | TARCISIO TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para aquisicao de Generos Alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000164 | 19/02/2015 | 100.00 | 00051162431415 | SEBASTIANA BURITI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de 01 (Um) Oculos de Grau, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300068 | 19/02/2015 | 800.00 | 00083932771400 | MARCELO SOARES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de 1ø(Primeiro) lugar no concurso de Ala-Ursa na categoria Adulto, nas festividades carnavalescas deste municipio, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300069 | 19/02/2015 | 200.00 | 00008048960460 | ROBERIA PAULINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de 3ø(Terceiro) lugar no concurso de Ala-Ursa na categoria Adulto, nas festividades carnavalescas deste municipio, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300070 | 19/02/2015 | 300.00 | 00003554470457 | EVANILZA CALISTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de 2ø(Segundo) lugar no concurso de Ala-Ursa na categoria Mirin em favor de Davi Calisto de Souza , nas festividades carnavalescas deste municipio, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300071 | 19/02/2015 | 150.00 | 00003554470457 | EVANILZA CALISTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de 3ø(Terceiro) lugar no concurso de Ala-Ursa na categoria Mirin em favor de Isac Calisto de Souza , nas festividades carnavalescas deste municipio, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300072 | 19/02/2015 | 400.00 | 00000820264407 | CLODOALDO DELFINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de 2ø(Segundo) lugar no concurso de Ala-Ursa na categoria Adulto, nas festividades carnavalescas deste municipio, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300073 | 19/02/2015 | 420.00 | 12225575000191 | LIRIAN AUGUSTA DA CONCEICAO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagem da equipe da Banda Feras para os festejos Carnavalescos no dia 16 de Fevereiro/2015, conforme nota fiscal no106/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300074 | 19/02/2015 | 200.00 | 00039521281472 | EDMILSON FERNANDES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na conducao dos Bonecos Gigantes com trajeto nas ruas da cidade correspondente ao percurso das Festividades Carnavalescas nos dia 14,15,16 e 17 de Fevereiro/2015, conforme nota fiscalno010547/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300075 | 19/02/2015 | 200.00 | 00008149547401 | ROSENILDO SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na conducao dos Bonecos Gigantes com trajeto nas ruas da cidade correspondente ao percurso das Festividades Carnavalescas nos dia 14,15,16 e 17 de Fevereiro/2015, conforme nota fiscalno010546/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300076 | 19/02/2015 | 200.00 | 00092967779415 | ANTONIO MARCOS VITURINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na conducao dos Bonecos Gigantes com trajeto nas ruas da cidade correspondente ao percurso das Festividades Carnavalescas nos dia 14,15,16 e 17 de Fevereiro/2015, conforme nota fiscalno010545/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300077 | 19/02/2015 | 200.00 | 00012571413767 | TIAGO BRUNO AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na conducao dos Bonecos Gigantes com trajeto nas ruas da cidade correspondente ao percurso das Festividades Carnavalescas nos dia 14,15,16 e 17 de Fevereiro/2015, conforme nota fiscalno010544/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300078 | 19/02/2015 | 200.00 | 00009879748743 | MARCOS ANTONIO DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na conducao dos Bonecos Gigantes com trajeto nas ruas da cidade correspondente ao percurso das Festividades Carnavalescas nos dia 14,15,16 e 17 de Fevereiro/2015, conforme nota fiscalno010543/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300079 | 19/02/2015 | 200.00 | 00009492310457 | PAULENIR GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na conducao dos Bonecos Gigantes com trajeto nas ruas da cidade correspondente ao percurso das Festividades Carnavalescas nos dia 14,15,16 e 17 de Fevereiro/2015, conforme nota fiscalno010542/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300080 | 19/02/2015 | 200.00 | 00007139980403 | EDVANDO AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na conducao dos Bonecos Gigantes com trajeto nas ruas da cidade correspondente ao percurso das Festividades Carnavalescas nos dia 14,15,16 e 17 de Fevereiro/2015, conforme nota fiscalno010541/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300081 | 19/02/2015 | 200.00 | 00070315311444 | RODRIGO FRANCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na conducao dos Bonecos Gigantes com trajeto nas ruas da cidade correspondente ao percurso das Festividades Carnavalescas nos dia 14,15,16 e 17 de Fevereiro/2015, conforme nota fiscalno010540/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300082 | 19/02/2015 | 200.00 | 00091030498415 | JOSIAS DELFINO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na conducao dos Bonecos Gigantes com trajeto nas ruas da cidade correspondente ao percurso das Festividades Carnavalescas nos dia 14,15,16 e 17 de Fevereiro/2015, conforme nota fiscalno010539/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300083 | 19/02/2015 | 600.00 | 00008071898473 | ELAINE CRISTINA FERREIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de 1ø(Primeiro)lugar no concurso de Ala-Ursa na categoria Mirin, nas festividades carnavalescas deste municipio, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300084 | 19/02/2015 | 210.00 | 00005703546419 | JOSE DO NASCIMENTO - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos de isolamento do trio eletrico nos percursos do carnaval em 07(Sete) arrastoes, no periodo do dia 14 a 17 de Fevereiro/2015, conforme nota fiscal no010557/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300085 | 19/02/2015 | 210.00 | 00005642440403 | GILVANILDO CLEMENTINO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos de isolamento do trio eletrico nos percursos do carnaval em 07(Sete) arrastoes, no periodo do dia 14 a 17 de Fevereiro/2015, conforme nota fiscal no010558/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300086 | 19/02/2015 | 210.00 | 00005414643458 | ANDERSON ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao dos servicos de isolamento do Trio Eletrico, nos percursos do carnaval em 07 arrastoes, no periodo de 14 a 17/02/2015, Connforme Nota Fiscal No 010563/2015. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300087 | 19/02/2015 | 210.00 | 00003556509407 | JOSE AILTON GONCALO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao dos servicos de isolamento do Trio Eletrico, nos percursos do carnaval em 07 arrastoes, no perido de 14 a 17/02/2015, Conforme Nota Fiscal No 010565/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300088 | 19/02/2015 | 210.00 | 00007912746404 | INACIO FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao dos servicos de isolamento do Trio Eletrico, nos percursos do carnaval em 07 arrastoes, no perido de 14 a 17/02/2015, Conforme Nota Fiscal No 010556/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300089 | 19/02/2015 | 210.00 | 00006885906409 | ABEL GONCALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos de isolamento do trio eletrico nos percursos do carnaval em 07(Sete) arrastoes, no periodo do dia 14 a 17 de Fevereiro/2015, conforme nota fiscal no010555/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300090 | 19/02/2015 | 210.00 | 00012782196413 | ROBERTO GARRIDO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos de isolamento do trio eletrico nos percursos do carnaval em 07(Sete) arrastoes, no periodo do dia 14 a 17 de Fevereiro/2015, conforme nota fiscal no010564/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300091 | 19/02/2015 | 210.00 | 00006171612405 | MAGNO SERGIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos de isolamento do trio eletrico nos percursos do carnaval em 07(Sete) arrastoes, no periodo do dia 14 a 17 de Fevereiro/2015, conforme nota fiscal no010548/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300092 | 19/02/2015 | 210.00 | 00070404565409 | MANUEL LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos de isolamento do trio eletrico nos percursos do carnaval em 07(Sete) arrastoes, no periodo do dia 14 a 17 de Fevereiro/2015, conforme nota fiscal no010549/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300093 | 19/02/2015 | 210.00 | 00092815103400 | ADALBERTO BATISTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos de isolamento do trio eletrico nos percursos do carnaval em 07(Sete) arrastoes, no periodo do dia 14 a 17 de Fevereiro/2015, conforme nota fiscal no010553/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300094 | 19/02/2015 | 210.00 | 00003681295433 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos de isolamento do trio eletrico nos percursos do carnaval em 07(Sete) arrastoes, no periodo do dia 14 a 17 de Fevereiro/2015, conforme nota fiscal no010552/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300095 | 19/02/2015 | 210.00 | 00006984936489 | LUIS AFONSO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos de isolamento do trio eletrico nos percursos do carnaval em 07(Sete) arrastoes, no periodo do dia 14 a 17 de Fevereiro/2015, conforme nota fiscal no010554/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300096 | 19/02/2015 | 210.00 | 00005812560420 | EDVALDO ALEXANDRE BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos de isolamento do trio eletrico nos percursos do carnaval em 07(Sete) arrastoes, no periodo do dia 14 a 17 de Fevereiro/2015, conforme nota fiscal no010561/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300097 | 19/02/2015 | 210.00 | 00007854062471 | ISRAEL PATRICIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos de isolamento do trio eletrico nos percursos do carnaval em 07(Sete) arrastoes, no periodo do dia 14 a 17 de Fevereiro/2015, conforme nota fiscal no010560/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300098 | 19/02/2015 | 210.00 | 00099221616487 | VALDIR CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos de isolamento do trio eletrico nos percursos do carnaval em 07(Sete) arrastoes, no periodo do dia 14 a 17 de Fevereiro/2015, conforme nota fiscal no010559/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300099 | 19/02/2015 | 210.00 | 00005501384477 | ROBERIO DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos de isolamento do trio eletrico nos percursos do carnaval em 07(Sete) arrastoes, no periodo do dia 14 a 17 de Fevereiro/2015, conforme nota fiscal no010562/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102015 | 1300100 | 19/02/2015 | 125000.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUÇOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (Um) Trio Eletrico, durante as Festividades carnavalescas, realizadas nos dias 14,15,16 e 17 de Fevereiro/2015, conforme nota fiscal no40001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072015 | 1300101 | 19/02/2015 | 48000.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUÇOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao da empresa Marcos Producoes LTDA para a apresentacao de Show dos Artistas: Ranniery Gomes, Silvana Salazar e da Banda Fixacao durante as festividades carnavalescas do dia 14 a 17 de Fevereiro/2015, Conforme Nota Fiscal de No40002/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300102 | 19/02/2015 | 2000.00 | 18108922000182 | ADRIANO RIBEIRO CASSIANO - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na ornamentacao das ruas que fizeram parte do percurso das festividades carnavalescas, realizada nos dias 14, 15, 16 e 17 de Fevereiro/2015, Conforme Nota Fiscal No 010572/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142015 | 1300103 | 19/02/2015 | 7000.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUÇOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de Sonorizacao (Patio do Coreto), durante as festividades carnavalescas nos dias 15,16 e 17 de Fevereiro/2015, deste municipio, conforme nota fiscal no40003/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400040 | 19/02/2015 | 25.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica de Orgao da Manutencao da SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (ARQUIVO MUNICIPAL), relativo ao mes de Fevereiro/2015. Conforme Notas Fiscais Nos 000.799.246 e 000.799.240 CDC: 5/1340072-6 e 5/1339907-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Juridicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0300020 | 19/02/2015 | 2000.00 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com credito para publicacao na Imprensa Nacional-Diario Oficial da Uniao, Conforme Boleto No277132/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000452014 | 0500130 | 19/02/2015 | 1300.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Licenca de uso (locacao) de Sistema de Informatica da Secretaria de Financas. Conforme Nota Fiscal No 49290/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000452014 | 0500131 | 19/02/2015 | 600.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Licenca de uso (locacao) de Software GDPI-Gestao de Dados e Informacoes Publicas, com Hospedagem de Dados em Internet Data Center-IDC, na modalidade ASP, para uso exclusivo do Portal Gestao Publica Transparente-GPT. Conforme Nota Fiscal No 49289/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700109 | 19/02/2015 | 200.00 | 00001573925462 | ALANNE DE OLIVEIRA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Projeto Grafico para Confeccao do Fardamento Escolar da Rede Municipal de Ensino. Conforme Nota Fiscal No 010551/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0700110 | 19/02/2015 | 2720.00 | 09357813000108 | HARZ IND. E COM. DE TINTAS E VERNIZES LTDA- EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoria destinada as Escolas da Rede Municipal de Ensino. Conforme Nota Fiscal No 15853/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0700111 | 19/02/2015 | 7.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Bancarios na C/C No 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900245 | 19/02/2015 | 969.14 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Emplacamento do DETRAN destinado ao veiculo Ambulancia de Placa MNN-8141, da Manutencao da Hospital Municipal. Conforme Comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900246 | 19/02/2015 | 122.64 | 08995631003034 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01(Um) Ventilador Tufao, destinado a sala da Vigilancia Sanitaria, conforme nota fiscal no786/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Capacitacao de Servidores - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900247 | 19/02/2015 | 300.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE PARA AREA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Inscricao no Curso Pratico Software Pontual (Treinamento para aprimorar conhecimento dos usuarios com Foco na geracao da RAIS E DIRF), ano base 2014, exercicio 2015, p/Funcionario Leandro de Araujo Diniz, que sera realizado no dia 20 de Fevereiro/2015, em Joao Pessoa/PB, Conforme nota fiscal no1000960/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900248 | 19/02/2015 | 75.00 | 00005795274410 | LEANDRO ARAUJO DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(Uma) diaria quando em viagem a Joao Pessoa/PB no dia 20 de Fevereiro/2015, para participar do Curso de Software Pontual na cidade de Joao Pessoa/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900249 | 20/02/2015 | 200.00 | 00027254720400 | INACIO BATISTA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante diurno (Duas Horas Diarias), nas Unidades Basicas de Saude, relativo ao Mes de Fevereiro/2015, Conforme Nota Fiscal No010591/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900250 | 20/02/2015 | 200.00 | 00026277999400 | RAFAEL FELICIANO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante diurno (Duas Horas Diarias), nas Unidades Basicas de Saude, relativo ao Mes de Fevereiro/2015, Conforme Nota Fiscal No010590/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900251 | 20/02/2015 | 200.00 | 00088428893420 | JOAO CASSIANO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante diurno (Duas Horas Diarias), nas Unidades Basicas de Saude, relativo ao Mes de Fevereiro/2015, Conforme Nota Fiscal No010589/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900252 | 20/02/2015 | 200.00 | 00057244480415 | FIRMINO URSULINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante diurno (Duas Horas Diarias), nas Unidades Basicas de Saude, relativo ao Mes de Fevereiro/2015, Conforme Nota Fiscal No010588/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900285 | 20/02/2015 | 7.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Bancarios na C/C No 7.886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500132 | 20/02/2015 | 1201.49 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP na C/C No 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500133 | 20/02/2015 | 2250.00 | 00003585098401 | CLAUDIA MARINA BATISTA TEOTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05(Cinco) diarias para Secretaria de Financas Claudia Marina Batista Teotonio, quando em viagem a Petrolina/PE para participar do Curso preparatorio CPA-10, que sera realizado no periodo de 23 a 27 de Fevereiro/2015, em Petrolina/PE, com carga horaria de 36 Horas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500134 | 20/02/2015 | 15.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Bancarios na C/C No 40.398-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500135 | 20/02/2015 | 31.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Bancarios na C/C No 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500136 | 20/02/2015 | 2.08 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP na C/C No 10.897-9 CIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Juridicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032015 | 0300032 | 20/02/2015 | 7000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Advocaticios, referente ao Mes de Fevereiro/2015, Conforme Nota Fiscal No 1000407/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Capacitacao dos Servidores - PME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400041 | 20/02/2015 | 900.00 | 13192527000107 | COSTA DO RIO HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem da Secretaria de Financas Claudia Marina Batista Teotonio para o Curso preparatorio CPA-10, que sera realizado no periodo de 23 a 27 de Fevereiro/2015, em Petrolina/PE, com carga horaria de 36Horas, conforme nota fiscal no11105/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0400042 | 20/02/2015 | 5000.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de Empresa para a prestacao dos servicos de Assessoria junto ao Setor de Licitacoes da Prefeitura Municipal de Esperanca/PB, Conforme Nota Fiscal No 000141/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200031 | 20/02/2015 | 75.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria destinada ao Motorista acima mencionado, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, no dia 18/02/2015, para resolver assuntos desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento urbano | Manutencao dos servicos de limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100083 | 20/02/2015 | 90.00 | 00009157259402 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na Usina de Compostagem de Lixo, no periodo de 03 dias do Mes de Fevereiro/2015, Conforme Nota Fiscal No 010583/2015.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento urbano | Manutencao dos servicos de limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100084 | 20/02/2015 | 60.00 | 00004792985480 | JOSAFA SEVERINO DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na Usina de Compostagem de Lixo, no periodo de 02 dias do Mes de Fevereiro/2015, Conforme Nota Fiscal No 010582/2015.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento urbano | Manutencao dos servicos de limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100085 | 20/02/2015 | 90.00 | 00009700446409 | JOSE FRANCISCO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na Usina de Compostagem de Lixo, no periodo de 03 dias do Mes de Fevereiro/2015, Conforme Nota Fiscal No 010584/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 1100086 | 23/02/2015 | 264.00 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Agua Mineral, destinada a Manutencao da Secretaria de Obras, Urbanismo e Transpotes, desta Edilidade, Conforme Nota Fiscal No 010058/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100087 | 23/02/2015 | 45839.10 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Folha do Pessoal da Manutencao da SECRETARIA DE OBRAS/URBANISMO E TRANSPORTE, relativo ao Mes de Fevereiro/2015. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1100088 | 23/02/2015 | 10727.91 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, da Manutencao da SECRETARIA DE OBRAS/URBANISMO E TRANSPORTE, relativo ao Mes de Fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1100089 | 23/02/2015 | 21458.25 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Folha do Pessoal da Manutencao da SECRETARIA DE OBRAS/URBANISMO E TRANSPORTE, relativo ao Mes de Fevereiro/2015. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1100090 | 23/02/2015 | 4473.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da Manutencao da SECRETARIA DE OBRAS/URBANISMO E TRANSPORTE, relativo ao mes de Fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1100092 | 23/02/2015 | 1740.48 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao da Secretaria de Obras, Exercicio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100093 | 23/02/2015 | 7015.26 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao da Secretaria de Obras, exercicio/2015.(Efetivo). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Ordenamento urbano | Implanatacao e manutencao dos servicos do transito municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100094 | 23/02/2015 | 200.00 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Organizacao do Transito neste Municipio, nos dia 14 e 21 de Fevereir/2015. Conforme Nota Fiscal Nø 010593/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1100096 | 23/02/2015 | 28.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de Energia Eletrica de Orgaos da Manutencao da Secretaria de Obras, Urbanismo e Transportes - (Chafariz). Conforme Notas Fiscais Nos 001.027.924 e 001.027.947. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062015 | 1300104 | 23/02/2015 | 23500.00 | 10695070000165 | ADONIS ARAUJO DE ASSIS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao da Banda Feras em Trio Eletrico em comemoracao as festividades carnavalescas nø73/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000262014 | 1300105 | 23/02/2015 | 252.00 | 18161069000162 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Pulicidade Volante na Festa de Padroeira do Distrito de Massabielle, deste Municipio, nos dias 06 e 11 de Fevereiro/2015, Conforme Nota Fiscal No 010616/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000262014 | 1300106 | 23/02/2015 | 784.00 | 18161069000162 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Publicidade Volante na chamada Oficial do carnaval, nos dias 10, 11, 12, 13 e 14 de Fevereiro/2015, Conforme Nota Fiscal No010921/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000262014 | 1300107 | 23/02/2015 | 560.00 | 18161069000162 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Publicidade Volante em blocos carnavalescos, nos dias 14, 15, 16 e 17 de Fevereiro/2015, Conforme Nota Fiscal No 010613/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativid. da Sec. de Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1300108 | 23/02/2015 | 6000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Folha do Pessoal da Manutencao da SECRETARIA DE COMUNICACAO/EVENTOS E TURISMO, relativo ao Mes de Fevereiro/2015. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativid. da Sec. de Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300109 | 23/02/2015 | 1250.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da Manutencao da SECRETARIA DE COMUNICACAO/EVENTOS E TURISMO, relativo ao mes de Fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300110 | 23/02/2015 | 100.00 | 00008278585407 | ALBERLANDIO NICOLAU FAUSTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de seguranca no periodo de 01(Um) dia durante as festividades Carnavalescas/2015, conforme nota fiscal no010647/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300111 | 23/02/2015 | 100.00 | 00005463293490 | ADJANIL JUNIOR ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de seguranca no periodo de 01(Um) dia durante as festividades Carnavalescas/2015, conforme nota fiscal no010646/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300112 | 23/02/2015 | 100.00 | 00005536678400 | CARLOS XAVIER RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de seguranca no periodo de 01(Um) dia durante as festividades Carnavalescas/2015, conforme nota fiscal no010652/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300113 | 23/02/2015 | 100.00 | 00005483833406 | CARLOS ANIZIO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de seguranca no periodo de 01(Um) dia durante as festividades Carnavalescas/2015, conforme nota fiscal no010651/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300114 | 23/02/2015 | 100.00 | 00001032137401 | ALYSON PATRIC TAVARES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de seguranca no periodo de 01(Um) dia durante as festividades Carnavalescas/2015, conforme nota fiscal no010650/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300115 | 23/02/2015 | 100.00 | 00006007711480 | ALLISSON KENNEDY SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de seguranca no periodo de 01(Um) dia durante as festividades Carnavalescas/2015, conforme nota fiscal no010649/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300116 | 23/02/2015 | 100.00 | 00007729047403 | CLEYTON RONNIE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de seguranca no periodo de 01(Um) dia durante as festividades Carnavalescas/2015, conforme nota fiscal no010653/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300117 | 23/02/2015 | 100.00 | 00005839188409 | CRISTIANO CALHEIRO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de seguranca no periodo de 01(Um) dia durante as festividades Carnavalescas/2015, conforme nota fiscal no010654/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300118 | 23/02/2015 | 100.00 | 00003090816458 | IANALDO SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de seguranca no periodo de 01(Um) dia durante as festividades Carnavalescas/2015, conforme nota fiscal no010658/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300119 | 23/02/2015 | 100.00 | 00005744090410 | JOAO PAULO RIBEIRO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de seguranca no periodo de 01(Um) dia durante as festividades Carnavalescas/2015, conforme nota fiscal no010661/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300120 | 23/02/2015 | 100.00 | 00008065806406 | KARLA HELENA FELIX DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de seguranca no periodo de 01(Um) dia durante as festividades Carnavalescas/2015, conforme nota fiscal no010662/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300121 | 23/02/2015 | 100.00 | 00003792311402 | MANOEL PEREIRA DA COSTA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de seguranca no periodo de 01(Um) dia durante as festividades Carnavalescas/2015, conforme nota fiscal no010664/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300122 | 23/02/2015 | 100.00 | 00004045159401 | LEONARDO BEZERRA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de seguranca no periodo de 01(Um) dia durante as festividades Carnavalescas/2015, conforme nota fiscal no010663/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300123 | 23/02/2015 | 100.00 | 00006638672401 | RALEY FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de seguranca no periodo de 01(Um) dia durante as festividades Carnavalescas/2015, conforme nota fiscal no010667/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300124 | 23/02/2015 | 100.00 | 00058773088404 | ROMERO DO NASCIMENTO SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de seguranca no periodo de 01(Um) dia durante as festividades Carnavalescas/2015, conforme nota fiscal no010669/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300125 | 23/02/2015 | 100.00 | 00008311683409 | WAGNER SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de seguranca no periodo de 01(Um) dia durante as festividades Carnavalescas/2015, conforme nota fiscal no010671/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300126 | 23/02/2015 | 100.00 | 00003584220432 | WILLIAM VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de seguranca no periodo de 01(Um) dia durante as festividades Carnavalescas/2015, conforme nota fiscal no010672/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300127 | 23/02/2015 | 200.00 | 00003086529407 | VERONICA SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de seguranca no periodo de 02(Dois) dias durante as festividades Carnavalescas/2015, conforme nota fiscal no010645/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300128 | 23/02/2015 | 200.00 | 00003226235451 | ALISSON DOUGLAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de seguranca no periodo de 02(Dois) dias durante as festividades Carnavalescas/2015, conforme nota fiscal no/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300129 | 23/02/2015 | 200.00 | 00005526610403 | HELDER PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de seguranca no periodo de 02(Dois) dias durante as festividades Carnavalescas/2015, conforme nota fiscal no010657/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300130 | 23/02/2015 | 200.00 | 00089288874453 | JOAO BOSCO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de seguranca no periodo de 02(Dois) dias durante as festividades Carnavalescas/2015, conforme nota fiscal no010660/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300131 | 23/02/2015 | 200.00 | 00005712317486 | ORLANDO ALMEIDA DE VASCONCELOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de seguranca no periodo de 02(Dois) dias durante as festividades Carnavalescas/2015, conforme nota fiscal no010666/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300132 | 23/02/2015 | 200.00 | 00001438408439 | MARIA ELINAYARA PEREIRA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de seguranca no periodo de 02(Dois) dias durante as festividades Carnavalescas/2015, conforme nota fiscal no010665/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300133 | 23/02/2015 | 200.00 | 00001287569420 | SEVERINO DE CARVALHO BATISTA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de seguranca no periodo de 02(Dois) diaS durante as festividades Carnavalescas/2015, conforme nota fiscal no010670/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300134 | 23/02/2015 | 300.00 | 00000818182466 | EDUARDO ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de seguranca no periodo de 03(Tres) dias durante as festividades Carnavalescas/2015, conforme nota fiscal no010655/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300135 | 23/02/2015 | 300.00 | 00005779711402 | ELVIO GOMES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de seguranca no periodo de 03(Tres) dias durante as festividades Carnavalescas/2015, conforme nota fiscal no010656/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300136 | 23/02/2015 | 300.00 | 00004222617423 | RICARDO SANTOS LUCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de seguranca no periodo de 03(Tres) dias durante as festividades Carnavalescas/2015, conforme nota fiscal no010668/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300137 | 23/02/2015 | 300.00 | 00003183358409 | FRANKLIN MEDEIROS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de seguranca no periodo de 03(Tres) dias durante as festividades Carnavalescas/2015, conforme nota fiscal no010674/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300138 | 23/02/2015 | 300.00 | 00008964859430 | ALESSANDRO DA SILVA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de seguranca no periodo de 03(Tres) dias durante as festividades Carnavalescas/2015, conforme nota fiscal no010673/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300139 | 23/02/2015 | 600.00 | 00004288691494 | OSEIAS GALDINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de seguranca durante as festividades Carnavalescas/2015, conforme nota fiscal no010644/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300140 | 23/02/2015 | 100.00 | 00006437448431 | UBIRACY LEAL TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de seguranca no periodo de 01(Um) dia durante as festividades Carnavalescas/2015, conforme nota fiscal no010675/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300141 | 23/02/2015 | 300.00 | 00000798811498 | ANTONIO BATISTA DA ROCHA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de seguranca no periodo de 03(Tres) dias durante as festividades Carnavalescas/2015, conforme nota fiscal no010676/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1300143 | 23/02/2015 | 126.00 | 10485848000101 | IRIA DE FATIMA CARDOSO CARLOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas a Equipe de reboque para Apoio do Evento Carnaval, no dia 15 de Fevereoiro/2015, Conforme Cupom Fiscal 000804. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300144 | 23/02/2015 | 2000.00 | 19732914000175 | DIEGO SILVA GUIMARÃ?ES 06313408403 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Apresentacao da Banda Ecclipsamba em Palco, no dia 1o de Janeiro/2015, em Comemoracao as festividades de Fim de Ano neste Municipio, Conforme Nota Fiscal No 010686/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 1200035 | 23/02/2015 | 154.00 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Agua Mineral, destinada a Manutencao da Secretaria de Agricultura, desta Edilidade, Conforme Nota Fiscal No 010056/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 1200036 | 23/02/2015 | 17000.00 | 38046843001416 | HC PECAS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02(Dois) pneus 1000r-20/G686 e 08(Oito) pneus 1000r-20/G677, destinado ao Carro Pipa de placa OGF-7229 da manutencao da Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal no1136/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200037 | 23/02/2015 | 30248.75 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Folha do Pessoal da Manutencao da SECRETARIA DE AGRICULTURA/REC. HID. E MEIO AMBIENTE, relativo ao Mes de Fevereiro/2015. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200038 | 23/02/2015 | 6810.56 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, da Manutencao da SECRETARIA DE AGRICULTURA/REC. HID. E MEIO AMBIENTE, relativo ao Mes de Fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1200039 | 23/02/2015 | 6002.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Folha do Pessoal da Manutencao da SECRETARIA DE AGRICULTURA/REC. HID. E MEIO AMBIENTE, relativo ao Mes de Fevereiro/2015. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200040 | 23/02/2015 | 1178.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da Manutencao da SECRETARIA DE AGRICULTURA/REC. HID. E MEIO AMBIENTE, relativo ao mes de Fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200042 | 23/02/2015 | 358.65 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao da Secretaria de Agricultura, Exercicio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200043 | 23/02/2015 | 1445.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao da Secretaria de Agricultura, exercicio/2015.(Efetivo). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1200044 | 23/02/2015 | 590.00 | 13744249000153 | V UCHOA PRODUTOS PARA PISCINAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Mercadoria, destinada ao tratamento da Agua transportadas pelos Carros-Pipa para abastecimento de agua no Municipio. Conforme Nota Fiscal No 000.002.147/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. do Servico de Convivencia e Fortal. de Vinculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 1000165 | 23/02/2015 | 33.00 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Agua Mineral, destinada a Manutencao do Peti, deste Municipio, Conforme Nota Fiscal No010055/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 1000166 | 23/02/2015 | 132.00 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Agua Mineral, destinada a Manutencao da Secretaria de Acao Social, deste Municipio, Conforme Nota Fiscal No010046/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 1000167 | 23/02/2015 | 33.00 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Agua Mineral, destinada a Manutencao do Conselho Tutelar, deste Municipio, Conforme Nota Fiscal No010053/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000168 | 23/02/2015 | 7021.28 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Secretaria de Assistencia e Servico Social, relativo ao Mes de Fevereiro/2015.(EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000169 | 23/02/2015 | 1493.87 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, da Manutencao da Secretaria de Assist~encia e Servico Social, relativo ao Mes de Fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000170 | 23/02/2015 | 5076.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Secretaria de Assistencia e Servico Social, relativo ao Mes de Fevereiro/2015. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000171 | 23/02/2015 | 1058.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao da Secretaria de Assist~encia e Servico Social, relativo ao mes de Fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000172 | 23/02/2015 | 6083.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Secretaria de Assistencia e Servico Social, relativo ao Mes de Fevereiro/2015. (A DISPOSICAO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000173 | 23/02/2015 | 1509.24 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, da Manutencao da Secretaria de Assit~encia e Servico Social, relativo ao Mes de Fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000174 | 23/02/2015 | 858.92 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Conselho Tutelar, relativo ao Mes de Fevereiro/2015. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000175 | 23/02/2015 | 213.09 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, da Manutencao do Conselho Tutelar, relativo ao Mes de Fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000176 | 23/02/2015 | 7240.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Conselho Tutelar, relativo ao Mes de Fevereiro/2015. (ELETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000177 | 23/02/2015 | 1509.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao do Conselho Tutelar, relativo ao Mes de Fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. do Servico de Convivencia e Fortal. de Vinculos - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000178 | 23/02/2015 | 3362.12 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do PRO JOVEM, relativo ao Mes de Fevereiro/2015. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. do Servico de Convivencia e Fortal. de Vinculos - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000179 | 23/02/2015 | 700.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao do PRO JOVEM, relativo ao mes de Fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000180 | 23/02/2015 | 788.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do CREAS, relativo ao Mes de Fevereiro/2015. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000181 | 23/02/2015 | 164.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da Manutencao do CREAS, relativo ao Mes de Fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000182 | 23/02/2015 | 788.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do IGD SUAS, relativo ao Mes de Fevereiro/2015. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000183 | 23/02/2015 | 164.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da Manutencao do IGD SUAS, relativo ao Mes de Fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000184 | 23/02/2015 | 1088.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao da Secretaria de Assistencia e Servico Social, exercicio/2015. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000185 | 23/02/2015 | 226.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao patronal em favor do INSS, relativo ao 13o salario da manutencao da Secretaria de Assistencia e Servico Social, exercicio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000186 | 23/02/2015 | 1050.00 | 00051908921404 | SIMONE RIVANES ARAUJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Assessoria junto aos Programas da Assistencia Social, durante o Mes de Fevereiro/2015, Conforme Nota Fiscal No 010617/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000187 | 23/02/2015 | 300.00 | 00097836265404 | MARIA DAS GRACAS ACIOLE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de passagem com destino ao Rio de Janeiro/RJ, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000188 | 23/02/2015 | 200.00 | 00097849782453 | ANTONIO MARCOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para aquisicao de Material de Construcao, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000189 | 23/02/2015 | 80.00 | 00056992823434 | JOSE DOS SANTOS PEDROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para aquisicao de Generos Alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do grupo da terceira idade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000262014 | 1000190 | 23/02/2015 | 280.00 | 18161069000162 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Publicidade Volante realizada nas Comunidades Rurais de Massabielle, Timbauba, Pintado e Sao Miguel, deste Municipio, referente ao Baile Carnavalesco da Terceira Idade, promovido pela Secretaria de Acao Social, no dia 13 de Fevereiro/2015, Conforme Nota Fiscal No 010609/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000191 | 23/02/2015 | 7.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 11276-3 ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200032 | 23/02/2015 | 1374.68 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Folha do Pessoal da Manutencao do GABINETE DO PREFEITO, relativo ao Mes de Fevereiro/2015.(EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200033 | 23/02/2015 | 217.00 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, da Manutencao do GABINETE DO PREFEITO, relativo ao Mes de Fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200034 | 23/02/2015 | 31876.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Folha do Pessoal da Manutencao do GABINETE DO PREFEITO, relativo ao Mes de Fevereiro/2015. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200035 | 23/02/2015 | 6644.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao do GABINETE DO PREFEITO, relativo ao mes de Fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0200036 | 23/02/2015 | 47.89 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressacimento de alimentacao quando em viagem a Campina Grande/PB no dia 20 de Fevereiro/2015, para resolver assuntos desta Edilidade, Conforme Cupom Fiscal No005851/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200037 | 23/02/2015 | 75.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria destinada ao Motorista acima mencionado, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, no dia 24 de Fevereiro/2015, para resolver assuntos desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0400043 | 23/02/2015 | 319.00 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Agua Mineral, destinada a Manutencao da Secretaria de Administracao, desta Edilidade, Conforme Nota Fiscal No 010059/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0400044 | 23/02/2015 | 2296.76 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de Telefonia Movel Celular com abertura no Municipio de Esperanca/PB, destinado as Secretarias de Administracao Municipal, relativo ao Mes de Fevereiro/2015. Conforme No da conta 2144286230. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400045 | 23/02/2015 | 15192.86 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Folha do Pessoal da Manutencao da SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, relativo ao Mes de Fevereiro/2015. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400046 | 23/02/2015 | 3229.57 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, da Manutencao da SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, relativo ao Mes de Fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0400047 | 23/02/2015 | 13652.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Folha do Pessoal da Manutencao da SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, relativo ao Mes de Fevereiro/2015. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400048 | 23/02/2015 | 2845.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao da SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, relativo ao mes de Fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400050 | 23/02/2015 | 2102.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao patronal em favor do INSS, relativo ao 13o salario da manutencao da Secretaria da Administracao, exercicio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400052 | 23/02/2015 | 482.70 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao da Secretaria da Administracao, Exercicio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400053 | 23/02/2015 | 1945.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao da Secretaria de Administracao, exercicio/2015.(Efetivo). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0400054 | 23/02/2015 | 10088.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao da secretaria de Administracao, exercicio/2015.(Comissionado). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Juridicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300021 | 23/02/2015 | 7001.93 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Folha do Pessoal da Manutencao da PROCURADORIA JURIDICA, relativo ao Mes de Fevereiro/2015. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Juridicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300022 | 23/02/2015 | 1271.83 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, da Manutencao da PROCURADORIA JURIDICA, relativo ao Mes de Fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Juridicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0300023 | 23/02/2015 | 7788.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Folha do Pessoal da Manutencao da PROCURADORIA JURIDICA, relativo ao Mes de Fevereiro/2015. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Juridicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300024 | 23/02/2015 | 1623.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao d,a PROCURADORIA JURIDICA, relativo ao mes de Fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Juridicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0300025 | 23/02/2015 | 1000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Folha do Pessoal da Manutencao de PENSIONISTAS, relativo ao mes de Fevereiro/2015. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Juridicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300027 | 23/02/2015 | 372.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao patronal em favor do INSS, relativo ao 13o salario da manutencao da Procuradoria Juridica, exercicio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Juridicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300029 | 23/02/2015 | 279.56 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao da Procuradoria Juridica, Exercicio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Juridicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300030 | 23/02/2015 | 1126.84 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao da Procuradoria Juridica, exercicio/2015.(Efetivo). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Juridicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0300031 | 23/02/2015 | 1788.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao da Procuradoria Juridica, exercicio/2015.(Comissionado). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500137 | 23/02/2015 | 7.30 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Bancarios na C/C No 11-0 TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500138 | 23/02/2015 | 11369.53 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Folha do Pessoal da Manutencao da SECRETARIA DE FINANCAS, relativo ao Mes de Fevereiro/2015. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500139 | 23/02/2015 | 2349.39 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, da Manutencao da SECRETARIA DE FINANCAS, relativo ao Mes de Fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0500140 | 23/02/2015 | 17800.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Folha do Pessoal da Manutencao da SECRETARIA DE FINANCAS, relativo ao Mes de Fevereiro/2015. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500141 | 23/02/2015 | 3510.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao da SECRETARIA DE FINANCAS, relativo ao mes de Fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500143 | 23/02/2015 | 542.42 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao da Secretaria de Financas, Exercicio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500144 | 23/02/2015 | 2186.32 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao da Secretaria de Financas, exercicio/2015.(Efetivo). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500145 | 23/02/2015 | 33874.46 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP, referente a 1% (UM POR CENTR) da Receita Efetivamente Arrecadada, no periodo de Apuracao 31/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500146 | 23/02/2015 | 23.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 12625-x- SNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500147 | 23/02/2015 | 15.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 7230-3 ISSQN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0700112 | 23/02/2015 | 313.50 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Agua Mineral, destinada a Manutencao da Secretaria de Educacao, deste Municipio, Conforme Nota Fiscal No010061/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700113 | 23/02/2015 | 94.00 | 12086623000108 | MARCOS ANTONIO SANTIAGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 20(Vinte) apostilas para a oficina de cinema realizada pela Secretaria de Educacao e SESI, conforme nota fiscal no927/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700114 | 23/02/2015 | 80.00 | 00093100418468 | JOSE ROBERTO ALVES PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Seguranca nas comemoracoes alusivas ao carnaval dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino, no ginasio O Vovozao no dia 11 de Fevereiro/2015, deste Municipio, Conforme NotaFiscal No010596/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0700115 | 23/02/2015 | 3640.00 | 38046843001416 | HC PECAS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04(Quatro) pneus 900-20, destinado ao Onibus de placa OGF-4030 da manutencao do Transporte Escolar, conforme nota fiscal no1135/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700116 | 23/02/2015 | 945.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao do Ensino Fundamental - Apoio II, exercicio/2015.(Efetivo). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700117 | 23/02/2015 | 234.60 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao do Ensino Fundamental - Apoio II, Exercicio/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700118 | 23/02/2015 | 2781.64 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao do Ensino Fundamental, exercicio/2015.(Efetivo). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0700120 | 23/02/2015 | 1869.84 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao do Ensino Fundamental-Professores,exercicio/2015. (Comissionado). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700121 | 23/02/2015 | 389.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao patronal em favor do INSS, relativo ao 13o salario da manutencao do Ensino Fundamental-Professores, exercicio/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700122 | 23/02/2015 | 33931.50 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao do Ensino Fundamental-Professores, exercicio/2015.(Efetivo). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao de creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700124 | 23/02/2015 | 4106.52 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao das Creches-Professores, exercicio/2015.(Efetivo). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700126 | 23/02/2015 | 2734.88 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao do Ensino Infantil-Professores, exercicio/2015.(Efetivo). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700127 | 23/02/2015 | 24622.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Folha do Pessoal da Manutencao das ATIVIDADES CULTURAIS, relativo ao Mes de Fevereiro/2015. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700129 | 23/02/2015 | 5984.66 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, da Manutencao ATIVIDADES CULTURAIS, relativo ao Mes de Fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0700130 | 23/02/2015 | 2004.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Folha do Pessoal da Manutencao das ATIVIDADES CULTURAIS, relativo ao Mes de Fevereiro/2015. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700131 | 23/02/2015 | 417.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da Manutencao das ATIVIDADES CULTURAIS, relativo ao mes de Fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700132 | 23/02/2015 | 8418.40 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao do Emsino Fundamental-Professores, Exercicio/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700133 | 23/02/2015 | 690.12 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao do Ensino Fundamental, Exercicio/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao de creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700134 | 23/02/2015 | 1018.82 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao das Creches-Professores, Exercicio/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700135 | 23/02/2015 | 678.52 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao do Ensino Infatil-Professores, Exercicio/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700136 | 23/02/2015 | 475999.36 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Folha do Pessoal da Manutencao do ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES, relativo ao Mes de Fevereiro/2015. (EFETIVO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700137 | 23/02/2015 | 116823.28 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, da Manutencao do ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES, relativo ao Mes de Fevereiro/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0700138 | 23/02/2015 | 41813.41 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Folha do Pessoal da Manutencao do ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES, relativo ao mes de Fevereiro/2015. (COMISSIONADO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700139 | 23/02/2015 | 8716.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da Manutencao do ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES, relativo ao mes de Fevereiro/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700140 | 23/02/2015 | 105608.69 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Folha do Pessoal da Manutencao do ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES, relativo ao mes de Fevereiro/2015. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700141 | 23/02/2015 | 22546.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao do ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES, relativo ao mes de Fevereiro/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700142 | 23/02/2015 | 95690.71 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Folha do Pessoal da Manutencao do ENSINO FUNDAMENTAL, relativo ao mes de Fevereiro/2015. (EFETIVO). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700143 | 23/02/2015 | 200.00 | 00004545528406 | PATRICIA FERREIRA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Reforco de Vigilancia no periodo de 02(Dois) dias nas Escolas Municipais de Ensino, durante as Festividades Carnavalescas de 2015. Conforme Nota Fiscal No 010628. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700144 | 23/02/2015 | 300.00 | 00004760269460 | SAVIO DA SILVA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Reforco de Vigilancia no periodo de 03(Tres) dias nas Escolas Municipais de Ensino, durante as Festividades Carnavalescas de 2015. Conforme Nota Fiscal No 010627. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700145 | 23/02/2015 | 400.00 | 00008653603409 | PEDRO RAMON GONCALVES ROSAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Reforco de Vigilancia no periodo de 04(Quatro) dias nas Escolas Municipais de Ensino, durante as Festividades Carnavalescas de 2015. Conforme Nota Fiscal No 010626. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700146 | 23/02/2015 | 300.00 | 00049855433491 | JOSE ORLANDO DO NASCIMENTO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Reforco de Vigilancia no periodo de 03(Tres) dias nas Escolas Municipais de Ensino, durante as Festividades Carnavalescas de 2015. Conforme Nota Fiscal No 010625. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700147 | 23/02/2015 | 300.00 | 00002384607464 | JOSE ANTONIO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Reforco de Vigilancia no periodo de 03(Tres) dias nas Escolas Municipais de Ensino, durante as Festividades Carnavalescas de 2015. Conforme Nota Fiscal No 010624. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700148 | 23/02/2015 | 300.00 | 00002227269464 | JOELSON PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Reforco de Vigilancia no periodo de 03(Tres) dias nas Escolas Municipais de Ensino, durante as Festividades Carnavalescas de 2015. Conforme Nota Fiscal No 010623. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700149 | 23/02/2015 | 300.00 | 00005031742461 | EDSON JUNIOR DE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Reforco de Vigilancia no periodo de 03(Tres) dias nas Escolas Municipais de Ensino, durante as Festividades Carnavalescas de 2015. Conforme Nota Fiscal No 010622. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700150 | 23/02/2015 | 100.00 | 00001400170460 | DIEGO MOURA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Reforco de Vigilancia no periodo de 01(Um) dia nas Escolas Municipais de Ensino, durante as Festividades Carnavalescas de 2015. Conforme Nota Fiscal No 010621. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700151 | 23/02/2015 | 300.00 | 00093000146415 | ARISTOTELES DA COSTA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Reforco de Vigilancia no periodo de 03(Tres) dias nas Escolas Municipais de Ensino, durante as Festividades Carnavalescas de 2015. Conforme Nota Fiscal No 010620. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700152 | 23/02/2015 | 400.00 | 00007279890490 | CARLISVAN BATISTA HONORATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Reforco de Vigilancia no periodo de 04(Quatro) dias nas Escolas Municipais de Ensino, durante as Festividades Carnavalescas de 2015. Conforme Nota Fiscal No 010619. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700153 | 23/02/2015 | 200.00 | 00004257496495 | ADELANDIO DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Reforco de Vigilancia no periodo de 02(Dois) dias nas Escolas Municipais de Ensino, durante as Festividades Carnavalescas de 2015. Conforme Nota Fiscal No 010618. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700155 | 23/02/2015 | 400.00 | 00045707936491 | JOAO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Reforco de Vigilancia no periodo de 04(Quatro) dias nas Escolas Municipais de Ensino, durante as Festividades Carnavalescas de 2015. Conforme Nota Fiscal No 010677. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700157 | 23/02/2015 | 500.00 | 00002040371400 | PEDRO VITORINO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reforco de vigilancia nas Escolas Municipais de Ensino, durante as festividades Carnavalescas/2015, conforme nota fiscal no010681/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700158 | 23/02/2015 | 500.00 | 00038048205491 | RAMILSON CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reforco de vigilancia nas Escolas Municipais de Ensino, durante as festividades Carnavalescas/2015, conforme nota fiscal no010680/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700159 | 23/02/2015 | 400.00 | 00021272863832 | ERIONALDO JOSE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reforco de vigilancia nas Escolas Municipais de Ensino,no periodo de 04(Quatro) dias, durante as festividades Carnavalescas/2015, conforme nota fiscal no010679/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700160 | 23/02/2015 | 23374.91 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, da Manutencao do ENSINO FUNDAMENTAL, relativo ao Mes de Fevereiro/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700161 | 23/02/2015 | 77088.24 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Folha do Pessoal da Manutencao do ENSINO FUNDAMENTAL, relativo ao Mes de Fevereiro/2015. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700162 | 23/02/2015 | 15351.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da Manutencao do ENSINO FUNDAMENTAL, relativo ao mes de Fevereiro/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700163 | 23/02/2015 | 48196.86 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Folha do Pessoal da Manutencao da Manutencao do ENSINO FUNDAMENTAL - APOIO II, relativo ao mes de Fevereiro/2015.(EFETIVO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700164 | 23/02/2015 | 11908.02 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, da Manutencao do ENSINO FUNDAMENTO - APOIO II, relativo ao Mes de Fevereiro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700165 | 23/02/2015 | 26204.12 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Folha do Pessoal da Manutencao do ENSINO FUNDAMENTAL - APOIO II, relativo ao Mes de Fevereiro/2015. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700166 | 23/02/2015 | 5473.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da Manutencao do ENSINO FUNDAMENTAL - APOIO II, relativo ao mes de Fevereiro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700167 | 23/02/2015 | 16475.32 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Folha do Pessoal da Manutencao da SECRETARIA DE EDUCACAO, relativo ao Mes de Fevereiro/2015. (EFETIVO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700168 | 23/02/2015 | 3640.94 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, da Manutencao da SECRETARIA DE EDUCACAO, relativo ao Mes de Fevereiro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0700169 | 23/02/2015 | 9564.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Folha do Pessoal da Manutencao da SECRETARIA DE EDUCACAO, relativo ao Mes de Fevereiro/2015. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700170 | 23/02/2015 | 1993.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da Manutencao da SECRETARIA DE EDUCACAO, relativo ao mes de Fevereiro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0700171 | 23/02/2015 | 7.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700172 | 23/02/2015 | 53007.84 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Folha do Pessoal da Manutencao do ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES, relativo ao Mes de Fevereiro/2015.(EFETIVO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700173 | 23/02/2015 | 13151.24 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, da Manutencao do ENSINO INFANTIL - PROFESSORES, relativo ao Mes de Fevereiro/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao de creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700174 | 23/02/2015 | 35379.67 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao das CRECHES, relativo ao Mes de Fevereiro/2015.(EFETIVO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao de creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700175 | 23/02/2015 | 8166.73 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, da Manutencao das CRECHES, relativo ao Mes de Fevereiro/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao para Jovens e Adultos | Manutencao do Prog. de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700176 | 23/02/2015 | 4200.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Folha do Pessoal da Manutencao do EJA, relativo ao Mes de Fevereiro/2015. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao para Jovens e Adultos | Manutencao do Prog. de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700177 | 23/02/2015 | 875.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da Manutencao do EJA, relativo ao mes de Fevereiro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900286 | 23/02/2015 | 21799.86 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Nasf, relativo ao Mes de Fevereiro/2015.(Pro-Tempore). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900287 | 23/02/2015 | 1998.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao do Nasf, relativo ao mes de Fevereiro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900288 | 23/02/2015 | 27566.91 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Secretaria de Saude, relativo ao Mes de Fevereiro/2015.(EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900289 | 23/02/2015 | 5923.47 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, da Manutencao da Secretaria de Saude, relativo ao Mes de Fevereiro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0900290 | 23/02/2015 | 11610.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Secretaria de Saude, relativo ao Mes de Fevereiro/2015.(COMISSIONADO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900291 | 23/02/2015 | 2248.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao da Secretaria de Saude, relativo ao mes de Fevereiro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0900292 | 23/02/2015 | 500.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de incentivo ao pessoal da manutencao da Secretaria de Saude, relativo ao mes de Fevereiro/2015.(A Disposicao). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900293 | 23/02/2015 | 21468.91 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Secretaria de Saude, relativo ao Mes de Fevereiro/2015.(Pro-Tempore). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900294 | 23/02/2015 | 3618.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao da Secretaria de Saude, relativo ao mes de Fevereiro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900295 | 23/02/2015 | 10997.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Ceo, relativo ao Mes de Fevereiro/2015.(EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900296 | 23/02/2015 | 1071.59 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, da Manutencao do Ceo, relativo ao Mes de Fevereiro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900297 | 23/02/2015 | 43761.77 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Policlinica, relativo ao Mes de Fevereiro/2015.(EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900298 | 23/02/2015 | 5885.47 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, da Manutencao da Policlinica, relativo ao Mes de Fevereiro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900299 | 23/02/2015 | 189526.70 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Hospital Municipal, relativo ao Mes de Fevereiro/2015.(EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900300 | 23/02/2015 | 33490.03 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, da Manutencao do Hospital Municipal, relativo ao Mes de Fevereiro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900301 | 23/02/2015 | 13968.12 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Samu, relativo ao Mes de Fevereiro/2015.(EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900302 | 23/02/2015 | 1624.74 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, da Manutencao do Samu, relativo ao Mes de Fevereiro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900303 | 23/02/2015 | 19027.31 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Caps, relativo ao Mes de Fevereiro/2015.(EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900304 | 23/02/2015 | 4044.44 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, da Manutencao do Caps, relativo ao Mes de Fevereiro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0900305 | 23/02/2015 | 200.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de incentivo ao Pessoal da Manutencao da Policlinica, relativo ao Mes de Fevereiro/2015.(A disposicao). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0900306 | 23/02/2015 | 3900.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Hospital Municipal, relativo ao Mes de Fevereiro/2015.(COMISSIONADO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900307 | 23/02/2015 | 354.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao do Hospital Municipal, relativo ao mes de Fevereiro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000262014 | 0900308 | 23/02/2015 | 280.00 | 18161069000162 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Publicidade Volante para Apoio a Campanha de prevencao a Dengue, realizada no dia 05 de Fevereiro/2015, Conforme Nota Fiscal No 010615/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900309 | 23/02/2015 | 5065.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Ceo, relativo ao Mes de Fevereiro/2015. (Pro-Tempore). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900310 | 23/02/2015 | 689.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao do Ceo, relativo ao mes de Fevereiro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900311 | 23/02/2015 | 13893.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Policlinica, relativo ao Mes de Fevereiro/2015. (Pro-Tempore). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900312 | 23/02/2015 | 1322.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao da Policlinica, relativo ao mes de Fevereiro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900313 | 23/02/2015 | 143517.46 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Hospital Municipal, relativo ao Mes de Fevereiro/2015. (Pro-Tempore). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900314 | 23/02/2015 | 24194.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao do Hospital Municipal, relativo ao mes de Fevereiro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900315 | 23/02/2015 | 73708.08 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Samu, relativo ao Mes de Fevereiro/2015. (Pro-Tempore). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900316 | 23/02/2015 | 15903.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao do Samu, relativo ao mes de Fevereiro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900317 | 23/02/2015 | 3299.47 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Caps, relativo ao Mes de Fevereiro/2015.(Pro-Tempore). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900318 | 23/02/2015 | 651.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao do Caps, relativo ao mes de Fevereiro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900319 | 23/02/2015 | 11428.53 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Vigilancia Epidemiologica, relativo ao Mes de Fevereiro/2015. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900320 | 23/02/2015 | 4029.35 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, da Manutencao da Vigilancia Epidemiologica, relativo ao Mes de Fevereiro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900321 | 23/02/2015 | 8144.49 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Vigilancia, relativo ao Mes de Fevereiro/2015.(EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900322 | 23/02/2015 | 1109.21 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, da Manutencao da Vigilancia, relativo ao Mes de Fevereiro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0900323 | 23/02/2015 | 300.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de incentivo ao pessoal da manutencao da Vigilancia Epidemiologica, relativo ao mes de Fevereiro/2015.(A Disposicao). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0900324 | 23/02/2015 | 300.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de incentivo ao pessoal da manutencao da Vigilancia, relativo ao mes de Fevereiro/2015.(A Disposicao). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900325 | 23/02/2015 | 9076.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Vigilancia Epidemiologica, relativo ao Mes de Fevereiro/2015. (Pro-Tempore). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900326 | 23/02/2015 | 1850.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao da Vigilancia Epidemiologica, relativo ao mes de Fevereiro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900327 | 23/02/2015 | 831.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Vigilancia, relativo ao Mes de Fevereiro/2015. (Pro-Tempore). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900328 | 23/02/2015 | 247.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao da Vigilancia, relativo ao mes de Fevereiro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900329 | 23/02/2015 | 6185.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao do Psf, exercicio/2015.(Efetivo). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900330 | 23/02/2015 | 1534.69 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao do Psf, Exercicio/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0900331 | 23/02/2015 | 2433.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude, exercicio/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900332 | 23/02/2015 | 507.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, relativo ao 13o salario da manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude, exercicio/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900333 | 23/02/2015 | 811.64 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao da Secretaria de Saude, exercicio/2015.(Efetivo). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900334 | 23/02/2015 | 201.36 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao da Secretaria de Saude, Exercicio/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900335 | 23/02/2015 | 3679.96 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao da Policlicica,Exercicio/2015.(Efetivo). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900336 | 23/02/2015 | 100.00 | 00004620389471 | THALES EMANUEL ALVES TRUTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Reforco de Vigilancia no periodo de 01(Um) dia nas Unidades Basicas de Saude, durante as Festividades Carnavalescas de 2015. Conforme Nota Fiscal No 010643. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900337 | 23/02/2015 | 200.00 | 00004578588424 | RICARDO PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Reforco de Vigilancia no periodo de 02(Dois) dias nas Unidades Basicas de Saude, durante as Festividades Carnavalescas de 2015. Conforme Nota Fiscal No 010642. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900339 | 23/02/2015 | 200.00 | 00004276939429 | OLIVINO OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Reforco de Vigilancia no periodo de 02(Dois) dias nas Unidades Basicas de Saude, durante as Festividades Carnavalescas de 2015. Conforme Nota Fiscal No 010641. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900340 | 23/02/2015 | 300.00 | 00001271409488 | MARCOS VICTOR PEDROSA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Reforco de Vigilancia no periodo de 03(Tres) dias nas Unidades Basicas de Saude, durante as Festividades Carnavalescas de 2015. Conforme Nota Fiscal No 010640. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900341 | 23/02/2015 | 4649.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao do Hospital Municipal, exercicio/2015.(Efetivo). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900343 | 23/02/2015 | 100.00 | 00006096373470 | KELIANE SOARES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Reforco de Vigilancia no periodo de 01(Um) dia nas Unidades Basicas de Saude, durante as Festividades Carnavalescas de 2015. Conforme Nota Fiscal No 010639. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900344 | 23/02/2015 | 1032.28 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao do Samu, exercicio/2015.(Efetivo). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900345 | 23/02/2015 | 200.00 | 00004624291484 | JOSE LUCIO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Reforco de Vigilancia no periodo de 02(Dois) dias nas Unidades Basicas de Saude, durante as Festividades Carnavalescas de 2015. Conforme Nota Fiscal No 010638. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900346 | 23/02/2015 | 300.00 | 00001009202413 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Reforco de Vigilancia no periodo de 03(Tres) dias nas Unidades Basicas de Saude, durante as Festividades Carnavalescas de 2015. Conforme Nota Fiscal No 010637. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900347 | 23/02/2015 | 256.10 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao do Samu, Exercicio/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900348 | 23/02/2015 | 300.00 | 00004702207407 | ADRIANO DE ALMEIDA SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Reforco de Vigilancia no periodo de 03(Tres) dias nas Unidades Basicas de Saude, durante as Festividades Carnavalescas de 2015. Conforme Nota Fiscal No 010636. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900349 | 23/02/2015 | 827.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao do CAPS, exercicio/2015.(Efetivo). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900350 | 23/02/2015 | 200.00 | 00005728430465 | JOAO TIAGO NUNES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Reforco de Vigilancia no periodo de 02(Dois) dias nas Unidades Basicas de Saude, durante as Festividades Carnavalescas de 2015. Conforme Nota Fiscal No 010635. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900351 | 23/02/2015 | 205.27 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao do CAPS, Exercicio/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900352 | 23/02/2015 | 2656.68 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao da Vigilancia Epidemiologica, Exercicio/2015.(EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900353 | 23/02/2015 | 659.12 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao da Vigilancia Epidemiologica, Exercicio/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0900354 | 23/02/2015 | 900.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao do Hospital Municipal, exercicio/2015.(Comissionado). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900355 | 23/02/2015 | 300.00 | 00004139394480 | ELIAS MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Reforco de Vigilancia no periodo de 03(Tres) dias nas Unidades Basicas de Saude, durante as Festividades Carnavalescas de 2015. Conforme Nota Fiscal No 010634. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900356 | 23/02/2015 | 187.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao patronal em favor do INSS, relativo ao 13o salario da manutencao Hospital Municipal, exercicio/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900357 | 23/02/2015 | 200.00 | 00005241587462 | ELCIDES BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Reforco de Vigilancia no periodo de 02(Dois) dias nas Unidades Basicas de Saude, durante as Festividades Carnavalescas de 2015. Conforme Nota Fiscal No 010633. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900358 | 23/02/2015 | 100.00 | 00002796507440 | CHERLYTON SANTOS DO O | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Reforco de Vigilancia no periodo de 01(Um) dia nas Unidades Basicas de Saude, durante as Festividades Carnavalescas de 2015. Conforme Nota Fiscal No 010632. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900359 | 23/02/2015 | 200.00 | 00000982614446 | ALLYSSON ZENILSON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Reforco de Vigilancia no periodo de 02(Dois) dias nas Unidades Basicas de Saude, durante as Festividades Carnavalescas de 2015. Conforme Nota Fiscal No 010631. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900360 | 23/02/2015 | 300.00 | 00034688540809 | ALDO JORGE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Reforco de Vigilancia no periodo de 03(Tres) dias nas Unidades Basicas de Saude, durante as Festividades Carnavalescas de 2015. Conforme Nota Fiscal No 010630. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900361 | 23/02/2015 | 300.00 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Reforco de Vigilancia no periodo de 03(Tres) dias nas Unidades Basicas de Saude, durante as Festividades Carnavalescas de 2015. Conforme Nota Fiscal No 010629. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900362 | 23/02/2015 | 912.99 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao da Policlinica, Exercicio/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900363 | 23/02/2015 | 1153.46 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao do Hospital Municipal, Exercicio/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900364 | 23/02/2015 | 500.00 | 00005014218407 | ERIBERTO PORTO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Reforco de Vigilancia no periodo de 05(Cinco) dias nas Unidades Basicas de Saude, durante as Festividades Carnavalescas de 2015. Conforme Nota Fiscal No 010682. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000262014 | 0900365 | 23/02/2015 | 196.00 | 18161069000162 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Publicidade Volante no carnaval dos Idosos das Unidades Basicas de Saude (Pacientes), dos Distritos de Bela Vista e Sao Jose, nos dias 13 e 23 de Fevereiro/2015, Conforme Nota Fiscal No 010610/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900366 | 23/02/2015 | 500.00 | 00018130003449 | VALMIR DAVI SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Reforco de Vigilancia no periodo de 05(Cinco) dias nas Unidades Basicas de Saude, durante as Festividades Carnavalescas de 2015. Conforme Nota Fiscal No 010683. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000262014 | 0900367 | 23/02/2015 | 224.00 | 18161069000162 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Publicidade Volante no carnaval dos Idosos das Unidades Basicas de Saude (Pacientes), de Massabielle e Sao Miguel, deste Municipio, nos dias 11 e 12 de Fevereiro/2015, Conforme Nota Fiscal No010612/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900368 | 23/02/2015 | 500.00 | 00001016668104 | IARLAN VELLELLA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reforco de vigilancia nas Unidades Basicas de Saude, durante as festividades Carnavalescas/2015, conforme nota fiscal no010684/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900369 | 23/02/2015 | 5490.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incentivo do Repasse Campanha de Vacinacao anual/2015.(Efetivo). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0900370 | 23/02/2015 | 320.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incentivo do Repasse Campanha de Vacinacao anual/2015.(A Disposicao). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900371 | 23/02/2015 | 2900.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incentivo do Repasse Campanha de Vacinacao anual/2015.(Pro-Tempore). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900372 | 23/02/2015 | 7.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 7.886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900253 | 23/02/2015 | 300.00 | 00023740353449 | ROSETE BEZERRA CAVALCANTE ARCOVERDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria, destinada a Secretaria de Saude acima mencionada, quando em viagem a Joao Pessso/PB, no dia 13 de Fevereiro/2015, para participar da Reuniao da Diretoria com a Assessora Juridica do Cosems-PB. Conforme oficio em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0900254 | 23/02/2015 | 51.78 | 00023740353449 | ROSETE BEZERRA CAVALCANTE ARCOVERDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de alimentacao, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, no dia 04 de Fevereiro/2015 para participar da 1a Reuniao Ordinaria de 2015 do Grupo Condutor Estadual da Rede de Cuidados a Saude da Pessoa com Deficiencia da Paraiba. Conforme Cupom Fiscal No 107547 em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900255 | 23/02/2015 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria destinada ao credor acima mencionado, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, no dia 09 de Fevereiro/2015, conduzindo o paciente Matheus Aciole, para realizacao de Exames junto ao Hospital Napoleao Laureano. Conforme Declaracao em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900256 | 23/02/2015 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria destinada ao credor acima mencionado, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, no dia 11 de Fevereiro/2015, conduzindo a paciente Ana Maria de Oliveira, para realizacao de Exames junto ao Hospital Napoleao Laureano. Conforme Declaracao em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900257 | 23/02/2015 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria destinada ao credor acima mencionado, quando em viagem a Recife/PE, no dia 10 de Fevereiro/2015, conduzindo a paciente Eduarda Eyshila Pereira dos Santos, para realizacao de Exames junto ao Centro de Hematologia e Oncologia Pediatrica. Conforme Declaracao em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0900258 | 23/02/2015 | 20.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de combustivel, quando em viagem a Joao Pessoa/PB no dia 19 de Fevereiro/2015 para resolver assuntos desta Edilidade. Conforme Cupom Fiscal No 115894 em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0900259 | 23/02/2015 | 198.00 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Agua Mineral 20LT, destinada a Manutencao do SAMU deste Municipio. Conforme Nota Fiscal No 010066/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0900260 | 23/02/2015 | 506.00 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Agua Mineral 20LT, destinada a Manutencao das Unidades Basicas de Saude deste Municipio. Conforme Nota Fiscal No 010064/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0900261 | 23/02/2015 | 154.00 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Agua Mineral 20LT, destinada a Manutencao do CAPS, deste Municipio. Conforme Nota Fiscal No 010044/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0900262 | 23/02/2015 | 1842.50 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Agua Mineral 20LT, destinada a Manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 010070/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132014 | 0900263 | 23/02/2015 | 4017.84 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Medicamentos, destinado a Distribuicao Gratuita. Conforme Nota Fiscal no 8578/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Farmacia Basica (BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092014 | 0900264 | 23/02/2015 | 5792.48 | 10554743000167 | PONTUAL DESTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Medicamentos destinado a Manutencao da Farmacia Basica deste Municipio. Conforme Nota Fiscal No 000.089.417/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Farmacia Basica (BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092014 | 0900265 | 23/02/2015 | 5796.00 | 10554743000167 | PONTUAL DESTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Medicamentos destinado a Manutencao da Farmacia Basica deste Municipio. Conforme Nota Fiscal No 000.089.416/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Farmacia Basica (BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392014 | 0900266 | 23/02/2015 | 12869.60 | 10554743000167 | PONTUAL DESTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Material Medico Hospitalar, destinado a Manutencao da Farmacia Basica deste Municipio. Conforme Nota Fiscal No 000.089.418/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0900267 | 23/02/2015 | 1549.31 | 07526979000185 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios, destinados a Manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 000.007.461/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 0900268 | 23/02/2015 | 4721.80 | 17394356000150 | E. LINCON GUEDES ALVES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Material de Limpeza destinado a Manutencao do Complexo de Saude(Hospital/Centro de Saude) deste Municipio. Conforme Nota Fiscal No 000.000.233/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900269 | 23/02/2015 | 106756.97 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Psf, relativo ao Mes de Fevereiro/2015.(EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900270 | 23/02/2015 | 12540.98 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, da Manutencao do Psf, relativo ao Mes de Fevereiro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252014 | 0900271 | 23/02/2015 | 5143.00 | 00750233000101 | EWERTON N. VALLE E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de exames medicos especializados de media e alta complexidade para atender as necessidades dos usuarios do Sistema Municipal de Saude, relativo ao mes de Janeiro/2015. Conforme Nota Fiscal Nø 000533. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900272 | 23/02/2015 | 20463.76 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Saude Bucal, relativo ao Mes de Fevereiro/2015.(EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900273 | 23/02/2015 | 2202.07 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao patronal em favor do FUNPREVE, da mnautencao da Saude Bucal, relativo ao mes de Fevereiro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Farmacia Basica (BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092014 | 0900274 | 23/02/2015 | 47049.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.E AT.DE PR.FARMCEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Medicamentos, destinado a Manutencao da Farmacia Basica deste Municipio. Conforme Nota Fiscal No 26966/2015 em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0900275 | 23/02/2015 | 73158.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao Mes de Fevereiro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900276 | 23/02/2015 | 15726.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de Fevereiro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900277 | 23/02/2015 | 8390.36 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Nasf, relativo ao Mes de Fevereiro/2015.(EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900278 | 23/02/2015 | 420.56 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, da Manutencao do Nasf, relativo ao Mes de Fevereiro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900279 | 23/02/2015 | 120675.63 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Psf, relativo ao Mes de Fevereiro/2015.(Pro-Tempore). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900280 | 23/02/2015 | 7624.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao do Psf, relativo ao mes de Fevereiro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900281 | 23/02/2015 | 15334.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Saude Bucal, relativo ao Mes de Fevereiro/2015.(Pro-Tempore). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900282 | 23/02/2015 | 1445.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao da Saude Bucal, relativo ao mes de Fevereiro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900283 | 23/02/2015 | 21740.16 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao Mes de Fevereiro/2015.(Pro-Tempore). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900284 | 23/02/2015 | 4531.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de Fevereiro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900434 | 23/02/2015 | 8710.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Vigilancia Epidemiologica, relativo ao mes de Fevereiro/2015.(Efetivo). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Planejamento e Coordenacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0600005 | 23/02/2015 | 13852.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Folha do Pessoal da Manutencao da SECRETARIA DE COORDENACAO E PLANEJAMENTO, relativo ao Mes de Fevereiro/2015. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Planejamento e Coordenacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600006 | 23/02/2015 | 2825.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da Manutencao da SECRETARIA DE COORDENACAO E PLANEJAMENTO, relativo ao Mes de Fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Planejamento e Coordenacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600008 | 23/02/2015 | 247.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao patronal em favor do INSS, relativo ao 13o salario da manutencao da Secretaria de Planejamento e Coordenacao, exercicio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Planejamento e Coordenacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0600009 | 23/02/2015 | 1188.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao da Secretaria de Planejamento e Coordenacao, exercicio/2015.(Comissionado). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0900373 | 24/02/2015 | 2550.00 | 00004243717400 | AMILTON LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 15(Quinze) carradas de Agua Potavel transportadas em Caminhoes-Pipas,destinadas a Manutencao do SAMU deste Municipio. Conforme Nota Fiscal No010700/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0900374 | 24/02/2015 | 2550.00 | 00002189770777 | LENILSON ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 15(Quinze) carradas de Agua Potavel transportadas em Caminhoes-Pipas, destinadas a Manutencao do HOSPITAL MUNICIPAL e SAMU deste Municipio. Conforme Nota Fiscal No010737/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0900375 | 24/02/2015 | 2550.00 | 00078917271472 | ADRIANO TORRES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 15(Quinze) carradas de Agua Potavel transportadas em Caminhoes-Pipas, destinadas a Manutencao do HOSPITAL MUNICIPAL e SAMU deste Municipio. Conforme Nota Fiscal No010730/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0900376 | 24/02/2015 | 2550.00 | 00006079987414 | LEVI MATIAS DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 15(Quinze) carradas de Agua Potavel transportadas em Caminhoes-Pipas, destinadas a Manutencao do HOSPITAL MUNICIPAL e SAMU deste Municipio. Conforme Nota Fiscal No010722/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0900377 | 24/02/2015 | 2550.00 | 00098291416400 | MARCONE DE SOUZA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 15(Quinze) carradas de Agua Potavel transportadas em Caminhoes-Pipas, destinadas a Manutencao do HOSPITAL MUNICIPAL e SAMU deste Municipio. Conforme Nota Fiscal No010715/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0900378 | 24/02/2015 | 2550.00 | 00003998295470 | WANESIA ARAUJO CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 15(Quinze) carradas de Agua Potavel transportadas em Caminhoes-Pipas, destinadas a Manutencao do HOSPITAL MUNICIPAL e SAMU deste Municipio. Conforme Nota Fiscal No010708/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0900379 | 24/02/2015 | 1700.00 | 00004243717400 | AMILTON LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 10(Dez) carradas de Agua Potavel transportadas em Caminhoes-Pipas, destinadas a Manutencao das UNIDADES BASICAS DE SAUDE deste Municipio. Conforme Nota Fiscal No010701/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0900380 | 24/02/2015 | 1700.00 | 00003998295470 | WANESIA ARAUJO CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 10(Dez) carradas de Agua Potavel transportadas em Caminhoes-Pipas, destinadas a Manutencao das UNIDADES BASICAS DE SAUDE deste Municipio. Conforme Nota Fiscal No010707/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0900381 | 24/02/2015 | 1700.00 | 00006079987414 | LEVI MATIAS DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 10(Dez) carradas de Agua Potavel transportadas em Caminhoes-Pipas, destinadas a Manutencao das UNIDADES BASICAS DE SAUDE deste Municipio. Conforme Nota Fiscal No010721/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0900382 | 24/02/2015 | 1700.00 | 00078917271472 | ADRIANO TORRES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 10(Dez) carradas de Agua Potavel transportadas em Caminhoes-Pipas, destinadas a Manutencao das UNIDADES BASICAS DE SAUDE deste Municipio. Conforme Nota Fiscal No010728/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0900383 | 24/02/2015 | 1700.00 | 00002189770777 | LENILSON ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 10(Dez) carradas de Agua Potavel transportadas em Caminhoes-Pipas, destinadas a Manutencao das UNIDADES BASICAS DE SAUDE deste Municipio. Conforme Nota Fiscal No010733/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0700178 | 24/02/2015 | 7.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0700179 | 24/02/2015 | 2550.00 | 00004243717400 | AMILTON LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 15 (Quinze) Carradas de Agua Potavel transportadas em Caminhoes-Pipas, destinadas as Escolas da Rede Municipal de Ensino, deste Municipio, Conforme Nota Fiscal No 010702/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0700180 | 24/02/2015 | 2550.00 | 00003998295470 | WANESIA ARAUJO CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 15 (Quinze) Carradas de Agua Potavel, transportadas em Caminhoes-Pipas, destinadas as Escolas da Rede Municipal de Ensino, deste Municipio, Conforme Nota Fiscal No 010709/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0700181 | 24/02/2015 | 2550.00 | 00098291416400 | MARCONE DE SOUZA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 15 (Quinze) Carradas de Agua Potavel, transportadas em Caminhoes-Pipas, destinadas as Escolas da Rede Municipal de Ensino, deste Municipio, Conforme Nota Fiscal No 010716/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0700182 | 24/02/2015 | 2550.00 | 00006079987414 | LEVI MATIAS DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 15 (Quinze) Carradas de Agua Potavel, transportadas em Caminhoes-Pipas, destinadas as Escolas da Rede Municipal de Ensino, deste Municipio, Conforme Nota Fiscal No 010723/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0700183 | 24/02/2015 | 2550.00 | 00078917271472 | ADRIANO TORRES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 15 (Quinze) Carradas de Agua Potavel, transportadas em Caminhoes-Pipas, destinadas as Escolas da Rede Municipal de Ensino, deste Municipio, Conforme Nota Fiscal No 010729/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0700184 | 24/02/2015 | 2550.00 | 00002189770777 | LENILSON ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 15 (Quinze) Carradas de Agua Potavel, transportadas em Caminhoes-Pipas, destinadas as Creches Municipais, Conforme Nota Fiscal No 0107369/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Capacitacao dos servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700185 | 24/02/2015 | 315.00 | 18120288000101 | FORTES ADMINISTRADORAS E SERVICOS LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem de profissionais da Educacao para participar do Evento PNAIC-Pacto Nacional pela Alfabetizacao na Idade Certa, realizado em Joao Pessoa/PB de 24 a 26 de Fevereiro/2015, conforme nota fiscal no1000988/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0400055 | 24/02/2015 | 1747.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor da UNIAO na C/C Nø 12418-4 ICMS/IPVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0400056 | 24/02/2015 | 1335.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor da UNIAO na C/C Nø 12418-4 ICMS/IPVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000192 | 24/02/2015 | 250.00 | 00007477095484 | LIGIANE MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de Material de Construcao, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Comprovante e Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de acoes destinadas ao desenvolv. economico | Abastecimento d agua atraves de carros pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 1200045 | 24/02/2015 | 1530.00 | 00002189770777 | LENILSON ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 09(Nove)carradas de Agua Potavel transportadas em Caminhoes-Pipas, destinados aos predios publicos de nosso Municipio, Conforme Nota Fiscal No010732/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de acoes destinadas ao desenvolv. economico | Abastecimento d agua atraves de carros pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 1200046 | 24/02/2015 | 2550.00 | 00078917271472 | ADRIANO TORRES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 15(Quinze)carradas de Agua Potavel transportadas em Caminhoes-Pipas, destinados aos predios publicos de nosso Municipio, Conforme Nota Fiscal No010726/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de acoes destinadas ao desenvolv. economico | Abastecimento d agua atraves de carros pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 1200047 | 24/02/2015 | 1870.00 | 00006079987414 | LEVI MATIAS DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 11(Onze)carradas de Agua Potavel transportadas em Caminhoes-Pipas, destinados aos predios publicos de nosso Municipio, Conforme Nota Fiscal No010719/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de acoes destinadas ao desenvolv. economico | Abastecimento d agua atraves de carros pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 1200048 | 24/02/2015 | 2040.00 | 00098291416400 | MARCONE DE SOUZA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 12(Doze)carradas de Agua Potavel transportadas em Caminhoes-Pipas, destinados aos predios publicos de nosso Municipio, Conforme Nota Fiscal No010710/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de acoes destinadas ao desenvolv. economico | Abastecimento d agua atraves de carros pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 1200049 | 24/02/2015 | 1700.00 | 00003998295470 | WANESIA ARAUJO CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 10(Dez)carradas de Agua Potavel transportadas em Caminhoes-Pipas, destinados aos predios publicos de nosso Municipio, Conforme Nota Fiscal No010706/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de acoes destinadas ao desenvolv. economico | Abastecimento d agua atraves de carros pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 1200050 | 24/02/2015 | 2210.00 | 00004243717400 | AMILTON LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13(Treze)carradas de Agua Potavel transportadas em Caminhoes-Pipas, destinados aos predios publicos de nosso Municipio, Conforme Nota Fiscal No010698/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de acoes destinadas ao desenvolv. economico | Abastecimento d agua atraves de carros pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 1200051 | 24/02/2015 | 2550.00 | 00004243717400 | AMILTON LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 15(Quinze)carradas de Agua Potavel transportadas em Caminhoes-Pipas, destinados as comunidades da zona Rural de nosso Municipio, Conforme Nota Fiscal No010696/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de acoes destinadas ao desenvolv. economico | Abastecimento d agua atraves de carros pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 1200052 | 24/02/2015 | 2550.00 | 00002189770777 | LENILSON ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 15(Quinze)carradas de Agua Potavel transportadas em Caminhoes-Pipas, destinados as Comunidades da Zona Urbana nosso Municipio, Conforme Nota Fiscal No010734/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de acoes destinadas ao desenvolv. economico | Abastecimento d agua atraves de carros pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 1200053 | 24/02/2015 | 2550.00 | 00078917271472 | ADRIANO TORRES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 15(Quinze)carradas de Agua Potavel transportadas em Caminhoes-Pipas, destinados as comunidades da zona Urbana de nosso Municipio, Conforme Nota Fiscal No010725/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Fortalecimento de acoes destinadas ao desenvolv. economico | Manutencao dos serv. de mercado feira e matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 1200054 | 24/02/2015 | 2040.00 | 00002189770777 | LENILSON ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 12 (Doze) carradas de Agua Potavel transportadas em Caminhoes-Pipas, destinadas a Manutencao do MERCADO E MATADOURO PUBLICO deste Municipio. Conforme Nota Fiscal No010731/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de acoes destinadas ao desenvolv. economico | Abastecimento d agua atraves de carros pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 1200055 | 24/02/2015 | 2550.00 | 00006079987414 | LEVI MATIAS DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 15(Quinze)carradas de Agua Potavel transportadas em Caminhoes-Pipas, destinados as comunidades da zona Urbana de nosso Municipio, Conforme Nota Fiscal No010717/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Fortalecimento de acoes destinadas ao desenvolv. economico | Manutencao dos serv. de mercado feira e matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 1200056 | 24/02/2015 | 2550.00 | 00078917271472 | ADRIANO TORRES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 15 (Quinze) carradas de Agua Potavel transportadas em Caminhoes-Pipas, destinadas a Manutencao do MERCADO E MATADOURO PUBLICO deste Municipio. Conforme Nota Fiscal No010727/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Fortalecimento de acoes destinadas ao desenvolv. economico | Manutencao dos serv. de mercado feira e matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 1200057 | 24/02/2015 | 2040.00 | 00006079987414 | LEVI MATIAS DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 12 (Doze) carradas de Agua Potavel transportadas em Caminhoes-Pipas, destinadas a Manutencao do MERCADO E MATADOURO PUBLICO deste Municipio. Conforme Nota Fiscal No010720/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Fortalecimento de acoes destinadas ao desenvolv. economico | Manutencao dos serv. de mercado feira e matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 1200058 | 24/02/2015 | 2040.00 | 00098291416400 | MARCONE DE SOUZA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 12 (Doze) carradas de Agua Potavel transportadas em Caminhoes-Pipas, destinadas a Manutencao do MERCADO E MATADOURO PUBLICO deste Municipio. Conforme Nota Fiscal No010711/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Fortalecimento de acoes destinadas ao desenvolv. economico | Manutencao dos serv. de mercado feira e matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 1200059 | 24/02/2015 | 2040.00 | 00003998295470 | WANESIA ARAUJO CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 12 (Doze) carradas de Agua Potavel transportadas em Caminhoes-Pipas, destinadas a Manutencao do MERCADO E MATADOURO PUBLICO deste Municipio. Conforme Nota Fiscal No010703/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Fortalecimento de acoes destinadas ao desenvolv. economico | Manutencao dos serv. de mercado feira e matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 1200060 | 24/02/2015 | 2380.00 | 00004243717400 | AMILTON LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 14 (Quatorze) carradas de Agua Potavel transportadas em Caminhoes-Pipas, destinadas a Manutencao do MERCADO E MATADOURO PUBLICO deste Municipio. Conforme Nota Fiscal No010699/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de acoes destinadas ao desenvolv. economico | Abastecimento d agua atraves de carros pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 1200061 | 24/02/2015 | 2550.00 | 00098291416400 | MARCONE DE SOUZA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 15(Quinze) Carradas de Agua Potavel transportadas em Caminhoes Pipas, destinadas a Populacao da Zona Urbana de nosso Municipio, Conforme Nota Fiscal No010714/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de acoes destinadas ao desenvolv. economico | Abastecimento d agua atraves de carros pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 1200062 | 24/02/2015 | 1700.00 | 00098291416400 | MARCONE DE SOUZA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 10(Dez) Carradas de Agua Potavel transportadas em Caminhoes Pipas, destinadas a Populacao da Zona Urbana de nosso Municipio, Conforme Nota Fiscal No010712/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de acoes destinadas ao desenvolv. economico | Abastecimento d agua atraves de carros pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 1200063 | 24/02/2015 | 2550.00 | 00003998295470 | WANESIA ARAUJO CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 15(Quinze) Carradas de Agua Potavel transportadas em Caminhoes Pipas, destinadas a Populacao da Zona Urbana de nosso Municipio, Conforme Nota Fiscal No010704/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de acoes destinadas ao desenvolv. economico | Abastecimento d agua atraves de carros pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 1200064 | 24/02/2015 | 2550.00 | 00004243717400 | AMILTON LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 15(Quinze) Carradas de Agua Potavel transportadas em Caminhoes Pipas, destinadas a Populacao da Zona Urbana de nosso Municipio, Conforme Nota Fiscal No010697/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de acoes destinadas ao desenvolv. economico | Abastecimento d agua atraves de carros pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 1200065 | 24/02/2015 | 2550.00 | 00002189770777 | LENILSON ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 15(Quinze) Carradas de Agua Potavel transportadas em Caminhoes Pipas, destinadas a Populacao da Zona Rural de nosso Municipio, Conforme Nota Fiscal No010735/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de acoes destinadas ao desenvolv. economico | Abastecimento d agua atraves de carros pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 1200066 | 24/02/2015 | 2550.00 | 00078917271472 | ADRIANO TORRES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 15(Quinze) Carradas de Agua Potavel transportadas em Caminhoes Pipas, destinadas a Populacao da Zona Rural de nosso Municipio, Conforme Nota Fiscal No010724/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de acoes destinadas ao desenvolv. economico | Abastecimento d agua atraves de carros pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 1200067 | 24/02/2015 | 2550.00 | 00006079987414 | LEVI MATIAS DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 15(Quinze) Carradas de Agua Potavel transportadas em Caminhoes Pipas, destinadas a Populacao da Zona Rural de nosso Municipio, Conforme Nota Fiscal No010718/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de acoes destinadas ao desenvolv. economico | Abastecimento d agua atraves de carros pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 1200068 | 24/02/2015 | 2550.00 | 00098291416400 | MARCONE DE SOUZA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 15(Quinze) Carradas de Agua Potavel transportadas em Caminhoes Pipas, destinadas a Populacao da Zona Rural de nosso Municipio, Conforme Nota Fiscal No010713/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de acoes destinadas ao desenvolv. economico | Abastecimento d agua atraves de carros pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 1200069 | 24/02/2015 | 2550.00 | 00003998295470 | WANESIA ARAUJO CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 15(Quinze) Carradas de Agua Potavel transportadas em Caminhoes Pipas, destinadas a Populacao da Zona Rural de nosso Municipio, Conforme Nota Fiscal No010705/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Fortalecimento de acoes destinadas ao desenvolv. economico | Manutencao dos serv. de mercado feira e matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162014 | 1200070 | 25/02/2015 | 3600.00 | 19832388000115 | ADAO DE ARAUJO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de animais abatido oriundo do Matadouro para o Mercado Publico Municipal, atraves de caminhao tipo carroceria fechada com motorista e combustivel custeados pelo proprietario do veiculo, todos os dias da semana, Km livre, relativo ao mes de Fevereiro/2015. Conforme Nota Fiscal No 010763. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 1200071 | 25/02/2015 | 2982.36 | 18722655000139 | LUIZ AUGUSTO FERREIRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do veiculo de Placa NQI-5790, que esta a disposicao da Secretaria de Agricultura, Recursos Hidricos Meio Ambiente, no periodo de Segunda a Sesta-Feira, relativo ao mes de Fevereiro/2015. ConformeNota Fiscal No 010760/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300145 | 25/02/2015 | 2530.00 | 19522963000183 | HEBE DA SILVA BRITO - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de vigilancia e apoio logistico a estrutura e funcionamento das Festividades Carnavalescas/2015 do municipio, servico realizado por 10 homens durante os 04(Quatro) dias, conforme nota fiscla no010753/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativid. da Sec. de Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000372014 | 1300146 | 25/02/2015 | 850.00 | 00087391929468 | MARCOS ANTONIO CELESTINO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado a Rua Manoel Henrique, No 363, nesta cidade e locado a esta Edilidade, para funcionamento da Secretaria de Comunicacao Eventos e Turismo, relativo ao Mes de Fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062015 | 1100097 | 25/02/2015 | 1365.00 | 00035289619372 | CLAYRTON DE MACEDO REIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado a Rua Ascendino Portela, No 183, nesta cidade e locado a esta Edilidade, para funcionamento da Sede da Secretaria de Obras, Urbanismo e Transportes, relativo ao Mes de Fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 1100098 | 25/02/2015 | 420.00 | 00018191282453 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel de um terreno para funcionamento do aterro sanitario da Comunidade de Massabielle, deste Municipio, relativo ao Mes de Fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162014 | 1100099 | 25/02/2015 | 3900.00 | 18851407000198 | ALEXANDRE VIRGOLINO PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de metralhas, por Caminhao tipo Cacamba capacidade minima 10mü oriundo das Vias Publicas, com destino as Estradas Vicinais ate 6KM, com motorista e combustivel custeado pelo contratado, no periodo de Segunda a Sexta-Feira, KM livre, relativo ao Mes de Fevereiro/2015. Conforme Nota Fiscal No 010765. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 1100100 | 25/02/2015 | 3088.88 | 18090094000100 | MESSIAS DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do veiculo de Placa NPY-1448, que presta servico a Secretaria de Obras, Urbanismo e Transportes, com Km Livre, periodo de Segunda a Sexta-Feira, relativo ao mes de Fevereiro/2015. Conforme Nota Fiscal No 010761. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000193 | 25/02/2015 | 23.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 11276-3 ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. do Servico de Convivencia e Fortal. de Vinculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000194 | 25/02/2015 | 7.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 20845-0 PRO JOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000195 | 25/02/2015 | 7.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 20742-x IGD SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000196 | 25/02/2015 | 7.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 20747-0 CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000282014 | 1000197 | 25/02/2015 | 1500.00 | 00051157519415 | EDNEUSA DELGADO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel localizado a Rua Pedro Mendes, No 249, nesta cidade e locado a esta Edilidade, para funcionamento do Nosso Lar, relativo ao Mes de Fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. do Servico de Convivencia e Fortal. de Vinculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000198 | 25/02/2015 | 1000.00 | 08307076000176 | CENTRO ARTISTICO OPERARIO E BENEFICIENTE DE ESPERANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do Predio do CAOBE, destinados aos alunos do Programa PETI, com uso diario de Segunda a Sexta-Feira, relativo ao Mes de Fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242014 | 1000199 | 25/02/2015 | 600.00 | 00004613965489 | NILDEVAN KLEYTON DELGADO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado a Rua Joao Pessoa, No 165, nesta cidade e locado a esta Edilidade, para funcionamento do Conselho Tutelar, relativo ao Mes de Fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122015 | 1000200 | 25/02/2015 | 1575.00 | 00006090096482 | GUSTAVO DELGADO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado a Rua Monsenhor Palmeira, No 662, nesta cidade e locado a esta Edilidade, para funcionamento da Secretaria de Acao Social, relativo ao periodo de 09 de Fevereiro a 09 de Marco/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082015 | 0400057 | 25/02/2015 | 1050.00 | 00033461244449 | ROBERTO JORGE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado a Rua Nacimento Manoel, No 405, nesta cidade e locado a esta Edilidade, para funcionamento do Arquivo Municipal, relativo ao Mes de Fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0500149 | 25/02/2015 | 780.00 | 00002705060472 | FRANCISCO DE ASSIS BELARMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado a Rua Manoel Henrique, No 53, nesta cidade e locado a esta Edilidade, para funcionamento do Setor de Tributos, relativo ao Mes de Fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500150 | 25/02/2015 | 200.00 | 00004590352400 | JOSE ROBERTO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Sonoplastia quando da realizacao do Programa Esperanca no AR, relativo ao Mes de Fevereiro/2015, Conforme Nota Fiscal No 010768/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0700186 | 25/02/2015 | 39.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Bancarios na C/C No 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000472014 | 0700187 | 25/02/2015 | 1400.00 | 00002072127408 | JANETE GISELBA VALENTIM SANTOS DELGADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado a Rua Gerson de Oliveira, No 1432, nesta cidade e locado a esta Edilidade, para funcionamento de um Deposito/Almoxarifado, para atender as necessidades da Secretaria de Educacao, relativo ao Mes de Fevereiro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0700188 | 25/02/2015 | 3600.00 | 19692636000170 | GEOMAR BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do veiculo de Placa CGC-1550, destinado ao transporte de Merenda Escolar e Materiais diversos para as Escolas Municipais de Ensino Fundamental, Creches e programas vinculados a Secretaria de Educacao, (11a Parcela). Conforme Nota Fiscal No 010766/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072015 | 0700190 | 25/02/2015 | 2000.00 | 00035289619372 | CLAYRTON DE MACEDO REIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado a Rua Ascendino Portela, 183-A, nesta cidade e locado a esta edilidade para funcionamento da garagem para abrigar a Frota de Onibus Escolar que transporta os alunos da Rede Municipal de Ensino Fundamental, relativo ao Mes de Fevereiro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao da Brinquedoteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202014 | 0700191 | 25/02/2015 | 500.00 | 00001993449493 | JACINTA DE FATIMA DONATO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado a Rua BR 104, No 510, Distrito de Sao Miguel, deste Municipio e locado a esta Edilidade, para funcionamento da Brinquedoteca de Sao Miguel, relativo ao Mes de Fevereiro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 0700192 | 25/02/2015 | 8000.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANO CG- P.N.B.CS.ESPERANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do imovel localizado a Praca da Cultura, nesta cidade e locado a esta Edilidade, para funcionamento da Escola Municipal D. Manuel Palmeira, relativo ao Mes de Fevereiro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900384 | 25/02/2015 | 140.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Bancarios na C/C No 7.886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0900385 | 25/02/2015 | 3000.00 | 00013952021415 | EDNALDO PESSOA CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do veiculo de Placa NPZ-0637, a disposicao da Secretaria de Saude, no Horario das 07:00HS as 18:00HS, no periodo de Segunda a Sexta-Feira, KM Livre, relativo ao Mes de Fevereiro/2015. Conforme Nota Fiscal No 010764. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0900386 | 25/02/2015 | 2982.36 | 18635739000135 | VALDENE GRANGEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 5a(Quinta) parcela de aluguel do veiculo de placa KHZ-2733 a disposicao da Unidade Basica de Saude do Distrito de Massabielle e comunidades de Beneficio, Pedrinha D agua e Boa Vista, no horario das 07:00hs as 18:00hs, no periodo de segunda a sexta-feira, KM Livre. Relativo ao mes de Fevereiro/2015. Conforme Nota Fiscal No 010762. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0900387 | 25/02/2015 | 3621.44 | 18881988000100 | HELENO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 5a(Quinta) parcela de aluguel do veiculo de placa NPT-4661 a disposicao das Equipes das Unidades Basicas de Saude da comunidade Logradouro e comunidades de Pau Ferro e Lajedao, no horario das 07:00hs as18:00hs, no periodo de segunda a sexta-feira, KM Livre, relativo ao mes de Fevereiro/2015. Conforme nota fiscal no 010758. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0900388 | 25/02/2015 | 4793.08 | 17867602000143 | DJANILDO DA SILVA MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 5a(Quinta) parcela de aluguel do veiculo de placa MOS-9737 em viagem a C.Grande/PB conduzindo pacientes para tratamento de Hemodialise no Sistema de Saude de C.Grande/PB, com saida da sede do municipiode Esperanca/PB, no horario das 05:00hs e retorno as 11:00hs e das 12:30hs as 17:00hs, no periodo de segunda a sexta-feira, KM Livre, relativo ao mes de Fevereiro/2015. Conforme Nota Fiscal No 010755. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900389 | 25/02/2015 | 9927.99 | 26989350000116 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restituicao para Uniao da Contrapartida, relativo ao convencio 2133/06, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 0900390 | 25/02/2015 | 2000.00 | 00002705060472 | FRANCISCO DE ASSIS BELARMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado a Rua Manoel Henrique, No 53, nesta cidade e locado a esta Edilidade, para funcionamento da Secretaria de Saude, relativo ao Mes de Fevereiro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0900391 | 25/02/2015 | 2982.36 | 18702149000188 | ALEX ASSIS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 5a(Quinta) parcela de aluguel do veiculo de placa OFZ-5468 a disposicao das Unidades Basicas de Saude, das comunidades Bela Vista, Belo Jardim e comunidades rurais de Quebra-Pe e Lagoa de Pedra, no horario das 07:00hs as 18:00hs, no periodo de segunda a sexta-feira, KM Livre. Relativo ao mes de Fevereiro/2015. Conforme Nota Fiscal No 010754. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0900392 | 25/02/2015 | 2982.36 | 18317882000189 | FRANK HALLYSON SOUZA NASCIMENTO-MEI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 5a(Quinta) parcela de aluguel do veiculo de placa OEV-8403 a disposicao das equipes das Unidades Basicas de Saude da zona urbana (Campestre, Portal, Sao Francisco, Sao Jose e Centro) no horario das 07:00hs as 18:00hs no periodo de segunda a sexta-feira, KM Livre, relativo ao mes de Fevereiro/2015. Conforme Nota Fiscal No 010756/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0900393 | 25/02/2015 | 3514.93 | 18865379000168 | GEORGE DIEGO DO NASCIMENTO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 5a(Quinta) parcela de aluguel do veiculo de placa JFO-2623 a disposicao do Distrito de Massabielle para transporte de pacientes para Centros de Saude e Hospitais desta cidade, Campina Grande a Joao pessoa no periodo de segunda a sexta-feira, KM Livre, relativo ao mes de Fevereiro/2015. Conforme Nota Fiscal No 010757. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092015 | 0900394 | 25/02/2015 | 630.00 | 00098178520400 | Maria Acelino de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado a Rua Padre Jose Coutinho, S/N, nesta cidade e locado a esta Edilidade, para funcionamento da Vigilancia Epidemiologica, relativo ao Mes de Fevereiro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112015 | 0900395 | 25/02/2015 | 892.50 | 00009834435487 | INACIO BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado a Rua JK, No 273, nesta cidade e locado a esta Edilidade, para funcionamento do CAPS, relativo ao Mes de Fevereiro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0900396 | 25/02/2015 | 2982.36 | 18876041000101 | HENRIQUE MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 5a(Quinta) parcela de aluguel do veiculo de placa OGB-4699 a disposicao das equipes das Unidades Basicas de Saude do distrito de Sao Miguel e comunidades da Mulatinha, Carrasco e Lagoa Verde, no horariodas 07:00hs as 18:00hs no periodo de segunda a sexta-feira, KM Livre, relativo ao mes de Fevereiro/2015. Conforme Nota Fiscal No 010759. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900397 | 26/02/2015 | 7.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Bancarios na C/C No 7.886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900398 | 26/02/2015 | 150.00 | 00004763466496 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e Manutencao para funcionamento do Ponto de Atendimento da Comunidade Lagoa Verde, atraves da Equipe do PSF, relativo ao mes de Fevereiro/2015, Conforme Nota Fiscal No 010770/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900399 | 26/02/2015 | 150.00 | 00006060387446 | VILMA LUCIA VIRGOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e manutencao para funcionamento do ponto de atendimento de Campo Formoso, deste Municipio, atraves da Equipe do PSF, relativo ao Mes de Fevereiro/2015, Conforme Nota Fiscal No 010771/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0900400 | 26/02/2015 | 1000.00 | 12971850000116 | FRANCISCO DE ASSIS DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao e recuperacao Eletrica, Hidraulica e Sanitaria, para atender as necessidades dos PSF s, desta Edilidade, Conforme Nota Fiscal No 010772/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900401 | 26/02/2015 | 250.89 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Telefonica No 3361-3816(Direcao), da Manutencao do Hospital Municipal, relativo ao Mes de Fevereiro/2015. Conforme Nota Fiscal No 75899. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900402 | 26/02/2015 | 60.41 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Telefonica No 3361-3817(Recepcao) da Manutencao do Hospital Municipal, relativo ao Mes de Fevereiro/2015. Conforme Nota Fiscal No 75900. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900403 | 26/02/2015 | 183.18 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Telefonica No 3361-3076, da Manutencao do CAPS, relativo ao Mes de Fevereiro/2015. Conforme Nota Fiscal No 75848. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao da Brinquedoteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700195 | 26/02/2015 | 12.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletica da Brinquedoteca de Sao Miguel, deste Municipio, relativo ao Mes de Fevereiro/2015, Conforme Nota Fiscal No 000.940.734 e CDC 5/1358531-0. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0700196 | 26/02/2015 | 46.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Bancarios na C/C No 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0700197 | 26/02/2015 | 86500.00 | 17633219000120 | FELIPE RANIER CAVALCANTI SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Carteiras Escolares, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme nota fiscal no231/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0700198 | 26/02/2015 | 800.00 | 18047090000131 | HUMBERTO NUNES CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao e recuperacao Eletrica, Hidraulica e Sanitaria, para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, desta Edilidade, Conforme Nota Fiscal No 010769/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700199 | 26/02/2015 | 383.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de Energia Eletrica da Manutencao da Creche Municipal do Portal, neste Municipio, relativo ao Mes de Fevereiro/2014, Conforme Nota Fiscal No 001.101.188 e CDC 5/1595423-3. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0700200 | 26/02/2015 | 600.00 | 00003245532423 | ANTONIO DE PADUA BATISTA GRACIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na Comunidade Portal, nesta cidade e locada a esta edilidade para funcionamento da Cheche Municipal Vovo Betinha, relativo ao Mes de Fevereiro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0700201 | 26/02/2015 | 800.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado a Rua Padre Jose Coutinho, No 304, nesta cidade e locado a esta Edilidade, para funcionamento da Creche Municipal Joao Ariano, relativo ao Mes de Fevereiro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao da Brinquedoteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0700202 | 26/02/2015 | 1000.00 | 00088607550420 | ROSA MARIA DINIZ PASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado a Rua Napoleao Laureano, No 337, nesta cidade e locado a esta Edilidade, para funcionamento da Brinquedoteca, relativo ao Mes de Fevereiro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0700203 | 26/02/2015 | 507.70 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Telefonica No 3361-3806, da Manutencao da Secretaria de Educacao, relativo ao Mes de Fevereiro/2015, Conforme Nota Fiscal No 75897. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500151 | 26/02/2015 | 39.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Bancarios na C/C No 7.230-3 ISSQN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500152 | 26/02/2015 | 31.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Bancarios na C/C No 40.398-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500153 | 26/02/2015 | 177.13 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP na C/C No 41444-1 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500154 | 26/02/2015 | 3294.80 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 56/240, Parcelas, na Conta 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500155 | 26/02/2015 | 3307.67 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 57/240, Parcelas, na Conta 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500156 | 26/02/2015 | 3320.54 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 58/240, Parcelas, na Conta 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500157 | 26/02/2015 | 3333.41 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 59/240, Parcelas, na Conta 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500158 | 26/02/2015 | 3346.28 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 60/240, Parcelas, na Conta 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500159 | 26/02/2015 | 3359.15 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 61/240, Parcelas, na Conta 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500160 | 26/02/2015 | 3372.02 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 62/240, Parcelas, na Conta 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500161 | 26/02/2015 | 3384.89 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 63/240, Parcelas, na Conta 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500162 | 26/02/2015 | 3397.76 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 64/240, Parcelas, na Conta 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500163 | 26/02/2015 | 3410.63 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 65/240, Parcelas, na Conta 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500164 | 26/02/2015 | 3423.50 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 66/240, Parcelas, na Conta 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500165 | 26/02/2015 | 3436.37 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 67/240, Parcelas, na Conta 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500166 | 26/02/2015 | 3449.24 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 68/240, Parcelas, na Conta 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500167 | 26/02/2015 | 6863.78 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 55/240, Parcelas, na Conta 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500168 | 26/02/2015 | 6890.70 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 56/240, Parcelas, na Conta 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500169 | 26/02/2015 | 6917.62 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 57/240, Parcelas, na Conta 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500170 | 26/02/2015 | 6944.53 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 58/240, Parcelas, na Conta 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500171 | 26/02/2015 | 6971.45 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 59/240, Parcelas, na Conta 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500172 | 26/02/2015 | 6998.37 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 60/240, Parcelas, na Conta 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500173 | 26/02/2015 | 7025.28 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 61/240, Parcelas, na Conta 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500174 | 26/02/2015 | 7052.20 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 62/240, Parcelas, na Conta 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500175 | 26/02/2015 | 7079.12 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 63/240, Parcelas, na Conta 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500176 | 26/02/2015 | 7106.04 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 64/240, Parcelas, na Conta 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500177 | 26/02/2015 | 7132.95 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 65/240, Parcelas, na Conta 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500178 | 26/02/2015 | 1711.19 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 54/60, Parcelas, na Conta 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500179 | 26/02/2015 | 1717.92 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 55/60, Parcelas, na Conta 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500180 | 26/02/2015 | 1724.66 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 56/60, Parcelas, na Conta 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500181 | 26/02/2015 | 1731.40 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 57/60, Parcelas, na Conta 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500183 | 26/02/2015 | 1738.13 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 58/60, Parcelas, na Conta 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500184 | 26/02/2015 | 1744.87 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 59/60, Parcelas, na Conta 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500185 | 26/02/2015 | 1751.61 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 60/60, Parcelas, na Conta 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0500186 | 26/02/2015 | 189.73 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Telefonica No 3361-3800, da Manutencao do Setor de Tributos, desta Edilidade, relativo ao Mes de Fevereiro/2015, Conforme Nota Fiscal No 75894. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0500187 | 26/02/2015 | 251.83 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Telefonica No 3361-3818, da Manutencao da Secretaria de Financas, relativo ao Mes de Fevereiro/2015. Conforme Nota Fiscal No 75901. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0400058 | 26/02/2015 | 119.41 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Telefonica No 3361-3801, do Predio Sede desta Edilidade (CENTRAL), relativo ao Mes de Fevereiro/2015, Conforme Nota Fiscal No 75895. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000452014 | 0400059 | 26/02/2015 | 1400.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE PARA AREA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Seccao de de direiro de uso de Software para Area Publica referente a Recursos Humanos e Folha de Pagamento para Secretaria de Administracao, relativo ao Mes de Fevereiro/2015, Conforme Nota Fiscal No1001004/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000452014 | 0400060 | 26/02/2015 | 1200.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE PARA AREA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Seccao de de direiro de uso de Software para Area Publica referente ao Portal do Servidor para Secretaria de Administracao, relativo ao Mes de Fevereiro/2015, Conforme Nota Fiscal No1001003/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0200038 | 26/02/2015 | 337.24 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Telefonica No 3361-3802 (FAX), da Manutencao do Gabinete do Prefeito, desta Edilidade, relativo ao Mes de Fevereiro/2015, Conforme Nota Fiscal No 75896. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000201 | 26/02/2015 | 400.00 | 16785656000105 | AMA COMUNIDADE TERAPEUTICA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de tratamento especializado para o paciente usuario de multiplas drogas Anderson Delgado Batista, relativo ao mes de Fevereiro/2015, conforme nota fiscal no385/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000202 | 26/02/2015 | 324.92 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Telefonica No 3361-1226, da Manutencao da Secretaria de Acao Social, desta Edilidade, relativo ao Mes de Fevereiro/2015, Conforme Nota Fiscal No 75384. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000203 | 26/02/2015 | 186.76 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Telefonica No 3361-1017, da Manutencao do Conselho Tutelar, relativo ao Mes de Fevereiro/2015. Conforme Nota Fiscal No 75395. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1200072 | 26/02/2015 | 166.09 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Telefonica No 3361-3809, da Manutencao da Secretaria de Agricultura, desta Edilidade, relativo ao Mes de Fevereiro/2015, Conforme Nota Fiscal No 75898. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112014 | 1200073 | 27/02/2015 | 300.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Acesso a Internet, da Manutencao da Secretaria de Agricultura, desta Edilidade, relativo ao Mes de Fevereiro/2015. Conforme Nota Fiscal No 001022/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1200074 | 27/02/2015 | 330.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P.E IMP.AGRIC.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma barra completa PO1905, destinada a Retroescavadeira RD 406, da Manutencao da Secretaria de Agricultura. Conforme Nota Fiscal Nø 000.020.438/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200075 | 27/02/2015 | 43.50 | 05448369000185 | ANDRE ALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de Cartuchos de tinta preta e color, destinados a Manutencao da Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de Janeiro/2015. Conforme Nota Fiscal No 000.000.080. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082015 | 1300147 | 27/02/2015 | 10000.00 | 19732914000175 | DIEGO SILVA GUIMARÃ?ES 06313408403 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Apresentacao da Banda Eclipsamba,durante as Festividades Carnavalescas/2015 do Municipio, Conforme Nota Fiscal No010804/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300148 | 27/02/2015 | 14280.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de sanitarios quimicos, destinados ao Carnaval, durante os dias 14, 15, 16 e 17 de Fevereiro/2015. Conforme Adesao de Ata No 030/2014 e Nota Fiscal No 001132/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300149 | 27/02/2015 | 1700.00 | 11594848000102 | NARCISO VIRGINIO GUIMARAES JUNIOR- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de Tendas 5x5, tipo chapeu de bruxa, destinadas ao apoio dos festejos Carnavalescos/2015, neste Municipio. Conforme Nota Fiscal No 40002/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300150 | 27/02/2015 | 1800.00 | 11594848000102 | NARCISO VIRGINIO GUIMARAES JUNIOR- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de Tendas 5x5, tipo chapeu de bruxa,, destinadas ao apoio dos festejos da Festa de Padroeira de Massabielle, deste Municipio, nos dias 08 a 11 de Fevereiro/2015. Conforme Nota Fiscal No 40001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativid. da Sec. de Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300151 | 27/02/2015 | 400.00 | 00007279890490 | CARLISVAN BATISTA HONORATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de informe Publicitario no Jornal local de Edicao Mensal em anexo, referente ao Mes de Feverereiro/2015. Conforme Nota Fiscal No 010808/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300152 | 27/02/2015 | 900.00 | 00095285199468 | EINSTEIN ALENCAR MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de gravacao, criacao sonora e assistencia a links de audio nos dias 15,16 e 17 de Fevereiro durante as festividades Carnavalescas/2015. Conforme Nota Fiscal No 010819. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comunicações | Telecomunicações | Apoio Administrativo | Instalacao e manut. de repetidora de sinais de TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 1300153 | 27/02/2015 | 132.00 | 02772704000108 | ANATEL-AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES- SEDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Especial de Repeticao de TV-Satelite; Taxa de Fiscalizacao de funcionamento-TFF - Codigo=1329 - Ano=2015, Conforme boleto em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comunicações | Telecomunicações | Apoio Administrativo | Instalacao e manut. de repetidora de sinais de TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 1300154 | 27/02/2015 | 20.00 | 02772704000108 | ANATEL-AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES- SEDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Guia de Recolhimento da Uniao GRU de especial de repeticao de TV- Satelite e contribuicao para fomento da Radiodifusao Publica- Codigo=4200 - Ano/2015, Conforme boleto em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento urbano | Manutencao dos servicos de limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100101 | 27/02/2015 | 750.00 | 00010485881497 | TIAGO MARCELO DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na Usina de Compostagem de Lixo, referente ao mes de Fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Ordenamento urbano | Implanatacao e manutencao dos servicos do transito municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100102 | 27/02/2015 | 100.00 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Organizacao do Transito deste Municipio, no dia 28 de Fevereiro de 2015. Conforme Nota Fiscal nø 010807. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 1100103 | 27/02/2015 | 232.00 | 00006189662420 | RAFAELA NOGUEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento pela aquisicao de correntes, destinadas ao isolamento das ruas para Eventos realizados neste Municipio. Conforme Nota Fiscal No 002228/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100104 | 27/02/2015 | 58.00 | 05448369000185 | ANDRE ALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de Cartuchos de tinta preta e color, destinados a Manutencao da Secretaria de Obras, relativo ao mes de Janeiro/2015. Conforme Nota Fiscal No 000.000.078. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000204 | 27/02/2015 | 260.00 | 00006631809452 | MARIA DAS GRACAS CLEMENTINO DE MELO SANT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com um Auxilio de Cestas Basicas destinadas a credora acima mencionada, Conforme Consta nos Autos do Processo No 0001850-24.2010.815.0171 de Tutela Definitiva Guarda Provisoria. Relativo ao Mes de Fevereiro/2015. Conforme Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000205 | 27/02/2015 | 23.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Bancarios na C/C No 11.276-3 FUNDO DE ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000207 | 27/02/2015 | 300.00 | 00092888372487 | MARIA DO SOCORRO DE LUNA GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de 01 (Um) Oculos de Grau, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000208 | 27/02/2015 | 100.00 | 00010142561436 | MICAELA FERREIRA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para pagamento de Aluguel de sua Residencia, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000209 | 27/02/2015 | 100.00 | 00076682080700 | RUI DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para pagamento de Aluguel de sua Residencia, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000210 | 27/02/2015 | 120.00 | 00007912761470 | MARIA DIJANETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para pagamento de Aluguel de sua Residencia, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112014 | 1000211 | 27/02/2015 | 300.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Acesso a Internet, da Manutencao da Acao Social, desta Edilidade, relativo ao Mes de Fevereiro/2015. Conforme Nota Fiscal No 001020/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000212 | 27/02/2015 | 200.00 | 00017090403866 | VALDINETE DE SOUZA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para realizacao de Exame Especifico, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000213 | 27/02/2015 | 1080.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de funeral de: Josinaldo Galdino Santana, conforme Termo No 8529, Livro C-00011, Folha No 13-V e Nota Fiscal No 000222/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 1000214 | 27/02/2015 | 33.60 | 00007130914440 | DANILO JORGE DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de alimentacao do coordenador do Setor de Identificacao, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, para resolver assuntos desta edilidade, conforme comprovante em anexo.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000215 | 27/02/2015 | 503.94 | 11338302000190 | PEDRO ASSIS DOS SANTOS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Cesta Basica, destinada a senhora Maria da Conceicao Quaresma, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Nota Fiscal No 000.000.481/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000216 | 27/02/2015 | 209.86 | 11338302000190 | PEDRO ASSIS DOS SANTOS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de f raldas Geriatrica, destinada a senhora Leda Maria Vitorio Fernandes, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Nota Fiscal No 000.000.482/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000217 | 27/02/2015 | 58.00 | 05448369000185 | ANDRE ALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de Cartuchos de tinta preta e color, destinados a Manutencao do Conselho Tutelar, relativo ao mes de Janeiro/2015. Conforme Nota Fiscal No 000.000.077. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000218 | 27/02/2015 | 200.00 | 00067489613434 | MARIA MIGUEL DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de Material de Construcao, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000219 | 27/02/2015 | 150.00 | 00048694347415 | ANTONIO LEODELGARIO SUBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para pagamento do Aluguel de sua Residencia, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000220 | 27/02/2015 | 200.00 | 00003559633451 | MARIA VERIDIANA MOUZINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para pagamento do Aluguel de sua Residencia, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000221 | 27/02/2015 | 150.00 | 00012089177497 | LETICIA KELLY RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de 01 (Um) Oculos de Grau, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900405 | 27/02/2015 | 39.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Bancarios na C/C No 7.886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0900406 | 27/02/2015 | 15.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento pelo abastecimento, quando em viagem a Joao Pessoa/PB no dia 24 de fevereiro/2014, para resolver assuntos desta Edilidade. Conforme Cupom Fiscal No 031227/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900407 | 27/02/2015 | 75.00 | 00004310009484 | JOSE ROBERTO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria, destinada ao credor acima mencionado, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, no dia 26 de Fevereiro/2015, conduzindo a paciente Maria Celia de Lima, para realizacao de Consulta junto ao Complexo Hospitalar Mangabeira. Conforme Declaracao em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900408 | 27/02/2015 | 75.00 | 00004310009484 | JOSE ROBERTO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria, destinada ao credor acima mencionado, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, no dia 20 de Fevereiro/2015, conduzindo funcionario para realizacao do Curso no Software Pontual com Foco na Geracao da RAIS E DIRF. Conforme Declaracao em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112014 | 0900409 | 27/02/2015 | 1000.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Acesso a Internet, da Manutencao da Secretaria de Saude, desta Edilidade, relativo ao Mes de Fevereiro/2015. Conforme Nota Fiscal No 001018/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900410 | 27/02/2015 | 75.00 | 00004310009484 | JOSE ROBERTO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria, destinada ao credor acima mencionado, quando em viagem a Recife/PE, no dia 24 de Fevereiro/2015, conduzindo a paciente Maria do Ceu Quirino da Silva, para realizacao de Consulta junto a Fundacao Altino Ventura. Conforme Declaracao em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900411 | 27/02/2015 | 75.00 | 00004310009484 | JOSE ROBERTO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria, destinada ao credor acima mencionado, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, no dia 23 de Fevereiro/2015, conduzindo o funcionario Danilo Jorge dos Santos Soares, responsavel pelo posto DI/P.57 deste Municipio para prestacao de contas de Material de Identificacao Civil. Conforme Declaracao em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0900412 | 27/02/2015 | 20.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento pelo abastecimento, quando em viagem a Recife/PE no dia 23 de fevereiro/2015, para resolver assuntos desta Edilidade. Conforme Cupom Fiscal No 0061589. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900413 | 27/02/2015 | 500.00 | 00088605914491 | SANDRA DE OLIVEIRA LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com avaliacao Neuropsicologica destinada ao menor Lucas de Oliveira Candido. Conforme Nota Fiscal No 010776/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900414 | 27/02/2015 | 380.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Locacao de um Concentrador de Oxigenio Everflo, para uso de Maria Portela dos Santos, portadora de insuficiencia respiratoria. Conforme Nota Fiscal No 001153/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0900415 | 27/02/2015 | 6814.96 | 02977362000162 | A.COSTA COM.E AT.DE PR.FARMCEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Medicamentos, destinados a Manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 26982/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0900416 | 27/02/2015 | 1782.16 | 07526979000185 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios, destinados a Manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 000.007.471/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Farmacia Basica (BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392014 | 0900417 | 27/02/2015 | 7015.00 | 10554743000167 | PONTUAL DESTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Material Medico Hospitalar, destinado a Manutencao da Farmacia Basica Municipal. Conforme Nota Fiscal No 000.089.560/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900418 | 27/02/2015 | 200.00 | 00005301237462 | LINDOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de pintura destinada a geladeira, estante e arquivo de aco da manutencao da Secretaria de Saude. Conforme Nota Fiscal No 010810/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900419 | 27/02/2015 | 70.00 | 00097964956434 | RUBENS PINTO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestados pelo conserto do Bebedouro(gela agua) da manutencao da Secretaria de Saude. Conforme Nota Fiscal No 010812/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900421 | 27/02/2015 | 29.00 | 05448369000185 | ANDRE ALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de Cartuchos de tinta preta e color, destinados a Manutencao do CAPS, relativo ao mes de Janeiro/2015. Conforme Nota Fiscal No 000.000.076. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900422 | 27/02/2015 | 29.00 | 05448369000185 | ANDRE ALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de Cartuchos de tinta preta e color, destinados a Manutencao do SAMU, relativo ao mes de Janeiro/2015. Conforme Nota Fiscal No 000.000.079. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212013 | 0900423 | 27/02/2015 | 15730.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de empresa para prestacao de servicos para realizacao de exames medicos especializados de media e alta complexidade, para atender os necessidades dos usuarios do Sistema Municipal de Saude.Conforme nota fiscal no 40335/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0200039 | 27/02/2015 | 109.60 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressacimento de alimentacao, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, no dia 25/02/2015, para resolver assuntos desta Edilidade. Conforme Cupom Fiscal No 144636 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0200040 | 27/02/2015 | 100.00 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressacimento de combustivel, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, no dia 25/02/2015, para resolver assuntos desta Edilidade. Conforme Cupom Fiscal No 418276 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0200041 | 27/02/2015 | 173.79 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressacimento de alimentacao, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, no dia 06/02/2015, para resolver assuntos desta Edilidade. Conforme Cupons Fiscais em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0200042 | 27/02/2015 | 181.84 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressacimento de alimentacao, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, no dia 24/02/2015, para resolver assuntos desta Edilidade. Conforme Cupons Fiscais em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200043 | 27/02/2015 | 75.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria destinada ao Motorista acima mencionado, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, no dia 03/03/2015, para resolver assuntos desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112014 | 0400061 | 27/02/2015 | 600.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Acesso a Internet, do Predio Sede desta Edilidade, relativo ao Mes de Fevereiro/2015. Conforme Nota Fiscal No 001021/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452014 | 0400062 | 27/02/2015 | 1250.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do Sistema de Licitacao Publica, referente ao Mes de Fevereiro/2015. Conforme Nota Fiscal No 1001444/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400063 | 27/02/2015 | 58.00 | 05448369000185 | ANDRE ALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de Cartuchos de tinta preta e color, destinados a Manutencao da Secretaria de Administracao, relativo ao mes de Janeiro/2015. Conforme Nota Fiscal No 000.000.082. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042015 | 0500188 | 27/02/2015 | 7000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO- CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Assessoria Contabil, relativo ao Mes de Fevereiro/2015. Conforme Nota Fiscal No 40023. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500189 | 27/02/2015 | 4898.02 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP na C/C No 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0500190 | 27/02/2015 | 3000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos especializados e apoio Administracao na Elaboracao de prestacao de Contas, Cadastro de Propostas no Sistema Convenios-SICONV, acompanhamento dos Contratos com Recurso Federal junto a Caixa Economica e Recurso Estadual,relativo ao mes de Fevereiro/2015. Conforme Nota Fiscal No 1000615/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500191 | 27/02/2015 | 15.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Bancarios na C/C No 12.625-X SNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500192 | 27/02/2015 | 31.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Bancarios na C/C No 40.398-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500193 | 27/02/2015 | 1000.00 | 00005859598467 | WAGNER EDEMBERG DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na digitalizacao de documentos pertencentes a Secretaria de Financas, conforme nota fiscal no010793/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500194 | 27/02/2015 | 1000.00 | 00003359246462 | ADRIANA HERCULANO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na digitalizacao de documentos pertencentes a Secretaria de Financas, conforme nota fiscal no010794/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500195 | 27/02/2015 | 1000.00 | 00005833405475 | JEFFERSON KILSON SOUSA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na digitalizacao de documentos pertencentes a Secretaria de Financas, conforme nota fiscal no010792/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102015 | 0500196 | 27/02/2015 | 840.00 | 00005651904409 | TAIANA HONORATO GRANGEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesa acima, referente ao pagamento de Aluguel do Imovel localizado a Rua Manoel Henriques, No 43, nesta cidade e locado a esta Edilidade para funcionamento da Secretaria de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500197 | 27/02/2015 | 43.50 | 05448369000185 | ANDRE ALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de Cartuchos de tinta preta e color, destinados a Manutencao da Secretaria de Financas, relativo ao mes de Janeiro/2015. Conforme Nota Fiscal No 000.000.081. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0700204 | 27/02/2015 | 31.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Bancarios na C/C No 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso a Educacao | Aquisicao de Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0700205 | 27/02/2015 | 4023.50 | 19408036000137 | FRANKLIN TORRES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios, destinados a Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de Fevereiro/2015, Conforme Notas Fiscais Nos 8945, 8959, 8956, 8951, e 8934/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112014 | 0700206 | 27/02/2015 | 800.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Acesso a Internet, da Manutencao da Secretaria de Educacao, desta Edilidade, relativo ao Mes de Fevereiro/2015. Conforme Nota Fiscal No 001019/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700207 | 27/02/2015 | 1200.00 | 13098842000170 | ROSECLER SANTOS DE SANTANA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta e transporte de degetos em fossas septicas, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Fabricio Batista de Araujo. Conforme Nota Fiscal No 000337/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700208 | 27/02/2015 | 225.00 | 00023771720400 | MARIA DO CARMO MONTEIRO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 (Tres) diarias destinadas a credora acima mencionada, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, no periodo de 24 a 26 de Fevereiro/2015, para participar no Seminario Final do PNAIC-Pacto Nacional pela Alfabetizacao na Idade Certa. Conforme Oficio em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700209 | 27/02/2015 | 225.00 | 00013201212415 | MARILEIDE DINIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 (Tres) diarias destinadas a credora acima mencionada, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, no periodo de 24 a 26 de Fevereiro/2015, para participar no Seminario Final do PNAIC-Pacto Nacional pela Alfabetizacao na Idade Certa. Conforme Oficio em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700210 | 27/02/2015 | 225.00 | 00002976731497 | IVONETE GARCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 (Tres) diarias destinadas a credora acima mencionada, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, no periodo de 24 a 26 de Fevereiro/2015, para participar no Seminario Final do PNAIC-Pacto Nacional pela Alfabetizacao na Idade Certa. Conforme Oficio em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 0700211 | 27/02/2015 | 467.50 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Mercadoria, destinada a Manutencao da Secretaria de Educacao, desta Edilidade. Conforme Nota Fiscal No 000.000.675/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052014 | 0700212 | 27/02/2015 | 246.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Mercadoria, destinada a Manutencao da Secretaria de Educacao, desta Edilidade. Conforme Nota Fiscal No 000.002.444/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700213 | 27/02/2015 | 150.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 (Duas) diarias destinadas ao motorista acima mencionado, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, nos dias 24 e 26 de Fevereiro/2015, conduzindo Tecnicas da Secretaria de Educacao, para participar no Encontro PNAIC. Conforme Oficio em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Juridicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0300033 | 27/02/2015 | 8000.00 | 05913709000100 | TRINDADE E JUREMA ADVOGADOS ASSOCIADOS - MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Advocaticios, relativo ao Mes de Fevereiro/2015, Conforme Nota Fiscal No1000031/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0700214 | 02/03/2015 | 54.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500198 | 02/03/2015 | 0.05 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP na C/C No 40560-4 INCRA/ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500199 | 02/03/2015 | 31.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500200 | 02/03/2015 | 7.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900424 | 02/03/2015 | 46.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 7.886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000222 | 02/03/2015 | 100.00 | 00008946552484 | OSANEIDE BATISTA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para pagamento do Aluguel de sua Residencia, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000223 | 02/03/2015 | 350.00 | 00004934297430 | MARIA APARECIDA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para pagamento do Aluguel de sua Residencia, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000224 | 02/03/2015 | 39.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 11276-3 ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000225 | 03/03/2015 | 250.00 | 00068870183491 | LUCIANO SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para realizacao de Exames Especificos, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000227 | 03/03/2015 | 250.00 | 00004123094406 | EDLENE DE SOUZA AFONSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para realizacao de Exames Especificos Visual, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Comprovante e Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. do Servico de Convivencia e Fortal. de Vinculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 1000229 | 03/03/2015 | 55.00 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Agua Mineral 20LT, destinada a Manutencao do PETI, deste Municipio. Conforme Nota Fiscal No 013031/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000230 | 03/03/2015 | 100.00 | 00009852987402 | LEANDRO CELESTINO DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para pagamento do aluguel de sua residencia, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000231 | 03/03/2015 | 100.00 | 00006700932467 | JOSE CAETANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para aquisicao de Generos Alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000232 | 03/03/2015 | 90.00 | 00005905905452 | MARIA LUCILENE ROCHA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de de Generos Alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000233 | 03/03/2015 | 1348.00 | 70101563000151 | FRANCISCO PETRONIO BATISTA BELARMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios, destinados aos programas de Acao Social, durante o mes de fevereiro/2015, Conforme Nota Fiscal No514/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000234 | 03/03/2015 | 90.00 | 00004888404496 | ELIANE PEREIRA DUATE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de Generos Alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 1000235 | 03/03/2015 | 33.00 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Agua Mineral 20LT, destinada a Manutencao do Conselho Tutelar, deste Municipio. Conforme Nota Fiscal No 013026/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000236 | 03/03/2015 | 90.00 | 00003111805409 | KELSON GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada ao credor acima mencionado, para pagamento do aluguel de sua Residencia, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 1000237 | 03/03/2015 | 165.00 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Agua Mineral 20LT, destinada a Manutencao da Secretaria de Acao Social, deste Municipio. Conforme Nota Fiscal No 013021/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000238 | 03/03/2015 | 160.00 | 00050728725487 | MARIA LUCIENE DA COSTA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a credora acima mencionada, para pagamento do aluguel de sua Residencia, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000239 | 03/03/2015 | 100.00 | 00003277357406 | FRANCISCO CLEMENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada ao credor acima mencionado, para aquisicao de Generos Alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000240 | 03/03/2015 | 300.00 | 00003377690441 | MARIA APARECIDA ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de 01 (Um) Oculos de Grau, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Comprovante e Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000241 | 03/03/2015 | 80.00 | 00011070286478 | ELOIZA INGRID BATISTA ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de Generos Alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000242 | 03/03/2015 | 150.00 | 00018150748415 | NOEMIA PEREIRA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de Generos Alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000243 | 03/03/2015 | 60.00 | 00009887931489 | SONIA MACEIO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de Generos Alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000244 | 03/03/2015 | 250.00 | 00001141993457 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de Material de Construcao, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Comprovante e Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000245 | 03/03/2015 | 100.00 | 00003554441430 | EUDAMIRA VITURINO DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de Material de Construcao, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Comprovante e Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000246 | 03/03/2015 | 200.00 | 00006984923409 | WELLINGTON CHARLISSON DOS S. PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada ao credor acima mencionado, para aquisicao de Material de Construcao, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Comprovante e Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 1000247 | 03/03/2015 | 1078.19 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Material destinado a Manutencao da Secretaria de Acao Social, desta Edilidade. Conforme Nota Fiscal No 000.000.677/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900425 | 03/03/2015 | 2.10 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 5.263-9 FARMACIA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900426 | 03/03/2015 | 23.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 7.886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900427 | 03/03/2015 | 2.10 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 5169-1 VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0900428 | 03/03/2015 | 269.50 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Agua Mineral 20LT, destinada a Manutencao do SAMU, deste Municipio. Conforme Nota Fiscal No 013032/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0900429 | 03/03/2015 | 1364.00 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Agua Mineral 20LT, destinada a Manutencao do Hospital Municipal, Conforme Nota Fiscal No 013022/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0900430 | 03/03/2015 | 297.00 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Agua Mineral 20LT, destinada a Manutencao do CAPS, deste Municipio. Conforme Nota Fiscal No 013040/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0900431 | 03/03/2015 | 225.50 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Agua Mineral 20LT, destinada a Manutencao das Unidades Basicas de Saude, deste Municipio. Conforme Nota Fiscal No 013044/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900432 | 03/03/2015 | 100.00 | 00060217871453 | RONALDO DINIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 01(uma) meia porta destinada a Farmacia da UBSF - Massabielle. Conforme Nota Fiscal No 010841/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900433 | 03/03/2015 | 75.00 | 00004310009484 | JOSE ROBERTO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria, destinada ao credor acima mencionado, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, no dia 03 de Marco/2015, conduzindo a paciente Cristiane Gomes Porto, para realizacao de Consulta junto ao Hospital Universitario Lauro Wanderley. Conforme Declaracao em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 1100105 | 03/03/2015 | 324.50 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Agua Mineral 20LT, destinada a Manutencao da Secretaria de Obras, deste Municipio. Conforme Nota Fiscal No 012975/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1100106 | 03/03/2015 | 901.00 | 70101563000151 | FRANCISCO PETRONIO BATISTA BELARMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios, destinados a equipe de apoio da Secretaria de Obras, Conforme Nota Fiscal No513/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 1100107 | 03/03/2015 | 75.32 | 14918711000154 | CAU- CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RRT No3185187, relativo a retirada do canteiro central da Rua:Joao Mendes e Pavimentacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 1100108 | 03/03/2015 | 75.32 | 14918711000154 | CAU- CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RRT No 3185837, relativo ao transporte de aterro para a sede do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 1100109 | 03/03/2015 | 4706.35 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Material destinado a Manutencao da Secretaria de Obras, desta Edilidade. Conforme Nota Fiscal No 000.000.679/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300155 | 03/03/2015 | 500.00 | 04237247000187 | ILUMINASOM SERVICOS EM AUDIO E ILUMINACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inspecao tecnica de equipamentos eletricos do Trio, Utilizados nas Festividades Carnavalescas/2015, conforme nota fiscal no010837/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1300156 | 03/03/2015 | 4875.00 | 08362071000146 | PANIFICADORA IMPERIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com generos alimenticios, destiandos as Bandas e equipe de apoio das Festividades Carnavalescas/2015, conforme nota fiscal no119/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300157 | 03/03/2015 | 270.00 | 21688618000166 | MARIA DAS GRACAS PORTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para a Equipe da Banda Feras no dia 15 de Fevereiro, durante as Festividades Carnavalescas, conforme nota fiscal no010840/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 1200076 | 03/03/2015 | 165.00 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Agua Mineral 20LT, destinada a Manutencao da Secretaria de Agricultura deste Municipio. Conforme Nota Fiscal No 013012/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1200077 | 03/03/2015 | 846.00 | 70101563000151 | FRANCISCO PETRONIO BATISTA BELARMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios (lanches), destinados aos funcionarios de apoio a Secretaria de Agricultura na realizacao de estradas e atividades no mes de Janeiro/2015, Conforme Nota Fiscal No512/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelaemnto de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500201 | 03/03/2015 | 1317.01 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao do Contrato de No 0035274-80. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelaemnto de Dividas | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500202 | 03/03/2015 | 113.95 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa do Contrato de No 0035274-80. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelaemnto de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500203 | 03/03/2015 | 2367.61 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao do Contrato de No 0035275-16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelaemnto de Dividas | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500204 | 03/03/2015 | 199.19 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa do Contrato de No 0035275-16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500205 | 03/03/2015 | 2.10 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500206 | 03/03/2015 | 7.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500207 | 03/03/2015 | 4.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 12376-5 ITBI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500208 | 03/03/2015 | 2.10 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 40560-4 ITR/INCRA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500209 | 03/03/2015 | 2.10 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 7058-0 IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500210 | 03/03/2015 | 2.10 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 7230-3 ISSQN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500211 | 03/03/2015 | 4.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 40398-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500212 | 03/03/2015 | 2.10 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 283142-2 ICMS DESONERACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500213 | 03/03/2015 | 2.10 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 41444-1 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500214 | 03/03/2015 | 6.30 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500215 | 03/03/2015 | 7.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 40396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052014 | 0500216 | 03/03/2015 | 1570.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias, destinadas a Secretaria de Financas, conforme nota fiscal no2456/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0400065 | 03/03/2015 | 170.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor da UNIAO na C/C Nø 12418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0400066 | 03/03/2015 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor da UNIAO na C/C Nø 12418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0400067 | 03/03/2015 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor da UNIAO na C/C Nø 12418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0400068 | 03/03/2015 | 162.03 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos das Postagens em Correspondencias Oficiais, Conforme Demonstrativo/Extrato de Servicos Contrato No9912274914, Fatura No 21716. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052014 | 0400070 | 03/03/2015 | 309.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias, destinadas a Secretaria de Administracao, conforme nota fiscal no2458/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0400071 | 03/03/2015 | 146.39 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Telefonica No 3361-1388, do Setor de Licitacao, relativo ao Mes de Fevereiro/2015. Conforme Nota Fiscal No 16682/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 0400072 | 03/03/2015 | 2835.33 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Material destinado a Manutencao da Secretaria de Administracao, desta Edilidade. Conforme Nota Fiscal No 000.000.680/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200044 | 03/03/2015 | 3200.00 | 11319451000102 | ELIRIO PRODUCOES MULTIMIDIA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio financeiro para a gravacao do primeiro CD da cantora lirica paraibana Isabel Barbosa, CD-Terra Brasilis. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0700215 | 03/03/2015 | 4.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0700216 | 03/03/2015 | 7.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522014 | 0700217 | 03/03/2015 | 2300.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria pedagogica junto a Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro/2015. Conforme Nota Fiscal No 1000388/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522014 | 0700218 | 03/03/2015 | 2300.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria pedagogica junto a Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de Janeiro/2014. Conforme Nota Fiscal No 1000387/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso a Educacao | Aquisicao de Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0700219 | 03/03/2015 | 1948.85 | 70101563000151 | FRANCISCO PETRONIO BATISTA BELARMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios, destinados a Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino,relativo ao mes de Fevereiro/2015 Conforme Nota Fiscal No510/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0700220 | 03/03/2015 | 385.00 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Agua Mineral 20LT, destinada a Manutencao da SECRETARIA DE EDUCACAO, deste Municipio. Conforme Nota Fiscal No 013018/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0700221 | 03/03/2015 | 546.00 | 70101563000151 | FRANCISCO PETRONIO BATISTA BELARMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios, destinados a Secretaria de Educacao,relativo ao mes de Janeiro/2015, Conforme Nota Fiscal No511/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0700222 | 03/03/2015 | 280.00 | 18161069000162 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao do Cine SESI nos dias 26 e 27 de Fevereiro/2015, conforme nota fiscal no010809/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700223 | 03/03/2015 | 300.00 | 00005329243475 | FLAVIO ELEOTERIO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Sonorizacao da Amostra Pedagogica, realizada nos dias 19 e 20 de Fevereiro/2015 com os professores da Rede Municipal de Ensino, Conforme Nota Fiscal No010853/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700224 | 03/03/2015 | 75.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria destinada ao motorista acima mencionado, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, no dia 02 de Marco/2015, conduzindo a Paciente Maria da Gloria Quirino dos Santos, para realizacao de consulta junto a Clinica Diagnostica, Conforme Documento em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0700225 | 03/03/2015 | 6052.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Transporte de estudantes da Zona Rural das seguintes localidades: Cinzas, Barra do Camara e Carrasco para as escolas municipais e estaduais do municipio e vice-versa, nos turnos manha e tardede segunda a sexta-feira, Conforme Nota Fiscal No670/2015.(Rota-1 ). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0700226 | 03/03/2015 | 6052.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Transporte de estudantes da Zona Rural das seguintes localidades:Distrito de Sao Miguel para as escolas municipais e estaduais do municipio e vice-versa, nos turnos manha e tarde de segunda asexta-feira, Conforme Nota Fiscal No671/2015.(Rota-2). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0700227 | 03/03/2015 | 6052.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Transporte de estudantes da Zona Rural das seguintes localidades:Logradouro e Meia Pataca 1 para as escolas municipais e estaduais do municipio e vice-versa, nos turnos manha e tarde de segunda a sexta-feira, Conforme Nota Fiscal No672/2015.(Rota-3). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0700228 | 03/03/2015 | 6052.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Transporte de estudantes da Zona Rural das seguintes localidades:Timbauba e Lagoa de Pedra para as escolas municipais e estaduais do municipio e vice-versa, nos turnos manha e tarde de segunda a sexta-feira, Conforme Nota Fiscal No673/2015.(Rota-4). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0700229 | 03/03/2015 | 6052.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Transporte de estudantes da Zona Rural das seguintes localidades:Lagoa de Pedra, Velhacaria, Boa Vista e Casa Grande para as escolas municipais e estaduais do municipio e vice-versa, nos turnos manha e tarde de segunda a sexta-feira, Conforme Nota Fiscal No674/2015.(Rota-5). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0700230 | 03/03/2015 | 6052.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Transporte de estudantes da Zona Rural das seguintes localidades: Massabielle, Quarenta e Umbu para as escolas municipais e estaduais do municipio e vice-versa, nos turnos manha e tarde de segunda a sexta-feira, Conforme Nota Fiscal No675/2015.(Rota-6). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0700231 | 03/03/2015 | 6052.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Transporte de estudantes da Zona Rural das seguintes localidades: Bairro Portal e Gravatazinho para as escolas municipais e estaduais do municipio e vice-versa, nos turnos manha e tarde de segunda a sexta-feira, Conforme Nota Fiscal No676/2015.(Rota-7). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0700232 | 03/03/2015 | 6052.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Transporte de estudantes da Zona Rural das seguintes localidades: Pintado e Riacho Fundo para as escolas municipais e estaduais do municipio e vice-versa, nos turnos manha e tarde de segundaa sexta-feira, Conforme Nota Fiscal No677/2015.(Rota-8). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900435 | 03/03/2015 | 1050.00 | 00005081021466 | NORMANDO DE OLIVEIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Hospedagem para 30 (Trinta) Tecnicos da Equipe do Programa Amigos do Peito, durante os meses de Janeiro e Fevereiro de 2015. Conforme Nota Fiscal No 010838/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900436 | 03/03/2015 | 200.00 | 00004819147498 | HUMBERTO CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Reforco de Vigilancia no periodo de 02(Dois) dias nas Unidades Basicas de Saude, durante as Festividades Carnavalescas de 2015. Conforme Nota Fiscal No 010848. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 300022013 | 0900437 | 03/03/2015 | 30000.00 | 09007675000137 | CASA DE SAUDE MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 6a(Sexta)Parcela do 3o(Terceiro) Termo Aditivo dos servicos prestados e Apresentados pela Unidade Ambulatorial acima mencionada, relativo ao Mes de Janeiro/2015. Conforme Nota Fiscal No 010849 e Relatorio de Produtividade em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900438 | 03/03/2015 | 11410.72 | 05204667000120 | ARPE LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de exames laboratoriais destinados aos Usuarios da manutencao do Centro de Saude. Conforme Nota Fiscal Nø 010578/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900439 | 03/03/2015 | 1175.11 | 05204667000120 | ARPE LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de exames laboratoriais destinados aos Usuarios da manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal Nø010577/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Planejamento e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052014 | 0600010 | 03/03/2015 | 1570.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoria, destinadas a Secretaria de Planejamento, conforme nota fiscal no2457/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512014 | 0900440 | 04/03/2015 | 164.14 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Ambulancia de Placa OGE-0714, da Manutencao do SAMU deste Municipio. Conforme Nota Fiscal No 000.000.169/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900441 | 04/03/2015 | 15.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 7.886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512014 | 0900442 | 04/03/2015 | 2881.34 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Ambulancia de Placa OGG-8319, da Manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 000.000.168/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512014 | 0900443 | 04/03/2015 | 1304.65 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Ambulancia de Placa MNN-8141, da Manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 000.000.167/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512014 | 0900444 | 04/03/2015 | 56.60 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Ambulancia de Placa OEZ-8998, da Manutencao do SAMU deste Municipio. Conforme Nota Fiscal No 000.000.166/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0900445 | 04/03/2015 | 646.80 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Celta de Placa NPX-6178,da manutencao da Secretaria de Saude, Conforme Nota Fiscal No 000.000.165/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512014 | 0900446 | 04/03/2015 | 1975.34 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Ambulancia de Placa OFB-3888, da Manutencao do SAMU deste Municipio. Conforme Nota Fiscal No 000.000.164/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512014 | 0900447 | 04/03/2015 | 121.66 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado a MOTO de Placa MMX-1724, da Manutencao da Vigilancia Epidemiologica deste Municipio. Conforme Nota Fiscal No 000.000.170/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0700233 | 04/03/2015 | 31.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0700234 | 04/03/2015 | 1614.00 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Van Transit de Placa NPX-9627, da manutencao da Secretaria de Educacao, Conforme Nota Fiscal No188/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0700235 | 04/03/2015 | 1966.85 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Onibus de Placa OEV-5210, da manutencao do Transporte Escolar, Conforme Nota Fiscal No191/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0700236 | 04/03/2015 | 3424.30 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Onibus de Placa OGF-2600, da manutencao do Transporte Escolar, Conforme Nota Fiscal No192/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0700237 | 04/03/2015 | 495.25 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Onibus de Placa OGE-8350, da manutencao do Transporte Escolar, Conforme Nota Fiscal No193/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0700238 | 04/03/2015 | 1140.49 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Onibus de Placa NQE-1861, da manutencao do Transporte Escolar, Conforme Nota Fiscal No194/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0700239 | 04/03/2015 | 806.55 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Onibus de Placa OFB-4858, da manutencao do Transporte Escolar, Conforme Nota Fiscal No195/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0700240 | 04/03/2015 | 707.50 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Onibus de Placa OGE-5660, da manutencao do Transporte Escolar, Conforme Nota Fiscal No196/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0700241 | 04/03/2015 | 496.66 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Onibus de Placa OGE-6550, da manutencao do Transporte Escolar, Conforme Nota Fiscal No198/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0700242 | 04/03/2015 | 735.80 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Onibus de Placa OGE-5200, da manutencao do Transporte Escolar, Conforme Nota Fiscal No199/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0700243 | 04/03/2015 | 2504.55 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Onibus de Placa MNH-9499, da manutencao do Transporte Escolar, Conforme Nota Fiscal No200/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0700244 | 04/03/2015 | 1116.35 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Onibus de Placa OFB-3799, da manutencao do Transporte Escolar, Conforme Nota Fiscal No201/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0700245 | 04/03/2015 | 580.15 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Onibus de Placa OGF-4030, da manutencao do Transporte Escolar, Conforme Nota Fiscal No190/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0700246 | 04/03/2015 | 1315.95 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Onibus de Placa OGE-5650, da manutencao do Transporte Escolar, Conforme Nota Fiscal No189/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512014 | 0200045 | 04/03/2015 | 3056.40 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao veiculo S10 de Placa OGC-3128, da Manutencao do Gabinete do Prefeito desta Edilidade. Conforme Nota Fiscal No 000.000.178/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512014 | 0400073 | 04/03/2015 | 2725.80 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao veiculo SPIN de placa OGD-5219 que presta servico a Secretaria de Administracao desta Edilidade. Conforme Nota Fiscal No 000.000.180/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0400069 | 04/03/2015 | 385.00 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Agua Mineral 20LT, destinada a Manutencao da Secretaria de Administracao, deste Municipio. Conforme Nota Fiscal No 013017/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500217 | 04/03/2015 | 31.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 1200078 | 04/03/2015 | 2716.90 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado a Retroescavadeira RD406, da Manutencao da Secretaria de Agricultura, Conforme Nota Fiscal No 000.000.185/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 1200079 | 04/03/2015 | 4104.69 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado a Motoniveladora 120K, da Manutencao da Secretaria de Agricultura, desta Edilidade, Conforme Nota Fiscal No 000.000.184/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 1200080 | 04/03/2015 | 3947.85 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Carro Pipa de Placa OGF-7229, da Manutencao da Secretaria de Agricultura, desta Edilidade, Conforme Nota Fiscal No 000.000.183/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 1200081 | 04/03/2015 | 3424.30 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado a Cacamba OGF-5315, da Manutencao da Secretaria de Agricultura, desta Edilidade, Conforme Nota Fiscal No 000.000.182/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 1200082 | 04/03/2015 | 3268.35 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado a Pa Carregadeira de Placa HL-740-95 HYUNDAI, da Manutencao da Secretaria de Agricultura, desta Edilidade, Conforme Nota Fiscal No 000.000.181/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 1200107 | 04/03/2015 | 5433.80 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado a Maquina de placa PC-220LC, da manutencao da Secretaria de Agricultura, Conforme Nota Fiscal No 186/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 1300158 | 04/03/2015 | 3631.50 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo TRIO de Placa MNX-3069, durante as Festividades Carnavalescas/2015 deste Municipio, Conforme Nota Fiscal No187/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 1100111 | 04/03/2015 | 1062.55 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Trator MF 275, da Manutencao da Secretaria de Obras, Urbanismo e Transportes, desta Edilidade, Conforme Nota Fiscal No 000.000.171/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512014 | 1100112 | 04/03/2015 | 101.64 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado a MOTO de Placa OGF-8108, da Manutencao da Secretaria de Obras deste Municipio. Conforme Nota Fiscal No 000.000.173/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 1100113 | 04/03/2015 | 917.84 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo FIAT PALIO de Placa MOF-2935, da Manutencao da Secretaria de Obras, Urbanismo e Transportes, desta Edilidade, Conforme Nota Fiscal No 000.000.177/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512014 | 1100114 | 04/03/2015 | 160.16 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado a MOTO de Placa OGF-8068, da Manutencao da Secretaria de Obras deste Municipio. Conforme Nota Fiscal No 000.000.172/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 1100115 | 04/03/2015 | 170.80 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado a Moto de Placa MNW-8193, da Manutencao da Secretaria de Obras, Urbanismo e Transportes, desta Edilidade, Conforme Nota Fiscal No 000.000.176/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 1100116 | 04/03/2015 | 157.08 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado a Moto de Placa MNH-9003, da Manutencao da Secretaria de Obras, Urbanismo e Transportes, desta Edilidade, Conforme Nota Fiscal No 000.000.175/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 1100117 | 04/03/2015 | 150.92 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado a Moto de Placa MNW-8183, da Manutencao da Secretaria de Obras, Urbanismo e Transportes, desta Edilidade, Conforme Nota Fiscal No 000.000.174/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000248 | 04/03/2015 | 15.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 11276-3 ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 1000249 | 04/03/2015 | 2233.00 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo de Placa PFK-7428, da Manutencao do CREAS, Conforme Nota Fiscal No 000.000.161/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 1000250 | 04/03/2015 | 1185.80 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo de Placa OXO-2845, da Manutencao do CRAS, Conforme Nota Fiscal No 000.000.160/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. do Servico de Convivencia e Fortal. de Vinculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512014 | 1000251 | 04/03/2015 | 301.84 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Celta de Placa MOT-1568, da Manutencao do PETI deste Municipio. Conforme Nota Fiscal No 000.000.163/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512014 | 1000252 | 04/03/2015 | 569.80 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Ambulancia de Placa QFF-7605, da Manutencao do Conselho Tutelar deste Municipio. Conforme Nota Fiscal No 000.000.162/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000253 | 05/03/2015 | 75.00 | 00014656101893 | ANTONIO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para aquisicao de Generos Alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000254 | 05/03/2015 | 75.00 | 00012847468447 | JOSE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de Generos Alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1200083 | 05/03/2015 | 2704.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P.E IMP.AGRIC.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas a Motoniveladora 120K da manutencao da Secretaria de agricultura, conforme nota fiscal nø20596/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento de precatorios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300035 | 05/03/2015 | 464.52 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Precatorios na C/C No 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Juridica | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento de precatorios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300036 | 05/03/2015 | 1604.36 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Precatorios na C/C No 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Juridica | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento de precatorios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300037 | 05/03/2015 | 1485.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Precatorios na C/C No 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0700247 | 05/03/2015 | 5.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0700248 | 05/03/2015 | 966.44 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas , destinada ao veiculo Onibus de Placa NQE-1861, da Manutencao do Transporte Escolar, Conforme Nota Fiscal No 44299/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0700249 | 05/03/2015 | 283.56 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza e lubrificacao do sistema injecaoi do veiculo Onibus de placa NQE-1861, da manutencao do Transporte Escolar, conforme nota fiscal no40191/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0700250 | 06/03/2015 | 15.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532014 | 0700274 | 06/03/2015 | 2900.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Transporte dos estudantes da Sede do Municipio de Esperanca/PB, para as escolas: UFCG, UEPB e IFPB, localizadas na cidade de Campina Grande/PB e vice-versa, trno noite, periodo de Segunda a Sexta-Feira. Conforme Nota Fiscal No 000683/2015.(ROTA-12). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Juridicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0300038 | 06/03/2015 | 106.51 | 00091104076420 | ROMERIO RODRIGUES CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do veiculco de Placa NBQ-9913, que presta servico para atender as necessidades das Secretarias Municipais e das Demandas Judiciais, com saida da Sede do Municipio ate a cidade de Campina Grande/PBe Vice-Versa, de Domingo a Domingo, no horario das 07:00HS ate as 18:00HS, com total aproximado de 70Km ida e volta, relativo ao Mes de Fevereiro/2015. Conforme Nota Fiscal No 010900/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400074 | 06/03/2015 | 1638.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica do Predio Sede desta Edilidade, relativo ao Mes de Fevereiro/2015. Conforme Nota Fiscal No 000.524.165 e CDC 5/346210-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400075 | 06/03/2015 | 672.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de Energia Eletrica de Orgaos da manutencao da Secretaria de Administracao, relativo ao mes de Fevereiro/2015. Conforme Nota Fiscal No 001.112.001 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500218 | 06/03/2015 | 39.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 12.376-5 ITBI . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500219 | 06/03/2015 | 169.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica do Setor de Tributos, desta Edilidade, relativo ao mes de Fevereiro/2015. Conforme Nota Fiscal No 000.524.739 e CDC 5/1111507-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900448 | 06/03/2015 | 23.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 7.886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900449 | 06/03/2015 | 4263.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica da Manutencao do Centro de Saude, deste Municipio, relativo ao Mes de Fevereiro/2015. Conforme Nota Fiscal No 001.329.008 e CDC 5/9981254-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900450 | 06/03/2015 | 353.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica da Manutencao do SAMU, relativo ao Mes de Fevereiro/2015. Conforme Nota Fiscal No 000.597.787 e CDC 5/1531372-9. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900451 | 06/03/2015 | 74.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica da Manutencao da Vigilancia Epidemiologica, deste Municipio, relativo ao Mes de Fevereiro/2015. Conforme Nota Fiscal No 000.888.914 e CDC 5/346421-1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900452 | 06/03/2015 | 123995.64 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premio de incentivo ao PMAQ do pessoal da manutencao da Atencao Basica, ano base/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900453 | 06/03/2015 | 30763.31 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao patronal em favor do FUNPREVE, referente ao premio de incentivo ao PMAQ do pessoal da Atencao Basica, ano base/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900454 | 06/03/2015 | 1791.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de Energia Eletrica da manutencao dos PSF s, relativo ao Mes de Fevereiro/2015. Conforme Nota Fiscal No 001.257.379 em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0900455 | 06/03/2015 | 42737.18 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premio de incentivo ao PMAQ do pessoal da manutencao da Atencao Basica, ano base/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900456 | 06/03/2015 | 8909.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao patronal em favor do INSS, referente ao premio de incentivo ao PMAQ do pessoal da manutencao da Atencao Basica, ano base/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0900457 | 06/03/2015 | 64106.18 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premio de incentivo ao PMAQ do pessoal da manutencao da Atencao Basica,ano base/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900458 | 06/03/2015 | 13317.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao patronal em favor do INSS, referente ao premio de incentivo ao PMAQ do pessoal da manutencao da Atencao Basica, ano base/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900459 | 06/03/2015 | 786.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Material, destinado a manutencao do SAMU. Conforme Nota Fiscal No 000.015.428. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900460 | 06/03/2015 | 49.00 | 41136250000130 | JOABSON GUEDES DELGADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoria destinada a manutencao da Secretaria de Saude. Conforme Nota Fiscal No 000.000.405/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900461 | 06/03/2015 | 380.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Locacao de um Concentrador de Oxigenio Everflo, para uso de Maria Portela dos Santos, portadora de insuficiencia respiratoria. Conforme Nota de Locacao No 001166/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900462 | 06/03/2015 | 75.00 | 00004310009484 | JOSE ROBERTO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria, destinada ao credor acima mencionado, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, no dia 05 de Marco/2015, conduzindo a paciente Joseane da Silva Santos, para realizacao de Consulta junto ao Hospital Universitario Lauro Wanderley. Conforme Declaracao em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900463 | 06/03/2015 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria destinada ao credor acima mencionado, quando em viagem a Recife/PE, no dia 02 de Marco/2015, conduzindo o paciente Nicacio Wagner Valentim Santos, para realizacao de Exames junto ao HEMOPE. Conforme Declaracao em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900464 | 06/03/2015 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria destinada ao credor acima mencionado, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, no dia 03 de Marco/2015, conduzindo a paciente Vanda Fernandes dos Santos, para realizacao de Exames junto ao Hospital Napoleao Laureano. Conforme Declaracao em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900465 | 06/03/2015 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria destinada ao credor acima mencionado, quando em viagem a Recife/PE, no dia 05 de Marco/2015, conduzindo a paciente Renata Richelis Santos Diniz, para realizacao de Exames, junto ao IMIP.Conforme Declaracao em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900466 | 06/03/2015 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria destinada ao credor acima mencionado, quando em viagem a Recife/PE, no dia 06 de Marco/2015, conduzindo a paciente Eduarda Eyshila Pereira, para realizacao de Exames, junto ao IMIP. Conforme Declaracao em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252014 | 0900467 | 06/03/2015 | 5418.00 | 00750233000101 | EWERTON N. VALLE E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de exames medicos especializados de media e alta complexidade para atender as necessidades dos usuarios do Sistema Municipal de Saude, relativo ao mes de Fevereiro/2015.Conforme Nota Fiscal Nø 000538. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0900468 | 06/03/2015 | 11797.69 | 02977362000162 | A.COSTA COM.E AT.DE PR.FARMCEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Medicamentos, destinados a manutencao do Hospital Municipal, Conforme Nota Fiscal No 26999/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0900469 | 06/03/2015 | 1821.10 | 07526979000185 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios, destinados a manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 000.007.503/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700252 | 06/03/2015 | 56.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica do Almoxarifado da Secretaria de Educacao, relativo ao Mes de Fevereiro/2015. Conforme Nota Fiscal No 001.257.687 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700253 | 06/03/2015 | 93.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica da manutencao do Ensino Infantil - Pre Escolar, relativo ao Mes de Fevereiro/2015. Conforme Nota Fiscal No 001.333.909 em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700254 | 06/03/2015 | 5078.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de Energia Eletrica da manutencao das Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao Mes de Fevereiro/2015. Conforme Nota Fiscal No 001.110.636 em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700255 | 06/03/2015 | 71.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de Energia Eletrica da Associacao dos Artesaos, relativo ao Mes de Fevereiro/2015. Conforme Nota Fiscal No 001.110.638 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0700256 | 06/03/2015 | 2900.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Transporte de estudantes da sede do municipio para as Escolas Estaduais,Redentoristas localizadas na cidade de Campina Grande e vice-versa no turno noite ,periodo de segunda a sexta, ConformeNota Fiscal No680/2015.(Rota-09). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700257 | 06/03/2015 | 542.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de Energia Eletrica da manutencao da Secretaria de Educacao, relativo ao Mes de Fevereiro/2015. Conforme Nota Fiscal No 000.524.791 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0700258 | 06/03/2015 | 4930.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Transporte de estudantes da sede do municipio para as Escolas Catedral, Praca da Bandeira e Cursinhos, localizadas na cidade de Campina Grande e vice-versa, Meio-Dia ,periodo de segunda a sexta, Conforme Nota Fiscal No681/2015.(Rota-10). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0700259 | 06/03/2015 | 4930.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Transporte de estudantes da sede do municipio para as Escolas: Alfredo Dantas, Premem, localizadas na cidade de Campina Grande e vice-versa, Meio-Dia ,periodo de segunda a sexta, Conforme NotaFiscal No682/2015.(Rota-11). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao da Brinquedoteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700261 | 06/03/2015 | 15.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletica da manutencao da Brinquedoteca Municipal, relativo ao Mes de Fevereiro/2015. Conforme Nota Fiscal No 000.962.787 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Const. reforma e ampliacao de unidades educacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072014 | 0700262 | 06/03/2015 | 98856.63 | 10763027000190 | GERALDO BARRACHO FILHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2a(Segunda) medicao dos servicos de construcao, reforma e ampliacao de unidades educacionais(Quadra Coberta com Vestiario), pertencente a Escola Municipal de 1o Grau Manoel Pereira da Silva,no municipio de Esperanca-PB, conforme Tomada de Preco no00007/2014 e contrato no00002/2015 e nota fiscal no40/2015. | 25082015 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0700423 | 06/03/2015 | 1400.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recapagens de pneus, destinados aos Onibus da manutencao do Transporte Escolar, conforme nota fiscal no40264/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Fortalecimento de acoes destinadas ao desenvolv. economico | Manutencao dos serv. de mercado feira e matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200084 | 06/03/2015 | 977.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica da Manutencao do Matadouro Publico Municipal, relativo ao Mes de Fevereiro/2015. Conforme Nota Fiscal No 000.888.913 e CDC 5/34319-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200085 | 06/03/2015 | 134.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica da Manutencao da Secretaria de Agricultura, deste Municipio, relativo ao Mes de Fevereiro/2015. Conforme Nota Fiscal No 000.524.160 e CDC 5/346106-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Fortalecimento de acoes destinadas ao desenvolv. economico | Manutencao dos serv. de mercado feira e matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200086 | 06/03/2015 | 1178.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica da Manutencao do Mercado Publico Municipal, relativo ao Mes de Fevereiro/2015. Conforme Nota Fiscal No 000.524.161 e CDC 5/346117-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Fortalecimento de acoes destinadas ao desenvolv. economico | Manutencao dos serv. de mercado feira e matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1200087 | 06/03/2015 | 1020.00 | 18874152000189 | IRENALDO VIEIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoria, destinada a limpeza do Matadouro Publico Municipal. Conforme Nota Fiscal No 013894/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comunicações | Telecomunicações | Apoio Administrativo | Instalacao e manut. de repetidora de sinais de TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300159 | 06/03/2015 | 209.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica da Manutencao da Repetidora de Sinais de TV, relativo ao Mes de Fevereiro/2015. Conforme Nota Fiscal No 001.186.293 e CDC 5/1527595-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000132015 | 1300160 | 06/03/2015 | 7800.00 | 12610937000168 | RADIO CIDADE ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Divulgacao Publicitaria dos Festejos Carnavalescos/2015. Conforme Nota Fiscal No 007136/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de acoes destinadas ao desenvolv. economico | Abastecimento d agua atraves de carros pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200090 | 06/03/2015 | 1480.00 | 00051118513487 | IVONETE LIMA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento com Agua Potavel de 37 (Trinta e Sete) Carros Pipas de 12.000 Litros. Conforme Nota Fiscal No 010899/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100118 | 06/03/2015 | 15.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica de Orgao da Manutencao da Secretaria de Obras, Urbanismo e Transportes, relativo ao Mes de Fevereiro/2015. Conforme Nota Fiscal No 000.226.656 e CDC 5/93263-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento urbano | Manutencao dos servicos de limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100119 | 06/03/2015 | 99.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica da Manutencao da Usina de Compostagem de Lixo, deste Municipio, relativo ao Mes de Fevereiro/2015. Conforme Nota Fiscal No 001.185.127 e CDC 5/761952-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100120 | 06/03/2015 | 373.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica da Manutencao da Secretaria de Obras, Urbanismo e Transportes, deste Municipio, relativo ao Mes de Fevereiro/2015. Conforme Nota Fiscal No 000.890.791 e CDC 5/1623077-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento urbano | Manutencao dos servicos de limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100121 | 06/03/2015 | 725.00 | 00007854062471 | ISRAEL PATRICIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na Usina de Compostagem de Lixo, deste Municipio, no periodo de 11 de Fevereiro a 11 de Marco/2015. Conforme Nota Fiscal No 010873/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento urbano | Manutencao dos servicos de limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100122 | 06/03/2015 | 725.00 | 00005703546419 | JOSE DO NASCIMENTO - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na Usina de Compostagem de Lixo, deste Municipio, no periodo de 11 de Fevereiro a 11 de Marco/2015. Conforme Nota Fiscal No 010874/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento urbano | Manutencao dos servicos de limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100123 | 06/03/2015 | 725.00 | 00099221616487 | VALDIR CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na Usina de Compostagem de Lixo, deste Municipio, no periodo de 11 de Fevereiro a 11 de Marco/2015. Conforme Nota Fiscal No 010875/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento urbano | Manutencao dos servicos de limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100124 | 06/03/2015 | 725.00 | 00005642440403 | GILVANILDO CLEMENTINO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na Usina de Compostagem de Lixo, deste Municipio, no periodo de 11 de Fevereiro a 11 de Marco/2015. Conforme Nota Fiscal No 010872/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Energia | Energia Elétrica | Ordenamento urbano | Manutencao dos servicos de iluminacao publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100125 | 06/03/2015 | 985.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de Energia Eletrica das Pracas Publicas Municipais, relativo ao Mes de Fevereiro/2015. Conforme Nota Fiscal No 000.595.541 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Ordenamento urbano | Implanatacao e manutencao dos servicos do transito municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100126 | 06/03/2015 | 70.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de Energia Eletrica da manutencao dos Semaforos deste Municipio, relativo ao Mes de Fevereiro/2015. Conforme Nota Fiscal No 000.525.462 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100127 | 06/03/2015 | 576.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de Energia Eletrica de Orgaos da Manutencao da Secretaria de Obras, Urbanismo e Transportes, relativo ao Mes de Fevereiro/2015 (Tanques e Chafariz). Conforme Nota Fiscal No 001.256.721 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Ordenamento urbano | Implanatacao e manutencao dos servicos do transito municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100128 | 06/03/2015 | 100.00 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Organizacao do Transito deste Municipio, no dia 07 de Marco/2015. Conforme Nota Fiscal Nø 010886/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000255 | 06/03/2015 | 23.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 11276-3 ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. do Servico de Convivencia e Fortal. de Vinculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000256 | 06/03/2015 | 14.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica da Manutencao do PETI, deste Municipio, relativo ao Mes de Fevereiro/2015. Conforme Nota Fiscal No 000.525.444 e CDC 5/1637077-7. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 1000257 | 06/03/2015 | 20.00 | 00007130914440 | DANILO JORGE DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento com alimentacao do coordenador do Setor de Identificacao quando em viagem a Campina Grande/PB para resolver assuntos desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 1000258 | 06/03/2015 | 48.00 | 00051177501449 | FRANCISCO DE ASSIS DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de alimentacao do Secretario de Assistencia Social da Gestora do Bolsa Familia e do motorista desta secretaria, quando em viagem a Queimadas/PB no dia 04 de marco/2015, para aprticipar de umtreinamento do Bolsa Familia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000259 | 09/03/2015 | 930.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de funeral de: Raquel Correia de Lima. Conforme Certidao de Obito No 0751010155, Livro C-263, No 126609, Folha 300 e Nota Fiscal No 000223/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000260 | 09/03/2015 | 44.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica do Conselho Tutelar, relativo ao Mes de Marco/2015, Conforme Nota Fiscal No17592/2015 e CDC: 5/92392-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000261 | 09/03/2015 | 84.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica da Manutencao da Secretaria de Acao Social, desta Edilidade, com vencimento em 16/03/2015, Conforme CDC 5/91517-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento urbano | Manutencao dos servicos de limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 1100129 | 09/03/2015 | 95850.00 | 10575852000160 | MULTISERVICE CONSTRUCAO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 19a(Decima Nona) parcela dos servicos de coleta, transporte e destinacao final dos residuos solidos domiciliares, incluindo varricao do municipio e dos distritos de Massabielle, Pintado e Sao Miguel. Conforme Contrato PP 006//2013 e Nota Fiscal No 000000074/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1200091 | 09/03/2015 | 210.00 | 18032903000110 | INACIO CLEMENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de troca dos pneus da maquina Retroescavadeira R406, da Manutencao da Secretaria de Agricultura, Conforme Nota Fiscal No010895/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1200093 | 09/03/2015 | 150.00 | 18032903000110 | INACIO CLEMENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de troca de conserto da Camara de Ar e de Pneus da Pa Carregadeira, da Manutencao da Secretaria de Agricultura, Conforme Nota Fiscal No010893/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1200088 | 09/03/2015 | 220.00 | 18032903000110 | INACIO CLEMENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de troca dos pneus da maquina Motoniveladora 120K que exerce atividade de recuperacao das estradas viscinais, da Manutencao da Secretaria de Agricultura, Conforme Nota Fiscal No010898/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1200089 | 09/03/2015 | 160.00 | 18032903000110 | INACIO CLEMENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de rodizio de pneus do veiculo Carro Pipa de placa OGF-7229, da Manutencao da Secretaria de Agricultura, Conforme Nota Fiscal No010896/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso a Educacao | Aquisicao de Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0700263 | 09/03/2015 | 21605.82 | 07526979000185 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios, destinados a Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. Conforme Nota Fiscal No 000.007.532/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0700264 | 09/03/2015 | 85.00 | 18032903000110 | INACIO CLEMENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de troca de pneus do Onibus de placa OGE-5660, da Manutencao do Transporte Escolar, Conforme Nota Fiscal No010891/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700265 | 09/03/2015 | 1500.00 | 00003853095461 | JORAN GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acompanhamento Topografico para terraplanagem do terreno, destinado a execucao da Creche, no bairro Bela Vista, neste Municipio. Conforme Nota Fiscal No 010887/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0700266 | 09/03/2015 | 20.00 | 18032903000110 | INACIO CLEMENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de troca de pneus do Onibus de placa OGE-5650, da Manutencao do Transporte Escolar, Conforme Nota Fiscal No010890/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0700267 | 09/03/2015 | 30.00 | 18032903000110 | INACIO CLEMENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de troca de pneus do Onibus de placa OGE-8350, da Manutencao do Transporte Escolar, Conforme Nota Fiscal No010889/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700268 | 09/03/2015 | 75.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria destinada ao motorista acima mencionado, quando em a Joao Pessoa/PB, no dia 09 de marco/2015, conduzindo a paciente Cristiana Bernadete Lima, para a realizacao de consulta junto ao Hospital Municipal Valentina. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0700269 | 09/03/2015 | 86500.00 | 17633219000120 | FELIPE RANIER CAVALCANTI SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Carteiras Escolares, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme nota fiscal no237/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900470 | 09/03/2015 | 240.00 | 00063470799768 | MARIA DE LOURDES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de hospedagem de Tecnicos da Equipe AMIGOS DO PEITO (Mamografia), no dia 03 de Marco/2015. Conforme Nota Fiscal No 010885/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900471 | 09/03/2015 | 15.00 | 18032903000110 | INACIO CLEMENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Pneus destinado a Ambulancia de Placa OGG-8319 da manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 010892/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900472 | 09/03/2015 | 20.00 | 18032903000110 | INACIO CLEMENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de troca de pneus do veiculo de placa NPX-6178,da Secretaria de Saude, Conforme Nota Fiscal No010888/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900473 | 09/03/2015 | 75.00 | 00004310009484 | JOSE ROBERTO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria, destinada ao credor acima mencionado, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, no dia 06 de Marco/2015, conduzindo o paciente Evanaldo Tavares de Vasconcelos, para realizacao de Consulta, juntoao Hospital Napoleao Laureano. Conforme Declaracao em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900474 | 09/03/2015 | 75.00 | 00004310009484 | JOSE ROBERTO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria, destinada ao credor acima mencionado, quando em viagem a Recife/PE, no dia 09 de Marco/2015, conduzindo a paciente Vitoria Maria Bertoldo Ferreira, para realizacao de Consulta, junto a AACD. Conforme Declaracao em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0900475 | 09/03/2015 | 3263.74 | 07526979000185 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios, destinados ao Hospital Municipal, Conforme Nota Fiscal No7572/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200046 | 09/03/2015 | 75.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria destinada ao Motorista acima mencionado, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, no dia 10 de Marco/2015, para resolver assuntos desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0200047 | 09/03/2015 | 212.50 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressacimento de alimentacao quando em viagem a Joao Pessoa/PB no dia 03 de Marco/2015, para resolver assuntos desta Edilidade. Conforme Cupom Fiscal No 004307 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0200048 | 09/03/2015 | 56.50 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressacimento de alimentacao quando em viagem a Joao Pessoa/PB no dia 04 de Marco/2015, para resolver assuntos desta Edilidade. Conforme Cupom Fiscal No 053007 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200049 | 10/03/2015 | 974.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇAO NAC. DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao de Entidade de Classe-CNM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Segurança Pública | Defesa Civil | Apoio Administrativo | Operacao mutua com policiamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0200050 | 10/03/2015 | 3990.08 | 17792942000152 | FRIGOLINS FRIGORIFICO LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Mercadoria destinada a Policia Militar. Conforme Nota Fiscal No 000.002.453/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0400076 | 10/03/2015 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor da UNIAO na C/C Nø 12418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0400077 | 10/03/2015 | 447.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor da UNIAO na C/C Nø 12418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0400078 | 10/03/2015 | 464.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor da UNIAO na C/C Nø 12418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0400079 | 10/03/2015 | 5000.00 | 09194556000130 | HOSPITAL GERAL DE ESPERANCA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel, destinado ao funcionamento do Centro Administrativo, Conforme Contrato de No 15/2013, referente a Parcela 17/21, Oriunda do Termo de Acordo e Confissao de Divida. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de equip. p/Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000152015 | 0400080 | 10/03/2015 | 4339.99 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoria (WebCam, Leitor Biometrico e Coletor de assinatura), conforme nota fiscal no2476/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500220 | 10/03/2015 | 15.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 7230-3 ISSQN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500221 | 10/03/2015 | 6998.82 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP na C/C No 40396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de Debito com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500222 | 10/03/2015 | 18695.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do INSS na C/C No 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900476 | 10/03/2015 | 15.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 7.886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900477 | 10/03/2015 | 72.14 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Telefonica No 3361-3126, da Manutencao do SAMU, relativo ao Mes de Fevereiro/2015. Conforme Nota Fiscal No 44891. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900478 | 10/03/2015 | 3220.12 | 03979435000118 | JOELSON DE LUNA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Mercadoria destinada a Manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 000.000.014/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0700270 | 10/03/2015 | 39.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700271 | 10/03/2015 | 283.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de Energia Eletrica da manutencao das Creches Municipais, relativo ao Mes de Fevereiro/2015. Conforme Nota Fiscal No 000.744.305 em Anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700272 | 10/03/2015 | 1706.25 | 00378257000181 | FNDE-FUNDO NACIONAL DE DES.DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao a GRU de Saldo restante, referente ao Termo de Compromisso PAR no201303672/2013, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1200094 | 10/03/2015 | 650.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST. PECAS E MOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoria, destinado a Cacamba de placa OGF-5315, da manutencao da Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal no4387/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1200092 | 10/03/2015 | 115.00 | 18032903000110 | INACIO CLEMENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de troca dos pneus da Cacamba de placa OGF-5315, da Manutencao da Secretaria de Agricultura, Conforme Nota Fiscal No010894/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000262 | 10/03/2015 | 7.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 11276-3 ASSISTENCIA ESOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000263 | 11/03/2015 | 150.00 | 11005898000107 | CLINICA DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consulta Oftalmologica em favor de Mabrine dos Santos Fiqueiredo, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Nota fiscal No 40030/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000264 | 11/03/2015 | 300.00 | 00006879611494 | JOSIVALDO DE SOUZA ACIOLE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para aquisicao de Material de Construcao, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000265 | 11/03/2015 | 300.00 | 00005807992474 | MONICA MARIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para realizacao de Exame Especializado, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000266 | 11/03/2015 | 150.00 | 00011249868475 | THALES SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para pagamento do aluguel de sua residencia, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000267 | 11/03/2015 | 100.00 | 00009856516447 | RICKSON PANCHELLI ATAIDE PEREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para pagamento do aluguel de sua residencia, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000268 | 11/03/2015 | 140.00 | 00006482834884 | JOAO NOGUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para pagamento do aluguel de sua residencia, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000269 | 11/03/2015 | 150.00 | 00040842304487 | ANTONIO DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para aquisicao de Material Construcao, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Comprovante e Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000270 | 11/03/2015 | 70.00 | 00005807992474 | MONICA MARIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de Generos Alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000271 | 11/03/2015 | 150.00 | 00085343374468 | INES ANA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de Generos Alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000272 | 11/03/2015 | 80.00 | 00004446942425 | JERONIMO NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para aquisicao de Generos Alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000273 | 11/03/2015 | 80.00 | 00008097200430 | DAIANE ARAUJO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de Generos Alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300161 | 11/03/2015 | 300.00 | 00001215437498 | AULEIDE LEONCIO CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de seguranca, no periodo de 03 (Tres) dias durante as Festividades Carnavalescas/2015. Conforme Nota Fiscal No 010916/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comunicações | Telecomunicações | Apoio Administrativo | Instalacao e manut. de repetidora de sinais de TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 1300162 | 11/03/2015 | 120.00 | 04884574000120 | ANCINE-AGENCIA NACIONAL DO CINEMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico Especial de Retransmissao de Televisao, relativo ao ano de 2015. Conforme Boleto em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comunicações | Telecomunicações | Apoio Administrativo | Instalacao e manut. de repetidora de sinais de TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 1300163 | 11/03/2015 | 48.00 | 04884574000120 | ANCINE-AGENCIA NACIONAL DO CINEMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico Especial de retransmissao de Sinais de TV Via Satelite, relativo ao ano de 2015. Conforme Boleto em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300164 | 11/03/2015 | 100.00 | 00001028906412 | LEONARDO ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de seguranca no periodo de 01(Um) dia durante as festividades Carnavalescas/2015. Conforme Nota Fiscal no 010935. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522014 | 0700273 | 11/03/2015 | 30000.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com formacao inicial para Educacao Infantil com 40(Quarenta)horas/aula no Municipio de Esperanca/PB, conforme nota fiscal no1000395/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900479 | 11/03/2015 | 258.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica da Manutencao da Secretaria de Saude,desta Edilidade, relativo ao Mes de Janeiro/2015. Conforme Nota Fiscal No 000.404.217 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Aquisicao de equipamentos para Saude (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0900480 | 12/03/2015 | 2607.00 | 70120662000504 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03 (Tres)TVs Philips Led 32, destinadas ao Hospital Municipal deste municipio, conforme nota fiscal no6994/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500223 | 12/03/2015 | 7.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0400081 | 12/03/2015 | 5000.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de Empresa para a prestacao dos servicos de Assessoria junto ao Setor de Licitacoes da Prefeitura Municipal de Esperanca/PB, Conforme Nota Fiscal No 000150/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200051 | 12/03/2015 | 320.00 | 00078543827787 | EDVALDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Transporte de Mudanca com destino a Joao Pessoa/PB no dia 14 de Marco/2015. Conforme Nota Fiscal nø 010950. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200052 | 13/03/2015 | 75.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(Uma) diaria destinada ao Motorista acima mencionado, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, no dia 17 de marco/2015, para resolver assuntos desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0200053 | 13/03/2015 | 5433.39 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo utilitario (S10) de Placa OGC-3128/PB, destinado ao Gabinete do Prefeito, conforme Nota Fiscal No 000060/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0400082 | 13/03/2015 | 2561.91 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de Veiculo tipo passageiro (SPIN) de Placa OGD-5219/PB, destinado a Secretaria de Administracao, Conforme Nota Fiscal No 61/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Juridicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300039 | 13/03/2015 | 300.00 | 00073947725353 | LUCIANO PIRES LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(Uma) diaria correpondente a viagem com destino a Joao Pessoa/PB, no dia 26 de Fevereiro/2015 com finalidade de participar de reuniao com advogados, consulta de processo no Tribunal de Justica, TRT, eminteresse do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500224 | 13/03/2015 | 7.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500225 | 13/03/2015 | 7.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 12376-5 ITBI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500226 | 13/03/2015 | 60.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa referente a Publicacao de Termo Aditivo de Alteracao de Vigencia do contrato de Repasse no0309853-55 - PAVIMENTACAO 25 RUAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500227 | 13/03/2015 | 100.00 | 00006626155490 | MARIA APARECIDA EVARISTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do Arquivo do Setor de Tributos, desta Edilidade. Conforme Nota Fiscal No 010952/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0700275 | 13/03/2015 | 15.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700276 | 13/03/2015 | 60.42 | 00378257000181 | FNDE-FUNDO NACIONAL DE DES.DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao a GRU de Saldo restante, da Conta no11.414-6-Peja, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700277 | 13/03/2015 | 102.05 | 00378257000181 | FNDE-FUNDO NACIONAL DE DES.DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao a GRU de Saldo restante, da Conta no8.116-7 Eja, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900481 | 13/03/2015 | 15.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 7.886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Aquisicao de equipamentos para Saude (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0900482 | 13/03/2015 | 1797.94 | 03656804001022 | CARAJAS MAT CONST LTDA - C. GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02(Dois) Ar-Condicionado Split 9000BTUS, destinados ao Hospital Municipal, conforme nota fiscal no70551/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000274 | 13/03/2015 | 23.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 11276-3 ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000275 | 13/03/2015 | 150.00 | 00072278056468 | ADEILSON GALDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para pagamento de Aluguel de sua Residencia, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 1000276 | 16/03/2015 | 91.50 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de cartuchos tinta e Toner, destinados a Manutencao da Secretaria de Acao Social, Conforme Nota Fiscal No232/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 1000277 | 16/03/2015 | 44.50 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de cartuchos de tinta , destinados a Manutencao do Conselho Tutelar , Conforme Nota Fiscal No225/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 1000278 | 16/03/2015 | 500.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de Empresa especializada para prestacao de servicos de monitoramento 24 HS, da manutencao da Secretaria de Acao Social, desta edilidade, relativo a 12a(Decima Segunda) Parcela, Conforme Nota Fiscal No413/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 1000279 | 16/03/2015 | 1313.05 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Material, destinado a Manutencao da Secretaria de Acao Social, Conforme Nota Fiscal No 000.002.152/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 1000280 | 16/03/2015 | 22.70 | 00007130914440 | DANILO JORGE DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento com alimentacao do coordenador do Setor de Identificacao quando em viagem a Joao Pessoa/PB, no dia 12 de Marco/2015 para resolver assuntos desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300165 | 16/03/2015 | 965.00 | 20202084000153 | MIRTES BRANDAO MUNIZ DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de Trofeus MDF, para 1o, 2o, 3o, 4o e 5o Lugar e de 100 (Cem) Medalhas em Acrilico, destinadas ao Concurso de Ala Ursas do Carnaval/2015. Conforme Nota Fiscal No 010919/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativid. da Sec. de Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300166 | 16/03/2015 | 1000.00 | 41207796000135 | AS.ASSIST. E COMUNITARIA ESPERAN€A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Radiofusao do Programa, da Prefeitura Municipal de Esperanca, que se realiza toda Sexta-Feira, no Horario de 17:00 HS as 18:00 HS, relativo ao Mes de Fevereiro/2015, Conforme Nota Fiscal No 010784/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1200095 | 16/03/2015 | 2534.00 | 03919466000183 | NORDESTE MAQUINAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Mercadoria, destinada a Pa Crregadeira HL-740, da Manutencao da Secretaria de Agricultura, desta Edilidade. Conforme Nota Fiscal No 000.002.451/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 1200096 | 16/03/2015 | 37.50 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de cartuchos tinta e Toner, destinados a Manutencao da Secretaria de Agricultura, Conforme Nota Fiscal No227/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200097 | 16/03/2015 | 400.00 | 05215841000130 | LUIZ BORGES DE MEDEIROS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte da Retroescavadeira de Esperanca a Campina Grande/PB. Conforme Nota Fiscal No 40057/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 1200098 | 16/03/2015 | 500.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de Empresa especializada para prestacao de servicos de monitoramento 24 HS, da manutencao da Secretaria de Agricultura, desta edilidade, relativo a 12a(Decima Segunda) Parcela, Conforme Nota Fiscal No411/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Fortalecimento de acoes destinadas ao desenvolv. economico | Manutencao dos serv. de mercado feira e matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200099 | 16/03/2015 | 800.00 | 00065094085468 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do cabecote e tubulacao do compressor de acionamento da pistola pneumpatica do matadouro publico, conforme nota fiscal no010973/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Fortalecimento de acoes destinadas ao desenvolv. economico | Manutencao dos serv. de mercado feira e matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200100 | 16/03/2015 | 2700.00 | 00003600182463 | NELSON CARNEIRO CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na troca dos tubos da caldeira do matadouro publico, conforme nota fiscal no010972/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Fortalecimento de acoes destinadas ao desenvolv. economico | Manutencao dos serv. de mercado feira e matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1200101 | 16/03/2015 | 2200.00 | 00003216026418 | ANTONIO HONORATO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um TRATOR MF-250, para reboque do carrocao e bau para transportar carnes do matadouro, no periodo de 15 dias, conforme nota fiscal no010971/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 1100130 | 16/03/2015 | 152.00 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de cartuchos tinta e Toner, destinados a Manutencao da Secretaria de Obras , Conforme Nota Fiscal No229/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 1100131 | 16/03/2015 | 38.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 (Um) GLP 13 Kg (Botijao de Gas), destinado a Manutencao da Secretaria de Obras, Urbanismo e Transportes. Conforme Nota Fiscal No 00007140/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1100132 | 16/03/2015 | 468.62 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Telefonica No 3361-3747, da Manutencao da Secretaria de Obras,Urbanismo e Transportes, desta Edilidade, relativo ao Mes de Fevereiro/2015. Conforme Nota Fiscal No 44960. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 1100133 | 16/03/2015 | 426.49 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Emplacamento do DETRAN para o veiculo Moto de Placa MNH-9013, da Manutencao da Secretaria de Obras, Conforme Boleto em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 1100134 | 16/03/2015 | 426.49 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Emplacamento do DETRAN para o veiculo Moto de Placa MNW-8183, da Manutencao da Secretaria de Obras, Conforme Boleto em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 1100135 | 16/03/2015 | 426.49 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Emplacamento do DETRAN para o veiculo Moto de Placa MNW-8193, da Manutencao da Secretaria de Obras, Conforme Boleto em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 1100136 | 16/03/2015 | 426.49 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Emplacamento do DETRAN para o veiculo Moto de Placa MNH-9003, da Manutencao da Secretaria de Obras, Conforme Boleto em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Ordenamento urbano | Implanatacao e manutencao dos servicos do transito municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100137 | 16/03/2015 | 600.00 | 05777815000103 | BERTOLDO COMERCIO E SERVICOS ELET.LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Muque na manutencao do Semaforo na Rua: Manoel Rodrigues de Oliveira, Conforme Nota Fiscal No010953/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 1100138 | 16/03/2015 | 1391.20 | 07526979000185 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios, destinado a manutencao da Secretaria de Obras. Conforme Nota Fiscal No 000.007.571/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Ordenamento urbano | Implanatacao e manutencao dos servicos do transito municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100139 | 16/03/2015 | 100.00 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Organizacao do Transito neste Municipio, no dia 14 de Marco/2015. Conforme Nota Fiscal nø 010965. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100140 | 16/03/2015 | 280.00 | 00033457166404 | AURECILIO CARDOSO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mao de obra com instalacao de um Ar Condicionado, destinado a Secretaria de Obras, Urbanismo e Transportes, desta Edilidade. Conforme Nota Fiscal No 010967/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0900483 | 16/03/2015 | 246.00 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de Cartuchos de Tinta e Toners, destinado a Manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 000234/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0900484 | 16/03/2015 | 342.00 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de Cartuchos de Tinta e Toners, destinados a Manutencao da Secretaria de Saude. Conforme Nota Fiscal No 000233/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900485 | 16/03/2015 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria destinada ao credor acima mencionado, quando em viagem a Recife/PE, no dia 06 de Marco/2015, conduzindo a paciente Ana Carolina Celestino da Silva, para realizacao de Exames, junto a Fundacao Altino Ventura. Conforme Declaracao em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0900486 | 16/03/2015 | 20.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento pelo pagamento de combustivel quando em viagem a Recife/PE no dia 10 de Marco/2015 para resolver assuntos desta Edilidade. Conforme Cupom Fiscal No 290043. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900487 | 16/03/2015 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria destinada ao credor acima mencionado, quando em viagem a Recife/PE, no dia 10 de Marco/2015, conduzindo o paciente Guilherme Herculano da Silva, para realizacao de Exames junto a FundacaoAltino Ventura. Conforme Declaracao em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900488 | 16/03/2015 | 646.60 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Materiais Fisioterapicos e Hospitalar, destinados a manutencao do Complexo de Saude (Hospital/Centro de Saude). Conforme Nota Fiscal No 000.016.054/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0900489 | 16/03/2015 | 38.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Botijao de Gas 13KG, destinado a manutencao da Secretaria de Saude. Conforme Nota Fiscal No 00007142/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000472014 | 0900490 | 16/03/2015 | 2628.60 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIOS E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao Material destinado ao Laboratorio do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 000.008.343/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0900491 | 16/03/2015 | 1866.00 | 07526979000185 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios, destinado a manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 000.007.558/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0900492 | 16/03/2015 | 1500.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de Empresa Especializada para prestacao de servicos de Monitoramento 24 HS, da manutencao dos PSF s, relativo a 12a (Decima Segunda)parcela. Conforme Nota Fiscal no 000409/2015 em Anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900493 | 16/03/2015 | 414.10 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Telefonica No 3361-2765, da manutencao da Secretaria de Saude, relativo ao Mes de Fevereiro/2015. Conforme Nota Fiscal No 44837 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122015 | 0900494 | 16/03/2015 | 540.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Mercadoria destinada a Criancas Carentes com Necessidades Nutricionais Especiais do Municipio. Conforme Nota Fiscal No 000.022.971/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122014 | 0900495 | 16/03/2015 | 527.10 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Mercadoria destinada a manutencao da Secretaria de Saude. Conforme Nota Fiscal No 000.002.153/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 0900496 | 16/03/2015 | 3129.60 | 19125796000137 | NORDMARKET DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Material de Limpeza destinado a manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 000528/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 0900497 | 16/03/2015 | 6771.96 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Materioal destinado a Manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 000.000.686/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900498 | 16/03/2015 | 840.00 | 00033457166404 | AURECILIO CARDOSO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mao de obra com instalacao de Ar Condicionado nas Salas de Vacinas, Raio X e sala dos Medicos do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 010966/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900499 | 16/03/2015 | 426.49 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Emplacamento do DETRAN destinado a Moto de Placa MMX-1724, da Manutencao da Secretaria de Saude. Conforme Comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900500 | 16/03/2015 | 355.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica da Manutencao da Secretaria de Saude, desta Edilidade, relativo ao Mes de Marco/2015. Conforme Nota Fiscal No 000.406.151 e CDC 5/346108-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900501 | 16/03/2015 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria destinada ao credor acima mencionado, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, no dia 11 de Marco/2015, conduzindo a paciente Ana Maria de Oliveira, para realizacao de Exames, junto ao HospitalNapoleao Laureano. Conforme Declaracao em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900502 | 16/03/2015 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria destinada ao credor acima mencionado, quando em viagem a Recife/PE, no dia 13 de Marco/2015, conduzindo a paciente Eduarda Eyshila Pereira, para realizacao de Exames junto ao Hospital IMIP. Conforme Declaracao em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0900503 | 16/03/2015 | 20.02 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento pelo abastecimento de combustivel quando em viagem a Recife/PE com o veiculo de placa OGD-5219, para resolver assuntos desta Edilidade. Conforme Cupom Fiscal No 046983/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Planejamento e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0600011 | 16/03/2015 | 58.00 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de Toner, destinados a Manutencao da Secretaria de Planejamento, Conforme Nota Fiscal No230/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Planejamento e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0600012 | 16/03/2015 | 119.70 | 00097697249472 | ALECXANDRO DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ressarcimento de Alimentacao, quando em viagem a Campina Grande/PB, para resolver assuntos desta Edilidade, no dia 11/03/2015. Conforme Cupom Fiscal No 008677 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0700278 | 16/03/2015 | 836.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Botijoes de Gas, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino. Conforme Nota Fiscal No 00007141/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0700279 | 16/03/2015 | 100.00 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de cartuchos de tinta e Tonner, destinados a Manutencao da Secretaria de Educacao. Conforme Nota Fiscal No 000235/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0700280 | 16/03/2015 | 2900.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de Empresa especializada para prestacao de servicos de monitoramento 24 HS, nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, desta edilidade, relativo a 12a (Decima Segunda) Parcela. Conforme Nota Fiscal No 000410/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso a Educacao | Aquisicao de Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0700281 | 16/03/2015 | 23233.60 | 07526979000185 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios, destinados a Merenda das Escolas da Rede Municipal de Ensino, Conforme Nota Fiscal No000.007.559/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700282 | 16/03/2015 | 75.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria destinada ao motorista acima mencionado, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, no dia 12 de marco/2015, conduzindo o Secretario de Educacao para resolver assuntos de interesse da Administracao-Plano Municipal de Educacao, Conforme Oficio em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0700283 | 16/03/2015 | 1500.00 | 00033461465453 | JOEL SOARES MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao e pintura em tres Onibus de placas: MNH-9499/ OGE-5650/ OEV-5210, da manutencao do Transporte Escolar, conforme nota fiscal no010968/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0700284 | 16/03/2015 | 80.00 | 00051505223415 | JONAS DO NASCIMENTO FAGUNDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vulcanizacao de Pneus 1000x20 radical, pertencentes aos Onibus do Transporte Escolar, conforme nota fiscal no010964/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700285 | 16/03/2015 | 350.00 | 00003098733470 | SANDRO LIRA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Sonorizacao das Festividades alusivas ao carnaval dos alunos das EScolas da Rede Municipal de Ensino no dia 11 de Fevereiro/2015, Conforme Nota Fiscal No010977/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700286 | 16/03/2015 | 221.00 | 20202084000153 | MIRTES BRANDAO MUNIZ DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de Trofeus para 1o, 2o e 3o Lugar e 10 (Dez) Blusas, destinadas ao Concurso de fantasias das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante as Festividades Carnavalescas/2015. Conforme Nota Fiscal No 010918/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0500228 | 16/03/2015 | 250.50 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de cartuchos e Toner de tinta, destinados a Manutencao da Secretaria de Financas, Conforme Nota Fiscal No226/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0500229 | 16/03/2015 | 400.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de Empresa especializada para prestacao de servicos de monitoramento 24 HS, no Setor de Tributos, desta edilidade, relativo a 12a(Decima Segunda) Parcela, Conforme Nota Fiscal No412/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500230 | 16/03/2015 | 7.30 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Bancarios na C/C No 197-4 CIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Juridicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0300040 | 16/03/2015 | 46.00 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de cartuchos e Toner de tinta, destinados a Manutencao da Procuradoria Juridica , Conforme Nota Fiscal No228/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Juridicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0300041 | 16/03/2015 | 201.25 | 09369794000130 | CARTÓRIO DO 1º OFICIO SV.NOT.E REGISTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 25 (Vinte e Cinco) Reconhecimentos de Firmas de Documentos desta Edilidade. Conforme Recibo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0400083 | 16/03/2015 | 313.50 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de cartuchos de tinta , destinados a Manutencao da Secretaria de Administracao, Conforme Nota Fiscal No224/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0400084 | 16/03/2015 | 1066.80 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Material, destinado a Manutencao da Secretaria de Administracao, Conforme Nota Fiscal No 000.002.151/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0400086 | 16/03/2015 | 38.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 (Um) GLP 13 KG (Botijao de Gas), destinado ao PredioSede desta Edilidade. Conforme Nota Fiscal No 00007139/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0400087 | 16/03/2015 | 250.00 | 00000094094403 | OSEANO DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa OFZ-8584, no dia 12 de marco/2015 com saida da sede do municipio ate a cidade de Joao Pessoa/PB e vice versa, junto com o funcionario do Setor de Identidade Danilo Jorge dos Santos Soares, para prestacao de Contas e material de identificacao civil. Conforme nota fiscal no010974/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400088 | 16/03/2015 | 250.00 | 00000094094403 | OSEANO DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa OFZ-8584, no dia 10 de marco/2015 com saida da sede do municipio ate a cidade de Joao Pessoa/PB e vice versa, junto com o funcionario do Setor de Identidade Danilo Jorge dos Santos Soares, que compareceu a Circunscricao de Servico Militar para fins de realizacao de estagio para Secretarios de Juntas de Servico Militar . Conforme nota fiscal no010975/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0200054 | 16/03/2015 | 62.50 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de cartuchos de tinta , destinados a Manutencao do Gabinete do Prefeito, Conforme Nota Fiscal No231/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Equipamentos p/ o Gabinete | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0200056 | 16/03/2015 | 100.00 | 14617446000174 | J.J. COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01(Uma) Impressora portatil Casio HR-8TM-BK-A, destinado a manutencao do Gabinete do Prefeito, Conforme Nota Fiscal de No 16/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200057 | 17/03/2015 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP- FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao em favor da FAMUP, na C/C No 12.418-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0400089 | 17/03/2015 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor da UNIAO na C/C Nø 12418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0400090 | 17/03/2015 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor da UNIAO na C/C Nø 12418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0400091 | 17/03/2015 | 145.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor da UNIAO na C/C Nø 12418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Juridicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0300042 | 17/03/2015 | 2000.00 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com credito para publicacao na Imprensa Nacional-Diario Oficial da Uniao, Conforme Boleto No 283818/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500231 | 17/03/2015 | 7.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Bancarios na C/C No 7.058-0 IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Promocao de Eventos Sociais artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700287 | 17/03/2015 | 250.00 | 00003098733470 | SANDRO LIRA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao da Aula Inaugural do Curso do IFPB, na EScola Dom Palmeira no dia 02 de Marco/2015, conforme nota fiscal no010976/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Promocao de Eventos Sociais artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700288 | 17/03/2015 | 800.00 | 18108922000182 | ADRIANO RIBEIRO CASSIANO - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de aluguel de cadeiras e decoracao para a Aula Inaugural do Curso do IFPB na Escola Dom Palmeira no dia 02 de Marco/2015, conforme nota fiscal no010970/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700289 | 17/03/2015 | 1000.00 | 00083935398468 | LAURO BISPO BATISTA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao do Balcao de Formica da Creche Vo Militinha, conforme nota fiscal no010990/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Planejamento e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0600013 | 17/03/2015 | 150.00 | 00097697249472 | ALECXANDRO DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ressarcimento pelo pagamento de Filtro de oleo das ambulancias de placas OEZ-8998, OFB-3888 da manutencao do Samu, Conforme cupons fiscais em anexo.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Planejamento e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0600014 | 17/03/2015 | 196.00 | 00097697249472 | ALECXANDRO DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ressarcimento pelo pagamento de Filtro de oleo da ambulancia de placa MNN-8141 da manutencao do Hospital Municipal, Conforme cupom fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900504 | 17/03/2015 | 1645.00 | 09624923000199 | FORTVIDROS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoria, destinado ao Hospital Municipal, conforme nota fiscal no2153/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900505 | 17/03/2015 | 200.00 | 10939456000175 | ECLIN- ESPEC CLINICAS DIAG. POR IMAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Exames realizados na Senhora Iracy Maria Rodrigues de Oliveira, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Nota Fiscal No 010985/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900506 | 17/03/2015 | 200.00 | 10939456000175 | ECLIN- ESPEC CLINICAS DIAG. POR IMAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Exames realizados na Senhora Maria das Dores dos Santos Silva, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Nota Fiscal No 010986/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900507 | 17/03/2015 | 200.00 | 10939456000175 | ECLIN- ESPEC CLINICAS DIAG. POR IMAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Exames realizados na Senhora Inez Monteiro dos Santos, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Nota Fiscal No 010988/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900508 | 17/03/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE D.P.I.DE C.GRANDE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contraste em Tomografia realizada na Senhora Maria de Fatima A. da Costa, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Nota Fiscal No 00040297/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900509 | 17/03/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE D.P.I.DE C.GRANDE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contraste em Tomografia realizada no Senhor Carlos Antonio Candido, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Nota Fiscal No 00040296/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000281 | 17/03/2015 | 15.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Bancarios na C/C No 11.276-3 FUNDO DE ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000282 | 17/03/2015 | 100.00 | 00008465771430 | KELYANNE ARAUJO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para pagamento de Aluguel de sua Residencia, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000283 | 17/03/2015 | 80.00 | 00042432120400 | JOSE PEDROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para aquisicao de passagem com destino ao Juazeiro/CE, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000284 | 17/03/2015 | 60.00 | 00006007895432 | MARIA ZELIA GONDIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de Generos Alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000285 | 17/03/2015 | 100.00 | 00003555116495 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para aquisicao de Generos Alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000286 | 17/03/2015 | 150.00 | 00051177501449 | FRANCISCO DE ASSIS DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com meia diaria destinada ao Secretario de Assistencia Social quando em viagem a Campina Grande/PB no dia 16 de Marco de 2015, para resolver assuntos desta Edilidade. Conforme Lei Complementar No 62/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000287 | 17/03/2015 | 50.00 | 00009270187489 | PATRICIA ARAUJO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de Generos Alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000288 | 17/03/2015 | 50.00 | 00007983814429 | CLAUDIJANE DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de Generos Alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000289 | 17/03/2015 | 60.00 | 00002997756405 | SONIA MARIA URSULINO BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para pagamento do Aluguel de sua Residencia, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000290 | 17/03/2015 | 150.00 | 00009525461408 | FRANCINEIDE ALVES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para pagamento do Aluguel de sua Residencia, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000291 | 17/03/2015 | 80.00 | 00009532787437 | YASMIM BRBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para pagamento do Aluguel de sua Residencia, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000292 | 18/03/2015 | 150.00 | 00067447228400 | ANTONIO CACIANO MOURA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para pagamento do Aluguel de sua Residencia, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000293 | 18/03/2015 | 150.00 | 00002734436400 | ANTONIA MARIA DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para pagamento do Aluguel de sua Residencia, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000294 | 18/03/2015 | 100.00 | 00002103454464 | CICERO VANDERLEI DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para aquisicao de Generos Alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112014 | 1000295 | 18/03/2015 | 300.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Acesso a Internet, da Manutencao da Secretaria de Acao Social, desta Edilidade, relativo ao Mes de Marco/2015. Conforme Nota Fiscal No 001064/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122015 | 1000298 | 18/03/2015 | 933.00 | 16925732000122 | COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E CUIDADOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoria destinadas as criancas carentes com necessidades nutricionais especiais do municipio, conforme nota fiscal no339/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. do Servico de Convivencia e Fortal. de Vinculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 1000299 | 18/03/2015 | 1947.02 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Mercadoria, destinada a ao PETI, desta Edilidade. Conforme Nota Fiscal No 000.000.685/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000300 | 18/03/2015 | 850.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Medicamentos de Manipulacao em favor de Maria Marciara da Silva, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 e Nota Fiscal No 000.000.596/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1100141 | 18/03/2015 | 3842.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao do Material Eletrico, destinado a Secretaria de Obras, para manutencoes diversas, Conforme Nota Fiscal No 000.002.217/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100142 | 18/03/2015 | 3200.00 | 13098842000170 | ROSECLER SANTOS DE SANTANA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no desentupimento de tubulacoes de esgoto, localizadas nas ruas: Jose Bonifacio, Joaquim Santiago e Alfredo Regis, em vias publicas deste municipio, conforme nota fiscal no339/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112014 | 1200102 | 18/03/2015 | 300.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Acesso a Internet, da Manutencao da Secretaria de Agricultura, desta Edilidade, relativo ao Mes de Marco/2015. Conforme Nota Fiscal No 001066/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativid. da Sec. de Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300167 | 18/03/2015 | 150.00 | 00058632212400 | ANTONIO SOUSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de carpintaria na instalacao em Lambri(forro) na frontal da Secretaria de Comunicacao e Eventos, conforme nota fiscal no011000/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382014 | 0900510 | 18/03/2015 | 4557.67 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Material Odontologico, destinado a Saude Bucal, conforme nota Fiscal no75411/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112014 | 0900511 | 18/03/2015 | 1000.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Acesso a Internet, da Manutencao da Secretaria de Saude,desta Edilidade, relativo ao Mes de Marco/2015. Conforme Nota Fiscal No 001062/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0900512 | 18/03/2015 | 761.24 | 07526979000185 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios destinados a manutencao do CAPS. Conforme Nota Fiscal No 000.007.630/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132014 | 0900513 | 18/03/2015 | 4202.92 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PROD.QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Medicamentos, para atender as Demandas Judiciais e a Prescricao de Urgencia a pacientes atendidos nos servicos de Saude Municipal. Conforme Nota Fiscal No 023693/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900514 | 18/03/2015 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria destinada ao credor acima mencionado, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, no dia 18 de Marco/2015, conduzindo o paciente Breno Alves Araujo, para realizacao de Exames jumto ao Complexo dePediatria Arlinda Marques. Conforme Declaracao em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132014 | 0900515 | 18/03/2015 | 4545.62 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Medicamentos, destinado a Distribuicao Gratuita. Conforme Nota Fiscal no 8666/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132014 | 0900516 | 18/03/2015 | 4500.82 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Medicamentos, destinado a Distribuicao Gratuita. Conforme Nota Fiscal no 8649/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Const. reforma e ampliacao de unidades educacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0700290 | 18/03/2015 | 59794.13 | 18787691000180 | AGAPE SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3a(Terceira) Medicao de Reforma e Ampliacao da Escola Municipal Cicero Januario da Silva, Conforme contrato no10124/2014 e Nota Fiscal No13/2015. | 10032014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Const. reforma e ampliacao de unidades educacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0700291 | 18/03/2015 | 42044.93 | 18787691000180 | AGAPE SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 5a(Quinta) Medicao de Reforma e Ampliacao da Escola Municipal Josefa Araujo Pinheiro, Conforme contrato no10124/2014 e Nota fiscal no12/2015. | 10032014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112014 | 0700292 | 18/03/2015 | 800.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Acesso a Internet, da Manutencao da Secretaria de Educacao, desta Edilidade, relativo ao Mes de Marco/2015. Conforme Nota Fiscal No 001063/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700293 | 18/03/2015 | 600.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da fossa septica na Escola Municipal Joventino Batista Monteiro. Conforme nota fiscal no1165/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0700294 | 18/03/2015 | 930.00 | 00494099000125 | IVANILDA MARIA SANTIAGO DA SILVA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material didatico e material de cozinha, destinados a manutencao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Martins de Oliveira-Sitio Barra do Camara - PDDE. Conforme Nota Fiscal No 000.000.549/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0700295 | 18/03/2015 | 480.00 | 00494099000125 | IVANILDA MARIA SANTIAGO DA SILVA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material didatico e material de cozinha, destinados a manutencao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Francisca Leite-Sitio Meia Pataca - PDDE. Conforme Nota Fiscal No 000.000.548/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0700296 | 18/03/2015 | 330.00 | 00494099000125 | IVANILDA MARIA SANTIAGO DA SILVA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material didatico e material de cozinha, destinados a manutencao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Emilia de Cristo Silva-Sitio Quebra-Pe - PDDE. Conforme Nota Fiscal No 000.000.547/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0700297 | 18/03/2015 | 1020.00 | 00494099000125 | IVANILDA MARIA SANTIAGO DA SILVA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material didatico e material de cozinha, destinados a manutencao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Felix de Figueiredo-Sitio Lagoa Verde - PDDE. Conforme Nota Fiscal No 000.000.550/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0700298 | 18/03/2015 | 750.00 | 00494099000125 | IVANILDA MARIA SANTIAGO DA SILVA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material didatico e material de cozinha, destinados a manutencao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Joao Vicente Pereira-Sitio Malhada da Serra - PDDE. Conforme Nota Fiscal No 000.000.546/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Procuradoria Juridica | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento de precatorios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300043 | 18/03/2015 | 1795.65 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Precatorios na C/C No 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112014 | 0400092 | 18/03/2015 | 600.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Acesso a Internet, do Predio Sede desta Edilidade, relativo ao Mes de Marco/2015. Conforme Nota Fiscal No 001065/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200058 | 18/03/2015 | 600.00 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria, destinada ao Prefeito, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, entre os dias 18 e 19 de Marco/2015,para resolver diversas questoes de interesse do municipio, dentre as quais, participar de acao municipalista da confederacao nacional dos municipios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0200059 | 18/03/2015 | 189.00 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressacimento de alimentacao quando em viagem a Gurinhem/PB no dia 12/03/2015, para resolver assuntos desta Edilidade. Conforme Cupom Fiscal No003201/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0200060 | 18/03/2015 | 133.79 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressacimento de alimentacao quando em viagem a Joao Pessoa/PB no dia 11/03/2015, para resolver assuntos desta Edilidade. Conforme Cupons Fiscais em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Equipamentos p/ o Gabinete | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000052014 | 0200061 | 18/03/2015 | 323.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2 (Dois) Teclados ABNT STANDER e 01 (Uma) Impressora HP 1515 DESKJET, destinados a Manutencao do Gabinete do Prefeito, desta Edilidade. Conforme Nota Fiscal No 000.002.492/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500232 | 19/03/2015 | 7.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 40560-4 INCRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500233 | 19/03/2015 | 7.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 12625-x SNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500234 | 19/03/2015 | 7.30 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 00000011-0 TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0900517 | 19/03/2015 | 20.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de combustivel pelo abastecimento destinado ao veiculo de placa OGD-5219, quando em viagem a Joao Pessoa/PB no dia 18 de Marco/2015, para resolver assuntos desta Edilidade. Conforme Cupom Fiscal No 060544. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092015 | 1300168 | 19/03/2015 | 30000.00 | 07653888000100 | GRUPO TEATRAL JESUS DE NAZARÉ - GTJN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Apresentacao ao Ar Livre do Espetaculo Paixao de Cristo , em Celebracao a Semana Santa, que se realizara nos dias 01, 02 e 03 de Abril/2015 , neste Municipio, Conforme Nota Fiscal No000008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000301 | 19/03/2015 | 300.00 | 00005758437484 | GEANE COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de Material de Construcao, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000302 | 20/03/2015 | 100.00 | 00046804641434 | MARCOS EMANUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para pagamento do Aluguel de sua Residencia, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000303 | 20/03/2015 | 130.00 | 00095287965400 | MAGNA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para realizacao de Exame Especializado, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000304 | 20/03/2015 | 170.00 | 00004282762454 | MARIA FERNANDES CARLOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para pagamento do Aluguel de sua Residencia, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000305 | 20/03/2015 | 200.00 | 00001452777713 | CECILIA CANDIDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para realizacao de Exame Especializado, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000306 | 20/03/2015 | 50.00 | 00006984803411 | PEDRO PAULO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para aquisicao de Generos Alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000307 | 20/03/2015 | 280.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Mercadoria (Joelheira Dobr Met G Mercur e um par de Muletas Axilares Carci) em favor de LEANDRO SANTOS DA ROCHA, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Nota fiscal No 000.000.345/2015 e Lei No 992 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000308 | 20/03/2015 | 280.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Mercadoria (Joelheira Dobr Met G Mercur e um par de Muletas Axilares Carci) em favor de ELEANDRO SANTOS DA ROCHA, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Nota fiscal No 000.000.345/2015 e Lei No 992 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900518 | 20/03/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE D.P.I.DE C.GRANDE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contraste em Tomografia realizada na Senhora Adelma Teixeira dos Santos, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Nota Fiscal No 00040420/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900519 | 20/03/2015 | 335.30 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Material Medico Hospitalar para atender as nessecidades dos Usuarios do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 379489 e Processo Licitatorio No 000472014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Planejamento e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0600015 | 20/03/2015 | 37.00 | 00097697249472 | ALECXANDRO DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ressarcimento pelo pagamento de fechadura, destinada ao Setor de Licitacao desta Edilidade. Conforme Cupom Fiscal 048713. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500235 | 20/03/2015 | 1576.91 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP na C/C No 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500236 | 20/03/2015 | 15977.95 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP, referente a 1% (UM POR CENTO) da Receita Efetivamente Arrecadada, no periodo de Apuracao 28/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Juridicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0300044 | 20/03/2015 | 2000.00 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao de Aviso de Licitacao-Pregao na Imprensa Nacional-Diario Oficial, Conforme Boleto No284836. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Juridicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032015 | 0300045 | 23/03/2015 | 7000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios , relativo ao mes de Marco, conforme nota fiscal no1000432/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Juridicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0300046 | 23/03/2015 | 106.51 | 00091104076420 | ROMERIO RODRIGUES CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do veiculo tipo PASSEIO, com motorista Ano/modelo a partir de 2010, com ar-condicionado, combustivel por conta do licitante, com capacidade minima de transporte de 05 passageiros, que presta servico para atender as necessidades das Secretarias Municipais e das Demandas Judiciais, com saida da Sede do Municipio ate a cidade de Campina Grande/PB e Vice-Versa, de Domingo a Domingo, no horario das 07:00HS ate as 18:00HS, com total aproximado de 70Km i | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400093 | 23/03/2015 | 26.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica de Orgao da Manutencao da SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (ARQUIVO MUNICIPAL), relativo ao mes de Marco/2015. Conforme Notas Fiscais Nos 000.801.703, 000.801.709 e CDC: 5/1340072-6, 5/1339907-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200062 | 23/03/2015 | 75.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria destinada ao Motorista acima mencionado, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, no dia 24 de Marco/2015, para resolver assuntos desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0200063 | 23/03/2015 | 106.51 | 00091104076420 | ROMERIO RODRIGUES CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do veiculo tipo PASSEIO, com motorista Ano/modelo a partir de 2010, com ar-condicionado, combustivel por conta do licitante, com capacidade minima de transporte de 05 passageiros, que presta servico para atender as necessidades das Secretarias Municipais e das Demandas Judiciais, com saida da Sede do Municipio ate a cidade de Campina Grande/PB e Vice-Versa, de Domingo a Domingo, no horario das 07:00HS ate as 18:00HS, com total aproximado de 70Km i | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500237 | 23/03/2015 | 7.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500238 | 23/03/2015 | 7.30 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 00000011-0 TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700299 | 23/03/2015 | 940.00 | 00010019803443 | JEAN PABLO TITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos pretados na pintura de 07(sete) armarios de ferro,06(Seis) armarios de madeira, 03(Tres) gaveteiros, 06(Seis) estantes de ferro da Escola da Rede Municipal de Ensino Josefa Araujo, conforme notafiscal no011007/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700300 | 23/03/2015 | 940.00 | 00010019803443 | JEAN PABLO TITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos pretados na pintura de 01(Geladeira),07(Sete)prateleiras de ferro, 09(Nove)mesas escolares, 07(Sete)armarios de madeira, 03(Tres) armarios de ferro da Escola da Rede Municipal de Ensino Cicero Januario, conforme nota fiscal no011006/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0700301 | 23/03/2015 | 75.32 | 14918711000154 | CAU- CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RRT No3271982 relativo a Fiscalizacao da Creche Vo Militina-Esperanca/PB, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0700302 | 23/03/2015 | 70.83 | 14918711000154 | CAU- CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RRT No 3069861 relativo a Reforma da Escola Joao Soares da Silva-Esperanca P/B, Conforme Boleto em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0700303 | 23/03/2015 | 75.32 | 14918711000154 | CAU- CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RRT No3271806 relativo a Fiscalizacao da Reforma da Escola Joao Soares da Silva-Esperanca P/B, Conforme Boleto em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700304 | 23/03/2015 | 624.00 | 00097822132415 | IVANILDO DO NASCIMENTO TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de Placa com a Logomarca do Municipio, medindo 1,50 x 0,70, destinada a Creche Vovo Betinha. Conforme Nota Fiscal No 011013/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700305 | 23/03/2015 | 624.00 | 00097822132415 | IVANILDO DO NASCIMENTO TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de Placa com Logomarca do Municipio, medindo 1,50 x 0,70, destinada a Rede Municipal de Ensino Cicero Januario. Conforme Nota Fiscal No011017/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700306 | 23/03/2015 | 416.00 | 00097822132415 | IVANILDO DO NASCIMENTO TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de Placa com a Logomarca do Municipio, medindo 1,20 x 0,40, destinada a Creche Vovo Militina. Conforme Nota Fiscal No 011014/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700307 | 23/03/2015 | 624.00 | 00097822132415 | IVANILDO DO NASCIMENTO TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de Placa com Logomarca do Municipio, medindo 1,50 x 0,70, destinada a Rede Municipal de Ensino Josefa Araujo. Conforme Nota Fiscal No011012/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700308 | 23/03/2015 | 1284.55 | 00097822132415 | IVANILDO DO NASCIMENTO TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de Letreiro em Inox comtendo 23 Letras de 30 Cm de altura com valor Unitario de 55,85, contendo o nome da Creche Vovo Betinha. Conforme Nota Fiscal No 011015/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700309 | 23/03/2015 | 988.00 | 00097822132415 | IVANILDO DO NASCIMENTO TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de Letreiro em Inox contendo 25 letras de 20 Cm de Altura com o Valor unitario de 39.52, contendo o nome Creche Vovo Militina. Conforme Nota Fiscal No 011016/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Const. reforma e ampliacao de unidades educacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072014 | 0700310 | 23/03/2015 | 18380.59 | 10763027000190 | GERALDO BARRACHO FILHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 3a(Terceira) medicao dos servicos de construcao de uma Quadra Coberta com vestiario, no municipio de Esperanca-PB, conforme Tomada de Preco no00007/2014 e contrato no00002/2015 e nota fiscal no41/2015. | 25082015 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Aquisicao de Equipamentos p/ Secretaria de Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0700311 | 23/03/2015 | 1550.00 | 00865677000192 | EKYFRIOS MOV.EQUIP.REFR.LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01(Um)FOGAO IND.06 BC 40X40 QD BP STANDARD CRISTAL destinado a Escola da Rede Municipal de Ensino Josefa Araujo Pinheiro. Conforme Nota Fiscal No 000.001.288/2015 em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0900520 | 23/03/2015 | 8910.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Oxigenio e Ar Comprimido, para atender as necessidades do Hospital Municipal, relativo ao mes de Fevereiro/2015. Conforme Nota Fiscal No 000.026.383. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0900521 | 23/03/2015 | 9946.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Oxigenio e Ar Comprimido, para atender as necessidades do Hospital Municipal, relativo ao mes de Marco/2015. Conforme Nota Fiscal No 000.026.385. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte | Const. reforma e ampliacao de espacos p/ pratica esportiva | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072014 | 0800002 | 23/03/2015 | 32102.47 | 10763027000190 | GERALDO BARRACHO FILHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 3a(Terceira) medicao dos servicos de construcao de uma Quadra Coberta com vestiario, no municipio de Esperanca-PB, conforme Tomada de Preco no00007/2014 e contrato no00002/2015 e nota fiscal no41/2015. | 25082015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000309 | 23/03/2015 | 80.00 | 00031536357812 | ELIANE LINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de Generos Alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000310 | 23/03/2015 | 150.00 | 00001980676402 | MARCIA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para realizacao de Exame Especializado, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000311 | 23/03/2015 | 50.00 | 00082626650404 | TARCISIO TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para aquisicao de Generos Alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000312 | 23/03/2015 | 100.00 | 00087557800400 | KARMEIN BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para pagamento do Aluguel de sua Residencia, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000313 | 23/03/2015 | 7.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 11276-3 Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000314 | 23/03/2015 | 80.00 | 00042193320497 | ANTONIO PEREIRA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para realizacao de Exame Especializado, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000315 | 23/03/2015 | 100.00 | 00007200877409 | JOSE CAETANO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para realizacao de Exame Especializado, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000316 | 23/03/2015 | 225.00 | 14070919000166 | DISNOVE PARAIBA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos do veiculo de Placa OXO-2845, da Manutencao do CRAS, Conforme Nota Fiscal No40369/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000317 | 23/03/2015 | 635.00 | 14070919000166 | DISNOVE PARAIBA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas ao veiculo de Placa OXO-2845, da Manutencao do CRAS, Conforme Nota Fiscal de No11712/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242014 | 1000321 | 23/03/2015 | 600.00 | 00004613965489 | NILDEVAN KLEYTON DELGADO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado a Rua Joao Pessoa, No 165, nesta cidade e locado a esta Edilidade, para funcionamento do Conselho Tutelar, relativo ao Mes de Marco/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122015 | 1000318 | 24/03/2015 | 1575.00 | 00006090096482 | GUSTAVO DELGADO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado a Rua Monsenhor Palmeira, No 662, nesta cidade e locado a esta Edilidade, para funcionamento da Secretaria de Acao Social, relativo ao periodo de 09 de Marco a 09 de Abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. do Servico de Convivencia e Fortal. de Vinculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000319 | 24/03/2015 | 1000.00 | 08307076000176 | CENTRO ARTISTICO OPERARIO E BENEFICIENTE DE ESPERANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do Predio do CAOBE, destinados aos alunos do Programa PETI, com uso diario de Segunda a Sexta-Feira, relativo ao Mes de Marco/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000282014 | 1000320 | 24/03/2015 | 1500.00 | 00051157519415 | EDNEUSA DELGADO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel localizado a Rua Pedro Mendes de Andrade, No 249, nesta cidade e locado a esta Edilidade, para funcionamento do Nosso Lar, relativo ao Mes de Marco/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300169 | 24/03/2015 | 500.00 | 00004504422417 | DIJAVAN GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Montagem e Desmontagem do Palco e Sonorizacao quando da Comemoracao da Festa de Padroeira no Distrito de Lagoa de Pedra, deste Municipio, nos dias 17, 18 e 19 de Marco/2015. Conforme Nota Fiscal No 011021/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativid. da Sec. de Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000372014 | 1300170 | 24/03/2015 | 850.00 | 00087391929468 | MARCOS ANTONIO CELESTINO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado a Rua Manoel Henriques no 363, nesta cidade e locado a esta Edilidade, para funcionamento da Secretaria de Comunicacao, Eventos e Turismo, relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1200103 | 24/03/2015 | 1100.00 | 18162166000170 | LUANA BRAGA BATISTA BRONZEADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refeicoes, destinadas aos Maquinistas e Pessoal de apoio da Motoniveladora, Retroescavadeira e Motorista da Cacamba, quando de realizacao de servicos na Zona Rural. Conforme Nota Fiscal No 016774/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 1200104 | 24/03/2015 | 165.36 | 08329849000115 | SUDEMA-SUP.DE ADM. DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa de Servicos Renovacao do Cadastro Consumidor Florestal. Conforme Boleto em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Fortalecimento de acoes destinadas ao desenvolv. economico | Manutencao dos serv. de mercado feira e matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 1200105 | 24/03/2015 | 551.18 | 08329849000115 | SUDEMA-SUP.DE ADM. DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renovacao de Licenca de Operacao No 2004-000763 da manutencao do Matadouro Publico de Esperanca/PB. Conforme Boleto em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200108 | 24/03/2015 | 420.00 | 00005072956415 | DIRSON NOBREGA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte PC 220LC-9S da localidade Usina para Comunidade do Pintado, deste Municipio. Conforme Nota Fiscal No 011022/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1200109 | 24/03/2015 | 750.00 | 03919466000183 | NORDESTE MAQUINAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinada a PC-220LC Hyunday da Manutencao da Secretaria de Agricultura, desta Edilidade, Conforme Nota Fiscal No 2488/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 1200110 | 24/03/2015 | 2982.36 | 18722655000139 | LUIZ AUGUSTO FERREIRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do veiculo de Placa NQI-5790, que esta a disposicao da Secretaria de Agricultura, no periodo de Segunda a Sexta-Feira, relativo ao mes de Marco/2015, Conforme Nota Fiscal No011035/2015. (6a Parcela). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1100143 | 24/03/2015 | 1100.00 | 18162166000170 | LUANA BRAGA BATISTA BRONZEADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refeicoes, destinadas aos prestadores de servicos gerais da Secretaria de Obras, quando de realizacao de Horas Extras. Conforme Nota Fiscal No 016777/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Ordenamento urbano | Implanatacao e manutencao dos servicos do transito municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100144 | 24/03/2015 | 100.00 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Organizacao do Transito do nosso Municipio, no dia 21 de Marco de 2015. Conforme Nota Fiscal nø 011024. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 1100145 | 24/03/2015 | 420.00 | 00018191282453 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel de um terreno para funcionamento do aterro sanitario da Comunidade de Massabielle, relativo ao mes de Marco/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062015 | 1100146 | 24/03/2015 | 1365.00 | 00035289619372 | CLAYRTON DE MACEDO REIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado a Rua Ascendino Portela, No 183, nesta cidade e locado a esta Edilidade, para funcionamento da Sede da Secretaria de Obras, relativo ao Mes de Marco/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte | Construcao de uma Vila Olimpica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012011 | 0800003 | 24/03/2015 | 527803.51 | 01698341000145 | LINEAR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 12a (Decima Segunda) Medicao dos servicos de Construcao da Vila Olimpica de Esperanca/PB, Conforme Contrato no 124/2011. Convenio Ministerio dos Esportes, Programa Esporte e Lazer na Cidade, Contrato de Repasse No214279-92, Conforme Nota Fiscal No 1000144/2015. | 10222012 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352014 | 0900522 | 24/03/2015 | 830.76 | 05797987000130 | MEDONTEC MAN.E REP.E/EQ.M.H.E ODONT.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Manutencao Preventiva e Corretiva nos Equipamentos Odontologicos com fornecimento de Pecas, para atender as necessidades de 03 (Tres) Consultorios da Manutencao do CEO, deste Municipio, referente ao periodo de 18/02/2015 a 18/03/2015. Conforme Nota Fiscal No 40030. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900523 | 24/03/2015 | 1957.69 | 08522971000103 | BATISTA E MEDEIROS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mercadoria adquirida a epoca, conforme pregao PP13/2014 e contrato numero PP13A/2014 com vigencia ate 31 de Dezembro/2014 e nota fiscal no000.000.030/2015, emitida em 20 de Janeiro/2015, e Processo Administrativo no0301/2015 de 06 de Fevereiro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352014 | 0900524 | 24/03/2015 | 2769.24 | 05797987000130 | MEDONTEC MAN.E REP.E/EQ.M.H.E ODONT.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados de manutencao preventiva e corretiva em equipamentos e aparelhos odontologicos, com fornecimento de pecas para atender as necessidades de 10(dez)Consultorios nas Equipes de Saude da Familia(PSF S) deste municipio, referente ao periodo de 18/02/2015 a 18/03/2015. Conforme nota fiscal no 40030. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900525 | 24/03/2015 | 75.00 | 00004310009484 | JOSE ROBERTO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria, destinada ao credor acima mencionado, quando em viagem a Recife/PE, no dia 19 de Marco/2015, conduzindo o paciente Pedro Yan Patricio dos Santos, para realizacao de Consulta junto ao Complexo Hospitalar IMIP. Conforme Declaracao em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900526 | 24/03/2015 | 6766.66 | 08522971000103 | BATISTA E MEDEIROS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mercadoria adquirida a epoca, conforme pregao PP13/2014 e contrato numero PP13A/2014 com vigencia ate 31 de Dezembro/2014 e nota fiscal no000.000.031/2015, emitida em 20 de Janeiro/2015, e Processo Administrativo no0301/2015 de 06 de Fevereiro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900527 | 24/03/2015 | 5696.60 | 08522971000103 | BATISTA E MEDEIROS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mercadoria adquirida a epoca, conforme pregao PP13/2014 e contrato numero PP13A/2014 com vigencia ate 31 de Dezembro/2014 e nota fiscal no000.000.033/2015, emitida em 20 de Janeiro/2015, e Processo Administrativo no0301/2015 de 06 de Fevereiro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900528 | 24/03/2015 | 348.32 | 08522971000103 | BATISTA E MEDEIROS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mercadoria adquirida a epoca, conforme pregao PP13/2014 e contrato numero PP13A/2014 com vigencia ate 31 de Dezembro/2014 e nota fiscal no000.000.032/2015, emitida em 20 de Janeiro/2015, e Processo Administrativo no0301/2015 de 06 de Fevereiro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900529 | 24/03/2015 | 2333.79 | 08522971000103 | BATISTA E MEDEIROS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mercadoria adquirida a epoca, conforme pregao PP13/2014 e contrato numero PP13A/2014 com vigencia ate 31 de Dezembro/2014 e nota fiscal no000.000.034/2015, emitida em 20 de Janeiro/2015, e Processo Administrativo no0301/2015 de 06 de Fevereiro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0900530 | 24/03/2015 | 536.88 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Material Grafico, destinado a manutencao do CAPS. Conforme Nota Fiscal No 000261/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0900531 | 24/03/2015 | 1599.31 | 07526979000185 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios, destinados a manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 000.007.683/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900532 | 24/03/2015 | 200.00 | 00057244480415 | FIRMINO URSULINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante diurno (Duas Horas Diarias), nas Unidades Basicas de Saude, relativo ao Mes de Marco/2015. Conforme Nota Fiscal No 011028/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900533 | 24/03/2015 | 200.00 | 00026277999400 | RAFAEL FELICIANO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante diurno (Duas Horas Diarias), nas Unidades Basicas de Saude, relativo ao Mes de Marco/2015. Conforme Nota Fiscal No 011027/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900534 | 24/03/2015 | 200.00 | 00027254720400 | INACIO BATISTA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante diurno (Duas Horas Diarias), nas Unidades Basicas de Saude, relativo ao Mes de Marco/2015. Conforme Nota Fiscal No 011026/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900535 | 24/03/2015 | 150.00 | 00006060387446 | VILMA LUCIA VIRGOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e manutencao para funcionamento do ponto de atendimento de Campo Formoso, deste Municipio, atraves da Equipe do PSF, relativo ao Mes de Marco/2015. Conforme Nota Fiscal No 011045 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092015 | 0900536 | 24/03/2015 | 630.00 | 00098178520400 | Maria Acelino de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado a Rua Padre Jose Coutinho, S/N, nesta cidade e locado a esta Edilidade, para funcionamento da VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, relativo ao Mes de Marco/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112015 | 0900537 | 24/03/2015 | 892.50 | 00009834435487 | INACIO BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado a Rua JK, No 273, nesta cidade e locado a esta Edilidade, para funcionamento do CAPS, relativo ao Mes de Marco/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 0900538 | 24/03/2015 | 2000.00 | 00002705060472 | FRANCISCO DE ASSIS BELARMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado a Rua Manoel Henrique Ferreira da Silva, No 217, nesta cidade e locado a esta Edilidade, para funcionamento da SECRETARIA DE SAUDE, relativo ao Mes de Marco/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900539 | 24/03/2015 | 250.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material, destinados a manutencao do SAMU deste municipio. Conforme nota fiscal no 000.016.181/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000182015 | 0900540 | 24/03/2015 | 5742.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para a manutencao do Giroflex de 02(Dois) de 02(Duas)Ambulancias de placas OEX-8998 e OFB-3888 da manutencao do Samu, conforme nota fiscal no195/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Planejamento e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0600016 | 24/03/2015 | 18.00 | 00097697249472 | ALECXANDRO DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressacimento pela aquisicao de corda para suporte de Hasteamento de Bandeiras. Conforme Cupom Fiscal No 013275. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0700312 | 24/03/2015 | 7.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao da Brinquedoteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700313 | 24/03/2015 | 19.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletica da Brinquedoteca do Distrito de Sao Miguel, relativo ao Mes de Marco/2015. Conforme Nota Fiscal No 000.945.057 e CDC 5/1358531-0. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700314 | 24/03/2015 | 1300.00 | 00071446648400 | JOSINALDO GENUINO CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de locacao do som para a Inauguracao da Escola Josefa Araujo Pinheiro, no dia 22 de Marco/2015, Conforme Nota Fiscal No 011023/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 0700315 | 24/03/2015 | 8000.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANO CG- P.N.B.CS.ESPERANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do imovel localizado a Praca da Cultura , nesta cidade e locada a esta edilidade para funcionamento da Escola Municipal D. Manuel Palmeira, relativo ao mes de Marco/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072015 | 0700316 | 24/03/2015 | 2000.00 | 00035289619372 | CLAYRTON DE MACEDO REIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel localizado a Rua Ascendino Portela, 183-A, nesta cidade e locado a esta edilidade para funcionamento da garagem para abrigar a Frota de Onibus Escolar que transporta os alunos da Rede Municipal de Ensino Fundamental, relativo ao mes de Marco/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000472014 | 0700317 | 24/03/2015 | 1400.00 | 00002072127408 | JANETE GISELBA VALENTIM SANTOS DELGADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado a Rua Gerson de Oliveira, No 1432, nesta cidade e locado a esta Edilidade, para funcionamento de um Deposito/Almoxarifado, para atender as necessidades da Secretaria de Educacao, relativo ao Mes de Marco/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500239 | 24/03/2015 | 7243.17 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 66/240, Parcelas, na Conta 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500240 | 24/03/2015 | 3502.39 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 69/240, Parcelas, na Conta 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0500241 | 24/03/2015 | 3000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos especializados e apoio Administrativo na Elaboracao de prestacao de Contas, Cadastro de Propostas no Sistema de Convenios-SICONV, acompanhados dos Contratos com Recurso Federal junto a Caixa Economica e Recurso Estadual, relativo ao Mes de Marco/2015. Conforme Nota Fiscal No 1000652/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102015 | 0500242 | 24/03/2015 | 840.00 | 00005651904409 | TAIANA HONORATO GRANGEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesa acima, referente ao pagamento de Aluguel do Imovel localizado a Rua Manoel Henriques, No 43, nesta cidade e locado a esta Edilidade para funcionamento da Secretaria de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0500243 | 24/03/2015 | 780.00 | 00002705060472 | FRANCISCO DE ASSIS BELARMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado a Rua Manoel Henrique, No53, nesta cidade e locado a esta Edilidade, para funcionamento do Setor de Tributos, relativo ao Mes de Marco/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500244 | 24/03/2015 | 200.00 | 00004590352400 | JOSE ROBERTO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Sonoplastia quando da realizacao do Programa Esperanca no AR, relativo ao Mes de Marco/2015, Conforme Nota Fiscal No 011042/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0400094 | 24/03/2015 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor da UNIAO na C/C Nø 12418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0400095 | 24/03/2015 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor da UNIAO na C/C Nø 12418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0400096 | 24/03/2015 | 533.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor da UNIAO na C/C Nø 12418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0400100 | 24/03/2015 | 576.40 | 07526979000185 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios, destinados a manutencao da Secretaria de Administracao. Conforme Nota Fiscal No 000.007.684/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452014 | 0400101 | 24/03/2015 | 1250.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do Sistema de Licitacao Publica, referente ao Mes de Marco/2015. Conforme Nota Fiscal No 1001510/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082015 | 0400102 | 24/03/2015 | 1050.00 | 00033461244449 | ROBERTO JORGE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado a Rua Nacimento Manoel, No 405, nesta cidade e locado a esta Edilidade, para funcionamento do Arquivo Municipal, relativo ao Mes de Marco/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Juridica | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento de precatorios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300047 | 24/03/2015 | 2137.11 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Precatorios na C/C No 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Juridica | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento de precatorios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300048 | 24/03/2015 | 545.88 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Precatorios na C/C No 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500245 | 25/03/2015 | 130.49 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP na C/C No 41444-1 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0700318 | 25/03/2015 | 3600.00 | 19692636000170 | GEOMAR BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do veiculo de Placa CGC-1550, destinado ao transporte de Merenda Escolar e Materiais diversos para as Escolas Municipais de Ensino Fundamental, Creches e programas vinculados a Secretaria de Educacao,relativo ao mes de Marco/2015, Conforme Nota Fiscal No 011041/2015.(12a Parcela). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao da Brinquedoteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0700319 | 25/03/2015 | 500.00 | 00001993449493 | JACINTA DE FATIMA DONATO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado a Rua BR 104, No 510, Distrito de Sao Miguel, deste Municipio e locado a esta Edilidade, para funcionamento da Brinquedoteca de Sao Miguel, relativo ao Mes de Marco/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao da Brinquedoteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0700320 | 25/03/2015 | 1000.00 | 00088607550420 | ROSA MARIA DINIZ PASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado a Rua Napoleao Laureano, No 337, nesta cidade e locado a esta Edilidade, para funcionamento da Brinquedoteca, relativo ao Mes de Marco/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0700321 | 25/03/2015 | 600.00 | 00003245532423 | ANTONIO DE PADUA BATISTA GRACIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do imovel localizado na comunidade Portal, nesta cidade e locada a esta edilidade para funcionamento da Cheche Vovo Betinha, relativo ao mes de Marco/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0700322 | 25/03/2015 | 800.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado a Rua Padre Jose Coutinho, No 304, nesta cidade e locado a esta Edilidade, para funcionamento da Creche Municipal Joao Ariano, relativo ao Mes de Marco/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700323 | 25/03/2015 | 453.42 | 18047090000131 | HUMBERTO NUNES CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao e recuperacao Eletrica, Hidraulica e Sanitaria, para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, desta Edilidade, relativo a 17(dezesete) dias trabalhados.Conforme Nota Fiscal No 011050/2015 em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700324 | 25/03/2015 | 346.58 | 18047090000131 | HUMBERTO NUNES CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao e recuperacao Eletrica, Hidraulica e Sanitaria, para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, desta Edilidade, relativo a 13(treze) dias trabalhados. Conforme Nota Fiscal No 011049/2015 em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900541 | 25/03/2015 | 150.00 | 00004763466496 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e Manutencao para funcionamento do Ponto de Atendimento da Comunidade Lagoa Verde, atraves da Equipe do PSF, relativo ao mes de Marco/2015. Conforme Nota Fiscal No 011044. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0900545 | 25/03/2015 | 3000.00 | 00013952021415 | EDNALDO PESSOA CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 12a(Decima Segunda) parcela de aluguel do veiculo de Placa NPZ-0637, a disposicao da Secretaria de Saude, no Horario das 07:00HS as 18:00HS, no periodo de Segunda a Sexta-Feira, KM Livre, relativo ao Mesde Marco/2015. Conforme Nota Fiscal No 011039 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0900547 | 25/03/2015 | 4793.08 | 17867602000143 | DJANILDO DA SILVA MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 6a(Sexta) parcela de aluguel do veiculo de placa MOS-9737 em viagem a C.Grande/PB conduzindo pacientes para tratamento de Hemodialise no Sistema de Saude de C.Grande/PB, com saida da sede do municipio de Esperanca/PB, no horario das 05:00hs e retorno as 11:00hs e das 12:30hs as 17:00hs, no periodo de segunda a sexta-feira, KM Livre, relativo ao mes de Marco/2015. Conforme Nota Fiscal No 011030 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0900549 | 25/03/2015 | 3514.91 | 18865379000168 | GEORGE DIEGO DO NASCIMENTO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 6a (Sexta)parcela de aluguel do veiculo de placa JFO-2623 a disposicao do Distrito de Massabielle para transporte de pacientes para Centros de Saude e Hospitais desta cidade, Campina Grande a Joao pessoano periodo de segunda a sexta-feira, KM Livre, relativo ao mes de Marco/2015, conforme nota fiscal no011053/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900550 | 25/03/2015 | 104.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica da manutencao do CAPS, relativo ao Mes de Marco/2015. Conforme Nota Fiscal No 000.500.963 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 300022013 | 0900553 | 25/03/2015 | 30000.00 | 09007675000137 | CASA DE SAUDE MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 7a(Setima)Parcela do 4o(Quarto) Termo Aditivo dos servicos prestados e Apresentados pela Unidade Ambulatorial acima mencionada, relativo ao Mes de Fevereiro/2015. Conforme Nota Fiscal No 011056 e Relatorio de Produtividade em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0900637 | 25/03/2015 | 2982.36 | 18876041000101 | HENRIQUE MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 6a(Sexta) parcela de aluguel do veiculo de placa OGB-4699 a disposicao das equipes das Unidades Basicas de Saude do distrito de Sao Miguel e comunidades da Mulatinha, Carrasco e Lagoa Verde, no horariodas 07:00hs as 18:00hs no periodo de segunda a sexta-feira, KM Livre, relativo ao mes de Marco/2015. Conforme Nota Fiscal No 011034 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162014 | 1100147 | 25/03/2015 | 3900.00 | 18851407000198 | ALEXANDRE VIRGOLINO PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de metralhas, por Caminhao tipo Cacamba capacidade minima 10mü oriundo das Vias Publicas, com destino as Estradas Vicinais ate 6KM, com motorista e combustivel custeado pelo contratado, no periodo de Segunda a Sexta-Feira, KM livre, Conforme Nota Fiscal No011040/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 1100148 | 25/03/2015 | 3088.88 | 18090094000100 | MESSIAS DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do veiculo de Placa NPY-1448, que presta servico na Secretaria de Obras, Urbanismo e Transportes, com Km Livre, periodo de Segunda a Sexta-Feira, relativo ao mes de Marco/2015. Conforme Nota Fiscal No 011036/2015. (6a Parcela). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Fortalecimento de acoes destinadas ao desenvolv. economico | Manutencao dos serv. de mercado feira e matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162014 | 1200111 | 25/03/2015 | 3600.00 | 19832388000115 | ADAO DE ARAUJO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de animais abatido oriundo do Matadouro para o Mercado Publico Municipal, atraves de caminhao tipo carroceria fechada com motorista e combustivel custeados pelo proprietario do veiculo, todos os dias da semana, Km livre, relativo ao Mes de Marco/2015. Conforme Nota Fiscal No 011038/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0900632 | 25/03/2015 | 2982.36 | 18702149000188 | ALEX ASSIS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 6a(Sexta) parcela de aluguel do veiculo de placa OFZ-5468 a disposicao das Unidades Basicas de Saude, das comunidades Bela Vista, Belo Jardim e comunidades rurais de Quebra-Pe e Lagoa de Pedra, no horario das 07:00hs as 18:00hs, no periodo de segunda a sexta-feira, KM Livre. Relativo ao mes de Marco/2015. Conforme Nota Fiscal No 011029 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0900633 | 25/03/2015 | 2982.36 | 18317882000189 | FRANK HALLYSON SOUZA NASCIMENTO-MEI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 6a(Sexta) parcela de aluguel do veiculo de placa OEV-8403 a disposicao das equipes das Unidades Basicas de Saude da zona urbana (Campestre, Portal, Sao Francisco, Sao Jose e Centro) no horario das 07:00hs as 18:00hs no periodo de segunda a sexta-feira, KM Livre, relativo ao mes de Marco/2015. Conforme Nota Fiscal No 011032/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0900634 | 25/03/2015 | 2982.36 | 18635739000135 | VALDENE GRANGEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 6a(Sexta) parcela de aluguel do veiculo de placa KHZ-2733 a disposicao da Unidade Basica de Saude do Distrito de Massabielle e comunidades de Beneficio, Pedrinha D agua e Boa Vista, no horario das 07:00hs as 18:00hs, no periodo de segunda a sexta-feira, KM Livre. Relativo ao mes de Marco/2015. Conforme Nota Fiscal No 011037 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0900635 | 25/03/2015 | 3621.43 | 18881988000100 | HELENO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 6a(Sexta)parcela de aluguel do veiculo de placa NPT-4661 a disposicao das Equipes das Unidades Basicas de Saude da comunidade Logradouro e comunidades de Pau Ferro e Lajedao, no horario das 07:00hs as 18:00hs, no periodo de segunda a sexta-feira, KM Livre, relativo ao mes de Marco/2015, conforme nota fiscal no011054/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000322 | 26/03/2015 | 70.00 | 00005617338480 | CHIARA ANE DOS SANTOS BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de Generos Alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000323 | 26/03/2015 | 100.00 | 00098176676420 | ROSIMERE DE OLIVEIRA CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de Material de Construcao, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000324 | 27/03/2015 | 6957.28 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Secretaria de Assistencia e Servico Social, relativo ao Mes de Marco/2015. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000325 | 27/03/2015 | 1478.00 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, da Manutencao da Secretaria de Assistencia e Servico Social, relativo ao Mes de Marco/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000326 | 27/03/2015 | 5202.26 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Secretaria de Assistencia e Servico Social, relativo ao Mes de Marco/2015. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000327 | 27/03/2015 | 1084.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao da Secretaria de Assistencia e Servico Social, relativo ao Mes de Marco/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000328 | 27/03/2015 | 6083.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Secretaria de Assistencia e Servico Social, relativo ao Mes de Marco/2015. (A DISPOSICAO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000329 | 27/03/2015 | 1509.24 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, da Manutencao da Secretaria de Assistencia e Servico Social, relativo ao Mes de Marco/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. do Servico de Convivencia e Fortal. de Vinculos - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000330 | 27/03/2015 | 1523.46 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do PETI, relativo ao Mes de Marco/2015. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. do Servico de Convivencia e Fortal. de Vinculos - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000331 | 27/03/2015 | 317.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao do Peti, relativo ao mes de Marco/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000332 | 27/03/2015 | 858.92 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Conselho Tutelar, relativo ao Mes de Marco/2015. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000333 | 27/03/2015 | 213.09 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, da Manutencao do Conselho Tutelar, relativo ao Mes de Marco/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000334 | 27/03/2015 | 7240.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal da Manutencao do Conselho Tutelar, relativo ao Mes de Marco/2015. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000335 | 27/03/2015 | 1509.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da Manutencao do Conselho Tutelar, relativo ao Mes de Marco/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. do Servico de Convivencia e Fortal. de Vinculos - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000336 | 27/03/2015 | 3913.73 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal da Manutencao do PRO JOVEM, relativo ao Mes de Marco/2015. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. do Servico de Convivencia e Fortal. de Vinculos - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000337 | 27/03/2015 | 815.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao do Pro-Jovem, relativo ao mes de Marco/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000338 | 27/03/2015 | 2088.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do CREAS, relativo ao Mes de Marco/2015. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000339 | 27/03/2015 | 393.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao do Creas, relativo ao mes de Marco/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000340 | 27/03/2015 | 788.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do IGD SUAS, relativo ao Mes de Marco/2015. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000341 | 27/03/2015 | 164.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao do IGD-SUAS, relativo ao mes de Marco/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000342 | 27/03/2015 | 2470.56 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao da Secretaria de Assistencia e Servico Social. Exercicio/2015. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000343 | 27/03/2015 | 612.94 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao da Secretaria de Assistencia e Servico Social. Exercicio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000344 | 27/03/2015 | 1448.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao do Conselho Tutelar. Exercicio/2015. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000345 | 27/03/2015 | 301.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao do Conselho Tutelar, relativo ao mes de Marco/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000346 | 27/03/2015 | 100.00 | 00014399702893 | IZABEL CRISTINA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de Generos Alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000347 | 27/03/2015 | 300.00 | 00051177501449 | FRANCISCO DE ASSIS DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(uma) diaria, quando em viagem a Joao Pessoa/PB no dia 30/03/2015 para participar da reuniao Ampliada sobre o processo das Conferencias 2015. Conforme Lei Complementar No 62/2012 e Oficio em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000348 | 27/03/2015 | 600.00 | 00003331409405 | CICERO FERREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para aquisicao de Ataude em favor de Merivania Ginuino dos Santos, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000349 | 27/03/2015 | 260.00 | 00006631809452 | MARIA DAS GRACAS CLEMENTINO DE MELO SANT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com um Auxilio de Cestas Basicas destinadas a credora acima mencionada, Conforme Consta nos Autos do Processo No 0001850-24.2010.815.0171 de Tutela Definitiva Guarda Provisoria. Relativo ao Mes de Marco/2015.Conforme Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. do Servico de Convivencia e Fortal. de Vinculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000350 | 27/03/2015 | 7.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Bancarios na C/C No 20.845-0 SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000351 | 27/03/2015 | 7.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Bancarios na C/C No 20.747-0 CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000352 | 27/03/2015 | 31.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Bancarios na C/C No 11.276-3 FUNDO MUNIC. DE ASSIST. E SERVICO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000353 | 27/03/2015 | 7.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Bancarios na C/C No 20.742-X IGD SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000354 | 27/03/2015 | 761.73 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Folha do Pessoal da Manutencao do CRAS, relativo ao Mes de Marco/2015. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000355 | 27/03/2015 | 158.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao do Cras, relativo ao mes de Marco/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000356 | 27/03/2015 | 120.00 | 00005724141450 | IVONEIDE GENUINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de Enxoval para Recem Nascido, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000357 | 27/03/2015 | 120.00 | 00008036181401 | MONICA FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de Enxoval para Recem Nascido, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000358 | 27/03/2015 | 120.00 | 00008287400465 | JAILMA VIEIRA DE LIRA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de Enxoval para Recem Nascido, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000359 | 27/03/2015 | 120.00 | 00009662926429 | ANA MICHELE XAVIER ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de Enxoval para Recem Nascido, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000360 | 27/03/2015 | 120.00 | 00004727458403 | MARIA APARECIDA TARGINO RUFINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de Enxoval para Recem Nascido, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000361 | 27/03/2015 | 120.00 | 00011127762494 | SAMARA DIAS AVELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de Enxoval para Recem Nascido, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000362 | 27/03/2015 | 120.00 | 00007863645484 | CARLA JULIANA FIRMINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de Enxoval para Recem Nascido, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000363 | 27/03/2015 | 450.00 | 00009529221428 | LIDIANE ALFREDO VICTOR ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para pagamento do Aluguel de sua Residencia em favor de Maria das Gracas Xavier, referente aos meses Janeiro, Fevereiro e Marco/2015, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900636 | 27/03/2015 | 5000.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.MARCOS DE FIGUEIREDO B.IRINEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fisioterapia, fonoaudiologia e psicologia aos portadores de deficiencia fisica e mental usuarios do SIA/SUS do Municipio, relativo ao mes de Fevereiro/2015. Conforme Nota Fiscal No 011071. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200112 | 27/03/2015 | 32955.12 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Folha do Pessoal da Manutencao da SECRETARIA DE AGRICULTURA/REC.HID./MEIO AMBIENTE, relativo ao Mes de Marco/2015.(EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200113 | 27/03/2015 | 7127.50 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, da Manutencao da SECRETARIA DE AGRICULTURA/REC.HID./MEIO AMBIENTE, relativo ao Mes de Marco/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1200114 | 27/03/2015 | 5661.59 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Folha do Pessoal da Manutencao da SECRETARIA DE AGRICULTURA/REC. HID./MEIO AMBIENTE, relativo ao Mes de Marco/2015. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200115 | 27/03/2015 | 1180.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da Manutencao da SECRETARIA DE AGRICULTURA/REC.HID./MEIO AMBIENTE, relativo ao mes de Marco/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1200116 | 27/03/2015 | 1788.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao da Secretaria de Agricultura, exercicio/2015.(Comissionado). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200117 | 27/03/2015 | 372.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao patronal em favor do INSS, relativo ao 13o salario da manutencao da Secretaria de Agricultura, exercicio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200118 | 27/03/2015 | 12042.66 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV. AGRARIO MDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aportes do Municipio ao Fundo Garantia-Safra, conforme documentacao em anexo no25060040115.(Parcela 1/6). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200119 | 27/03/2015 | 12042.66 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV. AGRARIO MDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aportes do Municipio ao Fundo Garantia-Safra, conforme documentacao em anexo no25060040215.(Parcela 2/6). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200120 | 27/03/2015 | 12042.66 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV. AGRARIO MDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aportes do Municipio ao Fundo Garantia-Safra, conforme documentacao em anexo no25060040315.(Parcela 3/6). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200121 | 27/03/2015 | 12042.66 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV. AGRARIO MDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aportes do Municipio ao Fundo Garantia-Safra, conforme documentacao em anexo no25060040415.(Parcela 4/6). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200122 | 27/03/2015 | 12042.66 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV. AGRARIO MDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aportes do Municipio ao Fundo Garantia-Safra, conforme documentacao em anexo no25060040515.(Parcela 5/6). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200123 | 27/03/2015 | 12042.66 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV. AGRARIO MDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aportes do Municipio ao Fundo Garantia-Safra, conforme documentacao em anexo no25060040615.(Parcela 6/6). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1200124 | 27/03/2015 | 1600.00 | 03036659000196 | RODOPARAIBA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de oxi-acetileno, recuperar tampa, servico de torno e embuchamento estabilizado para a Cacamba de placa OGF-5315 da manutencao da Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal no40205/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1200125 | 27/03/2015 | 1200.00 | 03036659000196 | RODOPARAIBA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para a Cacamba de placa OGF-5315 da manutencao da Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal no22955/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativid. da Sec. de Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1300171 | 27/03/2015 | 8885.19 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Folha do Pessoal da Manutencao da SECRETARIA DE COMUNICACAO/EVENTOS/TURISMO, relativo ao Mes de Marco/2015. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativid. da Sec. de Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300172 | 27/03/2015 | 1852.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao da SECRETARIA DE COMUNICACAO/EVENTOS/TURISMO, relativo ao mes de Marco/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300173 | 27/03/2015 | 193.00 | 10217129000100 | ADEILTON MORAIS DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com jantar, destinados aos Integrantes da Banda Feras, durante as Festividades Carnavalescas, realizada no dia 17/02/2015, Conforme Nota Fiscal No 011060/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100149 | 27/03/2015 | 44966.90 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Folha do Pessoal da Manutencao da SECRETARIA DE OBRAS/URB./TRANSPORTE, relativo ao Mes de Marco/2015.(EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1100150 | 27/03/2015 | 10582.47 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, da Manutencao da SECRETARIA DE OBRAS/URB./TRANSPORTE, relativo ao Mes de Marco/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1100151 | 27/03/2015 | 20814.25 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Folha do Pessoal da Manutencao da SECRETARIA DE OBRAS/URB./TRANSPORTE, relativo ao Mes de Marco/2015. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1100152 | 27/03/2015 | 4338.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao da SECRETARIA DE OBRAS/URB./TRANSPORTE, relativo ao mes de Marco/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100153 | 27/03/2015 | 2765.88 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao da Secretaria de Obras, exercicio/2015.(Efetivo). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1100154 | 27/03/2015 | 686.21 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao da Secretaria de Obras, Exercicio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000202015 | 1100155 | 27/03/2015 | 1735.00 | 10742147000100 | EUNICE ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Mercadoria, destinada a Manutencao da Secretaria de Obras, desta Edilidade. Conforme Nota Fiscal No 000346/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000202015 | 1100156 | 27/03/2015 | 4007.15 | 10742147000100 | EUNICE ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Mercadoria, destinado a Manutencao da Secretaria de Obras, desta Edilidade. Conforme Nota Fiscal No 000345/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000202015 | 1100157 | 27/03/2015 | 1750.00 | 10742147000100 | EUNICE ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Mercadoria, destinado a Manutencao da Secretaria de Obras, desta Edilidade. Conforme Nota Fiscal No 000370/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900555 | 27/03/2015 | 217.00 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE,relativo ao 13o salario da Manutencao da Saude Bucal, Exercicio/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900557 | 27/03/2015 | 1014.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao patronal em favor do INSS, relativo ao 13o salario da manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude, exercicio/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900558 | 27/03/2015 | 2067.56 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao da Secretaria de Saude, exercicio/2015.(Efetivo). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900559 | 27/03/2015 | 512.96 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao da Secretaria de Saude, Exercicio/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900560 | 27/03/2015 | 2017.28 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao do Psf, exercicio/2015.(Efetivo). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900561 | 27/03/2015 | 874.68 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao da Saude Bucal, exercicio/2015.(Efetivo). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0900562 | 27/03/2015 | 4867.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude, exercicio/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900563 | 27/03/2015 | 1914.84 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao do Ceo, exercicio/2015.(Efetivo). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900564 | 27/03/2015 | 475.07 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao do Ceo, Exercicio/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900565 | 27/03/2015 | 2170.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao da Policlinica, exercicio/2015.(Efetivo). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900566 | 27/03/2015 | 538.37 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao da Policlinica, Exercicio/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900567 | 27/03/2015 | 6966.64 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao do Hospital Municipal, exercicio/2015.(Efetivo). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900568 | 27/03/2015 | 1728.42 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao do Hospital Municipal, Exercicio/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900569 | 27/03/2015 | 992.88 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao do Samu, exercicio/2015.(Efetivo). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900570 | 27/03/2015 | 246.33 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao do Samu, Exercicio/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900571 | 27/03/2015 | 1328.34 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao da Vigilancia Epidemiologica, exercicio/2015.(Efetivo). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900572 | 27/03/2015 | 329.56 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao da Vigilancia Epidemiologica, Exercicio/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900573 | 27/03/2015 | 102243.51 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Psf, relativo ao Mes de Marco/2015.(EFETIVO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900574 | 27/03/2015 | 12048.37 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, da Manutencao do Psf, relativo ao Mes de Marco/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900575 | 27/03/2015 | 20279.64 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Saude Bucal, relativo ao Mes de Marco/2015.(EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900576 | 27/03/2015 | 2156.39 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, da Manutencao da Saude Bucal, relativo ao Mes de Marco/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0900577 | 27/03/2015 | 74009.76 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao Mes de Marco/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900578 | 27/03/2015 | 15726.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de Marco/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900579 | 27/03/2015 | 8130.91 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Nasf, relativo ao Mes de Marco/2015.(EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900580 | 27/03/2015 | 364.02 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, da Manutencao do Nasf, relativo ao Mes de Marco/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900581 | 27/03/2015 | 118496.76 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Psf, relativo ao Mes de Marco/2015.(PRO-TEMPORE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900582 | 27/03/2015 | 7232.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao do Psf, relativo ao mes de Marco/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900583 | 27/03/2015 | 62.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Bancarios na C/C No 7.886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900584 | 27/03/2015 | 18027.83 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Saude Bucal, relativo ao Mes de Marco/2015.(PRO-TEMPORE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900585 | 27/03/2015 | 78.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Bancarios na C/C No 7.886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900586 | 27/03/2015 | 1590.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao da Saude Bucal, relativo ao mes de Marco/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900587 | 27/03/2015 | 20563.92 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao Mes de Marco/2015.(PRO-TEMPORE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900588 | 27/03/2015 | 4286.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de Marco/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900589 | 27/03/2015 | 23.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Bancarios na C/C No 5.169-1 VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900590 | 27/03/2015 | 22789.86 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Nasf, relativo ao Mes de Marco/2015.(PRO-TEMPORE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900591 | 27/03/2015 | 2135.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao do Nasf, relativo ao mes de Marco/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900592 | 27/03/2015 | 27207.03 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Secretaria de Saude, relativo ao Mes de Marco/2015.(EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900593 | 27/03/2015 | 5796.45 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, da Manutencao da Secretaria de Saude, relativo ao Mes de Marco/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0900594 | 27/03/2015 | 19610.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Secretaria de Saude, relativo ao Mes de Marco/2015.(COMISSIONADO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900595 | 27/03/2015 | 3916.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao da Secretaria de Saude, relativo ao mes de Marco/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0900596 | 27/03/2015 | 500.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de incentivo ao pessoal da manutencao da Secretaria de Saude, relativo ao mes de Marco/2015.(A Disposicao). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900597 | 27/03/2015 | 24655.70 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Secretaria de Saude, relativo ao Mes de Marco/2015.(PRO-TEMPORE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900598 | 27/03/2015 | 4221.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao da Secretaria de Saude, relativo ao mes de Marco/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900599 | 27/03/2015 | 10500.38 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Ceo, relativo ao Mes de Marco/2015.(EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900600 | 27/03/2015 | 1059.62 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, da Manutencao do Ceo, relativo ao Mes de Marco/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900601 | 27/03/2015 | 47359.54 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Policlinica, relativo ao Mes de Marco/2015.(EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900602 | 27/03/2015 | 5620.02 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, da Manutencao da Policlinica, relativo ao Mes de Marco/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900603 | 27/03/2015 | 186748.69 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Hospital Municipal, relativo ao Mes de Marco/2015.(EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900604 | 27/03/2015 | 33295.80 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, da Manutencao do Hospital Municipal, relativo ao Mes de Marco/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900605 | 27/03/2015 | 14008.93 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Samu, relativo ao Mes de Marco/2015.(EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900606 | 27/03/2015 | 18491.39 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Caps, relativo ao Mes de Marco/2015.(EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900607 | 27/03/2015 | 3981.95 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, da Manutencao do Caps, relativo ao Mes de Marco/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0900608 | 27/03/2015 | 200.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de incentivo ao pessoal da manutencao da Policlinica, relativo ao mes de Marco/2015.(A Disposicao). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0900609 | 27/03/2015 | 4399.99 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Hospital Municipal, relativo ao Mes de Marco/2015.(COMISSIONADO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900610 | 27/03/2015 | 458.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao do Hospital Municipal, relativo ao mes de Marco/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900611 | 27/03/2015 | 7128.62 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Ceo, relativo ao Mes de Marco/2015.(PRO-TEMPORE ). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900612 | 27/03/2015 | 854.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao do Ceo, relativo ao mes de Marco/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900613 | 27/03/2015 | 14287.39 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Policlinica, relativo ao Mes de Marco/2015.(PRO-TEMPORE ). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900614 | 27/03/2015 | 1404.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao da Policlinica, relativo ao mes de Marco/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900615 | 27/03/2015 | 140872.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Hospital Municipal, relativo ao Mes de Marco/2015.(PRO-TEMPORE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900616 | 27/03/2015 | 24298.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao do Hospital Municipal, relativo ao mes de Marco/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900617 | 27/03/2015 | 77114.95 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Samu, relativo ao Mes de Marco/2015.(PRO-TEMPORE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900618 | 27/03/2015 | 16001.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao do Samu, relativo ao mes de Marco/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900619 | 27/03/2015 | 2957.99 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Caps, relativo ao Mes de Marco/2015.(PRO-TEMPORE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900620 | 27/03/2015 | 574.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao do Caps, relativo ao mes de Marco/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900621 | 27/03/2015 | 20237.22 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Vigilancia Epidemiologica, relativo ao Mes de Marco/2015.(EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900622 | 27/03/2015 | 4040.56 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, da Manutencao da Vigilancia Epidemiologica, relativo ao Mes de Marco/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900623 | 27/03/2015 | 7945.45 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Vigilancia, relativo ao Mes de Marco/2015.(EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900624 | 27/03/2015 | 1061.58 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, da Manutencao da Vigilancia, relativo ao Mes de Marco/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0900625 | 27/03/2015 | 300.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de incentivo ao pessoal da manutencao da Vigilancia Epidemiologica, relativo ao mes de Marco/2015.(A Disposicao). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0900626 | 27/03/2015 | 300.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de incentivo ao pessoal da manutencao da Vigilancia, relativo ao mes de Marco/2015.(A Disposicao). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900627 | 27/03/2015 | 9076.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Vigilancia Epidemiologica, relativo ao Mes de Marco/2015.(PRO-TEMPORE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900628 | 27/03/2015 | 1850.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao da Vigilancia Epidemiologica, relativo ao mes de Marco/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900629 | 27/03/2015 | 1660.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Vigilancia, relativo ao Mes de Marco/2015.(PRO-TEMPORE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900630 | 27/03/2015 | 346.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao da Vigilancia, relativo ao mes de Marco/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900631 | 27/03/2015 | 1383.78 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, da Manutencao do Samu, relativo ao Mes de Marco/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900552 | 27/03/2015 | 500.48 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE,relativo ao 13o salario da Manutencao do Psf,Exercicio/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Planejamento e Coordenacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0600017 | 27/03/2015 | 3000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao da Secretaria de Planejamento e Coordenacao, exercicio/2015.(Comissionado). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Planejamento e Coordenacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600018 | 27/03/2015 | 625.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao patronal em favor do INSS, relativo ao 13o salario da manutencao da Secretaria de Planejamento e Coordenacao, exercicio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Planejamento e Coordenacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0600019 | 27/03/2015 | 14304.52 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Folha do Pessoal da Manutencao da SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO, relativo ao Mes de Marco/2015. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Planejamento e Coordenacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600020 | 27/03/2015 | 2919.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao da SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO, relativo ao mes de Marco/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700325 | 27/03/2015 | 47913.96 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao do Ensino Fundamental-Professores, exercicio/2015.(Efetivo). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700326 | 27/03/2015 | 11887.45 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao do Ensino Fundamental-Professores, Exercicio/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700327 | 27/03/2015 | 2660.34 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao do Ensino Infantil-Professores, exercicio/2015.(Efetivo). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700328 | 27/03/2015 | 660.03 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao do Ensino Infantil-Professores, Exercicio/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0700329 | 27/03/2015 | 3178.09 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao do Ensino Fundamental-Professores, exercicio/2015.(Comissionado). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700330 | 27/03/2015 | 662.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, relativo ao 13o Salario da Manutencao do Ensino Fundamental- Professores, Exercicio/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700331 | 27/03/2015 | 6985.24 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao do Ensino Fundamental,exercicio/2015. (Efetivo). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700332 | 27/03/2015 | 1733.03 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao do Ensino Fundamental, Exercicio/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700333 | 27/03/2015 | 1148.39 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao do Ensino Fundamental-Apoio II, exercicio/2015.(Efetivo). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700334 | 27/03/2015 | 284.91 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao do Ensino Fundamental-Apoio II, Exercicio/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700335 | 27/03/2015 | 3399.31 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao da Secretaria de Educacao, exercicio/2015.(Efetivo). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700336 | 27/03/2015 | 843.36 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao da Secretaria de Educacao, Exercicio/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700337 | 27/03/2015 | 3451.44 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao das Atividades Culturais, exercicio/2015.(Efetivo). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700338 | 27/03/2015 | 856.30 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao das Atividades Culturais, Exercicio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0700339 | 27/03/2015 | 788.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao das Atividades Culturais, exercicio/2015.(Comissionado). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700340 | 27/03/2015 | 164.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao patronal em favor do INSS, relativo ao 13o salario da manutencao das Atividades Culturais, exercicio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700341 | 27/03/2015 | 436381.18 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Folha do Pessoal da Manutencao do ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES, relativo ao Mes de Marco/2015. (EFETIVO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700342 | 27/03/2015 | 108598.69 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, da Manutencao do ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES, relativo ao Mes de Marco/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0700343 | 27/03/2015 | 42366.66 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Folha do Pessoal da Manutencao do ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES, relativo ao Mes de Marco/2015. (COMISSIONADO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700344 | 27/03/2015 | 8831.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao do ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES, relativo ao mes de Marco/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700345 | 27/03/2015 | 123397.11 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Folha do Pessoal da Manutencao do ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES, relativo ao Mes de Marco/2015. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700346 | 27/03/2015 | 26512.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao do ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES, relativo ao mes de Marco/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700347 | 27/03/2015 | 91456.02 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Folha do Pessoal da Manutencao do ENSINO FUNDAMENTAL, relativo ao Mes de Marco/2015. (EFETIVO). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700348 | 27/03/2015 | 22050.85 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, da Manutencao do ENSINO FUNDAMENTAL, relativo ao Mes de Marco/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700351 | 27/03/2015 | 45432.55 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Folha do Pessoal da Manutencao do ENSINO FUNDAMENTAL - APOIO II, relativo ao Mes de Marco/2015. (EFETIVO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700352 | 27/03/2015 | 11222.19 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, da Manutencao do ENSINO FUNDAMENTAL - APOIO II, relativo ao Mes de Marco/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700353 | 27/03/2015 | 26438.58 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Folha do Pessoal da Manutencao do ENSINO FUNDAMENTAL - APOIO II, relativo ao Mes de Marco/2015. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700354 | 27/03/2015 | 5519.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao do ENSINO FUNDAMENTAL - APOIO II, relativo ao mes de Marco/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700357 | 27/03/2015 | 16324.68 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Folha do Pessoal da Manutencao da SECRETARIA DE EDUCACAO, relativo ao Mes de Marco/2015. (EFETIVO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700358 | 27/03/2015 | 3591.53 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, da Manutencao da SECRETARIA DE EDUCACAO, relativo ao Mes de Marco/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700359 | 27/03/2015 | 88250.32 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Folha do Pessoal da Manutencao do ENSINO FUNDAMENTAL, relativo ao Mes de Marco/2015. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700360 | 27/03/2015 | 18011.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao do ENSINO FUNDAMENTAL, relativo ao mes de Marco/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0700361 | 27/03/2015 | 8528.53 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Folha do Pessoal da Manutencao da SECRETARIA DE EDUCACAO, relativo ao Mes de Marco/2015. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700362 | 27/03/2015 | 1777.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao da SECRETARIA DE EDUCACAO, relativo ao mes de Marco/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700363 | 27/03/2015 | 48998.92 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Folha do Pessoal da Manutencao do ENSINO INFANTIL, relativo ao Mes de Marco/2015. (EFETIVO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700364 | 27/03/2015 | 12156.63 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, da Manutencao do ENSINO INFANTIL, relativo ao Mes de Marco/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao de creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700365 | 27/03/2015 | 29774.58 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Folha do Pessoal da Manutencao das CRECHES, relativo ao Mes de Marco/2015. (EFETIVO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao de creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700366 | 27/03/2015 | 7387.07 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, da Manutencao das CRECHES, relativo ao Mes de Marco/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700367 | 27/03/2015 | 22958.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Folha do Pessoal da Manutencao das ATIVIDADES CULTURAIS, relativo ao Mes de Marco/2015. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700368 | 27/03/2015 | 5571.82 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, da Manutencao das ATIVIDADES CULTURAIS, relativo ao Mes de Marco/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0700369 | 27/03/2015 | 1876.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Folha do Pessoal da Manutencao das ATIVIDADES CULTURAIS, relativo ao Mes de Marco/2015. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700370 | 27/03/2015 | 391.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao das ATIVIDADES CULTURAIS, relativo ao mes de Marco/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0700371 | 27/03/2015 | 39.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000172015 | 0700372 | 27/03/2015 | 6319.15 | 41136250000130 | JOABSON GUEDES DELGADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Material de Construcao diversas, destinado a pintura do Ginasio O Vovozao , neste Municipio. Conforme Nota Fiscal No 000.000.421/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Construcao Ref. e Ampliacao de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092014 | 0700373 | 27/03/2015 | 51152.38 | 10763027000190 | GERALDO BARRACHO FILHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2a(Segunda) medicao dos servicos de construcao de reforma e apliacao da Creche Vo Militina, no municipio de Esperanca-PB, conforme Convite no09/2014 e contrato no10224/2014 e nota fiscal no43/2015. | 10152014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500246 | 27/03/2015 | 1098.03 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao da Secretaria de Financas, exercicio/2015.(Efetivo). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500247 | 27/03/2015 | 272.42 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao da Secretaria de Financas, Exercicio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500248 | 27/03/2015 | 5076.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao da Secretaria de Financas, exercicio/2015.(Comissionado). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500249 | 27/03/2015 | 1058.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao patronal em favor do INSS, relativo ao 13o salario da manutencao da Secretaria de Financas, exercicio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500250 | 27/03/2015 | 11781.81 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Folha do Pessoal da Manutencao da SECRETARIA DE FINANCAS, relativo ao Mes de Marco/2015. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500251 | 27/03/2015 | 2374.20 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, da Manutencao da SECRETARIA DE FINANCAS, relativo ao Mes de Marco/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0500252 | 27/03/2015 | 30175.06 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Folha do Pessoal da Manutencao da SECRETARIA DE FINANCAS, relativo ao Mes de Marco/2015. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500253 | 27/03/2015 | 6123.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao da SECRETARIA DE FINANCAS, relativo ao mes de Marco/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500254 | 27/03/2015 | 394.00 | 00009536857480 | DANIEL LOURENCO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na digitalizacao de documentos pertencentes a Secretaria de Financas, conforme nota fiscal no011061/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500255 | 27/03/2015 | 31.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500256 | 27/03/2015 | 27.10 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Bancarios na C/C No 0115800-7 FORNECEDOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500257 | 27/03/2015 | 3515.41 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 70/240 Parcelas, na Conta 115.800-7 BRADESCO FORNECEDORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500258 | 27/03/2015 | 3528.43 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 71/240 Parcelas, na Conta 115.800-7 BRADESCO FORNECEDORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500259 | 27/03/2015 | 3541.45 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 72/240 Parcelas, na Conta 115.800-7 BRADESCO FORNECEDORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500260 | 27/03/2015 | 3554.47 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 73/240 Parcelas, na Conta 115.800-7 BRADESCO FORNECEDORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500261 | 27/03/2015 | 7270.40 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 67/240 Parcelas, na Conta 115.800-7 BRADESCO FORNECEDORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500262 | 27/03/2015 | 7297.63 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 68/240 Parcelas, na Conta 115.800-7 BRADESCO FORNECEDORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500263 | 27/03/2015 | 7324.86 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 69/240 Parcelas, na Conta 115.800-7 BRADESCO FORNECEDORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500264 | 27/03/2015 | 7352.09 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 70/240 Parcelas, na Conta 115.800-7 BRADESCO FORNECEDORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500265 | 27/03/2015 | 7379.32 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 71/240 Parcelas, na Conta 115.800-7 BRADESCO FORNECEDORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500266 | 27/03/2015 | 7406.55 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 72/240 Parcelas, na Conta 115.800-7 BRADESCO FORNECEDORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500267 | 27/03/2015 | 7433.78 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 73/240 Parcelas, na Conta 115.800-7 BRADESCO FORNECEDORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500268 | 27/03/2015 | 7461.01 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 74/240 Parcelas, na Conta 115.800-7 BRADESCO FORNECEDORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Juridicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300049 | 27/03/2015 | 7081.92 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Folha do Pessoal da Manutencao dos SERVICOS JURIDICOS, relativo ao Mes de Marco/2015. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Juridicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300050 | 27/03/2015 | 1395.88 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, da Manutencao dos SERVICOS JURIDICOS, relativo ao Mes de Marco/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Juridicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0300051 | 27/03/2015 | 7788.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Folha do Pessoal da Manutencao dos SERVICOS JURIDICOS, relativo ao Mes de Marco/2015. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Juridicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300052 | 27/03/2015 | 1623.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao dos SERVICOS JURIDICOS, relativo ao mes de Marco/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400103 | 27/03/2015 | 1180.46 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao da Secretaria de Educacao, exercicio/2015.(Efetivo). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400104 | 27/03/2015 | 292.87 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao da Secretaria de Administracao, Exercicio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400105 | 27/03/2015 | 15391.02 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Folha do Pessoal da Manutencao da SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, relativo ao Mes de Marco/2015. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400106 | 27/03/2015 | 3209.01 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, da Manutencao da SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, relativo ao Mes de Marco/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0400107 | 27/03/2015 | 23102.67 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Folha do Pessoal da Manutencao da SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, relativo ao Mes de Marco/2015. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400108 | 27/03/2015 | 4815.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao da SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, relativo ao mes de Marco/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Pagamento de pensoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400109 | 27/03/2015 | 1000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Folha do Pessoal da Manutencao de PENSIONISTAS, relativo ao mes de Marco/2015. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0400110 | 27/03/2015 | 1950.00 | 00004017013449 | RAIMUNDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de Imovel situado na Rua:Padre Coutinho, 323- Esperanca/PB, destinado ao funcionamento da Associacao de Pais e Amigos dos Excepcionais deste Municipio- APAE, relativo ao mes de Fevereiro/2015, Conforme Contrato No0001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200064 | 27/03/2015 | 1374.68 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Folha do Pessoal da Manutencao do GABINETE DO PREFEITO, relativo ao Mes de Marco/2015. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200065 | 27/03/2015 | 217.00 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, da Manutencao do GABINETE DO PREFEITO, relativo ao Mes de Marco/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200066 | 27/03/2015 | 31902.26 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Folha do Pessoal da Manutencao do GABINETE DO PREFEITO, relativo ao Mes de Marco/2015. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200067 | 27/03/2015 | 6650.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao do GABINETE DO PREFEITO, relativo ao mes de Marco/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0200074 | 27/03/2015 | 106.51 | 00091104076420 | ROMERIO RODRIGUES CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do veiculo tipo passeio com destino a Campina Grande/PB, com o chefe de Gabinete, para resolver assuntos desta edilidade, Conforme Nota Fiscal No011093/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200068 | 30/03/2015 | 75.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria destinada ao Motorista acima mencionado, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, no dia 31/03/2015, para resolver assuntos desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Juridicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0300053 | 30/03/2015 | 8000.00 | 05913709000100 | TRINDADE E JUREMA ADVOGADOS ASSOCIADOS - MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Advocaticios, relativo ao Mes de Marco/2015, Conforme Nota Fiscal No 1000033/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500269 | 30/03/2015 | 5373.03 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP na C/C No 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500270 | 30/03/2015 | 7000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO- CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Assessoria Contabil, relativo ao Mes de Marco/2015, Conforme Nota Fiscal No40043/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500271 | 30/03/2015 | 62.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Bancarios na C/C No 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522014 | 0700374 | 30/03/2015 | 2300.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria pedagogica junto a Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de Marco/2015, conforme nota fiscal no1000404/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0700375 | 30/03/2015 | 31.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Bancarios na C/C No 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900638 | 30/03/2015 | 78.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Bancarios na C/C No 7.886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900639 | 30/03/2015 | 78.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Bancarios na C/C No 7.886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000364 | 30/03/2015 | 23.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Bancarios na C/C No 11.276-3 FUNDO DE ASSIST. E SERVICO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000365 | 30/03/2015 | 7.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Bancarios na C/C No 20.743-8 CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000366 | 31/03/2015 | 295.39 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Telefonica No 3361-1226, da manutencao da Secretaria de Acao Social, relativo ao Mes de Marco/2015. Conforme Nota Fiscal No 106988 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000367 | 31/03/2015 | 249.63 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Telefonica No 3361-1017, da manutencao do Conselho Tutelar, relativo ao mes de Marco/2015. Conforme Nota Fiscal No 106998 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 1000368 | 31/03/2015 | 20.00 | 00007130914440 | DANILO JORGE DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento com alimentacao do coordenador do Setor de Identificacao quando em viagem a Joao Pessoa/PB para resolver assuntos desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000369 | 31/03/2015 | 200.00 | 00005453478403 | GISLAINE PORTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Cabeleireira no evento Acao Mulher Cidada , realizado no dia 28 de Marco/2015, neste Municipio. Conforme Nota Fiscal No 011091 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000370 | 31/03/2015 | 200.00 | 00097979090420 | MARIA GENOVEVA DINIZ SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Cabeleireira no evento Acao Mulher Cidada , realizado no dia 28 de Marco/2015, neste Municipio. Conforme Nota Fiscal No 011090 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000371 | 31/03/2015 | 280.00 | 00064378853868 | JOAO BATISTA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de conserto de 02(duas) televisoes e 02(dois) aparelhos de DVD, da manutencao da Secretaria de Acao e Servico Social. Conforme Nota Fiscal No 011087/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000372 | 31/03/2015 | 330.00 | 00006741163484 | JESSICA TAYANE ALVES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Curso de Oficina de Chocolate destinado as Maes da manutencao do CRAS, realizado nos dias 25,26 e 27 de Marco/2015. Conforme Nota Fiscal no 011086 em Anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000373 | 31/03/2015 | 150.00 | 00003721765427 | MARIA CRISTIANE PESSOA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Manicure no evento Acao Mulher Cidada , realizado no dia 28 de Marco/2015, neste Municipio. Conforme Nota Fiscal No 011088 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000374 | 31/03/2015 | 150.00 | 00092650953004 | JOECE MARA CORREA RODRGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Manicure no evento Acao Mulher Cidada , realizado no dia 28 de Marco/2015, neste Municipio. Conforme Nota Fiscal No 011089 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000375 | 31/03/2015 | 120.00 | 18108922000182 | ADRIANO RIBEIRO CASSIANO - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de aluguel de 10(dez) toalhas de mesa e decoracao do local do Evento Acao Mulher Cidada . Conforme Nota Fiscal No 011081/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000376 | 31/03/2015 | 39.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Bancarios na C/C No 11.276-3 FUNDO DE ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1100158 | 31/03/2015 | 693.50 | 19408036000137 | FRANKLIN TORRES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios, destinada a Secretaria de Obras, Conforme Nota Fiscal No017973/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1100159 | 31/03/2015 | 141.00 | 03856306000132 | TARCISIO DANTAS DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinado a Moto de Placa MNH-9003, da Manutencao da Secretaria de Obras, Conforme Nota Fiscal No 000.000.651/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1100160 | 31/03/2015 | 40.00 | 03856306000132 | TARCISIO DANTAS DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reposicao de Pecas da Moto de Placa MNH-9003, da Manutencao da Secretaria de Obras, Conforme Nota Fiscal No 1612/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Ordenamento urbano | Implanatacao e manutencao dos servicos do transito municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100161 | 31/03/2015 | 100.00 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Organizacao do Transito do nosso Municipio, nos dia 28 de Marco/2015, Conforme Nota Fiscal nø011092/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Dept. de Engenharia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100162 | 31/03/2015 | 600.00 | 00013628356415 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de um toldo medindo 3,5x1,30, confeccionado em tubos quadrados 20x20 e lona verde,destinado ao Departamento de Engenharia, Conforme Nota Fiscal No011085/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Energia | Energia Elétrica | Ordenamento urbano | Manutencao dos servicos de iluminacao publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100163 | 31/03/2015 | 53379.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com Iluminacao Publica reltivas ao mes de Janeiro 2015, quitadas atraves do encontro de contas com a arrecadacao da CIP. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Energia | Energia Elétrica | Ordenamento urbano | Manutencao dos servicos de iluminacao publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100164 | 31/03/2015 | 1206.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados quando da arrecadacao da CIP relativa ao mes de Janeiro 2015, quitado atraves do encontro de contas. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Energia | Energia Elétrica | Ordenamento urbano | Manutencao dos servicos de iluminacao publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100165 | 31/03/2015 | 52980.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com Iluminacao Publica reltivas ao mes de Fevereiro de 2015 quitadas atraves do encontro de contas com a arrecadacao da CIP. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Energia | Energia Elétrica | Ordenamento urbano | Manutencao dos servicos de iluminacao publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100166 | 31/03/2015 | 1135.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados quando da arrecadacao da CIP relativa ao mes de Fevereiro de 2015, quitado atraves do encontro de contas. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 1000478 | 31/03/2015 | 115.54 | 07526979000185 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios, destinados a manutencao do Conselho Tutelar, Conforme Nota Fiscal No 000.007.356/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativid. da Sec. de Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1300174 | 31/03/2015 | 209.00 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoria, destinada a Secretaria de Comunicacao e Eventos, conforme nota fiscal no5535/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 1200146 | 31/03/2015 | 216.15 | 07526979000185 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios, destinados a manutencao da Secretaria de Agricultura, Conforme Nota Fiscal No 000.007.349/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 1200147 | 31/03/2015 | 775.79 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Produtos de Limpeza, destinados a Manutencao da Secretaria de Agricultura, Conforme Nota Fiscal No 000.000.678/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1200126 | 31/03/2015 | 104.16 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Telefonica No 3361-3806, da manutencao da Secretaria de Agricultura/Rec.Hid. e Meio Ambiente, relativo ao Mes de Marco/2015. Conforme Nota Fiscal No 107508 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900640 | 31/03/2015 | 61.95 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Telefonica No 3361-3817, da manutencao do Hospital Municipal-(Recepcao), relativo ao Mes de Marco/2015. Conforme Nota Fiscal No 107510 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900641 | 31/03/2015 | 260.74 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Telefonica No 3361-3076, da manutencao do CAPS, relativo ao Mes de Marco/2015. Conforme Nota Fiscal No 107456 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900642 | 31/03/2015 | 235.33 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Telefonica No 3361-3816, da manutencao do Hospital Municipal-(Direcao), relativo ao Mes de Marco/2015. Conforme Nota Fiscal No 107509 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900643 | 31/03/2015 | 125.00 | 00494099000125 | IVANILDA MARIA SANTIAGO DA SILVA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoria destinada a manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No000.000.562/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0900644 | 31/03/2015 | 30.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento pelo abastecimento destinado ao veiculo de placa OGD-5219, quando em viagem a Recife/PE no dia 25 de Marco/2015 para resolver assuntos desta Edilidade. Conforme Cupom Fiscal No 061330 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900645 | 31/03/2015 | 847.90 | 19408036000137 | FRANKLIN TORRES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios, destinado a manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 017929/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900646 | 31/03/2015 | 1456.00 | 19408036000137 | FRANKLIN TORRES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios, destinado a manutencao das Unidades Basicas de Saude. Conforme Nota Fiscal No 017942/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900647 | 31/03/2015 | 160.80 | 19408036000137 | FRANKLIN TORRES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios, destinado a manutencao do SAMU. Conforme Nota Fiscal No 017952/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900648 | 31/03/2015 | 136.50 | 19408036000137 | FRANKLIN TORRES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios, destinado a manutencao do CAPS. Conforme Nota Fiscal No 017980/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0900649 | 31/03/2015 | 20.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento pelo abastecimento destinado ao veiculo de placa OGD-5219, quando em viagem a Recife/PE no dia 27 de Marco/2015 para resolver assuntos desta Edilidade. Conforme Cupom Fiscal No 061552/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0900650 | 31/03/2015 | 1740.85 | 07526979000185 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios, destinados a manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 000.007.713/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000402014 | 0900651 | 31/03/2015 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma Fotocopiadora Digital, no periodo de 12 de Fevereiro/2015 a 11 de Marco/2015, destinada a Manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal Nø 010994 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000402014 | 0900652 | 31/03/2015 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma Fotocopiadora Digital, no periodo de 12 de Fevereiro/2015 a 11 de Marco/2015, destinada a Manutencao da Secretaria de Saude. Conforme Nota Fiscal Nø 010993 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152015 | 0900653 | 31/03/2015 | 3301.84 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Medicamentos, destinado a Distribuicao Gratuita. Conforme Nota Fiscal no 8693/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900654 | 31/03/2015 | 12564.53 | 05204667000120 | ARPE LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de exames laboratoriais destinados aos Usuarios da manutencao do Centro de Saude, relativo ao mes de Fevereiro/2015. Conforme Nota Fiscal Nø 010821 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900655 | 31/03/2015 | 1022.47 | 05204667000120 | ARPE LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de exames laboratoriais destinados aos Usuarios da manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal Nø010820/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0900656 | 31/03/2015 | 1000.00 | 12971850000116 | FRANCISCO DE ASSIS DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao e recuperacao Eletrica, Hidraulica e Sanitaria, para atender as necessidades dos PSF s, desta Edilidade, Conforme Nota Fiscal No 011043/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900657 | 31/03/2015 | 416.00 | 00009107624735 | DAMIAO DIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de ampliacao(paredes e tetos de gesso) destinados a 02(dois) almoxarifados da manutencao da Secretaria de Saude. Conforme Nota Fiscal no 011094/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900658 | 31/03/2015 | 120.00 | 00063470799768 | MARIA DE LOURDES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de hospedagem de Tecnicos da Equipe AMIGOS DO PEITO (Mamografia), no dia 27 de Marco/2015. Conforme Nota Fiscal No 011082 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900659 | 31/03/2015 | 78.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Bancarios na C/C No 7.886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0900675 | 31/03/2015 | 9708.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.E AT.DE PR.FARMCEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Medicamentos, destinados a manutencao do Hospital Municipal,Conforme Nota Fiscal No27109/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0900721 | 31/03/2015 | 1061.10 | 07526979000185 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios, destinados a manutencao do Samu, Conforme Nota Fiscal No 000.007.346/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0900722 | 31/03/2015 | 538.94 | 07526979000185 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios, destinados a manutencao do Samu, Conforme Nota Fiscal No 000.007.685/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0900723 | 31/03/2015 | 761.24 | 07526979000185 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios, destinados a manutencao do Caps, Conforme Nota Fiscal No 000.007.347/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0900724 | 31/03/2015 | 875.56 | 07526979000185 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios, destinados a manutencao do Caps, Conforme Nota Fiscal No 000.007.631/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0900725 | 31/03/2015 | 1744.01 | 07526979000185 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios, destinados a manutencao do Hospital Municipal, Conforme Nota Fiscal No 000.007.634/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 0900726 | 31/03/2015 | 1275.31 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Produtos de Limpeza, destinados a Manutencao do Caps, Conforme Nota Fiscal No 000.000.676/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 0900727 | 31/03/2015 | 6743.94 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Produtos de Limpeza, destinados a Manutencao do Samu, Conforme Nota Fiscal No 000.000.684/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0900728 | 31/03/2015 | 774.80 | 07526979000185 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios, destinados a Manutencao do Caps, Conforme Nota Fiscal No 000.007.722/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700376 | 31/03/2015 | 1350.00 | 00947659000150 | UNDIME PB-UNIAO D/D.MUN.D/EDUC.D/PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a anuidade/2015 conforme convenio nø077/2015 celebrado entre a Undime/PB e a Prefeitura de Esperanca. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso a Educacao | Aquisicao de Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0700377 | 31/03/2015 | 2207.40 | 19408036000137 | FRANKLIN TORRES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoria, destinada a Merenda das Escolas da Rede Municipal de Ensino, Conforme Nota Fiscal No017914/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao de creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0700378 | 31/03/2015 | 1550.00 | 00865677000192 | EKYFRIOS MOV.EQUIP.REFR.LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01(Um) fogao industrial 06 bocas, destinado a Manutencao da Creche Vovo Betinha, conforme nota fiscal no1291/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0700379 | 31/03/2015 | 432.00 | 05391398000158 | DILERMANDO GOUVEIA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoria destinada a manutencao da Creche Vovo Betinha, conforme nota fiscal no251/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700380 | 31/03/2015 | 90.00 | 00044144849449 | ROBERTO BATISTA PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na instalacao de 01(Um)fogao industrial de 06 bocas alta pressao, destinado a Escola da Rede Municipal de Ensino Josefa Araujo, conforme nota fiscal no011077/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700381 | 31/03/2015 | 90.00 | 00044144849449 | ROBERTO BATISTA PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na instalacao de 01(Um)fogao industrial de 06(Seis) bocas de alta pressao, destinado a manutencao da Creche Vovo Betinha, conforme nota fiscal no011078/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0700382 | 31/03/2015 | 7832.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Transporte de estudantes das seguintes localidades: Pintado e Riacho Fundo com destino as Escolas municipais e estaduais localizadas na sede do municipio, nos turnos manha e tarde e vice e versa no periodo de segunda a sexta, Conforme Nota Fiscal No691/2015.(Rota 08) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0700383 | 31/03/2015 | 7832.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Transporte de estudantes das seguintes localidades: Cinzas, Barra do Camara e Carrasco com destino as Escolas municipais e estaduais localizadas na sede do municipio, nos turnos manha e tardee vice e versa no periodo de segunda a sexta, Conforme Nota Fiscal No684/2015.(Rota 01) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0700384 | 31/03/2015 | 7832.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Transporte de estudantes das seguintes localidades: Bairro Portal e Gravatazinho com destino as Escolas municipais e estaduais localizadas na sede do municipio, nos turnos manha e tarde e vicee versa no periodo de segunda a sexta, Conforme Nota Fiscal No690/2015.(Rota 07) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0700385 | 31/03/2015 | 7832.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Transporte de estudantes das seguintes localidades: Massabielle, Quarenta e Umbu com destino as Escolas municipais e estaduais localizadas na sede do municipio, nos turnos manha e tarde e vicee versa no periodo de segunda a sexta, Conforme Nota Fiscal No689/2015.(Rota 06) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0700386 | 31/03/2015 | 7832.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Transporte de estudantes das seguintes localidades: Lagoa de Pedra, Velhacaria, Boa Vista e Casa Grande com destino as Escolas municipais e estaduais localizadas na sede do municipio, nos turnos manha e tarde e vice e versa no periodo de segunda a sexta, Conforme Nota Fiscal No688/2015.(Rota 05) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0700387 | 31/03/2015 | 7832.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Transporte de estudantes das seguintes localidades: Timbauba e Lagoa de Pedra com destino as Escolas municipais e estaduais localizadas na sede do municipio, nos turnos manha e tarde e vice eversa no periodo de segunda a sexta, Conforme Nota Fiscal No687/2015.(Rota 04) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0700388 | 31/03/2015 | 7832.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Transporte de estudantes da zona rural das seguintes localidades: Logradouro e Meia Pataca 1 com destino as Escolas municipais e estaduais localizadas na sede do municipio, nos turnos manha etarde e vice e versa no periodo de segunda a sexta, Conforme Nota Fiscal No686/2015.(Rota 03) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0700389 | 31/03/2015 | 7832.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Transporte de estudantes das seguintes localidades: Distrito de Sao Miguel com destino as Escolas municipais e estaduais localizadas na sede do municipio, nos turnos manha e tarde e vice e versa no periodo de segunda a sexta, Conforme Nota Fiscal No685/2015.(Rota 02) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000402014 | 0700390 | 31/03/2015 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma Fotocopiadora Digital, no periodo de 12 de Fevereiro/2015 a 11 de Marco/2015, destinada a Manutencao da Secretaria de Educacao. Conforme Nota Fiscal Nø 010992 em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0700391 | 31/03/2015 | 280.00 | 18161069000162 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicidade volante relativo a divulgacao da Inauguracao da Creche Vo Betinha no Bairro Portal, deste Municipio, Conforme Nota Fiscal No011068/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700392 | 31/03/2015 | 270.00 | 00013628356415 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 01(Um) portao medindo 1,20x0,80 em barra chata e uma base de apoio para cilindros de gas,destinado a,Creche Vovo Betinha, deste Municipio, Conforme Nota Fiscal No 011084/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0700393 | 31/03/2015 | 224.00 | 18161069000162 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicidade volante relativo a divulgacao da Inauguracao da Escola Josefa Araujo, deste Municipio, Conforme Nota Fiscal No 011079/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700394 | 31/03/2015 | 600.00 | 00013628356415 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de corrimao confeccionado em tubo galvanizado, medindo 19,5m destinado a Escola da Rede Municipal de Ensino Manoel Pereira, conforme nota fiscal no011083/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0700395 | 31/03/2015 | 117.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Bancarios na C/C No 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0700396 | 31/03/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC.DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA-INMETRO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagameto da Guia de Recolhimento da Uniao-GRU do Veiculo Onibus de Placa OFB-4858, da Manutencao do Transporte Escolar, quando da afericao do Tacografo, Conforme Boleto em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0700397 | 31/03/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC.DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA-INMETRO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagameto da Guia de Recolhimento da Uniao-GRU do Veiculo Onibus de Placa OGE-8350, da Manutencao do Transporte Escolar, quando da afericao do Tacografo, Conforme Boleto em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700398 | 31/03/2015 | 100.00 | 00004578588424 | RICARDO PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Seguranca durante a Festa de Inauguracao da Escola da Rede Municipal de Ensino Josefa Araujo Pinheiro, realizada no dia 22 de Marco de 2015. Conforme Nota Fiscal No 011127. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700399 | 31/03/2015 | 100.00 | 00005536678400 | CARLOS XAVIER RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Seguranca durante a Festa de Inauguracao da Escola da Rede Municipal de Ensino Josefa Araujo Pinheiro, realizada no dia 22 de Marco de 2015. Conforme Nota Fiscal No 011126. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700400 | 31/03/2015 | 100.00 | 00002384607464 | JOSE ANTONIO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Seguranca durante a Festa de Inauguracao da Escola da Rede Municipal de Ensino Josefa Araujo Pinheiro, realizada no dia 22 de Marco de 2015. Conforme Nota Fiscal No 011125. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700401 | 31/03/2015 | 100.00 | 00004624291484 | JOSE LUCIO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Seguranca durante a Festa de Inauguracao da Escola da Rede Municipal de Ensino Josefa Araujo Pinheiro, realizada no dia 22 de Marco de 2015. Conforme Nota Fiscal No 011124. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700402 | 31/03/2015 | 100.00 | 00001009202413 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Seguranca durante a Festa de Inauguracao da Escola da Rede Municipal de Ensino Josefa Araujo Pinheiro, realizada no dia 22 de Marco de 2015. Conforme Nota Fiscal No 011123. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700403 | 31/03/2015 | 100.00 | 00005712317486 | ORLANDO ALMEIDA DE VASCONCELOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Seguranca durante a Festa de Inauguracao da Escola da Rede Municipal de Ensino Josefa Araujo Pinheiro, realizada no dia 22 de Marco de 2015. Conforme Nota Fiscal No 011122. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700404 | 31/03/2015 | 100.00 | 00000982614446 | ALLYSSON ZENILSON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Seguranca durante a Festa de Inauguracao da Escola da Rede Municipal de Ensino Josefa Araujo Pinheiro, realizada no dia 22 de Marco de 2015. Conforme Nota Fiscal No 011120. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700405 | 31/03/2015 | 100.00 | 00006929126497 | RAISA REBEKA SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Seguranca durante a Festa de Inauguracao da Escola da Rede Municipal de Ensino Josefa Araujo Pinheiro, realizada no dia 22 de Marco de 2015. Conforme Nota Fiscal No 011119. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700406 | 31/03/2015 | 100.00 | 00007676625475 | GUSTAVO DE MELO CUNHA SODRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Seguranca durante a Festa de Inauguracao da Escola da Rede Municipal de Ensino Josefa Araujo Pinheiro, realizada no dia 22 de Marco de 2015. Conforme Nota Fiscal No 011118. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700407 | 31/03/2015 | 100.00 | 00083932682491 | GERALDO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Seguranca durante a Festa de Inauguracao da Escola da Rede Municipal de Ensino Josefa Araujo Pinheiro, realizada no dia 22 de Marco de 2015. Conforme Nota Fiscal No 011117. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0500272 | 31/03/2015 | 249.62 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Telefonica No 3361-3818, da manutencao da Secretaria de Financas, relativo ao Mes de Marco/2015. Conforme Nota Fiscal No 107511 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000452014 | 0500273 | 31/03/2015 | 600.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Licenca de uso (locacao) de Software GDPI-Gestao de Dados e Informacoes Publicas, com Hospedagem de Dados em Internet Data Center-IDC, na modalidade ASP, para uso exclusivo do Portal Gestao Publica Transparente-GPT. Conforme Nota Fiscal No 51608/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000452014 | 0500274 | 31/03/2015 | 1300.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Licenca de uso (locacao) de Sistema de Informatica da manutencao da Secretaria de Financas. Conforme Nota Fiscal No 51607/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0500275 | 31/03/2015 | 138.07 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Telefonica No 3361-3800, do Setor de Tributos, relativo ao Mes de Marco/2015, Conforme Nota Fiscal No107504/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500276 | 31/03/2015 | 39.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Bancarios na C/C No 40.398-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500277 | 31/03/2015 | 7.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Bancarios na C/C No 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500278 | 31/03/2015 | 70.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Bancarios na C/C No 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500279 | 31/03/2015 | 7.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Bancarios na C/C No 41.444-1 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500280 | 31/03/2015 | 1300.00 | 00033460051434 | MARIA DE FATIMA FIRES NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na capacitacao destinada a servidora Marilia Fernandes junto a Secretaria de Financas - Setor de Tributos, durante o periodo de 23 de Fevereiro a 31 de Marco de 2015. Conforme Nota Fiscal No 011139. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Juridicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000052014 | 0300054 | 31/03/2015 | 1980.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01(Uma) Scanner Epson Workforce, destianda a manutencao da Procuradoria Juridica, conforme nota fiscal no2498/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0400111 | 31/03/2015 | 230.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor da UNIAO na C/C Nø 12418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0400112 | 31/03/2015 | 1948.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor da UNIAO na C/C Nø 12418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0400113 | 31/03/2015 | 1020.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor da UNIAO na C/C Nø 12418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000182013 | 0400114 | 31/03/2015 | 2384.68 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de Telefonia Movel Celular com abertura no Municipio de Esperanca/PB, destinado as Secretarias de Administracao Municipal, relativo ao Mes Marco/2015, Conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Capacitacao dos Servidores - PME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400115 | 31/03/2015 | 150.00 | 08841819000193 | FUND.U.DE APOIO AO ENS.E PESQ.E EXTENSAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inscricao do curso de fotografia em favor de Emerson Tomaz dos Santos, no periodo de Marco a Junho/2015, conforme nota fiscal no40003/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000402014 | 0400116 | 31/03/2015 | 900.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma Fotocopiadora Digital, no periodo de 12 de Fevereiro/2015 a 11 de Marco/2015, destinada a Manutencao da Secretaria de Administracao. Conforme Nota Fiscal Nø 010991 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000452014 | 0400117 | 31/03/2015 | 1400.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE PARA AREA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Seccao de Direito de uso de Software para Area Publica referente a Recursos Humanos e Folha de Pagamento para Secretaria de Administracao, relativo ao Mes de Marco/2015, Conforme Nota fiscal No1001044/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000452014 | 0400118 | 31/03/2015 | 1200.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE PARA AREA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Seccao de direiro de uso de Software para Area Publica referente ao Portal do Servidor para Secretaria de Administracao, relativo ao Mes de Marco/2015, Conforme Nota Fiscal No1001043/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0400119 | 31/03/2015 | 102.61 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Telefonica No3361-3801, da Recepcao da Prefeitura, relativo ao Mes de Marco/2015, Conforme Nota Fiscal No107505/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400120 | 31/03/2015 | 562.50 | 00005313735411 | CHIRLENE BARBARA T.F. RODRIGUES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05(Cinco)diarias, destinadas a credora acima mencionada, quando em viagem a Brasilia/DF, no periodo de 06 a 10 de Abril/2015, para participar do III Encontro dos Municipios com o Desenvolvimento local,Conforme Lei Complementar No 62/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0200069 | 31/03/2015 | 100.00 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento pelo pagamento de oleo do Veiculo S10 de placa OGC-3128, Conforme Cupom Fiscal No 039133/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0200070 | 31/03/2015 | 52.00 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de alimentacao quando em viagem a Joao Pessoa/PB no dia 30 de Marco/2015, para resolver assuntos desta edilidade, Conforme Cupom Fiscal No147356/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0200071 | 31/03/2015 | 177.00 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento pelo pagamento de Oleo do motor do veiculo S10 de placa OGC-3128. Conforme Cupom Fiscal No 012525/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200072 | 31/03/2015 | 600.00 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(Uma)diaria, destinada ao Prefeito, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, entre os dias 30 de marco a 01 de Abril/2015, para resolver assuntos de interesse do municipio, dentre as quais participar da reuniao na CEHAP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0200073 | 31/03/2015 | 275.27 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Telefonica No 3361-3802, da Manutencao do Gabinete do Prefeito,relativo ao Mes de Marco/2015, Conforme Nota Fiscal No107506/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200075 | 01/04/2015 | 75.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria destinada ao Motorista acima mencionado, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, no dia 07/04/2015, para resolver assuntos desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Juridicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0300055 | 01/04/2015 | 2000.00 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao de Aviso de Licitacao-Pregao na Imprensa Nacional-Diario Oficial, Conforme Boleto No288639. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500281 | 01/04/2015 | 15.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500282 | 01/04/2015 | 60.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa relativa a Publicacao de Termo Aditivo de Alteracao de Vigencia do Contrato de Repasse Nø 0306692-47/2009- PAVIMENTACAO SAO MIGUEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500283 | 01/04/2015 | 720.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da tarifa de Vistoria Extra realizada em 03/03/2015, Cont. OGU 0314279-92/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelaemnto de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500284 | 01/04/2015 | 1318.72 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao do Contrato de No 0035274-80. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelaemnto de Dividas | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500285 | 01/04/2015 | 113.95 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa do Contrato de No 0035274-80. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelaemnto de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500286 | 01/04/2015 | 2370.67 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao do Contrato de No 0035275-16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelaemnto de Dividas | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500287 | 01/04/2015 | 199.19 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa do Contrato de No 0035275-16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700408 | 01/04/2015 | 850.00 | 00010019803443 | JEAN PABLO TITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de pintura de 03(Tres) camas, 03(Tres) Guarda roupas, 01(Uma) Carrocinha, 01(Uma) penteadeira,da manutencao da creche Vovo Militinha, conforme nota fiscal no011128/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0700409 | 01/04/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC.DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA-INMETRO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagameto da Guia de Recolhimento da Uniao-GRU do Veiculo Onibus de Placa OGE-5200, da Manutencao do Transporte Escolar, quando da afericao do Tacografo, Conforme Boleto em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0700410 | 01/04/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC.DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA-INMETRO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagameto da Guia de Recolhimento da Uniao-GRU do Veiculo Onibus de Placa OGE-5660, da Manutencao do Transporte Escolar, quando da afericao do Tacografo, Conforme Boleto em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0700411 | 01/04/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC.DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA-INMETRO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagameto da Guia de Recolhimento da Uniao-GRU do Veiculo Onibus de Placa OGE-6550, da Manutencao do Transporte Escolar, quando da afericao do Tacografo, Conforme Boleto em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0700412 | 01/04/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC.DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA-INMETRO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagameto da Guia de Recolhimento da Uniao-GRU do Veiculo Onibus de Placa OGE-5650, da Manutencao do Transporte Escolar, quando da afericao do Tacografo, Conforme Boleto em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0700413 | 01/04/2015 | 15.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900660 | 01/04/2015 | 7.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 7886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900661 | 01/04/2015 | 75.32 | 14918711000154 | CAU- CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RRT No 3375747, relativo a reforma do Hospital Municipal, Conforme Boleto em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300175 | 01/04/2015 | 4700.00 | 20023100000140 | LUIZ EDUARDO DA SILVA PASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio financeiro, destinado a Quadrilha Junina Chamego Medonho para cobrir gastos com figurino junino,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativid. da Sec. de Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300176 | 02/04/2015 | 1000.00 | 41207796000135 | AS.ASSIST. E COMUNITARIA ESPERAN€A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Radiofusao do Programa da Prefeitura Municipal de Esperanca, que se realiza toda Sexta-Feira, no Horario de 17:00 HS as 18:00 HS, relativo ao Mes de Marco/2015, Conforme Nota Fiscal No 011098/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 1200127 | 02/04/2015 | 4930.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recapagem de pneus, destinado a Retroescavadeira RD406 da Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal no40265/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1200128 | 02/04/2015 | 450.00 | 05215841000130 | LUIZ BORGES DE MEDEIROS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de remocao da PC Escavadeira dentro do municipio, conforme nota fiscal no40094/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1100167 | 02/04/2015 | 374.00 | 03856306000132 | TARCISIO DANTAS DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas a Moto de Placa MNW-8183, da Manutencao da Secretaria de Obras, Conforme Nota Fiscal No 652/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1100168 | 02/04/2015 | 300.00 | 03856306000132 | TARCISIO DANTAS DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinado a Moto de Placa OGF-8108 da Manutencao da Secretaria de Obras, Conforme Nota Fiscal No 000.000.679/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1100169 | 02/04/2015 | 40.00 | 03856306000132 | TARCISIO DANTAS DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reposicao de Pecas da Moto de Placa MNW-8183, da Manutencao da Secretaria de Obras, Conforme Nota Fiscal No 1624/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000377 | 02/04/2015 | 40.00 | 00009288362401 | DANIELA CRISTINA SOUZA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para pagamento da Tarifa de Energia Eletrica de sua Residencia, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000378 | 02/04/2015 | 100.00 | 00010017180465 | PATRICIA CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de Material de Construcao, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Comprovante e Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000379 | 02/04/2015 | 300.00 | 00002432464478 | FRANCINALDO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para aquisicao de Material de Construcao, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Comprovante e Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000380 | 02/04/2015 | 75.00 | 00006099870466 | IVANILDA DE SOUZA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para pagamento do aluguel de sua Residencia, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000382 | 02/04/2015 | 100.00 | 00095322396420 | HELENO APOLINARIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para pagamento do aluguel de sua residencia, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000383 | 02/04/2015 | 100.00 | 00004346878474 | EDVAN ALVES PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para pagamento do aluguel de sua residencia, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000384 | 02/04/2015 | 150.00 | 00001224349865 | MARCOS LUIZ RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionad, para realizacao de Exame Especificado, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Comprovante e Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000386 | 02/04/2015 | 80.00 | 00098176676420 | ROSIMERE DE OLIVEIRA CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para pagamento do aluguel de sua residencia, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000387 | 02/04/2015 | 160.00 | 00006105872429 | JOSE LUCAS PEREIRA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para pagamento do aluguel de sua Residencia, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000388 | 02/04/2015 | 150.00 | 00096594047434 | ROSENALVA MARIA JOAQUIM DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para pagamento do aluguel de sua Residencia, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000389 | 02/04/2015 | 150.00 | 00014673813812 | RAIMUNDO DINIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para pagamento do aluguel de sua Residencia, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000390 | 02/04/2015 | 150.00 | 00008744741405 | FRANCISCO DE ASSIS VENANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para pagamento do aluguel de sua Residencia, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000391 | 02/04/2015 | 150.00 | 00023704780472 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para pagamento do aluguel de sua Residencia, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000392 | 02/04/2015 | 100.00 | 00012567983473 | THIAGO GONCALVES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para pagamento do aluguel de sua Residencia, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000393 | 02/04/2015 | 80.00 | 00009291322466 | MARINALVA SILVA BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de Generos Alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000394 | 02/04/2015 | 70.00 | 00012230351400 | MIKELE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de Generos Alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000395 | 02/04/2015 | 60.00 | 00005018365439 | KATIA MEYRY NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de Generos Alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000396 | 02/04/2015 | 70.00 | 00009283349458 | JULIANA CONCEICAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de Generos Alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000397 | 02/04/2015 | 50.00 | 00006984829488 | JACKSON OSVALDO BEZERRA CASSIANO DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para aquisicao de Generos Alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000398 | 02/04/2015 | 70.00 | 00083711848753 | LUCIENE CANDIDO PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de Generos Alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000399 | 02/04/2015 | 100.00 | 00007867797483 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de Generos Alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000400 | 02/04/2015 | 80.00 | 00004701571431 | MARIA VERONICA AFONSO DIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de Generos Alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000401 | 02/04/2015 | 80.00 | 00004754240421 | GRACENILDA DA HORTA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de Generos Alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000402 | 02/04/2015 | 400.00 | 16785656000105 | AMA COMUNIDADE TERAPEUTICA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de tratamento especializado para o paciente usuario de multiplas drogas Anderson Delgado Batista, relativo ao mes de Marco/2015, conforme nota fiscal no42/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900662 | 02/04/2015 | 450.00 | 04423787000155 | FRANCA & MEDEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de exame (Eletroneuromiografia em favor da Senhora GERCINA OLIVEIRA DE ARAUJO, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Nota fiscal No40021/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900663 | 02/04/2015 | 2.10 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 5263-9 FARMACIA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900664 | 02/04/2015 | 2.10 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 5169-1 VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Planejamento e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0600021 | 02/04/2015 | 121.75 | 00005869718406 | JOAO ALFREDO CABRAL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento do pagamento com alimentacao,quando em viagem a Joao Pessoa/PB, no dia 31 de marco/2015 para resolver assuntos desta edilidade, conformecupons fiscais em enexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0700414 | 02/04/2015 | 2050.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recapagens de pneus,destinados aos Onibus da manutencao do Transporte Escolar, conforme nota fiscal no40263/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0700415 | 02/04/2015 | 900.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recapagens de pneus,dos Onibus da manutencao do Transporte Escolar, conforme nota fiscal no40266/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0700416 | 02/04/2015 | 6380.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Transporte de Estudantes da Sede do Municipio de Esperanca/PB, para UFCG E UEPB, localizadas na Cidade de Campina Grande/PB e vice-versa, no turno manha, periodo de segunda a sexta, ConformeNota Fiscal No697/2015.(Rota 16). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0700417 | 02/04/2015 | 6380.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Transporte dos alunos da Sede do Municipio de Esperanca/PB, para UFCG, UEPB e IFPB, localizadas na Cidade de Campina Grande/PB e vice-versa, no turno noite, Conforme Nota Fiscal No696/2015.(Rota 13). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0700418 | 02/04/2015 | 6380.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Transporte dos alunos da Sede do Municipio de Esperanca/PB, para UFCG,UEPB e IFPB, localizadas na Cidade de Campina Grande/PB e vice-versa, no turno noite, perido de segunda a sexta, ConformeNota Fiscal No 695/2015.(Rota 12). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0700419 | 02/04/2015 | 6380.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Transporte dos alunos da Sede do Municipio de Esperanca/PB, para Alfredo Dantas e Premen, localizadas na Cidade de Campina Grande/PB e vice-versa, meio dia no periodo de segunda a sexta, Conforme Nota Fiscal No694/2015.(Rota 11). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0700420 | 02/04/2015 | 6380.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Transporte de estudantes da Sede do Municipio de Esperanca/PB, para Catedral, Praca da Bandeira e Cursinhos, localizadas na Cidade de Campina Grande/PB e vice-versa, meio dia, no periodo de segunda a sexta, Conforme Nota Fiscal No693/2015. (Rota 10). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0700421 | 02/04/2015 | 6380.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Transporte de estudantes da Sede do Municipio de Esperanca/PB, para as Escolas Estaduais, Redentorista, localizadas na Cidade de Campina Grande/PB e vice-versa, no turno manha, Conforme Nota Fiscal No692/2015.(Rota 09). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0700422 | 02/04/2015 | 8.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500288 | 02/04/2015 | 6.30 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500289 | 02/04/2015 | 2.10 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 41444-1 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500290 | 02/04/2015 | 2.10 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 283141-2 ICMS DESONERACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500291 | 02/04/2015 | 6.30 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 40398-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500292 | 02/04/2015 | 2.10 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 7230-3 ISSQN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500293 | 02/04/2015 | 2.10 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 7058-0 IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500294 | 02/04/2015 | 6.30 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500295 | 02/04/2015 | 2.10 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 40560-4 INCRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500296 | 02/04/2015 | 2.10 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 12376-5 ITBI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Juridicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0300056 | 02/04/2015 | 2364.00 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMP. PROC.DO DIARIO FORENSE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de fornecimento de acompanhamento processual em Diario eletronicos: Diario da justica eletronico do tribunal de justica do Estado da Paraiba; Diario da justica eletronico SSJ/PB- 5a Regiao; Diario da justica do trabalho - TRT da 13a Regiao; Diario da justica eletronico do tribunal regional eleitoral da Paraiba - TRE e Diario eletronico do tribunal de contas do Estado da Paraiba-TCE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0400121 | 02/04/2015 | 174.35 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos das Postagens em Correspondencias Oficiais, Conforme Demonstrativo/Extrato de Servicos Contrato No9912274914, Fatura No 22245. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0400122 | 06/04/2015 | 2561.91 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de Veiculo tipo passageiro (SPIN) de Placa OGD-5219/PB, destinado a Ssecretaria de Administracao, Conforme Nota Fiscal No 64/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0200076 | 06/04/2015 | 5433.39 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo utilitario (S10) de Placa OGC-3128/PB, destinado ao Gabinete do Prefeito, conforme Nota Fiscal No 65/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500297 | 06/04/2015 | 7.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 40398-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302014 | 0700424 | 06/04/2015 | 8813.91 | 19125796000137 | NORDMARKET DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Material de Higiene Pessoal, destinado a Manutencao das Creches,deste municipio, Conforme Nota Fiscal No553/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0900665 | 06/04/2015 | 3256.22 | 07526979000185 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios, destinados ao Hospital Municipal, Conforme Nota Fiscal No 000.007.721/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0900666 | 06/04/2015 | 1546.15 | 07526979000185 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios (Carnes), destinados ao Hospital Municipal, Conforme Nota Fiscal No 000.007.740/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0900667 | 06/04/2015 | 2600.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04(Quatro) pneus 205/75 R16, destinados a ambulancia de placa OFB-3888 da manutencao do Samu, conforme nota fiscal no37260/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900668 | 06/04/2015 | 600.00 | 00009961529464 | JOSE RIBAMAR PAULINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de embreagem, troca de oleo do motor e todos os filtros, vazamento de oleo no motor e servico de partida, destinados a Ambulancia de placa MNH-8441 da manutencao do Hospital Municipal, conforme nota fiscal no011153/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900669 | 06/04/2015 | 100.00 | 00009961529464 | JOSE RIBAMAR PAULINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de troca de filtro de combustivel e limpeza da boma de combustivel, destinado a ambulancia de placa OFB-3888 da manutencao do Samu, conforme nota fiscal no011149/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000403 | 06/04/2015 | 580.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de funeral de: Danielson Tomaz Herminegildo, Conforme Certidao de Obito No21293149, Livro C-00011, No8543, Folha 20 e Nota Fiscal No229/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000404 | 06/04/2015 | 580.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de funeral de: Ismael Glayson dos Santos Silva, Conforme Certidao de Obito No212931512, Livro C-00042, Folha 290 e Nota Fiscal No230/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000405 | 06/04/2015 | 480.00 | 15247035000105 | LADY LAURA MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 30 (Trinta) Camisas, destinadas ao Evento Acao Mulher Cidada , ocorrido no dia 28 de Marco/2015. Conforme Nota Fiscal No 020306/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do grupo da terceira idade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000406 | 06/04/2015 | 700.00 | 00005329243475 | FLAVIO ELEOTERIO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Sonorizacao do Carnaval da Terceira Idade, no dia 13 de Fevereiro/2015. Conforme Nota Fiscal No 011159/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Ordenamento urbano | Implanatacao e manutencao dos servicos do transito municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100170 | 06/04/2015 | 100.00 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Organizacao do Transito neste Municipio, no dia 04 de Abril/2015. Conforme Nota Fiscal Nø 011160/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento urbano | Manutencao dos servicos de limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100171 | 06/04/2015 | 725.00 | 00099221616487 | VALDIR CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante na Usina de Compostagem de Lixo, deste Municipio, no periodo de 11 de Marco a 11 de Abril/2015. Conforme Nota Fiscal No 011147/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento urbano | Manutencao dos servicos de limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100172 | 06/04/2015 | 725.00 | 00005642440403 | GILVANILDO CLEMENTINO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante na Usina de Compostagem de Lixo, deste Municipio, no periodo de 11 de Marco a 11 de Abril/2015. Conforme Nota Fiscal No 011145/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento urbano | Manutencao dos servicos de limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100173 | 06/04/2015 | 725.00 | 00007854062471 | ISRAEL PATRICIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante na Usina de Compostagem de Lixo, deste Municipio, no periodo de 11 de Marco a 11 de Abril/2015. Conforme Nota Fiscal No 011146/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento urbano | Manutencao dos servicos de limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100174 | 06/04/2015 | 676.67 | 00005703546419 | JOSE DO NASCIMENTO - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante na Usina de Compostagem de Lixo, deste Municipio, no periodo de 11 de Marco a 11 de Abril/2015. Conforme Nota Fiscal No 011148/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1200129 | 06/04/2015 | 600.00 | 00009961529464 | JOSE RIBAMAR PAULINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de troca de bucha do tirante rei, tracao e truque, destinado a Cacamba de Placa OGF-5315, da Manutencao da Secretaria de Agricultura, desta Edilidade. Conforme Nota Fiscal No 011152/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Fortalecimento de acoes destinadas ao desenvolv. economico | Manutencao dos serv. de mercado feira e matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200130 | 07/04/2015 | 1004.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica do Matadouro Publico Municipal, relativo ao Mes de Marco/2015. Conforme Nota Fiscal No 000.820.507 e CDC 5/346319-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Fortalecimento de acoes destinadas ao desenvolv. economico | Manutencao dos serv. de mercado feira e matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200131 | 07/04/2015 | 1241.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica do Mercado Publico Municipal, relativo ao Mes de Marco/2015. Conforme Nota Fiscal No 000.527.487 e CDC 5/346117-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1200132 | 07/04/2015 | 139.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica da Manutencao da Secretaria de Agricultura, relativo ao Mes de Marco/2015. Conforme Nota Fiscal No 000.527.485 e CDC 5/346106-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200133 | 07/04/2015 | 153.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de Energia Eletrica de Orgaos da Manutencao da Secretaria de Agricultura, relativo ao Mes de Marco/2015, Conforme Notas de consumo em anexo e CDC s 5/547775-7, 5/1122331-0, 5/546429-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200134 | 07/04/2015 | 327.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de Energia Eletrica de Orgaos da Manutencao da Secretaria de Agricultura, relativo ao Mes de Marco/2015 (Tanques e Chafariz), Conforme Nota de consumo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comunicações | Telecomunicações | Apoio Administrativo | Instalacao e manut. de repetidora de sinais de TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300177 | 07/04/2015 | 107.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica da Manutencao da Repetidora de Sinais de TV, relativo ao Mes de Marco/2015. Conforme Nota Fiscal No 001.118.501 e CDC 5/1527595-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Dept. de Engenharia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100175 | 07/04/2015 | 360.00 | 00063470799768 | MARIA DE LOURDES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Hospedagem de Equipe para levantamento Topografico em ruas do Municipio, entr os dias 31 de Marco e 01 de Abril/2015. Conforme Nota Fiscal Nø 011154/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100176 | 07/04/2015 | 447.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica da Manutencao da Secretaria de Obras, Urbanismo e Transportes, desta Edilidade, relativo ao Mes de Marco/2015. Conforme Nota Fiscal No 000.822.526 e CDC 5/1623077-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento urbano | Manutencao dos servicos de limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100177 | 07/04/2015 | 141.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica da Manutencao da Usina de Compostagem de Lixo, relativo ao Mes de Marco/2015. Conforme Nota Fiscal No 001.117.332 e CDC 5/761952-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Ordenamento urbano | Implanatacao e manutencao dos servicos do transito municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100178 | 07/04/2015 | 73.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de Energia Eletrica da Manutencao dos Semaforos, relativo ao Mes de Marco/2015. Conforme Notas Fiscais Nos 000.970.430 e 000.528.840, CDC 5/1672574-9 E CDC 5/1669453-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Energia | Energia Elétrica | Ordenamento urbano | Manutencao dos servicos de iluminacao publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100179 | 07/04/2015 | 1997.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de Energia Eletrica das Pracas Publicas Municipais, relativo ao Mes de Marco/2015. Conforme Nota Fiscal No 000.597.906 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100180 | 07/04/2015 | 130.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de Energia Eletrica de Orgaos da Manutencao da Secretaria de Obras, relativo ao Mes de Marco/2015, Conforme CDC s 5/93263-2 e 5/547480-4 e Notas de consumo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. do Servico de Convivencia e Fortal. de Vinculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000407 | 07/04/2015 | 16.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica da Manutencao do PETI, relativo ao Mes de Marco/2015, Conforme Nota Fiscal No000.528.822 e CDC 5/1637077-7. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000408 | 07/04/2015 | 200.00 | 00004606729406 | PABLO MANUEL BARBOSA DAMAZIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para aquisicao de passagem para a cidade de Sao Paulo, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000409 | 07/04/2015 | 150.00 | 00023774770468 | ODETE VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de Generos Alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900670 | 07/04/2015 | 96.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de Energia Eletrica da Manutencao da Vigilancia Epidemiologica, relativo ao Mes de Marco/2015, Conforme Nota Fiscal No000.820.508 e CDC 5/346421-1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900671 | 07/04/2015 | 499.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica da Manutencao do Samu, relativo ao Mes de Marco/2015, Conforme Nota Fiscal No 000.600.176 CDC 5/531372-9. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900672 | 07/04/2015 | 5340.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de Energia Eletrica da Manutencao do Centro de Saude, relativo ao Mes de Marco/2015, Conforme Nota Fiscal No001.332.794 e CDC 5/9981254-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900673 | 07/04/2015 | 1906.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica da Manutencao dos Psf s, relativo ao Mes de Marco/2015, Conforme Nota Fiscal No 001.118.095. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900674 | 07/04/2015 | 7.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 7.886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0900676 | 07/04/2015 | 20848.81 | 02977362000162 | A.COSTA COM.E AT.DE PR.FARMCEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Medicamentos, destinados a manutencao do Hospital Municipal, Conforme Nota Fiscal No27139/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900677 | 07/04/2015 | 110.00 | 10939456000175 | ECLIN- ESPEC CLINICAS DIAG. POR IMAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames especializados em favor da Sra. Jucinara da Silva Santos, por ser pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal no010987/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000192015 | 0700425 | 07/04/2015 | 600.00 | 00089320140430 | GICELIO CLEMENTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Transporte de Alunos da Rede Publica de Ensino, retornando de Esperanca a Barra do Camara e Carrasco, de Segunda a Sexta Feira. Conforme Nota Fiscal No 011155/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0700426 | 07/04/2015 | 100.00 | 00009961529464 | JOSE RIBAMAR PAULINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vazamento de Combustivel, destinado ao Veiculo de Placa OGE-6550 (Onibus), da Manutencao do Transporte Escolar. Conforme Nota Fiscal No 011150/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700427 | 07/04/2015 | 372.00 | 21688618000166 | MARIA DAS GRACAS PORTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicao, destinada a Equipe do Grupo Dinamico Cultural, no dia 28 de Marco/2015. Conforme Nota Fiscal No 011157/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao da Brinquedoteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700428 | 07/04/2015 | 16.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletica da Manutencao da Brinquedoteca Municipal, relativo ao Mes de Marco/2015. Conforme Nota Fiscal No 000.965.997 e CDC 5/346269-4. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700429 | 07/04/2015 | 98.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica da Manutencao do Pre-Escolar, relativo ao Mes de Marco/2015. Conforme Nota Fiscal No 001.337.556 e CDC 5/548235-1. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700430 | 07/04/2015 | 700.00 | 00006937347448 | SONIJOSE LIRA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Show e Sonorizacao da Inauguracao da Creche Vovo Betinha no dia 29 de Marco/2015, conforme nota fiscal no011156/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700431 | 07/04/2015 | 700.00 | 00006937347448 | SONIJOSE LIRA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Show e Sonorizacao da Inauguracao da Escola Municipal Josefa Araujo Pinheiro no dia 29 de marco/2015, conforme nota fiscal no011156/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700433 | 07/04/2015 | 78.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de Energia Eletrica de Orgaos da Manutencao das Atividades Culturais, relativo ao Mes de Marco/2015. Conforme Notas Fiscais Nos 001.044.691 e 001.044.690, CDC: 5/547393-9 e CDC: 5/547388-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700434 | 07/04/2015 | 334.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de Energia Eletrica de Orgaos da Manutencao da Secretaria de Educacao, relativo ao Mes de Abril/2015. Conforme Notas Fiscais Nos 000.527.482, 000.528.158 e 001.260.816, CDC: 5/345991-4, CDC: 5/1145297-6 e CDC: 5/1458037-7. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0700435 | 07/04/2015 | 111.16 | 00023771720400 | MARIA DO CARMO MONTEIRO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento pelo pagamento de mercadorias, destinadas a Creche Vovo Betinha, Conforme Cupons Fiscais em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700436 | 07/04/2015 | 709.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica da manutencao das Creches, relativo ao Mes de Marco/2015, Conforme Nota Fiscal No597901/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700437 | 07/04/2015 | 7718.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas da energia eletrica da manutencao das Escolas da Rede municipal de Ensino,relativo ao mes marco/2015,conforme notas de consumo em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500298 | 07/04/2015 | 176.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica do Setor de Tributos, relativo ao Mes de Marco/2015. Conforme Nota Fiscal No 000.528.109 e CDC 5/1111507-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500299 | 07/04/2015 | 7.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 7230-3 ISSQN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0400123 | 07/04/2015 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor da UNIAO na C/C Nø 12418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0400124 | 07/04/2015 | 831.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor da UNIAO na C/C Nø 12418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0400125 | 07/04/2015 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor da UNIAO na C/C Nø 12418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0400126 | 07/04/2015 | 1562.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica do Predio Sede desta Edilidade, relativo ao Mes de Marco/2015. Conforme Nota Fiscal No 000.527.490 e CDC 5/346210-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400127 | 07/04/2015 | 890.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de Energia Eletrica de Orgaos da Manutencao da Secretaria de Administracao, relativo ao Mes de Marco/2015. Conforme Notas Fiscais Nos 001.046.017 e 000.227.932, CDC: 5/1423940-4 CDC: 5/92859-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0400128 | 08/04/2015 | 141.06 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Telefonica No 3361-1388, do Setor de Licitacao, relativo ao Mes de Marco/2015, Conforme Nota Fiscal No153327/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0400129 | 08/04/2015 | 3465.00 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo SPIN de Placa OGD-5219, da Manutencao da Secretaria de Administracao, desta Edilidade. Conforme Nota Fiscal No 000.000.223/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0200077 | 08/04/2015 | 3141.30 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo S10 de Placa OGC-3128, da Manutencao do Gabinete do Prefeito, desta Edilidade. Conforme Nota Fiscal No 000.000.224/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500300 | 08/04/2015 | 7.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500301 | 08/04/2015 | 31.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 12376-5 ITBI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500302 | 08/04/2015 | 250.00 | 00000094094403 | OSEANO DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa OFZ-8584, no dia 31/03/2015, com saida da Sede do Municipio ate a cidade de Joao Pessoa/PB, junto com a Secretaria de Financas, para resolver assuntos desta edilidade. ConformeNota Fiscal No 011203/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0700438 | 08/04/2015 | 23.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700439 | 08/04/2015 | 283.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica da Manutencao da Secretaria de Educacao, relativo ao Mes de Marco/2015. Conforme Nota Fiscal No 000.527.484 e CDC: 5/346064-9. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0700440 | 08/04/2015 | 190.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA-ME - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Inspecao Tecnica e configuracao no veiculo Onibus de placaOGE-5660, da manutencao do Transporte Escolar, conforme nota fiscal no40062/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0700441 | 08/04/2015 | 190.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA-ME - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Inspecao Tecnica e configuracao no veiculo Onibus de placa OGE-6550, da manutencao do Transporte Escolar, conforme nota fiscal no40063/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0700442 | 08/04/2015 | 407.52 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Telefonica No 3361-3806, da manutencao da Secretaria de Educacao, relativo ao Mes de Marco/2015, Conforme Nota Fiscal No107507/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0700443 | 08/04/2015 | 1896.10 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Onibus de Placa OGE-5650, da manutencao do Transporte Escolar, Conforme Nota Fiscal No215/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0700444 | 08/04/2015 | 919.75 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Onibus de Placa OGF-4030, da manutencao do Transporte Escolar, Conforme Nota Fiscal No214/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0700445 | 08/04/2015 | 4013.48 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Onibus de Placa MNH-9499, da manutencao do Transporte Escolar, Conforme Nota Fiscal No203/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0700446 | 08/04/2015 | 1466.05 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Onibus de Placa OFB-3799, da manutencao do Transporte Escolar, Conforme Nota Fiscal No204/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0700447 | 08/04/2015 | 976.35 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Onibus de Placa OGE-6550, da manutencao do Transporte Escolar, Conforme Nota Fiscal No206/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0700448 | 08/04/2015 | 967.86 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Onibus de Placa OGE-5660, da manutencao do Transporte Escolar, Conforme Nota Fiscal No207/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0700449 | 08/04/2015 | 1398.80 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Onibus de Placa OFB-4858, da manutencao do Transporte Escolar, Conforme Nota Fiscal No208/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0700450 | 08/04/2015 | 1720.64 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Onibus de Placa NQE-1861,da manutencao do Transporte Escolar, Conforme Nota Fiscal No209/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0700451 | 08/04/2015 | 1372.55 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Onibus de Placa OGE-8350, da manutencao do Transporte Escolar, Conforme Nota Fiscal No210/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0700452 | 08/04/2015 | 2797.60 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Onibus de Placa OEV-5210, da manutencao do Transporte Escolar, Conforme Nota Fiscal No213/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0700453 | 08/04/2015 | 566.00 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Gerador Eletrico para Show artistico da Inauguracao da Escola Josefa Araujo Pinheiro, Conforme Nota Fiscal No222/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0700454 | 08/04/2015 | 1494.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Botijooes de Gas, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino. Conforme Nota Fiscal No7258/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0700455 | 08/04/2015 | 76.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Botijao de Gas, destinado a Secretaria de Educacao, Conforme Nota Fiscal No7267/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0700456 | 08/04/2015 | 1761.95 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado a Van Transit de Placa NPX-9627, da Manutencao da Secretaria de Educacao, desta Edilidade. Conforme Nota Fiscal No 000.000.216/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0700457 | 08/04/2015 | 120.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA-ME - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Inspecao Tecnica e Instalacao de Tampa Lacre e mao de Obra no veiculo Onibus de placa OGE-8350, da manutencao do Transporte Escolar, conforme nota fiscal no40056/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0700458 | 08/04/2015 | 80.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA-ME - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Inspecao Tecnica e Tampa Lacre no veiculo Onibus de placa OGE-5650, da manutencao do Transporte Escolar, conforme nota fiscal no40057/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0700459 | 08/04/2015 | 40.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA-ME - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Inspecao Tecnica no veiculo Onibus de placa OGE-5200, da manutencao do Transporte Escolar, conforme nota fiscal no40058/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900678 | 08/04/2015 | 15.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 7.886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900679 | 08/04/2015 | 248.00 | 21688618000166 | MARIA DAS GRACAS PORTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes (Almoco), destinado a 20 pessoas de diversas Regioes dos Municipios circunvizinhos para participar da reuniao para formacao do Consorcio em Saude, no dia 31 de Marco/2015. Conforme Nota Fiscal No 011171/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0900680 | 08/04/2015 | 20.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de combustivel, destinado ao veiculo de placa OGD-5219, quando em viagem a Recife/PE, no dia 07/04/2015. Conforme Cupom Fiscal CCF: 062594. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900681 | 08/04/2015 | 471.24 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Telefonica No 3361-2765, da Secretaria de Saude,relativo ao Mes de Marco/2015, Conforme Nota Fiscal No13865/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900682 | 08/04/2015 | 68.59 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Telefonica No 3361-3126, da manutencao do Samu, relativo ao Mes de Marco/2015, Conforme Nota Fiscal No13917/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900683 | 08/04/2015 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria, destinada ao credor acima mencionado, quando em viagem a Recife/PE, no dia 07 de Abril/2015, conduzindo o paciente Guilherme Herculano da Silva, para realizacao de Exames junto a FAV-Fundacao Altino Ventura, Conforme Declaracao em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900684 | 08/04/2015 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria, destinada ao credor acima mencionado, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, no dia 06 de Abril/2015, conduzindo a paciente Ana Paula Guilhermino de Assis, para realizacao de Exames junto aoHospital Laureano, Conforme Declaracao em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900685 | 08/04/2015 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria, destinada ao credor acima mencionado, quando em viagem a Recife/PE, no dia 02 de Abril/2015, conduzindo o paciente Nicacio Wagner Valentim Santos, para realizacao de Exames junto ao Hospital Hemope. Conforme Declaracao em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0900686 | 08/04/2015 | 126.28 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Moto de Placa MMX-1724, da manutencao da Vigilancia Epidemiologica, Conforme Nota Fiscal No235/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0900687 | 08/04/2015 | 631.40 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Celta de Placa NPX-6178, da manutencao da Secretaria de Saude, Conforme Nota Fiscal No236/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0900688 | 08/04/2015 | 1613.10 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado a ambulancia de Placa OFB-3888, da manutencao do Samu, Conforme Nota Fiscal No240/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0900689 | 08/04/2015 | 1291.20 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado a ambulancia de Placa MNH-8141, da manutencao do Hospital Municipal, Conforme Nota Fiscal No237/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900690 | 08/04/2015 | 75.00 | 00004310009484 | JOSE ROBERTO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria, destinada ao credor acima mencionado, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, no dia 09 de Abril/2015, conduzindo a paciente: Maria Jose de Sousa, junto ao Complexo Psiquiatrico Juliano Moreira, Conforme Declaracao em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0900691 | 08/04/2015 | 930.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Botijoes de Gas de 45kgs, destinados a manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No7256/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0900692 | 08/04/2015 | 968.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Botijoes de Gas de 45kgs, destinados a manutencao do Hospital Municipal, Conforme Nota Fiscal No7268/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0900693 | 08/04/2015 | 152.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Botijoes de Gas de 13 kg, destinados a manutencao do Caps, Conforme Nota Fiscal No7255/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0900694 | 08/04/2015 | 76.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Botijoes de Gas de 13 kgs, destinados a manutencao do Caps, Conforme Nota Fiscal No7269/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0900695 | 08/04/2015 | 38.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Botijoes de Gas de 13 kgs, destinados a manutencao do Samu, Conforme Nota Fiscal No7270/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0900696 | 08/04/2015 | 114.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Botijoes de Gas de 13 kgs, destinados as Unidades Basicas de Saude da Familia Belo Jardim, Sao Miguel, Massabielle. Conforme Nota Fiscal No7257/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0900697 | 08/04/2015 | 1071.39 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoria, destinadas a manutencao da Saude Bucal, conforme nota fiscal no836/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000410 | 08/04/2015 | 15.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 11276-3 ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000411 | 08/04/2015 | 7.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 20743-8 CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000412 | 08/04/2015 | 60.00 | 00006984818443 | MARIA DO SOCORRO DA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de generos alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000413 | 08/04/2015 | 100.00 | 00010215828402 | SANDRELI GALDINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para pagamento de aluguel de sua residencia, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000414 | 08/04/2015 | 250.00 | 00042398142434 | MARIA COSTA BELMIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de material de construcao , por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000415 | 08/04/2015 | 300.00 | 00002509453475 | LUCIMAR TERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para realizacao de Exame Especializado, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000416 | 08/04/2015 | 150.00 | 00012332337423 | VALDILENE MELO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada , para exames especializados em favor da menor Ana Beatriz Ferreira de Souza, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000417 | 08/04/2015 | 92.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica da Manutencao da manutencao da Assistencia Social, com vencimento em 14/04/2015, Conforme Nota Fiscal No000.165.662 e CDC 5/91517-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000418 | 08/04/2015 | 43.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica da Manutencao da manutencao do Conselho Tutelar, com vencimento em 10/04/2015, Conforme Nota Fiscal No000.016.248 e CDC 5/92392-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 1000420 | 08/04/2015 | 301.84 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo SPIN de Placa QFF-7605, da manutencao do Conselho Tutelar , Conforme Nota Fiscal No244/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 1000421 | 08/04/2015 | 2152.92 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo DOBLO de Placa PFK-7428, da manutencao do Creas, Conforme Nota Fiscal No243/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 1000422 | 08/04/2015 | 1216.60 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Gran Livina de Placa OXO-2845, da manutencao do Cras, Conforme Nota Fiscal No241/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000423 | 08/04/2015 | 195.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Cartuchos, destinados ao Conselho Tutelar, desta Edilidade. Conforme Nota Fiscal No 000.002.513/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. do Servico de Convivencia e Fortal. de Vinculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 1000424 | 08/04/2015 | 38.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 (Um) GLP 13 KG (Botijao de Gas), destinado ao PETI. Conforme Nota Fiscal No 00007254/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1100181 | 08/04/2015 | 60.00 | 20704993000190 | CHISTYAN CABRAL DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoria, destinada a Manutencao da Secretaria de Obras, Urbanismo e Transporte. Conforme Nota Fiscal No 000.000.019/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 1100182 | 08/04/2015 | 103.18 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado a Moto de Placa MNH-9013, da Manutencao da Secretaria de Obras, Urbanismo e Transporte, desta Edilidade. Conforme Nota Fiscal No 000.000.233/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 1100183 | 08/04/2015 | 112.42 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado a Moto de Placa OGF-8098, da Manutencao da Secretaria de Obras, Urbanismo e Transporte, desta Edilidade. Conforme Nota Fiscal No 000.000.234/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 1100184 | 08/04/2015 | 144.76 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado a Moto de Placa OGF-8068, da Manutencao da Secretaria de Obras, Urbanismo e Transporte, desta Edilidade. Conforme Nota Fiscal No 000.000.232/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 1100185 | 08/04/2015 | 150.92 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado a Moto de Placa MNH-9003, da Manutencao da Secretaria de Obras, Urbanismo e Transporte, desta Edilidade. Conforme Nota Fiscal No 000.000.230/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 1100186 | 08/04/2015 | 89.32 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado a Moto de Placa OGF-8108, da Manutencao da Secretaria de Obras, Urbanismo e Transporte, desta Edilidade. Conforme Nota Fiscal No 000.000.229/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 1100187 | 08/04/2015 | 147.84 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado a Moto de Placa MNW-8183, da Manutencao da Secretaria de Obras, Urbanismo e Transporte, desta Edilidade. Conforme Nota Fiscal No 000.000.228/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 1100188 | 08/04/2015 | 979.44 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo FIAT PALIO de Placa MOF-2935, da Manutencao da Secretaria de Obras, Urbanismo e Transporte, desta Edilidade. Conforme Nota Fiscal No 000.000.227/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 1100189 | 08/04/2015 | 138.60 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado a Moto de Placa MNW-8193, da Manutencao da Secretaria de Obras, Urbanismo e Transporte, desta Edilidade. Conforme Nota Fiscal No 000.000.226/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 1100190 | 08/04/2015 | 1102.90 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Trator MF 275, da Manutencao da Secretaria de Obras, Urbanismo e Transporte, desta Edilidade. Conforme Nota Fiscal No 000.000.225/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300178 | 08/04/2015 | 1500.00 | 00053176480415 | JOAQUIM VIRGOLINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio financeiro para a premiacao dos participantes do XVIII, Torneio de Xadrez neste Municipio que sera realizado nos dias 18 e 19 de Abril/2015., conforme oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 1200135 | 08/04/2015 | 2801.70 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado a Cacamba de Placa OGF-5315, da Manutencao da Secretaria de Agricultura, desta Edilidade. Conforme Nota Fiscal No 000.000.219/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 1200136 | 08/04/2015 | 4976.50 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado a Pa Carregadeira de Placa HL 740-9S, da Manutencao da Secretaria de Agricultura, desta Edilidade. Conforme Nota Fiscal No 000.000.220/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 1200137 | 08/04/2015 | 5366.55 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo de Placa PC220LC95 da Manutencao da Secretaria de Agricultura, desta Edilidade. Conforme Nota Fiscal No 000.000.221/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 1200138 | 08/04/2015 | 4103.50 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado a Motoniveladora 120 K, da Manutencao da Secretaria de Agricultura, desta Edilidade. Conforme Nota Fiscal No 000.000.217/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 1200139 | 08/04/2015 | 4174.25 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Carro Pipa de Placa OGF-7229, da Manutencao da Secretaria de Agricultura, desta Edilidade. Conforme Nota Fiscal No 000.000.218/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100191 | 09/04/2015 | 50.00 | 00007558891426 | FELIPE BEZERRA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Platagem relativo a Planta do Projeto da Praca da Matriz, neste Municipio. Conforme Nota Fiscal No 011199/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000440 | 09/04/2015 | 19.90 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de pre-expedicao de carteira de identidade em favor de GIANINA TYARA RAQUEL DOS SANTOS, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000441 | 09/04/2015 | 19.90 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de pre-expedicao de carteira de identidade em favor de MARIA NATIVE SOARES ROCHA, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000442 | 09/04/2015 | 19.90 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de pre-expedicao de carteira de identidade em favor de JOSE ERENILDO DA SILVA, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000443 | 09/04/2015 | 19.90 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de pre-expedicao de carteira de identidade em favor de ISRAEL PEREIRA DE SOUZA, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000444 | 09/04/2015 | 19.90 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de pre-expedicao de carteira de identidade em favor de GUSTAVO HENRIQUE GOMES DO NASCIMENTO, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000445 | 09/04/2015 | 19.90 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de pre-expedicao de carteira de identidade em favor de SEVERINO SANTOS SILVA, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000446 | 09/04/2015 | 19.90 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de pre-expedicao de carteira de identidade em favor de GIRLENE DE ALMEIDA CARDOSO MATIAS, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000447 | 09/04/2015 | 19.90 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de pre-expedicao de carteira de identidade em favor de ESTELA ANACLETO DA SILVA, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000448 | 09/04/2015 | 19.90 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de pre-expedicao de carteira de identidade em favor de EDVANIA ALVES PEQUENO, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000449 | 09/04/2015 | 19.90 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de pre-expedicao de carteira de identidade em favor de MARIA INES PEQUENO DE SOUZA PATRICIO, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000450 | 09/04/2015 | 19.90 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de pre-expedicao de carteira de identidade em favor de JACINTA DE FATIMA DOS SANTOS, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000451 | 09/04/2015 | 19.90 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de pre-expedicao de carteira de identidade em favor de MARIA DAS DORES RIBEIRO FERREIRA, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000452 | 09/04/2015 | 19.90 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de pre-expedicao de carteira de identidade em favor de ANASTACIA MONTEIRO, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000453 | 09/04/2015 | 19.90 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de pre-expedicao de carteira de identidade em favor de PRISCILA AVELINO, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000454 | 09/04/2015 | 19.90 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de pre-expedicao de carteira de identidade em favor de EDLEUSA DOS SANTOS VITURINO, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000455 | 09/04/2015 | 19.90 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de pre-expedicao de carteira de identidade em favor de JOSICLEIDE BARBOSA LIRA, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000456 | 09/04/2015 | 19.90 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de pre-expedicao de carteira de identidade em favor de FRANCINETE DO NASCIMENTO, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000457 | 09/04/2015 | 19.90 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de pre-expedicao de carteira de identidade em favor de SIMONE DA CUNHA ARAUJO, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000458 | 09/04/2015 | 19.90 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de pre-expedicao de carteira de identidade em favor de IVANILDA A ARAUJO, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000459 | 09/04/2015 | 19.90 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de pre-expedicao de carteira de identidade em favor de MARIA DO SOCORRO SANTOS LIMA, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000460 | 09/04/2015 | 19.90 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de pre-expedicao de carteira de identidade em favor de MARIA DE LOURDES DA SILVA LIME, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000461 | 09/04/2015 | 19.90 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de pre-expedicao de carteira de identidade em favor de VERA LUCIA DA SILVA, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000462 | 09/04/2015 | 19.90 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de pre-expedicao de carteira de identidade em favor de LUCIANA FELIPE DOS SANTOS, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700460 | 09/04/2015 | 50.00 | 00040838625487 | RAMIRO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura da faixa de cadeirante da Escola Municipal Josefa Araujo Pinheiro. Conforme Nota Fiscal No 011198/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0700461 | 09/04/2015 | 7.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700464 | 09/04/2015 | 50.00 | 00001438408439 | MARIA ELINAYARA PEREIRA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Seguranca durante a Festa de Inauguracao da Escola da Rede Municipal de Ensino Cicero Januario da Silva-Sitio Logradouro, deste Municipio, no dia 29 de Marco/2015. Conforme Nota Fiscal No 011202/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700465 | 09/04/2015 | 50.00 | 00001438408439 | MARIA ELINAYARA PEREIRA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Seguranca durante a Festa de Inauguracao da Creche Vovo Betinha, neste Municipio, no dia 29 de Marco/2015. Conforme Nota Fiscal No 011202/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700466 | 09/04/2015 | 50.00 | 00089288874453 | JOAO BOSCO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Seguranca durante a Festa de Inauguracao da Escola da Rede Municipal de Ensino Cicero Januario da Silva-Sitio Logradouro, deste Municipio, no dia 29 de Marco/2015. Conforme Nota Fiscal No 011201/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700467 | 09/04/2015 | 50.00 | 00089288874453 | JOAO BOSCO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Seguranca durante a Festa de Inauguracao da Creche Vovo Betinha, neste Municipio, no dia 29 de Marco/2015. Conforme Nota Fiscal No 011201/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700468 | 09/04/2015 | 50.00 | 00007729047403 | CLEYTON RONNIE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Seguranca durante a Festa de Inauguracao da Escola da Rede Municipal de Ensino Cicero Januario da Silva-Sitio Logradouro, deste Municipio, no dia 29 de Marco/2015. Conforme Nota Fiscal No 011200/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700469 | 09/04/2015 | 50.00 | 00007729047403 | CLEYTON RONNIE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Seguranca durante a Festa de Inauguracao da Ceche Vovo Betinha, neste Municipio, no dia 29 de Marco/2015. Conforme Nota Fiscal No 011200/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000162015 | 0200078 | 09/04/2015 | 1320.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIAÇAO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Passagens de locomocao, com destino Esperanca a Campina Grande/PB para atender as necessidades da Prefeitura de Esperanca/PB. Conforme Nota Fiscal No 001833/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0400130 | 09/04/2015 | 250.00 | 00000094094403 | OSEANO DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa OFZ-8584, no dia 09/04/2015, com saida da Sede do Municipio ate a cidade de Joao Pessoa/PB e vice versa, junto com o Funcionario do Setor de Identificacao Danilo Jorge dos Santos Soares, para prestacao de Contas e material de Identificacao Civil. Conforme Nota Fiscal No 011204/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0400131 | 10/04/2015 | 5000.00 | 09194556000130 | HOSPITAL GERAL DE ESPERANCA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel, destinado ao funcionamento do Centro Administrativo, Conforme Contrato de No 15/2013, referente a Parcela 18/21. Oriunda do Termo de Acordo e Confissao de Divida. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Capacitacao dos Servidores - PME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400132 | 10/04/2015 | 208.00 | 34271171000762 | ANBIMA ASSOC. BR ENT MERC FINANC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inscricao da Secretaria de Financas Claudia Marina Batista Teotonio para o Curso preparatorio CPA-10, conforme Boleto em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200079 | 10/04/2015 | 974.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇAO NAC. DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao de Entidade de Classe-CNM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500303 | 10/04/2015 | 7596.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP na C/C No 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500304 | 10/04/2015 | 0.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 40560-4 ITR/INCRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de Debito com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500305 | 10/04/2015 | 18695.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do INSS na C/C No 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900698 | 10/04/2015 | 450.00 | 04423787000155 | FRANCA & MEDEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exame especializado (Eletroneuromiografia) em favor da paciente: Maria das Dores dos santos, conforme nota fiscal no450/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900699 | 10/04/2015 | 450.00 | 04423787000155 | FRANCA & MEDEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exame especializado(Eletroneuromiografia), em favor da paciente: Vera Lucia dos Santos, conforme nota fiscal no40025/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000463 | 10/04/2015 | 100.00 | 00007818899448 | MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para pagamento de aluguel de sua residencia, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000464 | 10/04/2015 | 100.00 | 00004934297430 | MARIA APARECIDA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para pagamento de aluguel, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000465 | 10/04/2015 | 200.00 | 00006733510413 | ANTONIO CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de passagem, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000466 | 10/04/2015 | 100.00 | 00003900378428 | EDVANIA BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aluguel de sua residencia, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000467 | 10/04/2015 | 200.00 | 00057243182453 | MARIA DE FATIMA MACEDO CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de passagem aerea, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000468 | 10/04/2015 | 250.00 | 00007864388434 | OTILIO ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para pagamento de aluguel, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000469 | 10/04/2015 | 300.00 | 00004768430490 | JORDELIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para exames especializados, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento urbano | Manutencao dos servicos de limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 1100192 | 10/04/2015 | 95850.00 | 10575852000160 | MULTISERVICE CONSTRUCAO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 20a(VIGESIMA) Parcela dos servicos de coleta, transporte e destinacao final dos residuos solidos domiciliares, incluindo varricao do Municipio e dos Distritos de Massabielle, Pintado e Sao Miguel. Conforme Contrato PP 006/2013 e Nota Fiscal No 000000079/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 1200140 | 10/04/2015 | 31.72 | 07529125000152 | AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de abastecimento comunitario, volume anual 8.640mü, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 1200141 | 13/04/2015 | 500.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de Empresa especializada para prestacao de servicos de monitoramento 24 HS, na Secretaria de Agricultura, desta edilidade, relativo a 1a (PRIMEIRA) Parcela. Conforme Nota Fiscal No 000427/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1200142 | 13/04/2015 | 1500.00 | 18390259000151 | FABIANO SILVA LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto e pintura da tampa da Motoniveladora 120K, da Manutencao da Secretaria de Agricultura. Conforme Nota Fiscal No 40005/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 1200143 | 13/04/2015 | 181.50 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Agua Mineral, destinada a Manutencao da Secretaria de Agricultura, deste Municipio, Conforme Nota Fiscal No 022067/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1200144 | 13/04/2015 | 2000.00 | 00004184856403 | EDUARDO VITORIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na caixa de Cambio e Cilindro de Prementacao na Retroescavadeira RD406 da manutencao da Secretaria de Agricultura. Conforme Nota Fiscal No 011228/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1100193 | 13/04/2015 | 490.09 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Telefonica No 3361-3747, da Manutencao da Secretaria de Obras,Urbanismo e Transporte, relativo ao Mes de Marco/2015. Conforme Nota Fiscal No 13983. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 1100194 | 13/04/2015 | 297.00 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Agua Mineral, destinada a Manutencao da Secretaria de Obras, Urbanismo e Transporte, deste Municipio. Conforme Nota Fiscal No 022032/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. do Servico de Convivencia e Fortal. de Vinculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 1000470 | 13/04/2015 | 176.00 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Agua Mineral, destinada ao PETI, deste Municipio. Conforme Nota Fiscal No 022005/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 1000471 | 13/04/2015 | 220.00 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Agua Mineral, destinada a Manutencao da Secretaria de Acao Social, deste Municipio, Conforme Nota Fiscal No 022027/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 1000472 | 13/04/2015 | 44.00 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Agua Mineral, destinada a Manutencao do Conselho Tutelar, deste Municipio. Conforme Nota Fiscal No 022021/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 1000473 | 13/04/2015 | 500.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de Empresa especializada para prestacao de servicos de monitoramento 24 HS, na Secretaria de Acao Social, desta edilidade, relativo a 1a (PRIMEIRA) Parcela. Conforme Nota Fiscal No 000429/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. do Servico de Convivencia e Fortal. de Vinculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000474 | 13/04/2015 | 124.40 | 41136250000130 | JOABSON GUEDES DELGADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao SCFV (criancas), Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo, conforme nota fiscal nø425/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0900700 | 13/04/2015 | 1546.15 | 07526979000185 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios, destinados ao Hospital Municipal, Conforme Nota Fiscal No 000.007.778/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252014 | 0900701 | 13/04/2015 | 6440.00 | 00750233000101 | EWERTON N. VALLE E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de exames medicos especializados de media e alta complexidade para atender as necessidades dos usuarios do Sistema Municipal de Saude. Conforme nota fiscal nø543/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000402014 | 0900702 | 13/04/2015 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma fotocopiadora no periodo de 12 de marco a 11 de abril/2015, destinada ao Hospital Municipal, conforme nota fiscal nø11137/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0900703 | 13/04/2015 | 532.04 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado a ambulancia de Placa OEZ-8998, da manutencao do Samu, Conforme Nota Fiscal No239/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0900704 | 13/04/2015 | 2864.40 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado a ambulancia de Placa OGG-8319, da manutencao do Hospital Municipal, Conforme Nota Fiscal No238/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0900705 | 13/04/2015 | 280.50 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Agua Mineral, destinada a Manutencao do Caps, deste Municipio, Conforme Nota Fiscal No22013/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0900706 | 13/04/2015 | 1567.50 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Agua Mineral, destinada a Manutencao do Hospital Municipal, deste Municipio, Conforme Nota Fiscal No21997/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0900707 | 13/04/2015 | 198.00 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Agua Mineral, destinada a Manutencao do Samu, deste Municipio, Conforme Nota Fiscal No22055/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000402014 | 0900708 | 13/04/2015 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma fotocopiadora no periodo de 12 de marco a 11 de abril/2015, destinada a secretaria de Saude, conforme nota fiscal nø11138/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0900709 | 13/04/2015 | 341.00 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Agua Mineral, destinada a Manutencao da Secretaria de Saude, deste Municipio, Conforme Nota Fiscal No22044/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0900710 | 13/04/2015 | 1500.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de Empresa especializada para prestacao de servicos de monitoramento 24 HS, nos PSF s, desta edilidade, conforme Nota Fiscal No425/2015.(1aParcela). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900711 | 13/04/2015 | 400.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta transporte e destinacao final dos residuos dos servicos de saude, referente a coleta emergencial das Unidades Basicas de Saude, conforme nota fiscal no1004122/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900712 | 13/04/2015 | 800.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta transporte e destinacao final dos residuos dos servicos de saude, referente a coleta emergencial do Hospital Municipal, conforme nota fiscal no1004123/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900713 | 13/04/2015 | 1900.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA-FAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de despesa Hospitalar de Procedimento Cirurgico em favor da Paciente Adelma Taveira. Conforme Nota Fiscal No 40066/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900714 | 13/04/2015 | 146.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica da manutencao do CAPS, com vencimento em 20 de Abril/2015. Conforme Nota Fiscal No 000.503.771. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0700470 | 13/04/2015 | 899.94 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Onibus de Placa OGE-5200, da manutencao do Transporte Escolar, Conforme Nota Fiscal No205/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0700471 | 13/04/2015 | 3438.45 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Onibus de Placa OGF-2600, da manutencao do Transporte Escolar, Conforme Nota Fiscal No212/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0700472 | 13/04/2015 | 2900.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de Empresa especializada para prestacao de servicos de monitoramento 24 HS, nas EScolas da Rede Municipal de Ensino, desta edilidade, conforme Nota Fiscal No426/2015.(1a Parcela). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0700473 | 13/04/2015 | 286.00 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Agua Mineral, destinada a Manutencao da Secretaria de Educacao, deste Municipio, Conforme Nota Fiscal No022093/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000402014 | 0700474 | 13/04/2015 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma fotocopiadora no periodo de 12/03 a 11/04/2015, destinada a secretaria de Educacao, conforme nota fiscal nø11144/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Planejamento e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0600022 | 13/04/2015 | 45.00 | 00097697249472 | ALECXANDRO DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ressarcimento de alimentacao, quando em viagem a Campina Grande/PB, para resolver assuntos desta Edilidade, no dia 10/04/2015. Conforme Comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0500306 | 13/04/2015 | 400.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de Empresa especializada para prestacao de servicos de monitoramento 24 HS, no Setor de Tributos, desta edilidade, relativo a 1a (PRIMEIRA) Parcela. Conforme Nota Fiscal No 000428/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000402014 | 0400133 | 13/04/2015 | 900.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma Fotocopiadora Digital, no periodo de 12 de Marco a 11 de Abril/2015, destinada a Manutencao da Secretaria de Administracao. Conforme Nota Fiscal Nø 011143/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0400134 | 13/04/2015 | 346.50 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Agua Mineral, destinada ao Predio Sede desta Edilidade. Conforme Nota Fiscal No 022079/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0400135 | 14/04/2015 | 550.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor da UNIAO na C/C Nø 12418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500307 | 14/04/2015 | 15.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Bancarios na C/C No 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500308 | 14/04/2015 | 15.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Bancarios na C/C No 7.826-3 IPVA REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500309 | 14/04/2015 | 15.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Bancarios na C/C No 12.376-5 ITBI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500310 | 14/04/2015 | 7601.48 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 75/240, Parcelas, na Conta 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500311 | 14/04/2015 | 3621.44 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 74/240, Parcelas, na Conta 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0700475 | 14/04/2015 | 7.30 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Bancarios na C/C No 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0700476 | 14/04/2015 | 46.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Bancarios na C/C No 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700477 | 14/04/2015 | 1020.00 | 00017655811504 | ERONILDO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 51(Cinquenta e Uma) capas para colchonetes da manutencao das Creches Municipais, conforme nota fsical no011240/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0700478 | 14/04/2015 | 1402.50 | 10846507000114 | CASAS LEO COM.DE PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoria ( Espuma D33 05.00cm)destinada as Creches Municipais, Conforme Nota Fiscal No2785/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0700479 | 14/04/2015 | 3400.00 | 18796721000115 | FRANCINALDO DE LIMA ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do veiculo de Placa DAS-8562, destinado ao transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino Fundamental, dos Sitios Cabeco, Malhada da Serra, Capeba e Boa Vista, para o Distrito de Massabielle,deste Municipio, no horario das 06:00hs e retorno as 11:30 e das 12:30 e retorno as 17:00hs, no periodo de segunda a sexta-feira, com um total de 40Km ida e volta, relativo ao mes de Fevereiro/2015,Conforme Nota Fiscal No/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0700480 | 14/04/2015 | 3400.00 | 00033576917870 | JOSE HELENO DA SILVA BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do veiculo de Placa bfg-3032, destinado ao transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino Fundamental, dos Sitios Cabeco, Malhada da Serra, Capeba e Boa Vista, para o Distrito de Massabielle,deste Municipio, no horario das 06:00hs e retorno as 11:30 e das 12:30 e retorno as 17:00hs, no periodo de segunda a sexta-feira, com um total de 40Km ida e volta, relativo ao mes de Marco/2015, Conforme Nota Fiscal No/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900715 | 14/04/2015 | 31.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Bancarios na C/C No 7.886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900716 | 14/04/2015 | 105.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de Extintores de Incendio, destinados ao SAMU, Conforme Nota Fiscal No40707/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000475 | 14/04/2015 | 15.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Bancarios na C/C No 11.276-3 FUNDO DE ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900717 | 15/04/2015 | 7.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 7.886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900718 | 15/04/2015 | 366.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica da Manutencao da Secretaria de Saude , com vencimento em 16 de Maio/2015, Conforme CDC 5/346108-4 e Nota Fiscal No408719/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0700481 | 15/04/2015 | 7.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022015 | 0700482 | 15/04/2015 | 36420.30 | 18787691000180 | AGAPE SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de aterro, destinado ao servico de nivelamento do terreno onde sera construido a Creche Municipal, conforme termo de compromisso PAC2-04122/2013, contrato no00055/2015 e nota fiscal no14/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500312 | 15/04/2015 | 7.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 7230-3 ISSQN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0400136 | 15/04/2015 | 2939.79 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de Telefonia Movel Celular com abertura no Municipio de Esperanca/PB, destinado as Secretarias de Administracao Municipal, relativo ao Mes Abril/2015, Conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Juridicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0300057 | 15/04/2015 | 2000.00 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao na Imprensa Nacional-Diario Oficial da Uniao. Conforme Boleto No 292025. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0200080 | 15/04/2015 | 123.45 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressacimento pelo pagamento de almoco, quando em viagem a Joao Pessos/PB, para resolver assuntos desta Edilidade, no dia 08/04/2015. Conforme Cupom Fiscal No 020807. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0200081 | 15/04/2015 | 159.80 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressacimento pelo pagamento de almoco, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, para resolver assuntos desta Edilidade, no dia 07/04/2015. Conforme Cupom Fiscal 288782. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200082 | 15/04/2015 | 75.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria destinada ao Motorista acima mencionado, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, no dia 14/04/2015, para resolver assuntos desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Juridica | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento de precatorios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300058 | 16/04/2015 | 15245.30 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Precatorios na C/C No 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400137 | 16/04/2015 | 28.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica de Orgao da Manutencao da Secretaria de Administracao (ARQUIVO MUNICIPAL), relativo ao Mes de Abril/2015. Conforme Notas Fiscais Nos 000.803.832 e 000.903.821, CDC: 5/1340072-6e 5/1339907-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0700483 | 16/04/2015 | 15.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0700484 | 16/04/2015 | 3000.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.MARCOS DE FIGUEIREDO B.IRINEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento Psiquico, Pedagogico realizado pela Apae aos alunos que necessitem da Rede Municipal de Ensino, conforme nota fiscal no011299/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900719 | 16/04/2015 | 5000.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.MARCOS DE FIGUEIREDO B.IRINEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fisioterapia, fonoaudiologia e psicologia aos portadores de deficiencia fisica e mental usuarios do SIA/SUS do municipio, relativo ao mes de Marco/2015, conforme nota 011298/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900720 | 16/04/2015 | 70.00 | 00095285199468 | EINSTEIN ALENCAR MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na gravacao e edicoes de audio, criacao sonora - Dengue/2015, no dia 16 de marco, conforme nota fiscal no011300/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 1000476 | 16/04/2015 | 315391.81 | 07526983002278 | FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao a GRU de Saldo restante,do programa Pro-Jovem Trabalhador da Conta no 18.413-6 ,conforme boleto em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000477 | 17/04/2015 | 65.00 | 00095285199468 | EINSTEIN ALENCAR MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de gravacao e Edicoes de Audio, criacao sonora, Acao Mulher Cidada , no dia 25 de Marco/2015. Conforme Nota Fiscal No 011302/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000479 | 17/04/2015 | 200.00 | 00005416005408 | LINDACI FAUSTINO DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de 01 (Um) Oculos de Grau, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000480 | 17/04/2015 | 200.00 | 00095278290463 | MARIA DA GUIA DA COSTA FELICIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de 01 (Um) Oculos de Grau, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1200145 | 17/04/2015 | 842.80 | 03919466000183 | NORDESTE MAQUINAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mao de obra aplicada a manutencao preventiva de 250hs de Escavadeira Hyundai r220-9s, da manutencao da Agricultura, conforme nota fiscal no347/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102015 | 1300190 | 17/04/2015 | 11000.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUÇOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao do artista Felipe Lemos e Forro do Bem, durante as festividades de inauguracao da Escola de Ensino Fundamental JOsefa Araujo Pinheiro no dia 22 de Marco/2015, conforme nota fiscal no40005/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700485 | 17/04/2015 | 65.00 | 00095285199468 | EINSTEIN ALENCAR MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de gravacao e Edicoes de Audio, criacao sonora, da Inauguracao da Escola Josefa Araujo , no dia 20 de Marco/2015. Conforme Nota Fiscal No 011301/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500313 | 17/04/2015 | 7.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500314 | 20/04/2015 | 2086.99 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP na C/C No 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500315 | 20/04/2015 | 24287.09 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP, referente a 1% (UM POR CENTO) da Receita Efetivamente Arrecadada, no periodo de Apuracao 31/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700486 | 20/04/2015 | 1420.00 | 20202084000153 | MIRTES BRANDAO MUNIZ DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de material para sinalizacao permanente da Escola da Rede Municipal de Ensino Josefa Araujo: 01 placa 60x40 de sinalizacao(R$ 500,00), 24 placas 30x10 de identificacao dassalas (R$ 432,00), 01 placa de bronze (R$ 350,00) e 56 conv. (R$ 138,00). Conforme Nota Fiscal No 011297/2015 em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700487 | 20/04/2015 | 824.00 | 20202084000153 | MIRTES BRANDAO MUNIZ DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de material para sinalizacao permanente da Creche Municipal Vovo Betinha: 01 placa 60x40 de sinalizacao(R$ 500,00) e 18 placas 30x10 de identificacao das salas (R$ 324,00).Conforme Nota Fiscal No 011295/2015 em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700488 | 20/04/2015 | 65.00 | 00095285199468 | EINSTEIN ALENCAR MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de gravacao e edicoes de audio, criacao sonora na Inauguracao da Creche Vovo Betinha no dia 27 de Marco/2015. Conforme Nota Fiscal No 011309 em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700489 | 20/04/2015 | 250.00 | 00097964956434 | RUBENS PINTO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de 01 fogao industrial (R$ 50,00) e 01 conserto de fogao com pintura (R$ 200,00) destinados a manutencao da Creche Vo Militina. Conforme Nota Fiscal No 011308/2015 em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700490 | 20/04/2015 | 100.00 | 00097964956434 | RUBENS PINTO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de 01 liquidificador (R$ 50,00) e de 01 fogao industrial (R$ 50,00) destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino - Hosana Lopes e Josefa Araujo Pinheiro. Conforme NotaFiscal No 011307/2015 em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700491 | 20/04/2015 | 838.50 | 20202084000153 | MIRTES BRANDAO MUNIZ DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de material para sinalizacao permanente da Escola da Rede Municipal de Ensino Cicero Januario: 01 placa 60x40 de sinalizacao(R$ 500,00), 13 placas 30x10 de identificacao das salas (R$ 58,50) e 01 placa de bronze (R$ 280,00). Conforme Nota Fiscal No 011296/2015 em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700492 | 20/04/2015 | 35.60 | 20202084000153 | MIRTES BRANDAO MUNIZ DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de material destinado a Gestao Escolar: 02 trofeus (R$ 30,00) e 02 medalhas (R$ 5,60). Conforme Nota Fiscal No 011294/2015 em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900729 | 20/04/2015 | 1300.00 | 04392985000107 | CLINICA DE ONCOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com procedimento de Implantacao de Cateter na Usuaria Adelma Taveira. Conforme Nota Fiscal No 40017/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. do Servico de Convivencia e Fortal. de Vinculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 1000481 | 20/04/2015 | 369.60 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Celta de Placa MOT-1568, da Manutencao do PETI, deste Municipio. Conforme Nota Fiscal No 000.000.246/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000482 | 20/04/2015 | 180.00 | 00002230396757 | MARIA DE FATIMA CLEMENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para pagamento do Aluguel de sua Residencia, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Energia | Energia Elétrica | Ordenamento urbano | Manutencao dos servicos de iluminacao publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100195 | 20/04/2015 | 4171.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para custeio dos servicos de Iluminacao Publica, referente a Marco/2015. Conforme Nota Fiscal No 000.456.657 e CDC: 5/93596-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Ordenamento urbano | Implanatacao e manutencao dos servicos do transito municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100196 | 22/04/2015 | 100.00 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Organizacao do Transito neste Municipio, no dia 11 de Abril/2015. Conforme Nota Fiscal Nø 011216/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100197 | 22/04/2015 | 3200.00 | 13098842000170 | ROSECLER SANTOS DE SANTANA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de desentupimento em tubulacao de esgoto localizadas em vias publicas das Ruas: Antenor Navarro, Antonio Dias do Nascimento e Jose Bonifacio, conforme nota fiscal no344/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100198 | 22/04/2015 | 600.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da fossa septica e esgoto provenientes da Rua: Antenor Navarro nesta cidade, Conforme nota fiscal no1199/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 1100199 | 22/04/2015 | 76.50 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de remanufatura de Cartuchos, destinados a Manutencao da Secretaria de Obras, Urbanismo e Transportes, desta Edilidade. Conforme Nota Fiscal No 000237/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Ordenamento urbano | Implanatacao e manutencao dos servicos do transito municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100201 | 22/04/2015 | 100.00 | 00002384607464 | JOSE ANTONIO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Organizacao do Transito neste Municipio, no dia 18 de Abril/2015. Conforme Nota Fiscal Nø 011320/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Ordenamento urbano | Implanatacao e manutencao dos servicos do transito municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100202 | 22/04/2015 | 100.00 | 00002384607464 | JOSE ANTONIO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Organizacao do Transito neste Municipio, no dia 11 de Abril/2015. Conforme Nota Fiscal Nø 011319/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Ordenamento urbano | Implanatacao e manutencao dos servicos do transito municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100203 | 22/04/2015 | 500.00 | 00006360835436 | GLEIRISTON DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e Icamento de Semaforos neste Municipio. Conforme Nota Fiscal No 011322/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 1100204 | 22/04/2015 | 420.00 | 00018191282453 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel de um terreno para funcionamento do aterro sanitario da Comunidade de Massabielle, relativo ao mes de Abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062015 | 1100205 | 22/04/2015 | 1365.00 | 00035289619372 | CLAYRTON DE MACEDO REIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado a Rua Ascendino Portela, No 183, nesta cidade e locado a esta Edilidade, para funcionamento da Sede da Secretaria de Obras, Urbanismo e Transportes, relativo ao Mes de Abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000483 | 22/04/2015 | 100.00 | 00003555116495 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinado ao credor acima mencionado, para pagamento do Aluguel de sua Residencia, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000484 | 22/04/2015 | 50.00 | 00082626650404 | TARCISIO TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para aquisicao de Generos Alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000485 | 22/04/2015 | 300.00 | 00014246015415 | MARIA DO CARMO LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para realizacao de Exame Especializado, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000486 | 22/04/2015 | 70.00 | 00011922910422 | ANA BEATRIZ DOS SANTOS TEODOSIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para pagamento do Aluguel de sua Residencia, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000487 | 22/04/2015 | 70.00 | 00009532799443 | JOSENILDA GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para pagamento do Aluguel de sua Residencia, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000488 | 22/04/2015 | 70.00 | 00003557694410 | LUCIENE NAIR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para pagamento do Aluguel de sua Residencia, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000489 | 22/04/2015 | 70.00 | 00085342513472 | MARIA DAS DORES SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para pagamento do Aluguel de sua Residencia, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000490 | 22/04/2015 | 70.00 | 00003558919483 | MARIA DO SOCORRO GONCALVES LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para pagamento do Aluguel de sua Residencia, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000491 | 22/04/2015 | 70.00 | 00005122264406 | VALNEIDE GONCALVES PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para pagamento do Aluguel de sua Residencia, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000492 | 22/04/2015 | 70.00 | 00010271056452 | JOELMA DE OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de Generos Alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000493 | 22/04/2015 | 70.00 | 00010271057424 | MONICA DE FATIMA AGOSTINHO ANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de Generos Alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000494 | 22/04/2015 | 200.00 | 00006985005470 | MARIA DE FATIMA ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para realizacao de Exame Especializado em favor do menor Lucas Gabriel dos Santos Meira, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000495 | 22/04/2015 | 400.00 | 00005295788407 | MARIA ROSENILDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para realizacao de Exame Especializado, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000496 | 22/04/2015 | 200.00 | 00042432073487 | MARIA DE FATIMA PEREIRA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de Material de Construcao, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000497 | 22/04/2015 | 80.00 | 00001920050493 | NOVONILDA FELIX GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de Generos Alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000498 | 22/04/2015 | 200.00 | 00006549716411 | SONEMIA DELFINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de Material de Construcao, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000499 | 22/04/2015 | 70.00 | 00003558750470 | MARIA DE LOURDES ELEUTERIO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de Material de Construcao, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000500 | 22/04/2015 | 309.70 | 02657285000163 | MARIA ANA DE FARIAS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Mercadoria, destinada a Oficina de Chocolate e Trufas, realizadas com o Grupo de Mulheres do CRAS, nos dias 25, 26 e 27 de Marco/2015. Conforme Nota Fiscal No 0007577/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000501 | 22/04/2015 | 15.00 | 18032903000110 | INACIO CLEMENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Pneus do Veiculo de Placa PFK-7428, da Manutencao do CREAS, desta Edilidade. Conforme Nota Fiscal No 011223/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000502 | 22/04/2015 | 31.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Medicamentos de Manipulacao em favor de MAGNA PEREIRA DOS SANTOS, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Nota fiscal No 000.000.605/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000503 | 22/04/2015 | 468.00 | 00098178636468 | IVANILDO ACELINO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de 03 (Tres) Tendas, destinadas ao evento Acao Mulher Cidada , neste Municipio, no dia 28 de Marco/2015. Conforme Nota Fiscal No 011330/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122015 | 1000504 | 22/04/2015 | 540.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Mercadoria destinada a Criancas Carentes com Necessidades Nutricionais Especiais do Municipio. Conforme Nota Fiscal No 000.023.270/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000505 | 22/04/2015 | 120.00 | 00006721882442 | EDVALDO DE OLIVEIRA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para pagamento do Aluguel de sua Residencia, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000506 | 22/04/2015 | 10.00 | 18032903000110 | INACIO CLEMENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Pneus do Veiculo de Placa OXO-2845, da Manutencao do CRAS, desta Edilidade. Conforme Nota Fiscal No 011224/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122015 | 1000507 | 22/04/2015 | 840.00 | 16925732000122 | COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E CUIDADOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Mercadoria, destinada a Criancas Carentes com Necessidades Nutricionais Especiais do Municipio. Conforme Nota Fiscal No 379/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122015 | 1000508 | 22/04/2015 | 1575.00 | 00006090096482 | GUSTAVO DELGADO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado a Rua Monsenhor Palmeira, No 662, nesta cidade e locado a esta Edilidade, para funcionamento da Secretaria de Acao Social, relativo ao periodo de 09 de Abril a 09 de Maio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202015 | 1000509 | 22/04/2015 | 1210.20 | 70101563000151 | FRANCISCO PETRONIO BATISTA BELARMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Mercadoria, destinada a Manutencao do CRAS, deste Municipio. Conforme Nota Fiscal No 000.000.543/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do grupo da terceira idade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202015 | 1000510 | 22/04/2015 | 568.90 | 70101563000151 | FRANCISCO PETRONIO BATISTA BELARMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Mercadoria, destinada ao Grupo da Terceira Idade, deste Municipio. Conforme Nota Fiscal No 000.000.542/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. do Servico de Convivencia e Fortal. de Vinculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202015 | 1000511 | 22/04/2015 | 825.70 | 70101563000151 | FRANCISCO PETRONIO BATISTA BELARMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Mercadoria, destinada a Manutencao do PETI, deste Municipio. Conforme Nota Fiscal No 000.000.544/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. do Servico de Convivencia e Fortal. de Vinculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202015 | 1000512 | 22/04/2015 | 598.18 | 70101563000151 | FRANCISCO PETRONIO BATISTA BELARMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Mercadoria, destinada ao PRO JOVEM, deste Municipio. Conforme Nota Fiscal No 000.000.541/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000513 | 22/04/2015 | 200.00 | 00002663028401 | MARIA DE FATIMA ANDRADE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para realizacao de Exame Especializado, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. do Servico de Convivencia e Fortal. de Vinculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202015 | 1000514 | 22/04/2015 | 45.22 | 70101563000151 | FRANCISCO PETRONIO BATISTA BELARMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Mercadoria, destinada ao Programa de Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV. Conforme Nota Fiscal No 000.000.545/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1200148 | 22/04/2015 | 300.00 | 18032903000110 | INACIO CLEMENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de troca de Pneus do Carro Pipa de Placa OGF-7229, da Manutencao da Secretaria de Agricultura. Conforme Nota Fiscal No 011217/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1200149 | 22/04/2015 | 60.00 | 18032903000110 | INACIO CLEMENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Pneus da Cacamba de Placa OGF-5315, da Manutencao da Secretaria de Agricultura. Conforme Nota Fiscal No 011219/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1200150 | 22/04/2015 | 400.00 | 18032903000110 | INACIO CLEMENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de troca de Pneus da Motoniveladora 120K, da Manutencao da Secretaria de Agricultura. Conforme Nota Fiscal No 011220/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1200151 | 22/04/2015 | 100.00 | 18032903000110 | INACIO CLEMENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Pneus da Pa Carregadeira HL-740, da Manutencao da Secretaria de Agricultura. Conforme Nota Fiscal No 011221/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200152 | 22/04/2015 | 400.00 | 05215841000130 | LUIZ BORGES DE MEDEIROS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Remocao da PC EScavadeira dentro do Municipio, Conforme Nota Fiscal No40143/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300179 | 22/04/2015 | 100.00 | 00007344682451 | EDNALDO GARCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio financeiro, destinado ao credor acima mencionado para realizacao do evento Encontro de Paredoes do Bad Boy, no dia 10 de Maio/2015 no Club Campestre neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativid. da Sec. de Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202015 | 1300180 | 22/04/2015 | 218.38 | 70101563000151 | FRANCISCO PETRONIO BATISTA BELARMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios, destinados a Secretaria de Comunicacao e Eventos, Conforme Nota Fiscal No 000.000.546/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativid. da Sec. de Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000372014 | 1300182 | 22/04/2015 | 850.00 | 00087391929468 | MARCOS ANTONIO CELESTINO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado a Rua Manoel Henriques no 363, nesta cidade e locado a esta Edilidade, para funcionamento da SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS E TURISMO, relativo ao mes de Abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1300183 | 22/04/2015 | 320.00 | 11843578000126 | LIDIA REGINA ARAUJO DE LIMA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com 40 (Quarenta) Refeicoes, destinadas a caravana do 3o Evento Avanco Missionario , neste Municipio, no dia 11 de Abril/2015. Conforme Nota Fiscal No 000312/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1300184 | 22/04/2015 | 320.00 | 11843578000126 | LIDIA REGINA ARAUJO DE LIMA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com 40 (Quarenta) Refeicoes, destinadas a caravana do 3o Evento Avanco Missionario , neste Municipio, no dia 12 de Abril/2015. Conforme Nota Fiscal No 000311/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900950 | 22/04/2015 | 8386.93 | 05204667000120 | ARPE LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de exames laboratoriais destinados ao Centro de Saude, conforme nota fiscal nø011213/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900730 | 22/04/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE D.P.I.DE C.GRANDE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contraste em Tomografia realizado no Senhor: Joailson Soares da Silva, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Nota Fiscal No 40725/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900731 | 22/04/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE D.P.I.DE C.GRANDE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contraste em Tomografia realizado na Senhora: Creuza da Silva, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Nota Fiscal No 40724/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900732 | 22/04/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE D.P.I.DE C.GRANDE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contraste em Tomografia realizado na Senhora: Zelia Maria da Silva, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Nota Fiscal No 40723/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900733 | 22/04/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE D.P.I.DE C.GRANDE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contraste em Tomografia realizado na Senhora: Maria do Socorro Cabral Ribeiro, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Nota Fiscal No 40824/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900735 | 22/04/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE D.P.I.DE C.GRANDE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contraste em Tomografia realizado no Senhor: Benedito Manoel de Melo, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Nota Fiscal No 40823/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900736 | 22/04/2015 | 2057.43 | 05204667000120 | ARPE LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de exames laboratoriais destinados a manutencao do hospital municipal, conforme nota fiscal nø011214/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900737 | 22/04/2015 | 8386.93 | 05204667000120 | ARPE LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de exames laboratoriais destinados ao Centro de Saude, conforme nota fiscal nø011213/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Farmacia Basica (BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132014 | 0900738 | 22/04/2015 | 4017.84 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Medicamentos, destinado a manutencao da Farmacia Basica Municipal. Conforme Nota Fiscal No 8578/2015 em Anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Farmacia Basica (BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132014 | 0900739 | 22/04/2015 | 4729.09 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Medicamentos, destinado a manutencao da Farmacia Basica Municipal. Conforme Nota Fiscal No 8498/2015 em Anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Farmacia Basica (BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132014 | 0900740 | 22/04/2015 | 4545.62 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Medicamentos, destinado a manutencao da Farmacia Basica Municipal. Conforme Nota Fiscal No 8666/2015 em Anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Farmacia Basica (BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132014 | 0900741 | 22/04/2015 | 4500.82 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Medicamentos, destinado a manutencao da Farmacia Basica Municipal. Conforme Nota Fiscal No 8649/2015 em Anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Farmacia Basica (BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152015 | 0900742 | 22/04/2015 | 3301.84 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Medicamentos, destinado a manutencao da Farmacia Basica Municipal. Conforme Nota Fiscal No 8693/2015 em Anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0900743 | 22/04/2015 | 46.00 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de remanufatura de Cartuchos de Tinta e Toners, destinados a Manutencao da Secretaria de Saude. Conforme Nota Fiscal No 000238/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0900744 | 22/04/2015 | 46.00 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de remanufatura de Cartuchos de Tinta e Toners, destinados a Manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 000241/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900745 | 22/04/2015 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria destinada ao credor acima mencionado, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, no dia 10 de Abril/2015, conduzindo a paciente Maria da Gloria Quirino dos Santos Marques, para realizacao de Exames, junto ao Hospital Diagnostica. Conforme Declaracao em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900746 | 22/04/2015 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria destinada ao credor acima mencionado, quando em viagem a Recife/PE, no dia 13 de Abril/2015, conduzindo a paciente Eliane Messias da Silva, para realizacao de Exames, junto ao Hospital IMIP. Conforme Declaracao em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900747 | 22/04/2015 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria destinada ao credor acima mencionado, quando em viagem a Recife/PE, no dia 09 de Abril/2015, conduzindo a paciente Eduarda Eyshila Pereira dos Santos, para realizacao de Exames, junto aoHospital IMIP. Conforme Declaracao em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900748 | 22/04/2015 | 40.00 | 18032903000110 | INACIO CLEMENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de troca de pneus do veiculo Ambulancia de placa OGG-8319 da manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 011222/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0900749 | 22/04/2015 | 4192.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Medicamentos, destinados a manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 000.166.906/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900750 | 22/04/2015 | 75.00 | 00004310009484 | JOSE ROBERTO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria, destinada ao credor acima mencionado, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, no dia 16 de Abril/2015, conduzindo a paciente Maria Vitoria Pereira de Souza, para consulta medica junto ao Complexo de Pediatria Arlinda Marques. Conforme Declaracao em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900751 | 22/04/2015 | 75.00 | 00004310009484 | JOSE ROBERTO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria, destinada ao credor acima mencionado, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, no dia 17 de Abril/2015, conduzindo o paciente Evanaldo Tavares de Vasconcelos, para Consulta e Exame Especializado junto ao Hospital Napoleao Laureano. Conforme Declaracao em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900752 | 22/04/2015 | 200.00 | 00057244480415 | FIRMINO URSULINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante diurno (Duas Horas Diarias), nas Unidades Basicas de Saude, relativo ao Mes de Abril/2015. Conforme Nota Fiscal No 011327/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900754 | 22/04/2015 | 200.00 | 00026277999400 | RAFAEL FELICIANO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante diurno (Duas Horas Diarias), nas Unidades Basicas de Saude, relativo ao Mes de Abril/2015. Conforme Nota Fiscal No 011325/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900755 | 22/04/2015 | 200.00 | 00027254720400 | INACIO BATISTA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante diurno (Duas Horas Diarias), nas Unidades Basicas de Saude, relativo ao Mes de Abril/2015. Conforme Nota Fiscal No 011324/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0900756 | 22/04/2015 | 4459.80 | 02977362000162 | A.COSTA COM.E AT.DE PR.FARMCEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Medicamentos, destinados a manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 000.027.203/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900757 | 22/04/2015 | 160.00 | 00063470799768 | MARIA DE LOURDES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de hospedagem de Tecnicos da Equipe AMIGOS DO PEITO (Mamografia), no dia 08 de Abril/2015. Conforme Nota Fiscal No 011215 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092015 | 0900759 | 22/04/2015 | 630.00 | 00098178520400 | Maria Acelino de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado a Rua Padre Jose Coutinho, S/N, nesta cidade e locado a esta Edilidade, para funcionamento da VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, relativo ao Mes de Abril/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112015 | 0900760 | 22/04/2015 | 892.50 | 00009834435487 | INACIO BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado a Rua JK, No 273, nesta cidade e locado a esta Edilidade, para funcionamento do CAPS, relativo ao Mes de Abril/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 0900761 | 22/04/2015 | 2000.00 | 00002705060472 | FRANCISCO DE ASSIS BELARMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado a Rua Manoel Henrique Ferreira da Silva, No 217, nesta cidade e locado a esta Edilidade, para funcionamento da SECRETARIA DE SAUDE, relativo ao Mes de Abril/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Aquisicao de Equipamentos p/ Secretaria de Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000012015 | 0700493 | 22/04/2015 | 7632.00 | 17633219000120 | FELIPE RANIER CAVALCANTI SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Mercadoria destinada a manutencao das Creches Municipais. Conforme Nota Fiscal No 000.000.253/2015 em Anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012015 | 0700494 | 22/04/2015 | 18059.35 | 18787691000180 | AGAPE SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com medicao dos servicos de instalacao de um transformador de 45KVA, para atender a Creche Municipal Vovo Betinha, conforme contrato no00054/2015 e nota fiscal no15/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700495 | 22/04/2015 | 1000.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUÇOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01(Um) gerador, durante as festividades de Inauguracao da Escola da Rede Municipal de Ensino Josefa Araujo Pinheiro no dia 22 de Marco/2015, conforme nota fiscal no40007/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000232015 | 0700496 | 22/04/2015 | 12460.00 | 17633219000120 | FELIPE RANIER CAVALCANTI SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoria destinada, as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme nota fiscal no257/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0700497 | 22/04/2015 | 104.00 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de remanufatura de Cartuchos e Tonner, da Manutencao da Secretaria de Educacao. Conforme Nota Fiscal No 000243/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Aquisicao de Equipamentos p/ Secretaria de Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000232015 | 0700498 | 22/04/2015 | 5599.00 | 17633219000120 | FELIPE RANIER CAVALCANTI SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Mercadoria destinada a manutencao das Creches Municipais. Conforme Nota Fiscal No 000.000.254/2015 em Anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso a Educacao | Aquisicao de Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0700499 | 22/04/2015 | 2733.50 | 70101563000151 | FRANCISCO PETRONIO BATISTA BELARMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios, destinados a Merenda Escolar das Escolas Municipais, Conforme Nota Fiscal No 000.000.540/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700500 | 22/04/2015 | 75.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(Uma) diaria destinada ao motorista acima mencionado, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, no dia 13 de Abril/2015, conduzindo os tecnicos do FNDE, Conforme Oficio em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0700501 | 22/04/2015 | 40.00 | 18032903000110 | INACIO CLEMENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pneus do Onibus de placa OGE-5660, da Manutencao do Transporte Escolar, Conforme Nota Fiscal No011226/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0700502 | 22/04/2015 | 160.00 | 18032903000110 | INACIO CLEMENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Troca de Pneus do Onibus de placa OGF-2600, da Manutencao do Transporte Escolar, Conforme Nota Fiscal No011218/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0700503 | 22/04/2015 | 125.00 | 18032903000110 | INACIO CLEMENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Troca de Pneus do Onibus de placa OGE-5650, da Manutencao do Transporte Escolar, Conforme Nota Fiscal No011225/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0700504 | 22/04/2015 | 35.00 | 18032903000110 | INACIO CLEMENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Pneu do Onibus de placa OGE-4030, da Manutencao do Transporte Escolar, Conforme Nota Fiscal No011227/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso a Educacao | Aquisicao de Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0700506 | 22/04/2015 | 22248.37 | 07526979000185 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios, destinados a Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, Conforme Nota Fiscal No 000.007.783/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700507 | 22/04/2015 | 600.00 | 00009443645785 | PAULO MANUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de carpinteiro junto as Escolas do Municipio no periodo de 1o a 15 de Abril/2015, conforme nota fiscal no011323/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700508 | 22/04/2015 | 1000.00 | 00097824135420 | JOAO EUDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de prestados com Apresentacao de Show quando da Inauguracao da Creche Vo Militina no dia 19 de Abril/2015, conforme nota fiscal no011453/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700509 | 22/04/2015 | 150.00 | 00098178636468 | IVANILDO ACELINO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01(Uma) Tenda, utilizada no evento de Inauguracao da Creche Vovo Betinha, Conforme Nota Fiscal No011332/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000472014 | 0700511 | 22/04/2015 | 1400.00 | 00002072127408 | JANETE GISELBA VALENTIM SANTOS DELGADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado a Rua Gerson de Oliveira, No 1432, nesta cidade e locado a esta Edilidade, para funcionamento de um Deposito/Almoxarifado, para atender as necessidades da Secretaria de Educacao, relativo ao Mes de Abril/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0700514 | 22/04/2015 | 170.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA-ME - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Instalacao de Ima do relogioe mao de obra no veiculo de placa OGF-7229 da manutencao do Transporte Escolar. Conforme Nota Fiscal No 40079/2015 em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso a Educacao | Aquisicao de Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0700515 | 22/04/2015 | 5221.38 | 07526979000185 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios, destinados a Merenda Escolar do EJA. Conforme Nota Fiscal No 000.007.782/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso a Educacao | Aquisicao de Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0700516 | 22/04/2015 | 1080.70 | 13330186000199 | IMPERIAL PAES E MASSAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios destinados a manutencao da Merenda das Escolas da Rede Municipal de Ensino. Conforme Nota Fiscal No 000.000.094/2015 em Anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Aquisicao de Equipamentos p/ Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000232015 | 0500316 | 22/04/2015 | 3000.00 | 17633219000120 | FELIPE RANIER CAVALCANTI SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01(Uma) estante de aco, destinada a Secretaria de Financas, conforme nota fiscal no255/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0500317 | 22/04/2015 | 71.50 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de remanufatura de Cartuchos e Tonner, da Manutencao da Secretaria de Financas, desta Edilidade. Conforme Nota Fiscal No 000240/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0500318 | 22/04/2015 | 3000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos especializados e apoio Administrativo na Elaboracao de prestacao de Contas, Cadastro de Propostas no Sistema de Convenios-SICONV, acompanhados dos Contratos com Recurso Federal junto a Caixa Economica e Recurso Estadual, relativo ao Mes de Abril/2015. Conforme Nota Fiscal No 1000688/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500319 | 22/04/2015 | 7.30 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 00000011-0 TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500320 | 22/04/2015 | 7.30 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 00000011-0 TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0500321 | 22/04/2015 | 780.00 | 00002705060472 | FRANCISCO DE ASSIS BELARMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado a Rua Manoel Henrique, No 53, nesta cidade e locado a esta Edilidade, para funcionamento do Setor de Tributos, relativo ao Mes de Abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102015 | 0500322 | 22/04/2015 | 840.00 | 00005651904409 | TAIANA HONORATO GRANGEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesa acima, referente ao pagamento de Aluguel do Imovel localizado a Rua Manoel Henriques, No 43, nesta cidade e locado a esta Edilidade para funcionamento da Secretaria de Financas, relativo ao mes de Abril/2015.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500323 | 22/04/2015 | 300.00 | 09293002000190 | RAIMUNDO DINIZ NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de linha e lambris para fechamento de estrutura do predio Anexo do Arquivo da Secretaria de Financas, localizado a rua: Manoel Henriques, no 63. Conforme Nota Fiscal No 000641/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0400138 | 22/04/2015 | 190.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor da UNIAO na C/C Nø 12418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0400139 | 22/04/2015 | 5000.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de Empresa para a prestacao dos servicos de Assessoria junto ao Setor de Licitacoes da Prefeitura Municipal de Esperanca/PB, Conforme Nota Fiscal No 000158/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0400140 | 22/04/2015 | 140.50 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de remanufatura de Cartuchos e Tonner, da Manutencao da Secretaria de Administracao, desta Edilidade. Conforme Nota Fiscal No 000242/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0400141 | 22/04/2015 | 56.00 | 11843578000126 | LIDIA REGINA ARAUJO DE LIMA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com alomoco para os profissionais do servico militar, visando padronizar, otimizar procedimentos e normas relativas ao funcionamento da junta de servico militar, conforme nota fiscal no309/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082015 | 0400142 | 22/04/2015 | 1050.00 | 00033461244449 | ROBERTO JORGE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado a Rua Nacimento Manoel, No 405, nesta cidade e locado a esta Edilidade, para funcionamento do Arquivo Municipal, relativo ao Mes de Abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452014 | 0400143 | 22/04/2015 | 1250.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do Sistema de Licitacao Publica, referente ao Mes de Abril/2015. Conforme Nota Fiscal No 1001628/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0400161 | 22/04/2015 | 1125.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor da UNIAO na C/C Nø 12418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Juridicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0300060 | 22/04/2015 | 56.50 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de remanufatura de Cartuchos e Tonner, da Manutencao da Procuradoria Juridica, desta Edilidade. Conforme Nota Fiscal No 000239/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Juridicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032015 | 0300061 | 22/04/2015 | 7000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios no mes de Abril/2015, conforme nota fiscal no1000462/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200083 | 22/04/2015 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP- FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao em favor da FAMUP, na C/C No 12.418-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200084 | 22/04/2015 | 600.00 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria, destinada ao Prefeito, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, entre os dias 13 e 14 de Abril/2015, para resolver diversas questoes de interesse do municipio dentre as quais, participar de reuniao com o secretario de Educacao do Estado da Paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200085 | 22/04/2015 | 20.00 | 00091104076420 | ROMERIO RODRIGUES CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do veiculco de Placa NBQ-9913, com Traslado da Procuradoria ao Forum ida e volta, realizada no dia 22/04/2015, comduzindo Membros da Procuradoria, para participar de Audiencia de interesse do Municipio. Conforme Nota Fiscal No 011318/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200086 | 22/04/2015 | 75.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria destinada ao Motorista acima mencionado, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, no dia 20 de Abril/2015, para resolver assuntos desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0200087 | 22/04/2015 | 217.03 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento pelo pagamento de oleo do motor da S10 de placa OGC-3128, Conforme Cupom em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0200088 | 22/04/2015 | 50.00 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento pelo pagamento de alinhamento e balanceamento da S10 de placa OGC-3128, Conforme Cupom fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200089 | 23/04/2015 | 147.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de enegia eletrica de orgao da manutencao do Gabinete, relativo aos meses de Fevereiro, Marco e Abril de 2015. Conforme nota fiscal no 000.402.288 e CDC: 5/346196-9 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Capacitacao dos Servidores - PME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0400144 | 23/04/2015 | 250.00 | 04332120000147 | CONGEMAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inscricao da Secretaria de Financas Claudia Marina Batista Teotonio para o XVII Encontro Nacional do Congemas, Tema: A Implantacao do Suas na pratica cotidiana da gestao publica, que se realizara no periodo de 28 a 30 de Abril/2015, no centro de Eventos na cidade do Ceara - Fortaleza/CE, conforme Boleto em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500324 | 23/04/2015 | 31.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 12376-5 ITBI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500325 | 23/04/2015 | 7.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 40398-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500326 | 23/04/2015 | 147.91 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP na C/C No 41444-1 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0700517 | 23/04/2015 | 31.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900762 | 23/04/2015 | 15.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 7.886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0900763 | 23/04/2015 | 3770.18 | 07526979000185 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios, destinados a manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 000.007.872/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0900764 | 23/04/2015 | 3777.09 | 07526979000185 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios, destinados a manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 000.007.871/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 0900765 | 23/04/2015 | 6743.94 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Produtos de Limpeza, destinados a Manutencao das Unidades Basicas de Saude da Familia. Conforme Nota Fiscal No 000.000.684/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0900766 | 23/04/2015 | 3672.11 | 07526979000185 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios, destinados a Manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 000.007.446/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0900767 | 23/04/2015 | 244.08 | 07526979000185 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios, destinados a Manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 000.007.409/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0900768 | 23/04/2015 | 928.80 | 07526979000185 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios, destinados a Manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 000.007.379/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0900769 | 23/04/2015 | 4901.42 | 07526979000185 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios, destinados a Manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 000.007.411/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Capacitacao de Servidores - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900770 | 23/04/2015 | 250.00 | 04332120000147 | CONGEMAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inscricao da Sub-Secretaria de Saude Lucia de Lourdes Monteiro Costa, para o XVII Encontro Nacional do Congemas, Tema: A Implantacao do Suas na pratica cotidiana da gestao publica, que se realizara no periodo de 28 a 30 de Abril/2015, no centro de Eventos na cidade do Ceara - Fortaleza/CE, conforme Boleto em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900771 | 23/04/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE D.P.I.DE C.GRANDE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contraste em Tomografia realizada na Senhora: LUCIANA DA SILVA FERREIRA, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Nota Fiscal No 40863/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 1200153 | 23/04/2015 | 91.85 | 07526979000185 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Mercadoria, destinada a Manutencao da Secretaria de Agricultura, desta Edilidade. Conforme Nota Fiscal No 000.0007.781/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000515 | 23/04/2015 | 200.00 | 00042540593453 | ZELIA MARIA DE OLIVEIRA MENDONÇA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para pagamento do Aluguel de sua Residencia, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000516 | 23/04/2015 | 7.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 11276-3 ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000282014 | 1000517 | 23/04/2015 | 1500.00 | 00051157519415 | EDNEUSA DELGADO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel localizado a Rua Pedro Mendes de Andrade, No 249, nesta cidade e locado a esta Edilidade, para funcionamento do Nosso Lar, relativo ao Mes de Abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. do Servico de Convivencia e Fortal. de Vinculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 1000519 | 23/04/2015 | 280.00 | 08606881000109 | ENTIDADES EST. DE ADM. DO KARATE OFICIALNA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inscricoes de 07(sete) criancas do Servico e Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, conforme relacao em anexo, para participarem no domingo dia 03 de Maio do corrente ano do XXXIII-CAMPEONATO PARAIBANODE KAEATE. Conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000520 | 24/04/2015 | 5443.52 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Secretaria de Assistencia e Servico Social, relativo ao Mes de Abril/2015. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000521 | 24/04/2015 | 1102.43 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, da Manutencao da Secretaria de Assistencia e Servico Social, relativo ao Mes de Abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000523 | 24/04/2015 | 20.14 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa de Pre-expedicao de Carteira de Identidade em favor de CICERA DOS SANTOS. Conforme Boleto em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000524 | 24/04/2015 | 20.14 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa de Pre-expedicao de Carteira de Identidade em favor de ANA SELMA DOS SANTOS. Conforme Boleto em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000525 | 24/04/2015 | 20.14 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa de Pre-expedicao de Carteira de Identidade em favor de FRANCISCO TOMAZ DO NASCIMENTO. Conforme Boleto em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000526 | 24/04/2015 | 20.14 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa de Pre-expedicao de Carteira de Identidade em favor de IVANILDA A. ARAUJO. Conforme Boleto em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000527 | 24/04/2015 | 20.14 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa de Pre-expedicao de Carteira de Identidade em favor de ANDREA SANTINO DOS SANTOS COSTA. Conforme Boleto em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000530 | 24/04/2015 | 20.14 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa de Pre-expedicao de Carteira de Identidade em favor de IRENE BATISTA FREITAS. Conforme Boleto em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000531 | 24/04/2015 | 20.14 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa de Pre-expedicao de Carteira de Identidade em favor de JOELMA VIRGULINO PALMEIRA. Conforme Boleto em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000532 | 24/04/2015 | 20.14 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa de Pre-expedicao de Carteira de Identidade em favor de LUCIA DE FATIMA COSTA GOMES. Conforme Boleto em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000533 | 24/04/2015 | 20.14 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa de Pre-expedicao de Carteira de Identidade em favor de DANILO DOS SANTOS VIEIRA. Conforme Boleto em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000535 | 24/04/2015 | 20.14 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa de Pre-expedicao de Carteira de Identidade em favor de MARIA DE FATIMA MACEIO FERREIRA. Conforme Boleto em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000538 | 24/04/2015 | 20.14 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa de Pre-expedicao de Carteira de Identidade em favor de VERA LUCIA PAZ DA SILVA SANTOS. Conforme Boleto em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 1000539 | 24/04/2015 | 28.70 | 00007130914440 | DANILO JORGE DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento com alimentacao do coordenador do Setor de Identificacao quando em viagem a Joao Pessoa/PB, para resolver assuntos desta edilidade, no dia 09 de Abril/2015. Conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112014 | 1000540 | 24/04/2015 | 300.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Acesso a Internet, da Manutencao da Secretaria de Acao Social, desta Edilidade, relativo ao Mes de Abril/2015. Conforme Nota Fiscal No 001115/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000541 | 24/04/2015 | 600.00 | 00004613965489 | NILDEVAN KLEYTON DELGADO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado a Rua Joao Pessoa, No 165, nesta cidade e locado a esta Edilidade, para funcionamento do Conselho Tutelar, relativo ao Mes de Abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. do Servico de Convivencia e Fortal. de Vinculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000542 | 24/04/2015 | 1000.00 | 08307076000176 | CENTRO ARTISTICO OPERARIO E BENEFICIENTE DE ESPERANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do Predio do CAOBE, destinados aos alunos do Programa PETI, com uso diario de Segunda a Sexta-Feira, relativo ao Mes de Abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. do Servico de Convivencia e Fortal. de Vinculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000543 | 24/04/2015 | 800.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado a Rua Padre Jose Coutinho, No 304, nesta cidade e locado a esta Edilidade, para funcionamento da do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, relativo ao Mes de Abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000544 | 24/04/2015 | 5964.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Secretaria de Assistencia e Servico Social, relativo ao Mes de Abril/2015. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000545 | 24/04/2015 | 1243.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da Manutencao da Secretaria de Assistencia e Servico Social, relativo ao Mes de Abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000546 | 24/04/2015 | 6083.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Secretaria de Assistencia e Servico Social, relativo ao Mes de Abril/2015. (A DISPOSICAO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000547 | 24/04/2015 | 1509.24 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, da Manutencao da Secretaria de Assistencia e Servico Social, relativo ao Mes de Abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. do Servico de Convivencia e Fortal. de Vinculos - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000548 | 24/04/2015 | 1576.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do PETI, relativo ao Mes de Abril/2015. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. do Servico de Convivencia e Fortal. de Vinculos - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000549 | 24/04/2015 | 328.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da Manutencao do PETI, relativo ao Mes de Abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000550 | 24/04/2015 | 866.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Conselho Tutelar, relativo ao Mes de Abril/2015. (ELETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000551 | 24/04/2015 | 215.05 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, da Manutencao do Conselho Tutelar, relativo ao Mes de Abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000552 | 24/04/2015 | 7240.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Conselho Tutelar, relativo ao Mes de Abril/2015. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000553 | 24/04/2015 | 1509.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da Manutencao do Conselho Tutelar, relativo ao Mes de Abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. do Servico de Convivencia e Fortal. de Vinculos - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000554 | 24/04/2015 | 3940.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do PRO JOVEM, relativo ao Mes de Abril/2015. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. do Servico de Convivencia e Fortal. de Vinculos - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000555 | 24/04/2015 | 821.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao do Pro-Jovem, relativo ao mes de Abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000556 | 24/04/2015 | 1704.66 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do CRAS, relativo ao Mes de Abril/2015. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000557 | 24/04/2015 | 355.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da Manutencao do CRAS, relativo ao Mes de Abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000558 | 24/04/2015 | 1415.19 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do CREAS, relativo ao Mes de Abril/2015. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000559 | 24/04/2015 | 295.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da Manutencao do CREAS, relativo ao Mes de Abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000560 | 24/04/2015 | 788.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do IGD SUAS, relativo ao Mes de Abril/2015. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000561 | 24/04/2015 | 164.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da Manutencao do IGD SUAS, relativo ao Mes de Abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000562 | 24/04/2015 | 6083.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao da Secretaria de Assistencia e Servico Social.Exercicio/2015.(A DISPOSCAO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000563 | 24/04/2015 | 1509.24 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao da Secretaria de Assistencia e Servico Social Exercicio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000564 | 24/04/2015 | 1448.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao do Conselho Tutelar. Exercicio/2015. (COMISSIONADO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000565 | 24/04/2015 | 301.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao patronal em favor do INSS, relativo ao 13o salario da Manutencao do Conselho Tutelar. Exercicio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000566 | 24/04/2015 | 260.00 | 00006631809452 | MARIA DAS GRACAS CLEMENTINO DE MELO SANT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com um Auxilio de Cestas Basicas destinadas a credora acima mencionada, Conforme Consta nos Autos do Processo No 0001850-24.2010.815.0171 de Tutela Definitiva e Guarda Provisoria, relativo ao Mes de Abril/2015. Conforme Comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000567 | 24/04/2015 | 500.00 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para aquisicao de 01 (Uma) Passagem com destino ao Rio de Janeiro/RJ, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Dept. de Engenharia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100206 | 24/04/2015 | 240.00 | 00063470799768 | MARIA DE LOURDES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Hospedagem de Equipe para levantamento Topograficoem Ruas do Municipio entre os dias 20 e 21 de Abril/2015. Conforme Nota Fiscal No 011416/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Ordenamento urbano | Implanatacao e manutencao dos servicos do transito municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100207 | 24/04/2015 | 100.00 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Organizacao do Transito neste Municipio, no dia 25 de Abril/2015. Conforme Nota Fiscal Nø 011417./2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Ordenamento urbano | Implanatacao e manutencao dos servicos do transito municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100208 | 24/04/2015 | 100.00 | 00002384607464 | JOSE ANTONIO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Organizacao do Transito neste Municipio, no dia 25 de Abril/2015. Conforme Nota Fiscal de No 011418/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162014 | 1100209 | 24/04/2015 | 3900.00 | 18851407000198 | ALEXANDRE VIRGOLINO PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de metralhas, por Caminhao tipo Cacamba capacidade minima 10mü oriundo das Vias Publicas, com destino as Estradas Vicinais ate 6KM, com motorista e combustivel custeado pelo contratado, no periodo de Segunda a Sexta-Feira, KM livre, relativo ao Mes de Abril/2015. Conforme Nota Fiscal No 011402/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 1100210 | 24/04/2015 | 3088.88 | 18090094000100 | MESSIAS DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do veiculo de Placa NPY-1448, que presta servico a Secretaria de Obras, Urbanismo e Transportes, com Km Livre, periodo de Segunda a Sexta-Feira, relativo ao Mes de Abril/2015. Conforme Nota FiscalNo 011411/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100211 | 24/04/2015 | 40813.42 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha do Pessoal da manutencao da SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, relativo ao mes de Abril/2015. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1100212 | 24/04/2015 | 9435.08 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, da manutencao da SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, relativo ao Mes de Abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1100213 | 24/04/2015 | 19906.75 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha do Pessoal da manutencao da SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, relativo ao mes de Abril/2015. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1100214 | 24/04/2015 | 4149.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao da SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, relativo ao mes de Abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100215 | 24/04/2015 | 4786.16 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao da Secretaria de Obras, Urbanismo e Transportes. Exercicio/2015. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1100216 | 24/04/2015 | 1187.44 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao da Secretaria de Obras, Urbanismo e Transportes. Exercicio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1100217 | 24/04/2015 | 2100.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao da Secretaria de Obras, Urbanismo e Transportes. Exercicio/2015. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1100218 | 24/04/2015 | 437.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, relativo ao 13o Salario da Manutencao da Secretaria de Obras, Urbanismo e Transportes. Exercicio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202015 | 1100219 | 24/04/2015 | 852.67 | 19408036000137 | FRANKLIN TORRES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Mercadoria, destinada a Manutencao da Secretaria de Obras, Urbanismo e Transportes. Conforme Nota Fiscal No 028255/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1200154 | 24/04/2015 | 2220.00 | 11522422000143 | E. MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de recuperacao em 02(dois) Cilindros hidraulicos destinado a Retroescavadeira RD406, da manutencao da Secretaria de Agricultura/Rec. Hid. e Meio Ambiente. Conforme Nota Fiscal No 00003470/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1200155 | 24/04/2015 | 2300.00 | 08847865000108 | S.OLIVEIRA REP.LTDA-CASA DOS RETENTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinada a Retroescavadeira RD406, da manutencao da Secretaria de Agricultura/Rec. Hid. e Meio Ambiente. Conforme Nota Fiscal No 000.003.377/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112014 | 1200156 | 24/04/2015 | 300.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Acesso a Internet, da Manutencao da Secretaria de Agricultura, desta Edilidade, relativo ao Mes de Abril/2015. Conforme Nota Fiscal No 001117/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de acoes destinadas ao desenvolv. economico | Abastecimento d agua atraves de carros pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 1200157 | 24/04/2015 | 2550.00 | 00002189770777 | LENILSON ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de 15 (QUINZE) carradas de Agua Potavel em Caminhoes-Pipas, destinadas aos Distritos de Pintado, Sao Miguel e Massabielle, deste Municipio. Conforme Nota Fiscal No 011386/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de acoes destinadas ao desenvolv. economico | Abastecimento d agua atraves de carros pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 1200158 | 24/04/2015 | 2550.00 | 00002189770777 | LENILSON ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de 15 (QUINZE) carradas de Agua Potavel em Caminhoes-Pipas, destinadas aos Povoados e Comunidades da Zona Rural, deste Municipio. Conforme Nota Fiscal No 011387/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de acoes destinadas ao desenvolv. economico | Abastecimento d agua atraves de carros pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 1200159 | 24/04/2015 | 2550.00 | 00002189770777 | LENILSON ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de 15 (QUINZE) carradas de Agua Potavel em Caminhoes-Pipas, destinadas as Comunidades 1o de Maio e Belo Jardim, neste Municipio. Conforme Nota Fiscal No 011383/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de acoes destinadas ao desenvolv. economico | Abastecimento d agua atraves de carros pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 1200160 | 24/04/2015 | 2550.00 | 00002189770777 | LENILSON ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de 15 (QUINZE) carradas de Agua Potavel em Caminhoes-Pipas, destinadas as Comunidades Sao Francisco e Portal, neste Municipio. Conforme Nota Fiscal No 011382/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de acoes destinadas ao desenvolv. economico | Abastecimento d agua atraves de carros pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 1200161 | 24/04/2015 | 2550.00 | 00098291416400 | MARCONE DE SOUZA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de 15 (QUINZE) carradas de Agua Potavel em Caminhoes-Pipas, destinadas aos Distritos do Pintado, Sao Miguel e Massabielle, deste Municipio. Conforme Nota Fiscal No 011378/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de acoes destinadas ao desenvolv. economico | Abastecimento d agua atraves de carros pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 1200162 | 24/04/2015 | 2550.00 | 00098291416400 | MARCONE DE SOUZA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de 15 (QUINZE) carradas de Agua Potavel em Caminhoes-Pipas, destinadas aos Povoados e Comunidades Rurais, deste Municipio. Conforme Nota Fiscal No 011377/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de acoes destinadas ao desenvolv. economico | Abastecimento d agua atraves de carros pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 1200163 | 24/04/2015 | 2550.00 | 00098291416400 | MARCONE DE SOUZA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de 15 (QUINZE) carradas de Agua Potavel em Caminhoes-Pipas, destinadas as Comunidades do 1o de Maio e Belo Jardim, neste Municipio. Conforme Nota Fiscal No 011372/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de acoes destinadas ao desenvolv. economico | Abastecimento d agua atraves de carros pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 1200164 | 24/04/2015 | 2550.00 | 00098291416400 | MARCONE DE SOUZA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de 15 (QUINZE) carradas de Agua Potavel em Caminhoes-Pipas, destinadas as Comunidades do Sao Francisco e Portal, neste Municipio. Conforme Nota Fiscal No 011371/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Fortalecimento de acoes destinadas ao desenvolv. economico | Manutencao dos serv. de mercado feira e matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 1200165 | 24/04/2015 | 2550.00 | 00098291416400 | MARCONE DE SOUZA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de 15 (QUINZE) carradas de Agua Potavel em Caminhoes-Pipas, destinadas ao Matadouro Publico Municipal. Conforme Nota Fiscal No 011375/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Fortalecimento de acoes destinadas ao desenvolv. economico | Manutencao dos serv. de mercado feira e matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 1200166 | 24/04/2015 | 1190.00 | 00098291416400 | MARCONE DE SOUZA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de 07 (SETE) carradas de Agua Potavel em Caminhoes-Pipas, destinadas ao Mercado Publico Municpal. Conforme Nota Fiscal No 011367/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de acoes destinadas ao desenvolv. economico | Abastecimento d agua atraves de carros pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 1200167 | 24/04/2015 | 2550.00 | 00006079987414 | LEVI MATIAS DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de 15 (QUINZE) carradas de Agua Potavel em Caminhoes-Pipas, destinadas aos Povoados e Comunidades da Zona Rural, deste Municipio. Conforme Nota Fiscal No 011347/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de acoes destinadas ao desenvolv. economico | Abastecimento d agua atraves de carros pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 1200168 | 24/04/2015 | 2550.00 | 00006079987414 | LEVI MATIAS DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de 15 (QUINZE) carradas de Agua Potavel em Caminhoes-Pipas, destinadas aos Distritos do Pintado, Sao Miguel e Massabielle, deste Municipio. Conforme Nota Fiscal No 011348/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Fortalecimento de acoes destinadas ao desenvolv. economico | Manutencao dos serv. de mercado feira e matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 1200169 | 24/04/2015 | 2550.00 | 00006079987414 | LEVI MATIAS DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de 15 (QUINZE) carradas de Agua Potavel em Caminhoes-Pipas, destinadas ao Mercado Publico Municipal. Conforme Nota Fiscal No 011346/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Fortalecimento de acoes destinadas ao desenvolv. economico | Manutencao dos serv. de mercado feira e matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 1200170 | 24/04/2015 | 2550.00 | 00006079987414 | LEVI MATIAS DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de 15 (QUINZE) carradas de Agua Potavel em Caminhoes-Pipas, destinadas ao Matadouro Publico Municipal. Conforme Nota Fiscal No 011349/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de acoes destinadas ao desenvolv. economico | Abastecimento d agua atraves de carros pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 1200171 | 24/04/2015 | 2550.00 | 00006079987414 | LEVI MATIAS DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de 15 (QUINZE) carradas de Agua Potavel em Caminhoes-Pipas, destinadas as Comunidades 1o de Maio e Belo Jardim, neste Municipio. Conforme Nota Fiscal No 011343/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de acoes destinadas ao desenvolv. economico | Abastecimento d agua atraves de carros pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 1200172 | 24/04/2015 | 2550.00 | 00006079987414 | LEVI MATIAS DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de 15 (QUINZE) carradas de Agua Potavel em Caminhoes-Pipas, destinadas as Comunidades Sao Francisco e Portal, neste Municipio. Conforme Nota Fiscal No 011342/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de acoes destinadas ao desenvolv. economico | Abastecimento d agua atraves de carros pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 1200173 | 24/04/2015 | 2550.00 | 00078917271472 | ADRIANO TORRES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de 15 (QUINZE) carradas de Agua Potavel em Caminhoes-Pipas, destinadas as Comunidades Sao Francisco e Portal, neste Municipio. Conforme Nota Fiscal No 011357/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de acoes destinadas ao desenvolv. economico | Abastecimento d agua atraves de carros pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 1200174 | 24/04/2015 | 2550.00 | 00078917271472 | ADRIANO TORRES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de 15 (QUINZE) carradas de Agua Potavel em Caminhoes-Pipas, destinadas aos Distritos do Pintado, Sao Miguel e Massabielle, deste Municipio. Conforme Nota Fiscal No 011358/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de acoes destinadas ao desenvolv. economico | Abastecimento d agua atraves de carros pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 1200175 | 24/04/2015 | 2550.00 | 00078917271472 | ADRIANO TORRES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de 15 (QUINZE) carradas de Agua Potavel em Caminhoes-Pipas, destinadas aos Povoados e Comunidades da Zona Rural, deste Municipio. Conforme Nota Fiscal No 011359/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de acoes destinadas ao desenvolv. economico | Abastecimento d agua atraves de carros pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 1200176 | 24/04/2015 | 2550.00 | 00078917271472 | ADRIANO TORRES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de 15 (QUINZE) carradas de Agua Potavel em Caminhoes-Pipas, destinadas as Comunidades 1o de Maio e Belo Jardim, neste Municipio. Conforme Nota Fiscal No 011354/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Fortalecimento de acoes destinadas ao desenvolv. economico | Manutencao dos serv. de mercado feira e matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 1200177 | 24/04/2015 | 2550.00 | 00078917271472 | ADRIANO TORRES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de 15 (QUINZE) carradas de Agua Potavel em Caminhoes-Pipas, destinadas ao Matadouro Publico Municipal. Conforme Nota Fiscal No 011350/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de acoes destinadas ao desenvolv. economico | Abastecimento d agua atraves de carros pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 1200178 | 24/04/2015 | 2550.00 | 00003998295470 | WANESIA ARAUJO CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de 15 (QUINZE) carradas de Agua Potavel em Caminhoes-Pipas, destinadas aos Distritos de Massabielle, Pintado e Sao Miguel, deste Municipio. Conforme Nota Fiscal No 011366/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de acoes destinadas ao desenvolv. economico | Abastecimento d agua atraves de carros pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 1200179 | 24/04/2015 | 2550.00 | 00003998295470 | WANESIA ARAUJO CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de 15 (QUINZE) carradas de Agua Potavel em Caminhoes-Pipas, destinadas as Comunidades 1o de Maio e Belo Jardim, neste Municipio. Conforme Nota Fiscal No 011363/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de acoes destinadas ao desenvolv. economico | Abastecimento d agua atraves de carros pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 1200180 | 24/04/2015 | 2550.00 | 00003998295470 | WANESIA ARAUJO CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de 15 (QUINZE) carradas de Agua Potavel em Caminhoes-Pipas, destinadas as Comunidades Sao Francisco e Portal, neste Municipio. Conforme Nota Fiscal No 011362/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de acoes destinadas ao desenvolv. economico | Abastecimento d agua atraves de carros pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 1200181 | 24/04/2015 | 2210.00 | 00004243717400 | AMILTON LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de 13 (TREZE) carradas de Agua Potavel em Caminhoes-Pipas, destinadas aos Distritos de Sao Miguel, Pintado e Massabielle, deste Municipio. Conforme Nota Fiscal No 011393/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de acoes destinadas ao desenvolv. economico | Abastecimento d agua atraves de carros pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 1200182 | 24/04/2015 | 2550.00 | 00004243717400 | AMILTON LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de 15 (QUINZE) carradas de Agua Potavel em Caminhoes-Pipas, destinadas as Comunidades 1o de Maio e Belo Jardim, neste Municipio. Conforme Nota Fiscal No 011390/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de acoes destinadas ao desenvolv. economico | Abastecimento d agua atraves de carros pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 1200183 | 24/04/2015 | 2550.00 | 00004243717400 | AMILTON LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de 15 (QUINZE) carradas de Agua Potavel em Caminhoes-Pipas, destinadas as Comunidades do Sao Francisco e Belo Jardim, neste Municipio. Conforme Nota Fiscal No 011389/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Fortalecimento de acoes destinadas ao desenvolv. economico | Manutencao dos serv. de mercado feira e matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162014 | 1200184 | 24/04/2015 | 3600.00 | 19832388000115 | ADAO DE ARAUJO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de animais abatido oriundo do Matadouro Municipal para o Mercado Publico Municipal, atraves de caminhao tipo carroceria fechada, com motorista e combustivel custeados pelo proprietario do veiculo, todos os dias da semana, Km livre, relativo ao Mes de Abril/2015. Conforme Nota Fiscal No 011400/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 1200185 | 24/04/2015 | 2982.36 | 18722655000139 | LUIZ AUGUSTO FERREIRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do veiculo de Placa NQI-5790, que esta a disposicao da Secretaria de Agricultura, Recursos Hidricos e Meio Ambiente, no periodo de Segunda a Sexta-Feira, relativo ao Mes de Abril/2015. Conforme Nota Fiscal No 011410/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200186 | 24/04/2015 | 28322.88 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha do Pessoal da manutencao da SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, relativo ao Mes de Abril/2015. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200187 | 24/04/2015 | 5987.95 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, da Manutencao da SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HID. E MEIO AMBIENTE, relativo ao mes de Abril/2015.(EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1200188 | 24/04/2015 | 5652.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HID. E MEIO AMBIENTE, relativo ao mes de Abril/2015. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200189 | 24/04/2015 | 1178.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao da SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HID. E MEIO AMBIENTE, relativo ao mes de Abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200190 | 24/04/2015 | 3655.56 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao da Secretaria de Agricultura. Exercicio/2015. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200191 | 24/04/2015 | 906.94 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao da Secretaria de Agricultura. Exercicio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1200192 | 24/04/2015 | 1288.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao da Secretaria de Agricultura. Exercicio/2015. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200193 | 24/04/2015 | 268.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, relativo ao 13o Salario da Manutencao da Secretaria de Agricultura. Exercicio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1200194 | 24/04/2015 | 490.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recapagens de pneus do Carro Pipa de Placa OGF-7229, da Manutencao da Secretaria de Agricultura. Conforme Nota Fiscal No 40422/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativid. da Sec. de Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1300185 | 24/04/2015 | 8964.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha do Pessoal da manutencao da SECRETARIA DE COMUNICACAO/EVENTOS E TURISMO, relativo ao mes de Abril/2015. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativid. da Sec. de Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300186 | 24/04/2015 | 1868.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao da SECRETARIA DE COMUNICACAO/EVENTOS E TURISMO, relativo ao mes de Abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativid. da Sec. de Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300187 | 24/04/2015 | 1000.00 | 41207796000135 | AS.ASSIST. E COMUNITARIA ESPERAN€A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Radiofusao do Programa, da Prefeitura Municipal de Esperanca, que se realiza toda Sexta-Feira, no Horario de 17:00 HS as 18:00 HS, relativo ao Mes de Abril/2015. Conforme Nota Fiscal No 011425/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativid. da Sec. de Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 1300188 | 24/04/2015 | 25.00 | 00098060988468 | EMERSON TOMAZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento pelo pagamento de combustivel, quando em viagem a Campina Grande/PB, para participar do Curso de Fotografia, no dia 18/04/2015. Conforme Comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativid. da Sec. de Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 1300189 | 24/04/2015 | 25.00 | 00098060988468 | EMERSON TOMAZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento pelo pagamento de combustivel, quando em viagem a Campina Grande/PB, para participar do Curso de Fotografia, no dia 11/04/2015. Conforme Comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1200198 | 24/04/2015 | 140.00 | 10485848000101 | IRIA DE FATIMA CARDOSO CARLOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes, destinadas aos Monitores do Curso de Formacao em Educacao Ambiental para Gestao Integral de residuos solidos, realizado nos dias 17 e 24 de Abril/2015. Conforme Cupom de No 000902 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272015 | 1100253 | 24/04/2015 | 600.00 | 22129800000140 | PAULO MANUEL DOS SANTOS 09443645785 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de carpinteiro junto a Secretaria de Obras no periodo de 16 a 30 de Abril/2015, conforme nota fiscal no011397/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900772 | 24/04/2015 | 1350.00 | 00061963704487 | LUCIA DE LOURDES MONTEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03(Tres) diarias,quando em viagem a Fortaleza/CE, para participar do XVII Encontro Nacional do Congemas, Tema: A Implantacao do Suas na pratica cotidiana da gestao publica, que se realizara no periodo de28 a 30 de Abril/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112014 | 0900773 | 24/04/2015 | 1000.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Acesso a Internet, da Manutencao da Secretaria de Saude,desta Edilidade, relativo ao Mes de Abril/2015. Conforme Nota Fiscal No 001113/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900774 | 24/04/2015 | 150.00 | 00058795960449 | EDNALDO BEZERRA DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02(Duas) diarias destinadas a credor acima mencionado, quando em viagem a Recife/PE, nos dias 29 e 30 de Abril/2015, para participar do Projeto de capacitacao para enfrentamento ao Trabalho Infantil promovido pelo UNICEF e a Fundacao Telefonica Vivo, Conforme oficio em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900775 | 24/04/2015 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria destinada ao credor acima mencionado, quando em viagem a Recife/PE, no dia 23 de Abril/2015, conduzindo a paciente Eduarda Eyshila Pereira dos Santos, para realizacao de Exames junto ao IMIP. Conforme Declaracao em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0900776 | 24/04/2015 | 15.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento pelo pagamento de Combustivel, quando em viagem a Recife/PE, com o veiculo de placa OGD-5219, para resolver assuntos desta Edilidade. Conforme Cupom Fiscal No 180387. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900777 | 24/04/2015 | 75.00 | 00004310009484 | JOSE ROBERTO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria, destinada ao motorista acima mencionado, quando em viagem a Recife/PE, no dia 24 de Abril/2015, conduzindo a paciente Raissa Goncalves Santos, junto ao Hospital Ortocentro. Conforme Comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0900778 | 24/04/2015 | 2550.00 | 00002189770777 | LENILSON ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sericos prestados no transporte de 15 (QUINZE) carradas de Agua Potavel em Caminhoes-Pipas, destinadas as Unidades Basicas de Saude, deste Municipio. Conforme Nota Fiscal No 011384/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0900779 | 24/04/2015 | 2550.00 | 00002189770777 | LENILSON ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sericos prestados no transporte de 15 (QUINZE) carradas de Agua Potavel em Caminhoes-Pipas, destinadas ao Hospital Municipal, Conforme Nota Fiscal No 011385/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0900780 | 24/04/2015 | 2550.00 | 00098291416400 | MARCONE DE SOUZA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sericos prestados no transporte de 15 (QUINZE) carradas de Agua Potavel em Caminhoes-Pipas, destinadas as Unidades Basicas de Saude, deste Municipio. Conforme Nota Fiscal No 011373/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0900781 | 24/04/2015 | 2550.00 | 00098291416400 | MARCONE DE SOUZA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sericos prestados no transporte de 15 (QUINZE) carradas de Agua Potavel em Caminhoes-Pipas, destinadas ao Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 011374/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0900782 | 24/04/2015 | 2550.00 | 00006079987414 | LEVI MATIAS DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sericos prestados no transporte de 15 (QUINZE) carradas de Agua Potavel em Caminhoes-Pipas, destinadas as Unidades Basicas de Saude, deste Municipio. Conforme Nota Fiscal No 011344/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0900783 | 24/04/2015 | 2550.00 | 00006079987414 | LEVI MATIAS DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sericos prestados no transporte de 15 (QUINZE) carradas de Agua Potavel em Caminhoes-Pipas, destinadas ao Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 011345/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0900784 | 24/04/2015 | 2550.00 | 00078917271472 | ADRIANO TORRES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sericos prestados no transporte de 15 (QUINZE) carradas de Agua Potavel em Caminhoes-Pipas, destinadas as Unidades Basicas de Saude, deste Municipio. Conforme Nota Fiscal No 011353/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0900785 | 24/04/2015 | 2550.00 | 00078917271472 | ADRIANO TORRES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sericos prestados no transporte de 15 (QUINZE) carradas de Agua Potavel em Caminhoes-Pipas, destinadas ao Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 011352/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0900786 | 24/04/2015 | 2550.00 | 00003998295470 | WANESIA ARAUJO CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sericos prestados no transporte de 15 (QUINZE) carradas de Agua Potavel em Caminhoes-Pipas, destinadas as Unidades Basicas de Saude, deste Municipio. Conforme Nota Fiscal No 011364/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0900787 | 24/04/2015 | 2380.00 | 00003998295470 | WANESIA ARAUJO CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sericos prestados no transporte de 14 (QUATORZE) carradas de Agua Potavel em Caminhoes-Pipas, destinadas ao Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 011365/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0900788 | 24/04/2015 | 2550.00 | 00004243717400 | AMILTON LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sericos prestados no transporte de 15 (QUINZE) carradas de Agua Potavel em Caminhoes-Pipas, destinadas as Unidades Basicas de Saude, deste Municipio. Conforme Nota Fiscal No 011391/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0900789 | 24/04/2015 | 1360.00 | 00004243717400 | AMILTON LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sericos prestados no transporte de 08 (OITO) carradas de Agua Potavel em Caminhoes-Pipas, destinadas ao Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 011394/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900790 | 24/04/2015 | 75.00 | 00008464839200 | ALCIDES DE SOUZA GUIMARAES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria destinada ao Motorista acima mencionado, quando em viagem a Recife/PE, no dia 24 de Abril/2015, conduzindo paciente para realizacao de Exames, junto ao Hospital IMIP. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0900791 | 24/04/2015 | 3000.00 | 00013952021415 | EDNALDO PESSOA CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do veiculo de Placa NPZ-0637, a disposicao da Secretaria de Saude, no Horario das 07:00HS as 18:00HS, no periodo de Segunda a Sexta-Feira, KM Livre, relativo ao Mes de Abril/2015. Conforme Nota Fiscal No 011401/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0900792 | 24/04/2015 | 2982.36 | 18317882000189 | FRANK HALLYSON SOUZA NASCIMENTO-MEI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 7a(Setima)parcela do aluguel do veiculo de placa OEV-8403 a disposicao das equipes das Unidades Basicas de Saude da zona urbana (Campestre, Portal, Sao Francisco, Sao Jose e Centro) no horario das 07:00hs as 18:00hs no periodo de segunda a sexta-feira, KM Livre, relativo ao mes de Abril/2015, conforme nota fiscal no011406/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0900793 | 24/04/2015 | 2982.36 | 18702149000188 | ALEX ASSIS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 7a(Sexta) parcela de aluguel do veiculo de placa OFZ-5468 a disposicao das Unidades Basicas de Saude, das comunidades Bela Vista, Belo Jardim e comunidades rurais de Quebra-Pe e Lagoa de Pedra, no horario das 07:00hs as 18:00hs, no periodo de segunda a sexta-feira, KM Livre. Relativo ao mes de Abril/2015. Conforme Nota Fiscal No011404/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0900795 | 24/04/2015 | 3621.44 | 18881988000100 | HELENO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 7a(Setima)parcela de aluguel do veiculo de placa NPT-4661 a disposicao das Equipes das Unidades Basicas de Saude da comunidade Logradouro e comunidades de Pau Ferro e Lajedao, no horario das 07:00hs as 18:00hs, no periodo de segunda a sexta-feira, KM Livre, relativo ao mes de Abril/2015, conforme nota fiscal no011408/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900796 | 24/04/2015 | 150.00 | 00004763466496 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e manutencao para funcionamento do Ponto de Atendimento da Comunidade Lagoa Verde, atraves da Equipe do PSF, relativo ao mes de Abril/2015. Conforme Nota Fiscal No 011439. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0900797 | 24/04/2015 | 3514.93 | 18865379000168 | GEORGE DIEGO DO NASCIMENTO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 7a(Setima)parcela de aluguel do veiculo de placa JFO-2623 a disposicao do Distrito de Massabielle para transporte de pacientes para Centros de Saude e Hospitais desta cidade, Campina Grande a Joao pessoano periodo de segunda a sexta-feira, KM Livre, relativo ao mes de Abril/2015, conforme nota fiscal no011407/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900798 | 24/04/2015 | 150.00 | 00006060387446 | VILMA LUCIA VIRGOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e manutencao para funcionamento do ponto de atendimento de Campo Formoso, atraves da Equipe do PSF, relativo ao Mes de Abril/2015. Conforme Nota Fiscal No 011441 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0900799 | 24/04/2015 | 2982.36 | 18876041000101 | HENRIQUE MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 7a(Setima) parcela de aluguel do veiculo de placa OGB-4699 a disposicao das equipes das Unidades Basicas de Saude do distrito de Sao Miguel e comunidades da Mulatinha, Carrasco e Lagoa Verde, no horariodas 07:00hs as 18:00hs no periodo de segunda a sexta-feira, KM Livre, relativo ao mes de Abril/2015. Conforme Nota Fiscal No 011409/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0900800 | 24/04/2015 | 4793.08 | 17867602000143 | DJANILDO DA SILVA MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 7a(Setima) parcela de aluguel do veiculo de placa MOS-9737 em viagem a C.Grande/PB conduzindo pacientes para tratamento de Hemodialise no Sistema de Saude de C.Grande/PB, com saida da sede do municipio de Esperanca/PB, no horario das 05:00hs e retorno as 11:00hs e das 12:30hs as 17:00hs, no periodo de segunda a sexta-feira, KM Livre, relativo ao mes de Abril/2015. Conforme Nota Fiscal No011405/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0900801 | 24/04/2015 | 2982.36 | 18635739000135 | VALDENE GRANGEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 7a(Setima) parcela de aluguel do veiculo de placa KHZ-2733 a disposicao da Unidade Basica de Saude do Distrito de Massabielle e comunidades de Beneficio, Pedrinha D agua e Boa Vista, no horario das 07:00hs as 18:00hs, no periodo de segunda a sexta-feira, KM Livre. Relativo ao mes de Abril/2015. Conforme Nota Fiscal No011412/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0900802 | 24/04/2015 | 500.00 | 12971850000116 | FRANCISCO DE ASSIS DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao Eletrica,Hidraulica e Sanitaria junto aos PSF s deste Municipio, relativo a 1a Quinzena de Abril/2015, Conforme Nota Fiscal No011398/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212013 | 0900803 | 24/04/2015 | 9000.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de Empresa para prestacao de servicos para realizacao de Exames Medicos Especializados de Media e Alta Complexidade, para atender os necessidades dos usuarios do Sistema Municipal de Saude. Conforme Nota Fiscal No 41969/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0900804 | 24/04/2015 | 576.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Medicamentos, destinados a manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 000.076.193/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0900805 | 24/04/2015 | 636.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quisicao de Medicamentos, destinados a manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 000.076.192/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252015 | 0900806 | 24/04/2015 | 139.50 | 07526979000185 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios, destinado a manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 000.007.878/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212013 | 0900807 | 24/04/2015 | 9000.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de Empresa para prestacao de servicos para realizacao de Exames Medicos Especializados de Media e Alta Complexidade, para atender os necessidades dos usuarios do Sistema Municipal de Saude. Conforme Nota Fiscal No 41971/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272015 | 0900808 | 24/04/2015 | 600.00 | 12971850000116 | FRANCISCO DE ASSIS DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao Eletrica e Hidraulica junto aos PSF s deste Municipio, relativo a 2a Quinzena de Abril/2015, Conforme Nota Fiscal No011395/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900809 | 24/04/2015 | 3995.00 | 18997118000100 | CST SERVICOS EM MANUTENCAO E REPARACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao preventiva e corretiva, com troca de guarnicao da porta, limpeza do sistema de drenagem e expurgo e revisao das valvulas solenoides e pressostato, conforme nota fiscal no40013/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212013 | 0900810 | 24/04/2015 | 10000.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de Empresa para prestacao de servicos para realizacao de Exames Medicos Especializados de Media e Alta Complexidade, para atender os necessidades dos usuarios do Sistema Municipal de Saude. Conforme Nota Fiscal No 41972/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900811 | 24/04/2015 | 100575.39 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Psf, relativo ao Mes de Abril/2015.(EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900812 | 24/04/2015 | 11603.79 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, da Manutencao do Psf, relativo ao Mes de Abril/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900813 | 24/04/2015 | 19979.64 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Saude Bucal, relativo ao Mes de Abril/2015.(EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900814 | 24/04/2015 | 2156.39 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE da Manutencao da Saude Bucal, relativo ao Mes de Abril/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0900815 | 24/04/2015 | 76808.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao Mes de Abril/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900816 | 24/04/2015 | 15980.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de Abril/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900817 | 24/04/2015 | 5469.24 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Nasf, relativo ao Mes de Abril/2015.(EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900818 | 24/04/2015 | 201.36 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, da Manutencao do Nasf, relativo ao Mes de Abril/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900819 | 24/04/2015 | 99100.08 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Psf, relativo ao Mes de Abril/2015.(PRO-TEMPORE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900820 | 24/04/2015 | 6533.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao do Psf, relativo ao mes de Abril/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900821 | 24/04/2015 | 18022.37 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Saude Bucal, relativo ao Mes de Abril/2015.(PRO-TEMPORE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900822 | 24/04/2015 | 1609.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao da Saude Bucal, relativo ao mes de Abril/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900823 | 24/04/2015 | 20847.84 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao Mes de Abril/2015.(PRO-TEMPORE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900824 | 24/04/2015 | 4345.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de Abril/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900825 | 24/04/2015 | 27911.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Nasf, relativo ao Mes de Abril/2015.(PRO-TEMPORE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900826 | 24/04/2015 | 2376.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao do Nasf, relativo ao mes de Abril/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0900827 | 24/04/2015 | 11610.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Secretaria de Saude, relativo ao Mes de Abril/2015.(COMISSIONADO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900828 | 24/04/2015 | 2248.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao da Secretaria de Saude, relativo ao mes de Abril/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0900829 | 24/04/2015 | 500.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de incentivo ao pessoal da manutencao da Secretaria de Saude, relativo ao mes de Abril/2015.(A Disposicao). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900830 | 24/04/2015 | 20251.49 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Secretaria de Saude, relativo ao Mes de Abril/2015.(EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900831 | 24/04/2015 | 4559.44 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, da Manutencao da Secretaria de Saude, relativo ao Mes de Abril/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900832 | 24/04/2015 | 25369.94 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Secretaria de Saude, relativo ao Mes de Abril/2015.(PRO-TEMPORE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900833 | 24/04/2015 | 4328.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao da Secretaria de Saude, relativo ao mes de Abril/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900834 | 24/04/2015 | 10949.36 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Ceo, relativo ao Mes de Abril/2015.(EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900835 | 24/04/2015 | 1059.62 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, da Manutencao do Ceo, relativo ao Mes de Abril/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900836 | 24/04/2015 | 48859.91 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Policlinica, relativo ao Mes de Abril/2015.(EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900837 | 24/04/2015 | 4966.73 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, da Manutencao da Policlinica, relativo ao Mes de Abril/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900838 | 24/04/2015 | 185684.62 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Hospital Municipal, relativo ao Mes de Abril/2015.(EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900839 | 24/04/2015 | 33014.54 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE da Manutencao do Hospital Municipal, relativo ao Mes de Abril/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900840 | 24/04/2015 | 13690.44 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Samu, relativo ao Mes de Abril/2015.(EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900841 | 24/04/2015 | 1559.73 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE da Manutencao do Samu, relativo ao Mes de Abril/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900842 | 24/04/2015 | 16262.92 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Caps, relativo ao Mes de Abril/2015.(EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900843 | 24/04/2015 | 3559.66 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE da Manutencao do Caps, relativo ao Mes de Abril/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0900844 | 24/04/2015 | 200.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de incentivo ao pessoal da manutencao da Policlinica, relativo ao mes de Abril/2015.(A Disposicao). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0900845 | 24/04/2015 | 7900.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Hospital Municipal, relativo ao Mes de Abril/2015.(COMISSIONADO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900846 | 24/04/2015 | 562.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao do Hospital Municipal, relativo ao mes de Abril/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0900847 | 24/04/2015 | 300.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de incentivo ao pessoal da manutencao da Vigilancia Epidemiologica, relativo ao mes de Abril /2015.(A Disposicao). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0900848 | 24/04/2015 | 300.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de incentivo ao pessoal da manutencao da Vigilancia, relativo ao mes de Abril /2015.(A Disposicao). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900849 | 24/04/2015 | 9081.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Ceo, relativo ao Mes de Abril/2015.(PRO-TEMPORE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900850 | 24/04/2015 | 1018.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao do Ceo, relativo ao mes de Abril/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900851 | 24/04/2015 | 15550.06 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Policlinica, relativo ao Mes de Abril/2015.(PRO-TEMPORE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900852 | 24/04/2015 | 1459.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao da Policlinica, relativo ao mes de Abril/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900853 | 24/04/2015 | 138493.23 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Hospital Municipal, relativo ao Mes de Abril/2015.(PRO-TEMPORE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900854 | 24/04/2015 | 24235.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao do Hospital Municipal, relativo ao mes de Abril/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900855 | 24/04/2015 | 72314.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Samu, relativo ao Mes de Abril/2015.(PRO-TEMPORE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900856 | 24/04/2015 | 14979.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao do Samu, relativo ao mes de Abril/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900857 | 24/04/2015 | 3010.53 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Caps, relativo ao Mes de Abril/2015.(PRO-TEMPORE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900858 | 24/04/2015 | 585.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao do Caps, relativo ao mes de Abril/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900859 | 24/04/2015 | 8876.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Vigilancia Epidemiologica, relativo ao Mes de Abril/2015.(PRO-TEMPORE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900860 | 24/04/2015 | 1850.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao da Vigilancia Epidemiologica, relativo ao mes de Abril/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900861 | 24/04/2015 | 1345.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Vigilancia, relativo ao Mes de Abril/2015.(PRO-TEMPORE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900862 | 24/04/2015 | 280.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao da Vigilancia, relativo ao mes de Abril/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900863 | 24/04/2015 | 19794.44 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Vigilancia Epidemiologica, relativo ao Mes de Abril/2015.(EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900864 | 24/04/2015 | 3990.25 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, da Manutencao da Vigilancia Epidemiologica, relativo ao Mes de Abril/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900865 | 24/04/2015 | 7945.45 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Vigilancia, relativo ao Mes de Abril/2015.(EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900866 | 24/04/2015 | 1061.58 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, da Manutencao da Vigilancia, relativo ao Mes de Abril/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900867 | 24/04/2015 | 7664.28 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao do Psf, exercicio/2015.(EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900868 | 24/04/2015 | 1901.50 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao do Psf, Exercicio/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900869 | 24/04/2015 | 1733.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao da Saude Bucal,exercicio/2015.(EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900870 | 24/04/2015 | 430.10 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao da Saude Bucal,Exercicio/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0900871 | 24/04/2015 | 7300.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude, exercicio/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900872 | 24/04/2015 | 1521.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, relativo ao 13o Salario da Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude, Exercicio/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900873 | 24/04/2015 | 874.68 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao da Secretaria de Saude,exercicio/2015. (EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900874 | 24/04/2015 | 217.00 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao da Secretaria de Saude, Exercicio/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900875 | 24/04/2015 | 3712.08 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao da Policlinica, exercicio/2015.(EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900876 | 24/04/2015 | 920.96 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao da Policlinica, Exercicio/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900877 | 24/04/2015 | 9679.64 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao do Hospital Municipal,exercicio/2015. (EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900878 | 24/04/2015 | 2401.51 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao do Hospital Municipal, Exercicio/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900879 | 24/04/2015 | 2992.88 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao do Samu, exercicio/2015.(EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900880 | 24/04/2015 | 742.53 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao do Samu, Exercicio/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900881 | 24/04/2015 | 945.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao do Caps, exercicio/2015.(EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900882 | 24/04/2015 | 234.60 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao do Caps, Exercicio/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0900883 | 24/04/2015 | 800.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao do Hospital Municipal,exercicio/2015.(COMISSIONADO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900884 | 24/04/2015 | 166.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, relativo ao 13o salario da manutencao do Hospital Municipal,exercicio/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700519 | 24/04/2015 | 150.00 | 00067193200410 | ADABEILZA ALEXANDRE PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 (Duas) diarias destinadas a credora acima mencionada, quando em viagem a Recife/PE, nos dias 29 e 30 de Abril/2015, para participar do Projeto de capacitacao para enfrentamento ao Trabalho Infantil promovido pelo UNICEF e a Fundacao Telefonica Vivo, Conforme oficio em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112014 | 0700520 | 24/04/2015 | 800.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Acesso a Internet, da Manutencao da Secretaria de Educacao, desta Edilidade, relativo ao Mes de Abril/2015. Conforme Nota Fiscal No 001114/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700521 | 24/04/2015 | 75.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria destinada ao motorista acima mencionado, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, no dia 22/04/2015, conduzindo a paciente Givonete Santiago, para realizacao de Consulta junto a Clinica Dom Rodrigo. Conforme Comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso a Educacao | Aquisicao de Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0700522 | 24/04/2015 | 11064.76 | 07526979000185 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios, destinados a Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. Conforme Nota Fiscal No 000.007.873/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao da Brinquedoteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0700523 | 24/04/2015 | 500.00 | 00001993449493 | JACINTA DE FATIMA DONATO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado a Rua BR 104, No 510, Distrito de Sao Miguel, deste Municipio e locado a esta Edilidade, para funcionamento da Brinquedoteca de Sao Miguel, relativo ao Mes de Abril/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0700526 | 24/04/2015 | 850.00 | 00002189770777 | LENILSON ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sericos prestados no transporte de 05 (CINCO) carradas de Agua Potavel em Caminhoes-Pipas, destinadas as Creches Municipais. Conforme Nota Fiscal No 011380/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0700529 | 24/04/2015 | 1020.00 | 00098291416400 | MARCONE DE SOUZA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sericos prestados no transporte de 06 (SEIS) carradas de Agua Potavel em Caminhoes-Pipas, destinadas as Creches Municipais. Conforme Nota Fiscal No 011369/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0700532 | 24/04/2015 | 1870.00 | 00078917271472 | ADRIANO TORRES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sericos prestados no transporte de 11 (ONZE) carradas de Agua Potavel em Caminhoes-Pipas, destinadas as Creches Municipais. Conforme Nota Fiscal No 011356/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0700533 | 24/04/2015 | 2550.00 | 00006079987414 | LEVI MATIAS DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de 15 (QUINZE) carradas de Agua Potavel em Caminhoes-Pipas, destinadas as Escolas da Rede Municipal de Ensino da Zona Rural. Conforme Nota Fiscal No 011341/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0700535 | 24/04/2015 | 680.00 | 00006079987414 | LEVI MATIAS DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sericos prestados no transporte de 04 (QUATRO) carradas de Agua Potavel em Caminhoes-Pipas, destinadas as Creches Municipais. Conforme Nota Fiscal No 011340/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0700539 | 24/04/2015 | 2550.00 | 00006079987414 | LEVI MATIAS DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sericos prestados no transporte de 15 (QUINZE) carradas de Agua Potavel em Caminhoes-Pipas, destinadas as Escolas da Rede Municipal de Ensino da Zona Urbana. Conforme Nota Fiscal No 011339/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700542 | 24/04/2015 | 100.00 | 00004819147498 | HUMBERTO CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de seguranca durante a Festa da Inauguracao da Creche Municipal Vo Militina, no dia 19 de Abril/2015. Conforme Nota Fiscal No 011413/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700543 | 24/04/2015 | 100.00 | 00006929126497 | RAISA REBEKA SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de seguranca durante a Festa de Inauguracao da Creche Municipal Vo Militina, no dia 19 de Abril/2015. Conforme Nota Fiscal No 011415/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700544 | 24/04/2015 | 100.00 | 00007676625475 | GUSTAVO DE MELO CUNHA SODRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de seguranca durante a Festa de Inauguracao da Creche Municipal Vo Militina, no dia 19 de Abril/2015. Conforme Nota Fiscal No 011414/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272015 | 0700547 | 24/04/2015 | 500.00 | 18047090000131 | HUMBERTO NUNES CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de revisao e manutencao Eletricos e Hidraulicos junto as Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, relativo a 2aQuinzena de Abril/2015, Conforme Nota Fiscal No011396/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000192015 | 0700548 | 24/04/2015 | 600.00 | 00089320140430 | GICELIO CLEMENTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Transporte de Alunos da Rede Publica de Ensino, retornando de Esperanca a Barra do Camara e Carrasco, de Segunda a Sexta Feira, Conforme Nota Fiscal No011442/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao da Brinquedoteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700549 | 24/04/2015 | 15.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletica da Brinquedoteca de Sao Miguel, deste Municipio, relativo ao Mes de Abril/2015. Conforme Nota Fiscal No 000.963.452 e CDC 5/1358531-0. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700550 | 24/04/2015 | 36867.03 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao do Ensino Fundamental-Professores, Exercicio/2015. (EFETIVO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700551 | 24/04/2015 | 9146.71 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao do Ensino Fundamental-Professores, Exercicio/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0700552 | 24/04/2015 | 6702.63 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao do Ensino fundamental-Professores. Exercicio/2015. (COMISSIONADO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700553 | 24/04/2015 | 1397.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, relativo ao 13o Salario da Manutencao do Ensino Fundamental-Professores. Exercicio/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700554 | 24/04/2015 | 9960.32 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao do Ensino Fundamental. Exercicio/2015. (EFETIVO). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700556 | 24/04/2015 | 2471.15 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao do Ensino Fundamental. Exercicio/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700557 | 24/04/2015 | 6437.96 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao do Ensino Fundamental-Apoio II. Exercicio/2015. (EFETIVO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700558 | 24/04/2015 | 1597.25 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao do Ensino Fundamental-Apoio II. Exercicio/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0700559 | 24/04/2015 | 2550.00 | 00078917271472 | ADRIANO TORRES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de 15 (QUINZE) carradas de Agua Potavel em Caminhaoes-Pipas, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino da Zona Urbana, Conforme Nota Fiscal No011355/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0700560 | 24/04/2015 | 2550.00 | 00078917271472 | ADRIANO TORRES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sericos prestados no transporte de 15 (QUINZE) carradas de Agua Potavel em Caminhoes-Pipas, destinadas as Escolas da Rede Municipal de Ensino da Zona Rural, Conforme Nota Fiscal No 011351/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700561 | 24/04/2015 | 974.68 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao da Secretaria de Educacao. Exercicio/2015. (EFETIVO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0700562 | 24/04/2015 | 2550.00 | 00002189770777 | LENILSON ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de 15 (QUINZE) carradas de Agua Potavel em Caminhoes-Pipas, destinadas aas Escolas da Rede Municipal de Ensino da Zona Urbana, Conforme Nota Fiscal No011379/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0700563 | 24/04/2015 | 2550.00 | 00002189770777 | LENILSON ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de 15 (QUINZE) carradas de Agua Potavel em Caminhoes-Pipas, destinadas aas Escolas da Rede Municipal de Ensino da Zona Rural, Conforme Nota Fiscal No011381/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700564 | 24/04/2015 | 241.81 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao da Secretaria de Educacao. Exercicio/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0700565 | 24/04/2015 | 6000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao da Secretaria de Educacao. Exercicio/2015. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700566 | 24/04/2015 | 430854.36 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES, relativo ao mes de Abril/2015. (EFETIVO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700567 | 24/04/2015 | 1250.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, relativo ao 13o Salario da Manutencao da Secretaria de Educacao. Exercicio/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700568 | 24/04/2015 | 4305.87 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao do Ensino Infantil-Professores. Exercicio/2015. (EFETIVO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700569 | 24/04/2015 | 107300.35 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, da manutencao do ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES, relativo ao mes de Abril/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700570 | 24/04/2015 | 1068.28 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao do Ensino Infantil- Professores. Exercicio/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao de creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700571 | 24/04/2015 | 6372.50 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao das Creches Municipais. Exercicio/2015. (EFETIVO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0700572 | 24/04/2015 | 51410.94 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES, relativo ao mes de Abril/2015. (COMISSIONADO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao de creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700573 | 24/04/2015 | 1581.01 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao das Creches Municipais. Exercicio/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700574 | 24/04/2015 | 10717.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, da manutencao do ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES, relativo ao mes de Abril/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0700575 | 24/04/2015 | 2550.00 | 00003998295470 | WANESIA ARAUJO CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de 15 (QUINZE) carradas de Agua Potavel em Caminhoes-Pipas, destinadas aas Escolas da Rede Municipal de Ensino da Zona Urbana, Conforme Nota Fiscal No011360/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0700576 | 24/04/2015 | 2550.00 | 00003998295470 | WANESIA ARAUJO CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de 15 (QUINZE) carradas de Agua Potavel em Caminhoes-Pipas, destinadas aas Escolas da Rede Municipal de Ensino da Zona Rural, Conforme Nota Fiscal No011361/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0700577 | 24/04/2015 | 1088.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao das Atividades Culturais. Exercicio/2015. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0700578 | 24/04/2015 | 2550.00 | 00098291416400 | MARCONE DE SOUZA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de 15 (QUINZE) carradas de Agua Potavel em Caminhoes-Pipas, destinadas aas Escolas da Rede Municipal de Ensino da Zona Rural, Conforme Nota Fiscal No011370/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700579 | 24/04/2015 | 113495.62 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do pessoal da manutencao do ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES, relativo ao mes de Abril/2015. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700580 | 24/04/2015 | 226.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, relativo ao 13o Salario da Manutencao das Atividades Culturais. Exercicio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0700581 | 24/04/2015 | 2550.00 | 00098291416400 | MARCONE DE SOUZA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de 15 (QUINZE) carradas de Agua Potavel em Caminhoes-Pipas, destinadas aas Escolas da Rede Municipal de Ensino da Zona Urbana, Conforme Nota Fiscal No011368/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0700582 | 24/04/2015 | 2550.00 | 00004243717400 | AMILTON LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de 15 (QUINZE) carradas de Agua Potavel em Caminhoes-Pipas, destinadas aas Escolas da Rede Municipal de Ensino da Zona Rural, Conforme Nota Fiscal No011392/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700583 | 24/04/2015 | 24524.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao do ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES, relativo ao mes de Abril/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0700584 | 24/04/2015 | 2550.00 | 00004243717400 | AMILTON LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de 15 (QUINZE) carradas de Agua Potavel em Caminhoes-Pipas, destinadas aas Escolas da Rede Municipal de Ensino da Zona Urbana, Conforme Nota Fiscal N011388/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 0700585 | 24/04/2015 | 8000.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANO CG- P.N.B.CS.ESPERANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do imovel localizado a Praca da Cultura , nesta cidade e locada a esta edilidade para funcionamento da Escola Municipal D. Manuel Palmeira, relativo ao mes de Abril/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700586 | 24/04/2015 | 114346.96 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do ENSINO FUNDAMENTAL, relativo ao mes de Abril/2015.(EFETIVO). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072015 | 0700587 | 24/04/2015 | 2000.00 | 00035289619372 | CLAYRTON DE MACEDO REIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel localizado a Rua Ascendino Portela, 183-A, nesta cidade e locado a esta edilidade para funcionamento da garagem para abrigar a Frota de Onibus Escolar que transporta os alunos da RedeMunicipal de Ensino Fundamental, relativo ao mes de Abril/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700588 | 24/04/2015 | 26817.28 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, da manutencao do ENSINO FUNDAMENTAL, relativo ao mes de Abril/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0700589 | 24/04/2015 | 2760.00 | 05992126000103 | INSPEVEC- INSPECAO VEICULAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Inspecao tecnica veicular dos onibus da Rede Municipal de Ensino de placa: OEV-5210, OGE-5200, OGE-6550, OFB-3799, OGE-5660, OGE-5650, OGE-8350, OFB-4858, OGF-4030, OGF-2600, MNH-9499, NQE-1861, conforme nota fiscal no40528/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522014 | 0700590 | 24/04/2015 | 2300.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria pedagogica junto a Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de Abril/2015. Conforme Nota Fiscal No 1000431/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700591 | 24/04/2015 | 100919.45 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do pessoal da manutencao do ENSINO FUNDAMENTAL, relativo ao mes de Abril/2015. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0700592 | 24/04/2015 | 3600.00 | 19692636000170 | GEOMAR BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do veiculo de Placa CGC-1550, destinado ao transporte de Merenda Escolar e Materiais diversos para as Escolas Municipais de Ensino Fundamental, e programas vinculados a Secretaria de Educacao, Conforme Nota Fiscal No011403/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700593 | 24/04/2015 | 20462.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao do ENSINO FUNDAMENTAL, relativo ao mes de Abril/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700594 | 24/04/2015 | 45456.21 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do ENSINO FUNDAMENTAL - APOIO II, relativo ao mes de Abril/2015.(EFETIVO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700595 | 24/04/2015 | 11228.06 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, da manutencao do ENSINO FUNDAMENTAL - APOIO II, relativo ao mes de Abril/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700596 | 24/04/2015 | 25926.43 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do pessoal da manutencao do ENSINO FUNDAMENTAL - APOIO II, relativo ao mes de Abril/2015. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700597 | 24/04/2015 | 5456.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao do ENSINO FUNDAMENTAL - APOIO II, relativo ao mes de Abril/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700598 | 24/04/2015 | 16970.95 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do pessoal da manutencao da SECRETARIA DE EDUCACAO, relativo ao mes de Abril/2015. (EFETIVO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700599 | 24/04/2015 | 3697.57 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, da manutencao da SECRETARIA DE EDUCACAO, relativo ao mes de Abril/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0700600 | 24/04/2015 | 12314.67 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha do Pessoal da manutencao da SECRETARIA DE EDUCACAO, relativo ao mes de Abril/2015. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700601 | 24/04/2015 | 12314.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao da SECRETARIA DE EDUCACAO, relativo ao mes de Abril/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700602 | 24/04/2015 | 51446.98 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha do Pessoal da manutencao do ENSINO INFANTIL, relativo ao mes de Abril/2015. (EFETIVO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700603 | 24/04/2015 | 400.00 | 00071342168453 | HUMBERTO NUNES CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Manutencao e recuperacao eletrica, Hidraulica e Sanitaria, para atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental. Conforme Nota Fiscal No 011450/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700604 | 24/04/2015 | 12804.01 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, da manutencao do ENSINO INFANTIL, relativo ao mes de Abril/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700605 | 24/04/2015 | 32650.21 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha do Pessoal da manutencao do ENSINO INFANTIL, relativo ao mes de Abril/2015. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso a Educacao | Aquisicao de Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0700606 | 24/04/2015 | 3761.00 | 19408036000137 | FRANKLIN TORRES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Mercadoria, destinada a Merenda das Escolas da Rede Municipal de Ensino. Conforme Nota Fiscal No 028201/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700607 | 24/04/2015 | 6806.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao do ENSINO INFANTIL, relativo ao mes de Abril/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao de creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700608 | 24/04/2015 | 33328.21 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha do Pessoal da manutencao das CRECHES MUNICIPAIS, relativo ao mes de Abril/2015. (EFETIVO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0700609 | 24/04/2015 | 68.40 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de 10 (DEZ) Copias Xerograficas, destinadas a Manutencao da Secretaria de Educacao. Conforme Nota Fiscal No 40385/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao de creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700610 | 24/04/2015 | 8268.72 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, da manutencao das CRECHES MUNICIPAIS, relativo ao mes de Abril/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao de creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700611 | 24/04/2015 | 12161.49 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do pessoal da manutencao das CRECHES MUNICIPAIS, relativo ao mes de Abril/2015. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao de creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700612 | 24/04/2015 | 2535.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao das CRECHES MUNICIPAIS, relativo ao mes de Abril/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700613 | 24/04/2015 | 22783.07 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do pessoal da manutencao das ATIVIDADES CULTURAIS, relativo ao mes de Abril/2015. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700614 | 24/04/2015 | 5571.82 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, da manutencao das ATIVIDADES CULTURAIS, relativo ao mes de Abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0700615 | 24/04/2015 | 1876.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha do Pessoal da manutencao das ATIVIDADES CULTURAIS, relativo ao mes de Abril/2015. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700616 | 24/04/2015 | 391.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao das ATIVIDADES CULTURAIS, relativo ao mes de Abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Planejamento e Coordenacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0600023 | 24/04/2015 | 18252.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da SECRETARIA DE COORDENACAO E PLANEJAMENTO, relativo ao mes de Abril/2015. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Planejamento e Coordenacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600024 | 24/04/2015 | 3116.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao da SECRETARIA DE COORDENACAO E PLANEJAMENTO, relativo ao mes de Abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500327 | 24/04/2015 | 480.00 | 06009237000110 | BOREAS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E IMOBILIARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem de Claudia Marina Teotonio Batista e Lucia de Lourdes Monteiro Costa, para participar do XVII Encontro Nacional do Congemas, Tema: A Implantacao do Suas na pratica cotidiana da gestao publica,que se realizara no periodo de 28 a 30 de Abril/2015, no centro de Eventos na cidade do Ceara - Fortaleza/CE, conforme Nota Fiscal no1708/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500328 | 24/04/2015 | 1350.00 | 00003585098401 | CLAUDIA MARINA BATISTA TEOTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03(Tres) diarias,quando em viagem a Fortaleza/CE, para participar do XVII Encontro Nacional do Congemas, Tema: A Implantacao do Suas na pratica cotidiana da gestao publica, que se realizara no periodo de28 a 30 de Abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000452014 | 0500329 | 24/04/2015 | 600.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Licenca de uso (locacao) de Software GDPI-Gestao de Dados e Informacoes Publicas, com Hospedagem de Dados em Internet Data Center-IDC, na modalidade ASP, para uso exclusivo do Portal Gestao Publica Transparente-GPT. Conforme Nota Fiscal No 53018/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000452014 | 0500330 | 24/04/2015 | 1300.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de Licenca do uso (locacao) de Sistema de Informatica da Manutencao da Secretaria de Financas. Conforme Nota Fiscal No 53017/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500331 | 24/04/2015 | 200.00 | 00004590352400 | JOSE ROBERTO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Sonoplastia quando da realizacao do Programa Esperanca no AR, relativo ao Mes de Abril/2015. Conforme Nota Fiscal No 011419/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0500332 | 24/04/2015 | 134.61 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Telefonica No 3361-3800, do Setor de Tributos, desta Edilidade, relativo ao Mes de Abril/2015. Conforme Nota Fiscal No 74215. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500333 | 24/04/2015 | 7.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 40398-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500334 | 24/04/2015 | 7.30 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 00000011-0 TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0500335 | 24/04/2015 | 7288.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao da Secretaria de Financas.Exercicio/2015. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500336 | 24/04/2015 | 1519.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, relativo ao 13o Salario da Manutencao da Secretaria de Financas. Exercicio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500337 | 24/04/2015 | 11378.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha do Pessoal da manutencao da SECRETARIA DE FINANCAS, relativo ao mes de Abril/2015. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0500338 | 24/04/2015 | 18588.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha do Pessoal da manutencao da SECRETARIA DE FINANCAS, relativo ao mes de Abril/2015. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500339 | 24/04/2015 | 3708.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao da SEcretaria de Financas, relativo ao mes de Abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042015 | 0500340 | 24/04/2015 | 7000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO- CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Assessoria Contabil, relativo ao Mes de Abril/2015. Conforme Nota Fiscal No 40068/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500341 | 24/04/2015 | 250.00 | 00000094094403 | OSEANO DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa OFZ-8584, no dia 29/04/2015, com saida da Sede do Municipio ate a cidade de Joao Pessoa/PB, junto com a Secretaria de Financas, para resolver assuntos desta Edilidade. ConformeNota Fiscal No 011472/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112014 | 0400145 | 24/04/2015 | 600.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Acesso a Internet, da Manutencao do Predio Sede, desta Edilidade, relativo ao Mes de Abril/2015. Conforme Nota Fiscal No 001116/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0400146 | 24/04/2015 | 118.15 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Telefonica No 3361-3801 (CENTRAL), desta Edilidade, relativo ao Mes de Abril/2015. Conforme Nota Fiscal No 74216. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400147 | 24/04/2015 | 3385.52 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao da Secretaria de Administracao. Exercicio/2015. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400148 | 24/04/2015 | 839.94 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao da Secretaria de Administracao. Exercicio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400149 | 24/04/2015 | 17728.79 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha do Pessoal da manutencao da SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, relativo ao Mes de Abril/2015.(EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400150 | 24/04/2015 | 3469.77 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, da manutencao da SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, relativo ao mes de Abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0400151 | 24/04/2015 | 12564.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha do Pessoal da manutencao da SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, relativo ao mes de Abril/2015. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400152 | 24/04/2015 | 2619.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao da SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, relativo ao mes de Abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0400153 | 24/04/2015 | 888.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao da Secretaria de Administracao. Exercicio/2015. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Pagamento de pensoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400154 | 24/04/2015 | 1000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha do Pessoal da manutencao de PENSIONISTAS, relativo ao mes de Abril/2015. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400155 | 24/04/2015 | 185.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, relativo ao 13o Salario da Manutencao da Secretaria de Administracao. Exercicio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000452014 | 0400156 | 24/04/2015 | 1400.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE PARA AREA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Seccao de Direito de uso de Software para Area Publica referente a Recursos Humanos e Folha de Pagamento para Secretaria de Administracao, relativo ao Mes de Abril/2015. Conforme Nota fiscal No 1001121/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000452014 | 0400157 | 24/04/2015 | 1200.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE PARA AREA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Seccao de de Direito de uso de Software para Area Publica referente ao Portal do Servidor, para Secretaria de Administracao, relativo ao Mes de Abril/2015. Conforme Nota Fiscal No 1001120/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0400158 | 24/04/2015 | 46.00 | 10485848000101 | IRIA DE FATIMA CARDOSO CARLOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes, destinadas a Equipe da CPL, desta Edilidade. Conforme Cupom Fiscal No 000898 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Juridicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0300062 | 24/04/2015 | 2000.00 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao na Imprensa Nacional-Diario Oficial da Uniao. Conforme Boleto No 294193. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Juridicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300063 | 24/04/2015 | 7134.41 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha do Pessoal da manutencao da PROCURADORIA JURIDICA, relativo ao mes de Abril/2015. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Juridicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300064 | 24/04/2015 | 756.20 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, da manutencao da PROCURADORIA JURIDICA, relativo ao Mes de Abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Juridicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0300065 | 24/04/2015 | 15788.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha do Pessoal da manutencao da PROCURADORIA JURIDICA, relativo ao mes de Abril/2015. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Juridicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300066 | 24/04/2015 | 2040.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao da PROCURADORIA JURIDICA, relativo ao mes de Abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Juridicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0300067 | 24/04/2015 | 2000.00 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao na Imprensa Nacional-Diario Oficial da Uniao. Conforme Boleto No 294814. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Juridicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0300068 | 24/04/2015 | 8000.00 | 05913709000100 | TRINDADE E JUREMA ADVOGADOS ASSOCIADOS - MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Advocaticios, relativo ao Mes de Abril/2015. Conforme Nota Fiscal No 1000037/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Juridicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300069 | 24/04/2015 | 2351.54 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, da Manutencao da SECRETARIA DE FINANCAS, relativo ao mes de Abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0200090 | 24/04/2015 | 298.90 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Telefonica No 3361-3802, da Manutencao do Gabinete do Prefeito (FAX), relativo ao Mes Abril/2015, Conforme Nota Fiscal No 74217. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200091 | 24/04/2015 | 75.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria destinada ao Motorista acima mencionado, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, no dia 28/04/2015, para resolver assuntos desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200092 | 24/04/2015 | 20.00 | 00091104076420 | ROMERIO RODRIGUES CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do veiculco de Placa NBQ-9913, em viagem realizada no dia 27 de Abril/2015, com Membros da Procuradoria, para participar de Audiencia de interesse do Municipio no FORUM. Conforme Nota Fiscal No 011443/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200093 | 24/04/2015 | 1374.68 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha do Pessoal da manutencao do GABINETE DO PREFEITO, relativo ao mes de Abril/2015. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200094 | 24/04/2015 | 217.00 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, da manutencao do GABINETE DO PREFEITO, relativo ao Mes de A bril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200095 | 24/04/2015 | 31876.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha do Pessoal da manutencao do GABINETE DO PREFEITO, relativo ao mes de Abril/2015. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200096 | 24/04/2015 | 6644.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0700621 | 24/04/2015 | 257.00 | 10485848000101 | IRIA DE FATIMA CARDOSO CARLOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 25 (Vinte e Cinco) almocos, destinados a Banda Filarmonica, referente as Inauguracoes das Creches Municipais do Portal e Vovo Betinha. Conforme Cupom Fiscal No 000901 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500342 | 27/04/2015 | 7.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 40398-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0700617 | 27/04/2015 | 1512.38 | 41211491000601 | PACONE PERFUMARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoria destinada a premiacao das Maes dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino em comemoracao ao DIA DAS MAES. Conforme Nota Fiscal No 000.000.034/2015 em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0700618 | 27/04/2015 | 60.00 | 02657285000163 | MARIA ANA DE FARIAS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoria, destinada a Creche Municipal Vovo Betinha. Conforme Nota Fiscal No 0007607/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso a Educacao | Aquisicao de Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0700619 | 27/04/2015 | 8482.90 | 03221539000169 | JOSE ATAIDE DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Mercadoria, destinada a Merenda das Escolas da Rede Municipal de Ensino. Conforme Nota Fiscal No 000.000.006/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700620 | 27/04/2015 | 180.00 | 18108922000182 | ADRIANO RIBEIRO CASSIANO - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de 01 (Uma) tenda, usada na Inauguracao da Creche Municipal Vo Militina. Conforme Nota Fiscal No 011474/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900885 | 27/04/2015 | 120.00 | 10939456000175 | ECLIN- ESPEC CLINICAS DIAG. POR IMAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Exame de Endoscopia realizado na Pacienete: LUCIANA DOS SANTOS PEDROSA, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Nota Fiscal No 011248/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900886 | 27/04/2015 | 120.00 | 10939456000175 | ECLIN- ESPEC CLINICAS DIAG. POR IMAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Exame de Endoscopia realizado na Pacienete: LUCIANA FERREIRA DO NASCIMENTO, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Nota Fiscal No 011247/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900887 | 27/04/2015 | 2830.12 | 05804209000121 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO CONDIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoria destinada a manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 000.000.040/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0900888 | 27/04/2015 | 4234.23 | 10554743000167 | PONTUAL DESTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Medicamentos destinado a manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 000.092.997/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900889 | 27/04/2015 | 75.00 | 00004310009484 | JOSE ROBERTO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria, destinada ao credor acima mencionado, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, no dia 29 de Abril/2015, conduzindo a paciente Riquelly Maria dos Santos, para realizacao de Consulta junto ao Hospital Arlinda Marques. Conforme Declaracao em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900890 | 27/04/2015 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria destinada ao credor acima mencionado, quando em viagem a Recife/PE, no dia 29 de Abril/2015, conduzindo a paciente Adriana Nobrega Mauricio, para realizacao de exames, junto ao Centro Urologico Pernambuco. Conforme Declaracao em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900891 | 27/04/2015 | 23.00 | 10485848000101 | IRIA DE FATIMA CARDOSO CARLOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinada aos tecnicos da SES que vem atualizar o SIS-PNI nas Unidades Basicas da Saude da Familia. Conforme Cupom Fiscal No 000899/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0900892 | 27/04/2015 | 1412.32 | 19408036000137 | FRANKLIN TORRES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios, destinado a manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 028242/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202015 | 0900893 | 27/04/2015 | 194.70 | 19408036000137 | FRANKLIN TORRES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios, destinado a manutencao do CAPS. Conforme Nota Fiscal No 028269/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202015 | 0900894 | 27/04/2015 | 1171.63 | 19408036000137 | FRANKLIN TORRES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios, destinado a manutencao das Unidades Basicas de Saude da Familia. Conforme Nota Fiscal No 028226/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202015 | 0900895 | 27/04/2015 | 286.13 | 19408036000137 | FRANKLIN TORRES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios, destinado a manutencao do SAMU. Conforme Nota Fiscal No 028264/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900896 | 27/04/2015 | 173.00 | 10485848000101 | IRIA DE FATIMA CARDOSO CARLOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios, destinado aos profissionais das UBSF-Zona Rural (ASC/Recepcionistas) que estao participando de uma Atividade de Educacao Permanente. Conforme Cupom Fiscal No 000897/2015em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900897 | 27/04/2015 | 7.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 7.886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200195 | 27/04/2015 | 450.00 | 05215841000130 | LUIZ BORGES DE MEDEIROS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de remocao de PC Escavadeira dentro do Municipio. Conforme Nota Fiscal No 40161/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 1200196 | 27/04/2015 | 1960.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recapagens de pneus da Cacamba de Placa OGF-5715, da Manutencao da Secretaria de Agricultura, desta Edilidade. Conforme Nota Fiscal No 40402/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 1200197 | 27/04/2015 | 1470.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recapagens de pneus do Carro Pipa de Placa OGF-7229, da Manutencao da Secretaria de Agricultura. Conforme Nota Fiscal No 40404/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 1100220 | 27/04/2015 | 2210.27 | 08329849000115 | SUDEMA-SUP.DE ADM. DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com renovacao da Taxa de Licenca com Reforma de uma Praca-Esperanca/PB, COD=6.4=54,16 UFRPB=MM-C/TP planta baixa C/ART - JF, convenio no 0375338-92/2011 e TP 22014, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Dept. de Engenharia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1100221 | 27/04/2015 | 198.00 | 10485848000101 | IRIA DE FATIMA CARDOSO CARLOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 (OITO) refeicoes, destinadas a Equipe de levantamento Topografico de diversas Ruas deste Municipio, nos dias 01, 02 e 03 de Abril/2015. Conforme Cupom Fiscal No 000900 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000568 | 27/04/2015 | 225.00 | 14070919000166 | DISNOVE PARAIBA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos destinado ao veiculo de placa OXO-2845 da manutencao do CRAS. Conforme Nota Fiscal No 40691/2015 em Anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000569 | 27/04/2015 | 275.00 | 14070919000166 | DISNOVE PARAIBA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinado ao veiculo de placa OXO-2845 da manutencao do CRAS. Conforme Nota Fiscal No 000.012.201/2015 em Anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000570 | 27/04/2015 | 400.00 | 16785656000105 | AMA COMUNIDADE TERAPEUTICA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de tratamento Especializado destinado ao paciente usuario de multiplas drogas - Anderson Delgado Batista, por ser pessoa carente deste Municipio,relativo ao mes de Abril/2015. Conforme Nota Fiscal No 46 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000571 | 27/04/2015 | 7.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 11276-3 ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000572 | 28/04/2015 | 39.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 11276-3 ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000573 | 28/04/2015 | 7.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 20743- CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. do Servico de Convivencia e Fortal. de Vinculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000574 | 28/04/2015 | 7.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 20845-0 PRO JOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000575 | 28/04/2015 | 7.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 20747-0 CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900898 | 28/04/2015 | 101.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 7.886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500343 | 28/04/2015 | 31.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0400159 | 28/04/2015 | 660.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor da UNIAO na C/C Nø 12418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0400160 | 28/04/2015 | 1392.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor da UNIAO na C/C Nø 12418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0700622 | 28/04/2015 | 46.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0700623 | 29/04/2015 | 31.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0700624 | 29/04/2015 | 351.89 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Telefonica No 3361-3806, da manutencao da Secretaria de Educacao, relativo ao Mes de Abril/2015. Conforme Nota Fiscal No 74218 em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0700625 | 29/04/2015 | 610.80 | 08995631003034 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoria destinada a premiacao das Maes dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino em comemoracao ao DIA DAS MAES. Conforme Nota Fiscal No 000965/2015 em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0400162 | 29/04/2015 | 128.40 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Telefonica No 3361-1388, da manutencao do Setor de Licitacao, relativo ao mes de Abril/2015. Conforme Nota Fiscal No 118362 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0400163 | 29/04/2015 | 306.13 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos das Postagens em Correspondencias Oficiais, Conforme Demonstrativo/Extrato de Servicos Contrato No9912274914, Fatura No 22766 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500344 | 29/04/2015 | 31.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500345 | 29/04/2015 | 3634.66 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 75/240, Parcelas, na Conta 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500346 | 29/04/2015 | 3647.88 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 76/240, Parcelas, na Conta 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500347 | 29/04/2015 | 3661.10 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 77/240, Parcelas, na Conta 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500348 | 29/04/2015 | 3674.31 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 78/240, Parcelas, na Conta 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500349 | 29/04/2015 | 3687.53 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 79/240, Parcelas, na Conta 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500350 | 29/04/2015 | 3700.75 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 80/240, Parcelas, na Conta 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500351 | 29/04/2015 | 3713.96 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 81/240, Parcelas, na Conta 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500352 | 29/04/2015 | 3727.18 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 82/240, Parcelas, na Conta 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500353 | 29/04/2015 | 3740.40 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 83/240, Parcelas, na Conta 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500354 | 29/04/2015 | 3753.61 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 84/240, Parcelas, na Conta 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500355 | 29/04/2015 | 7629.12 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 76/240, Parcelas, na Conta 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500356 | 29/04/2015 | 7656.76 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 77/240, Parcelas, na Conta 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500357 | 29/04/2015 | 7684.41 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 78/240, Parcelas, na Conta 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0500358 | 29/04/2015 | 221.88 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Telefonica No 3361-3818, da manutencao da Secretaria de Financas, relativo ao mes de Abril/2015. Conforme Nota Fiscal No 74222em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500359 | 29/04/2015 | 7712.05 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 79/240, Parcelas, na Conta 12.418-4 ICMS. V | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500360 | 29/04/2015 | 7739.69 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 80/240, Parcelas, na Conta 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500361 | 29/04/2015 | 7767.33 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 81/240, Parcelas, na Conta 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500362 | 29/04/2015 | 7794.97 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 82/240, Parcelas, na Conta 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500363 | 29/04/2015 | 7822.62 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 83/240, Parcelas, na Conta 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500364 | 29/04/2015 | 7850.26 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 84/240, Parcelas, na Conta 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900899 | 29/04/2015 | 62.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 7.886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900900 | 29/04/2015 | 142.11 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Telefonica No 3361-3076, da Manutencao do CAPS, relativo ao mes de Abril/2015. Conforme Nota Fiscal No 74167 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900901 | 29/04/2015 | 228.90 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Telefonica No 3361-3816, da manutencao do Hospital Municipal -(Direcao), relativo ao mes de Abril/20145. Conforme Nota Fiscal No 74220 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0900902 | 29/04/2015 | 27.93 | 01109184000438 | UOL- UNIVERSO ONLINE S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de email destinado a manutencao da Secretaria de Saude, com vencimento em 10/05/2015. Conforme Boleto em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000576 | 29/04/2015 | 23.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 11276-3 ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000577 | 29/04/2015 | 150.00 | 00009529221428 | LIDIANE ALFREDO VICTOR ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para pagamento do Aluguel de sua Residencia, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000578 | 29/04/2015 | 277.53 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Telefonica No 3361-1226, da manutencao da Secretaria de Acao Social, relativo ao mes de Abril/2015. Conforme Nota Fiscal No 73715 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000579 | 29/04/2015 | 202.55 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Telefonica No 3361-1017, da manutencao do Conselho Tutelar, relativo ao mes de Abril/2015. Conforme Nota Fiscal No 73725 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000581 | 29/04/2015 | 200.00 | 00098182072468 | MARIA EUNICE DANTAS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para relaizacao de Exame Especializado, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000582 | 29/04/2015 | 200.00 | 00005415898492 | LUCIANO AMARO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para relaizacao de Exame Especializado, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000583 | 29/04/2015 | 200.00 | 00040675695805 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA MOIZINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para realizacao de Exame Especializado, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000584 | 30/04/2015 | 80.00 | 00010215828402 | SANDRELI GALDINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para pagamento de Aluguel de sua Residencia, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000585 | 30/04/2015 | 299.65 | 41211491000601 | PACONE PERFUMARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoria destinada a premiacao das Maes dos programas da SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL, em comemoracao ao DIA DAS MAES. Conforme Nota Fiscal No 000.000.035/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 1000580 | 30/04/2015 | 23.50 | 00007130914440 | DANILO JORGE DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento com alimentacao do coordenador do Setor de Identificacao quando em viagem a Joao Pessoa/PB para resolver assuntos desta edilidade, no dia 29 de Abril/2015. Conforme Comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 1100223 | 30/04/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUITERURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Anotacao de responsabilidade Tecnica-ART no20150019454, relativo a construcao da Praca da Matriz, Conforme Boleto No 1254644 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300191 | 30/04/2015 | 1000.00 | 00007908226442 | JOSEILSON DA COSTA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Cobertura Jornalistica do Evento Carnaval/2015, neste Municipio. Conforme Nota Fiscal No 011518/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Energia | Energia Elétrica | Ordenamento urbano | Manutencao dos servicos de iluminacao publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100246 | 30/04/2015 | 49286.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com Iluminacao Publica reltivas ao mes de Marco 2015, quitadas atraves do encontro de contas com a arrecadacao da CIP. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Energia | Energia Elétrica | Ordenamento urbano | Manutencao dos servicos de iluminacao publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100247 | 30/04/2015 | 1290.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados quando da arrecadacao da CIP relativa ao mes de Marco 2015, quitado atraves do encontro de contas. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0900903 | 30/04/2015 | 15.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento pelo pagamento de combustivel quando em viagem a Campina Grande/PB, no veiculo de placa OGD-5219, para resolver assuntos desta Edilidade. Conforme Cupom Fiscal No 069941/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500365 | 30/04/2015 | 5371.22 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP na C/C No 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500366 | 30/04/2015 | 39.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500367 | 30/04/2015 | 0.07 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP na C/C No 40560-4 ITR/INCRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500368 | 30/04/2015 | 20.81 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP na C/C No 283142-2 ICMS DESONERACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0700626 | 30/04/2015 | 60.00 | 00003245836481 | CARLOS ALBERTO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento pelos servicos de revisao periodica da Moto de Placa OGF-8068, da Manutencao da Secretaria de Obras, Urbanismo e Transportes, desta Edilidade. Conforme Nota Fiscal No 1011/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1100251 | 03/05/2015 | 468.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Energia Eletrica da Manutencao da Secretaria de Obras, Urbanismo e Transportes, relativo ao Mes de AAbril/2015. Conforme Nota Fiscal No 000.828.421 e CDC 5/1623077-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativid. da Sec. de Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 1300192 | 04/05/2015 | 25.00 | 00098060988468 | EMERSON TOMAZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento pelo pagamento de combustivel, quando em viagem a Campina Grande/PB, para participar do Curso de Fotografia, no dia 02 de Maio/2015. Conforme Comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 1200199 | 04/05/2015 | 3963.40 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado a Motoniveladora 120 K, da manutencao da Secretaria de Agricultura, Conforme Nota Fiscal No260/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 1200200 | 04/05/2015 | 4052.80 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Carro Pipa de placa OGF-7229, da manutencao da Secretaria de Agricultura, Conforme Nota Fiscal No259/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 1200201 | 04/05/2015 | 1981.70 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado a Cacamba, da manutencao da Secretaria de Agricultura, Conforme Nota Fiscal No258/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 1200202 | 04/05/2015 | 2982.00 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao veiculo Pa Carregadeira HL 740-9S, da manutencao da Secretaria de Agricultura, Conforme Nota Fiscal No257/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 1200203 | 04/05/2015 | 5424.40 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo PC 220LC, da manutencao da Secretaria de Agricultura, Conforme Nota Fiscal No256/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 1200204 | 04/05/2015 | 371.55 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Emplacamento do DETRAN para a Cacamba de Placa OGF-5315, da Manutencao da Secretaria de Agricultura, desta Edilidade. Conforme Comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de acoes destinadas ao desenvolv. economico | Abastecimento d agua atraves de carros pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200205 | 04/05/2015 | 2250.00 | 00000762402407 | CRIZELIDES LAURENTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados pelo abastecimento com agua potavel de 90(Noventa) carros pipas, destinado aos Distritos deste municipio, conforme nota fiscal no011548/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de acoes destinadas ao desenvolv. economico | Abastecimento d agua atraves de carros pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200206 | 04/05/2015 | 2250.00 | 00000762402407 | CRIZELIDES LAURENTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados pelo abastecimento com agua potavel de 90(Noventa) carros pipas, destinado aos Distritos deste municipio, conforme nota fiscal no011549/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de acoes destinadas ao desenvolv. economico | Abastecimento d agua atraves de carros pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200207 | 04/05/2015 | 2500.00 | 00078927358449 | JURACY BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Taxa pelos servicos prestados de abastecimento com Agua Potavel de 100 (CEM) Carros Pipas, destinadas as Comunidades Rurais, deste Municipio. Conforme Nota Fiscal No 011550/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200208 | 04/05/2015 | 800.00 | 00007606568430 | MICHELANGELA DERLY ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cadastramento junto ao MDAS, conforme nota fiscal no011547/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 1100224 | 04/05/2015 | 115.50 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Moto de Placa OFG-8098, da manutencao da Secretaria de Obras, Conforme Nota Fiscal No283/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 1100225 | 04/05/2015 | 186.30 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Moto de Placa MNH-9003, da manutencao da Secretaria de Obras, Conforme Nota Fiscal No289/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 1100226 | 04/05/2015 | 112.20 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Moto de Placa MNH-9013, da manutencao da Secretaria de Obras, Conforme Nota Fiscal No288/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 1100227 | 04/05/2015 | 141.90 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Moto de Placa MNW-8193, da manutencao da Secretaria de Obras, Conforme Nota Fiscal No287/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 1100228 | 04/05/2015 | 148.50 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Moto de Placa MNW-8183, da manutencao da Secretaria de Obras, Conforme Nota Fiscal No286/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 1100229 | 04/05/2015 | 102.30 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Moto de Placa OGF-8108, da manutencao da Secretaria de Obras, Conforme Nota Fiscal No285/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 1100230 | 04/05/2015 | 158.40 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Moto de Placa OGF-8068, da manutencao da Secretaria de Obras, Conforme Nota Fiscal No284/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 1100231 | 04/05/2015 | 1089.00 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Fiat Palio de Placa MOF-2935, da manutencao da Secretaria de Obras, Conforme Nota Fiscal No282/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 1100232 | 04/05/2015 | 1150.20 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo tRATOR mf-275, da manutencao da Secretaria de Obras, Conforme Nota Fiscal No281/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Ordenamento urbano | Implanatacao e manutencao dos servicos do transito municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100233 | 04/05/2015 | 100.00 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Organizacao do Transito deste Municipio, no dia 02 de Maio/2015. Conforme Nota Fiscal Nø 011546/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento urbano | Manutencao dos servicos de limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100234 | 04/05/2015 | 725.00 | 00099221616487 | VALDIR CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante na Usina de Compostagem de Lixo, no periodo de 11 de Abril a 11 de Maio/2015. Conforme Nota Fiscal No 011545/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento urbano | Manutencao dos servicos de limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100235 | 04/05/2015 | 725.00 | 00005703546419 | JOSE DO NASCIMENTO - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante na Usina de Compostagem de Lixo, no periodo de 11 de Abril a 11 de Maio/2015. Conforme Nota Fiscal No 011544/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento urbano | Manutencao dos servicos de limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100236 | 04/05/2015 | 725.00 | 00007854062471 | ISRAEL PATRICIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante na Usina de Compostagem de Lixo, no periodo de 11 de Abril a 11 de Maio/2015. Conforme Nota Fiscal No 011542/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento urbano | Manutencao dos servicos de limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100237 | 04/05/2015 | 725.00 | 00005642440403 | GILVANILDO CLEMENTINO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante na Usina de Compostagem de Lixo, no periodo de 11 de Abril a 11 de Maio/2015. Conforme Nota Fiscal No 011543/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1100238 | 04/05/2015 | 475.50 | 10485848000101 | IRIA DE FATIMA CARDOSO CARLOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes, destinadas as Equipes de suporte realizando trabalhos de Manutencao para Secretaria de Obras, Urbanismo e Transportes. Conforme Cupom No 000903 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 1100239 | 04/05/2015 | 40.81 | 08329849000115 | SUDEMA-SUP.DE ADM. DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa de Licenca da Reforma de uma Praca-Esperanca/PB,NA=101=1, UFRPB, contrato de repasse no1018602-37/2014, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000586 | 04/05/2015 | 100.00 | 00011046300440 | YURI MARQUES DO NASCIMENTO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de Material de Construcao, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Comprovante e Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000587 | 04/05/2015 | 200.00 | 00002550430409 | MARIA ADRIANA BENTO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de Material de Construcao, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Comprovante e Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000588 | 04/05/2015 | 180.00 | 00010889465428 | DANIELLY DA SILVA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de Material de Construcao, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Comprovante e Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000589 | 04/05/2015 | 180.00 | 00009908435485 | TIAGO RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de Material de Construcao, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Comprovante e Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000590 | 04/05/2015 | 180.00 | 00049083910415 | ALUISIO DE LUNA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de Material de Construcao, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Comprovante e Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000591 | 04/05/2015 | 80.00 | 00009525485420 | CHARLANE AFONSO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de Generos Alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000592 | 04/05/2015 | 100.00 | 00010836323459 | JOSEILTON EVANGELISTA DA HORTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de Generos Alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000593 | 04/05/2015 | 200.00 | 00006675986422 | AUCICLEIDE DA COSTA SANTOS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para pagamento do Aluguel de sua Residencia, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000594 | 04/05/2015 | 200.00 | 00008670168413 | LINDALVA DINIZ DA PENHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de 01 (Uma) Cadeira de Rodas, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Comprovante e Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000595 | 04/05/2015 | 150.00 | 00011753499410 | LAINY CARLA COSTA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para realizacao de Exame Especificado, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000596 | 04/05/2015 | 150.00 | 00002161251465 | IRANILDO DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para realizacao de Exame Especificado, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. do Servico de Convivencia e Fortal. de Vinculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 1000597 | 04/05/2015 | 610.50 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo de placa MOT-1568 da manutencao do PETI. Conforme Nota Fiscal No 000.000.255/2015 em Anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000598 | 04/05/2015 | 90.00 | 00008978559492 | SOLANGE RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para pagamento de quitacao de tarifas de Agua de sua Residencia, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 1000599 | 04/05/2015 | 2161.50 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo de placa PFK-7428 da manutencao do CREAS. Conforme Nota Fiscal No 000.000.254/2015 em Anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 1000600 | 04/05/2015 | 336.60 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo de placa QFF-7605 da manutencao do Conselho Tutelar. Conforme Nota Fiscal No 000.000.253/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 1000601 | 04/05/2015 | 1336.50 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo GranLivina de placa OXO-2845 da manutencao do CRAS. Conforme Nota Fiscal No 000.000.252/2015 em Anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000602 | 04/05/2015 | 150.00 | 00003920390440 | JOSE ANDRE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para pagamento de quitacao de tarifas de Agua de sua Residencia, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 1000603 | 04/05/2015 | 331.16 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Emplacamento do DETRAN para o Veiculo SPIN de Placa QFF-7605, da Manutencao do Conselho Tutelar. Conforme Comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 1000604 | 04/05/2015 | 246.04 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Emplacamento do DETRAN para o veiculo Nissan Gran Livina de placa OXO-2845, da Manutencao do CRAS, Conforme Boleto em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 1000605 | 04/05/2015 | 280.00 | 18161069000162 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicidade volante relativo a divulgacao da Comemoracao do Dia das Maes da Secretaria de Acao Social,realizada no dia 06 de Maio/2015, Conforme Nota Fiscal No011540/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. do Servico de Convivencia e Fortal. de Vinculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 1000606 | 04/05/2015 | 420.00 | 18161069000162 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicidade volante relativo a divulgacao das reunioes do Grupo da Terceira Idade nas comunidades de: Massabielle dia 15/04, Timbauba dia 22/04, Pintado dia 29/04, Conforme Nota Fiscal No 11538/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000607 | 04/05/2015 | 145.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS- L.VIRGINIO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Mercadoria, destinada ao CRAS. Conforme Nota Fiscal No 000.003.366/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0700627 | 04/05/2015 | 1746.60 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Van TRansit de Placa NPX-9627, da manutencao da Secretaria de Financas, Conforme Nota Fiscal No261/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0700628 | 04/05/2015 | 938.70 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Onibus de Placa OGF-4030, da manutencao do Transporte Escolar, Conforme Nota Fiscal No263/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0700629 | 04/05/2015 | 1937.00 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Onibus de Placa OGE-5650, da manutencao do Transporte Escolar, Conforme Nota Fiscal No262/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0700630 | 04/05/2015 | 4203.20 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Onibus de Placa MNH-9499, da manutencao do Transporte Escolar, Conforme Nota Fiscal No274/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0700631 | 04/05/2015 | 1147.80 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Onibus de Placa OFB-3799, da manutencao do Transporte Escolar, Conforme Nota Fiscal No273/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0700632 | 04/05/2015 | 1057.90 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Onibus de Placa OGE-5200, da manutencao do Transporte Escolar, Conforme Nota Fiscal No271/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0700633 | 04/05/2015 | 998.30 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Onibus de Placa OGE-6550, da manutencao do Transporte Escolar, Conforme Nota Fiscal No270/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0700634 | 04/05/2015 | 929.76 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Onibus de Placa OGE-5660, da manutencao do Transporte Escolar, Conforme Nota Fiscal No269/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0700635 | 04/05/2015 | 1417.16 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Onibus de Placa OFB-4858, da manutencao do Transporte Escolar, Conforme Nota Fiscal No268/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0700636 | 04/05/2015 | 1564.50 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Onibus de Placa NQE-1861, da manutencao do Transporte Escolar, Conforme Nota Fiscal No267/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0700637 | 04/05/2015 | 1311.20 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Onibus de Placa OGE-8350, da manutencao do Transporte Escolar, Conforme Nota Fiscal No266/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0700638 | 04/05/2015 | 3531.30 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Onibus de Placa OGF-2600, da manutencao do Transporte Escolar, Conforme Nota Fiscal No265/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0700639 | 04/05/2015 | 2837.16 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Onibus de Placa OEV-5210, da manutencao do Transporte Escolar, Conforme Nota Fiscal No264/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0700640 | 04/05/2015 | 7832.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Transporte de estudantes das seguintes localidades: Distrito de Sao Miguel com destino as Escolas municipais e estaduais localizadas na sede do municipio, nos turnos manha e tarde e vice e versa no periodo de segunda a sexta-feira. Conforme Nota Fiscal No 0002/2015 em Anexo.(Rota 02) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0700641 | 04/05/2015 | 7832.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Transporte de estudantes das seguintes localidades: Massabielle, Quarenta e Umbu com destino as Escolas municipais e estaduais localizadas na sede do municipio, nos turnos manha e tarde e vicee versa no periodo de segunda a sexta-feira. Conforme Nota Fiscal No 0006/2015 em Anexo.(Rota 06) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0700642 | 04/05/2015 | 7832.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Transporte de estudantes da zona rural das seguintes localidades: Logradouro e Meia Pataca 1 com destino as Escolas municipais e estaduais localizadas na sede do municipio, nos turnos manha etarde e vice e versa no periodo de segunda a sexta-feira. Conforme Nota Fiscal No 0003/2015 em Anexo.(Rota 03) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0700643 | 04/05/2015 | 7832.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Transporte de estudantes das seguintes localidades: Cinzas, Barra do Camara e Carrasco com destino as Escolas municipais e estaduais localizadas na sede do municipio, nos turnos manha e tardee vice e versa no periodo de segunda a sexta-feira. Conforme Nota Fiscal No 0001/2015 em Anexo.(Rota 01) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0700645 | 04/05/2015 | 420.00 | 18161069000162 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicidade volante relativo a divulgacao da Inauguracao da Creche Vo Militina no dia 19 de Abril/2015, Conforme Nota Fiscal No011532/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0700646 | 04/05/2015 | 420.00 | 18161069000162 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicidade volante relativo a divulgacao da Inauguracao da Escola Municipal Cicero Januario no dia 29 de marco/2015, Conforme Nota Fiscal No011531/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0700649 | 04/05/2015 | 7832.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Transporte de estudantes das seguintes localidades: Pintado e Riacho Fundo com destino as Escolas municipais e estaduais localizadas na sede do municipio, nos turnos manha e tarde e vice e versa no periodo de segunda a sexta-feira. Conforme Nota Fiscal No 0008/2015em Anexo.(Rota 08) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0700650 | 04/05/2015 | 6380.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Transporte de estudantes da Sede do Municipio de Esperanca/PB, para as Escolas Estaduais, Redentorista, localizadas na Cidade de Campina Grande/PB e vice-versa, no turno manha. Conforme Nota Fiscal No 0009/2015 em Anexo.(Rota 09). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0700651 | 04/05/2015 | 6380.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Transporte de Estudantes da Sede do Municipio de Esperanca/PB, para UFCG E UEPB, localizadas na Cidade de Campina Grande/PB e vice-versa, no turno manha, periodo de segunda a sexta. ConformeNota Fiscal No 00014/2015 em Anexo.(Rota 16). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0700652 | 04/05/2015 | 6380.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Transporte dos alunos da Sede do Municipio de Esperanca/PB, para UFCG, UEPB e IFPB, localizadas na Cidade de Campina Grande/PB e vice-versa, no turno noite. Conforme Nota Fiscal No 00013/2015em Anexo.(Rota 13). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0700653 | 04/05/2015 | 6380.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Transporte dos alunos da Sede do Municipio de Esperanca/PB, para UFCG,UEPB e IFPB, localizadas na Cidade de Campina Grande/PB e vice-versa, no turno noite, perido de segunda a sexta. ConformeNota Fiscal No 00012/2015 em Anexo.(Rota 12). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0700654 | 04/05/2015 | 6380.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Transporte dos alunos da Sede do Municipio de Esperanca/PB, para Alfredo Dantas e Premen, localizadas na Cidade de Campina Grande/PB e vice-versa, meio dia no periodo de segunda a sexta. Conforme Nota Fiscal No 00011/2015 em Anexo.(Rota 11). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso a Educacao | Aquisicao de Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0700655 | 04/05/2015 | 742.69 | 07526979000185 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios, destinados a Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, Conforme Nota Fiscal No 000.007.918/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0700656 | 04/05/2015 | 6380.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Transporte de estudantes da Sede do Municipio de Esperanca/PB, para Catedral, Praca da Bandeira e Cursinhos, localizadas na Cidade de Campina Grande/PB e vice-versa, meio dia, no periodo de segunda a sexta. Conforme Nota Fiscal No 00010/2015 em Anexo. (Rota 10). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700658 | 04/05/2015 | 1250.00 | 00078927358449 | JURACY BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Taxa pelos servicos prestados de abastecimento com Agua Potavel de 50 (CINQUENTA) Carros Pipas, destinadas as Escolas da Rede Municipal de Ensino da Zona Rural. Conforme Nota Fiscal No 011551/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0700659 | 04/05/2015 | 700.00 | 18161069000162 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicidade volante relativo a divulgacao da Comemoracao do Dia Das Maes da Secretaria de Educacao, Conforme Nota Fiscal No 011539/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0700660 | 04/05/2015 | 7832.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Transporte de estudantes da zona rural das seguintes localidades: Lagoa de Pedra, Velhacaria, Boa Vista e Casa Grande com destino as Escolas municipais e estaduais localizadas na sede do municipio, nos turnos manha e tarde e vice e versa no periodo de segunda a sexta, Conforme Nota Fiscal No5/2015.(Rota 05) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0700661 | 04/05/2015 | 7832.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Transporte de estudantes das seguintes localidades:Bairro Portal e Gravatazinho com destino as Escolas municipais e estaduais localizadas na sede do municipio, nos turnos manha e tarde e vicee versa no periodo de segunda a sexta, Conforme Nota Fiscal No7/2015.(Rota 07) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0700662 | 04/05/2015 | 7832.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Transporte de estudantes das seguintes localidades: Timbauba e Lagoa de Pedra com destino as Escolas municipais e estaduais localizadas na sede do municipio, nos turnos manha e tarde e vicee versa no periodo de segunda a sexta, Conforme Nota Fiscal No4/2015.(Rota 04) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelaemnto de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500369 | 04/05/2015 | 1320.14 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao do Contrato de No 0035274-80. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelaemnto de Dividas | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500370 | 04/05/2015 | 113.95 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa do Contrato de No 0035274-80. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelaemnto de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500371 | 04/05/2015 | 2373.23 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao do Contrato de No 0035275-16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelaemnto de Dividas | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500372 | 04/05/2015 | 199.19 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa do Contrato de No 0035275-16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0400164 | 04/05/2015 | 3613.50 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo de SPIN Placa OGD-5219, da manutencao da Secretaria de Administracao, Conforme Nota Fiscal No251/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0400165 | 04/05/2015 | 2561.91 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de Veiculo tipo passageiro (SPIN) de Placa OGD-5219/PB, destinado a Secretaria de Administracao, Conforme Nota Fiscal No 00074/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Juridicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0300070 | 04/05/2015 | 2000.00 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao na Imprensa Nacional-Diario Oficial da Uniao. Conforme Boleto No 297170 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Juridicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0300071 | 04/05/2015 | 148.00 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao na Imprensa Nacional-Diario Oficial da Uniao. Conforme Boleto No 3489297 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0200097 | 04/05/2015 | 1847.60 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo s 10 de Placa OGC-3128, da manutencao do Gabinete do Prefeito, Conforme Nota Fiscal No250/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0200098 | 04/05/2015 | 5433.39 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo utilitario (S10) de Placa OGC-3128/PB, destinado ao Gabinete do Prefeito, conforme Nota Fiscal No 73/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200099 | 04/05/2015 | 75.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria destinada ao Motorista acima mencionado, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, no dia 05/05/2015, para resolver assuntos desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0900904 | 04/05/2015 | 998.30 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Ambulancia de placa OFB-3888 da manutencao do SAMU. Conforme Nota Fiscal No 000.000.280/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0900905 | 04/05/2015 | 1177.10 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Ambulancia de placa OEZ-8998 da manutencao do SAMU. Conforme Nota Fiscal No 000.000.279/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0900906 | 04/05/2015 | 3267.00 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Ambulancia de placa OGG-8319 da manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 000.000.278/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0900907 | 04/05/2015 | 1065.00 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Ambulancia de placa MNH-8141 da manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 000.000.277/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0900909 | 04/05/2015 | 122.10 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado a MOTO de placa MMX-1724 da manutencao da Vigilancia Epidemiologica. Conforme Nota Fiscal No 000.000.275/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Farmacia Basica (BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112015 | 0900910 | 04/05/2015 | 33590.70 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Medicamentos, destinados a manutencao da Farmacia Basica Municipal. Conforme Nota Fiscal No 000.167.784/2015 em Anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900911 | 04/05/2015 | 75.00 | 00004310009484 | JOSE ROBERTO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria, destinada ao credor acima mencionado, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, no dia 04 de Maio/2015, conduzindo a paciente Ana Paula Guilherme de Assis,junto ao Hospital Napoleao Laureano, Conforme Declaracao em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900912 | 04/05/2015 | 224.00 | 21688618000166 | MARIA DAS GRACAS PORTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicao, destinada a 17(Dezessete) pessoas de diversas regioes dos municipios circuvizinhos, para participar da reuniao para formacao do consorcio em Saude no dia 22 de Abril/2015, Conforme Nota Fiscal No011552/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Farmacia Basica (BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112015 | 0900913 | 04/05/2015 | 1117.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Medicamentos, destinados a manutencao da Farmacia Basica Municipal. Conforme Nota Fiscal No 000.168.415/2015 em Anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Farmacia Basica (BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112015 | 0900914 | 04/05/2015 | 962.50 | 10554743000167 | PONTUAL DESTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a manutencao da Farmacia Basica Municipal. Conforme Nota Fiscal No 000.093.421 em Anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Farmacia Basica (BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112015 | 0900915 | 04/05/2015 | 7194.44 | 10554743000167 | PONTUAL DESTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a manutencao da Farmacia Basica Municipal. Conforme Nota Fiscal No 000.093.494 em Anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Farmacia Basica (BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112015 | 0900916 | 04/05/2015 | 6523.42 | 10554743000167 | PONTUAL DESTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a manutencao da Farmacia Basica Municipal. Conforme Nota Fiscal No 000.092.808 em Anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0900917 | 04/05/2015 | 840.00 | 18161069000162 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicidade volante relativo a divulgacao da Campanha de Vacinacao do municipio, realizada entre os dias 04 de Maio/2015 a 09 de Maio/2015, Conforme Nota Fiscal No011541/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Farmacia Basica (BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112015 | 0900918 | 04/05/2015 | 375.00 | 10554743000167 | PONTUAL DESTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a manutencao da Farmacia Basica Municipal. Conforme Nota Fiscal No 000.093.422 em Anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900919 | 04/05/2015 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria destinada ao credor acima mencionado, quando em viagem a Recife/PE, no dia 04 de Maio/2015, conduzindo o paciente Nicacio Wagner Valentim Santos, para realizacao de Exames, junto ao HEMOPE. Conforme Declaracao em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900920 | 04/05/2015 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria destinada ao credor acima mencionado, quando em viagem a Recife/PE, no dia 05 de Maio/2015, conduzindo o paciente Guilherme Herculano da Silva para relaizacao de Exames, junto a FundacaoAltino Ventura. Conforme Declaracao em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900921 | 04/05/2015 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria destinada ao credor acima mencionado, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, no dia 06 de Maio/2015, conduzindo a paciente Maria Vitoria Freire do Nascimento para realizacao de Exame, junto ao Hospital Lauro Wanderley. Conforme Declaracao em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900922 | 04/05/2015 | 62.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 7.886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte | Const. reforma e ampliacao de espacos p/ pratica esportiva | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072014 | 0800004 | 04/05/2015 | 97186.14 | 10763027000190 | GERALDO BARRACHO FILHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 4a(Quarta) medicao dos servicos de construcao de uma Quadra Coberta com vestiario, no municipio de Esperanca-PB, conforme Tomada de Preco no00007/2014, contrato no00002/2015 e nota fiscal no45/2015. | 25082015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900923 | 05/05/2015 | 2.10 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 5169-1 VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900924 | 05/05/2015 | 2.10 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 5263-9 FARMACIA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212015 | 0900925 | 05/05/2015 | 3486.43 | 21691849000129 | JOSE EDMILSON OLIVEIRA TARGINO 02755719478 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Mercadoria, destinada ao Hospital Municipal, relativo ao Mes de Abril/2015. Conforme Nota Fiscal No 028910/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500373 | 05/05/2015 | 7.30 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 00000011-0 TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500374 | 05/05/2015 | 31.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 12376-5 ITBI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500375 | 05/05/2015 | 4.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 12376-5 ITBI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500376 | 05/05/2015 | 2.10 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 40560-4 ITR/INCRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500377 | 05/05/2015 | 2.10 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500378 | 05/05/2015 | 23.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500379 | 05/05/2015 | 2.10 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 7058-0 IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500380 | 05/05/2015 | 2.10 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 7230-3 ISSQN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500381 | 05/05/2015 | 7.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 7230-3 ISSQN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500382 | 05/05/2015 | 4.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 40398-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500383 | 05/05/2015 | 2.10 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 283142-2 ICMS DESONERACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500384 | 05/05/2015 | 2.10 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 41444-1 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500385 | 05/05/2015 | 4.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500386 | 05/05/2015 | 15.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 7826-3 IPVA REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0700663 | 05/05/2015 | 54.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0700664 | 05/05/2015 | 6.30 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0700665 | 05/05/2015 | 14.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000608 | 05/05/2015 | 39.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 11276-3 ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0700666 | 06/05/2015 | 15.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500387 | 06/05/2015 | 7.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 7826-3 IPVA REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200102 | 06/05/2015 | 1015.78 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Passagem Aerea destinada ao Prefeito Anderson Monteiro quando em viagem a Brasilia para resolver assuntos desta edilidade 24 a 29 de Maio/2015, conforme nota fiscal no40143/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0900926 | 06/05/2015 | 15.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento pelo pagamento de combustivel, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, no veiculo de placa OGD-5219, para resolver assuntos desta Edilidade, no dia 05/05/2015. Conforme Cupom Fiscal No 046936. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512014 | 0900908 | 06/05/2015 | 620.40 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Celta de placa NPX-6178 da manutencao da Secretaria de Saude. Conforme Nota Fiscal No 000.000.276/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Planejamento e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600025 | 06/05/2015 | 150.00 | 00005869718406 | JOAO ALFREDO CABRAL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/2 Meia Diaria, destinada ao Secretario de Planejamento acima mencionado, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, no dia 06/05/2015, para prestacao de Contas dos Transportes Escolar desta Edilidade. ConformeComprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Planejamento e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0600027 | 07/05/2015 | 47.00 | 00097697249472 | ALECXANDRO DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de alimentacao, quando em viagem a Campina Grande/PB, no dia 05/05/2015. Conforme Comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0900927 | 07/05/2015 | 15.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento pelo pagamento de combustivel, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, no veiculo de placa OGD-5219, rara resolver assuntos desta Edilidade, no dia 06/05/2015. Conforme Cupom Fiscal No 183351. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0700667 | 07/05/2015 | 7.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0700668 | 07/05/2015 | 300.00 | 00003245836481 | CARLOS ALBERTO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de aquisicao de pecas, destinadas a Moto de Placa OGF-8068, da Manutencao da Secretaria de Obras, Urbanismo e Transportes, desta Edilidade. Conforme Nota Fiscal No 4283/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000609 | 07/05/2015 | 1080.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exame especializado do tipo Erros Inatos do Metabolismo em favor da Paciente: Denizete Paulino, por ser pessoa carente deste municipio, conforme Lei no992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000610 | 08/05/2015 | 100.00 | 00098061810425 | INES ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de Material de Construcao, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000611 | 08/05/2015 | 100.00 | 00003561085466 | SEVERINO BENEDITO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para realizacao de Exame Especializado, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000612 | 08/05/2015 | 15.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 11276-3 ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000613 | 08/05/2015 | 37.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica da Manutencao do Conselho Tutelar, com vencimento em 12 de Maio/2015. Conforme Nota Fiscal No 000.016.241 e CDC 5/92392-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000614 | 08/05/2015 | 104.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica da Manutencao da Secretaria de Assistencia e Servico Social, desta Edilidade, com vencimento em 14 de Maio/2015. Conforme Nota Fiscal No 000.162.007 e CDC 5/91517-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento urbano | Manutencao dos servicos de limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 1100241 | 08/05/2015 | 95850.00 | 10575852000160 | MULTISERVICE CONSTRUCAO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 21a (VIGESIMA PRIMEIRA) Parcela dos servicos de coleta, transporte e destinacao final dos residuos solidos domiciliares, incluindo varricao do Municipio e dos Distritos de Massabielle, Pintado e Sao Miguel. Conforme Contrato PP 006//2013 e Nota Fiscal No 000000082/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1200209 | 08/05/2015 | 231.13 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para a Secretaria de Agricultura, destinados ao Uso da MOtoniveladora Cartepillar 120K, conforme nota fiscal nø13279/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativid. da Sec. de Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300193 | 08/05/2015 | 200.00 | 00005322805478 | SEBASTIAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da roupa de Papai Noel, para o Natal Crianca/2013, neste Municipio. Conforme Nota Fiscal No 011572/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0700669 | 08/05/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC.DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA-INMETRO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagameto da Guia de Recolhimento da Uniao-GRU do Veiculo de Placa OGF-2600 (ONIBUS), da Manutencao do Transporte Escolar, quando da afericao do Tacografo. Conforme Boleto em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0700670 | 08/05/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC.DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA-INMETRO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagameto da Guia de Recolhimento da Uniao-GRU do Veiculo de Placa OGF-4030 (ONIBUS), da Manutencao do Transporte Escolar, quando da afericao do Tacografo. Conforme Boleto em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0700671 | 08/05/2015 | 39.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0700672 | 08/05/2015 | 298.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS ESERVICOS LTDA - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Mao de Obra do Veiculo Onibus de Placa OGF-7229 ,da Manutencao do Transporte Escolar, Conforme Nota Fiscal No40251/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0700673 | 08/05/2015 | 247.95 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS ESERVICOS LTDA - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas do Veiculo Onibus de Placa OGF-7229 ,da Manutencao do Transporte Escolar, Conforme Nota Fiscal No34333/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0700674 | 08/05/2015 | 7.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 10617-8 QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200100 | 08/05/2015 | 974.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇAO NAC. DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao de Entidade de Classe-CNM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200101 | 08/05/2015 | 75.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria destinada ao Motorista acima mencionado, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, no dia 12/05/2015, para resolver assuntos desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0400166 | 08/05/2015 | 5000.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de Empresa para a prestacao dos servicos de Assessoria junto ao Setor de Licitacoes da Prefeitura Municipal de Esperanca/PB. Conforme Nota Fiscal No 0000165/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500388 | 08/05/2015 | 0.06 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP na C/C No 40560-4 ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500389 | 08/05/2015 | 11570.05 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP na C/C No 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de Debito com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500390 | 08/05/2015 | 18695.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do INSS na C/C No 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500391 | 08/05/2015 | 7.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500392 | 08/05/2015 | 54.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 12376-5 ITBI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900928 | 08/05/2015 | 15.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 7.886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0400205 | 10/05/2015 | 5000.00 | 09194556000130 | HOSPITAL GERAL DE ESPERANCA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel, destinado ao funcionamento do Centro Administrativo, Conforme Contrato de No 15/2013, referente a Parcela 20/21, Oriunda do Termo de Acordo e Confissao de Divida. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0500393 | 11/05/2015 | 400.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de Empresa especializada para prestacao de servicos de monitoramento 24 HS, no Setor de Tributos, desta edilidade, relativo a 2a(Segunda)Parcela, conforme Nota Fiscal No453/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0700675 | 11/05/2015 | 7.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0700676 | 11/05/2015 | 3000.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.MARCOS DE FIGUEIREDO B.IRINEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento Psiquico, Pedagogico realizado pela Apae aos alunos que necessitem da Rede Municipal de Ensino. Conforme Nota Fiscal No 011586/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0700677 | 11/05/2015 | 368.50 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Agua Mineral, destinada a Manutencao da Secretaria de Educacao, desta Edilidade. Conforme Nota Fiscal No 030379/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900929 | 11/05/2015 | 5000.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.MARCOS DE FIGUEIREDO B.IRINEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de fisioterapia, fonoaudiologia e psicologia aos portadores de deficiencia fisica e mental usuarios do SIA/SUS do municipio, relativo ao mes de Marco/2015. Conforme Nota Fiscal No 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200210 | 11/05/2015 | 500.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de Empresa especializada para prestacao de servicos de monitoramento 24 HS, na Secretaria de Agricultura, desta edilidade, relativo a 2a(Segunda)Parcela, conforme Nota Fiscal No452/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000615 | 11/05/2015 | 100.00 | 00007526280898 | JOSE NIVALDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para aquisicao de Generos Alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 1000616 | 11/05/2015 | 500.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de Empresa especializada para prestacao de servicos de monitoramento 24 HS, na Secretaria de Acao Social, desta edilidade, relativo a 2a(Segunda)Parcela, conforme Nota Fiscal No454/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. do Servico de Convivencia e Fortal. de Vinculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 1000617 | 12/05/2015 | 236.50 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Agua Mineral, destinada a Manutencao do PETI, deste Municipio. Conforme Nota Fiscal No 030365/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 1000618 | 12/05/2015 | 302.50 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Agua Mineral, destinada a Manutencao da Secretaria de Acao Social, desta Edilidade. Conforme Nota Fiscal No 030358/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 1000619 | 12/05/2015 | 66.00 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Agua Mineral, destinada a Manutencao do Conselho Tutelar, deste Municipio. Conforme Nota Fiscal No 030348/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. do Servico de Convivencia e Fortal. de Vinculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 1000620 | 12/05/2015 | 76.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Botijooes de Gas, destinados ao Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos (PETI),Conforme Nota Fiscal No7413/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122015 | 1000621 | 12/05/2015 | 840.00 | 16925732000122 | COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E CUIDADOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Mercadoria, destinada a Criancas Carentes com Necessidades Nutricionais Especiais do Municipio. Conforme Nota Fiscal No 419/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252014 | 0901011 | 12/05/2015 | 7687.00 | 00750233000101 | EWERTON N. VALLE E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de exames medicos especializados de media e alta complexidade para atender as necessidades dos usuarios do Sistema MunicIpal de Saude, Conforme nota fiscal nø547/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1200211 | 12/05/2015 | 1050.00 | 18162166000170 | LUANA BRAGA BATISTA BRONZEADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinadas aos maquinistas e pessoal de apoio da Motoniveladora, retroescavadeira e motorista da Cacamba, quando de realizacao de servicos na zona rural, relativo ao mes de Marco/2015, conformenota fiscal no028872/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 1200213 | 12/05/2015 | 242.00 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Agua Mineral, destinada a Manutencao da Secretaria de Agricultura, desta Edilidade. Conforme Nota Fiscal No 030377/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativid. da Sec. de Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 1300194 | 12/05/2015 | 25.00 | 00098060988468 | EMERSON TOMAZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento pelo pagamento de combustivel, quando em viagem a Campina Grande/PB, para participar do Curso de Fotografia, no dia 09 de Maio/2015, Conforme Comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 1100242 | 12/05/2015 | 297.00 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Agua Mineral, destinada a Manutencao da Secretaria de Obras, Urbanismo e Transportes, desta Edilidade. Conforme Nota Fiscal No 030366/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1100243 | 12/05/2015 | 400.00 | 18162166000170 | LUANA BRAGA BATISTA BRONZEADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinadas aos prestadores de servicos da Secretaria de Obras, relativo ao mes de Marco/2015, conforme nota fiscal no028870/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 1100244 | 12/05/2015 | 38.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Botijooes de Gas, destinados a manutencao da Secretaria de Obras,Conforme Nota Fiscal No7416/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Ordenamento urbano | Implanatacao e manutencao dos servicos do transito municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100245 | 12/05/2015 | 100.00 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Organizacao do Transito no nosso Municipio, nos dia 09 de Maio de 2015. Conforme Nota Fiscal nø 011588 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900930 | 12/05/2015 | 412.48 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Telefonica No 3361-2765 da manutencao da Secretaria de Saude, relativo ao mes de Abril/2015. Conforme Nota Fiscal No 00013549/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900931 | 12/05/2015 | 53.47 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Telefonica No 3361-3817 da manutencao do Hospital Municipal-(Recepcao), relativo ao mes de Abril/2015. Conforme Nota Fiscal No 00074221/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 0900932 | 12/05/2015 | 2086.40 | 19125796000137 | NORDMARKET DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Material de Limpeza destinados a manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 000626/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0900933 | 12/05/2015 | 341.00 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Agua Mineral de 20LTS, destinada a Manutencao da Secretaria de Saude, deste Municipio. Conforme Nota Fiscal No 030338/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0900934 | 12/05/2015 | 209.00 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Agua Mineral 20LTS, destinada a Manutencao do SAMU, deste Municipio. Conforme Nota Fiscal No 030335/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0900935 | 12/05/2015 | 1694.00 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Agua Mineral 20LTS, destinada a Manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 030327/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0900936 | 12/05/2015 | 357.50 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Agua Mineral 20LTS, destinada a Manutencao da CAPS, deste Municipio. Conforme Nota Fiscal No 030352/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0900938 | 12/05/2015 | 1500.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de Empresa especializada para prestacao de servicos de monitoramento 24 HS, nos PSF s, desta edilidade. Conforme Nota Fiscal No 000450/2015.(2aParcela). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0900939 | 12/05/2015 | 38.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Botijooes de Gas 13KG, destinado a manutencao do SAMU. Conforme Nota Fiscal No 0007414/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0900940 | 12/05/2015 | 930.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Botijoes de Gas de 45KG, destinados a manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 00007418/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900941 | 12/05/2015 | 75.00 | 00004310009484 | JOSE ROBERTO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria destinada ao credor acima mencionado, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, no dia 08 de Maio/2015, conduzindo a paciente Ana Julia F. dos Santos, para consulta medica, junto ao IMIP. Conforme Declaracao em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182015 | 0900942 | 12/05/2015 | 1498.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Material Medico Hospitalar, destinado a manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 000.016.431/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0900943 | 12/05/2015 | 8910.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Oxigenio e Ar Comprimido, para atender as necessidades da manutencao do Hospital Municipal, relativo ao mes de Abril/2015. Conforme Nota Fiscal No 000.027.161 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900944 | 12/05/2015 | 403.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica da manutencao da Secretaria de Saude, relativo ao mes de maio/2015. Conforme Nota Fiscal No 000.407.971 e CDC 5/346108-4 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 0900945 | 12/05/2015 | 1870.40 | 17394356000150 | E. LINCON GUEDES ALVES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Material de Limpeza destinado a manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 000.000.263/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900946 | 12/05/2015 | 199.80 | 41211491000601 | PACONE PERFUMARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoria destinada a premiacao em comemoracao ao dia do Enfermeiro, neste municipio. Conforme Nota Fiscal No 000.000.036/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700678 | 12/05/2015 | 75.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(Uma) diaria destinada ao motorista acima mencionado, quando em viagem a Joao Pessoa/PB,no dia 07 de Maio/2015,conduzindo a paciente: Cleide Patricio dos Santos,para realizacao de consulta junto a clinica Diagnostica Conforme Oficio em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0700679 | 12/05/2015 | 2900.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de Empresa especializada para prestacao de servicos de monitoramento 24 HS, nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, desta edilidade, relativo a 2a(Segunda)Parcela, conforme Nota Fiscal No 451/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0700680 | 12/05/2015 | 1456.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Botijooes de Gas, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino. Conforme Nota Fiscal No7412/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0700681 | 12/05/2015 | 234.50 | 02657285000163 | MARIA ANA DE FARIAS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoria destinada a premiacao das Maes dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino em comemoracao ao DIA DAS MAES. Conforme Nota Fiscal No 7621/2015 em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0700682 | 12/05/2015 | 386.40 | 00056872925434 | JOSELITO FREITAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Carvao para realizacao do Churrasco, na Inauguracao da Escola da Rede Municipal de Ensino Cicero Januario. Conforme Nota Fiscal No 030279/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0700683 | 12/05/2015 | 404.40 | 00056872925434 | JOSELITO FREITAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Carvao para realizacao do Churrasco, na Inauguracao das Creches Municipais Vovo Betinha e Vo Militina. Conforme Nota Fiscal No 030283/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0700684 | 12/05/2015 | 3540.00 | 03979435000118 | JOELSON DE LUNA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoria para confeccao de churrasquinho para as festividades, quando em inauguracao das EScolas Municipais: Josefa araujo e Cicero Januario, conforme nota fiscal no15/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500394 | 12/05/2015 | 7.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0400167 | 12/05/2015 | 385.00 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Agua Mineral, destinada a Manutencao da Secretaria de Administracao, desta Edilidade. Conforme Nota Fiscal No 030374/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0400168 | 12/05/2015 | 1400.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor da UNIAO na C/C Nø 12418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0400169 | 12/05/2015 | 38.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Botijooes de Gas, destinados a Sede da Prefeitura, Conforme Nota Fiscal No7417/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Juridica | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento de precatorios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300072 | 12/05/2015 | 1240.30 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Precatorios na C/C No 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Juridica | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento de precatorios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300073 | 12/05/2015 | 1868.95 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Precatorios na C/C No 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Juridica | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento de precatorios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300074 | 12/05/2015 | 186.89 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Precatorios na C/C No 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Juridica | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento de precatorios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300075 | 12/05/2015 | 6396.47 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Precatorios na C/C No 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Juridica | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento de precatorios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300076 | 12/05/2015 | 557.41 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Precatorios na C/C No 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0200103 | 12/05/2015 | 230.00 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento pelo pagamento de oleo do motor da S10 de placa OGC-3128, Conforme comprovante em anexo.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0200104 | 12/05/2015 | 73.48 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento pelo pagamento de almoco quando de viagem a Campina Grande/PB no dia 06 de Maio/2015,para resolver assuntos desta edilidade,conforme cupom fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200106 | 13/05/2015 | 17.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica de orgao da manutencao do Gabinete, ralatino ao mes de Abril/2015. Conforme Nota Fiscal No 000.901.957 e CDC: 5/346269-4 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400170 | 13/05/2015 | 1796.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica do Predio Sede desta Edilidade, relativo ao mes de Abril/2015. Conforme Nota Fiscal No 000.530.717 e CDC: 5/346210-8 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400171 | 13/05/2015 | 818.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica de orgaos da manutencao da Secretaria de Administracao, relativo ao mes de Abril/2015. Conforme Notas Fiscais Nos 001.126.671, 000.152.530 e CDC: 5/1423940-4, 5/92859-8 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500395 | 13/05/2015 | 7.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500396 | 13/05/2015 | 7.30 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 00000011-0 TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500397 | 13/05/2015 | 7.30 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 00000011-0 TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500398 | 13/05/2015 | 188.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica do Setor de Tributos, relativo ao mes de Abril/2015. Conforme Nota Fiscal No 000.531.316 e CDC: 5/1111507-8 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0700685 | 13/05/2015 | 3259.75 | 05157777000188 | O BARATEIRO DO FERRO E DA COSTRUCAO LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoria destinada as Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de Janeiro e Fevereiro de 2015. Conforme Nota Fiscal No 000.000.666 em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700686 | 13/05/2015 | 2320.00 | 14987558000117 | SERCAMP CERTIFICADOS DIGITAIS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com certificacao digital da primeira etapa dos Conselhos das Escolas e Creches da Rede Municipal de Ensino, conforme nota fiscal no56/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700687 | 13/05/2015 | 750.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de Energia Eletrica da Manutencao da Secretaria de Educacao, desta Edilidade, relativo ao mes de Abril/2015. Conforme Notas Fiscais Nos 000.530.711, 000.530.709, 000.531.370 e CDC: 5/346064-9, 5/345991-4, 5/1145297-6 em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700688 | 13/05/2015 | 84.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de Energia Eletrica de Orgaos da manutencao das Atividades Culturais, relativo ao mes de Abril/2015. Conforme Notas Fiscais Nos 001.198.930, 001.198.931 e CDC: 5/547388-9, 5/547393-9 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700689 | 13/05/2015 | 1069.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de Energia Eletrica da manutencao das Creches Municipais, relativo ao mes de Abril/2015. Conforme Notas Fiscais Nos 001.272.864, 000.823.725, 000.672.800, 001.273.247 e CDC: 5/1274605-3, 5/347605-8, 5/346440-1,5/1595423-3 em Anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700690 | 13/05/2015 | 88.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica da manutencao do Ensino Infantil, relativo ao mes de Abril/2015. Conforme Nota Fiscal No 001.348.399 e CDC: 5/548235-1 em Anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700691 | 13/05/2015 | 8019.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de Energia Eletrica da manutencao das Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de Abril/2015. Conforme Nota Fiscal No 001.124.771 e CDC: 5/546495-3 em Anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700692 | 13/05/2015 | 63.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica do Deposito(Almoxarifado), para atender as necessidades da Sec. de Educacao, relativo ao mes de Abril/2015. Conforme Nota Fiscal No 001.273.079 e CDC: 5/1458037-7 em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900947 | 13/05/2015 | 1250.90 | 05157777000188 | O BARATEIRO DO FERRO E DA COSTRUCAO LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoria destinada a manutencao das Unidades Basicas de Saude da Familia. Conforme Nota Fiscal No 000.000.667/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0900948 | 13/05/2015 | 20.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento pelo abastecimento de combustivel destinado ao veiculo de placa OGD-5219, no dia 12/05/2015 quando em viagem a Joao Pessoa/PB para resolver assuntos desta Edilidade. Conforme Cupom Fiscal No 055756 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900949 | 13/05/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE D.P.I.DE C.GRANDE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contraste em Tomografia realizada no Senhor: MARIA DO SOCORRO SILVA LIMA, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Nota Fiscal No 41142/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comunicações | Telecomunicações | Apoio Administrativo | Instalacao e manut. de repetidora de sinais de TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300195 | 13/05/2015 | 238.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Energia Eletrica da Manutencao da Repetidora de Sinais de TV, deste Municipio, relativo ao Mes de Abril/2015. Conforme Nota Fiscal No 001.201.061 e CDC 5/152759-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento urbano | Manutencao dos servicos de limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100252 | 13/05/2015 | 137.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Energia Eletrica da Manutencao da Usina de Compostagem de Lixo, relativo ao Mes de Abril/2015. Conforme Nota Fiscal No 001.125.279 e CDC 5/761952-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Fortalecimento de acoes destinadas ao desenvolv. economico | Manutencao dos serv. de mercado feira e matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200214 | 13/05/2015 | 1264.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica do Mercado Publico Municipal, relativo ao mes de Abril/2015. Conforme Nota Fiscal No 000.530.714 e CDC 5/346117-5 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200215 | 13/05/2015 | 147.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica da manutencao da Secretaria de Agricultura Rec. Hid. e Meio Ambiente, relativo ao mes de Abril/2015. Conforme Nota Fiscal No 000.530.713 e CDC 5/346106-8 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Fortalecimento de acoes destinadas ao desenvolv. economico | Manutencao dos serv. de mercado feira e matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200216 | 13/05/2015 | 902.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Energia Eletrica do Matadouro Publico Municipal, relativo ao Mes de Abril/2015. Conforme Nota Fiscal No 000.826.520 e CDC 5/346319-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Ordenamento urbano | Implanatacao e manutencao dos servicos do transito municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100248 | 13/05/2015 | 75.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de Energia Eletrica da Manutencao dos Semaforos Municipais, relativo ao mes de Abril/2015. Conforme Notas Fiscais Nos 001.046.929, 000.532.062 e CDC: 5/1672574-9, 5/1669453-1 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100249 | 13/05/2015 | 807.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de Energia Eletrica de Orgaos da manutencao da Secretaria de Obras, Urbanismo e Transportes, relativo ao mes de Abril/2015. Conforme Nota Fiscal No 000.458.652 e CDC: 5/672755-6 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Energia | Energia Elétrica | Ordenamento urbano | Manutencao dos servicos de iluminacao publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100250 | 13/05/2015 | 2275.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de Energia Eletrica da manutencao das Pracas Publicas Municipais, relativo ao mes de Abril/2015. Conforme Notas Fiscais Nos 001.124.770, 000.531.592,0000.672.807 e CDC: 5/546493-8, 5/1314030-6, 5/346703-2 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100254 | 13/05/2015 | 17.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica de orgao da manutencao da Secretaria de Obras, Urbanismo e Transportes, relativo ao mes de Abril/2015. Conforme Nota Fiscal No 00.152.531 e CDC: 5/93263-2 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900951 | 13/05/2015 | 160.00 | 04936123000190 | EQUIPADORA CLAUDIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na aplicacao de pelicula fume nos vidros do veiculo Doblo de placa PFK-7428, da manutencao da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal no1040/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900952 | 13/05/2015 | 5120.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica da manutencao do Centro de Saude, relativo ao mes de Abril/2015. Conforme Nota Fiscal No 001.270.923 e CDC: 5/9981254-7 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900953 | 13/05/2015 | 76.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Energia Eletrica da Manutencao da Vigilanicia Epidemiologica, relativo ao Mes de Abril/2015. Conforme Nota Fiscal No 000.826.521 e CDC 5/346421-1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900954 | 13/05/2015 | 1949.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de Energia Eletrica da manutencao dos PSF S, relativo ao mes de Abril/2015. Conforme Nota Fiscal No 001.199.893 e CDC: 5/1168748-0 em Anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900955 | 13/05/2015 | 566.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Energia Eletrica da Manutencao do Samu, relativo ao Mes de Abril/2015. Conforme Nota Fiscal No 000.675.254 e CDC 5/1531372-9. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000622 | 13/05/2015 | 100.00 | 00003555116495 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para pagamento do Aluguel de sua Residencia, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. do Servico de Convivencia e Fortal. de Vinculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000623 | 13/05/2015 | 28.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica da Manutencao do PETI, relativo ao Mes de Abril/2015. Conforme Nota Fiscal No 000.532.042 e CDC 5/1637077-7. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000624 | 14/05/2015 | 49.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Medicamentos de Manipulacao em favor de Janaina Guedes Nascimento, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 e Nota Fiscal No 000.000.619/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. do Servico de Convivencia e Fortal. de Vinculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202015 | 1000625 | 14/05/2015 | 54.24 | 70101563000151 | FRANCISCO PETRONIO BATISTA BELARMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, conforme nota fiscal no568/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900956 | 14/05/2015 | 120.00 | 00063470799768 | MARIA DE LOURDES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de hospedagem de Tecnicos da Equipe AMIGOS DO PEITO (Mamografia), no dia 13 de Maio/2015. Conforme Nota Fiscal No 011632 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900957 | 14/05/2015 | 3136.50 | 11028769000134 | ANA KARLA LUCAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de Exames Citopatologicos deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2015. Conforme Nota Fiscal No 000081 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900958 | 14/05/2015 | 3101.65 | 11028769000134 | ANA KARLA LUCAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de Exames Citopatologicos deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2015. Conforme Nota Fiscal no 000080 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Farmacia Basica (BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112015 | 0900959 | 14/05/2015 | 9897.12 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Medicamentos destinados a manutencao da Farmacia Basica do Municipio. Conforme Nota Fiscal No 000.000.774 em Anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Farmacia Basica (BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112015 | 0900960 | 14/05/2015 | 420.00 | 10554743000167 | PONTUAL DESTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a manutencao da Farmacia Basica do Municipio. Conforme Nota Fiscal No000.094.503 em Anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Farmacia Basica (BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112015 | 0900961 | 14/05/2015 | 5804.00 | 10554743000167 | PONTUAL DESTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a manutencao da Farmacia Basica Municipal. Conforme Nota Fiscal No 000.094.504 em Anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Farmacia Basica (BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112015 | 0900962 | 14/05/2015 | 4471.80 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados a manutencao da Farmacia Basica Municipal. Conforme Nota Fiscal No 45845/2015 em Anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1100255 | 14/05/2015 | 477.92 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Telefonica No 3361-3747, da manutencao da Secretaria de Obras/ Urbanismo e TransporteEducacao, relativo ao mes de Abril/2015. Conforme Nota Fiscal No 00013659 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252015 | 1100256 | 14/05/2015 | 59.70 | 07526979000185 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios, destinados a Secretaria de Obras, Conforme Nota Fiscal No 000.007.996/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1200217 | 14/05/2015 | 139.21 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Telefonica No 3361-3809, da manutencao da Secretaria de Agricultura/Rec. Hid. e Meio Ambiente, relativo ao Mes de Abril/2015. Conforme Nota Fiscal No 00074219 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700938 | 14/05/2015 | 2215.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de Abril/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0700693 | 14/05/2015 | 23.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso a Educacao | Aquisicao de Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0700694 | 14/05/2015 | 3485.76 | 70101563000151 | FRANCISCO PETRONIO BATISTA BELARMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios, destinados a Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, Conforme Nota Fiscal No564/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500399 | 14/05/2015 | 7.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 12625-x SNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500400 | 14/05/2015 | 23.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 12376-5 ITBI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0400172 | 14/05/2015 | 2352.72 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de Telefonia Movel Celular com abertura no Municipio de Esperanca/PB, destinado as Secretarias de Administracao Municipal, relativo ao mes de Maio/2015. Conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 0400173 | 14/05/2015 | 322.37 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Produtos de Limpeza, destinados a Manutencao da Secretaria de Administracao, Conforme Nota Fiscal No772/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0200107 | 14/05/2015 | 191.60 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento com aquisicao de Oleo para o veiculo S10 de placa OGC-3128 da manutencao do Gabinete do Prefeito, conforme cupom fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0200108 | 14/05/2015 | 300.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento pela aquisicao de produtos e servicos paramanutencao de rodas do veiculo S10 de placa OGC-3128 da manutencao do Gabinete do Prefeito, conforme cupom fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0200109 | 14/05/2015 | 40.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento pela aquisicao de mercadoria destinada ao veiculo S10 de placa OGC-3128 da manutencao do Gabinete do Prefeito, conforme cupom fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400174 | 15/05/2015 | 788.00 | 00009525542408 | LEONARDO FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de vigilante no Arquivo Municipal, no periodo de 11 de Abril a 11 de Maio/2015 de 7:00 as 17:00h, conforme not fical no011642/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252015 | 0400175 | 15/05/2015 | 89.55 | 07526979000185 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios, destinados a manutencao da Secretaria de Administracao. Conforme Nota Fiscal No 000.007.995/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0700697 | 15/05/2015 | 200.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA-ME - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Inspecao Tecnica e Instalacao de Tampa Lacre e Mao de Obra no veiculo Onibus de placa OGF-2600 da manutencao do Transporte Escolar, conforme nota fiscal no40092/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700698 | 15/05/2015 | 650.00 | 18108922000182 | ADRIANO RIBEIRO CASSIANO - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de aluguel de 450 cadeiras, destinadas a Conferencia Municipal de Educacao com os professores da Rede Municipal de Ensino no dia 15 de Abril/2015, conforme nota fiscal no011634/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700699 | 15/05/2015 | 450.00 | 18108922000182 | ADRIANO RIBEIRO CASSIANO - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com aluguel de 250 cadeiras, destinada as festividades alusivas ao Dia das Maes dos Alunos das Escolas da Rede Municpal de Ensino, realizada no Ginasio o NINAO no dia 06 de Maio, conforme nota fical no011633/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Planejamento e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0600026 | 15/05/2015 | 15.00 | 00005869718406 | JOAO ALFREDO CABRAL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento pelo pagamento de confeccoes de Chaves personalizadas para as Secretarias da Prefeitura Municipal, conforme Cupom fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte | Manutencao das Ativ. da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0800005 | 15/05/2015 | 1170.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Mercadoria destinada ao Ginasio de Esportes O NINAO . Conforme Nota Fiscal No 9.961 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300196 | 15/05/2015 | 1000.00 | 00002032187442 | PEDRO RODRIGUES DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio financeiro para a realizacao da Festa em Comemoracao ao Dia das Maes, promovido pela familia E.C.C (Encontro de Casais com Cristo) e para o 3o E.C (Encontro com Cristo). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Farmacia Basica (BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112015 | 0900963 | 15/05/2015 | 1117.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Medicamentos, destinados a manutencao da Farmacia Basica Municipal. Conforme Nota Fiscal No 000.168.415/2015 em Anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900964 | 15/05/2015 | 7.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 7.886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Farmacia Basica (BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112015 | 0900965 | 15/05/2015 | 31.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Medicamentos, destinados a manutencao da Farmacia Basica do Municipio. Conforme Nota Fiscal No 0000.076.698/2015 em Anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Farmacia Basica (BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112015 | 0900966 | 15/05/2015 | 551.56 | 10554743000167 | PONTUAL DESTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Medicamentos destinados a manutencao da Farmacia Basica do Municipio. Conforme Nota Fiscal Nos 000.094.688 em Anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0900967 | 15/05/2015 | 1110.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Material Medico Hospitalar, destinado a manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 000.016.555/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900968 | 15/05/2015 | 2272.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Medicamentos destinados a manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 000.015.670/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900969 | 15/05/2015 | 75.00 | 00004310009484 | JOSE ROBERTO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria, destinada ao credor acima mencionado, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, no dia 13 de Maio/2015, conduzindo o paciente Evanaldo Tavares de Vasconcelos, para realizacao de Consulta juntoao Hospital Napoleao Laureano. Conforme Declaracao em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252015 | 0900970 | 15/05/2015 | 2600.80 | 07526979000185 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios, destinados a manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 000.007.993/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0900971 | 15/05/2015 | 15.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento pelo abastecimento decombustivel destinado ao veiculo de placa OGD-5219, quando em viagem a Joao Pessoa/PB no dia 13 de Maio/2015. Conforme Cupom Fiscal No 185057 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900972 | 15/05/2015 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria, destinada ao credor acima mencionado, quando em viagem a Recife/PE, no dia 12 de Maio/2015, conduzindo a paciente Patricia de Oliveira Santos Correia, para realizacao de Exames junto ao IMIP. Conforme Declaracao em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900973 | 15/05/2015 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria destinada ao credor acima mencionado, quando em viagem a Recife/PE, no dia 13 de Maio/2015, conduzindo o paciente Luiz Eduardo Bertoldo Souza, para realizacao de Exames junto a AACD. Conforme Declaracao em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262015 | 0900978 | 15/05/2015 | 5582.60 | 17792942000152 | FRIGOLINS FRIGORIFICO LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios, destinados a Manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 000.002.577/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202015 | 1000626 | 15/05/2015 | 888.54 | 70101563000151 | FRANCISCO PETRONIO BATISTA BELARMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios, destinados ao CRAS. Conforme Nota Fiscal No 000.000.567/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000627 | 15/05/2015 | 164.50 | 02657285000163 | MARIA ANA DE FARIAS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Mercadoria, destinada ao Dia das Maes da Secretaria de Acao Social, neste Municipio. Conforme Nota Fiscal No 0007622/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. do Servico de Convivencia e Fortal. de Vinculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202015 | 1000628 | 15/05/2015 | 593.60 | 70101563000151 | FRANCISCO PETRONIO BATISTA BELARMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios, destinados ao Grupo da Terceira Idade, Conforme Nota Fiscal No 000.000.566/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000629 | 15/05/2015 | 80.00 | 00009710938495 | SUENIA DOS SANTOS FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de Generos Alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000630 | 15/05/2015 | 80.00 | 00009754581401 | LUCIENE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de Generos Alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000631 | 15/05/2015 | 250.00 | 00095146911487 | CICERA FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de Material de Construcao, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. do Servico de Convivencia e Fortal. de Vinculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202015 | 1000632 | 15/05/2015 | 166.55 | 70101563000151 | FRANCISCO PETRONIO BATISTA BELARMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Mercadoria, destinada a Manutencao do PETI. Conforme Nota Fiscal No 000.000.565/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000633 | 15/05/2015 | 80.00 | 00007818899448 | MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de Generos Alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000634 | 15/05/2015 | 150.00 | 00007139980403 | EDVANDO AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de Generos Alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. do Servico de Convivencia e Fortal. de Vinculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202015 | 1000635 | 15/05/2015 | 364.80 | 70101563000151 | FRANCISCO PETRONIO BATISTA BELARMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios, destinados ao PRO JOVEM, deste Municipio. Conforme Nota Fiscal No 000.000.563/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000636 | 15/05/2015 | 100.00 | 00006985071422 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para pagamento do Aluguel de sua Residencia, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000637 | 15/05/2015 | 300.00 | 00004768430490 | JORDELIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para pagamento do Aluguel de sua Residencia, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000638 | 18/05/2015 | 100.00 | 00003882319470 | LINDALVA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de 01 (Um) Oculos de Grau, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Capacitacao de Servidores - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900975 | 18/05/2015 | 90.00 | 41221128000162 | CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inscricao de Maria de Fatima Araujo Soares para participar do 3o Congresso Norte Nordeste das Secretarias Municipais de Saude, que sera realizado no periodo de 10 a 12 de Junho/2015, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Capacitacao de Servidores - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900976 | 18/05/2015 | 90.00 | 41221128000162 | CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inscricao de Adriana Vital Duarte, para participar do 3o Congresso Norte Nordeste das Secretarias Municipais de Saude, que sera realizado no periodo de 10 a 12 de Junho/2015, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Capacitacao de Servidores - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0900977 | 18/05/2015 | 200.00 | 41221128000162 | CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inscricao de Patricia Bezerra Teotonio, para participar do 3o Congresso Norte Nordeste das Secretarias Municipais de Saude, que sera realizado no periodo de 10 a 12 de Junho/2015, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300197 | 18/05/2015 | 1000.00 | 10850349000176 | ARLINDO ANDRE DA SILVA TERCEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio financeiro para producao, gavacao e impressao do 2o CD do ministerio de Louvor e Adoracao Som Divino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300198 | 18/05/2015 | 200.00 | 00031639550704 | HELIO MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio financeiro destinado ao Presidente do Conselho Municipal do Idoso para deslocamento a Federacao Nacional do Idoso, situada na cidade de Maceio/AL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0900979 | 19/05/2015 | 6361.80 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Medicamentos, destinados ao Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 000.000.752/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122015 | 0900980 | 19/05/2015 | 118.80 | 16925732000122 | COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E CUIDADOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Mercadoria, destinada a Criancas Carentes com Necessidades Nutricionais Especiais do Municipio. Conforme Nota Fiscal No 424/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000640 | 19/05/2015 | 100.00 | 00023684402400 | ANTONIO TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinado ao credor acima mencionado, para realizacao de Exames especificos, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Comprovante e Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000641 | 19/05/2015 | 100.00 | 00006210079431 | VALDENICE VIEIRA DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para realizacao de Exames especificos de sua filha a menor JESSICA DE OLIVEIRA SANTOS, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Comprovante e Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000642 | 19/05/2015 | 70.00 | 00002075872139 | LEANDRO DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para pagamento da Tarifa de Energia Eletrica de sua residencia, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000643 | 19/05/2015 | 80.00 | 00042540593453 | ZELIA MARIA DE OLIVEIRA MENDONÇA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para pagamento da Tarifa de Energia Eletrica de sua residencia, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000644 | 19/05/2015 | 100.00 | 00008188299405 | DIMAS DA COSTA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para aquisicao de Generos Alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000645 | 19/05/2015 | 150.00 | 00093149824400 | JOSE VITAL PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para aquisicao de Generos Alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000646 | 19/05/2015 | 80.00 | 00007536849427 | JOSE SIDNEY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para pagamento de Tarifa de Energia Eletrica de Sua Residencia, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000647 | 19/05/2015 | 80.00 | 00002591873488 | ANDERSON XAVIER HIROTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para pagamento de Tarifa de Energia Eletrica de Sua Residencia, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000648 | 19/05/2015 | 70.00 | 00009879748743 | MARCOS ANTONIO DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para pagamento de Tarifa de Energia Eletrica de Sua Residencia, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000649 | 19/05/2015 | 100.00 | 00008294079448 | ERIVANIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de Generos Alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000650 | 19/05/2015 | 70.00 | 00060779535715 | DIVALDO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para realizacao de Exames Especificado, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Comprovante e Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000651 | 19/05/2015 | 100.00 | 00007304589469 | FABIANA LINHARES DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para realizacao de Exames Especificado, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Comprovante e Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000652 | 19/05/2015 | 175.00 | 00010968321437 | ADEILSON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinadO aO credor acima mencionado, para aquisicao de material de construcao, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000653 | 19/05/2015 | 175.00 | 00069082944472 | MARILENE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de material de construcao, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000654 | 19/05/2015 | 175.00 | 00097706973468 | MARIA JOSE NASCIMENTO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de material de construcao, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000655 | 19/05/2015 | 150.00 | 00004832057456 | MARIA NAZARE DO NASCIMENTO PEDROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para realizacao de Exame, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000656 | 19/05/2015 | 200.00 | 00000927107430 | RANIELE MARTINS DE BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para realizacao de um exame especializado, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000657 | 19/05/2015 | 100.00 | 00070039134458 | JANAINA BENEDITO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de 01(Um) oculos de grau, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000658 | 19/05/2015 | 180.00 | 00012037634412 | EDLANE GALDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de 01(um) oculos de grau, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000659 | 19/05/2015 | 80.00 | 00004341710427 | ROSA MARIA LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de generos alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000660 | 19/05/2015 | 150.00 | 00005773824469 | NEUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para pagamento da tarifa de energia eletrica de sua residencia, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000661 | 19/05/2015 | 70.00 | 00011021340405 | MICHELE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de Generos Alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000662 | 19/05/2015 | 100.00 | 00009403977493 | ISAC TRINDADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para realizacao de Exame, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000663 | 19/05/2015 | 100.00 | 00002898999407 | CICERO TAVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinado ao credor acima mencionado, para realizacao de Exame, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000664 | 19/05/2015 | 150.00 | 00002268486478 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para aquisicao de Material de Construcao, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000665 | 19/05/2015 | 627.86 | 40946501000180 | DINAIR ABREU CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoria, destinada a distribuicao em Comemoracao ao Dia das Maes, neste Municipio, Conforme Nota Fiscal No26129/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000666 | 19/05/2015 | 150.00 | 00076682080700 | RUI DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para aquisicao de Generos Alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000667 | 19/05/2015 | 200.00 | 00005571632429 | VERONICA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para realizacao de Exame, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000668 | 19/05/2015 | 200.00 | 00006593412473 | FRANCISCA NASCIMENTO DE MARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para realizacao de Exame, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000669 | 19/05/2015 | 70.00 | 00003560747490 | ROSA MARIA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de Generos Alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000671 | 19/05/2015 | 50.00 | 00011631863410 | LEANDRO SALES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para pagamento de tarifa de energia de sua residencia, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000672 | 19/05/2015 | 100.00 | 00004308037450 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de material de construcao, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000673 | 19/05/2015 | 60.00 | 00097978922472 | JOSEILTON COSTA BELMIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para pagamento de tarifa de energia de sua residencia, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000674 | 19/05/2015 | 50.00 | 00009163651408 | MARIA DAS NEVES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de Generos Alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000675 | 19/05/2015 | 200.00 | 00047609818453 | MARCOS ANTONIO DA SILVA NOBERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para aquisicao de Passagem, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000676 | 19/05/2015 | 150.00 | 00004244450424 | EDNALDO GENUINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para aquisicao de material de construcao, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000677 | 19/05/2015 | 100.00 | 00070803218753 | LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para aquisicao de Generos Alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000678 | 19/05/2015 | 100.00 | 00001626364400 | JOSE GALDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para aquisicao de Generos Alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000679 | 19/05/2015 | 150.00 | 00010427334497 | FABIANO ACIOLE ELEUTERIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para aquisicao de passagem, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000680 | 19/05/2015 | 150.00 | 00003412838438 | DJAIR DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para aquisicao de material de construcao, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0400176 | 19/05/2015 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor da UNIAO na C/C Nø 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0400177 | 19/05/2015 | 2313.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor da UNIAO na C/C Nø 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400178 | 19/05/2015 | 28.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas de Energia Eletrica do Arquivo Municipal, relativo ao Mes de Maio/2015. Conforme Notas Fiscais Nos 000.882.028 e 000.882.036. CDC 5/1339907-6 E CDC 5/1340072-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200110 | 19/05/2015 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP- FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao em favor da FAMUP, na C/C No 12.418-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200111 | 19/05/2015 | 75.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria destinada ao Motorista acima mencionado, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, no dia 19/05/2015, para resolver assuntos desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500401 | 20/05/2015 | 1230.97 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP na C/C No 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500402 | 20/05/2015 | 7.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 40398-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500403 | 20/05/2015 | 7.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 7058-0 IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000681 | 20/05/2015 | 150.00 | 00085443387472 | JAILSON PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de material de construcao, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000682 | 20/05/2015 | 150.00 | 00067447228400 | ANTONIO CACIANO MOURA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para pagamento de aluguel de sua residencia, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000683 | 20/05/2015 | 150.00 | 00005018365439 | KATIA MEYRY NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de Generos Alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000684 | 20/05/2015 | 80.00 | 00000073304484 | JOSE LEANDRO BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de passagem, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000685 | 20/05/2015 | 100.00 | 00039989089434 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de Generos Alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000686 | 20/05/2015 | 100.00 | 00010321568486 | JOSILENE RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de Generos Alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000687 | 20/05/2015 | 200.00 | 00002676436406 | JOSILEIDE PEREIRA MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para realizacao de Exame Especializado, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000688 | 20/05/2015 | 100.00 | 00010254833403 | ALINE MONIQUE DE OLIVEIRA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de Generos Alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000689 | 20/05/2015 | 100.00 | 00005122264406 | VALNEIDE GONCALVES PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para pagamento de Aluguel de sua Residencia, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000690 | 20/05/2015 | 70.00 | 00003558919483 | MARIA DO SOCORRO GONCALVES LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para pagamento de Aluguel , por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000691 | 20/05/2015 | 150.00 | 00008252207421 | RENATO OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para aquisicao de Material de Construcao, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Construcao de Academia de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0900981 | 20/05/2015 | 83114.71 | 10565155000129 | VERTICAL Construções e Projeots LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 4a(Quarta) medicao dos servicos de Construcao da Praca Academia de Saude, conforme contrato 10155/2014 e nota fiscal no99/2015. | 10042014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Dept. de Engenharia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142015 | 1100257 | 20/05/2015 | 5900.00 | 08797431000132 | CONAL Consultoria e Assessoria LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos especializados de engenharia para elaboracao dos projetos para pavimentacao e drenagem de diversas ruas do municipio, conforme contrato no1005521-69/2013 e nota fical no1000221/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Dept. de Engenharia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142015 | 1100258 | 20/05/2015 | 13900.00 | 08797431000132 | CONAL Consultoria e Assessoria LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos especializados de engenharia para elaboracao dos projetos para pavimentacao asfalticas de diversas ruas do municipio, conforme contrato no1005522-84/2013 e nota fical no1000222/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Dept. de Engenharia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142015 | 1100259 | 20/05/2015 | 4800.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao de Projetos para a reforma da Praca da Cultura no municipio de Esperanca, conforme contrato no1018602-37/2014 e nota fiscal no000499/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 1100260 | 21/05/2015 | 824.50 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Mercadoria, destinada a Manutencao da Secretaria de Obras, Urbanismo e Transportes, desta Edilidade. Conforme Nota Fiscal No 000.002.111/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Energia | Energia Elétrica | Ordenamento urbano | Manutencao dos servicos de iluminacao publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 1100261 | 21/05/2015 | 11831.40 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material Eletrico, destinado a Iluminacao Publica Municipal, Conforme Nota Fiscal No 000.001.510/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100262 | 21/05/2015 | 194.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza, restauracao do mecanismo de Impressao do avanco e tracionamento do papel da Impresora da Secretaria de Obras, Urbanismo e Transportes. Conforme Nota Fiscal Nø 40098/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Energia | Energia Elétrica | Ordenamento urbano | Manutencao dos servicos de iluminacao publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 1100263 | 21/05/2015 | 572.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material Eletrico, destinado a de Lampadas neste Municipio. Conforme Nota Fiscal No 000.005.570/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100264 | 21/05/2015 | 130.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza, restauracao do mecanismo de Impressao do avanco e tracionamento do papel da Impresora da manutencao da Secretaria de Obras, Urbanismo e Transportes. Conforme Nota Fiscal Nø 40094/2015em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Ordenamento urbano | Implanatacao e manutencao dos servicos do transito municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100265 | 21/05/2015 | 100.00 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Organizacao do Transito neste Municipio, no dia 16 de Maio/2015. Conforme Nota Fiscal Nø 011658/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200218 | 21/05/2015 | 450.00 | 05215841000130 | LUIZ BORGES DE MEDEIROS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de remocaode PC Escavadeira dentro do Municipio. Conforme Nota Fiscal No 40197/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1200219 | 21/05/2015 | 950.00 | 18162166000170 | LUANA BRAGA BATISTA BRONZEADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refeicoes, destinadas aos Maquinistas e Pessoal de apoio da Motoniveladora, Retroescavadeira e Motorista da Cacamba, quando em realizacao de servicos na Zona Rural, relativo ao Mes de Abril/2015.ConformeNota Fiscal No 034018/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200220 | 21/05/2015 | 200.00 | 00002244647447 | ADAO JOSE GALDINO REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reforma da laje da cisterna comunitaria do Distrito de Massabielle, conforme nota fiscal no011656/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200221 | 21/05/2015 | 600.00 | 00002244647447 | ADAO JOSE GALDINO REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco das margens das Estradas que ligam o acude de Lagoa de Pedra a Comunidade de Boa Vista, Conforme Nota Fiscal No011655/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200222 | 21/05/2015 | 150.00 | 00002244647447 | ADAO JOSE GALDINO REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na capinagem no Tanque do Barro na comunidade de Meia Pataca, conforme nota fiscal no011654/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Fortalecimento de acoes destinadas ao desenvolv. economico | Manutencao dos serv. de mercado feira e matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200223 | 21/05/2015 | 2800.00 | 00003600182463 | NELSON CARNEIRO CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na troca dos tubos da Caldeira do Matadouro Publico Municipal. Conforme Nota Fiscal No 011653/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativid. da Sec. de Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 1300199 | 21/05/2015 | 25.00 | 00098060988468 | EMERSON TOMAZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento pelo pagamento de combustivel, quando em viagem a Campina Grande/PB, para participar do Curso de Fotografia, no dia 16/05/2015. Conforme Comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000402014 | 0900982 | 21/05/2015 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma fotocopiadora no periodo de 12 de Abril a 11 de Maio/2015, destinada a manutencao da Secretaria de Saude. Conforme Nota Fiscal Nø 011349/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000402014 | 0900983 | 21/05/2015 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma fotocopiadora no periodo de 12 de Abril a 11 de Maio/2015, destinada a manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal Nø 011350/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900984 | 21/05/2015 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria destinada ao credor acima mencionado, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, no dia 19 de Maio/2015, conduzindo a paciente Joseane da Silva Santos, para realizacao de Exame junto ao Hospital Lauro Wanderley. Conforme Declaracao em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900985 | 21/05/2015 | 570.00 | 00435940000103 | AURECILIO CARDOSO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instalacoes de ar condicionado, compressores e manutencao nas Unidades Basicas de Saude da Familia. Conforme Nota Fiscal No011724/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900986 | 21/05/2015 | 284.00 | 21688618000166 | MARIA DAS GRACAS PORTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Almoco, destinado ao Pessoal da Campanha de Vacinacao contra a Influenza, neste Municipio, no dia 08 de Maio/2015. Conforme Nota Fiscal No 011652/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900987 | 21/05/2015 | 1500.00 | 00003560098408 | OCIELI BERTOLDO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada das arvores dentro do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 011643/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900988 | 21/05/2015 | 370.00 | 21949316000102 | RD SERVICOS EM EQUIP.LAB. E MEDICO HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de reparo no equipamento Labmax Plenio da manutencao do Laboretorio do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 1080005/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Capacitacao de Servidores - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900989 | 21/05/2015 | 200.00 | 41221128000162 | CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inscricao de Elizabeth Cavalcante de Menezes, para participar do 3o Congresso Norte Nordeste das Secretarias Municipais de Saude, que sera realizado no periodo de 10 a 12 de Junho/2015. Conforme boletoem anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000692 | 21/05/2015 | 100.00 | 00011506314490 | MAIRLA RENALLY OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de Material de Construcao, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000693 | 21/05/2015 | 580.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de funeral de: Edvando dos Santos Andrade, Conforme Certidao de Obito No 22501502, Livro C-00011, No 8553, Folha 25-V e Nota Fiscal No 000232/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000694 | 21/05/2015 | 580.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de: Sebastiao Luiz dos Santos, Conforme Certidao de Obito No 225014823, Livro C-00011, No 8551, Folha 24-v e Nota Fiscal No 000233/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000695 | 21/05/2015 | 184.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza, restauracao do mecanismo de Impressao do avanco, restauracao da fonte de alimentacao, com troca de pecas da Impresora da manutencao da Secretaria de Acao Social. Conforme Nota FiscalNø 40097/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252015 | 1000696 | 21/05/2015 | 111.96 | 07526979000185 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios destinados a manutencao do Conselho Tutelar. Conforme Nota Fiscal No 000.007.994/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 1000697 | 21/05/2015 | 91.79 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoria destinada a manutencao do Conselho Tutelar. Conforme Nota Fiscal No 000.000.770/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000698 | 21/05/2015 | 498.00 | 10852945000195 | SCD IND.E COM.DE APAR. ORTOPEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01(uma) Caeira de Rodas destinada as Atividades de apoio da Scretaria de Acao Social. Conforme Nota Fiscal No 000.001.051/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500404 | 21/05/2015 | 56.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de restauracao do circuito de entrada com troca de pecas em um Nobreak da manutencao da Secretaria de Financas. Conforme Nota Fiscal Nø 40095/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0500405 | 21/05/2015 | 45.00 | 09369794000130 | CARTÓRIO DO 1º OFICIO SV.NOT.E REGISTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 25 (VINTE) Autenticacoes de Documentos da Secretaria de Financas, desta Edilidade. Conforme Nota Fiscal No 011657/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0200112 | 21/05/2015 | 42.00 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento pelo pagamento de mercadoria, destinada a confraternizacao do dia das maes, realizado pela Secretaria de Educacao, Conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0200113 | 21/05/2015 | 175.50 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento pelo pagamento de refeicoes quando de viagem a Joao Pessoa/PB no dia 19 de Maio/2015, Conforme Cupom em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0200114 | 21/05/2015 | 109.00 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento pelo pagamento de combustivel do veiculo S10 de placa OGC-3128 da manutencao do Gabinete, Conforme cupom fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200116 | 21/05/2015 | 4500.00 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias, destinadas ao Prefeito Anderson Monteiro, quando em viagem a Brasilia/DF, no periodo de 24 a 28 de Maio/2015 para participar da Marcha Nacional dos Prefeitos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000402014 | 0400179 | 21/05/2015 | 900.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma Fotocopiadora Digital, no periodo de 12 de Abril a 11 de Maio/2015, destinada a Manutencao da Secretaria de Administracao. Conforme Nota Fiscal Nø 011351/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452014 | 0400180 | 21/05/2015 | 1250.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do Sistema de Licitacao Publica, referente ao Mes de Maio/2015. Conforme Nota Fiscal No 1001725/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0400181 | 21/05/2015 | 5000.00 | 09194556000130 | HOSPITAL GERAL DE ESPERANCA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel, destinado ao funcionamento do Centro Administrativo, Conforme Contrato de No 15/2013, referente a Parcela 19/21. Oriunda do Termo de Acordo e Confissao de Divida. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Construcao Ref. e Ampliacao de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052011 | 0700700 | 21/05/2015 | 18788.85 | 04268324000166 | ALBA LUCIA DE LACERDA BRASILEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ultima Medicao dos servicos de Construcao de uma Creche Municipal nesta cidade, Conforme Contrato de No 133/2011 e Nota Fiscal No 1000169/2015. | 10012011 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso a Educacao | Aquisicao de Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0700701 | 21/05/2015 | 20056.51 | 07526979000185 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios, destinados a Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, Conforme Nota Fiscal No 000.008.058/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso a Educacao | Aquisicao de Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0700702 | 21/05/2015 | 5184.42 | 07526979000185 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios, destinados a Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, Conforme Nota Fiscal No 000.008.057/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000402014 | 0700703 | 21/05/2015 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma fotocopiadora no periodo de 12 de Abril a 11 de Maio/2015, destinada a manutencao da Secretaria de Educacao. Conforme Nota Fiscal Nø 011352/2015 em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0700704 | 21/05/2015 | 594.00 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoria destinada as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme nota fiscal no5520/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700705 | 21/05/2015 | 1200.00 | 00435940000103 | AURECILIO CARDOSO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de de um Ar Condicionado,compressores e manutencao nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, desta Edilidade. Conforme Nota Fiscal No011723/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0700706 | 21/05/2015 | 59.00 | 02041618000125 | RURAL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoria, destinada a dedetizacao da Escola da Rede Municipal Joao Vicente Pereira, conforme nota fiscal no9454/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao de creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0700707 | 21/05/2015 | 2777.00 | 00828942000162 | CICERO GOLVEIA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoria destinada a Creche Vo Militina, conforme nota fiscal no28/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700708 | 21/05/2015 | 600.00 | 00435940000103 | AURECILIO CARDOSO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mao de obra com instalacao de um Ar Condicionado, compressores nas Creches da Rede Municipal, Conforme Nota Fiscal No011722/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522014 | 0700709 | 21/05/2015 | 30000.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com formacao inicial para Educacao Infantil com 40(Quarenta) horas/aula no municipio de Esperanca/PB, conforme nota fiscal no1000395/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte | Manutencao das Ativ. da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0800006 | 21/05/2015 | 104.80 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoria destinada a instalacao da Bomba no Ginasio o Ninao , conforme nota fiscal no10005/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500406 | 22/05/2015 | 32496.41 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP, referente a 1% (UM POR CENTO) da Receita Efetivamente Arrecadada, no periodo de Apuracao 30/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900990 | 22/05/2015 | 68.59 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Telefonica No 3361-3126, da Manutencao do SAMU, relativo ao Mes de Abril/2015. Conforme Nota Fiscal No 13598. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900991 | 22/05/2015 | 113.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica da Manutencao do CAPS, desta Edilidade, reativo ao Mes de Maio/2015. Conforme Nota Fiscal No 000.499.828 e CDC 5/1170650-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000699 | 25/05/2015 | 200.00 | 00009095719456 | GABRIEL VITURINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para aquisicao de 01 (Um) Oculos de Grau, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Comprovante e Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Fortalecimento de acoes destinadas ao desenvolv. economico | Manutencao dos serv. de mercado feira e matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 1200224 | 25/05/2015 | 75.32 | 14918711000154 | CAU- CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RRT No3541325, relativo ao projeto e orcamento do Matadouro da cidade de Esperanca-PB, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500407 | 25/05/2015 | 7.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 40396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500408 | 25/05/2015 | 171.47 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP na C/C No 41444-1 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700710 | 25/05/2015 | 440.00 | 12086623000108 | MARCOS ANTONIO SANTIAGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 60(Sessenta) apostilas, destinadas ao Curso de formacao9 em Educacao Ambiental, conforme nota fiscal no930/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0700711 | 26/05/2015 | 3400.00 | 22230538000125 | EDNALDO PESSOA CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de transporte a disposicao da Secretaria de Educacao, no horario das 07:00hs as 18:00hs, no periodo de Segunda a Sexta-Feira, relativo ao Mes de Maio/2015. Conforme Nota Fiscal No 011697/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0700712 | 26/05/2015 | 3400.00 | 00033576917870 | JOSE HELENO DA SILVA BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do veiculo de placa BFG-3032, destinado ao transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino Fundamental dos sitios: Cabeco, Malhada da Serra, Capeba e Boa Vista, para o distrito de Massabielle deste municipio, no horario das 06:00 as 11:30 e retorno das 12:30 as 17:00, no periodo de segunda a sexta feira, com um total de 40km ida e volta, relativo ao mes de Abril/2015, conforme nota fiscal no011714/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0700713 | 26/05/2015 | 3600.00 | 18796721000115 | FRANCINALDO DE LIMA ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do veiculo de Placa DAS-8562, destinado ao transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino Fundamental, dos Sitios Cabeco, Malhada da Serra, Capeba e Boa Vista, para o Distrito de Massabielle,deste Municipio, no horario das 06:00hs e retorno as 11:30 e das 12:30 e retorno as 17:00hs, no periodo de segunda a sexta-feira, com um total de 40Km ida e volta, relativo ao Mes de Maio/2015, Conforme Nota Fiscal No011715/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0700714 | 26/05/2015 | 600.00 | 00003245532423 | ANTONIO DE PADUA BATISTA GRACIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do imovel localizado na comunidade Portal, nesta cidade e locada a esta edilidade para funcionamento da Cheche Vovo Betinha, relativo ao mes de Maio/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0700715 | 26/05/2015 | 600.00 | 00003245532423 | ANTONIO DE PADUA BATISTA GRACIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do imovel localizado na comunidade Portal, nesta cidade e locada a esta edilidade para funcionamento da Cheche Vovo Betinha, relativo ao mes de Abril/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000472014 | 0700716 | 26/05/2015 | 1400.00 | 00002072127408 | JANETE GISELBA VALENTIM SANTOS DELGADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado a Rua Gerson de Oliveira, No1432, nesta cidade e locado a esta Edilidade, para funcionamento de um Deposito/Almoxarifado, para atender as necessidades da Secretaria de Educacao, relativo ao Mes de Maio/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072015 | 0700717 | 26/05/2015 | 2000.00 | 00035289619372 | CLAYRTON DE MACEDO REIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel localizado a Rua Ascendino Portela, 183-A, nesta cidade e locado a esta edilidade para funcionamento da garagem para abrigar a Frota de Onibus Escolar que transporta os alunos da Rede Municipal de Ensino Fundamental, relativo ao mes de Maio/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000192015 | 0700718 | 26/05/2015 | 600.00 | 00089320140430 | GICELIO CLEMENTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Transporte de Alunos da Rede Publica de Ensino, retornando de Esperanca a Barra do Camara e Carrasco, de Segunda a Sexta Feira. Conforme Nota Fiscal No 011701/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0700719 | 26/05/2015 | 4150.00 | 18881988000100 | HELENO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela de aluguel do veiculo que estar a disposicao da Secretaria de Educacao, no horario compreendido das 07:00hs as 18:00hs, no periodo de segunda a sexta-feira, KM Livre, relativo ao mes de Maio/2015, conforme nota fiscal no011691/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0700720 | 26/05/2015 | 4000.00 | 19692636000170 | GEOMAR BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do veiculo de Placa CGG-1550, destinado ao transporte de Merenda Escolar e Materiais diversos para as Escolas Municipais de Ensino Fundamental, Creches e Programas vinculados a Secretaria de Educacao, relativo ao Mes de Maio/2015. Conforme Nota Fiscal No 011700/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao da Brinquedoteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0700721 | 26/05/2015 | 500.00 | 00001993449493 | JACINTA DE FATIMA DONATO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado a Rua BR 104, No 510, Distrito de Sao Miguel, deste Municipio e locado a esta Edilidade, para funcionamento da BRINQUEDOTECA de Sao Miguel, relativo ao Mes de Maio/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 0700722 | 26/05/2015 | 8000.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANO CG- P.N.B.CS.ESPERANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do imovel localizado a Praca da Cultura , nesta cidade e locada a esta edilidade para funcionamento da Escola Municipal D. Manuel Palmeira, relativo ao mes de Maio/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0700723 | 26/05/2015 | 399.77 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Telefonica No 3361-3806, da Manutencao da SECRETARIA DE EDUCACAO, relativo ao mes de Maio/2015.Conforme Nota Fiscal No 73998 em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522014 | 0700724 | 26/05/2015 | 2300.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria pedagogica junto a Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de Maio/2015. Conforme Nota Fiscal No 1000457/2015 em Anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700725 | 26/05/2015 | 400.00 | 00003098733470 | SANDRO LIRA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Sonorizacao da Conferencia Municipal de Educacao, com os Professores da Rede Municipal de Ensino, no dia 15 de Abril/2015. Conforme Nota Fiscal No 011684/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0700726 | 26/05/2015 | 110.00 | 00016026861491 | EDNALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento pela aquisicao de 01(Uma)Boquilha para Sax Tenor da Banda Filarmonica Luiz Martins de Oliveira, conforme cupom em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700727 | 26/05/2015 | 75.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria destinada ao motorista acima mencionado, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, no dia 19/05/2015, conduzindo o Paciente: Galileu Raimundo Pessoa, para a realizacao de consulta junto a ClinicaDom Rodrigo, Conforme documento em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700728 | 26/05/2015 | 1200.00 | 00003098733470 | SANDRO LIRA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Sonorizacao das Festividades alusivas ao Dia das Maes dos Alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino, realizada no Ginasio O NINAO , no dia 06 de Maio/2015. Conforme Nota Fiscal No 011685/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Distrib. de fardamento/material didatico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222015 | 0700729 | 26/05/2015 | 28000.00 | 10738351000158 | S&M-INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fardamento para criancas da Rede Municipal de Ensino, conforme nota fiscal no277/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0700730 | 26/05/2015 | 20.00 | 18032903000110 | INACIO CLEMENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pneus da Van Transit de placa NPX-9627, da Manutencao da Secretaria de Educacao, Conforme Nota Fiscal No011740/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700731 | 26/05/2015 | 1749.36 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao das Atividades Culturais. Exercicio/2015. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700733 | 26/05/2015 | 434.01 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao das Atividades Culturais. Exercicio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0700734 | 26/05/2015 | 1788.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao da Secretaria das Atividades Culturais. Exercicio/2015. COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700735 | 26/05/2015 | 372.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, relativo ao 13o Salario da Manutencao das Atividades Culturais. Exercicio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0700737 | 26/05/2015 | 25.00 | 18032903000110 | INACIO CLEMENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pneus do veiculo Onibus de placa OGE-5650, da Manutencao da Secretaria do Transporte Escolar, Conforme Nota Fiscal No011738/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0700738 | 26/05/2015 | 155.00 | 18032903000110 | INACIO CLEMENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de rodizio de pneus do veiculo Onibus de placa OGE-5660, da Manutencao da Secretaria do Transporte Escolar, Conforme Nota Fiscal No011728/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0700739 | 26/05/2015 | 40.00 | 18032903000110 | INACIO CLEMENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pneus e conserto interno do veiculo Onibus de placa OFB-4858, da Manutencao da Secretaria do Transporte Escolar, Conforme Nota Fiscal No011741/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0700740 | 26/05/2015 | 30.00 | 18032903000110 | INACIO CLEMENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pneus dianteiros do veiculo Onibus de placa OGE-5200, da Manutencao da Secretaria do Transporte Escolar, Conforme Nota Fiscal No011730/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0700741 | 26/05/2015 | 130.00 | 18032903000110 | INACIO CLEMENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de rodizio de 06(Seis)pneus do veiculo Onibus de placa MNH-9499, da Manutencao da Secretaria do Transporte Escolar, Conforme Nota Fiscal No011732/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0700742 | 26/05/2015 | 100.00 | 18032903000110 | INACIO CLEMENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de 06(Seis) trocas de pneus do veiculo Onibus de placa OGE-5650, da Manutencao da Secretaria do Transporte Escolar, Conforme Nota Fiscal No011737/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0700743 | 26/05/2015 | 50.00 | 18032903000110 | INACIO CLEMENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pneus do veiculo Onibus de placa OGF-2600, da Manutencao da Secretaria do Transporte Escolar, Conforme Nota Fiscal No011739/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272015 | 0700744 | 26/05/2015 | 1200.00 | 22129800000140 | PAULO MANUEL DOS SANTOS 09443645785 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de carpinteiro junto a Secretaria de Educacao, relativo ao mes de Maio, conforme nota fiscal no011756/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700745 | 26/05/2015 | 28185.33 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao do Ensino Fundamental - PROFESSORES. Exercicio/2015. (EFETIVO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700746 | 26/05/2015 | 6992.78 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao do Ensino Fundamental- PROFESSORES. Exercicio/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0700747 | 26/05/2015 | 4913.35 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao do Ensino Fundamental - PROFESSORES. Exercicio/2015. (COMISSIONADO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700748 | 26/05/2015 | 1024.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, relativo ao 13o Salario da Manutencao do Ensino Fundamental - PROFESSORES. Exercicio/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700749 | 26/05/2015 | 2801.63 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao do Ensino Infantil - PROFESSORES. Exercicio/2015. (EFETIVO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700750 | 26/05/2015 | 695.08 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao do Ensino Infantil- PROFESSORES. Exercicio/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700751 | 26/05/2015 | 11410.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao do Ensino Fundamental. Exercicio/2015. (EFETIVO). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700752 | 26/05/2015 | 2831.01 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao do Ensino Fundamental. Exercicio/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700753 | 26/05/2015 | 945.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao do Ensino Fundamental - APOIO II. Exercicio/2015. (EFETIVO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700754 | 26/05/2015 | 234.60 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao do Ensino Fundamental- APOIO II. Exercicio/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700755 | 26/05/2015 | 874.68 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao da Secretaria de Educacao. Exercicio/2015. (EFETIVO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700756 | 26/05/2015 | 217.00 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao da Secretaria de Educacao. Exercicio/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0700757 | 26/05/2015 | 788.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao da Secretaria de Educacao. Exercicio/2015. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700758 | 26/05/2015 | 2349.63 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de recurso oriundo do Convenio no0437/2011, referente a Reforma de Escolas, conforme oficio no0673 em anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700759 | 26/05/2015 | 164.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, relativo ao 13o Salario da Manutencao da Secretaria de Educacao. Exercicio/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700760 | 26/05/2015 | 2302.47 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de recurso oriundo do Convenio no0438/2011, referente a Reforma de Escolas, conforme oficio no0674 em anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700761 | 26/05/2015 | 2263.79 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de recurso oriundo do Convenio no0436/2011, referente a Reforma de Escolas, conforme oficio no0672 em anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322015 | 0700762 | 26/05/2015 | 10240.00 | 10782385000140 | GB COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoria, destinado a Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal no1545/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700763 | 26/05/2015 | 435983.51 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do pessoal da manutencao do ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES, relativo ao mes de Maio/2015. (EFETIVO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272015 | 0700764 | 26/05/2015 | 1000.00 | 18047090000131 | HUMBERTO NUNES CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao e recuperacao Eletrica, Hidraulica e Sanitaria junto as Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de Maio/2015, Conforme Nota Fiscal No011754/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700765 | 26/05/2015 | 108327.99 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, da Manutencao do ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES, relativo ao Mes de Maio/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0700766 | 26/05/2015 | 44928.84 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha do pessoal da manutencao do ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES, relativo ao mes de Maio/2015. (COMISSIONADO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700767 | 26/05/2015 | 9235.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao do ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES, relativo ao mes de Maio/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700768 | 26/05/2015 | 111458.81 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha do pessoal da manutencao do ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES, relativo ao mes de Maio/2015. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700769 | 26/05/2015 | 24002.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao do Ensino Fundamental-Professores, relativo ao mes de Maio/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700770 | 26/05/2015 | 111698.88 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha do pessoal da manutencao do ENSINO FUNDAMENTAL, relativo ao mes de Maio/2015. (EFETIVO). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700771 | 26/05/2015 | 26903.77 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, da Manutencao do ENSINO FUNDAMENTAL, relativo ao Mes de Maio/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700772 | 26/05/2015 | 101633.14 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha do pessoal da manutencao do ENSINO FUNDAMENTAL, relativo ao mes de Maio/2015. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700773 | 26/05/2015 | 20654.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao do ENSINO FUNDAMENTAL, relativo ao mes de Maio/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700774 | 26/05/2015 | 16559.55 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha do pessoal da manutencao da SECRETARIA DE EDUCACAO, relativo ao mes de Maio/2015. (EFETIVO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700775 | 26/05/2015 | 3701.48 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, da Manutencao da SECRETARIA DE EDUCACAO, relativo ao Mes de Maio/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0700776 | 26/05/2015 | 10064.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha do pessoal da manutencao da SECRETARIA DE EDUCACAO, relativo ao mes de Maio/2015. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700777 | 26/05/2015 | 2097.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao da SECRETARIA DE EDUCACAO, relativo ao mes de Maio/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700778 | 26/05/2015 | 52697.49 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha do pessoal da manutencao do ENSINO INFANTIL - PROFESSORES, relativo ao mes de Maio/2015. (EFETIVO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0700779 | 26/05/2015 | 7120.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Transporte de estudantes das seguintes localidades: Cinzas, Barra do Camara e Carrasco com destino as Escolas municipais e estaduais localizadas na sede do municipio, nos turnos manha e tarde e vice e versa no periodo de segunda a sexta, Conforme Nota Fiscal No16/2015.(Rota 01) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700780 | 26/05/2015 | 12950.99 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, da Manutencao do ENSINO INFANTIL, relativo ao Mes de Maio/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700781 | 26/05/2015 | 32007.75 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha do pessoal da manutencao do ENSINO INFANTIL - PROFESSORES, relativo ao mes de Maio/2015. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0700782 | 26/05/2015 | 7120.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Transporte de estudantes das seguintes localidades: Distrito de Sao Miguel com destino as Escolas municipais e estaduais localizadas na sede do municipio, nos turnos manha e tarde e vice e versa no periodo de segunda a sexta, Conforme Nota Fiscal No17/2015.(Rota 02) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700783 | 26/05/2015 | 6672.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao do ENSINO INFANTIL - PROFESSORES, relativo ao mes de Maio/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0700784 | 26/05/2015 | 7120.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Transporte de estudantes das seguintes localidades: Logradouro e Meia Pataca 1 com destino as Escolas municipais e estaduais localizadas na sede do municipio, nos turnos manha e tarde e vicee versa no periodo de segunda a sexta, Conforme Nota Fiscal No18/2015.(Rota 03) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0700785 | 26/05/2015 | 7120.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Transporte de estudantes das seguintes localidades: Timbauba e Lagoade Pedra com destino as Escolas municipais e estaduais localizadas na sede do municipio, nos turnos manha e tarde e vice eversa no periodo de segunda a sexta, Conforme Nota Fiscal No19/2015.(Rota 04) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao de creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700786 | 26/05/2015 | 33523.83 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha do pessoal da manutencao das CRECHES MUNICIPAIS -PROFESSORES, relativo ao mes de Maio/2015. (EFETIVO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0700787 | 26/05/2015 | 7120.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Transporte de estudantes das seguintes localidades: Lagoa de Pedra, Velhacaria, Boa Vista e Casa Grande com destino as Escolas municipais e estaduais localizadas na sede do municipio, nos turnos manha e tarde e vice e versa no periodo de segunda a sexta, Conforme Nota Fiscal No20/2015.(Rota 05) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0700788 | 26/05/2015 | 7120.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Transporte de estudantes das seguintes localidades: Massabielle, Quarenta e Umbu com destino as Escolas municipais e estaduais localizadas na sede do municipio, nos turnos manha e tarde e vice e versa no periodo de segunda a sexta, Conforme Nota Fiscal No21/2015.(Rota 06) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao de creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700789 | 26/05/2015 | 8347.83 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, da Manutencao das Creches Municipais-Professores, relativo ao Mes de Maio/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0700790 | 26/05/2015 | 7120.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Transporte de estudantes das seguintes localidades: Bairro Portal e Gravatazinho com destino as Escolas municipais e estaduais localizadas na sede do municipio, nos turnos manha e tarde e vice e versa no periodo de segunda a sexta, Conforme Nota Fiscal No22/2015.(Rota 07) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao de creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700791 | 26/05/2015 | 9917.70 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha do pessoal da manutencao das CRECHES MUNICIPAIS - PROFESSORES, relativo ao mes de Maio/2015. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0700792 | 26/05/2015 | 7120.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Transporte de estudantes das seguintes localidades: Pintado e Riacho Fundo com destino as Escolas municipais e estaduais localizadas na sede do municipio, nos turnos manha e tarde e vice e versa no periodo de segunda a sexta, Conforme Nota Fiscal No23/2015.(Rota 08) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0700793 | 26/05/2015 | 5800.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Transporte dos alunos da Sede do Municipio de Esperanca/PB, para as Escolas Estaduais, Redentorista, localizadas na Cidade de Campina Grande/PB e vice-versa, no turno noite no periodo de segunda a sexta, Conforme Nota Fiscal No24/2015.(Rota09). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao de creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700794 | 26/05/2015 | 2067.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao das CRECHES MUNICIPAIS - PROFESSORES, relativo ao mes de Maio/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0700795 | 26/05/2015 | 5800.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Transporte dos alunos da Sede do Municipio de Esperanca/PB, para Catedral, Praca da Bandeira e Cursinhos, localizadas na Cidade de Campina Grande/PB e vice-versa, meio-dia no periodo de segunda a sexta, Conforme Nota Fiscal No25/2015.(Rota 10). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0700796 | 26/05/2015 | 5800.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Transporte dos alunos da Sede do Municipio de Esperanca/PB, para: Alfredo Dantas, Premem, localizadas na Cidade de Campina Grande/PB e vice-versa, no turno meio-dia no periodo de segunda a sexta, Conforme Nota Fiscal No26/2015.(Rota 11). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao para Jovens e Adultos | Manutencao do Prog. de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700797 | 26/05/2015 | 48856.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha do pessoal da manutencao do EJA - PROFESSORES, relativo ao mes de Maio/2015. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0700798 | 26/05/2015 | 5800.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Transporte dos alunos da Sede do Municipio de Esperanca/PB, para: UFCG, UEPB e IFPB , localizadas na Cidade de Campina Grande/PB e vice-versa, no turno noite no periodo de segunda a sexta, Conforme Nota Fiscal No27/2015.(Rota 12). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao para Jovens e Adultos | Manutencao do Prog. de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700799 | 26/05/2015 | 10184.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao patronal em favor do INSS, da manutencao do EJA-Professores, relativo ao mes de Maio/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700800 | 26/05/2015 | 23132.93 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha do pessoal da manutencao das ATIVIDADES CULTURAIS, relativo ao mes de Maio/2015. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0700801 | 26/05/2015 | 5800.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Transporte dos alunos da Sede do Municipio de Esperanca/PB, para: UFCG,UEPB e IFPB, localizadas na Cidade de Campina Grande/PB e vice-versa, no turno noite no periodo de segunda a sexta, Conforme Nota Fiscal No28/2015.(Rota 13). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0700802 | 26/05/2015 | 5800.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Transporte dos alunos da Sede do Municipio de Esperanca/PB, para: Mauricio de Nassau, Unip, Cesrei e Centro , localizadas na Cidade de Campina Grande/PB e vice-versa, no turno noite no periodode segunda a sexta, Conforme Nota Fiscal No29/2015.(Rota 14). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700803 | 26/05/2015 | 5615.22 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, da Manutencao das ATIVIDADES CULTURAIS, relativo ao Mes de Maio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0700804 | 26/05/2015 | 54.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0700805 | 26/05/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUITERURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Anotacao de responsabilidade Tecnica-ART no20150024282, relativo a Quadra da Bela Vista, Conforme Boleto No 1261476 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0700806 | 26/05/2015 | 1876.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha do pessoal da manutencao das ATIVIDADES CULTURAIS, relativo ao mes de Maio/2015. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700807 | 26/05/2015 | 391.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao das ATIVIDADES CULTURAIS, relativo ao mes de Maio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700808 | 26/05/2015 | 26914.69 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha do pessoal da manutencao do ENSINO FUNDAMENTAL - APOIO II, relativo ao mes de Maio/2015. (PRO-TEMPORE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700809 | 26/05/2015 | 5692.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao do ENSINO FUNDAMENTAL - APOIO II, relativo ao mes de Maio/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700810 | 26/05/2015 | 44441.27 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do pessoal da manutencao do ENSINO FUNDAMENTAL - APOIO - II, relativo ao mes de Maio/2015. (EFETIVO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700811 | 26/05/2015 | 11024.54 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, da Manutencao do ENSINO FUNDAMENTAL - APOIO II, relativo ao Mes de Maio/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0500409 | 26/05/2015 | 3000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos especializados e apoio Administrativo na Elaboracao de prestacao de Contas, Cadastro de Propostas no Sistema de Convenios-SICONV, acompanhados dos Contratos com Recurso Federal junto a Caixa Economica e Recurso Estadual, relativo ao Mes de Maio/2015. Conforme Nota Fiscal No 1000720 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102015 | 0500410 | 26/05/2015 | 840.00 | 00005651904409 | TAIANA HONORATO GRANGEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesa acima, referente ao pagamento de Aluguel do Imovel localizado a Rua Manoel Henriques, No 43, nesta cidade e locado a esta Edilidade para funcionamento da SECRETARIA DE FINANCAS, relativo ao mes de Maio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0500411 | 26/05/2015 | 780.00 | 00002705060472 | FRANCISCO DE ASSIS BELARMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado a Rua Manoel Henrique, No 53, nesta cidade e locado a esta Edilidade, para funcionamento do Setor de Tributos, relativo ao Mes de Maio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000452014 | 0500412 | 26/05/2015 | 1300.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de Licenca do uso (locacao) de Sistema de Informatica da Manutencao da Secretaria de Financas. Conforme Nota Fiscal No 54365/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000452014 | 0500413 | 26/05/2015 | 600.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Licenca de uso (locacao) de Software GDPI-Gestao de Dados e Informacoes Publicas, com Hospedagem de Dados em Internet Data Center-IDC, na modalidade ASP, para uso exclusivo do Portal Gestao Publica Transparente-GPT. Conforme Nota Fiscal No 54366/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0500414 | 26/05/2015 | 45.00 | 09369794000130 | CARTÓRIO DO 1º OFICIO SV.NOT.E REGISTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Autenticacao de documentos , destinados a Secretaria de Financas , conforme nota fiscal no011705/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500415 | 26/05/2015 | 2693.68 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao da Secretaria de Financas. Exercicio/2015. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500416 | 26/05/2015 | 668.30 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao da Secretaria de Financas. Exercicio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0500417 | 26/05/2015 | 1288.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao da Secretaria de Financas. Exercicio/2015. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500418 | 26/05/2015 | 268.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, relativo ao 13o Salario da Manutencao da Secretaria de Financas. Exercicio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500419 | 26/05/2015 | 12662.14 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Folha do Pessoal da Manutencao da SECRETARIA DE FINANCAS, relativo ao Mes de Maio/2015. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500420 | 26/05/2015 | 2504.31 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, da Manutencao da SECRETARIA DE FINANCAS, relativo ao Mes de Maio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500421 | 26/05/2015 | 3674.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao da SECRETARIA DE FINANCAS, relativo ao mes de Maio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042015 | 0500422 | 26/05/2015 | 7000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO- CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Assessoria Contabil, relativo ao Mes de Maio/2015. Conforme Nota Fiscal No 40095/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0500423 | 26/05/2015 | 172.47 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Telefonica No 3361-3800, do Setor de Tributos, relativo ao Mes de Maio/2015. Conforme Nota Fiscal No 73995. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0500424 | 26/05/2015 | 271.31 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Telefonica No 3361-3818, da Manutencao da Secretaria de Financas, relativo ao Mes de Maio/2015. Conforme Nota Fiscal No 74002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500425 | 26/05/2015 | 7.30 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 00000011-0 TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500426 | 26/05/2015 | 23.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082015 | 0400182 | 26/05/2015 | 1050.00 | 00033461244449 | ROBERTO JORGE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado a Rua Nacimento Manoel, No 405, nesta cidade e locado a esta Edilidade, para funcionamento do Arquivo Municipal, relativo ao Mes de Maio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400183 | 26/05/2015 | 400.00 | 00009525542408 | LEONARDO FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de vigilante no Arquivo Municipal no periodo de 12 a 29 de Maio/2015 das 07:00 as 17:00hs, conforme nota fiscal no011718/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322015 | 0400184 | 26/05/2015 | 1300.29 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoria destinada a manutencao da Secretaria de Administracao, conforme nota fsical no82/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400185 | 26/05/2015 | 6644.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da Manutencao do GABINETE DO PREFEITO, relativo ao mes de Maio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400186 | 26/05/2015 | 18136.30 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Folha do Pessoal da Manutencao da SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, relativo ao Mes de Maio/2015.(EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400187 | 26/05/2015 | 3496.54 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, da Manutencao da SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, relativo ao Mes de Maio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0400188 | 26/05/2015 | 14281.33 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Folha do Pessoal da Manutencao da SECRETARAIA DE ADMINISTRACAO, relativo ao Mes de Maio/2015. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400189 | 26/05/2015 | 2619.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao da SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,, relativo ao mes de Maio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Pagamento de pensoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400190 | 26/05/2015 | 1000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao de PENSIONISTAS, relativo ao mes de Maio/2015. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0400191 | 26/05/2015 | 18588.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Folha do Pessoal da Manutencao da SECRETARIA DE FINANCAS, relativo ao Mes de Maio/2015. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000452014 | 0400192 | 26/05/2015 | 1400.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE PARA AREA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Seccao de Direito de uso de Software para Area Publica referente a Recursos Humanos e Folha de Pagamento, para Secretaria de Administracao, relativo ao Mes de Maio/2015. Conforme Nota fiscal No 1001177/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000452014 | 0400193 | 26/05/2015 | 1200.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE PARA AREA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Seccao de de direiro de uso do Software para Area Publica referente ao Portal do Servidor, para Secretaria de Administracao, relativo ao Mes de Maio/2015. Conforme Nota Fiscal No 1001176/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0400194 | 26/05/2015 | 107.31 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Telefonica No 3361-3801, da Recepcao do Predio Sede desta Edilidade, relativo ao Mes de Maio/2015. Conforme Nota Fiscal No 73996. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0400195 | 26/05/2015 | 740.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor da UNIAO na C/C Nø 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0400196 | 26/05/2015 | 558.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor da UNIAO na C/C Nø 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Juridicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0300077 | 26/05/2015 | 8000.00 | 05913709000100 | TRINDADE E JUREMA ADVOGADOS ASSOCIADOS - MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Advocaticios, relativo ao Mes de Maio/2015. Conforme Nota Fiscal No 1000039 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Juridicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032015 | 0300078 | 26/05/2015 | 7000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios relativo ao mes de Maio/2015. Conforme Nota Fiscal No 1000492 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Juridicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0300079 | 26/05/2015 | 2000.00 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao de Aviso de Licitacao-Pregao na Imprensa Nacional-Diario Oficial, Conforme Boleto No302731. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Juridicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300080 | 26/05/2015 | 1366.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao da Procuradoria Juridica. Exercicio/2015. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Juridicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300081 | 26/05/2015 | 339.10 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao da Procuradoria Juridica. Exercicio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Juridicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0300082 | 26/05/2015 | 6000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao da Procuradoria Juridica. Exercicio/2015. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Juridicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300083 | 26/05/2015 | 1250.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, relativo ao 13o Salario da Manutencao da Procuradoria Juridica. Exercicio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Juridica | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento de precatorios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300084 | 26/05/2015 | 40000.00 | 09283185000163 | FORUM DR. SAMUEL DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia de Precatorios para o Tribunal de Justica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Juridicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0300085 | 26/05/2015 | 7788.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Folha do Pessoal da Manutencao da PROCURADORIA JURIDICA,relativo ao mes de Maio/2015. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Juridicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300086 | 26/05/2015 | 1623.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao da PROCURADORIA JURIDICA, relativo ao mes de Maio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Juridicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300087 | 26/05/2015 | 4518.04 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Folha do Pessoal da Manutencao da PROCURADORIA JURIDICA, relativo ao Mes de Maio/2015. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Juridicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300088 | 26/05/2015 | 748.77 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, da Manutencao da PROCURADORIA JURIDICA, relativo ao Mes de Maio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Juridica | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento de precatorios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300089 | 26/05/2015 | 8429.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Precatorios na C/C No 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Juridica | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento de precatorios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300090 | 26/05/2015 | 796.12 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Precatorios na C/C No 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200117 | 26/05/2015 | 118.25 | 09369794000130 | CARTÓRIO DO 1º OFICIO SV.NOT.E REGISTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Autenticacao e Registro de ATA, destinados ao Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal no011703/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200118 | 26/05/2015 | 3207.59 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Folha do Pessoal da Manutencao do GABINETE DO PREFEITO, relativo ao mes de Maio/2015.(EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200119 | 26/05/2015 | 341.05 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, da Manutencao do GABINETE DO PREFEITO, relativo ao mes de Maio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200120 | 26/05/2015 | 31876.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do GABINETE DO PREFEITO, relativo ao mes de Maio/2015. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0200121 | 26/05/2015 | 289.90 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Telefonica No 3361-3802, da Manutencao do Gabinete do Prefeito (FAX), relativo ao Mes de Maio/2015. Conforme Nota Fiscal No 73997. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte | Manutencao das Ativ. da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0800007 | 26/05/2015 | 37.65 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoria destinada a instalacao da Bomba no Ginasio o Ninao . Conforme nota fiscal no 10.042/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Planejamento e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0600028 | 26/05/2015 | 49.20 | 00005869718406 | JOAO ALFREDO CABRAL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento do pagamento dos servicos de 07 (Sete)Plotagens coloridas da Praca da Cultura, conforme nota fiscal no40419/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Planejamento e Coordenacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0600029 | 26/05/2015 | 16052.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Folha do Pessoal da Manutencao da Secretaria de PLANEJAMENTO E COORDENACAO, relativo ao Mes de Maio/2015. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Planejamento e Coordenacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600031 | 26/05/2015 | 3221.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao da SECRETARIA DE COORDENACAO E PLANEJAMENTO, relativo ao mes de Maio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Fortalecimento de acoes destinadas ao desenvolv. economico | Manutencao dos serv. de mercado feira e matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 1200225 | 26/05/2015 | 4000.00 | 00001709264438 | ADAO DE ARAUJO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de animais abatido oriundo do Matadouro para o Mercado Publico Municipal, atraves de caminhao tipo carroceria fechada, com motorista e combustivel custeados pelo proprietario do veiculo, todos os dias da semana, Km livre, relativo ao Mes de Maio/2015. Conforme Nota Fiscal No 011696/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 1200226 | 26/05/2015 | 3600.00 | 18722655000139 | LUIZ AUGUSTO FERREIRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do veiculo de Placa NQI-5790, que esta a disposicao da Secretaria de Agricultura, no periodo de Segunda a Sexta-Feira, relativo ao mes de Maio/2015, Conforme Nota Fiscal No011693/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1200227 | 26/05/2015 | 665.00 | 13744249000153 | V UCHOA PRODUTOS PARA PISCINAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Mercadoria, destinada ao tratamento da Agua transportadas pelos Carros-Pipa para abastecimento de agua no Municipio. Conforme Nota Fiscal No 000.002.346/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 1200228 | 26/05/2015 | 85.00 | 09369794000130 | CARTÓRIO DO 1º OFICIO SV.NOT.E REGISTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de registro de ATA, destinados a Secretaria de Agricultura , conforme nota fiscal no011704/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 1200229 | 26/05/2015 | 77.10 | 09369794000130 | CARTÓRIO DO 1º OFICIO SV.NOT.E REGISTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Certidao de Escritura, destinados a Secretaria de Obras, conforme nota fiscal no011706/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1200230 | 26/05/2015 | 1020.00 | 18874152000189 | IRENALDO VIEIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoria de limpeza, destinada a Manutencao da Secretaria de Agricultura, Conforme Nota Fiscal No034529/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200231 | 26/05/2015 | 1991.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao da Secretaria de Agricultura. Exercicio/2015. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200232 | 26/05/2015 | 494.01 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao da Secretaria de Agricultura. Exercicio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1200233 | 26/05/2015 | 100.00 | 18032903000110 | INACIO CLEMENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pneus da Pa Carregadeira HL-720 , da Manutencao da Secretaria de Agricultura, Conforme Nota Fiscal No011751/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1200234 | 26/05/2015 | 75.00 | 18032903000110 | INACIO CLEMENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pneus da Cacamba de placa OGF-5315 , da Manutencao da Secretaria de Agricultura, Conforme Nota Fiscal No011750/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Fortalecimento de acoes destinadas ao desenvolv. economico | Manutencao dos serv. de mercado feira e matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1200235 | 26/05/2015 | 135.00 | 18032903000110 | INACIO CLEMENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pneus do Carrocao da Manutencao do Matadouro, Conforme Nota Fiscal No011749/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1200236 | 26/05/2015 | 70.00 | 18032903000110 | INACIO CLEMENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pneus da Retroescavadeira RD 406, da Manutencao da Secretaria de Agricultura, desta Edilidade. Conforme Nota Fiscal No 011748/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1200237 | 26/05/2015 | 225.00 | 18032903000110 | INACIO CLEMENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pneus e um Tip Top da Motoniveladora 120K, da Manutencao da Secretaria de Agricultura, desta Edilidade. Conforme Nota Fiscal No 011727/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 1200238 | 26/05/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUITERURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Anotacao de responsabilidade Tecnica-ART no 20150023954, relativo Gerenciamento de Resisuos Solidos, Conforme Boleto No 1260939 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200239 | 26/05/2015 | 27867.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha do Pessoal da Manutencao da SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HID. E MEIO AMBIENTE, relativo ao mes de Maio/2015. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200240 | 26/05/2015 | 6232.47 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, da Manutencao da SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HID. E MEIO AMBIENTE, relativo ao Mes de Maio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1200241 | 26/05/2015 | 5652.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do Pessoal da Manutencao da SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HID. MEIO AMBIENTE, relativo ao Mes de Maio/2015. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200242 | 26/05/2015 | 1178.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da Manutencao da Secretaria de Agricultura,relativo ao mes de Maio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Ordenamento urbano | Implanatacao e manutencao dos servicos do transito municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100267 | 26/05/2015 | 100.00 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Organizacao do Transito deste Municipio, no dia 23 de Maio/2015. Conforme Nota Fiscal Nø 011686/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 1100268 | 26/05/2015 | 4550.00 | 18851407000198 | ALEXANDRE VIRGOLINO PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de metralhas, por Caminhao tipo Cacamba capacidade minima 10mü oriundo das Vias Publicas, com destino as Estradas Vicinais ate 6KM, com motorista e combustivel custeado pelo contratado, no periodo de Segunda a Sexta-Feira, a disposicao da Secretaria de Obras, relativo ao Mes de Maio/2015. Conforme Nota Fiscal No 011698/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062015 | 1100269 | 26/05/2015 | 1365.00 | 00035289619372 | CLAYRTON DE MACEDO REIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado a Rua Ascendino Portela, No 183, nesta cidade e locado a esta Edilidade, para funcionamento da Sede da SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, relativo ao Mes de Maio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 1100270 | 26/05/2015 | 420.00 | 00018191282453 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel de um terreno para funcionamento do aterro sanitario da Comunidade de Massabielle, relativo ao mes de Maio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 1100271 | 26/05/2015 | 4150.00 | 18090094000100 | MESSIAS DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do veiculo de Placa NPY-1448, que presta servico na Secretaria de Obras, Urbanismo e Transportes, com Km Livre, periodo de Segunda a Sexta-Feira, relativo ao mes de Maio/2015, Conforme Nota Fiscal No 011694/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Energia | Energia Elétrica | Ordenamento urbano | Manutencao dos servicos de iluminacao publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100272 | 26/05/2015 | 9897.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para custeio dos servicos de Iluminacao Publica, referente a Abril/2015. Conforme Nota Fiscal No 000.380.781 e CDC: 5/93596-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100273 | 26/05/2015 | 3107.72 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao da Secretaria de Obras, Urbanismo e Transportes. exercicio/2015. (Efetivo). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1100274 | 26/05/2015 | 771.02 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao da Secretaria de Obras, Urbanismo e Transportes. Exercicio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1100275 | 26/05/2015 | 3988.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao da Secretaria de Obras, Urbanismo e Transportes. Exercicio/2015. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1100276 | 26/05/2015 | 831.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, relativo ao 13o Salario da Manutencao da Secretaria de Obras, Urbanismo e Transportes. Exercicio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1100277 | 26/05/2015 | 15.00 | 18032903000110 | INACIO CLEMENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pneus do Veiculo de Placa MOF-2935, da Manutencao da Secretaria de Obras, Urbanismo e Transportes, desta Edilidade. Conforme Nota Fiscal No 011746/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100278 | 26/05/2015 | 40404.09 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do Pessoal da Manutencao da SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, relativo ao Mes de Maio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1100279 | 26/05/2015 | 9275.19 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, da Manutencao da SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, relativo ao Mes de Maio /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1100280 | 26/05/2015 | 19445.75 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha do Pessoal da Manutencao da SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, relativo ao Mes de Maio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1100281 | 26/05/2015 | 4053.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao da SECRETARAIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, relativo ao mes de Maio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativid. da Sec. de Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000372014 | 1300200 | 26/05/2015 | 850.00 | 00087391929468 | MARCOS ANTONIO CELESTINO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado a Rua Manoel Henriques no 363, nesta cidade e locado a esta Edilidade, para funcionamento da SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS E TURISMO, relativo ao mes de Maio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativid. da Sec. de Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 1300201 | 26/05/2015 | 25.00 | 00098060988468 | EMERSON TOMAZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento pelo pagamento de combustivel, quando em viagem a Campina Grande/PB, para participar do Curso de Fotografia, no dia 23/05/2015. Conforme Comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativid. da Sec. de Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1300202 | 26/05/2015 | 8964.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do Pessoal da Manutencao da SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO, relativo ao mes de Maio/2015. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativid. da Sec. de Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300203 | 26/05/2015 | 1868.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao da SECRETARAIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO, relativo ao mes de Maio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000122015 | 1000700 | 26/05/2015 | 1575.00 | 00006090096482 | GUSTAVO DELGADO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado a Rua Monsenhor Palmeira, No 662, nesta cidade e locado a esta Edilidade, para funcionamento da SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, relativo ao periodo de 09 de Maio a 09 de Junho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. do Servico de Convivencia e Fortal. de Vinculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000701 | 26/05/2015 | 1000.00 | 08307076000176 | CENTRO ARTISTICO OPERARIO E BENEFICIENTE DE ESPERANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do Predio do CAOBE, destinados aos alunos do Programa PETI, com uso diario de Segunda a Sexta-Feira, relativo ao Mes de Maio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000702 | 26/05/2015 | 600.00 | 00004613965489 | NILDEVAN KLEYTON DELGADO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado a Rua Joao Pessoa, No 165, nesta cidade e locado a esta Edilidade, para funcionamento do CONSELHO TUTELAR, relativo ao Mes de Maio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000703 | 26/05/2015 | 1500.00 | 00051157519415 | EDNEUSA DELGADO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel localizado a Rua Pedro Mendes, No 249, nesta cidade e locado a esta Edilidade, para funcionamento do Nosso Lar, relativo ao Mes de Maio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000705 | 26/05/2015 | 5255.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Secretaria de Assistencia e Servico Social, relativo ao Mes de Maio/2015. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000706 | 26/05/2015 | 1055.71 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, da Manutencao da Secretaria de Assistencia e Servico Social, relativo ao Mes de Maio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000707 | 26/05/2015 | 5964.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Secretaria de Assistencia e Servico Social, relativo ao Mes de Maio/2015. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000708 | 26/05/2015 | 150.00 | 00002416485482 | JOAO DE DEUS BENTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para aquisicao de passagem, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000709 | 26/05/2015 | 1243.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da Manutencao da Secretaria de Assistencia e Servico Social, relativo ao Mes de Maio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000710 | 26/05/2015 | 6083.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Secretaria de Assistencia e Servico Social, relativo ao Mes de Maio/2015. ( A DISPOSICAO)). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000711 | 26/05/2015 | 1509.24 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, da Manutencao da Secretaria de Assistencia e Servico Social, relativo ao Mes de Maio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. do Servico de Convivencia e Fortal. de Vinculos - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000712 | 26/05/2015 | 4252.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do PETI, relativo ao Mes de Maio/2015. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. do Servico de Convivencia e Fortal. de Vinculos - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000713 | 26/05/2015 | 886.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao do PETI, relativo ao Mes de Maio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000714 | 26/05/2015 | 866.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Conselho Tutelar, relativo ao Mes de Maio/2015. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000715 | 26/05/2015 | 215.05 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, da Manutencao do Conselho Tutelar, relativo ao Mes de Maio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000716 | 26/05/2015 | 7240.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Conselho Tutelar, relativo ao Mes de Maio/2015. (ELETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000717 | 26/05/2015 | 1509.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da Manutencao do Conselho Tutelar, relativo ao Mes de Maio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000718 | 26/05/2015 | 4303.99 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do CRAS, relativo ao Mes de Maio/2015. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000719 | 26/05/2015 | 258.63 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Telefonica No 3361-1226, da Manutencao da SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, relativo ao Mes de Maio/2015. Conforme Nota Fiscal No 73501 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000720 | 26/05/2015 | 813.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da Manutencao do CRAS, relativo ao Mes de Maio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000721 | 26/05/2015 | 166.45 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Telefonica No 3361-1017, da Manutencao do CONSELHO TUTELAR, relativo ao Mes de Maio/2015. Conforme Nota Fiscal No 73511 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000722 | 26/05/2015 | 788.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do IGD SUAS, relativo ao Mes de Maio/2015. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000723 | 26/05/2015 | 164.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da Manutencao do IGD SUAS, relativo ao Mes de Maio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. do Servico de Convivencia e Fortal. de Vinculos - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000724 | 26/05/2015 | 1155.71 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do PROGRAMA SCFV, relativo ao Mes de Maio/2015. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. do Servico de Convivencia e Fortal. de Vinculos - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000725 | 26/05/2015 | 240.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da Manutencao do PROGRAMA SCFV, relativo ao mes de Maio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000726 | 26/05/2015 | 3000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao da Secretaria de Assistencia e Servico Social. Exercicio/2015. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000727 | 26/05/2015 | 625.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, relativo ao 13o Salario da Manutencao da Secretaria de Assistencia e Servico Social. Exercicio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. do Servico de Convivencia e Fortal. de Vinculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000728 | 26/05/2015 | 800.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado a Rua Padre Jose Coutinho, No 304, nesta cidade e locado a esta Edilidade, para funcionamento do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos- SCFV, relativo ao mes deMaio/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000729 | 26/05/2015 | 1240.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04(quatro)pneus destinado ao veiculo de placa OXO-2845, da manutencao do CRAS. Conforme Nota Fiscal No 000.001.568/2015 em Anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 1000730 | 26/05/2015 | 1460.00 | 38046843001416 | HC PECAS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04(Quatro) pneus, destinados ao veiculo Doblo de placa PFK-7428 da manutencao do Creas, conforme nota fiscal no1192/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000731 | 26/05/2015 | 100.00 | 07167360000121 | OTICA RUBI-DEISY TRAVASSOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 (UM) par de lentes em favor da Sra. Lucia Elias do Nascimento, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Nota Fiscal No 000547/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000732 | 26/05/2015 | 360.00 | 07167360000121 | OTICA RUBI-DEISY TRAVASSOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 (UM) par de Oculos em favor do Sr. Joao Gabriel S. Pedro, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Nota Fiscal No 000546/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000733 | 26/05/2015 | 260.00 | 00006631809452 | MARIA DAS GRACAS CLEMENTINO DE MELO SANT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com um Auxilio de Cestas Basicas, destinadas a credora acima mencionada, Conforme Consta nos Autos do Processo No 0001850-24.2010.815.0171 de Tutela Definitiva Guarda Provisoria, relativo ao Mes de Maio/2015.Conforme Comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000734 | 26/05/2015 | 70.00 | 18032903000110 | INACIO CLEMENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pneus, conserto interno e vulcanizacao do Veiculo de Placa PFK-7428, da Manutencao do CREAS, deste Municipio. Conforme Nota Fiscal No 011745/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000735 | 26/05/2015 | 10.00 | 18032903000110 | INACIO CLEMENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pneus, do Veiculo de Placa OXO-2845, da Manutencao do CRAS, deste Municipio. Conforme Nota Fiscal No 011742/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322015 | 1000736 | 26/05/2015 | 1451.51 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Mercadoria, destinada ao CRAS, deste Municipio. Conforme Nota Fiscal No 000.000.083/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. do Servico de Convivencia e Fortal. de Vinculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000737 | 26/05/2015 | 7.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 20845-0 SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000738 | 26/05/2015 | 23.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 11276-3 ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000739 | 26/05/2015 | 7.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 20742-x IGD SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000740 | 26/05/2015 | 7.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 20743-8 CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000741 | 26/05/2015 | 80.00 | 00009477510416 | LUANA ANDRADE MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para pagamento da tarifa de Energia Eletrica de sua residencia, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000742 | 26/05/2015 | 150.00 | 00003558214439 | MARIA APARECIDA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para pagamento da tarifa de Energia Eletrica de sua residencia, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000743 | 26/05/2015 | 75.00 | 00002415835781 | MARIA DO CARMO AGOSTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para pagamento da tarifa de Energia Eletrica de sua residencia, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000744 | 26/05/2015 | 100.00 | 00003559269466 | MARIA JOSE DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para pagamento da tarifa de Energia Eletrica de sua residencia, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000745 | 26/05/2015 | 75.00 | 00098060007491 | MARIA FRANCICLEIDE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para pagamento da tarifa de Energia Eletrica de sua residencia, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900992 | 26/05/2015 | 200.00 | 00027254720400 | INACIO BATISTA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante diurno (Duas Horas Diarias), nas Unidades Basicas de Saude, relativo ao Mes de Abril/2015. Conforme Nota Fiscal No 011713/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900993 | 26/05/2015 | 200.00 | 00026277999400 | RAFAEL FELICIANO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante diurno (Duas Horas Diarias), nas Unidades Basicas de Saude, relativo ao Mes de Abril/2015. Conforme Nota Fiscal No 011712/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900994 | 26/05/2015 | 200.00 | 00057244480415 | FIRMINO URSULINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante diurno (Duas Horas Diarias), nas Unidades Basicas de Saude, relativo ao Mes de Abril/2015. Conforme Nota Fiscal No 011710/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0900995 | 26/05/2015 | 32.58 | 01109184000438 | UOL- UNIVERSO ONLINE S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de email, destinado a Manutencao da Secretaria de Saude, com vencimento em 10/06/2015. Conforme Boleto em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Capacitacao de Servidores - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900996 | 26/05/2015 | 1000.50 | 09575592000144 | HOTEL SOLMAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com hospedagem das funcionarias: Patricia Bezerra Teotonio, Adriana Vital Duarte e Maria de Fatima Araujo Soares quando em viagem a Joao Pessoa, para participar do 3o Congresso Norte Nordeste das Secretarias Municipais de Saude, que sera realizado no periodo de 10 a 12 de Junho/2015, conforme nota fiscal no1015688/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 0900997 | 26/05/2015 | 2000.00 | 00002705060472 | FRANCISCO DE ASSIS BELARMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado a Rua Manoel Henrique Ferreira da Silva, No 217, nesta cidade e locado a esta Edilidade, para funcionamento da SECRETARIA DE SAUDE, relativo ao Mes de Maio/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112015 | 0900998 | 26/05/2015 | 892.50 | 00009834435487 | INACIO BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado a Rua JK, No 273, nesta cidade e locado a esta Edilidade, para funcionamento do CAPS, relativo ao Mes de Maio/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092015 | 0900999 | 26/05/2015 | 630.00 | 00098178520400 | Maria Acelino de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado a Rua Padre Jose Coutinho, S/N, nesta cidade e locado a esta Edilidade, para funcionamento da VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, relativo ao Mes de Maio/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0901000 | 26/05/2015 | 168.88 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Telefonica No 3361-3816, da Manutencao do HOSPITAL MUNICIPAL-(DIRETORIA), relativo ao mes de Maio/2015. Conforme Nota Fiscal No 74000 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0901001 | 26/05/2015 | 3400.00 | 18635739000135 | VALDENE GRANGEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de aluguel do veiculo de placa KHZ-2733 a disposicao da Unidade Basica de Saude do Distrito de Massabielle e comunidades de Beneficio, Pedrinha D agua e Boa Vista, no horario das 07:00hs as 18:00hs, no periodo de segunda a sexta-feira, KM Livre, relativo ao mes de Maio/2015. Conforme Nota Fiscal No 011695 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0901002 | 26/05/2015 | 3400.00 | 18876041000101 | HENRIQUE MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de aluguel do veiculo de placa OGB-4699 a disposicao das equipes das Unidades Basicas de Saude do distrito de Sao Miguel e comunidades da Mulatinha, Carrasco e Lagoa Verde, no horariodas 07:00hs as 18:00hs no periodo de segunda a sexta-feira, KM Livre, relativo ao mes de Maio/2015. Conforme Nota Fiscal No 011692/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0901003 | 26/05/2015 | 3600.00 | 18865379000168 | GEORGE DIEGO DO NASCIMENTO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de aluguel do veiculo de placa JFO-2623 a disposicao do Distrito de Massabielle para transporte de pacientes para Centros de Saude e Hospitais desta cidade, Campina Grande a Joao pessoano periodo de segunda a sexta-feira, KM Livre, relativo ao mes de Maio/2015. Conforme Nota Fiscal No 011690/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0901004 | 26/05/2015 | 5000.00 | 17867602000143 | DJANILDO DA SILVA MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de aluguel do veiculo de placa MOS-9737 em viagem a C.Grande/PB conduzindo pacientes para tratamento de Hemodialise no Sistema de Saude de C.Grande/PB, com saida da sede do municipio de Esperanca/PB, no horario das 05:00hs e retorno as 11:00hs e das 12:30hs as 17:00hs, no periodo de segunda a sexta-feira, KM Livre, relativo ao mes de Maio/2015. Conforme Nota Fiscal No 011688 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0901005 | 26/05/2015 | 3400.00 | 18702149000188 | ALEX ASSIS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de aluguel do veiculo de placa OFZ-5468 a disposicao das Unidades Basicas de Saude, das comunidades Bela Vista, Belo Jardim e comunidades rurais de Quebra-Pe e Lagoa de Pedra, no horario das 07:00hs as 18:00hs, no periodo de segunda a sexta-feira, KM Livre. Relativo ao mes de Maio/2015. Conforme Nota Fiscal No 011687 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0901006 | 26/05/2015 | 3400.00 | 21973137000100 | CICERA MEDEIROS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de transporte a disposicao da SECRETARIA DE SAUDE, no horario das 07:00hs as 18:00hs, no periodode segunda a sexta-feira, KM Livre. Relativo ao mes de Maio/2015. Conforme Nota Fiscal Nø011702 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472014 | 0901008 | 26/05/2015 | 2628.60 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIOS E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao Material destinado ao Laboratorio do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 000.008.343/2015 em Anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0901010 | 26/05/2015 | 3400.00 | 19844321000109 | JEFFERSON KILSON SOUSA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de aluguel do veiculo de placa OEV-8403 a disposicao das Unidades Basicas de Saude da Zona Urbana (Campestre, Portal, Sao Francisco, Sao Jose e Centro) no horario das 07:00hs as 18:00hs, no periodo de segunda a sexta-feira, KM Livre. Relativo ao mes de Maio/2015. Conforme Nota Fiscal No 011689 em Anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0901012 | 26/05/2015 | 9708.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.E AT.DE PR.FARMCEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Medicamentos, destinados a manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 27109/2015 em Anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0901013 | 26/05/2015 | 4192.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Medicamentos, destinados ao Hospital Municipal, Conforme Nota Fiscal No000.166.906/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0901014 | 26/05/2015 | 2928.00 | 10554743000167 | PONTUAL DESTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a manutencao do Hospital Municipal, conforme nota fiscal no94878/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901015 | 26/05/2015 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria destinada ao credor acima mencionado, quando em viagem a Recife/PE, no dia 21 de Maio/2015, conduzindo o paciente Pedro yan dos Santos, para realizacao de exames junto ao Hospital IMIP. Conforme Declaracao em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0901016 | 26/05/2015 | 105.00 | 08956476000102 | ANTONIO BARBOSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoria destinada a Secretaria de Saude, conforme nota fiscal no36/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0901017 | 26/05/2015 | 20.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento pelo abastecimento destinado ao veiculo de placa OGD-5219, quando em viagem a Joao Pessoa/PB no dia 25 de Maio/2015, para resolver assuntos desta Edilidade. Conforme Cupom Fiscal No 066563/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0901018 | 26/05/2015 | 1460.00 | 38046843001416 | HC PECAS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus 04(Quatro) pneus, destinado a ambulancia de placa OGG-8319 da manutencao do Hospital Municipal, conforme nota fiscal no1191/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0901019 | 26/05/2015 | 1012.50 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoria destinada a manutencao do Ceo, Conforme Nota Fiscal No10441/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000482014 | 0901020 | 26/05/2015 | 4410.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 98 (NOVENTA E OITO) Exames de Momografia Bilateral, realizados em Unidade Movel AMIGOS DO PEITO . Conforme Nota Fiscal No 1000333/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0901021 | 26/05/2015 | 2910.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Medicamentos, destinados ao Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 000.169.446/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0901022 | 26/05/2015 | 207.25 | 07526979000185 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Mercadoria, destinada ao Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 000.008.135/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0901023 | 26/05/2015 | 880.00 | 38046843001416 | HC PECAS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 (QUATRO) Pneus, destinados ao Celta de placa NPX-6178, da Manutencao da Secretaria de Saude. Conforme Nota Fiscal No 1190/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0901024 | 26/05/2015 | 150.00 | 00006060387446 | VILMA LUCIA VIRGOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e manutencao para funcionamento do ponto de atendimento de Campo Formoso, deste Municipio, atraves da Equipe do PSF, relativo ao mes de Maio/2015, Conforme Nota Fiscal No011753/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0901025 | 26/05/2015 | 150.00 | 00004763466496 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e Manutencao para funcionamento do Ponto de Atendimento da Comunidade Lagoa Verde, atraves da Equipe do PSF, relativo ao mes de Maio/2015, Conforme Nota Fiscal No011752/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0901026 | 26/05/2015 | 30.00 | 18032903000110 | INACIO CLEMENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de troca de pneus e de vulcanizacao da Ambulancia de placa OGG-8319, da Manutencao do Hospital Municipal, Conforme Nota Fiscal No011744/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0901027 | 26/05/2015 | 15.00 | 18032903000110 | INACIO CLEMENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pneus de veiculo Celta de placa NPX-6178, da Manutencao da Secretaria de Saude, Conforme Nota Fiscal No011743/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322015 | 0901028 | 26/05/2015 | 1251.81 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Mercadoria, destinada a manutencao da Secretaria de Saude, deste Municipio, Conforme Nota Fiscal No 000.000.084/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272015 | 0901029 | 26/05/2015 | 1200.00 | 12971850000116 | FRANCISCO DE ASSIS DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao e Recuperacao Eletrica, Hidraulica e Sanitaria, para atender as necessidades junto aos PSF s da Zona Urbana, deste Municipio, relativo ao mes de Maio/2015, Conforme NotaFiscal No011755/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901030 | 26/05/2015 | 100557.33 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Psf, relativo ao Mes de Maio/2015.(EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901031 | 26/05/2015 | 11487.23 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, da Manutencao do Psf, relativo ao Mes de Maio/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901032 | 26/05/2015 | 20318.48 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Saude Bucal, relativo ao Mes de Maio/2015.(EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901033 | 26/05/2015 | 2197.45 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, da Manutencao da Saude Bucal, relativo ao Mes de Maio/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901034 | 26/05/2015 | 79566.48 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao Mes de Maio/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901036 | 26/05/2015 | 4948.64 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao do PSF. Exercicio/2015.(Efetivo). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901037 | 26/05/2015 | 8334.24 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Nasf, relativo ao Mes de Maio/2015.(EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901038 | 26/05/2015 | 406.64 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, da Manutencao do Nasf, relativo ao Mes de Maio/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901039 | 26/05/2015 | 1227.75 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao do PSF. Exercicio/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901040 | 26/05/2015 | 95301.15 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Psf, relativo ao Mes de Maio/2015.(PRO-TEMPORE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901041 | 26/05/2015 | 6053.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao do Psf, relativo ao mes de Maio/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901042 | 26/05/2015 | 18453.91 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Saude Bucal, relativo ao Mes de Maio/2015.(PRO-TEMPORE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901043 | 26/05/2015 | 1616.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao da Saude Bucal, relativo ao mes de Maio/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901044 | 26/05/2015 | 19914.96 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao Mes de Maio/2015.(PRO-TEMPORE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901045 | 26/05/2015 | 12168.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude, exercicio/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901046 | 26/05/2015 | 4151.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de Maio/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901047 | 26/05/2015 | 26589.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Nasf, relativo ao Mes de Maio/2015.(PRO-TEMPORE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901048 | 26/05/2015 | 2376.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao do Nasf, relativo ao mes de Maio/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901049 | 26/05/2015 | 22573.14 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Secretaria de Saude, relativo ao Mes de Maio/2015.(EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901050 | 26/05/2015 | 4841.63 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, da Manutencao da Secretaria de Saude, relativo ao Mes de Maio/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901051 | 26/05/2015 | 3018.88 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao dos Agentes de Saude. Exercicio/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901052 | 26/05/2015 | 3766.64 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao da Secretaria de Saude. Exercicio/2015. (EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0901053 | 26/05/2015 | 11610.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Secretaria de Saude, relativo ao Mes de Maio/2015.(COMISSIONADO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901054 | 26/05/2015 | 2248.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao da Secretaria de Saude, relativo ao mes de Maio/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901055 | 26/05/2015 | 934.50 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao da Secretaria de Saude. Exercicio/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0901056 | 26/05/2015 | 500.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de incentivo ao pessoal da manutencao da Secretaria de Saude, relativo ao mes de Maio/2015.(A Disposicao). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901057 | 26/05/2015 | 26331.70 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Secretaria de Saude, relativo ao Mes de Maio/2015.(PRO-TEMPORE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901058 | 26/05/2015 | 4487.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao da Secretaria de Saude, relativo ao mes de Maio/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901059 | 26/05/2015 | 1828.16 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao da Policlinica. Exercicio/2015. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901060 | 26/05/2015 | 10957.24 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Ceo, relativo ao Mes de Maio/2015. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901061 | 26/05/2015 | 1061.58 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, da Manutencao do Ceo, relativo ao Mes de Maio/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901062 | 26/05/2015 | 46224.94 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Policlinica, relativo ao Mes de Maio/2015.(EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901063 | 26/05/2015 | 5118.44 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, da Manutencao da Policlinica, relativo ao Mes de Maio/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901064 | 26/05/2015 | 453.56 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao da Policlinica. Exercicio/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901065 | 26/05/2015 | 176716.39 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Hospital Municipal, relativo ao Mes de Maio/2015.(EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901066 | 26/05/2015 | 32956.35 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, da Manutencao do Hospital Municipal, relativo ao Mes de Maio/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901067 | 26/05/2015 | 14582.36 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Samu, relativo ao Mes de Maio/2015.(EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901068 | 26/05/2015 | 1561.69 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, da Manutencao do Samu, relativo ao Mes de Maio/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901069 | 26/05/2015 | 16516.92 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Caps, relativo ao Mes de Maio/2015.(EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901070 | 26/05/2015 | 3559.66 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, da Manutencao do Caps, relativo ao Mes de Maio/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901071 | 26/05/2015 | 22640.12 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao do Hospital Municipal. Exercicio/2015. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0901072 | 26/05/2015 | 200.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de incentivo ao pessoal da manutencao da Policlinica, relativo ao mes de Maio/2015.(A Disposicao). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0901073 | 26/05/2015 | 7166.67 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Hospital Municipal, relativo ao Mes de Maio/2015.(COMISSIONADO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901074 | 26/05/2015 | 5617.01 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao do Hospital Municipal. Exercicio/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901075 | 26/05/2015 | 562.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao dO Hospital Municipal, relativo ao mes de Maio/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901076 | 26/05/2015 | 9191.68 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Ceo, relativo ao Mes de Maio/2015.(PRO-TEMPORE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901077 | 26/05/2015 | 1018.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao do Ceo, relativo ao mes de Maio/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901078 | 26/05/2015 | 14671.55 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Policlinica, relativo ao Mes de Maio/2015.(PRO-TEMPORE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901079 | 26/05/2015 | 1484.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao da Policlinica, relativo ao mes de Maio/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901080 | 26/05/2015 | 139624.47 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Hospital Municipal, relativo ao Mes de Maio/2015.(PRO-TEMPORE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901081 | 26/05/2015 | 24298.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao do Hospital Municipal, relativo ao mes de Maio/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901082 | 26/05/2015 | 77759.92 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Samu, relativo ao Mes de Maio/2015.(PRO-TEMPORE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901083 | 26/05/2015 | 15561.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao do Samu, relativo ao mes de Maio/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901084 | 26/05/2015 | 3470.21 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Caps, relativo ao Mes de Maio/2015.(PRO-TEMPORE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901085 | 26/05/2015 | 2656.68 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao da Vigilancia Epidemiologica. Exercicio/2015. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901086 | 26/05/2015 | 689.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao do Caps, relativo ao mes de Maio/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901087 | 26/05/2015 | 659.12 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao da Vigilancia Epidemiologica. Exercicio/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901088 | 26/05/2015 | 19141.86 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Vigilancia Epidemiologica, relativo ao Mes de Maio/2015.(EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901089 | 26/05/2015 | 3814.09 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, da Manutencao da Vigilancia Epidemiologica, relativo ao Mes de Maio/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901090 | 26/05/2015 | 8411.56 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Vigilancia, relativo ao Mes de Maio/2015.(EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901091 | 26/05/2015 | 1187.58 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, da Manutencao da Vigilancia, relativo ao Mes de Maio/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0901092 | 26/05/2015 | 300.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de incentivo ao pessoal da manutencao da Vigilancia, relativo ao mes de Maio/2015.(A Disposicao). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0901093 | 26/05/2015 | 300.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de incentivo ao pessoal da manutencao da Vigilancia Epidemiologica, relativo ao mes de Maio/2015.(A Disposicao). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901094 | 26/05/2015 | 8876.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Vigilancia Epidemiologica, relativo ao Mes de Maio/2015.(PRO-TEMPORE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901095 | 26/05/2015 | 1850.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao da Vigilancia Epidemiologica, relativo ao mes de Maio/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901096 | 26/05/2015 | 1345.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Vigilancia, relativo ao Mes de Maio/2015.(PRO-TEMPORE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901097 | 26/05/2015 | 280.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao da Vigilancia, relativo ao mes de Maio/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901098 | 26/05/2015 | 15916.21 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, da Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao Mes de Maio/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0901099 | 26/05/2015 | 4442.16 | 70097530001157 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos para atender as demandas judiciais e a prescricao de urgencia a pacientes atendidos nos servicos de saude municipal, conforme nota fsical no3969/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0901100 | 26/05/2015 | 9060.77 | 70097530001157 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos para atender as demandas judiciais e a prescricao de urgencia a pacientes atendidos nos servicos de saude municipal, conforme nota fsical no3968/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0901101 | 26/05/2015 | 6073.60 | 70097530001157 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos para atender as demandas judiciais e a prescricao de urgencia a pacientes atendidos nos servicos de saude municipal, conforme nota fsical no3966/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0901102 | 26/05/2015 | 5698.45 | 70097530001157 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos para atender as demandas judiciais e a prescricao de urgencia a pacientes atendidos nos servicos de saude municipal, conforme nota fsical no3967/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0901103 | 26/05/2015 | 151.90 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Telefonica No 3361-3076, da Manutencao do CAPS, relativo ao Mes de Maio/2015. Conforme Nota Fiscal No 73946. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0901104 | 26/05/2015 | 53.34 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Telefonica No 3361-3817, da Recepcao do Hospital Municipal, relativo ao Mes de Maio/2015. Conforme Nota Fiscal No 74001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0901105 | 26/05/2015 | 101.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 7.886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112014 | 0901106 | 27/05/2015 | 1000.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Acesso a Internet, da Manutencao da Secretaria de Saude, desta Edilidade, relativo ao Mes de Maio/2015. Conforme Nota Fiscal No 001158/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000746 | 27/05/2015 | 150.00 | 00002528751419 | ANTONIO FERNANDO PATRICIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para aquisicao de Material de Construcao, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Comprovante e Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000747 | 27/05/2015 | 150.00 | 00003558311477 | MARIA BETANIA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de Material de Construcao, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Comprovante e Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112014 | 1000749 | 27/05/2015 | 300.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Acesso a Internet, da Manutencao da Secretaria de Acao Social, desta Edilidade, relativo ao Mes de Maio/2015. Conforme Nota Fiscal No 001160/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000750 | 27/05/2015 | 400.00 | 16785656000105 | AMA COMUNIDADE TERAPEUTICA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de tratamento Especializado destinado ao paciente usuario de multiplas drogas - Anderson Delgado Batista, por ser pessoa carente deste Municipio,relativo ao mes de Maio/2015. Conforme Nota Fiscal No 49 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122015 | 1000751 | 27/05/2015 | 540.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Mercadoria destinada a Criancas Carentes com Necessidades Nutricionais Especiais do Municipio. Conforme Nota Fiscal No 000.023.709/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112014 | 1200243 | 27/05/2015 | 300.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Acesso a Internet, da Manutencao da Secretaria de Agricultura, desta Edilidade, relativo ao Mes de Maio/2015. Conforme Nota Fiscal No 001162/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento de precatorios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300091 | 27/05/2015 | 578.12 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Precatorios na C/C No 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112014 | 0400197 | 27/05/2015 | 600.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Acesso a Internet, da Manutencao do Predio Sede, desta Edilidade, relativo ao Mes de Maio/2015. Conforme Nota Fiscal No 001161/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500427 | 27/05/2015 | 3793.36 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 85/240, Parcelas, na Conta 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500428 | 27/05/2015 | 3806.67 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 86/240, Parcelas, na Conta 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500429 | 27/05/2015 | 3819.98 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 87/240, Parcelas, na Conta 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500430 | 27/05/2015 | 3833.29 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 88/240, Parcelas, na Conta 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500431 | 27/05/2015 | 3846.60 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 89/240, Parcelas, na Conta 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500432 | 27/05/2015 | 3859.91 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 90/240, Parcelas, na Conta 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500433 | 27/05/2015 | 3873.22 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 91/240, Parcelas, na Conta 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500434 | 27/05/2015 | 3886.53 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 92/240, Parcelas, na Conta 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500435 | 27/05/2015 | 7933.42 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 85/240, Parcelas, na Conta 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500436 | 27/05/2015 | 7961.25 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 86/240, Parcelas, na Conta 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500437 | 27/05/2015 | 7989.09 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 87/240, Parcelas, na Conta 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500438 | 27/05/2015 | 8016.93 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 88/240, Parcelas, na Conta 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500439 | 27/05/2015 | 8044.76 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 89/240, Parcelas, na Conta 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500440 | 27/05/2015 | 8072.60 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 90/240, Parcelas, na Conta 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500441 | 27/05/2015 | 8100.44 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 91/240, Parcelas, na Conta 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500442 | 27/05/2015 | 8128.27 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 92/240, Parcelas, na Conta 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500443 | 27/05/2015 | 8156.11 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 93/240, Parcelas, na Conta 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500444 | 27/05/2015 | 7.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 40398-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500445 | 27/05/2015 | 23.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 12376-5 ITBI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500446 | 27/05/2015 | 7.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 7826-3 IPVA REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500447 | 27/05/2015 | 15.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700812 | 27/05/2015 | 2550.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Manutencao e reparos de Valvula dos Extintores das Escolas da Rede Municipal de Ensino. Conforme Nota Fiscal No 41302/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112014 | 0700813 | 27/05/2015 | 800.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Acesso a Internet, da Manutencao da Secretaria de Educacao desta Edilidade, relativo ao Mes de Maio/2015. Conforme Nota Fiscal No 001159/2015 em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0700814 | 27/05/2015 | 7.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0700815 | 28/05/2015 | 70.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500448 | 28/05/2015 | 46.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500449 | 28/05/2015 | 70.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500450 | 28/05/2015 | 562.51 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP na C/C No 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0400198 | 28/05/2015 | 250.00 | 00000094094403 | OSEANO DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa OFZ-8584, no dia 28/05/2015, com saida da Sede do Municipio ate a cidade de Joao Pessoa/PB e vice versa, junto com o funcionario do Setor de Identidade Danilo Jorge dos SantosSoares, que compareceu a esta Circunscricao de Servico Militar para fins de realizacao de Estagio para Secretarios de Juntas de Servico Militar. Conforme Nota Fiscal No 011790/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000752 | 28/05/2015 | 23.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 11276-3 ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Farmacia Basica (BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112015 | 0901107 | 28/05/2015 | 1600.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Medicamento destinado a manutencao da Farmacia Basica do Municipio. Conforme Nota fiscal No 000.170.142/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0901108 | 28/05/2015 | 109.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 7.886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0901109 | 28/05/2015 | 225.50 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Agua Mineral 20LTs, destinada a Manutencao do SAMU, deste Municipio. Conforme Nota Fiscal No 037015/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0901110 | 28/05/2015 | 1611.50 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Agua Mineral 20LTs, destinada a Manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 037036/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0901111 | 29/05/2015 | 258.50 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Agua Mineral 20LTs, destinada a Manutencao do CAPS, deste Municipio. Conforme Nota Fiscal No 037029/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0901112 | 29/05/2015 | 649.00 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Agua Mineral 20LTs, destinada a SECRETARIA DE SAUDE, deste Municipio. Conforme Nota Fiscal No 037016/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0901113 | 29/05/2015 | 2560.45 | 10833520000139 | SIBRALAB NORD.COM.DE ART.LAB.MED.E HOSPITAL.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Produtos Laboratoriais destinados ao Complexo de Saude (Hospital/Centro de Saude) do municipio. Conforme Nota Fiscal No000.003.063/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901114 | 29/05/2015 | 75.00 | 00004310009484 | JOSE ROBERTO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria, destinada ao credor acima mencionado, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, no dia 29 de Maio/2015, conduzindo a paciente Maria da Fatima Gomes, para realizacao de Exames junto ao Institutoda Visao. Conforme Declaracao em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212015 | 0901115 | 29/05/2015 | 2986.48 | 21691849000129 | JOSE EDMILSON OLIVEIRA TARGINO 02755719478 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios, destinados a manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 037597/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0901116 | 29/05/2015 | 814.48 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Material Grafico, destinado a manutencao do Complexo de Saude (Hospital/Centro de Saude)do municipio. Conforme Nota Fiscal Nø 000284 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202015 | 0901117 | 29/05/2015 | 276.90 | 19408036000137 | FRANKLIN TORRES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios destinados a manutencao so SAMU. Conforme Nota Fiscal No 037424/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202015 | 0901118 | 29/05/2015 | 129.80 | 19408036000137 | FRANKLIN TORRES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios destinados a manutencao do CAPS.Conforme Nota Fiscal No 037440/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202015 | 0901119 | 29/05/2015 | 1528.42 | 19408036000137 | FRANKLIN TORRES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios destinados a manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 037476/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202015 | 0901120 | 29/05/2015 | 1864.03 | 19408036000137 | FRANKLIN TORRES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios destinados a manutencao dos PSF s. Conforme Nota Fiscal No 037521/2015 em Anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152015 | 0901121 | 29/05/2015 | 3930.45 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Medicamentos destinados a distribuicao gratuita. Conforma Nota Fiscal No 0008925/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152015 | 0901122 | 29/05/2015 | 10010.78 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Medicamentos destinados a distribuicao gratuita. Conforma Nota Fiscal No 0008927/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252015 | 0901123 | 29/05/2015 | 826.49 | 07526979000185 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios, destinados a manutencao do CAPS. Conforme Nota Fiscal No 000.008.192/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Farmacia Basica (BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112015 | 0901124 | 29/05/2015 | 40.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Medicamento, destinado a manutencao da Farmacia Basica do Municipio. Conforme Nota Fiscal No 000.077.564/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0901125 | 29/05/2015 | 882.08 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado a Ambulancia de Placa OEZ-8998, da manutencao do SAmu, Conforme Nota Fiscal No313/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0901126 | 29/05/2015 | 115.50 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Moto de Placa MMX-1724, da manutencao da Vigilancia Epidemiologica, Conforme Nota Fiscal No311/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0901127 | 29/05/2015 | 938.70 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado a Ambulancia de Placa OFB-3888, da manutencao do Samu, Conforme Nota Fiscal No310/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0901128 | 29/05/2015 | 979.80 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado a Ambulancia de Placa MNH-8141, da manutencao do Hospital Municipal, Conforme Nota Fiscal No309/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0901129 | 29/05/2015 | 3349.50 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado a Ambulancia de Placa OGG-8319, da manutencao do Hospital Municipal, Conforme Nota Fiscal No306/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0901130 | 29/05/2015 | 610.50 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Celta de Placa NPX-6178, da manutencao da Secretaria de Saude, Conforme Nota Fiscal No305/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0901131 | 29/05/2015 | 581.10 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado a Ambulancia de Placa OGE-0674, da manutencao do Samu, Conforme Nota Fiscal No308/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000753 | 29/05/2015 | 50.00 | 00082626650404 | TARCISIO TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para aquisicao de Generos Alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 1000754 | 29/05/2015 | 41.20 | 00007130914440 | DANILO JORGE DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento com alimentacao do coordenador do Setor de Identificacao quando em viagem a Joao Pessoa/PB, para resolver assuntos desta edilidade, no dia 28 de Maio/2015. Conforme Comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. do Servico de Convivencia e Fortal. de Vinculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202015 | 1000755 | 29/05/2015 | 142.74 | 19408036000137 | FRANKLIN TORRES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Mercadoria, destinada ao PRO JOVEM, deste Municipio, Conforme Nota Fiscal No 037451/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202015 | 1000756 | 29/05/2015 | 652.77 | 19408036000137 | FRANKLIN TORRES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Mercadoria, destinada a Manutencao da Secretaria de Acao Social, desta Edilidade. Conforme Nota Fiscal No 037502/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 1000757 | 29/05/2015 | 66.00 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Agua Mineral, destinada a Manutencao do Conselho Tutelar, deste Municipio. Conforme Nota Fiscal No 037025/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000758 | 29/05/2015 | 150.00 | 00009529221428 | LIDIANE ALFREDO VICTOR ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao de aluguel residencial no Sitio Pintado, mes de Maio destinado a proprietaria do imovel a credora acima citada, tendo em vista que a mesma alugou seu imovel para a senhora Maria das Gracas Xaviera qual foi beneficiada pelo aluguel social por esta Edilidade. Conforme relatorio e Lei Nø 992 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. do Servico de Convivencia e Fortal. de Vinculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 1000759 | 29/05/2015 | 159.50 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Agua Mineral, destinada ao PETI, deste Municipio. Conforme Nota Fiscal No 037023/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 1000760 | 29/05/2015 | 511.50 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo de Placa QFF-7605, da manutencao do Conselho Tutelar, Conforme Nota Fiscal No325/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 1000761 | 29/05/2015 | 1831.50 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo de Placa PFK-7428, da manutencao do CReas, Conforme Nota Fiscal No324/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 1000762 | 29/05/2015 | 924.00 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo de Placa OXO-2845, da manutencao do CRas, Conforme Nota Fiscal No323/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 1000763 | 29/05/2015 | 209.00 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Agua Mineral, destinada a Manutencao da Secretaria de Acao Social, deste Municipio. Conforme Nota Fiscal No 036976/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000764 | 29/05/2015 | 200.00 | 00010651400457 | LUCIANA NASCIMENTO DE MARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para realizacao de Exames Especializados, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000765 | 29/05/2015 | 80.00 | 00004599329428 | LUCIA DE FATIMA COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para pagamento de tarifas de Energia Eletrica, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000766 | 29/05/2015 | 100.00 | 00003554441430 | EUDAMIRA VITURINO DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para pagamento do Aluguel de sua Residencia, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000767 | 29/05/2015 | 150.00 | 00045079072415 | JOSE EVANALDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para pagamento do Aluguel de sua Residencia, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000768 | 29/05/2015 | 100.00 | 00006486411473 | FABRICIA SIMAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para pagamento de tarifas de Energia Eletrica, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000769 | 29/05/2015 | 150.00 | 00004446942425 | JERONIMO NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para pagamento do Aluguel de sua Residencia, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000770 | 29/05/2015 | 100.00 | 00098176676420 | ROSIMERE DE OLIVEIRA CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de Material de Construcao, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000771 | 29/05/2015 | 400.00 | 00009288365419 | LINDIJANE DE ARAUJO RUFINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para realizacao de procedimento cirurgico na menor LIVIA DE ARAUJO RUFINO, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000772 | 29/05/2015 | 1000.00 | 00063470799768 | MARIA DE LOURDES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para realizacao de procedimento cirurgico, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000773 | 29/05/2015 | 150.00 | 00012194057447 | ELIANE MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de Material de Construcao, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000774 | 29/05/2015 | 544.65 | 08811523000120 | DÃO SILVEIRA MOTORS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo de placa QFF-7605 da manutencao do Conselho Tutelar. Conforme Nota Fiscal No 88807/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 1200244 | 29/05/2015 | 3819.80 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel destinado a Pa Carregadeira de placa HL-740, da manutencao da Secretaria de Agricultura, Conforme Nota Fiscal No332/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 1200245 | 29/05/2015 | 3829.30 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel destinado a Cacamba de placa OGF-5315 da manutencao da Secretaria de Agricultura, Conforme Nota Fiscal No331/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 1200246 | 29/05/2015 | 5481.20 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel destinado a PC-220 LC-95, da manutencao da Secretaria de Agricultura, Conforme Nota Fiscal No329/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 1200247 | 29/05/2015 | 3814.40 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel destinado a Motoniveladora 120K , da manutencao da Secretaria de Agricultura, Conforme Nota Fiscal No327/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 1200248 | 29/05/2015 | 2831.00 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel destinado ao Carro Pipa de placa OGF-7229, da manutencao da Secretaria de Agricultura, Conforme Nota Fiscal No328/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 1200249 | 29/05/2015 | 2229.40 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel destinado a Retroescavadeira RD406 , da manutencao da Secretaria de Agricultura, Conforme Nota Fiscal No330/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1200250 | 29/05/2015 | 1060.00 | 00078856639491 | JOSE ROBERTO BELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de 17 dentes das Maquinas Pa Carregadeira e da PC 220LC-9S, da Manutencao da Secretaria de Agricultura, desta Edilidade. Conforme Nota Fiscal No 011795/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 1200251 | 29/05/2015 | 170.50 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Agua Mineral, destinada a Manutencao da Secretaria de Agricultura, deste Municipio. Conforme Nota Fiscal No 036986/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de acoes destinadas ao desenvolv. economico | Abastecimento d agua atraves de carros pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200252 | 29/05/2015 | 2500.00 | 00004019865434 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Taxa pelos servicos prestados de abastecimento com Agua Potavel de 100 (CEM) Carros Pipas de 12.000 Litros, destinados as Comunidades Rurais, deste Municipio. Conforme Nota Fiscal No 011805/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Fortalecimento de acoes destinadas ao desenvolv. economico | Manutencao dos serv. de mercado feira e matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1200253 | 29/05/2015 | 1320.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01(Uma)Bomba Dagua, destinada ao Matadouro Publico, conforme nota fiscal no10190/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 1100282 | 29/05/2015 | 151.80 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel destinado ao veiculo Moto de placa MNW8183 , da manutencao da Secretaria de Obras, Conforme Nota Fiscal No314/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 1100283 | 29/05/2015 | 165.00 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel destinado ao veiculo Moto de placa mnh-9003, da manutencao da Secretaria de Obras, Conforme Nota Fiscal No315/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 1100284 | 29/05/2015 | 115.50 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel destinado ao veiculo Moto de placa mnh-9013, da manutencao da Secretaria de Obras, Conforme Nota Fiscal No316/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 1100285 | 29/05/2015 | 145.20 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel destinado ao veiculo Moto de placa mnw-8193, da manutencao da Secretaria de Obras, Conforme Nota Fiscal No317/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 1100286 | 29/05/2015 | 99.00 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel destinado ao veiculo Moto de placa ogf-8108, da manutencao da Secretaria de Obras, Conforme Nota Fiscal No318/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202015 | 1100287 | 29/05/2015 | 657.67 | 19408036000137 | FRANKLIN TORRES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Mercadoria, destinada a Manutencao da Secretaria de Obras, Urbanismo e Transportes, desta Edilidade. Conforme Nota Fiscal No 037460/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 1100288 | 29/05/2015 | 148.50 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel destinado ao veiculo Moto de placa OGF-8068, da manutencao da Secretaria de Obras, Conforme Nota Fiscal No320/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 1100289 | 29/05/2015 | 108.90 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel destinado ao veiculo Moto de placa OGF-8098, da manutencao da Secretaria de Obras, Conforme Nota Fiscal No321/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 1100290 | 29/05/2015 | 525.40 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel destinado ao Trator MF-275 da manutencao da Secretaria de Obras, Conforme Nota Fiscal No322/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Ordenamento urbano | Implanatacao e manutencao dos servicos do transito municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100291 | 29/05/2015 | 100.00 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Organizacao do Transito neste Municipio, no dia 30 de Maio/2015. Conforme Nota Fiscal Nø 011797/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 1100292 | 29/05/2015 | 253.00 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Agua Mineral, destinada a Manutencao da Secretaria de Obras, Urbanismo e Transportes, deste Municipio. Conforme Nota Fiscal No 036996/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativid. da Sec. de Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 1300204 | 29/05/2015 | 25.00 | 00098060988468 | EMERSON TOMAZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento pelo pagamento de combustivel, quando em viagem a Campina Grande/PB, para participar do Curso de Fotografia, no dia 30 de Maio/2015. Conforme Comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativid. da Sec. de Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300205 | 29/05/2015 | 1000.00 | 41207796000135 | AS.ASSIST. E COMUNITARIA ESPERAN€A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Radiofusao do Programa, da Prefeitura Municipal de Esperanca, que se realiza toda Sexta-Feira, no Horario de 17:00 HS as 18:00 HS, relativo ao Mes de Maio/2015. Conforme Nota Fiscal No 011782/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0400199 | 29/05/2015 | 3118.50 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel destinado ao veiculo de placa OGD-5219 , da manutencao da Secretaria de Administracao, Conforme Nota Fiscal No326/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0400200 | 29/05/2015 | 451.00 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Agua Mineral, destinada a Secretaria de Administracao (Arquivo). Conforme Nota Fiscal No 037039/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0200122 | 29/05/2015 | 193.60 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento pelo pagamento de refeicoes quando de viagem a Joao Pessoa no dia 22 de Maio/2015, Conforme cupom Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200123 | 29/05/2015 | 75.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria destinada ao Motorista acima mencionado, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, no dia 26 de Maio/2015, para resolver assuntos desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200124 | 29/05/2015 | 75.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria destinada ao Motorista acima mencionado, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, no dia 02 de Junho/2015. para resolver assuntos desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0200125 | 29/05/2015 | 1743.30 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel destinado ao veiculo de placa OGC-3128, da manutencao da manutencao do Gabinete do Prefeito, Conforme Nota Fiscal No312/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500451 | 29/05/2015 | 5.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP na C/C No 283142-2 ICMS DESONERACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500452 | 29/05/2015 | 5149.19 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP na C/C No 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500453 | 29/05/2015 | 8183.95 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 94/240, Parcelas, na Conta 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500454 | 29/05/2015 | 8211.78 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 95/240, Parcelas, na Conta 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500455 | 29/05/2015 | 8239.62 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 96/240, Parcelas, na Conta 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500456 | 29/05/2015 | 3899.84 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 93/240, Parcelas, na Conta 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500457 | 29/05/2015 | 3913.15 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 94/240, Parcelas, na Conta 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0700816 | 29/05/2015 | 91.97 | 00002298040478 | JOAO DELFINO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento pelo pagamento de Refeicoes do Secretario e Tecnicos da Secretaria de Educacao, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, para participacao no Encontro sobre o Plano Municipal de Educacao-FOCO Consultoria, no dia 28 de Maio/2015. Conforme Cupom Fiscal No 013148. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso a Educacao | Aquisicao de Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0700817 | 29/05/2015 | 1340.70 | 19408036000137 | FRANKLIN TORRES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Mercadoria, destinada a Merenda das Escolas da Rede Municipal de Ensino. Conforme Nota Fiscal No 037535/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0700818 | 29/05/2015 | 1860.20 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel destinado ao veiculo Van Transit de placa NPX-9627 , da manutencao da Secretaria de Educacao, Conforme Nota Fiscal No291/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0700819 | 29/05/2015 | 1251.60 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Onibus de Placa OGE-6560, da manutencao do Transporte Escolar, Conforme Nota Fiscal No292/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0700820 | 29/05/2015 | 1355.90 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Onibus de Placa OGE-5660, da manutencao do Transporte Escolar, Conforme Nota Fiscal No293/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0700821 | 29/05/2015 | 2622.40 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Onibus de Placa OGE-5650, da manutencao do Transporte Escolar, Conforme Nota Fiscal No294/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0700822 | 29/05/2015 | 983.40 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Onibus de Placa OGE-5200, da manutencao do Transporte Escolar, Conforme Nota Fiscal No295/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0700823 | 29/05/2015 | 998.30 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Onibus de Placa OGF-4030, da manutencao do Transporte Escolar, Conforme Nota Fiscal No296/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0700824 | 29/05/2015 | 1653.90 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Onibus de Placa NQE-1861, da manutencao do Transporte Escolar, Conforme Nota Fiscal No297/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0700825 | 29/05/2015 | 1661.40 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Onibus de Placa OFB-3799, da manutencao do Transporte Escolar, Conforme Nota Fiscal No298/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0700826 | 29/05/2015 | 1278.00 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Onibus de Placa OFB-4858, da manutencao do Transporte Escolar, Conforme Nota Fiscal No299/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0700827 | 29/05/2015 | 3814.40 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Onibus de Placa OGF-2600, da manutencao do Transporte Escolar, Conforme Nota Fiscal No300/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0700828 | 29/05/2015 | 3112.64 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Onibus de Placa OEV-5210, da manutencao do Transporte Escolar, Conforme Nota Fiscal No301/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0700829 | 29/05/2015 | 1257.56 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Onibus de Placa OGE-8350, da manutencao do Transporte Escolar, Conforme Nota Fiscal No303/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0700830 | 29/05/2015 | 4169.12 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Onibus de Placa MNH-9499, da manutencao do Transporte Escolar, Conforme Nota Fiscal No304/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0700831 | 29/05/2015 | 467.50 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Agua Mineral, destinada a Manutencao da Secretaria de Educacao, deste Municipio. Conforme Nota Fiscal No 037057/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso a Educacao | Aquisicao de Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0700832 | 01/06/2015 | 103.05 | 07526979000185 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios, destinados a Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. Conforme Nota Fiscal No 000.008.191/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0700833 | 01/06/2015 | 1532.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Botijooes de Gas, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino. Conforme Nota Fiscal No 00007498/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700834 | 01/06/2015 | 75.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria destinada ao motorista acima mencionado, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, no dia 20/05/2015, conduzindo a Equipe Pedagogica para o Seminario Aprova Brasil. Conforme Comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700836 | 01/06/2015 | 1825.00 | 18965009000100 | RMX BIKES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Bicicletas destinadas a entrega de brindes na festa junina dos Alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme nota fical no04/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0700837 | 01/06/2015 | 48.00 | 00015421306895 | REGINALDO DO RAMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento pelo pagamento de uma placa de Rede, destinada ao Setor de Administracao, desta Edilidade. Conforme Nota Fiscal No 000.013.524/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0700838 | 01/06/2015 | 15.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0400201 | 01/06/2015 | 206.25 | 02657285000163 | MARIA ANA DE FARIAS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03 (Tres) caixas de copos plastico descartaveis, destinados a manutencao da Secretaria de Administracao, desta Edilidade. Conforme Nota Fiscal No 0007653/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Juridicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0300092 | 01/06/2015 | 110.00 | 00004627075472 | LUIZ ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de Placa OFZ-4685, quando em viagem com Demandas Judiciais, com saida da Sede do Municipio ate a cidade de Areia/PB, no dia 03 de Junho/2015. Conforme Nota Fiscal No 011845/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300206 | 01/06/2015 | 400.00 | 00065909399420 | FLAVIO RODRIGUES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio financeiro, destinado ao credor acima mencionado para realizacao de evento em comemoracao ao primeiro aniversario da Igreja Sara Nossa Terra do Conjunto Campestre que sera realizado no dia 27 de Junho de 2015 as 19:00 horas neste municipio. Conforme Oficio em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 1100293 | 01/06/2015 | 67.00 | 00007558891426 | FELIPE BEZERRA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento pelo pagamento dos servicos de Plotagem, relativo a Planilha do Matadouro Publico Municipal. Conforme Comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000775 | 01/06/2015 | 120.20 | 08811523000120 | DÃO SILVEIRA MOTORS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao em pecas no veiculo de placa QFF-7605 da manutencao do Conselho Tutelar. Conforme Nota Fiscal No 42392/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122015 | 1000776 | 01/06/2015 | 756.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Mercadoria destinada a Criancas Carentes com Necessidades Nutricionais Especiais do Municipio. Conforme Nota Fiscal No 000.023.792/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000777 | 01/06/2015 | 15.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 11276,3 ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0901132 | 01/06/2015 | 264.80 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Mercadoria, destinada a Manutencao da Secretaria de Saude, deste Municipio. Conforme Nota Fiscal No 000.000.896/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Capacitacao de Servidores - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0901133 | 01/06/2015 | 500.00 | 33484825000188 | CONASEMS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exposicao de trabalho cientifico da equipe da Secretaria de Saude representando o Municipio no 3o Congresso Norte Nordeste das Secretarias Municipais de Saude. Conforme boleto em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0901134 | 01/06/2015 | 400.00 | 00028195787487 | JOSE ESTEVAO EVARISTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado a Rua Professora Elizabete de Oliveira, No 202, nesta cidade e locado a esta Edilidade, para funcionamento do PSF Camprestre, relativo ao Mes de Abril/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0901135 | 01/06/2015 | 38.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Botijooe de Gas de 13Kgs, destinado a manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 0007495/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0901136 | 01/06/2015 | 1753.10 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Material Grafico, destinado a manutencao da Secretaria de Saude. Conforme Nota Fiscal Nø 000285 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0901137 | 01/06/2015 | 400.00 | 00009107624735 | DAMIAO DIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nas divisoes de gesso no PSF na Comunidade de Sao Francisco, neste Municipio. Conforme Nota Fiscal No 011855/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0901138 | 01/06/2015 | 76.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Botijooes de Gas de 13Kg, destinados as Unidades Basicas de Saude da Familia. Conforme Nota Fiscal No 00007512/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Farmacia Basica (BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112015 | 0901139 | 01/06/2015 | 5324.00 | 65817900000171 | AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Medicamentos, destinados a manutencao da Farmacia Basica, Conforme Nota Fiscal No 000.038.312/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0901140 | 01/06/2015 | 96.53 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Telefonica No 3361-3126, da Manutencao do SAMU, desta Edilidade, com vencimento em 12/06/2015. Conforme Nota Fiscal No 13395. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0901141 | 01/06/2015 | 23.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 7.886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0901142 | 02/06/2015 | 1.03 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 5263-9 FARMACIA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0901143 | 02/06/2015 | 2.10 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 5169-1 VIGILANCIA sANITARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901144 | 02/06/2015 | 225.00 | 00003166257446 | MARIA DE FATIMA ARAUJO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 (TRES) diarias destinadas a credora acima mencionada, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, nos dias 10 a 12 de Junho/2015, para participar do 3o Congresso Norte Nordeste das Secretarias Municipais de Saude. Conforme Lei Complementar No 62/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901145 | 02/06/2015 | 225.00 | 00060289872472 | PATRICIA BEZERRA TEOTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 (TRES) diarias destinadas a credora acima mencionada, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, nos dias 10 a 12 de Junho/2015, para participar do 3o Congresso Norte Nordeste das Secretarias Municipais de Saude. Conforme Lei Complementar No 62/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901146 | 02/06/2015 | 900.00 | 00023740353449 | ROSETE BEZERRA CAVALCANTE ARCOVERDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 (TRES) diarias destinadas a Secretaria de Saude acima mencionada, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, nos dias 10 a 12 de Junho/2015, para participar do 3o Congresso Norte Nordeste das Secretarias Municipais de Saude. Conforme Lei Complementar No 62/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901147 | 02/06/2015 | 225.00 | 00001960510452 | ADRIANA VITAL DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 (TRES) diarias destinadas a credora acima mencionada, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, nos dias 10 a 12 de Junho/2015, para participar do 3o Congresso Norte Nordeste das Secretarias Municipais de Saude. Conforme Lei Complementar No 62/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901148 | 02/06/2015 | 225.00 | 00018103863491 | ELIZABETH CAVALCANTE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 (TRES) diarias destinadas a credora acima mencionada, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, nos dias 10 a 12 de Junho/2015, para participar do 3o Congresso Norte Nordeste das Secretarias Municipais de Saude. Conforme Lei Complementar No 62/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901149 | 02/06/2015 | 200.00 | 10939456000175 | ECLIN- ESPEC CLINICAS DIAG. POR IMAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Exame Especializado em favor do paciente: Antonio Robervaldo Costa, conforme nota nø11871/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901150 | 02/06/2015 | 75.00 | 00004310009484 | JOSE ROBERTO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria, destinada ao credor acima mencionado, quando em viagem a Recife/PE, no dia 04 de Maio/2015, conduzindo o paciente Nicacio Wagner Valentim Santos, para realizacao de Exames junto a Fundacao Hemope. Conforme Declaracao em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 1000778 | 02/06/2015 | 300.00 | 04332120000147 | CONGEMAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenca anual de congemas, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000779 | 02/06/2015 | 5.25 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMP. BRAS.DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Telefonica 3361-1226, da Manutencao da Secretaria de Assistencia e Servico Social, desta Edilidade, com vencimento em 10/06/2015. Conforme Comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 1100294 | 02/06/2015 | 75.32 | 14918711000154 | CAU- CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RRT No 3584011, relativo a Pavimentacao em paralelepipedos de vias no Municipio de Esperanca/PB-(Elizabete, Trav. Elizabete, Samuel, Elizaria Costa, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 1100295 | 02/06/2015 | 75.32 | 14918711000154 | CAU- CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RRT Nø3584785, relativo a fiscalizacao da drenagem e pavimentacao asfaltica e sinalizacao viaria em diversas Ruas no municipio de Esperanca/PB, total de 13.848,02mý, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento de precatorios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300093 | 02/06/2015 | 300.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Precatorios na C/C No 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Juridica | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento de precatorios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300094 | 02/06/2015 | 2636.55 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Precatorios na C/C No 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0400202 | 02/06/2015 | 460.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor da UNIAO na C/C Nø 12418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500458 | 02/06/2015 | 4.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500459 | 02/06/2015 | 4.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500460 | 02/06/2015 | 2.10 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 7058-0 IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500461 | 02/06/2015 | 2.10 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 7230-3 ISSQN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500462 | 02/06/2015 | 6.30 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 40398-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500463 | 02/06/2015 | 2.10 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 40560-4 ITR/INCRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500464 | 02/06/2015 | 2.10 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 283142-2 ICMS DESONERACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500465 | 02/06/2015 | 2.10 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 41444-1 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500466 | 02/06/2015 | 4.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 12376-5 ITBI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0700839 | 02/06/2015 | 6.30 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0700840 | 02/06/2015 | 7.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0700841 | 02/06/2015 | 3400.00 | 13499060000142 | COOPAPEL COOP. DEPROD. DE PAPEL DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoria, destinada as Escolas da Rede MUnicipal de Ensino, conforme nota fiscal no9684/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322015 | 0701066 | 02/06/2015 | 2560.00 | 10782385000140 | GB COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoria, destinadas a Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal no000.001.565/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Planejamento e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0600032 | 03/06/2015 | 44.50 | 00097697249472 | ALECXANDRO DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ressarcimento de Alimentacao, quando em viagem a Campina Grande/PB, para resolver assuntos desta Edilidade, no dia 02/06/2015. Conforme Cupom Fiscal No 001752 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Aquisicao de Equipamentos p/ Secretaria de Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000352015 | 0700963 | 03/06/2015 | 2482.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Equipamentos, destinados a Manutencao da Secretaria de Educacao, desta Edilidade. Conforme Nota Fiscal No 000.002.606/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000402014 | 0700842 | 03/06/2015 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma Fotocopiadora Digital, no periodo de 12 de Maio a 11 de Junho/2015, destinada a Manutencao da Secretaria de Educacao, desta Edilidade. Conforme Nota Fiscal Nø 011597/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0700843 | 03/06/2015 | 960.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Botijooes de Gas, destinados a Creche Vo Militina, deste Municipio. Conforme Nota Fiscal No 00007516/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0700844 | 03/06/2015 | 2460.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recapagens de pneus, destinados aos Onibus da Manutencao do Transporte Escolar. Conforme Nota Fiscal No 40636/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0400203 | 03/06/2015 | 1008.53 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos das Postagens em Correspondencias Oficiais, Conforme Demonstrativo/Extrato de Servicos Contrato No 9912274914, Fatura No 23286. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000402014 | 0400204 | 03/06/2015 | 900.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma Fotocopiadora Digital, no periodo de 12 de Maio a 11 de Junho/2015, destinada a Manutencao da Secretaria de Administracao, desta Edilidade. Conforme Nota Fiscal Nø 011598/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Juridicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0300095 | 03/06/2015 | 2000.00 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao de Aviso de Licitacao-Pregao na Imprensa Nacional-Diario Oficial, Conforme Boleto No205604. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0200126 | 03/06/2015 | 95.70 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressacimento pelo pagamento de refeicoes, quando em viagem a Campina Grande/PB, no dia 02 de Junho/2015, para resolver assuntos desta Edilidade. Conforme Cupom Fiscal No 022033 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Ordenamento urbano | Implanatacao e manutencao dos servicos do transito municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100300 | 03/06/2015 | 100.00 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Organizacao do Transito neste Municipio, no dia 06 de Junho/2015. Conforme Nota Fiscal Nø 011880/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Dept. de Engenharia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100301 | 03/06/2015 | 80.00 | 00063470799768 | MARIA DE LOURDES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Hospedagem dos Topografos, no dia 06 de Junho/2015. Conforme Nota Fiscal No 011881/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de equipamento p/ Sec. de Comunicacao e Eventos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000352015 | 1300207 | 03/06/2015 | 2919.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Equipamentos, destinados a Manutencao da Secretaria de Comunicacao, Eventos e Turismo, desta Edilidade. Conforme Nota Fiscal No 000.002.607/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000780 | 03/06/2015 | 50.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica da Manutencao do CONSELHO TUTELAR, relativo ao Mes de Junho/2015. Conforme Nota Fiscal No 000.015.493 e CDC 5/92392-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000781 | 03/06/2015 | 50.00 | 00012414452498 | LUCIANO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para aquisicao de generos alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000782 | 03/06/2015 | 50.00 | 00006984803411 | PEDRO PAULO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de generos alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000783 | 03/06/2015 | 2000.00 | 00005206423416 | RENATA KELLY SILVA DA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Treinamento e Capacitacao de Monitores do Programa Bolsa Familia, neste Municipio. Conforme Nota Fiscal No 011888/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000784 | 03/06/2015 | 1000.00 | 00058632743449 | ANA LUCIA DE SOUZA VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para realizacao de Exame Especializado, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000785 | 03/06/2015 | 500.00 | 00006985080413 | KALINE LIGIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para realizacao de procedimento cirurgico, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0901361 | 03/06/2015 | 1.07 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 5.263-9 FARMACIA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901151 | 03/06/2015 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria destinada ao credor acima mencionado, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, no dia 01 de Junho/2015, conduzindo a paciente: a menor Ana Beatriz da Silva Santino, para realizacao de Exames junto ao Centro de Atencao Integral a Saude do Idoso. Conforme Declaracao em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901152 | 03/06/2015 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria destinada ao credor acima mencionado, quando em viagem a Recife/PE, no dia 03 de Junho/2015, conduzindo a paciente Adriana Nobrega, para realizacao de Exames junto a Fundacao Manoel da Silva Almeida. Conforme Declaracao em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0901153 | 03/06/2015 | 15.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento pelo abastecimento destinado ao veiculo de placa OGD-5219, quando em viagem a Joao Pessoa/PB no dia 02 de Junho/2015. Conforme Cupom fiscal no 067445/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901154 | 03/06/2015 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria destinada ao credor acima mencionado, quando em viagem a Recife/PE, no dia 02 de Junho/2015, conduzindo o paciente Guilherme Herculano da S. Amorim, para realizacao de Exames junto a Fundacao Altino Ventura. Conforme Declaracao em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901155 | 03/06/2015 | 450.00 | 04423787000155 | FRANCA & MEDEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exame especializado(Eletroneuromiografia), em favor da paciente: Lucia da Fatima Alves dos Santos. Conforme Nota Fiscal no 40050/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901156 | 03/06/2015 | 250.00 | 04423787000155 | FRANCA & MEDEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exame especializado(Eletroencefalograma), em favor do paciente: Henrique Tiago Firmino de Lima. Conforme Nota Fiscal no 40049/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000402014 | 0901157 | 03/06/2015 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma fotocopiadora no periodo de 12 de Maio a 11 de Junho/2015, destinada a manutencao da Secretaria de Saude. Conforme Nota Fiscal Nø 011593/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000402014 | 0901158 | 03/06/2015 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma fotocopiadora no periodo de 12 de Maio a 11 de Junho/2015, destinada a manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal Nø 011594/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Farmacia Basica (BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112015 | 0901159 | 03/06/2015 | 5324.00 | 65817900000171 | AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Medicamentos, destinados a manutencao da Farmacia Basica do Municipio. Conforme Nota Fiscal Nø 000.038.312 em Anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901160 | 05/06/2015 | 200.00 | 10939456000175 | ECLIN- ESPEC CLINICAS DIAG. POR IMAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Exame de Endoscopia Digestiva realizado na Paciente Maria de Lourdes Miranda da Silva. Conforme Nota Fiscal No 011887/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 1000786 | 05/06/2015 | 10.00 | 00007130914440 | DANILO JORGE DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de alimentacao do coordenador do Setor de Identificacao quando em viagem a Campina Grande/PB, para resolver assuntos desta edilidade, no dia 03/06/2015. Conforme Nota Fiscal No 002284/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. do Servico de Convivencia e Fortal. de Vinculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000787 | 08/06/2015 | 7.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 20845-0 SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000788 | 08/06/2015 | 120.00 | 00039523969404 | VERA LUCIA DE LUNA EUSTAQUIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma juda financeira destinada a credora acima mencionada para aquisicao de Genoros Alimenticios, por ser pessoa carente deste municipio, Conforme lei nø992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0901161 | 08/06/2015 | 46.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 7.886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativid. da Sec. de Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 1300208 | 08/06/2015 | 25.00 | 00098060988468 | EMERSON TOMAZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento pelo pagamento de combustivel, quando em viagem a Campina Grande/PB, para participar do Curso de Fotografia, no dia 06/06/2015. Conforme Cupom Fiscal No 009152 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500467 | 08/06/2015 | 15.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0700846 | 08/06/2015 | 39.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0700847 | 08/06/2015 | 3000.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.MARCOS DE FIGUEIREDO B.IRINEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento Psiquico, Pedagogico realizado pela Apae aos alunos que necessitem da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de ABRIL/2015. Conforme Nota Fiscal No 011891/2015 em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao para Jovens e Adultos | Manutencao do Prog. de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0701101 | 08/06/2015 | 10184.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao patronal em favor do INSS da manutencao do EJA-Professores, relativo ao mes de Maio/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao da Brinquedoteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700848 | 09/06/2015 | 14.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica da Brinquedoteca de Sao Miguel, deste Municipio, com vencimento em 28 de Maio/2015, Conforme Nota Fiscal No 954028/2015 e CDC 5/1358531-0. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500468 | 09/06/2015 | 3926.46 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 95/240, Parcelas, na Conta 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500469 | 09/06/2015 | 8267.46 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 97/240, Parcelas, na Conta 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0400210 | 09/06/2015 | 1710.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor da UNIAO na C/C Nø 12418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Fortalecimento de acoes destinadas ao desenvolv. economico | Manutencao dos serv. de mercado feira e matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1200254 | 09/06/2015 | 194.80 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoria, destinado ao Matadouro Publico, conforme nota fiscal no10253/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0901162 | 09/06/2015 | 15.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 7.886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000789 | 09/06/2015 | 141.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica de Orgaos da Manutencao da Secretaria de Assistencia Social, com vencimento em 16 de Junho/2015, Conforme Nota Fiscal No 233706/2015 e CDC: 5/91517-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000790 | 10/06/2015 | 7.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 20739-x IGDBF | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000791 | 10/06/2015 | 100.00 | 00087557800400 | KARMEIN BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para aquisicao Generos Alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. do Servico de Convivencia e Fortal. de Vinculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000792 | 10/06/2015 | 19.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica da Manutencao do PETI, desta Edilidade, relativo ao Mes de Maio/2015. Conforme Nota Fiscal No 000.531.822 e CDC 5/1637077-7. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000793 | 10/06/2015 | 250.00 | 00095285199468 | EINSTEIN ALENCAR MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de gravacao e Edicao de Audio, para Recadastramento do Bolsa Familia, nos Sitios: Lagedao, Umbu, Quarenta, Beneficio, Pau Ferro, Lagoa do Sapo e no Distrito de Massabielle, deste Municipio. Conforme Conforme Nota Fiscal No 011762/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000794 | 10/06/2015 | 300.00 | 00004768430490 | JORDELIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de 01 (Um) Oculos de Grau, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000795 | 10/06/2015 | 100.00 | 00088428230404 | MARIA DO CARMO DA CONCEICAO VICTORINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de Generos Alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000796 | 10/06/2015 | 250.00 | 10852945000195 | SCD IND.E COM.DE APAR. ORTOPEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de um Colar Cervical, destinado a Sra. Adriana Medeiros de Lima, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Nota Fiscal de No1058/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 1000797 | 10/06/2015 | 500.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de Empresa Especializada para prestacao de servicos de monitoramento 24 HS, na Secretaria de Acao Social, desta edilidade. Conforme Nota Fiscal No 000481/2015. (3a PARCELA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000798 | 10/06/2015 | 100.00 | 00005374417436 | MARIA DE LOURDES TRINDADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para pagamento de casamento civil, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000799 | 10/06/2015 | 117.00 | 08821298000102 | ARTE CONSTRUCOES LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Material, destinado ao Imovel onde funcionara o CRAS. Conforme Nota Fiscal No 000.007.611/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000800 | 10/06/2015 | 50.75 | 02657285000163 | MARIA ANA DE FARIAS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Mercadoria, destinada ao Dia Nacional do Combate ao Abuso e Exploracao Sexual contra a Crianca e Adolescente, no dia 18 de Maio/2015. Conforme Nota Fiscal No 0007664/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0901163 | 10/06/2015 | 1548.00 | 10742930000174 | VETERICAMPO PRODUTOS AGRICOLAS E VETERINARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoria, destinado a Dedetizacao das Unidades Basicas de Saude, conforme nota fiscal no29208/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0901166 | 10/06/2015 | 450.00 | 40949224000169 | CLINICA D/OTORRIN.E FONOAUDIOLOGIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01(Um) BERA INFANTIL. Conforme Nota Fiscal No 40037/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0901167 | 10/06/2015 | 150.00 | 40949224000169 | CLINICA D/OTORRIN.E FONOAUDIOLOGIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na relaizacao de 01(Um) VIDEO LARINGOSCOPIA. Conforme Nota Fiscal No 40064/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0901168 | 10/06/2015 | 443.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica da Manutencao do SAMU, relativo ao Mes de Maio/2015. Conforme Nota Fiscal No 000.603.123 e CDC 5/1531372-9. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0901169 | 10/06/2015 | 88.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica da Manutencao da Vigilancia Epidemiologica, desta Edilidade, relativo ao Mes de Maio/2015. Conforme Nota Fiscal No 000.826.404 e CDC 5/346421-1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0901170 | 10/06/2015 | 5449.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletica da Manutencao do Centro de Saude, desta Edilidade, relativo ao Mes de Maio/2015. Conforme Nota Fiscal No 001.271.915 e CDC 5/9981254. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0901172 | 10/06/2015 | 1917.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de Energia Eletrica da Manutencao dos PSF S, deste Municipio,relativo ao mes de Maio/2015. Conforme Nota Fiscal No 000.302.859 e CDC: 5/1182079-2 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901173 | 10/06/2015 | 75.00 | 00004310009484 | JOSE ROBERTO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria, destinada ao credor acima mencionado, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, no dia 09 de Junho/2015, conduzindo a paciente Edvania Batista dos Santos, junto ao Instituto Candida Vargas, Conforme Declaracao em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901174 | 10/06/2015 | 75.00 | 00004310009484 | JOSE ROBERTO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(Uma) diaria, destinada ao credor acima mencionado, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, no dia 08 de Junho/2015, conduzindo o paciente Nicolas Miguel Messias da Costa, junto ao Hemope, Conforme Declaracao em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901175 | 10/06/2015 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria, destinada ao credor acima mencionado, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, no dia 08 de Junho/2015, conduzindo a paciente Marlene Rodrigues Miranda, junto ao Napoleao Laureano, Conforme Declaracao em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901176 | 10/06/2015 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria, destinada ao credor acima mencionado, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, no dia 05 de Junho/2015, conduzindo a paciente Eduarda Eyshila Pereira dos Santos, para relaizacao de Exames juntoao IMIP, Conforme Declaracao em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0901177 | 10/06/2015 | 15.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de combustivel pelo abastecimento destinado ao veiculo de placa OGD-5219, quando em viagem a Joao Pessoa/PB no dia 05 de Junho/2015, conforme Cupom fiscal no067801/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901178 | 10/06/2015 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria, destinada ao credor acima mencionado, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, no dia 09 de Junho/2015, conduzindo o paciente Jocelito Felix da Silva, para realizacao de exames junto ao Hospital Universitario Osvaldo Cruz, Conforme Declaracao em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0901179 | 10/06/2015 | 1500.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de Empresa Especializada para prestacao de servicos de monitoramento 24 HS, nos PSF s, desta edilidade. Conforme Nota Fiscal No 000450/2015. (3a PARCELA). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252015 | 0901180 | 10/06/2015 | 560.20 | 07526979000185 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios, destinados ao Hospital Municipal, Conforme Nota Fiscal No 000.008.200/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252014 | 0901181 | 10/06/2015 | 5308.00 | 00750233000101 | EWERTON N. VALLE E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de exames medicos especializados de media e alta complexidade para atender as necessidades dos usuarios do Sistema Municipal de Saude, Conforme nota fiscal nø553/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0901182 | 10/06/2015 | 5000.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.MARCOS DE FIGUEIREDO B.IRINEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de fisioterapia, fonoaudiologia e psicologia aos portadores de deficiencia fisica e mental usuarios do SIA/SUS do municipio, relativo ao mes de ABRIL/2015. Conforme Nota Fiscal No 011921/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0901183 | 10/06/2015 | 5000.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.MARCOS DE FIGUEIREDO B.IRINEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de fisioterapia, fonoaudiologia e psicologia aos portadores de deficiencia fisica e mental usuarios do SIA/SUS do municipio, relativo ao mes de MAIO/2015. Conforme Nota Fiscal No 011892/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0901184 | 10/06/2015 | 12372.65 | 05204667000120 | ARPE LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de exames laboratoriais destinados aos Usuarios da manutencao do Centro de Saude, referente ao 3o e o 4o Termo Aditivo. Conforme Nota Fiscal Nø 011568/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0901185 | 10/06/2015 | 1944.50 | 05204667000120 | ARPE LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de exames laboratoriais destinados aos Usuarios da manutencao do Hospital Municipal, referente ao 3o e o 4o Termo Aditivo. Conforme Nota Fiscal Nø 011569/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0901186 | 10/06/2015 | 10112.32 | 05204667000120 | ARPE LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de exames laboratoriais destinados aos Usuarios da manutencao do Centro de Saude, referente ao 3o e o 4o Termo Aditivo. Conforme Nota Fiscal Nø 011836/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0901187 | 10/06/2015 | 1365.35 | 05204667000120 | ARPE LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de exames laboratoriais destinados aos Usuarios da manutencao do Hospital Municipal, referente ao 3o e o 4o Termo Aditivo. Conforme Nota Fiscal Nø 011568/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Fortalecimento de acoes destinadas ao desenvolv. economico | Manutencao dos serv. de mercado feira e matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200255 | 10/06/2015 | 961.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica do Matadouro Publico Municipal, relativo ao Mes de Maio/2015. Conforme Nota Fiscal No 000.826.403 e CDC 5/346319-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Fortalecimento de acoes destinadas ao desenvolv. economico | Manutencao dos serv. de mercado feira e matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200256 | 10/06/2015 | 1162.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica do Mercado Publico Municipal, relativo ao Mes de Maio/2015. Conforme Nota Fiscal No 000.530.256 e CDC 5/346117-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200257 | 10/06/2015 | 161.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica da Manutencao da Secretaria de Agricultura, desta Edilidade, relativo ao Mes de Maio/2015. Conforme Nota Fiscal No 000.530.255 e CDC 5/346106-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1200258 | 10/06/2015 | 520.00 | 03036659000196 | RODOPARAIBA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas a Cacamba de placa OGF-5315 da manutencao da Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal no23888/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1200259 | 10/06/2015 | 280.00 | 21558243000110 | RODOPARAIBA SERVICOS E MONTAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Solda Eletrica e embuchamento Tirante do veiculo Cacamba de placa OGF-5315 da manutencao da Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal no40572/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 1200260 | 10/06/2015 | 500.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de Empresa Especializada para prestacao de servicos de monitoramento 24 HS, na Secretaria de Agricultura, desta edilidade. Conforme Nota Fiscal No 000479/2015. (3a parcela). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento urbano | Manutencao dos servicos de limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100302 | 10/06/2015 | 72.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica da Manutencao da Usina de Compostagem de Lixo, relativo ao Mes de Maio/2015. Conforme Nota Fiscal No 001.118.505 e CDC 5/761952-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1100303 | 10/06/2015 | 492.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica da Manutencao da Secretaria de Obras, Urbanismo e Transportes, desta Edilidade, relativo ao Mes de Maio/2015. Conforme Nota Fiscal No 000.828.706 e CDC 5/1623077-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100304 | 10/06/2015 | 17.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletica de Orgao da Secretaria de Obras, Urbanismo e Transportes, relativo ao Mes de Maio/2015. Conforme Nota Fiscal No 000.223.799 e CDC 5/93263-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Ordenamento urbano | Implanatacao e manutencao dos servicos do transito municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100305 | 10/06/2015 | 71.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de Energia Eletrica da Manutencao dos Semaforos Municipais, relativo ao Mes de Maio/2015. Conforme Notas Fiscais Nos 000.531.846, 001.045.851, CDC 5/1669453-1 e 5/1672574-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100306 | 10/06/2015 | 605.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de Energia Eletrica de Orgaos da Manutencao da Secretaria de Obras, Urbanismo e Transportes (Tanques e Xafariz), relativo ao mes de Maio/2015. Conforme Nota Fiscal No 000.826.402 e CDC: 5/346213-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento urbano | Manutencao dos servicos de limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 1100307 | 10/06/2015 | 95850.00 | 10575852000160 | MULTISERVICE CONSTRUCAO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 22a (VIGESIMA SEGUNDA) Parcela dos servicos de coleta, transporte e destinacao final dos residuos solidos domiciliares, incluindo varricao do Municipio e dos Distritos de Massabielle, Pintado e Sao Miguel. Conforme Contrato PP 006//2013 e Nota Fiscal No 000000085/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Energia | Energia Elétrica | Ordenamento urbano | Manutencao dos servicos de iluminacao publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100308 | 10/06/2015 | 2132.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de Energia Eletrica da Manutencao das Pracas Publicas Municipais, relativo ao mes de Maio/2015. Conforme Notas Fiscais Nos 000.531.370, 000.601.007, 001.118.088, CDC: 5/1314030-6, 5/346703-2 e CDC: 5/546493-8 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comunicações | Telecomunicações | Apoio Administrativo | Instalacao e manut. de repetidora de sinais de TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300209 | 10/06/2015 | 225.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica da Manutencao da Repetidora de Sinais de TV, relativo ao Mes de Maio/2015. Conforme Nota Fiscal No 001.122.068 e CDC 5/1527595-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400206 | 10/06/2015 | 1877.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica do Predio Sede desta Edilidade, relativo ao Mes de Maio/2015. Conforme Nota Fiscal No 000.530.259 e CDC 5/346210-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400207 | 10/06/2015 | 1016.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de Energia Eletrica de Orgaos da Manutencao da Secretaria de Administracao, relativo ao mes de Maio/2015. Conforme Notas Fiscais Nos 001.119.420, 000.223.798, CDC: 5/1423940-4 e CDC 5/92859-8 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500471 | 10/06/2015 | 7301.03 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP na C/C No 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de Debito com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500472 | 10/06/2015 | 18695.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do INSS na C/C No 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500473 | 10/06/2015 | 214.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica do Setor de Tributos, relativo ao Mes de Maio/2015. Conforme Nota Fiscal No 000.531.058 e CDC 5/1111507-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500474 | 10/06/2015 | 3978.86 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 96/240, Parcelas, na Conta 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500475 | 10/06/2015 | 8377.58 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 98/240, Parcelas, na Conta 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0500476 | 10/06/2015 | 400.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de Empresa Especializada para prestacao de servicos de monitoramento 24 HS, no Setor de Tributos, desta edilidade. Conforme Nota Fiscal No 000480/2015. (3a PARCELA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200127 | 10/06/2015 | 974.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇAO NAC. DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao de Entidade de Classe-CNM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0200128 | 10/06/2015 | 189.31 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento pelo pagamento de alimentacao quando em viagem a Joao Pessoa/PB no dia 05 de Junho/2015, para ressolver assuntos desta Edilidade. Conforme Cupom Fiscal Nø 131456/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200129 | 10/06/2015 | 75.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria destinada ao Motorista acima mencionado, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, no dia 09/06/2015, para resolver assuntos desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Juridicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0300096 | 10/06/2015 | 110.00 | 00004627075472 | LUIZ ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de Placa OFZ-4685, quando em viagem com Demandas Judiciais, com saida da Sede do Municipio ate a cidade de Areia/PB, no dia 09 de Junho/2015. Conforme Nota Fiscal No 011920/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao da Brinquedoteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700849 | 10/06/2015 | 17.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletica da Manutencao da Brinquedoteca Municipal, relativo ao Mes de Maio/2015. Conforme Nota Fiscal No 001.044.331 e CDC 5/346269-4. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700850 | 10/06/2015 | 116.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica da Manutencao do Ensino Infantil-Pre Escolar, relativo ao Mes de Maio/2015. Conforme Nota Fiscal No 001.346.515 e CDC 5/548235-1. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700851 | 10/06/2015 | 82.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de Energia Eletrica de Orgaos da manutencao das Atividades Culturais, relativo ao mes de Maio/2015. Conforme Notas Fiscais Nos 001.120.958, 001.120.957 e CDC: 5/547393-9, 5/547388-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700852 | 10/06/2015 | 954.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de Energia Eletrica da Manutencao das Creches Municipais, relativo ao Mes de Maio/2015. Conforme Notas Fiscais Nos 000.601.001, 001.267.658, 000.823.306 e 001.267.277, CDC: 5/346440-1, 5/1595423-3, 5/347605-8 e 5/1274605-3 em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700853 | 10/06/2015 | 675.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de Energia Eletrica da Manutencao da Secretaria de Educacao, desta Edilidade, relativo ao mes de Maio/2015. Conforme Notas Fiscais Nos 000.530.252, 000.530.254, 000.531.124 e 001.267.493, CDC: 5/345991-4, CDC: 5/346064-9, CDC: 5/1145297-6 e CDC: 5/1458037-7 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700854 | 10/06/2015 | 8782.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de Energia Eletrica da Manutencao das Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de Maio/2015. Conforme Nota Fiscal No 001.118.084 e CDC: 5/546230-4 em Anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso a Educacao | Aquisicao de Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0700855 | 10/06/2015 | 1497.30 | 07526979000185 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios, destinados a Merenda das Escolas da Rede Municipal de Ensino, Conforme Nota Fiscal No 000.008.252/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700856 | 10/06/2015 | 50.00 | 00095285199468 | EINSTEIN ALENCAR MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de gravacao e Edicao de Audio para Inauguracao da Creche Municipal Vo Militina. Conforme Nota Fiscal No 011763/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso a Educacao | Aquisicao de Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0700857 | 10/06/2015 | 1768.00 | 07526979000185 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios, destinados a Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, Conforme Nota Fiscal No 000.008.198/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0700858 | 10/06/2015 | 2900.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de Empresa Especializada para prestacao de servicos de monitoramento 24 HS, nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. Conforme Nota Fiscal No 000478/2015. (3a PARCELA). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0700859 | 10/06/2015 | 300.00 | 02657285000163 | MARIA ANA DE FARIAS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Mercadoria, destinada as Comemoracoes alusivas ao Sao Joao dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino. Conforme Nota Fiscal No 0007671/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0700860 | 10/06/2015 | 3000.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.MARCOS DE FIGUEIREDO B.IRINEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento Psiquico, Pedagogico realizado pela Apae aos alunos que necessitem da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de MAIO/2015. Conforme Nota Fiscal No 011922/2015 em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700861 | 10/06/2015 | 160.00 | 00093100418468 | JOSE ROBERTO ALVES PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Seguranca nas Comemoracoes alusivas ao Sao Joao dos Alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino. no Ginasio O Ninao , no dia 09 de Junho/2015. Conforme Nota Fiscal No 011919/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700862 | 11/06/2015 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Darf ano base 2010, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700863 | 11/06/2015 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Darf ano base/2011, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700864 | 11/06/2015 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Darf ano base/2012, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700865 | 11/06/2015 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Darf ano base/2013, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700866 | 11/06/2015 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Darf ano base/2014, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700867 | 11/06/2015 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Darf ano base/2010, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700868 | 11/06/2015 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Darf ano base/2011, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700869 | 11/06/2015 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Darf ano base/2012, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700870 | 11/06/2015 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Darf ano base/2013, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700871 | 11/06/2015 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Darf ano base/2014, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700872 | 11/06/2015 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Darf ano base/2010, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700873 | 11/06/2015 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Darf ano base/2011, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700874 | 11/06/2015 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Darf ano base/2012, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700875 | 11/06/2015 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Darf ano base/2014, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700876 | 11/06/2015 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Darf ano base/2013, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Aquisicao de Equipamentos p/ Secretaria de Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0700877 | 11/06/2015 | 2275.00 | 00828942000162 | CICERO GOLVEIA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 (UMA) Freezer, destinada ao armazenamento da Merenda Escolar. Conforme Nota Fiscal No 000.000.035/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700878 | 11/06/2015 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Darf ano base/2010, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700879 | 11/06/2015 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Darf ano base/2012, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700880 | 11/06/2015 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Darf ano base/2011, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700881 | 11/06/2015 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Darf ano base/2013, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700882 | 11/06/2015 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Darf ano base/2014, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700883 | 11/06/2015 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Darf ano base/2014, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
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| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700893 | 11/06/2015 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Darf ano base/2010, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700894 | 11/06/2015 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Darf ano base/2011, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700895 | 11/06/2015 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Darf ano base/2012, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700896 | 11/06/2015 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Darf ano base/2013, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
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| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700898 | 11/06/2015 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Darf ano base/2010, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
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| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700900 | 11/06/2015 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Darf ano base/2012, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700901 | 11/06/2015 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Darf ano base/2013, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700902 | 11/06/2015 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Darf ano base/2014, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700903 | 11/06/2015 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Darf ano base/2010, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700904 | 11/06/2015 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Darf ano base/2011, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700905 | 11/06/2015 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Darf ano base/2012, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700906 | 11/06/2015 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Darf ano base/2013, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700907 | 11/06/2015 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Darf ano base/2014, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
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| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700911 | 11/06/2015 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Darf ano base/2013, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700912 | 11/06/2015 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Darf ano base/2014, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700913 | 11/06/2015 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Darf ano base/2010, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700914 | 11/06/2015 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Darf ano base/2011, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700915 | 11/06/2015 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Darf ano base/2012, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700916 | 11/06/2015 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Darf ano base/2013, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700917 | 11/06/2015 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Darf ano base/2014, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700918 | 11/06/2015 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Darf ano base/2011, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700919 | 11/06/2015 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Darf ano base/2012, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700920 | 11/06/2015 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Darf ano base/2013, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700921 | 11/06/2015 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Darf ano base/2014, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700922 | 11/06/2015 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Darf ano base/2010, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700923 | 11/06/2015 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Darf ano base/2010, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700924 | 11/06/2015 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Darf ano base/2011, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700925 | 11/06/2015 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Darf ano base/2013, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700926 | 11/06/2015 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Darf ano base/2014, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700927 | 11/06/2015 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Darf ano base/2012, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700928 | 11/06/2015 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Darf ano base/2010, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700929 | 11/06/2015 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Darf ano base/2011, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700930 | 11/06/2015 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Darf ano base/2012, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700931 | 11/06/2015 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Darf ano base/2013, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700932 | 11/06/2015 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Darf ano base/2014, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700933 | 11/06/2015 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Darf ano base/2011, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700934 | 11/06/2015 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Darf ano base/2010, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700935 | 11/06/2015 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Darf ano base/2012, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700936 | 11/06/2015 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Darf ano base/2013, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700937 | 11/06/2015 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Darf ano base/2014, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Juridicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0300098 | 11/06/2015 | 2000.00 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao de Aviso de Licitacao-Pregao na Imprensa Nacional-Diario Oficial, Conforme Boleto No 306737. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500477 | 11/06/2015 | 7.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 7058-0 IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0400208 | 11/06/2015 | 97.65 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Telefonica No 3361-1388, da Manutencao do Setor de Licitacao, relativo ao Mes de Maio/2015, Conforme Nota Fiscal No118242. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0400209 | 11/06/2015 | 5000.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de Empresa para a prestacao dos servicos de Assessoria junto ao setor de Licitacoes da Prefeitura Municipal de Esperanca/PB, conforme Nota Fiscal No170/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso a Educacao | Aquisicao de Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202015 | 0700939 | 11/06/2015 | 1702.45 | 70101563000151 | FRANCISCO PETRONIO BATISTA BELARMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios, destinados a Merenda Escolar das Escolas Municipais, Conforme Nota Fiscal No 000.000.591/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352015 | 0700940 | 11/06/2015 | 267.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoria, destinado a Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal no2619/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0700941 | 11/06/2015 | 920.00 | 18162166000170 | LUANA BRAGA BATISTA BRONZEADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refeicoes, destinadas aos conselheiros das Escolas da Rede Municipal de Ensino, quando em em reuniao , Conforme Nota Fiscal No039701/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Energia | Energia Elétrica | Ordenamento urbano | Manutencao dos servicos de iluminacao publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100309 | 11/06/2015 | 61069.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com Iluminacao Publica reltivas ao mes de Abril de 2015, quitadas atraves do encontro de contas com a arrecadacao da CIP. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Energia | Energia Elétrica | Ordenamento urbano | Manutencao dos servicos de iluminacao publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100310 | 11/06/2015 | 1204.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com Iluminacao Publica reltivas ao mes de Marco 2015, quitadas atraves do encontro de contas com a arrecadacao da CIP. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Energia | Energia Elétrica | Ordenamento urbano | Manutencao dos servicos de iluminacao publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 1100311 | 11/06/2015 | 1748.40 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de mercadorias, destinadas a Iluminacao Publica Municipal, Conforme Nota Fiscal No 000.001.567/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1200261 | 11/06/2015 | 130.91 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Telefonica No 3361-3809, da Manutencao da Secretaria de Agricultura, relativo ao Mes de Maio/2015, Conforme Nota Fiscal No 73999. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0901188 | 11/06/2015 | 698.90 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Telefonica No 3361-2765, da Manutencao da Secretaria de Saude, relativo ao Mes de Maio/2015, Conforme Nota Fiscal No13346. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0901189 | 11/06/2015 | 6672.30 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Oxigenio e Ar Comprimido, destinados ao Hospital Municipal , Conforme Nota Fiscal No 000.027.568/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. do Servico de Convivencia e Fortal. de Vinculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000801 | 11/06/2015 | 120.00 | 04559645000110 | MARCO JOSE PAULINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 01 (Uma) coroa de Flores, destinada a Homenagem Postuma do Aluno do Pro Jovem Joao Lucas Apolinario Ribeiro, no dia 08 de Maio/2015, Conforme Nota Fiscal No 011649/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000802 | 11/06/2015 | 150.00 | 00095146911487 | CICERA FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de Generos Alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000803 | 11/06/2015 | 120.00 | 00097983250444 | MARCELINO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para aquisicao de Generos Alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000804 | 11/06/2015 | 100.00 | 00003560115426 | OLENICE GONCALVES PEREIRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para pagamento da tarifa de Energia Eletrica de sua Residencia, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000805 | 11/06/2015 | 200.00 | 00007970408460 | ANTONIO FELIX DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para pagamento da tarifa de Energia Eletrica de sua Residencia, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000806 | 11/06/2015 | 200.00 | 00093108419404 | MARIA SUELI FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de Material de Construcao, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000807 | 11/06/2015 | 250.00 | 00014673813812 | RAIMUNDO DINIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para realizacao de Exame Especifico, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000808 | 11/06/2015 | 120.00 | 00045079072415 | JOSE EVANALDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para aquisicao de Generos Alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000809 | 11/06/2015 | 150.00 | 00003555116495 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para aquisicao de Generos Alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000811 | 11/06/2015 | 100.00 | 00098290576404 | NUBIA BRASIL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para realizacao de Exame Especifico, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Comprovante e Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000812 | 11/06/2015 | 100.00 | 00003139839413 | ANA LUCIA BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para realizacao de Exame Especifico, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Comprovante e Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000813 | 11/06/2015 | 150.00 | 00029499334831 | MARIA GONCALVES TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para realizacao de Exame Especifico, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Comprovante e Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000814 | 11/06/2015 | 100.00 | 00009273580424 | ANDERSON EUSTAQUILINO PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para realizacao de Exame Especifico, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Comprovante e Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000815 | 11/06/2015 | 200.00 | 00096594047434 | ROSENALVA MARIA JOAQUIM DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de Generos Alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme e Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000816 | 11/06/2015 | 80.00 | 00006756435469 | JOELIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de Generos Alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme e Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000817 | 11/06/2015 | 50.00 | 00006007895432 | MARIA ZELIA GONDIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de Generos Alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme e Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000818 | 11/06/2015 | 70.00 | 00009980189452 | DAIANE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de Generos Alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme e Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000819 | 11/06/2015 | 200.00 | 00001681004445 | ROMARIO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para aquisicao de Passagem, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000820 | 11/06/2015 | 70.00 | 00013203742470 | ANA CAROLINE SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de Generos Alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000821 | 11/06/2015 | 60.00 | 00011371545430 | LUENIA LIMA SOARES QUIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de Generos Alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000822 | 11/06/2015 | 150.00 | 00009291328405 | CINTIA DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para pagamento do aluguel de sua Residencia, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000823 | 11/06/2015 | 50.00 | 00082626650404 | TARCISIO TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para aquisicao de Generos Alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0901190 | 12/06/2015 | 100.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica da Manutencao do CAPS, com vencimento em 22 de Junho/2015. Conforme Nota Fiscal No 000.575.939 e CDC 5/1170650-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 0901191 | 12/06/2015 | 3043.40 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Material Hospitalar, destinados ao Hospital Municipal, conforme not fiscal no22360/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162015 | 0901192 | 12/06/2015 | 2327.00 | 11028769000134 | ANA KARLA LUCAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de Exames Citopatologicos deste municipio, relativo ao mes de Marco/2015, conforme nota fiscal no000083/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700942 | 12/06/2015 | 225.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e reparos de valvulas de Extintores, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino. Conforme Nota Fiscal No 41662/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0700943 | 12/06/2015 | 7.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte | Manutencao das Ativ. da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0800008 | 12/06/2015 | 510.40 | 13768053000107 | IGOR JOSE GOMES DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoria destinada ao Ginasio o Ninao , conforme nota fiscal no89/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500478 | 12/06/2015 | 7.30 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 00000011-0 TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500479 | 12/06/2015 | 7.30 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 00000011-0 TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200130 | 12/06/2015 | 7000.00 | 09543892000141 | JOAO ALVES PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de uma ampliacao 200x300 e uma ampliacao 100x150 de fotos aereas do municipio com CD digitalizado de todas as imagens para auxiliar em pesquisas e projetos, conforme nota fiscal no08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500480 | 15/06/2015 | 200.00 | 00004590352400 | JOSE ROBERTO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Sonoplastia quando da realizacao do Programa Esperanca no AR, relativo ao Mes de Junho/2015. Conforme Nota Fiscal No 011933/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte | Manutencao das Ativ. da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0800009 | 15/06/2015 | 150.00 | 00016095022487 | RUI BATISTA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na troca de capacitor e enrolamento de uma bomba D agua do Ginasio O Ninao , conforme nota fiscalno011941/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Fortalecimento de acoes destinadas ao desenvolv. economico | Manutencao dos serv. de mercado feira e matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200262 | 15/06/2015 | 450.00 | 00016139640482 | HUMBERTO BRAGA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto do motor 7,5 cv da serra de lenha do Matadouro Publico Municipal. Conforme Nota Fiscal No 011935/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Ordenamento urbano | Implanatacao e manutencao dos servicos do transito municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100312 | 15/06/2015 | 100.00 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Organizacao do Transito neste Municipio, no dia 13 de Junho/2015. Conforme Nota Fiscal Nø 011934/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de acoes destinadas ao desenvolv. economico | Abastecimento d agua atraves de carros pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 1200263 | 16/06/2015 | 2550.00 | 00078917271472 | ADRIANO TORRES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 15 (Quinze) carradas de Agua Potavel transportadas em Caminhoes-Pipas, destinadas as Cisternas comunitarias da Zona Rural neste Municipio, Conforme Nota Fiscal No011996/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de acoes destinadas ao desenvolv. economico | Abastecimento d agua atraves de carros pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 1200264 | 16/06/2015 | 2550.00 | 00078917271472 | ADRIANO TORRES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 15 (Quinze) carradas de Agua Potavel transportadas em Caminhoes-Pipas, destinadas as Cisternas comunitarias da Zona Urbana neste Municipio, Conforme Nota Fiscal No011995/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de acoes destinadas ao desenvolv. economico | Abastecimento d agua atraves de carros pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 1200265 | 16/06/2015 | 1530.00 | 00078917271472 | ADRIANO TORRES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 09 (Nove) carradas de Agua Potavel transportadas em Caminhoes-Pipas, destinadas aos predios publicos neste Municipio, Conforme Nota Fiscal No011993/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de acoes destinadas ao desenvolv. economico | Abastecimento d agua atraves de carros pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 1200266 | 16/06/2015 | 2550.00 | 00002189770777 | LENILSON ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 15 (Quinze) carradas de Agua Potavel transportadas em Caminhoes-Pipas, destinadas as Cisternas comunitarias da Zona Rural neste Municipio, Conforme Nota Fiscal No011951/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de acoes destinadas ao desenvolv. economico | Abastecimento d agua atraves de carros pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 1200267 | 16/06/2015 | 2550.00 | 00002189770777 | LENILSON ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 15 (Quinze) carradas de Agua Potavel transportadas em Caminhoes-Pipas, destinadas as Cisternas comunitarias da Zona Urbana neste Municipio, Conforme Nota Fiscal No/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de acoes destinadas ao desenvolv. economico | Abastecimento d agua atraves de carros pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 1200268 | 16/06/2015 | 2550.00 | 00004243717400 | AMILTON LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 15 (Quinze) carradas de Agua Potavel transportadas em Caminhoes-Pipas, destinadas as Cisternas comunitarias da Zona Urbana neste Municipio, Conforme Nota Fiscal No011960/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de acoes destinadas ao desenvolv. economico | Abastecimento d agua atraves de carros pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 1200269 | 16/06/2015 | 2210.00 | 00098291416400 | MARCONE DE SOUZA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13 (Treze) carradas de Agua Potavel transportadas em Caminhoes-Pipas, destinadas as Cisternas comunitarias da Zona Rural neste Municipio, Conforme Nota Fiscal No011969/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de acoes destinadas ao desenvolv. economico | Abastecimento d agua atraves de carros pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 1200270 | 16/06/2015 | 2550.00 | 00098291416400 | MARCONE DE SOUZA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 15 (Quinze) carradas de Agua Potavel transportadas em Caminhoes-Pipas, destinadas as Cisternas comunitarias da Zona Urbana neste Municipio, Conforme Nota Fiscal No011970/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de acoes destinadas ao desenvolv. economico | Abastecimento d agua atraves de carros pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 1200271 | 16/06/2015 | 2550.00 | 00006079987414 | LEVI MATIAS DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 15 (Quinze) carradas de Agua Potavel transportadas em Caminhoes-Pipas, destinadas as Cisternas comunitarias da Zona Urbana neste Municipio, Conforme Nota Fiscal No/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de acoes destinadas ao desenvolv. economico | Abastecimento d agua atraves de carros pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 1200272 | 16/06/2015 | 2550.00 | 00006079987414 | LEVI MATIAS DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 15 (Quinze) carradas de Agua Potavel transportadas em Caminhoes-Pipas, destinadas as Cisternas comunitarias da Zona Rural neste Municipio, Conforme Nota Fiscal No011979/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Fortalecimento de acoes destinadas ao desenvolv. economico | Manutencao dos serv. de mercado feira e matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 1200273 | 16/06/2015 | 1700.00 | 00002189770777 | LENILSON ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 10 (Dez) carradas de Agua Potavel transportadas em Caminhoes-Pipas, destinadas ao Matadouro Publico neste Municipio, Conforme Nota Fiscal No011948/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Fortalecimento de acoes destinadas ao desenvolv. economico | Manutencao dos serv. de mercado feira e matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 1200274 | 16/06/2015 | 2550.00 | 00004243717400 | AMILTON LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 15 (Quinze) carradas de Agua Potavel transportadas em Caminhoes-Pipas, destinadas ao Matadouro Publico neste Municipio, Conforme Nota Fiscal No011957/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Fortalecimento de acoes destinadas ao desenvolv. economico | Manutencao dos serv. de mercado feira e matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 1200275 | 16/06/2015 | 1700.00 | 00098291416400 | MARCONE DE SOUZA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 10 (Dez) carradas de Agua Potavel transportadas em Caminhoes-Pipas, destinadas ao Matadouro Publico neste Municipio, Conforme Nota Fiscal No011966/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Fortalecimento de acoes destinadas ao desenvolv. economico | Manutencao dos serv. de mercado feira e matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 1200276 | 16/06/2015 | 1700.00 | 00006079987414 | LEVI MATIAS DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 10 (Dez) carradas de Agua Potavel transportadas em Caminhoes-Pipas, destinadas ao Matadouro Publico neste Municipio, Conforme Nota Fiscal No011975/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Fortalecimento de acoes destinadas ao desenvolv. economico | Manutencao dos serv. de mercado feira e matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 1200277 | 16/06/2015 | 850.00 | 00003998295470 | WANESIA ARAUJO CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 (Cinco) carradas de Agua Potavel transportadas em Caminhoes-Pipas, destinadas ao Matadouro Publico neste Municipio, Conforme Nota Fiscal No011980/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Fortalecimento de acoes destinadas ao desenvolv. economico | Manutencao dos serv. de mercado feira e matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 1200278 | 16/06/2015 | 1700.00 | 00078917271472 | ADRIANO TORRES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 10 (Dez) carradas de Agua Potavel transportadas em Caminhoes-Pipas, destinadas ao Matadouro Publico neste Municipio, Conforme Nota Fiscal No011992/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Fortalecimento de acoes destinadas ao desenvolv. economico | Manutencao dos serv. de mercado feira e matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 1200279 | 16/06/2015 | 850.00 | 00002189770777 | LENILSON ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 10 (Dez) carradas de Agua Potavel transportadas em Caminhoes-Pipas, destinadas ao Mercado Publico neste Municipio, Conforme Nota Fiscal No011949/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Fortalecimento de acoes destinadas ao desenvolv. economico | Manutencao dos serv. de mercado feira e matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 1200280 | 16/06/2015 | 850.00 | 00004243717400 | AMILTON LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 (Cinco) carradas de Agua Potavel transportadas em Caminhoes-Pipas, destinadas ao Mercado Publico neste Municipio, Conforme Nota Fiscal No011958/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Fortalecimento de acoes destinadas ao desenvolv. economico | Manutencao dos serv. de mercado feira e matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 1200281 | 16/06/2015 | 340.00 | 00004243717400 | AMILTON LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 (Dois) carradas de Agua Potavel transportadas em Caminhoes-Pipas, destinadas ao Mercado Publico neste Municipio, Conforme Nota Fiscal No011959/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Fortalecimento de acoes destinadas ao desenvolv. economico | Manutencao dos serv. de mercado feira e matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 1200282 | 16/06/2015 | 680.00 | 00098291416400 | MARCONE DE SOUZA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04(Quatro) carradas de Agua Potavel transportadas em Caminhoes-Pipas, destinadas ao Mercado Publico neste Municipio, Conforme Nota Fiscal No011967/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300210 | 16/06/2015 | 200.00 | 00009521199431 | RUAN RONILDO EVARISTO TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio financeiro, destinado ao credor acima mencionado para realizacao de uma Gincana Cultural,conforme ofico em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0901193 | 16/06/2015 | 1360.00 | 00078917271472 | ADRIANO TORRES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sericos prestados no transporte de 08 (OITO) carradas de Agua Potavel transportadas em Caminhoes-Pipas, destinadas a manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 011994/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0901194 | 16/06/2015 | 340.00 | 00078917271472 | ADRIANO TORRES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sericos prestados no transporte de 02 (DUAS) carradas de Agua Potavel transportadas em Caminhoes-Pipas, destinadas a manutencao das Unidades Basicas de Saude da Familia. Conforme Nota Fiscal No 011991/2015 em Anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0901195 | 16/06/2015 | 340.00 | 00003998295470 | WANESIA ARAUJO CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sericos prestados no transporte de 02 (DUAS) carradas de Agua Potavel transportadas em Caminhoes-Pipas, destinadas a manutencao das Unidades Basicas da Saude da Familia. Conforme Nota Fiscal No 011984/2015 em Anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0901197 | 16/06/2015 | 340.00 | 00006079987414 | LEVI MATIAS DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sericos prestados no transporte de 02 (DUAS) carradas de Agua Potavel transportadas em Caminhoes-Pipas, destinadas a manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 011977/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0901198 | 16/06/2015 | 850.00 | 00003998295470 | WANESIA ARAUJO CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sericos prestados no transporte de 05 (CINCO) carradas de Agua Potavel transportadas em Caminhoes-Pipas, destinadas a manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 011986/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0901199 | 16/06/2015 | 510.00 | 00006079987414 | LEVI MATIAS DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sericos prestados no transporte de 03 (TRES) carradas de Agua Potavel transportadas em Caminhoes-Pipas, destinadas a manutencao das Unidades Basicas de Saude da Familia. Conforme Nota Fiscal No 011974/2015 em Anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0901200 | 16/06/2015 | 340.00 | 00098291416400 | MARCONE DE SOUZA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sericos prestados no transporte de 02 (DUAS) carradas de Agua Potavel transportadas em Caminhoes-Pipas, destinadas a manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 011968/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0901201 | 16/06/2015 | 510.00 | 00098291416400 | MARCONE DE SOUZA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sericos prestados no transporte de 03 (TRES) carradas de Agua Potavel transportadas em Caminhoes-Pipas, destinadas a manutencao das Unidades Basicas de Saude da Familia. Conforme Nota Fiscal No 011965/2015 em Anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0901202 | 16/06/2015 | 340.00 | 00004243717400 | AMILTON LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sericos prestados no transporte de 02 (DUAS) carradas de Agua Potavel transportadas em Caminhoes-Pipas, destinadas a manutencao das Unidades Basicas de Saude da Familia. Conforme Nota Fiscal No 011956/2015 em Anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0901203 | 16/06/2015 | 1530.00 | 00002189770777 | LENILSON ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sericos prestados no transporte de 09 (NOVE) carradas de Agua Potavel transportadas em Caminhoes-Pipas, destinadas a manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 011950/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0901204 | 16/06/2015 | 510.00 | 00002189770777 | LENILSON ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sericos prestados no transporte de 03 (TRES) carradas de Agua Potavel transportadas em Caminhoes-Pipas, destinadas a manutencao das Unidades Basicas de Saude da Familia. Conforme Nota Fiscal No 011947/2015 em Anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0901205 | 16/06/2015 | 200.00 | 00057244480415 | FIRMINO URSULINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante diurno (Duas Horas Diarias), nas Unidades Basicas de Saude, relativo ao Mes de Junho/2015. Conforme Nota Fiscal No 011997/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0901207 | 16/06/2015 | 200.00 | 00026277999400 | RAFAEL FELICIANO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante diurno (Duas Horas Diarias), nas Unidades Basicas de Saude, relativo ao Mes de Junho/2015. Conforme Nota Fiscal No 011999/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0901208 | 16/06/2015 | 200.00 | 00027254720400 | INACIO BATISTA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante diurno (Duas Horas Diarias), nas Unidades Basicas de Saude, relativo ao Mes de Junho/2015. Conforme Nota Fiscal No 012000/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte | Manutencao das Ativ. da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0800010 | 16/06/2015 | 850.00 | 00002189770777 | LENILSON ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05(Cinco) carradas de Agua Potavel transportadas em Caminhoes-Pipas, destinadas aos Ginasios de Esportes da Rede Municipal de Ensino, neste Municipio, Conforme Nota Fiscal No011946/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte | Manutencao das Ativ. da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0800011 | 16/06/2015 | 850.00 | 00004243717400 | AMILTON LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05(Cinco) carradas de Agua Potavel transportadas em Caminhoes-Pipas, destinadas aos Ginasios de Esportes da Rede Municipal de Ensino, neste Municipio, Conforme Nota Fiscal No011955/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte | Manutencao das Ativ. da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0800012 | 16/06/2015 | 850.00 | 00098291416400 | MARCONE DE SOUZA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05(Cinco) carradas de Agua Potavel transportadas em Caminhoes-Pipas, destinadas aos Ginasios de Esportes da Rede Municipal de Ensino, neste Municipio, Conforme Nota Fiscal No011964/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte | Manutencao das Ativ. da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0800013 | 16/06/2015 | 850.00 | 00006079987414 | LEVI MATIAS DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05(Cinco) carradas de Agua Potavel transportadas em Caminhoes-Pipas, destinadas aos Ginasios de Esportes da Rede Municipal de Ensino, neste Municipio, Conforme Nota Fiscal No011973/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte | Manutencao das Ativ. da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0800014 | 16/06/2015 | 850.00 | 00003998295470 | WANESIA ARAUJO CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05(Cinco) carradas de Agua Potavel transportadas em Caminhoes-Pipas, destinadas aos Ginasios de Esportes da Rede Municipal de Ensino, neste Municipio, Conforme Nota Fiscal No011983/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte | Manutencao das Ativ. da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0800015 | 16/06/2015 | 850.00 | 00078917271472 | ADRIANO TORRES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05(Cinco) carradas de Agua Potavel transportadas em Caminhoes-Pipas, destinadas aos Ginasios de Esportes da Rede Municipal de Ensino, neste Municipio, Conforme Nota Fiscal No011990/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Planejamento e Coordenacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600039 | 16/06/2015 | 372.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, relativo ao 13o Salario da manutencao da Secretaria de Planejamento e Coordenacao, Exercicio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0700955 | 16/06/2015 | 2550.00 | 00078917271472 | ADRIANO TORRES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 15(Quinze) carradas de Agua Potavel transportadas em Caminhoes-Pipas, destinadas as Escolas da Rede Municipal de Ensino da zona Urbana, neste Municipio, Conforme Nota Fiscal No011988/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0700956 | 16/06/2015 | 1360.00 | 00002189770777 | LENILSON ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sericos prestados no transporte de 08 (OITO) carradas de Agua Potavel em Caminhoes-Pipas, destinadas a manutencao das Creches Municipais. Conforme Nota Fiscal No 011945/2015 em Anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0700957 | 16/06/2015 | 1360.00 | 00098291416400 | MARCONE DE SOUZA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sericos prestados no transporte de 08 (OITO) carradas de Agua Potavel em Caminhoes-Pipas, destinadas a manutencao das Creches Municipais. Conforme Nota Fiscal No 011963/2015 em Anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0700958 | 16/06/2015 | 850.00 | 00078917271472 | ADRIANO TORRES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sericos prestados no transporte de 05 (CINCO) carradas de Agua Potavel em Caminhoes-Pipas, destinadas a manutencao das Creches Municipais. Conforme Nota Fiscal No 011989/2015 em Anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500481 | 16/06/2015 | 7.30 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 00000011-0 TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0400211 | 16/06/2015 | 650.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor da UNIAO na C/C Nø 12418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200131 | 16/06/2015 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP- FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao em favor da FAMUP, na C/C No 12.418-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200132 | 17/06/2015 | 600.00 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(Uma)diaria, destinada ao Prefeito, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, entre os dias 16 e 17 de Junho/2015, para resolver diversas questoes do municipio, dentre as quais ia a Sudema. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200133 | 17/06/2015 | 32138.67 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Gabinete do Prefeito, relativo ao Mes de Junho/2015.(COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200909 | 17/06/2015 | 218.96 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, da Manutencao do Gabinete do Prefeito, relativo ao Mes de Junho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Juridica | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento de precatorios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300099 | 17/06/2015 | 1887.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Precatorios na C/C No 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Juridicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0300100 | 17/06/2015 | 7788.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Procuradoria Juridica, relativo ao Mes de Junho/2015.(COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Juridicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300102 | 17/06/2015 | 4518.04 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Procuradoria Juridica, relativo ao Mes de Junho/2015.(EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Juridicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300103 | 17/06/2015 | 748.77 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, da Manutencao da Procuradoria Juridica, relativo ao Mes de Junho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452014 | 0400212 | 17/06/2015 | 1250.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do Sistema de Licitacao Publica, referente ao Mes de Junho/2015. Conforme Nota Fiscal No 1001822/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0400213 | 17/06/2015 | 13748.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Secretaria de Administracao, relativo ao Mes de Junho/2015.(COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200135 | 17/06/2015 | 1382.56 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Gabinete do Prefeito, relativo ao Mes de Junho/2015.(EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400219 | 17/06/2015 | 3472.81 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, da Manutencao da Secretaria de Administracao, relativo ao Mes de Junho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500482 | 17/06/2015 | 8405.70 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 99/240, Parcelas, na Conta 40.398-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500483 | 17/06/2015 | 8433.81 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 100/240, Parcelas, na Conta 40.398-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500484 | 17/06/2015 | 8461.92 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 101/240, Parcelas, na Conta 40.398-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500485 | 17/06/2015 | 8490.04 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 102/240, Parcelas, na Conta 40.398-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500486 | 17/06/2015 | 8518.15 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 103/240, Parcelas, na Conta 40.398-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500487 | 17/06/2015 | 8546.26 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 104/240, Parcelas, na Conta 40.398-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500488 | 17/06/2015 | 8574.37 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 105/240, Parcelas, na Conta 40.398-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500489 | 17/06/2015 | 3992.30 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 97/240, Parcelas, na Conta 40.398-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500490 | 17/06/2015 | 4005.75 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 98/240, Parcelas, na Conta 40.398-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500491 | 17/06/2015 | 4019.19 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 99/240, Parcelas, na Conta 40.398-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500492 | 17/06/2015 | 4032.63 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 100/240, Parcelas, na Conta 40.398-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500493 | 17/06/2015 | 4046.07 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 101/240, Parcelas, na Conta 40.398-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500494 | 17/06/2015 | 4059.51 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 102/240, Parcelas, na Conta 40.398-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500495 | 17/06/2015 | 4072.96 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 103/240, Parcelas, na Conta 40.398-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500496 | 17/06/2015 | 15.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 7230-3 ISSQN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500497 | 17/06/2015 | 7.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500498 | 17/06/2015 | 7.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 40398-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500499 | 17/06/2015 | 7.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 7826-3 IPVA REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500500 | 17/06/2015 | 15.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0500501 | 17/06/2015 | 18588.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Secretaria de Financas, relativo ao Mes de Junho/2015.(COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Pagamento de pensoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400215 | 17/06/2015 | 1000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao dos Pensionistas, relativo ao Mes de Junho/2015.(COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500503 | 17/06/2015 | 10304.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Secretaria de Financas, relativo ao Mes de Junho/2015.(EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500504 | 17/06/2015 | 2085.18 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, da Manutencao da Secretaria de Financas, relativo ao Mes de Junho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso a Educacao | Aquisicao de Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0700959 | 17/06/2015 | 20411.03 | 07526979000185 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios, destinados a Merenda das Escolas da Rede Municipal de Ensino, Conforme Nota Fiscal No 000.008.263/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700960 | 17/06/2015 | 1200.00 | 00003098733470 | SANDRO LIRA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Sonorizacao das festividades alusivas ao Sao Joao dos Alunos da Rede Municipal de Ensino, realizada no Ginasio O NINAO , no dia 09 de Junho/2015, durante os 02(Dois)turnos ConformeNota Fiscal No 012005/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0700961 | 17/06/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC.DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA-INMETRO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagameto da Guia de Recolhimento da Uniao-GRU do Veiculo Van de Placa NPX-9627, da Manutencao da Secretaria de Educacao, quando da afericao do Tacografo. Conforme Boleto em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0700962 | 17/06/2015 | 39.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0700969 | 17/06/2015 | 702.52 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica em geral, eletrica, balanceamento e alinhamento do Veiculo Onibus de Placa OFB-4858, da Manutencao do Transporte EScolar, Conforme Nota Fiscal No40344/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0700944 | 17/06/2015 | 2550.00 | 00002189770777 | LENILSON ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 15(Quinze) carradas de Agua Potavel transportadas em Caminhoes-Pipas, destinadas as Escolas da Rede Municipal de Ensino da zona rural, neste Municipio, Conforme Nota Fiscal No011944/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0700945 | 17/06/2015 | 2550.00 | 00002189770777 | LENILSON ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 15(Quinze) carradas de Agua Potavel transportadas em Caminhoes-Pipas, destinadas as Escolas da Rede Municipal de Ensino da zona urbana, neste Municipio, Conforme Nota Fiscal No011943/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0700946 | 17/06/2015 | 2550.00 | 00004243717400 | AMILTON LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 15(Quinze) carradas de Agua Potavel transportadas em Caminhoes-Pipas, destinadas as Escolas da Rede Municipal de Ensino da zona Urbana, neste Municipio, Conforme Nota Fiscal No011953/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0700947 | 17/06/2015 | 2550.00 | 00004243717400 | AMILTON LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 15(Quinze) carradas de Agua Potavel transportadas em Caminhoes-Pipas, destinadas as Escolas da Rede Municipal de Ensino da zona rural, neste Municipio, Conforme Nota Fiscal No011954/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0700948 | 17/06/2015 | 2550.00 | 00098291416400 | MARCONE DE SOUZA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 15(Quinze) carradas de Agua Potavel transportadas em Caminhoes-Pipas, destinadas as Escolas da Rede Municipal de Ensino da zona Urbana, neste Municipio, Conforme Nota Fiscal No011961/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0700949 | 17/06/2015 | 2550.00 | 00098291416400 | MARCONE DE SOUZA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 15(Quinze) carradas de Agua Potavel transportadas em Caminhoes-Pipas, destinadas as Escolas da Rede Municipal de Ensino da zona rural, neste Municipio, Conforme Nota Fiscal No011962/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0700950 | 17/06/2015 | 2550.00 | 00006079987414 | LEVI MATIAS DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 15(Quinze) carradas de Agua Potavel transportadas em Caminhoes-Pipas, destinadas as Escolas da Rede Municipal de Ensino da zona rural, neste Municipio, Conforme Nota Fiscal No011972/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0700951 | 17/06/2015 | 2550.00 | 00006079987414 | LEVI MATIAS DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 15(Quinze) carradas de Agua Potavel transportadas em Caminhoes-Pipas, destinadas as Escolas da Rede Municipal de Ensino da zona Urbana, neste Municipio, Conforme Nota Fiscal No011971/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0700952 | 17/06/2015 | 2550.00 | 00003998295470 | WANESIA ARAUJO CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 15(Quinze) carradas de Agua Potavel transportadas em Caminhoes-Pipas, destinadas as Escolas da Rede Municipal de Ensino da zona Urbana, neste Municipio, Conforme Nota Fiscal No011981/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0700953 | 17/06/2015 | 2550.00 | 00003998295470 | WANESIA ARAUJO CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 15(Quinze) carradas de Agua Potavel transportadas em Caminhoes-Pipas, destinadas as Escolas da Rede Municipal de Ensino da zona rural, neste Municipio, Conforme Nota Fiscal No011982/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0700954 | 17/06/2015 | 2550.00 | 00078917271472 | ADRIANO TORRES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 15(Quinze) carradas de Agua Potavel transportadas em Caminhoes-Pipas, destinadas as Escolas da Rede Municipal de Ensino da zona rural, neste Municipio, Conforme Nota Fiscal No011987/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Planejamento e Coordenacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0600033 | 17/06/2015 | 15402.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Secretaria de Planejamento e Coordenacao, relativo ao Mes de Junho/2015.(COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400217 | 17/06/2015 | 16639.13 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Secretaria de Administracao, relativo ao Mes de Junho/2015.(EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao para Jovens e Adultos | Manutencao do Prog. de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522014 | 0700964 | 17/06/2015 | 139900.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Curso de formacao inicial e e continuada para as novas turmas de educacao de Jovens e Adultos com carga horaria de 120 horas, conforme nota fiscal no1000469/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Planejamento e Coordenacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0600036 | 17/06/2015 | 823.34 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao da Secretaria de Planejamento e Coordenacao, exercicio/2015.(Comissionado). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700991 | 17/06/2015 | 23181.51 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao das Atividades Culturais, relativo ao Mes de Junho/2015.(EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700992 | 17/06/2015 | 5362.05 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, da Manutencao das Atividades Culturais, relativo ao Mes de Junho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700993 | 17/06/2015 | 50436.14 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao do Ensino Fundamental-Professores,exercicio/2015.(Efetivo). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700994 | 17/06/2015 | 12513.20 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao do Ensino Fundamental-Professores, Exercicio/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700995 | 17/06/2015 | 9779.49 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao do Ensino Infantil-Professores, exercicio/2015.(Efetivo). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700996 | 17/06/2015 | 2426.29 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao do Ensino Infantil-Professores, Exercicio/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0700988 | 17/06/2015 | 1876.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao das Atividades Culturais, relativo ao Mes de Junho/2015.(COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao de creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700998 | 17/06/2015 | 2734.88 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao das Creches Municipais-Professores, exercicio/2015.(Efetivo). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0701009 | 17/06/2015 | 2176.29 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao do Ensino Fundamental, Exercicio/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0701010 | 17/06/2015 | 3679.96 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao do Ensino Fundamental-Apoio II, exercicio/2015.(Efetivo). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0701011 | 17/06/2015 | 912.99 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao do Ensino Fundamental-Apoiuo II, Exercicio/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0701012 | 17/06/2015 | 3046.39 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao do Ensino Fundamental-Mais Educacao, exercicio/2015.(Efetivo). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0701013 | 17/06/2015 | 755.80 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao do Ensino Fundamental-Mais Educacao, Exercicio/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0701014 | 17/06/2015 | 3435.68 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao das Atividades Culturais, exercicio/2015.(Efetivo). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0701015 | 17/06/2015 | 852.39 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao das Atividades Culturais, Exercicio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0701017 | 17/06/2015 | 426420.69 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Ensino Fundamental-Professores, relativo ao Mes de Junho/2015.(EFETIVO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0701018 | 17/06/2015 | 106943.05 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, da Manutencao do Ensino Fundamental-Professores, relativo ao Mes de Junho/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0701019 | 17/06/2015 | 51924.56 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Ensino Infantil-Professores, relativo ao Mes de Junho/2015.(EFETIVO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0701020 | 17/06/2015 | 12882.48 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, da Manutencao do Ensino Infantil-Professores, relativo ao Mes de Junho/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao de creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0701021 | 17/06/2015 | 33712.21 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao das Creches-Professores, relativo ao Mes de Junho/2015.(EFETIVO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao de creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0701022 | 17/06/2015 | 8363.99 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, da Manutencao das Creches-Professores, relativo ao Mes de Junho/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0701023 | 17/06/2015 | 48148.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Ensino Fundamental-Professores, relativo ao Mes de Junho/2015.(COMISSIONADO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao de creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0701000 | 17/06/2015 | 678.52 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao das Creches Municipais-Professores, Exercicio/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0701001 | 17/06/2015 | 4562.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao do Ensino Fundamental-rofessores, exercicio/2015.(Comissionado). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0701003 | 17/06/2015 | 111627.22 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Ensino Fundamental-Professores, relativo ao Mes de Junho/2015.(PRO-TEMPORE). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0701006 | 17/06/2015 | 8771.86 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao do Ensino Fundamental, exercicio/2015.(Efetivo). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0701025 | 17/06/2015 | 111449.93 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Ensino Fundamental, relativo ao Mes de Junho/2015.(EFETIVO). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0701034 | 17/06/2015 | 45316.94 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Ensino Fundamental-Apoio II, relativo ao Mes de Junho/2015.(EFETIVO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0701035 | 17/06/2015 | 11324.71 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, da Manutencao do Ensino Fundamental-Apoio II, relativo ao Mes de Junho/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0701036 | 17/06/2015 | 17384.51 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Secretaria de Educacao, relativo ao Mes de Junho/2015.(EFETIVO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0701037 | 17/06/2015 | 3701.48 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, da Manutencao da Secretaria de Educacao, relativo ao Mes de Junho/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0701038 | 17/06/2015 | 7497.48 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Ensino Fundamental-Mais Educacao, relativo ao Mes de Junho/2015.(EFETIVO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0701039 | 17/06/2015 | 1860.12 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, da Manutencao do Ensino Fundamental-Mais Educacao, relativo ao Mes de Junho/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0701040 | 17/06/2015 | 10326.67 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Secretaria de Educacao, relativo ao Mes de Junho/2015.(COMISSIONADO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0701044 | 17/06/2015 | 29649.61 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Ensino Fundamental-Mais Educacao, relativo ao Mes de Junho/2015.(PRO-TEMPORE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao para Jovens e Adultos | Manutencao do Prog. de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0701046 | 17/06/2015 | 24428.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do EJA, relativo ao Mes de Junho/2015.(PRO-TEMPORE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0701027 | 17/06/2015 | 26599.43 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, da Manutencao do Ensino Fundamental, relativo ao Mes de Junho/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0701028 | 17/06/2015 | 111423.03 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Ensino Fundamental-Professores, relativo ao Mes de Junho/2015.(PRO-TEMPORE). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0701030 | 17/06/2015 | 32736.48 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Ensino Fundamental-Professores, relativo ao Mes de Junho/2015.(PRO-TEMPORE). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao de creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0701032 | 17/06/2015 | 9577.99 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao das Creches-Professores, relativo ao Mes de Junho/2015.(PRO-TEMPORE). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0701042 | 17/06/2015 | 27392.43 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Ensino Fundamental-Apoio II, relativo ao Mes de Junho/2015.(PRO-TEMPORE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte | Manutencao das Ativ. da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800016 | 17/06/2015 | 3000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Secretaria de Esportes, relativo ao Mes de Junho/2015.(A Disposicao). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte | Manutencao das Ativ. da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800017 | 17/06/2015 | 744.30 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, da Manutencao da Secretaria de Esportes, relativo ao Mes de Junho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901209 | 17/06/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE D.P.I.DE C.GRANDE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contraste em Tomografia realizada no Senhor Romao Miranda, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Nota Fiscal No41523/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901210 | 17/06/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE D.P.I.DE C.GRANDE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contraste em Tomografia realizada no Senhor Anderson V. da Silva, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Nota Fiscal No41518/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0901211 | 17/06/2015 | 346.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica da Manutencao da Secretaria de Saude, desta Edilidade, relativo ao Mes de Junho/2015. Conforme Nota Fiscal No 000.478.548 e CDC 5/346108-4 em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Farmacia Basica (BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112015 | 0901212 | 17/06/2015 | 102.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Medicamentos, destinados a Farmacia Basica do Municipio, Conforme Nota Fiscal No 000.077.901/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0901213 | 17/06/2015 | 93.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 7.886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0901214 | 17/06/2015 | 36.00 | 21688618000166 | MARIA DAS GRACAS PORTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Almoco, destinado aos Tecnicos da Vigilancia Estadual Ambiental no dia 16 de Junho/2015. Conforme Nota Fiscal No 012006/2015 em Anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901215 | 17/06/2015 | 99024.04 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Psf, relativo ao mes de Junho/2015.(EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901216 | 17/06/2015 | 11250.41 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE da Manutencao do Psf, relativo ao mes de Junho/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901217 | 17/06/2015 | 19987.52 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Saude Bucal, relativo ao mes de Junho/2015.(EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901218 | 17/06/2015 | 2158.35 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE da Manutencao da Saude Bucal, relativo ao mes de Junho/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901219 | 17/06/2015 | 74780.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de Junho/2015.(EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901220 | 17/06/2015 | 15295.66 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE da Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de Junho/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901221 | 17/06/2015 | 8334.24 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Nasf, relativo ao mes de Junho/2015.(EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901222 | 17/06/2015 | 406.64 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE da Manutencao do Nasf, relativo ao mes de Junho/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901223 | 17/06/2015 | 88891.19 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao dO pSF, relativo ao mes de Junho/2015.(PRO-TEMPORE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901225 | 17/06/2015 | 18580.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Saude Bucal, relativo ao mes de Junho/2015.(PRO-TEMPORE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901227 | 17/06/2015 | 19468.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de Junho/2015.(PRO-TEMPORE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901229 | 17/06/2015 | 25249.99 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Nasf, relativo ao mes de Junho/2015.(PRO-TEMPORE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901231 | 17/06/2015 | 21636.85 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Secretaria de Saude, relativo ao mes de Junho/2015.(EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901232 | 17/06/2015 | 4828.21 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE da Manutencao da Secretaria de Saude, relativo ao mes de Junho/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0901233 | 17/06/2015 | 8610.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Secretaria de Saude, relativo ao mes de Junho/2015.(COMISSIONADO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0901237 | 17/06/2015 | 500.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Secretaria de Saude, relativo ao mes de Junho/2015.(A Disposicao). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901238 | 17/06/2015 | 10845.59 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Ceo, relativo ao mes de Junho/2015.(EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901239 | 17/06/2015 | 1061.58 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE da Manutencao do Ceo, relativo ao mes de Junho/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901240 | 17/06/2015 | 47220.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Policlinica, relativo ao mes de Junho/2015.(EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901241 | 17/06/2015 | 5218.08 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, da Manutencao da Policlinica, relativo ao Mes de Junho/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901242 | 17/06/2015 | 184470.96 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Hospital Municipal, relativo ao mes de Junho/2015.(EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901243 | 17/06/2015 | 32862.13 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, da Manutencao do Hospital Municipal, relativo ao Mes de Junho/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901244 | 17/06/2015 | 13666.09 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Samu, relativo ao mes de Junho/2015.(EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901245 | 17/06/2015 | 1602.74 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, da Manutencao do SAmu, relativo ao Mes de Junho/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901246 | 17/06/2015 | 16272.64 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Caps, relativo ao mes de Junho/2015.(EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901247 | 17/06/2015 | 3565.53 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, da Manutencao do Caps, relativo ao Mes de Junho/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0901248 | 17/06/2015 | 7430.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Hospital Municipal, relativo ao mes de Junho/2015.(COMISSIONADO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901235 | 17/06/2015 | 25947.84 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Secretaria de Saude, relativo ao mes de Junho/2015.(PRO-TEMPORE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0901250 | 17/06/2015 | 200.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de incentivo ao pessoal da manutencao da Policlinica, relativo ao mes de Junho/2015.(A Disposicao). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901251 | 17/06/2015 | 9191.68 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Ceo, relativo ao mes de Junho/2015.(PRO-TEMPORE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901253 | 17/06/2015 | 14642.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Policlinica, relativo ao mes de Junho/2015.(PRO-TEMPORE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901255 | 17/06/2015 | 157369.32 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Hospital Municipal, relativo ao mes de Junho/2015.(PRO-TEMPORE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901261 | 17/06/2015 | 19029.42 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Vigilancia Epidemiologica, relativo ao mes de Junho/2015.(EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901262 | 17/06/2015 | 3790.38 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE da Manutencao da Vigilancia Epidemiologica, relativo ao mes de Junho/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901263 | 17/06/2015 | 7961.21 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Vigilancia, relativo ao mes de Junho/2015.(EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901264 | 17/06/2015 | 1065.49 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE da Manutencao da Vigilancia, relativo ao mes de Junho/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0901265 | 17/06/2015 | 300.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de incentivo ao pessoal da Manutencao da Vigilancia Epidemiologica, relativo ao mes de Junho/2015.(A Disposicao). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0901266 | 17/06/2015 | 300.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Vigilancia, relativo ao mes de Junho/2015.(A Disposicao). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901267 | 17/06/2015 | 8876.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Vigilancia Epidemilogica, relativo ao mes de Junho/2015.(PRO-TEMPORE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901257 | 17/06/2015 | 76617.12 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Samu, relativo ao mes de Junho/2015.(PRO-TEMPORE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901259 | 17/06/2015 | 3509.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Caps, relativo ao mes de Junho/2015.(PRO-TEMPORE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901269 | 17/06/2015 | 1345.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Vigilancia, relativo ao mes de Junho/2015.(PRO-TEMPORE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901274 | 17/06/2015 | 6363.76 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao dO pSF, exercicio/2015.(Efetivo). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901275 | 17/06/2015 | 1578.84 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao do Psf, Exercicio/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901276 | 17/06/2015 | 3650.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude, exercicio/2015.(Efetivo). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901277 | 17/06/2015 | 905.66 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude, Exercicio/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901278 | 17/06/2015 | 969.24 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao do Nasf, exercicio/2015.(Efetivo). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901279 | 17/06/2015 | 240.46 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao do Nasf, Exercicio/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901280 | 17/06/2015 | 1906.96 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao da Secretaria de Saude, exercicio/2015.(Efetivo). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901281 | 17/06/2015 | 473.11 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao da Secretaria de Saude, Exercicio/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0901282 | 17/06/2015 | 7250.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao da Secretaria de Saude, exercicio/2015.(Comissionado). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901284 | 17/06/2015 | 3144.12 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao da Policlinica, exercicio/2015.(Efetivo). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901285 | 17/06/2015 | 780.05 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao da Policlinica, Exercicio/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901286 | 17/06/2015 | 11672.08 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao do Hospital Municipal, exercicio/2015.(Efetivo). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901287 | 17/06/2015 | 2895.84 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao do Hospital Municipal, Exercicio/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901288 | 17/06/2015 | 1040.16 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao do Samu, exercicio/2015.(Efetivo). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901289 | 17/06/2015 | 258.06 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao do Samu, Exercicio/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901290 | 17/06/2015 | 1538.48 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao da Vigilancia Epidemiologica, exercicio/2015.(Efetivo). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901291 | 17/06/2015 | 381.69 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao da Vigilancia Epidemiologica, Exercicio/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901292 | 17/06/2015 | 2105.61 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao da Vigilancia, exercicio/2015.(Efetivo). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901293 | 17/06/2015 | 522.40 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao da Vigilancia, Exercicio/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000825 | 17/06/2015 | 200.00 | 00007122181731 | ADRIANA DE LIMA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para realizacao de Exame Especializado, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000826 | 17/06/2015 | 80.00 | 00010601549430 | LARISSA SANTANA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para realizacao de Exame Especializado, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000828 | 17/06/2015 | 160.00 | 00095262040420 | MARIA LUCIA DA SILVA RAIMUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para realizacao de Exame Especializado, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000829 | 17/06/2015 | 100.00 | 00007760104413 | JANEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para realizacao de Exame Especializado, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000830 | 17/06/2015 | 80.00 | 00008011647458 | MARIA DE LOUDES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para realizacao de Exame Especializado, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000831 | 17/06/2015 | 60.00 | 00003561466427 | VALDINETE FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para realizacao de Exame Especializado, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000832 | 17/06/2015 | 1000.00 | 00007851189420 | VALDECI BERTOLDO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para realizacao de Exame Especializado, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. do Servico de Convivencia e Fortal. de Vinculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000833 | 17/06/2015 | 477.00 | 18965009000100 | RMX BIKES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biciletas para premiacao dos Alunos do SCFV-Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, conforme nota fiscal no5/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. do Servico de Convivencia e Fortal. de Vinculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202015 | 1000834 | 17/06/2015 | 168.42 | 70101563000151 | FRANCISCO PETRONIO BATISTA BELARMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Mercadoria, destinada ao Grupo da Terceira Idade, referente ao Mes de Maio/2015. Conforme Nota Fiscal No 000.000.590/215. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. do Servico de Convivencia e Fortal. de Vinculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202015 | 1000835 | 17/06/2015 | 742.12 | 70101563000151 | FRANCISCO PETRONIO BATISTA BELARMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Mercadoria, destinada ao Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, Conforme Notsa Fiscais No589 e 592/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202015 | 1000836 | 17/06/2015 | 417.88 | 70101563000151 | FRANCISCO PETRONIO BATISTA BELARMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Mercadoria, destinada ao CRAS, referente ao Mes de Maio/2015. Conforme Nota Fiscal No 000.000.588/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. do Servico de Convivencia e Fortal. de Vinculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202015 | 1000837 | 17/06/2015 | 283.94 | 70101563000151 | FRANCISCO PETRONIO BATISTA BELARMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Mercadoria, destinada ao PRO JOVEM, referente ao Mes de Maio/2015. Conforme Nota Fiscal No 000.000.587/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000838 | 17/06/2015 | 7.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 20743-8 CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000839 | 17/06/2015 | 7.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 20742-x IGD SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. do Servico de Convivencia e Fortal. de Vinculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000840 | 17/06/2015 | 7.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 20845-0 SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000841 | 17/06/2015 | 31.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 11276-3 ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122015 | 1000842 | 17/06/2015 | 840.00 | 16925732000122 | COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E CUIDADOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Mercadoria, destinada a Criancas Carentes com Necessidades Nutricionais Especiais do Municipio. Conforme Nota Fiscal No 468/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000843 | 17/06/2015 | 6490.48 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de Junho/2015.(EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000844 | 17/06/2015 | 1262.94 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, da Manutencao da Secretaria de Assiteencia Social, relativo ao Mes de Junho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000845 | 17/06/2015 | 11964.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de Junho/2015.(COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300211 | 17/06/2015 | 200.00 | 00049872338434 | LUZIA DE FATIMA DO NASCIMENTO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio financeiro, destinado a apresentacao do folclore na feira cultural do Sao Joao de Campina Grande/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativid. da Sec. de Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1300212 | 17/06/2015 | 8964.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Secretaria de Comunicacao e Eventos, relativo ao Mes de Junho/2015.(COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100318 | 17/06/2015 | 39742.61 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Secretaria de Obras, relativo ao Mes de Junho/2015.(EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1100319 | 17/06/2015 | 9238.51 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, da Manutencao da Secretaria de Obras, relativo ao Mes de Junho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200295 | 17/06/2015 | 2836.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao da Secretaria de Agricultura, exercicio/2015.(Efetivo). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200296 | 17/06/2015 | 703.81 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao da Secretaria de Agricultura, Exercicio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200290 | 17/06/2015 | 27487.63 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Secretaria de Agricultura, relativo ao Mes de Junho/2015.(EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200291 | 17/06/2015 | 6260.10 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, da Manutencao da Secretaria dAgricultura, relativo ao Mes de Junho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1200293 | 17/06/2015 | 1288.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao da Secretaria de Agricultura, exercicio/2015.(Comissionado). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativid. da Sec. de Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1300220 | 17/06/2015 | 656.67 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao da Secretaria de Comunicacao e Eventos, exercicio/2015.(Comissionado). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Fortalecimento de acoes destinadas ao desenvolv. economico | Manutencao dos serv. de mercado feira e matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 1200283 | 17/06/2015 | 1020.00 | 00006079987414 | LEVI MATIAS DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06(Seis) carradas de Agua Potavel transportadas em Caminhoes-Pipas, destinadas ao Mercado Publico neste Municipio, Conforme Nota Fiscal No011976/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Fortalecimento de acoes destinadas ao desenvolv. economico | Manutencao dos serv. de mercado feira e matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 1200284 | 17/06/2015 | 680.00 | 00003998295470 | WANESIA ARAUJO CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04(Quatro) carradas de Agua Potavel transportadas em Caminhoes-Pipas, destinadas ao Mercado Publico neste Municipio, Conforme Nota Fiscal No011985/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200285 | 17/06/2015 | 600.00 | 00006687756451 | ALEXANDRE NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco as margens das Estradas entre as Comunidades Umbu e Massabielle, deste Municipio. Conforme Nota Fiscal No 012028/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1200286 | 17/06/2015 | 5652.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Secretaria de Agricultura, relativo ao Mes de Junho/2015.(COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. do Servico de Convivencia e Fortal. de Vinculos - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000864 | 17/06/2015 | 2364.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Programa SCFV, relativo ao mes de Junho/2015.(PRO-TEMPORE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000866 | 17/06/2015 | 1082.56 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao da Secretaria de Assistencia Social, exercicio/2015.(Efetivo). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000867 | 17/06/2015 | 268.58 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao da Secretaria de Assistencia Social, Exercicio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000869 | 17/06/2015 | 3500.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,exercicio/2015.Comissionado). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1100314 | 17/06/2015 | 21363.08 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Secretaria de Obras, relativo ao Mes de Junho/2015.(COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100323 | 17/06/2015 | 2710.72 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao da Secretaria de Obras, exercicio/2015.(Efetivo). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1100324 | 17/06/2015 | 672.52 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao da Secretaria de Obras, Exercicio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000871 | 17/06/2015 | 1448.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao do ConselhoTutelar,exercicio/2015. (ELetivo). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. do Servico de Convivencia e Fortal. de Vinculos - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000847 | 17/06/2015 | 4252.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do PETI, relativo ao mes de Junho/2015.(PRO-TEMPORE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000856 | 17/06/2015 | 866.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Conselho Tutelar, relativo ao mes de Junho/2015.(EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000857 | 17/06/2015 | 215.05 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, da Manutencao do Conselho Tutelar, relativo ao Mes de Junho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000858 | 17/06/2015 | 7240.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Conselho Tutelar, relativo ao mes de Junho/2015.(ELETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000860 | 17/06/2015 | 7564.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do CRAS, relativo ao mes de Junho/2015.(PRO-TEMPORE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000862 | 17/06/2015 | 788.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do IGD-SUAS, relativo ao mes de Junho/2015.(PRO-TEMPORE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000863 | 18/06/2015 | 164.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da Manutencao do IGD SUAS, relativo ao Mes de Junho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000861 | 18/06/2015 | 1180.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da Manutencao do CRAS, relativo ao Mes de Junho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000859 | 18/06/2015 | 1509.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da Manutencao do Conselho Tutelar, relativo ao Mes de Junho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. do Servico de Convivencia e Fortal. de Vinculos - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000848 | 18/06/2015 | 886.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da Manutencao do PETI, relativo ao Mes de Junho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000850 | 18/06/2015 | 100.00 | 00006556618403 | RAIMUNDA DA PAZ SEBASTIAO PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de Generos Alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000851 | 18/06/2015 | 200.00 | 00003862538460 | JALDICEIA MARIA COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para realizacao de Exame Especializado, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000852 | 18/06/2015 | 200.00 | 00004793427413 | SONIA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para realizacao de Exame Especializado, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000853 | 18/06/2015 | 100.00 | 00007909998465 | ANA PAULA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de Material de Construcao, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000854 | 18/06/2015 | 100.00 | 00006001539405 | ADRIANO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para realizacao de Exame Especializado, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000855 | 18/06/2015 | 400.00 | 00004440605451 | JOSENEIDE ANDRADE DOS SANTOS MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para realizacao de Exame Especializado, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000872 | 18/06/2015 | 301.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, relativo ao 13o Salario da Manutencao do Conselho Tutelar. Exercicio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000873 | 18/06/2015 | 112.67 | 11338302000190 | PEDRO ASSIS DOS SANTOS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Mercadoria, destinada a utilizacao dos programas sociais, Conforme Nota Fiscal No 000.000.571/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000874 | 18/06/2015 | 287.90 | 11338302000190 | PEDRO ASSIS DOS SANTOS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fraldas geriatricas em favor da Senhora Odilia de Souza e Severina Diniz da Costa, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Nota fiscal No573/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000875 | 18/06/2015 | 39.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Bancarios na C/C: No 11.276-3 FUNDO MUNIC. DE ASSIST. E SERVICO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1100315 | 18/06/2015 | 4247.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao da SECRETARIA DE OBRAS/URB. E TRANSPORTE, relativo ao mes de Junho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1100316 | 18/06/2015 | 4247.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao da SECRETARIA DE OBRAS/URB. E TRANSPORTE, relativo ao mes de Junho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 1100317 | 18/06/2015 | 62.50 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de cartuchos preto e colorido, destinados a Manutencao da Secretaria de Obras, Conforme Nota Fiscal No256/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000870 | 18/06/2015 | 729.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, relativo ao 13o Salario da Manutencao da Secretaria de Assistencia e Servico Social. Exercicio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112014 | 1000868 | 18/06/2015 | 300.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Acesso a Internet, da Manutencao da Secretaria de Acao Social, desta Edilidade, relativo ao Mes de Junho/2015, Conforme Nota Fiscal No1205/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. do Servico de Convivencia e Fortal. de Vinculos - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000865 | 18/06/2015 | 492.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da Manutencao do Programa SCFV, relativo ao Mes de Junho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 1100313 | 18/06/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUITERURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Anotacao de responsabilidade Tecnica-ART 20150026566, relativo a pavimentacao e drenagem de diversas ruas, referente ao contrato no1017.121-19/2014, Conforme Boleto em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200287 | 18/06/2015 | 1178.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao da SECRETARIA DE AGRICULTURA/REC. HID. E MEIO AMBIENTE, relativo ao mes de Junho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112014 | 1200288 | 18/06/2015 | 300.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Acesso a Internet, da Manutencao da Secretaria de Agricultura, desta Edilidade, relativo ao Mes de Junho/2015, Conforme Nota Fiscal No1207/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 1200289 | 18/06/2015 | 120.50 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de cartuchos preto e colorido e Tonners, destinados a Manutencao da Secretaria de Agricultura, Conforme Nota Fiscal No258/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativid. da Sec. de Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300221 | 18/06/2015 | 136.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, relativo ao 13o Salario da Manutencao da Secretaria de Comunicacao, Eventos e Turismo. Exercicio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200294 | 18/06/2015 | 268.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, relativo ao 13o Salario da Manutencao da Secretaria de Agricultura. Exercicio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200292 | 18/06/2015 | 800.00 | 05215841000130 | LUIZ BORGES DE MEDEIROS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na remocao da PC EScavadeira dentro do municipio, entre os dias 01 a 17 de Junho/2015, Conforme Nota Fiscal No 40244/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 1100320 | 18/06/2015 | 84.00 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de cartuchos pretos e coloridos e Tonners, destinados a Manutencao da Secretaria de Obras, Conforme Nota Fiscal No263/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 1100321 | 18/06/2015 | 1508.64 | 19844321000109 | JEFFERSON KILSON SOUSA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoria, destinada a Secretaria de Obras, conforme nota fiscal no000.000.032/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Ordenamento urbano | Implanatacao e manutencao dos servicos do transito municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100322 | 18/06/2015 | 300.00 | 00092967779415 | ANTONIO MARCOS VITURINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 02(Duas) placas de sinalizacao de Transito do municipio, conforme nota fiscal no012033/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativid. da Sec. de Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300213 | 18/06/2015 | 1868.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao da SECRETARIA DE COMUNICACAO/EVENTOS E TURISMO, relativo ao mes de Junho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300214 | 18/06/2015 | 300.00 | 00004754963458 | EUDNA TARGINO MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Premiacao a credora acima mencionada,durante as Festividades Juninas/2015 dos Servidores Publicos deste Municipio, Conforme Documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300215 | 18/06/2015 | 200.00 | 00001198748494 | JOSE DIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Premiacao ao credor acima mencionado,durante as Festividades Juninas/2015 dos Servidores Publicos deste Municipio, Conforme Documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300216 | 18/06/2015 | 500.00 | 00009912303458 | GEORGIANA DO NASCIMENTO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Premiacao a credora acima mencionada,durante as Festividades Juninas/2015 dos Servidores Publicos deste Municipio, Conforme Documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300217 | 18/06/2015 | 1000.00 | 00007397207405 | MARIA CECILIA MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Premiacao a credora acima mencionada,durante as Festividades Juninas/2015 dos Servidores Publicos deste Municipio, Conforme Documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300218 | 18/06/2015 | 1000.00 | 00045079250453 | NEUMA SUELI DA SILVA CIRIACO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Premiacao a credora acima mencionada,durante as Festividades Juninas/2015 dos Servidores Publicos deste Municipio, Conforme Documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300219 | 18/06/2015 | 1000.54 | 41211491000601 | PACONE PERFUMARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao durante as festividades Juninas/2015, destinados aos servidores publicos deste municipio, conforme nota fiscal no39/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000846 | 18/06/2015 | 2494.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da Manutencao da Secretaria de Assistencia e Servico e Social, relativo ao Mes de Junho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0901294 | 18/06/2015 | 101.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Bancarios na C/C: No 7.886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0901295 | 18/06/2015 | 7.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Bancarios na C/C: No 5.169-1 VIG. SANITARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901283 | 18/06/2015 | 1511.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, relativo ao 13o Salario da Manutencao da Secretaria de Saude, Exercicio/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901270 | 18/06/2015 | 280.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao da Vigilancia, relativo ao mes de Junho/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112014 | 0901271 | 18/06/2015 | 1000.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Acesso a Internet, da Manutencao da Secretaria de Saude, desta Edilidade, relativo ao Mes de Junho/2015, Conforme Nota Fiscal No1203/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0901272 | 18/06/2015 | 66.50 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de cartuchos e Tonners, destinados a Manutencao da Secretaria de Saude, Conforme Nota Fiscal No257/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0901273 | 18/06/2015 | 196.50 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de cartuchos preto e coloridoe Tonners, destinados a Manutencao da Secretaria de Saude, Conforme Nota Fiscal No259/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901260 | 18/06/2015 | 689.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao do Caps, relativo ao mes de Junho/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901258 | 18/06/2015 | 15217.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao do Samu, relativo ao mes de Junho/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901268 | 18/06/2015 | 1850.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao da Vigilancia Epidemiologica, relativo ao mes de Junho/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901256 | 18/06/2015 | 24643.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao do Hospital Municipal, relativo ao mes de Junho/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901254 | 18/06/2015 | 1478.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao da Policlinica, relativo ao mes de Junho/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901252 | 18/06/2015 | 1018.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao do Ceo, relativo ao mes de Junho/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901236 | 18/06/2015 | 4487.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao da Secretaria de Saude, relativo ao mes de Junho/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901249 | 18/06/2015 | 381.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao do Hospital Municipal, relativo ao mes de Junho/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901234 | 18/06/2015 | 1623.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao da Secretaria de Saude, relativo ao mes de Junho/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901230 | 18/06/2015 | 2261.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao do Nasf, relativo ao mes de Junho/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901228 | 18/06/2015 | 4058.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de Junho/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901226 | 18/06/2015 | 1642.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao da Saude Bucal, relativo ao mes de Junho/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901224 | 18/06/2015 | 6088.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao do Psf , relativo ao mes de Junho/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0701043 | 18/06/2015 | 5767.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao do Ensino Fundamental-Apoio II, relativo ao mes de Junho/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao de creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0701033 | 18/06/2015 | 2067.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao das Creches-Professores, relativo ao mes de Junho/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0701031 | 18/06/2015 | 6824.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao dO eNSINO iNFANTIL-pROFESSORES, relativo ao mes de jUNHO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0701029 | 18/06/2015 | 23628.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao dO eNSINO fUNDAMENTAL-pROFESSORES, relativo ao mes de jUNHO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao para Jovens e Adultos | Manutencao do Prog. de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0701047 | 18/06/2015 | 5092.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao do EJA, relativo ao mes de Junho/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0701045 | 18/06/2015 | 6180.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao do Ensino Fundamental-Mais Educacao, relativo ao mes de Junho/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0701041 | 18/06/2015 | 2152.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de Junho/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0701026 | 18/06/2015 | 31.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Bancarios na C/C: No 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 0701007 | 18/06/2015 | 1008.00 | 10742147000100 | EUNICE ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoria, destinadas aos servicos e reparos nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, Conforme Nota Fiscal No402/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 0701008 | 18/06/2015 | 1450.00 | 10742147000100 | EUNICE ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoria, destinadas aos servicos e reparos Hidraulicos nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, Conforme Nota Fiscal No403/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0701004 | 18/06/2015 | 122.36 | 11338302000190 | PEDRO ASSIS DOS SANTOS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos alimenticios, destinados a secretaria de Educacao, conforme nota fiscal no572/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 0701005 | 18/06/2015 | 3593.00 | 10742147000100 | EUNICE ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Material, destinados aos servicos de conserto e reparos nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, Conforme Nota Fiscal No401/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0701002 | 18/06/2015 | 951.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, relativo ao 13o Salario da Manutencao do Ensino Fundamental-Professores. Exercicio/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0701049 | 18/06/2015 | 312.00 | 00033461465453 | JOEL SOARES MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lanternagem e pintura noveiculo Fiat Uno de placa GXT-1940 de propriedade de Josinaldo de Luna Lira RG 3405283-SSP/PB e CPF 080.489.704-22, a referida despesa deve-se ao acidente ocorrido no dia 17 de JUnho/2015 onde o Onibus da Secretaria de Educacao do municipio colidiu com o veiculo mencionado na certidao de ocorrencia policial anexa de no000564/2015 registrada. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0701024 | 18/06/2015 | 10037.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao do Ensino Fundamental-Professores, relativo ao mes de Junho/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0701016 | 18/06/2015 | 22964.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao do Ensino Fundamental, relativo ao mes de Junho/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0700999 | 18/06/2015 | 105.50 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de cartuchos pretos e Tonners, destinados a Manutencao da Secretaria de Educacao, Conforme Nota Fiscal No260/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700989 | 18/06/2015 | 391.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao das ATIVIDADES CULTURAIS, relativo ao mes de Junho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112014 | 0700990 | 18/06/2015 | 800.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Acesso a Internet, da Manutencao da Secretaria de Educacao, desta Edilidade, relativo ao Mes de Junho/2015, Conforme Nota Fiscal No1204/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0700997 | 18/06/2015 | 160.50 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de cartuchos preto e colorido e Tonners, destinados a Manutencao da Secretaria de Educacao, Conforme Nota Fiscal No253/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Planejamento e Coordenacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600037 | 18/06/2015 | 171.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, relativo ao 13o Salario da Manutencao da Secretaria de Planejamento e Coordenacao. Exercicio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0700965 | 18/06/2015 | 823.33 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica em geral, eletrica, balanceamento e alinhamento do Veiculo Van de Placa NPX-9627, da Manutencao da Secretaria de Educacao. Conforme Nota Fiscal No 40342/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0700966 | 18/06/2015 | 555.70 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica em geral, eletrica, balanceamento e alinhamento do Veiculo Onibus de Placa OEV-5210, da Manutencao do Transporte EScolar, Conforme Nota Fiscal No40353/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0700967 | 18/06/2015 | 3831.79 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas ao veiculo Van de Placa NPX-9627, da Manutencao da Secretaria de Educacao. Conforme Nota Fiscal No 000.003.408/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0700968 | 18/06/2015 | 596.28 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica em geral, eletrica, balanceamento e alinhamento do Veiculo Onibus de Placa OGE-5200, da Manutencao do Transporte EScolar, Conforme Nota Fiscal No40343/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112014 | 0400218 | 18/06/2015 | 600.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Acesso a Internet, da Sede da Prefeitura, desta Edilidade, relativo ao Mes de Junho/2015, Conforme Nota Fiscal No1206/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Planejamento e Coordenacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600034 | 18/06/2015 | 3033.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao da SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO, relativo ao mes de Junho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Planejamento e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0600035 | 18/06/2015 | 68.00 | 00097697249472 | ALECXANDRO DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ressarcimento de Alimentacao, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, para resolver assuntos desta Edilidade, no dia 16/06/2015, Conforme nota Fiscal No1946/2015 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0700970 | 18/06/2015 | 2790.21 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas ao veiculo de Placa OFB-3799 (ONIBUS), da Manutencao do Transporte Escolar. Conforme Nota Fiscal No 000.003.417/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0700971 | 18/06/2015 | 823.33 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica em geral, balanceamento e alinhamento do Veiculo Onibus de Placa OGE-5660, da Manutencao do Transporte EScolar, Conforme Nota Fiscal No40345/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0700972 | 18/06/2015 | 555.70 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica em geral, eletrica, balanceamento e alinhamento do Veiculo Onibus de Placa oge-5650, da Manutencao do Transporte EScolar, Conforme Nota Fiscal No40346/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0700973 | 18/06/2015 | 717.13 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica em geral, balanceamento e alinhamento do Veiculo Onibus de Placa MNH-9499, da Manutencao do Transporte EScolar, Conforme Nota Fiscal No40347/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0700974 | 18/06/2015 | 3337.24 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas ao veiculo de Placa OGE-5660 (ONIBUS), da Manutencao do Transporte Escolar. Conforme Nota Fiscal No 000.003.409/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0700975 | 18/06/2015 | 461.88 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica em geral, do Veiculo Onibus de Placa OGF2600, da Manutencao do Transporte EScolar, Conforme Nota Fiscal No40348/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0700976 | 18/06/2015 | 653.32 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica em geral, balanceamento e alinhamento do Veiculo Onibus de Placa NQE-1861, da Manutencao do Transporte EScolar, Conforme Nota Fiscal No40350/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0700977 | 18/06/2015 | 448.40 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica em geral, eletrica, balanceamento e alinhamento do Veiculo Onibus de Placa OFB-3799, da Manutencao do Transporte EScolar, Conforme Nota Fiscal No40351/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0700978 | 18/06/2015 | 964.05 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas ao veiculo de Placa OFB-4858 (ONIBUS), da Manutencao do Transporte Escolar. Conforme Nota Fiscal No 000.003.410/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0700979 | 18/06/2015 | 635.87 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica em geral, eletrica, balanceamento e alinhamento do Veiculo Onibus de Placa OGE-8350, da Manutencao do Transporte EScolar, Conforme Nota Fiscal No40354/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0700980 | 18/06/2015 | 968.76 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica em geral, eletrica, balanceamento e alinhamento do Veiculo Onibus de Placa OGF-4030, da Manutencao do Transporte EScolar, Conforme Nota Fiscal No40352/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0700981 | 18/06/2015 | 3235.57 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas ao veiculo de Placa OGE-5200 (ONIBUS), da Manutencao do Transporte Escolar. Conforme Nota Fiscal No 000.003.411/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0700982 | 18/06/2015 | 2801.71 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas ao veiculo de Placa MNH-9499 (ONIBUS), da Manutencao do Transporte Escolar. Conforme Nota Fiscal No 000.003.412/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0700983 | 18/06/2015 | 1027.56 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas ao veiculo de Placa OGF-2600 (ONIBUS), da Manutencao do Transporte Escolar. Conforme Nota Fiscal No 000.003.414/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0700984 | 18/06/2015 | 1609.76 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas ao veiculo de Placa OGE-5650 (ONIBUS), da Manutencao do Transporte Escolar. Conforme Nota Fiscal No 000.003.413/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0700985 | 18/06/2015 | 2644.73 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas ao veiculo de Placa OEV-5210 (ONIBUS), da Manutencao do Transporte Escolar. Conforme Nota Fiscal No 000.003.415/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0700986 | 18/06/2015 | 2368.45 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas ao veiculo de Placa OGF-4030 (ONIBUS), da Manutencao do Transporte Escolar. Conforme Nota Fiscal No 000.003.416/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0700987 | 18/06/2015 | 1302.48 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas ao veiculo de Placa NQE-1861 (ONIBUS), da Manutencao do Transporte Escolar. Conforme Nota Fiscal No 000.003.418/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500505 | 18/06/2015 | 200.00 | 00070143776479 | ARTHUR LIMEIRA PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Sonoplastia quando da realizacao do Programa Esperanca no AR, relativo ao Mes de Maio/2015. Conforme Nota Fiscal No 012034/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0500506 | 18/06/2015 | 174.00 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de Tonners, destinados a Manutencao da Secretaria de Financas, Conforme Nota Fiscal No255/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0500507 | 18/06/2015 | 58.00 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de Tonners, destinados a Manutencao da Secretaria de Financas, Conforme Nota Fiscal No262/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0500508 | 18/06/2015 | 1916.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com multas e juros decorrente do processo no10425-721-846/2014-53, conforme Darf em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500509 | 18/06/2015 | 4339.97 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP na C/C: No 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500510 | 18/06/2015 | 62.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Bancarios na C/C: No 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500511 | 18/06/2015 | 7.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Bancarios na C/C: No 7.826-3 IPVA REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500512 | 18/06/2015 | 7.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Bancarios na C/C: No 40.398.9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500513 | 18/06/2015 | 70.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Bancarios na C/C: No 12.376-5 ITBI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400216 | 18/06/2015 | 28.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de Energia Eletrica do Arquivo Municipal, relativo ao Mes de Junho/2015. Conforme Notas Fiscais Nos 000.883.644, 000.883.633, CDC: 5/1340072-6 e CDC: 5/1339907-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500502 | 18/06/2015 | 3674.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao da SECRETARIA DE FINANCAS, relativo ao mes de Junho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0400220 | 18/06/2015 | 478.50 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de cartuchos preto e colorido e Tonners, destinados a Manutencao da Secretaria de Administracao, Conforme Nota Fiscal No254/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0400221 | 18/06/2015 | 121.00 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de cartuchos pretos e coloridos, destinados a Manutencao da Secretaria de Administracao, Conforme Nota Fiscal No261/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0400222 | 18/06/2015 | 273.74 | 11338302000190 | PEDRO ASSIS DOS SANTOS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Mercadoria, destinados a manutencao da Secretaria de Administracao, Conforme Nota Fiscal No 000.000.583/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0400223 | 18/06/2015 | 2738.83 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de Telefonia Movel Celular com abertura no Municipio de Esperanca/PB, destinado as Secretarias de Administracao Municipal, relativo ao Mes de Junho/2015. Conforme Boleto em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000162015 | 0200137 | 18/06/2015 | 1320.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIAÇAO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 300(Trezentas)Passagens de locomocao, com destino Campina Grande/PB a Esperanca/PB, conforme nota fiscal no1931/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200138 | 18/06/2015 | 75.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria destinada ao Motorista acima mencionado, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, no dia 16/06/2015, para resolver assuntos desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400214 | 18/06/2015 | 2680.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao da SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, relativo ao mes de Junho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Juridicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0300104 | 18/06/2015 | 29.00 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de Tonners, destinados a Manutencao da Procuradoria Juridica , Conforme Nota Fiscal No264/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Juridicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300101 | 18/06/2015 | 1623.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da Manutencao da PROCURADORIA JURIDICA, relativo ao mes de Junho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200134 | 18/06/2015 | 6699.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao do GABINETE DO PREFEITO, relativo ao mes de Junho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500514 | 19/06/2015 | 4339.97 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP na C/C: No 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0500515 | 19/06/2015 | 3000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos especializados e apoio Administracao na Elaboracao de prestacao de Contas, Cadastro de Propostas no Sistema Convenios-SICONV, acompanhamento dos Contratos com Recurso Federal junto a Caixa Economica e Recurso Estadual, relativo ao mes de Junho, Conforme Nota Fiscal No 1000752/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0701050 | 19/06/2015 | 20750.00 | 17633219000120 | FELIPE RANIER CAVALCANTI SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reforma em carteiras escolares das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme nota fiscal no291/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0701048 | 19/06/2015 | 23.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Bancarios na C/C: No 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000876 | 19/06/2015 | 39.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Bancarios na C/C: No 11.276-3 FUNDO MUNIC. DE ASSIST. E SERVICO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000877 | 19/06/2015 | 100.00 | 00010495707406 | SANDRA VICTORINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de Generos Alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000878 | 19/06/2015 | 160.00 | 00003558464460 | MARIA DALVA DOS SANTOS MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para realizacao de Exame Especializado, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000879 | 19/06/2015 | 80.00 | 00081989032400 | NEILDO CARVALHO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para aquisicao de Generos Alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000880 | 19/06/2015 | 50.00 | 00012414452498 | LUCIANO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para aquisicao de Generos Alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000881 | 19/06/2015 | 80.00 | 00008499086470 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de Generos Alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Energia | Energia Elétrica | Ordenamento urbano | Manutencao dos servicos de iluminacao publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100325 | 19/06/2015 | 16379.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para custeio dos servicos de Iluminacao Publica, referente a Maio/2015. Conforme Nota Fiscal No 000.528.996 e CDC: 5/93596-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Ordenamento urbano | Implanatacao e manutencao dos servicos do transito municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100326 | 19/06/2015 | 100.00 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Organizacao do Transito do nosso Municipio, no dia 20 de Junho/2015, Conforme Nota Fiscal nø012039/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000882 | 22/06/2015 | 100.00 | 00003325450407 | EDILMA SANTIAGO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de 01 (Um) Oculos de Grau, destinada a menor Paloma Santiago, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000883 | 22/06/2015 | 200.00 | 00070832660426 | ANA PAULA DA SILVA RAIMUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de Material de Construcao, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000884 | 22/06/2015 | 100.00 | 00004042738400 | GIVANILDO ROCHA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para realizacao de Exame Especializado, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000885 | 22/06/2015 | 100.00 | 00007867796401 | ANA EVARISTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para realizacao de Exame Especializado, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0901296 | 22/06/2015 | 39.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Bancarios na C/C: No 7.886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Farmacia Basica (BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112015 | 0901309 | 22/06/2015 | 31.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Medicamentos, destinados a Farmacia Basica do Municipio, Conforme Nota Fiscal No 000.076.698/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0701051 | 22/06/2015 | 15.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Bancarios na C/C: No 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500516 | 22/06/2015 | 15.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Bancarios na C/C: No 12.376-5 ITBI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500517 | 22/06/2015 | 15.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Bancarios na C/C: No 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200139 | 22/06/2015 | 75.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria destinada ao Motorista acima mencionado, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, no dia 23 de Junho/2015, para resolver assuntos desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0200140 | 23/06/2015 | 177.10 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento pelo pagamento de refeicao quando em viagem a Joao Pessoa/PB no dia 22 de Junho/2015 para resolver assuntos desta Edilidade. Conforme Cupom Fiscal No 048331. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0400224 | 23/06/2015 | 1500.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor da UNIAO na C/C: Nø 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0400225 | 23/06/2015 | 1474.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor da UNIAO na C/C: Nø 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500518 | 23/06/2015 | 20283.99 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP, referente a 1% (UM POR CENTO) da Receita Efetivamente Arrecadada, no periodo de Apuracao 31/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500542 | 23/06/2015 | 60.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa relativa a Prorrogacao de Vigencia para 30/04/2016 do Contrate de Repasse no 0375338-92 - PRACA DA MATRIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0901297 | 23/06/2015 | 7.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Bancarios na C/C: No 7.886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901298 | 23/06/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE D.P.I.DE C.GRANDE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contraste em Tomografia realizada na Senhora Racnela Ferreira de Almeida, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Nota Fiscal No 41592/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901299 | 23/06/2015 | 75.00 | 00004310009484 | JOSE ROBERTO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria, destinada ao credor acima mencionado, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, no dia 19 de Junho/2015, conduzindo a paciente Maria da Gloria Quirino dos Santos, junto ao Hospital Napoleao Laureano, Conforme Declaracao em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152015 | 0901300 | 23/06/2015 | 9821.36 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a distribuicao gratuita, conforme nota fiscal no9025/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000886 | 23/06/2015 | 101.88 | 11338302000190 | PEDRO ASSIS DOS SANTOS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Mercadoria, destinada a confraternizacao junina de todos os grupos da Secretaria de Acao Social da zona urbana e rural no dia 18 de junho/2015, Conforme Nota Fiscal No 000.000.586/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. do Servico de Convivencia e Fortal. de Vinculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000887 | 23/06/2015 | 170.00 | 00010106824406 | MAGNA MARIA BATISTA DUARTE PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de 01(Um) pipoqueira e uma maquina de fazer algodao doce, que foram utilizadas na confraternizacao junina dos de convivencia da Assitencia e servicos da Assitencia Social, realizada nodia 18 de Junho/2015, conforme nota fiscal no012047/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000888 | 23/06/2015 | 260.00 | 00006631809452 | MARIA DAS GRACAS CLEMENTINO DE MELO SANT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com um Auxilio de Cestas Basicas destinadas a credora acima mencionada, Conforme Consta nos Autos do Processo No 0001850-24.2010.815.0171 de Tutela Definitiva e Guarda Provisoria,relativo ao mes de Junho/2015 Conforme Comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000889 | 23/06/2015 | 825.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Medicamentos de Manipulacao em favor de Maria Marciara da Silva, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 e Nota Fiscal No000.000.632/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. do Servico de Convivencia e Fortal. de Vinculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000890 | 23/06/2015 | 150.00 | 00027901580453 | ELIETE ARRUDA CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de 56(Cinquenta e seis) toalhas pequenas e 02(Duas) toalhas grandes que foram utilizadas na V Conferencia Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente, realizada nod ia 20 de Maio/2015, Conforme nota fiscal no012048/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. do Servico de Convivencia e Fortal. de Vinculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000891 | 23/06/2015 | 150.00 | 00027901580453 | ELIETE ARRUDA CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 56(cinquenta e seis) toalhas pequenas e 02(Duas) toalhas grandes que foram utilizadas na II Conferencia Municipal dos Direitos do Idoso, realizada no dia 03 de Junho/2015, conforme nota fiscalno012049/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 1100327 | 23/06/2015 | 40.00 | 00007558891426 | FELIPE BEZERRA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento dos servicos de Plotagem, relativo a planta de levantamento da EScola da Rede Municipal de Ensino Fundamental Hosana LOpes, Conforme Recibo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300222 | 23/06/2015 | 1000.00 | 00010018399436 | WILLIAMS ANDRE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio financeiro para producao, gravacao e impressao do 2o Cd do Ministerio de LOuvor e Adoracao Som Divino . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300223 | 23/06/2015 | 400.00 | 00067556094553 | IPONAX BORGES VILA NOVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos artisticos pela apresentacao como poeta declamador para promocao cultural junto ao XXVII Arraial da Esperanca/2015 no evento Manha Cultural, conforme nota fiscal no012042/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300224 | 23/06/2015 | 500.00 | 00005791928491 | IVANILDO VILA NOVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos artisticos pela apresentacao como poeta repentista para promocao cultural junto ao XXVII Arraial da Esperanca/2015 no evento Manha Cultural, conforme nota fiscal no012041/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300225 | 23/06/2015 | 500.00 | 00075581418420 | ROGERIO MENEZES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos artisticos pela apresentacao como poeta repentista para promocao cultural junto ao XXVII Arraial da Esperanca/2015 no evento Manha Cultural, conforme nota fiscal no012040/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300226 | 23/06/2015 | 500.00 | 00043186629420 | ARMANDO AVELINO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos artisticos de apresentacao da dupla Lavandeira e Curio, emboladores de coco, divulgando as tradicoes culturais junto ao XXVII Arraial da Esperanca/2015 no evento Manha Cultural, conforme nota fiscal no012043/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ordenamento urbano | Const. rcup e reforma de pracas e areas de lazer. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 1100328 | 24/06/2015 | 129009.54 | 10744571000194 | CONCRENOR CONCRETO DO NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2a(Segunda) medicao dos servicos de construcao e ampliacao da Praca da Matriz-Esperanca/PB, conforme convenio no0375338-92/2011-Ministerio do Turismo, e nota fiscal no40004/2015. | 10062014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500519 | 24/06/2015 | 171.88 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP na C/C No 41.444-1 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0400226 | 24/06/2015 | 2561.91 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de Veiculo tipo passageiro (SPIN) de Placa OGD-5219/PB, destinado a Ssecretaria de Administracao, Conforme Nota Fiscal No 86/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0200141 | 24/06/2015 | 5433.39 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo utilitario (S10) de Placa OGC-3128/PB, destinado ao Gabinete do Prefeito, conforme Nota Fiscal No 85/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento de precatorios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300105 | 24/06/2015 | 40000.00 | 09283185000163 | FORUM DR. SAMUEL DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia de Precatorios para o Tribunal de Justica. 2a(Segunda)parcela. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Distrib. de fardamento/material didatico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222015 | 0701052 | 24/06/2015 | 28000.00 | 10738351000158 | S&M-INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fardamento para criancas da Rede Municipal de Ensino, conforme nota fiscal no279/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0200910 | 25/06/2015 | 269.55 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa telefonica no 3361-3802 01, da manutencao do GABINETE DO PREFEITO, relativo ao mes de Junho/2015. Conforme Nota Fiscal No 72696 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0400227 | 25/06/2015 | 106.01 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa telefonica no 3361-3801 01, da manutencao do PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, relativo ao mes de Junho/2015. Conforme Nota Fiscal No 72695 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0500520 | 25/06/2015 | 288.21 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa telefonica no 3361-3818, da manutencao da SECRETARIA DE FINANCAS, relativo ao mes de Junho/2015. Conforme Nota Fiscal No 72701 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0500521 | 25/06/2015 | 193.34 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa telefonica no 3361-3800 02, do SETOR DE TRIBUTOS, relativo ao mes de Junho/2015. Conforme Nota Fiscal No 72694 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1100329 | 25/06/2015 | 470.67 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa telefonica no 3361-3747 03, da manutencao da SECRETARIA DE OBRAS/ URBANISMO E TRANSPORTE, relativo ao mes de Junho/2015. Conforme Nota Fiscal No 13455 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000892 | 25/06/2015 | 291.80 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa telefonica no 3361-1226(183-3230 01), da SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, relativo ao mes de Junho/2015. Conforme Nota Fiscal No 72187 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000893 | 25/06/2015 | 372.09 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa telefonica no 3361-1017 05, da manutencao do CONSELHO TUTELAR, relativo ao mes de Junho/2015. Conforme Nota Fiscal No 72197 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300227 | 25/06/2015 | 122.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de energia eletrica da Sec. de Comunicacao e Eventos, relativo aos meses de Janeiro, Fevereiro, Marco, Abril, Maio e Junho, conforme CDC n: 5/1087065-7 e notas fiscais em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1200297 | 25/06/2015 | 112.30 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa telefonica no 3361-3809, da manutencao do SECRETARIA DE AGRICULTURA REC.HID. E MEIO AMBIENTE, relativo ao mes de Junho/2015. Conforme Nota Fiscal No 72698 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0901301 | 25/06/2015 | 400.00 | 00028195787487 | JOSE ESTEVAO EVARISTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado a Rua Professora Elisabete de Oliveira,202, nesta cidade e locado a esta edilidade, para funcionamento do PSF campestre, relativo ao mes de Maio/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0901302 | 25/06/2015 | 400.00 | 00028195787487 | JOSE ESTEVAO EVARISTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado a Rua Professora Elisabete de Oliveira,202, nesta cidade e locado a esta edilidade, para funcionamento do PSF campestre, relativo ao mes de Junho/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0901303 | 25/06/2015 | 137.70 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa telefonica no 3361-3076, da manutencao do CAPS, relativo ao mes de Junho/2015. Conforme Nota Fiscal No 72645 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0901304 | 25/06/2015 | 258.15 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa telefonica no 3361-3816 01, da manutencao do HOSPITAL MUNICIPAL, relativo ao mes de Junho/2015. Conforme Nota Fiscal No 72699 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0901305 | 25/06/2015 | 56.58 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa telefonica no 3361-3817 01, da manutencao do HOSPITAL MUNICIPAL (RECEPCAO), relativo ao mes de Junho/2015. Conforme Nota Fiscal No 72700 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0901306 | 26/06/2015 | 32.58 | 01109184000438 | UOL- UNIVERSO ONLINE S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de email, destinado a Manutencao da Secretaria de Saude, com vencimento em 10/07/2015. Conforme Boleto em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000402014 | 0901307 | 26/06/2015 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma Fotocopiadora Digital, no periodo de 12 de Junho a 11 de Julho/2015, destinada a Manutencao do Hospital Municipal, Conforme Nota Fiscal Nø 011818 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 0901308 | 26/06/2015 | 7223.20 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal nø 000773/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000402014 | 0901310 | 26/06/2015 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma Fotocopiadora Digital, no periodo de 12 de Junho a 11 de Julho/2015, destinada a Manutencao da Secretaria de Saude, desta Edilidade. Conforme Nota Fiscal Nø 011819 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 1200298 | 26/06/2015 | 2520.24 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao da Secretaria de Agricultura/ Rec. Hid. e Meio Ambiente. Conforme Nota Fiscal nø 000771/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000894 | 26/06/2015 | 250.00 | 00014673813812 | RAIMUNDO DINIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para pagamento do Aluguel de sua Residencia, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000895 | 26/06/2015 | 70.00 | 00007139980403 | EDVANDO AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para aquisicao de Generos Alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Ordenamento urbano | Implanatacao e manutencao dos servicos do transito municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100330 | 26/06/2015 | 100.00 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Organizacao do Transito do nosso Municipio, no dia 27 de Junho de 2015. Conforme Nota Fiscal nø 012078 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000452014 | 0500522 | 26/06/2015 | 600.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Licenca de uso (locacao) de Software GDPI-Gestao de Dados e Informacoes Publicas, com Hospedagem de Dados em Internet Data Center-IDC, na modalidade ASP, para uso exclusivo do Portal Gestao Publica Transparente-GPT. Conforme Nota Fiscal No 55664/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000452014 | 0500523 | 26/06/2015 | 1300.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Licenca de uso (locacao) de Software GDPI-Gestao de Dados e Informacoes Publicas, com Hospedagem de Dados em Internet Data Center-IDC, na modalidade ASP, para uso exclusivo do Portal Gestao Publica Transparente-GPT. Conforme Nota Fiscal No 55663/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000402014 | 0400228 | 26/06/2015 | 900.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma Fotocopiadora Digital, no periodo de 12 de Junho a 11 de Julho/2015, destinada a Manutencao da Secretaria de Administracao, desta Edilidade. Conforme Nota Fiscal Nø 011830 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000452014 | 0400229 | 26/06/2015 | 1400.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE PARA AREA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Seccao de Direito de uso de Software para Area Publica referente a Recursos Humanos e Folha de Pagamento, para Secretaria de Administracao, relativo ao Mes de Junho/2015. Conforme Nota fiscal No 1001225/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000452014 | 0400230 | 26/06/2015 | 1200.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE PARA AREA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Seccao de de direiro de uso do Software para Area Publica referente ao Portal do Servidor, para Secretaria de Administracao, relativo ao Mes de Junho/2015. Conforme Nota Fiscal No 1001224 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000402014 | 0701053 | 26/06/2015 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma Fotocopiadora Digital, no periodo de 12 de Junho a 11 de Julho/2015, destinada a manutencao da Secretaria de Educacao, desta Edilidade. Conforme Nota Fiscal Nø 011829 em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522014 | 0701087 | 30/06/2015 | 2300.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria pedagogica junto a Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de Junho/2015, conforme nota fiscal no1000484/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0400231 | 30/06/2015 | 2415.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor da UNIAO na C/C: Nø 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0400232 | 30/06/2015 | 230.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor da UNIAO na C/C: Nø 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Juridicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0300106 | 30/06/2015 | 8000.00 | 05913709000100 | TRINDADE E JUREMA ADVOGADOS ASSOCIADOS - MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Advocaticios, relativo ao Mes de Junho/2015. Conforme Nota Fiscal No 1000043 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Juridicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032015 | 0300107 | 30/06/2015 | 7000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios relativo ao mes de Junho/2015. Conforme Nota Fiscal No 40121 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042015 | 0500524 | 30/06/2015 | 7000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO- CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Assessoria Contabil, relativo ao Mes de Junho/2015. Conforme Nota Fiscal No 40121/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500525 | 30/06/2015 | 4466.96 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP na C/C: No 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500526 | 30/06/2015 | 5.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP na C/C: No 283142-2 ICMS DESONERACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152015 | 1300228 | 30/06/2015 | 5000.00 | 20069113000150 | F.J. PRODUCOES DE EVENTOS EIRELI-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de apresentacao de Show Musical da Banda BARAO DO FORRO, na realizacao do XXVII ARRAIAL DA ESPERANCA em praca publica realizado no dia 28 de Junho de 2015. Conforme Nota Fiscal No 1000109 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativid. da Sec. de Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000372014 | 1300229 | 01/07/2015 | 850.00 | 00087391929468 | MARCOS ANTONIO CELESTINO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado a Rua Manoel Henriques no 363, nesta cidade e locado a esta Edilidade, para funcionamento da SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS E TURISMO, relativo ao mes de Junho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 1100331 | 01/07/2015 | 420.00 | 00018191282453 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel de um terreno para funcionamento do aterro sanitario da Comunidade de Massabielle, relativo ao mes de Junho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062015 | 1100332 | 01/07/2015 | 1365.00 | 00035289619372 | CLAYRTON DE MACEDO REIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado a Rua Ascendino Portela, No 183, nesta cidade e locado a esta Edilidade, para funcionamento da Sede da SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, relativo ao Mes de Junho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232015 | 1000896 | 01/07/2015 | 1575.00 | 00051157519415 | EDNEUSA DELGADO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel localizado a Rua Pedro Mendes, No 249, nesta cidade e locado a esta Edilidade, para funcionamento do Nosso Lar, relativo ao Mes de Junho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122015 | 1000897 | 01/07/2015 | 1575.00 | 00006090096482 | GUSTAVO DELGADO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado a Rua Monsenhor Palmeira, No 662, nesta cidade e locado a esta Edilidade, para funcionamento da SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, relativo ao periodo de 09 de Junho a 09 de Julho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. do Servico de Convivencia e Fortal. de Vinculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000898 | 01/07/2015 | 1000.00 | 08307076000176 | CENTRO ARTISTICO OPERARIO E BENEFICIENTE DE ESPERANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do Predio do CAOBE, destinados aos alunos do Programa PETI, com uso diario de Segunda a Sexta-Feira, relativo ao Mes de Junho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222015 | 1000899 | 01/07/2015 | 630.00 | 00004613965489 | NILDEVAN KLEYTON DELGADO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado a Rua Joao Pessoa, No 165, nesta cidade e locado a esta Edilidade, para funcionamento do CONSELHO TUTELAR, relativo ao Mes de Junho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 0901311 | 01/07/2015 | 2000.00 | 00002705060472 | FRANCISCO DE ASSIS BELARMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado a Rua Manoel Henrique Ferreira da Silva, No 217, nesta cidade e locado a esta Edilidade, para funcionamento da SECRETARIA DE SAUDE, relativo ao Mes de Junho/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112015 | 0901312 | 01/07/2015 | 892.50 | 00009834435487 | INACIO BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado a Rua JK, No 273, nesta cidade e locado a esta Edilidade, para funcionamento do CAPS, relativo ao Mes de Junho/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092015 | 0901313 | 01/07/2015 | 630.00 | 00098178520400 | Maria Acelino de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado a Rua Padre Jose Coutinho, S/N, nesta cidade e locado a esta Edilidade, para funcionamento da VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, relativo ao Mes de Junho/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272015 | 0901314 | 01/07/2015 | 1200.00 | 12971850000116 | FRANCISCO DE ASSIS DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao e Recuperacao Eletrica, Hidraulica e Sanitaria, para atender as necessidades junto aos PSF s da Zona Urbana, deste Municipio, relativo ao mes de Junho/2015. Conforme NotaFiscal No 012108/2015 em Anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0901315 | 01/07/2015 | 150.00 | 00004763466496 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e Manutencao para funcionamento do Ponto de Atendimento da Comunidade Lagoa Verde, atraves da Equipe do PSF, relativo ao mes de Junho/2015. Conforme Nota Fiscal No 012111 emAnexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0901316 | 01/07/2015 | 150.00 | 00006060387446 | VILMA LUCIA VIRGOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e manutencao para funcionamento do ponto de atendimento de Campo Formoso, deste Municipio, atraves da Equipe do PSF, relativo ao mes de Junho/2015. Conforme Nota Fiscal No 012112 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000904 | 01/07/2015 | 100.00 | 00088428230404 | MARIA DO CARMO DA CONCEICAO VICTORINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de generos Alimeticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0500527 | 01/07/2015 | 780.00 | 00002705060472 | FRANCISCO DE ASSIS BELARMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado a Rua Manoel Henrique, No 53, nesta cidade e locado a esta Edilidade, para funcionamento do Setor de Tributos, relativo ao Mes de Junho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102015 | 0500528 | 01/07/2015 | 840.00 | 00005651904409 | TAIANA HONORATO GRANGEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesa acima, referente ao pagamento de Aluguel do Imovel localizado a Rua Manoel Henriques, No 43, nesta cidade e locado a esta Edilidade para funcionamento da SECRETARIA DE FINANCAS, relativo ao mes de Junho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082015 | 0400233 | 01/07/2015 | 1050.00 | 00033461244449 | ROBERTO JORGE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado a Rua Nacimento Manoel, No 405, nesta cidade e locado a esta Edilidade, para funcionamento do Arquivo Municipal, relativo ao Mes de Junho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 0701055 | 01/07/2015 | 8000.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANO CG- P.N.B.CS.ESPERANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do imovel localizado a Praca da Cultura , nesta cidade e locada a esta edilidade para funcionamento da Escola Municipal D. Manuel Palmeira, relativo ao mes de Junho/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072015 | 0701056 | 01/07/2015 | 2000.00 | 00035289619372 | CLAYRTON DE MACEDO REIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel localizado a Rua Ascendino Portela, 183-A, nesta cidade e locado a esta edilidade para funcionamento da garagem para abrigar a Frota de Onibus Escolar que transporta os alunos da Rede Municipal de Ensino Fundamental, relativo ao mes de Junho/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000472014 | 0701057 | 01/07/2015 | 1400.00 | 00002072127408 | JANETE GISELBA VALENTIM SANTOS DELGADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado a Rua Gerson de Oliveira, No1432, nesta cidade e locado a esta Edilidade, para funcionamento de um Deposito/Almoxarifado, para atender as necessidades da Secretaria de Educacao, relativo ao Mes de Junho/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao da Brinquedoteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212015 | 0701058 | 01/07/2015 | 525.00 | 00001993449493 | JACINTA DE FATIMA DONATO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado a Rua BR 104, No 510, Distrito de Sao Miguel, deste Municipio e locado a esta Edilidade, para funcionamento da BRINQUEDOTECA de Sao Miguel, relativo ao Mes de Junho/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272015 | 0701059 | 01/07/2015 | 1000.00 | 18047090000131 | HUMBERTO NUNES CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao e recuperacao Eletrica, Hidraulica e Sanitaria junto as Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de Junho/2015. Conforme Nota Fiscal No 012109 em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272015 | 0701060 | 01/07/2015 | 1200.00 | 22129800000140 | PAULO MANUEL DOS SANTOS 09443645785 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de carpinteiro junto a Secretaria de Educacao, relativo ao mes de Junho. Conforme Nota Fiscal no 012110/2015 em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000192015 | 0701061 | 01/07/2015 | 600.00 | 00089320140430 | GICELIO CLEMENTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Transporte de Alunos da Rede Publica de Ensino, retornando de Esperanca a Barra do Camara e Carrasco, de Segunda a Sexta Feira. Conforme Nota Fiscal No 012113/2015 em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0701062 | 02/07/2015 | 4510.00 | 18881988000100 | HELENO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela de aluguel do veiculo que estar a disposicao da Secretaria de Educacao, no horario compreendido das 07:00hs as 18:00hs, no periodo de segunda a sexta-feira, KM Livre, relativo ao mes de Junho/2015. Conforme Nota Fiscal No 012118 em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0701063 | 02/07/2015 | 3400.00 | 22230538000125 | EDNALDO PESSOA CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de transporte a disposicao da Secretaria de Educacao, no horario das 07:00hs as 18:00hs, no periodo de Segunda a Sexta-Feira, relativo ao Mes de Junho/2015. Conforme Nota Fiscal No 012124 em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0701064 | 02/07/2015 | 4000.00 | 19692636000170 | GEOMAR BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do veiculo de Placa CGG-1550, destinado ao transporte de Merenda Escolar e Materiais diversos para as Escolas Municipais de Ensino Fundamental, Creches e Programas vinculados a Secretaria de Educacao, relativo ao Mes de Junho/2015. Conforme Nota Fiscal No 012126 em Anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao da Brinquedoteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0701065 | 02/07/2015 | 14.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletica da Brinquedoteca de Sao Miguel, deste Municipio, com vencimento em 30 de Junho/2015, Conforme Nota Fiscal No 000.957.663 e CDC 5/1358531-0. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0701077 | 02/07/2015 | 8.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Bancarios na C/C: No 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382015 | 0400234 | 02/07/2015 | 299.13 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao da Secretaria de Administracao. Conforme Nota Fiscal No 000.003.869/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0400235 | 02/07/2015 | 250.00 | 00000094094403 | OSEANO DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa OFZ-8584, no dia 01 de Julho/2015 com saida da sede do municipio ate a cidade de Joao Pessoa/PB e vice versa, junto ao Funcionario do Setor de Identidade Danilo JOrge dos Santos Soares para prestacao de contas e material de identificacao civil, Conforme nota fiscal no012170/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0400236 | 02/07/2015 | 275.90 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos das Postagens em Correspondencias Oficiais, Conforme Demonstrativo/Extrato de Servicos Contrato No 9912274914, Fatura No 23824. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200911 | 02/07/2015 | 75.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria destinada ao Motorista acima mencionado, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, no dia 30 de Junho de 2015, para resolver assuntos desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200912 | 02/07/2015 | 75.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria destinada ao Motorista acima mencionado, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, no dia 23 de Junho de 2015, para resolver assuntos desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200913 | 02/07/2015 | 75.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria destinada ao Motorista acima mencionado, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, no dia 07/07/2015, para resolver assuntos desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de Debito com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500529 | 02/07/2015 | 505.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do INSS, referente ao Processo no 10425-721.846/2014-53 na C/C No 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500530 | 02/07/2015 | 2.10 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Bancarios na C/C: No 41.444-1 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500531 | 02/07/2015 | 2.10 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Bancarios na C/C: No 283142-2 ICMS DESONERACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500532 | 02/07/2015 | 4.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Bancarios na C/C: No 40.398-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500533 | 02/07/2015 | 2.10 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Bancarios na C/C: No 40.560-4 ITR/INCRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500534 | 02/07/2015 | 4.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Bancarios na C/C: No 7.058-0 IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500535 | 02/07/2015 | 2.10 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Bancarios na C/C: No 7.230-3 ISSQN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500536 | 02/07/2015 | 4.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Bancarios na C/C: No 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500537 | 02/07/2015 | 6.30 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C: No 12.376-5 ITBI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500538 | 02/07/2015 | 4.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Bancarios na C/C: No 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000905 | 02/07/2015 | 500.00 | 00006946600436 | PEDRO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credoa acima mencionado, para procedimento cirurgico, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000906 | 02/07/2015 | 150.00 | 00001566838495 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para pagamento de aluguel, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000907 | 02/07/2015 | 200.00 | 00070803218753 | LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para aquisicao de material de construcao, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000908 | 02/07/2015 | 150.00 | 00006721882442 | EDVALDO DE OLIVEIRA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para pagamento de aluguel de sua residencia, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000909 | 02/07/2015 | 50.00 | 00003109927454 | CIRLENE LINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de generos Alimeticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000910 | 02/07/2015 | 70.00 | 00007974619490 | PATRICIA RUFINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de generos Alimeticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000911 | 02/07/2015 | 50.00 | 00004751824481 | MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para pagamento de tarifa de energia eletrica, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000912 | 02/07/2015 | 50.00 | 00009135515465 | LUANA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de generos Alimeticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000913 | 02/07/2015 | 50.00 | 00004766624432 | MARIA DAS DORES DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de generos Alimeticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000914 | 02/07/2015 | 1000.00 | 00025228707859 | EDGAR ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para procedimentos cirurgicos, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000915 | 02/07/2015 | 50.00 | 00002029695416 | MARIA DO CARMO RUFINO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de generos Alimeticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000917 | 02/07/2015 | 300.00 | 00098292358404 | MARIA DE LOURDES HENRIQUES MARTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para realizacao de exames especializados, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000918 | 02/07/2015 | 50.00 | 00082626650404 | TARCISIO TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para aquisicao de Generos Alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000919 | 02/07/2015 | 577.94 | 00002734674416 | CELEIDE LINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cadastramento do Programa Bolsa Familia entre os dias 09 a 30 de Junho/2015, conforme nota fiscal no012136/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000920 | 02/07/2015 | 394.00 | 00010427403480 | RAYNARA MARITSA CAVALCANTE PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cadastramento do Programa Bolsa Familia entre os dias 16 a 30 de Junho/2015, conforme nota fiscal no012137/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000921 | 02/07/2015 | 788.00 | 00009521199431 | RUAN RONILDO EVARISTO TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cadastramento do Programa Bolsa Familia entre os dias 01 a 30 de Junho/2015, conforme nota fiscal no012138/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000922 | 02/07/2015 | 788.00 | 00010251612465 | VALDENIA KALIANDRA DOS SANTOS CASSIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cadastramento do Programa Bolsa Familia entre os dias 01 a 30 de Junho/2015, conforme nota fiscal no012139/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000923 | 02/07/2015 | 100.00 | 00096395443453 | HENRIQUE DE ANDRADE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para realizacao de Exame Especializados, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000924 | 02/07/2015 | 150.00 | 00003554077445 | EDUARDO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para realizacao de Exames Especializados, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000925 | 02/07/2015 | 100.00 | 00003758455421 | MARIA APARECIDA AGOSTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de Material de Construcao, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000926 | 02/07/2015 | 150.00 | 00005905755469 | JOCELIA BALBINO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de Material de Construcao, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000927 | 02/07/2015 | 150.00 | 00004302660490 | MARIA DE LOUDES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de Material de Construcao, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000928 | 02/07/2015 | 225.00 | 00088467635487 | ADRIANA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03(tres)diarias destinadas a credora acima mencionada correspondente ao trabalho extra sob plantao nos Festejos do Sao Pedro no XXVII ARRAIAL DA ESPERANCA realizado nos dias 27, 28 e 29 de Junho de 2015.Conforme Oficio em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000929 | 02/07/2015 | 225.00 | 00006061669470 | EVELYNNE ROSSANE DE OLIVEIRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03(tres)diarias destinadas a credora acima mencionada correspondente ao trabalho extra sob plantao nos Festejos do Sao Pedro no XXVII ARRAIAL DA ESPERANCA realizado nos dias 27, 28 e 29 de Junho de 2015.Conforme Oficio em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000930 | 02/07/2015 | 225.00 | 00002891102460 | ELY FRANKLE DE ALMEIDA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03(tres)diarias destinadas ao credor acima mencionado correspondente ao trabalho extra sob plantao nos Festejos do Sao Pedro no XXVII ARRAIAL DA ESPERANCA realizado nos dias 27, 28 e 29 de Junho de 2015.Conforme Oficio em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000931 | 02/07/2015 | 225.00 | 00053192605472 | GERALDA DA SILVA PASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03(tres)diarias destinadas a credora acima mencionada correspondente ao trabalho extra sob plantao nos Festejos do Sao Pedro no XXVII ARRAIAL DA ESPERANCA realizado nos dias 27, 28 e 29 de Junho de 2015.Conforme Oficio em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000932 | 02/07/2015 | 225.00 | 00042485860459 | GILVANILDO BARBOSA CRISTOVAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03(tres)diarias destinadas ao credor acima mencionado correspondente ao trabalho extra sob plantao nos Festejos do Sao Pedro no XXVII ARRAIAL DA ESPERANCA realizado nos dias 27, 28 e 29 de Junho de 2015.Conforme Oficio em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000933 | 02/07/2015 | 80.00 | 00002340085470 | ROSILDA DARIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de Generos Alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000934 | 02/07/2015 | 80.00 | 00003558710410 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de Generos Alimeticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000935 | 02/07/2015 | 150.00 | 00065589564387 | UBERLANIA JORGE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de Generos Alimeticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000936 | 02/07/2015 | 120.00 | 00008456795461 | JULIANA MIRANDA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de Generos Alimeticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000937 | 02/07/2015 | 100.00 | 00007651913426 | FRANCIANA CRISTINA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de Generos Alimeticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000938 | 02/07/2015 | 100.00 | 00003558519469 | MARIA DAS GRACAS AVELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de Generos Alimeticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000939 | 02/07/2015 | 160.00 | 00002935535480 | JOSE ROBERTO FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para aquisicao de Generos Alimeticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000940 | 02/07/2015 | 100.00 | 00008764091414 | MACIEL DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para aquisicao de Generos Alimeticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000941 | 02/07/2015 | 55.00 | 02657285000163 | MARIA ANA DE FARIAS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoria, destinadas a Confraternizacao Junina de todos os Programas Sociais da Secretaria de Assitencia Social da Zona Urbana e Rural, Conforme Nota Fiscal No7696/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 1000942 | 02/07/2015 | 31.90 | 00007130914440 | DANILO JORGE DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento com alimentacao do coordenador do Setor de Identificacao quando em viagem a Joao Pessoa/PB, no dia 01 de Julho/2015 para resolver assuntos desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0901317 | 02/07/2015 | 3400.00 | 18702149000188 | ALEX ASSIS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de aluguel do veiculo de placa OFZ-5468 a disposicao das Unidades Basicas de Saude, das comunidades Bela Vista, Belo Jardim e comunidades rurais de Quebra-Pe e Lagoa de Pedra, no horario das 07:00hs as 18:00hs, no periodo de segunda a sexta-feira, KM Livre. Relativo ao mes de Junho/2015. Conforme Nota Fiscal No 012114 em Anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0901318 | 02/07/2015 | 5000.00 | 17867602000143 | DJANILDO DA SILVA MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de aluguel do veiculo de placa MOS-9737 em viagem a C.Grande/PB conduzindo pacientes para tratamento de Hemodialise no Sistema de Saude de C.Grande/PB, com saida da sede do municipio de Esperanca/PB, no horario das 05:00hs e retorno as 11:00hs e das 12:30hs as 17:00hs, no periodo de segunda a sexta-feira, KM Livre, relativo ao mes de Junho/2015. Conforme Nota Fiscal No 012115 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0901319 | 02/07/2015 | 3400.00 | 19844321000109 | JEFFERSON KILSON SOUSA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de aluguel do veiculo de placa OEV-8403 a disposicao das Unidades Basicas de Saude da Zona Urbana (Campestre, Portal, Sao Francisco, Sao Jose e Centro) no horario das 07:00hs as 18:00hs, no periodo de segunda a sexta-feira, KM Livre. Relativo ao mes de Junho/2015. Conforme Nota Fiscal No 012116 em Anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0901320 | 02/07/2015 | 3600.00 | 18865379000168 | GEORGE DIEGO DO NASCIMENTO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de aluguel do veiculo de placa JFO-2623 a disposicao do Distrito de Massabielle para transporte de pacientes para Centros de Saude e Hospitais desta cidade, Campina Grande a Joao pessoano periodo de segunda a sexta-feira, KM Livre, relativo ao mes de Junho/2015. Conforme Nota Fiscal No 012117/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0901321 | 02/07/2015 | 3400.00 | 18876041000101 | HENRIQUE MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de aluguel do veiculo de placa OGB-4699 a disposicao das equipes das Unidades Basicas de Saude do distrito de Sao Miguel e comunidades da Mulatinha, Carrasco e Lagoa Verde, no horariodas 07:00hs as 18:00hs no periodo de segunda a sexta-feira, KM Livre, relativo ao mes de Junho/2015. Conforme Nota Fiscal No 012119 em Anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0901322 | 02/07/2015 | 3400.00 | 18635739000135 | VALDENE GRANGEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de aluguel do veiculo de placa KHZ-2733 a disposicao da Unidade Basica de Saude do Distrito de Massabielle e comunidades de Beneficio, Pedrinha D agua e Boa Vista, no horario das 07:00hs as 18:00hs, no periodo de segunda a sexta-feira, KM Livre, relativo ao mes de Junho/2015. Conforme Nota Fiscal No 012122 em Anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0901323 | 02/07/2015 | 3400.00 | 21973137000100 | CICERA MEDEIROS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de transporte a disposicao da SECRETARIA DE SAUDE, no horario das 07:00hs as 18:00hs, no periodode segunda a sexta-feira, KM Livre. Relativo ao mes de Junho/2015. Conforme Nota Fiscal Nø 012127 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362015 | 0901324 | 02/07/2015 | 174.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 000.006.518 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901325 | 02/07/2015 | 75.00 | 00004310009484 | JOSE ROBERTO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria, destinada ao credor acima mencionado, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, no dia 29 de Junho/2015, conduzindo o paciente Evonaldo Tavares de Vasconcelos, para realizacao de Consulta Medica junto ao Hospital Napoleao Laureano. Conforme Declaracao em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212015 | 0901326 | 02/07/2015 | 3293.41 | 21691849000129 | JOSE EDMILSON OLIVEIRA TARGINO 02755719478 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios, destinados a manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 046029/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0901327 | 02/07/2015 | 2909.45 | 10833520000139 | SIBRALAB NORD.COM.DE ART.LAB.MED.E HOSPITAL.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Produtos Laboratoriais destinados a manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 000.003.160/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0901328 | 02/07/2015 | 15.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento pelo abastecimento destinado ao veiculo de placa OGD-5219, quando em viagem a Joao Pessoa/PB no dia 30 de Junho/2015, para resolver assuntos desta Edilidade. Cupom Fiscal No 069659 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0901329 | 02/07/2015 | 193.00 | 00046839780406 | ANA AMELIA DE ALMEIDA MACEDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento pelo pagamento de refeicoes quando em viagem ao Rio de Janeiro para a Conferencia de Nutricao com Objetivo de Qualificacao Profissional nos dias 29,30 e 31 de Maio de 2015. Conforme Comprovantes em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0901330 | 02/07/2015 | 1126.00 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Medicamentos, destinados a manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 46878/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0901331 | 02/07/2015 | 340.00 | 17394356000150 | E. LINCON GUEDES ALVES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Produtos de Limpeza destinados a manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 000.000.290/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901332 | 02/07/2015 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(uma) diaria destinada ao credor acima mencionado, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, no dia 02 de Julho/2015, conduzindo o paciente Evanaldo Tavares de Vasconcelos, para realizacao de Exames, junto aoHospital Diagnostico. Conforme Declaracao em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901333 | 02/07/2015 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(uma) diaria destinada ao credor acima mencionado, quando em viagem a Recife/PE, no dia 01 de Julho/2015, conduzindo a paciente Eduarda Eyshila P. dos Santos, para tratamento Medico, junto ao IMIP, Conforme Declaracao em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0901334 | 02/07/2015 | 1773.87 | 10554743000167 | PONTUAL DESTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinado a manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 000.097.799/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0901335 | 02/07/2015 | 6380.10 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Oxigenio e Ar Comprimido, destinado a manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 000.0000.028.056/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382015 | 0901336 | 02/07/2015 | 390.00 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoria destinada a manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 000.003.870/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0901337 | 02/07/2015 | 2.10 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 5.263-9 FARMACIA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0901338 | 02/07/2015 | 2.10 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Bancarios na C/C: No 5.169-1 VIG. SANITARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0901339 | 02/07/2015 | 3750.00 | 02105111000198 | TITAO PLAZA HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagens e jantares para 50(Cinquenta) pessoas que estarao atendendo na Caravana Circulo do Coracao , para gestantes e criancas com historia de cardiopatia no dia 07 de Julho/2015, neste municipio, conforme nota fsical no40299/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000900 | 02/07/2015 | 100.00 | 00004832057456 | MARIA NAZARE DO NASCIMENTO PEDROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para realizacao de Exames Especializados, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000901 | 02/07/2015 | 250.00 | 00007425687410 | ELEM DAYANNA GAMA VASCONCELOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de uma passagem, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000902 | 02/07/2015 | 70.00 | 00001793026475 | ALEXANDRO DOS SANTOS MOUZINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para material de construcao, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000903 | 02/07/2015 | 50.00 | 00006985047475 | LUCICLEIDE AUGUSTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para Aquisicao de Generos Alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 1100333 | 02/07/2015 | 4150.00 | 18090094000100 | MESSIAS DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do veiculo de Placa NPY-1448, que presta servico na Secretaria de Obras, Urbanismo e Transportes, com Km Livre, periodo de Segunda a Sexta-Feira, relativo ao mes de Junho/2015. Conforme Nota Fiscal No 012121 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 1100334 | 02/07/2015 | 4550.00 | 18851407000198 | ALEXANDRE VIRGOLINO PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de metralhas, por Caminhao tipo Cacamba capacidade minima 10mü oriundo das Vias Publicas, com destino as Estradas Vicinais ate 6KM, com motorista e combustivel custeado pelo contratado, no periodo de Segunda a Sexta-Feira, a disposicao da Secretaria de Obras, relativo ao Mes de Junho/2015. Conforme Nota Fiscal No 012125 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1100335 | 02/07/2015 | 891.00 | 10485848000101 | IRIA DE FATIMA CARDOSO CARLOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes destinadas as equipes de suporte realizando Trabalhos de manutencao para a Secretaria de Obras, Urbanismo e Transporte. Conforme Cupom Fiscal No 000993/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300230 | 02/07/2015 | 2000.00 | 00027902080420 | FRANCELUCIA P. ELEUTERIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio financeiro, destiando oo Evento com o ForroDante para despesas com banda, palco e som, conforme oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300231 | 02/07/2015 | 1000.00 | 00003907968409 | ALEX DA SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de 1ø(Primeiro) lugar no concurso de Quadrilha realizado nas festividades juninas do XXVII Arraial da Esperanca/2015 no dia 26 de Junho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300232 | 02/07/2015 | 500.00 | 00004270098473 | RANGEL BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de 2ø(Segunda) lugar no concurso de Quadrilha realizado nas festividades juninas do XXVII Arraial da Esperanca/2015 no dia 26 de Junho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300233 | 02/07/2015 | 400.00 | 00006482464424 | CICERO ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de 1o(Primeiro)lugar na categoria Masculino-Esperanca na XVII corrida da Fogueira/2015, das Festividades Juninas, deste municipio, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300234 | 02/07/2015 | 300.00 | 00004867471402 | JOSENILDO BEZERRA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de 2o(Segundo)lugar na categoria Masculino-Esperanca na XVII corrida da Fogueira/2015, das Festividades Juninas, deste municipio, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300235 | 02/07/2015 | 200.00 | 00003494477485 | MARINALDO BRAGA REINALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de 3o(Terceiro)lugar na categoria Masculino-Esperanca na XVII corrida da Fogueira/2015, das Festividades Juninas, deste municipio, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300236 | 02/07/2015 | 100.00 | 00005974665481 | ACELINO DA SILVA RAIMUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de 4o(Quarto)lugar na categoria Masculino-Esperanca na XVII corrida da Fogueira/2015, das Festividades Juninas, deste municipio, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300237 | 02/07/2015 | 75.00 | 00011183033427 | WANDERSON GOMES CANANEIA DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de 5o(Quinto)lugar na categoria Masculino-Esperanca na XVII corrida da Fogueira/2015, das Festividades Juninas, deste municipio, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300238 | 02/07/2015 | 400.00 | 00003111656489 | JOSIANA DINIZ RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de 1o(Primeiro)lugar na categoria Feminino-Esperanca na XVII corrida da Fogueira/2015, das Festividades Juninas, deste municipio, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300239 | 02/07/2015 | 300.00 | 00058795472487 | MARIA DE LOURDES SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de 2o(Segundo)lugar na categoria Feminino-Esperanca na XVII corrida da Fogueira/2015, das Festividades Juninas, deste municipio, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300240 | 02/07/2015 | 200.00 | 00009463722416 | FERNANDA FELIX DA COSTA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de 3o(Terceiro)lugar na categoria Feminino-Esperanca na XVII corrida da Fogueira/2015, das Festividades Juninas, deste municipio, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300241 | 02/07/2015 | 300.00 | 00006801519409 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de 1o(Primeiro)lugar na categoria - Visitantes-Masculino na XVII corrida da Fogueira/2015, das Festividades Juninas, deste municipio, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300242 | 02/07/2015 | 100.00 | 00010449598438 | CRIZONELIA DA SILVA TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de 3o(Terceiro)lugar na categoria - Visitantes-Feminino na XVII corrida da Fogueira/2015, das Festividades Juninas, deste municipio, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300243 | 02/07/2015 | 400.00 | 00077469046704 | ERINALDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical do Forro de Naldo e Trio na Barraca do Seu Ze Paizinho no dia 28 de Junho de 21:00h as 23:00h no XVII Arraial da Esperanca/2015, conforme nota fiscal no012144/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300244 | 02/07/2015 | 800.00 | 00003556672405 | JOSE GERALDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical do Trio de Forro Ze Pretinho no Forum dia 18 de Junho e na Barraca do Seu Ze Paizinho no dia 27 de Junho as 23:00h no XXVII Arraial da Esperanca/2015, conforme nota fiscal no012143/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300245 | 02/07/2015 | 1200.00 | 00033455937420 | ADJAIR PEDRO TOMAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical do Trio de Forro Djair e Trio na Barraca do Seu Ze Paizinho no dia 27 e 29 de Junho as 21:00h e no Palhocao de Lu no dia 28/06 as 14:00h no XXVII Arraial da Esperanca/2015, conformenota fiscal no012145/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300246 | 02/07/2015 | 1000.00 | 00006937347448 | SONIJOSE LIRA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical da Banda de Forro Bom de Amar no Palco Principal no dia 28 de Junho com duracao de 2h no XXVII Arraial da Esperanca/2015, conforme nota fiscal no012146/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300247 | 02/07/2015 | 800.00 | 00027260763434 | ANTONIO DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao do Trio do Forro no Palco do Festival de Quadrilha as 18h, no dia 26 de Junho/2014, no XVII Arraial da Esperanca Conforme Nota Fiscal No012147/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativid. da Sec. de Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300248 | 02/07/2015 | 1000.00 | 41207796000135 | AS.ASSIST. E COMUNITARIA ESPERAN€A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Radiofusao do Programa, da Prefeitura Municipal de Esperanca, que se realiza toda Sexta-Feira, no Horario de 17:00 HS as 18:00 HS, relativo ao Mes de Junho/2015. Conforme Nota Fiscal No 012070em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300249 | 02/07/2015 | 850.00 | 00038203577857 | RENATO EZEQUIEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical de Forro de Renato e Einstein no Palco Principal no dia 29 de Junho as 21:00h no XXVII Arraial da Esperanca/2015, conforme nota fiscal no012142/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300250 | 02/07/2015 | 800.00 | 00057244596472 | RONALDO DIAS FLORENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical de Forro na Barraca do Seu Ze Paizinho nos dias 28 e 29 de Junho as 23:00h no XXVII Arraial da Esperanca/2015, conforme nota fiscal no012141/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300251 | 02/07/2015 | 3000.00 | 00003098733470 | SANDRO LIRA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical de Sandro Show no Palhocao de Lu e Palco Principal no dias 27 de Junho no XXVII Arraial da Esperanca/2015, conforme nota fiscal no012140/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300252 | 02/07/2015 | 1550.00 | 00005329243475 | FLAVIO ELEOTERIO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Sonorizacao das FEstividades Juninas- Forro dos Funcionarios na Granja Sao Marcos no dia 19 de Junho/2015, Conforme Nota Fiscal No012134/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1300253 | 02/07/2015 | 180.00 | 20268100000100 | BRUNO BATISTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao da Mercadoria, destinada a Comemoracao das Festividades Juninas dos Funcionarios, realizado no dia 19 de Junho/2015, Conforme Nota Fiscal No045832/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132015 | 1300254 | 02/07/2015 | 20000.00 | 20852792000130 | TOP SHOWS PRODUCAO MUSICAL EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao artistica da Banda Ton Oliveira no Evento XXVII Arraial da Esperanca no dia 26 de Junho/2015, conforme nota fiscal no40015/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300255 | 02/07/2015 | 2000.00 | 18422086000106 | ANTONIO MARCOS VITURINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Pinturas de Arte do Portal de entrada do XXVII Arraial da Esperanca (frente e fundos)e da Barraca Seu Paizinho, conforme nota fiscal no012164/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 1200299 | 02/07/2015 | 3600.00 | 18722655000139 | LUIZ AUGUSTO FERREIRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do veiculo de Placa NQI-5790, que esta a disposicao da Secretaria de Agricultura, no periodo de Segunda a Sexta-Feira, relativo ao mes de Junho/2015. Conforme Nota Fiscal No 012120/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Fortalecimento de acoes destinadas ao desenvolv. economico | Manutencao dos serv. de mercado feira e matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 1200300 | 02/07/2015 | 4000.00 | 00001709264438 | ADAO DE ARAUJO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de animais abatido oriundo do Matadouro para o Mercado Publico Municipal, atraves de caminhao tipo carroceria fechada, com motorista e combustivel custeados pelo proprietario do veiculo, todos os dias da semana, Km livre, relativo ao Mes de Junho/2015. Conforme Nota Fiscal No 012123 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Fortalecimento de acoes destinadas ao desenvolv. economico | Manutencao dos serv. de mercado feira e matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200301 | 02/07/2015 | 800.00 | 00004369189438 | EDIVALDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 05 portoes de ferro medindo 75cm x 150cm para as baias de porco no matadouro, conforme nota fiscal no012135/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1300256 | 03/07/2015 | 2136.00 | 11338302000190 | PEDRO ASSIS DOS SANTOS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Mercadoria, destinada a apresentacao das Quadrilhas do XXVII Arraial da Esperanca/2015, Conforme Nota Fiscal No 000.000.594/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300257 | 03/07/2015 | 1900.00 | 00007912753451 | ADRIANO RIBEIRO CASSIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de ornamentacao da Avenida Manoel Rodrigues e do Palhocao quando dos festejos juninos do XXVII ARRAIAL DA ESPERANCA, nos dias 26,27,28 e 29 de Junho de 2015. Conforme Nota Fiscal No 012168 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901340 | 03/07/2015 | 75.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria destinada ao motorista acima mencionado, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, no dia 01 de Julho/2015, conduzindo Tecnicos da Secretaria de Educacao para o TReinamento do EducaCenso, Conforme Oficio em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0901341 | 03/07/2015 | 15.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Bancarios na C/C: No 7.886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212013 | 0901342 | 03/07/2015 | 1040.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos medicos realizado nos pacientes: Bernadete Fernandes Henriques, Aprigiodos Santos Moreno, Pedro Diniz Neto, Manuel do Nascimento Silva, Francisco de Assis Rodrigues, Jose Roberto Quirino da Silva. Conforme Nota Fiscal No 40159/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212013 | 0901343 | 03/07/2015 | 720.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos medicos realizado nos pacientes: Delma Delmira dos Santos, Maria Nazare do Nascimento Pedrosa, Gerson de Araujo, Geralda Maria Fidelis. Conforme Nota Fiscal No 40161/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212013 | 0901344 | 03/07/2015 | 400.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos medicos realizado nos pacientes: Jaqueline Aciole dos Santos, Luciene Batista dos Santos. Conforme Nota Fiscal No 40160/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122015 | 1000943 | 03/07/2015 | 840.00 | 16925732000122 | COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E CUIDADOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Mercadoria, destinada a Criancas Carentes com Necessidades Nutricionais Especiais do Municipio. Conforme Nota Fiscal No485/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000944 | 03/07/2015 | 100.00 | 00003559633451 | MARIA VERIDIANA MOUZINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de Generos Alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000945 | 03/07/2015 | 200.00 | 00008040467438 | MATHEUS FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de Material de Construcao, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. do Servico de Convivencia e Fortal. de Vinculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000946 | 03/07/2015 | 1104.00 | 10485848000101 | IRIA DE FATIMA CARDOSO CARLOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes destinadas as pessoas que participaram da conferencia da Crianca e do Adolescente no dia 20 de Maio/2015, conforme cupom fiscal no994 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. do Servico de Convivencia e Fortal. de Vinculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000947 | 03/07/2015 | 1000.00 | 00007912753451 | ADRIANO RIBEIRO CASSIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de ornamentacao e locacao de mesas e cadeiras destinadas as Festividades Juninas da manutencao das Atividades do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos. Conforme Nota Fiscal No 012162/2015 em Anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500539 | 03/07/2015 | 31.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Bancarios na C/C: No 12.376-5 ITBI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500540 | 03/07/2015 | 7.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Bancarios na C/C No 7.230-3 ISSQN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500541 | 03/07/2015 | 7.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Bancarios na C/C: No 7.826-3 IPVA REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Juridicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0300108 | 03/07/2015 | 1716.71 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Precatorios na C/C: No 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0701081 | 03/07/2015 | 75.00 | 00091969948434 | RENATA LUCIA FERNANDES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria ao credor acima mencionado,quando em viagem a JOao Pessoa/PB em virtude de sua participacao no TReinamento do EducaCenso no dia 01 de JUlho/2015, Coforme ofico em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0701084 | 03/07/2015 | 15.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Bancarios na C/C: No 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0701085 | 03/07/2015 | 4060.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Transporte dos alunos da Sede do Municipio de Esperanca/PB, para UFCG,UEPB e IFPB, localizadas na Cidade de Campina Grande/PB e vice-versa, no turno Noite no periodo de segunda a sexta, Conforme Nota Fiscal No42/2015.(Rota 12). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0701086 | 03/07/2015 | 4060.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Transporte dos alunos da Sede do Municipio de Esperanca/PB, para UFCG, UEPB e IFPB, localizadas na Cidade de Campina Grande/PB e vice-versa, no turno Noite no periodo de segunda a sexta, Conforme Nota Fiscal No43/2015.(Rota 13). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0701088 | 03/07/2015 | 4984.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Transporte de estudantes da Zona Rural das seguintes localidades:Logradouro e Meia Pataca 1 com destino as Escolas municipais e estaduais localizadas na sede do municipio, nos turnos manha etarde e vice e versa no periodo de segunda a sexta, Conforme Nota Fiscal No33/2015.(Rota 03) | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0701089 | 03/07/2015 | 4984.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Transporte de estudantes da Zona Rural das seguintes localidades:Distrito de Sao Miguel com destino as Escolas municipais e estaduais localizadas na sede do municipio, nos turnos manha e tarde e vice e versa no periodo de segunda a sexta, Conforme Nota Fiscal No32/2015.(Rota 02) | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0701090 | 03/07/2015 | 4984.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Transporte de estudantes da Zona Rural das seguintes localidades:Timbauba e Lagoa de Pedra com destino as Escolas municipais e estaduais localizadas na sede do municipio, nos turnos manha etarde e vice e versa no periodo de segunda a sexta, Conforme Nota Fiscal No34/2015.(Rota 04) | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0701091 | 03/07/2015 | 4060.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Transporte de estudantes da Zona Rural das seguintes localidades:Redentorista com destino as Escolas municipais e estaduais localizadas na sede do municipio, nos turnos manha e tarde e vice eversa no periodo de segunda a sexta, Conforme Nota Fiscal No39/2015.(Rota 09) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0701092 | 03/07/2015 | 4060.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Transporte de estudantes da Zona Rural das seguintes localidades:Catedral, Praca da Bandeira e Cursinhos com destino as Escolas municipais e estaduais localizadas na sede do municipio, Meio-Dia e vice e versa no periodo de segunda a sexta, Conforme Nota Fiscal No40/2015.(Rota 10) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0701093 | 03/07/2015 | 4060.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Transporte de estudantes da Zona Rural das seguintes localidades:Alfredo Dantas e Premem com destino as Escolas municipais e estaduais localizadas na sede do municipio, Meio-Dia no periodo desegunda a sexta, Conforme Nota Fiscal No41/2015.(Rota 11) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0701094 | 03/07/2015 | 4060.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Transporte de estudantes da Zona Rural das seguintes localidades:Mauricio de Nassau, Unip, CEsrei e Centrocom destino as Escolas municipais e estaduais localizadas na sede do municipio, nos turno Noite no periodo de segunda a sexta, Conforme Nota Fiscal No44/2015.(Rota 14) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0701095 | 03/07/2015 | 4984.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Transporte de estudantes da Zona Rural das seguintes localidades:Pintado e Riacho Fundo com destino as Escolas municipais e estaduais localizadas na sede do municipio, nos turnos manha e tarde e vice e versa no periodo de segunda a sexta, Conforme Nota Fiscal No/2015.(Rota 08) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0701096 | 03/07/2015 | 4984.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Transporte de estudantes da Zona Rural das seguintes localidades:Bairro Portal e Gravatazinho com destino as Escolas municipais e estaduais localizadas na sede do municipio, nos turnos manha etarde e vice e versa no periodo de segunda a sexta, Conforme Nota Fiscal No37/2015.(Rota 07) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0701097 | 03/07/2015 | 4984.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Transporte de estudantes da Zona Rural das seguintes localidades:Massabiele, Quaresta e Umbu com destino as Escolas municipais e estaduais localizadas na sede do municipio, nos turnos manha etarde e vice e versa no periodo de segunda a sexta, Conforme Nota Fiscal No36/2015.(Rota 06). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0701098 | 03/07/2015 | 4984.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Transporte de estudantes da Zona Rural das seguintes localidades:Lagoa de Pedra, Velhacaria, Boa Vista e Casa GRande com destino as Escolas municipais e estaduais localizadas na sede do municipio, nos turnos manha e tarde e vice e versa no periodo de segunda a sexta, Conforme Nota Fiscal No35/2015.(Rota 05). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0701099 | 03/07/2015 | 4984.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Transporte de estudantes da Zona Rural das seguintes localidades:Cinzas, Barra do Camara e Carrasco com destino as Escolas municipais e estaduais localizadas na sede do municipio, nos turnosmanha e tarde e vice e versa no periodo de segunda a sexta, Conforme Nota Fiscal No31/2015.(Rota 01) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0701100 | 03/07/2015 | 2000.00 | 00007912753451 | ADRIANO RIBEIRO CASSIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de ornamentacao e locacao de mesas e cadeiras destinadas as Festividades Juninas dos Alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino, realizada no Ginasio O Ninao . Conforme Nota Fiscal No 012158/2015 em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Planejamento e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0600038 | 03/07/2015 | 42.00 | 00097697249472 | ALECXANDRO DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de alimentacao quando em viagem a Joao Pessoa/PB, no dia 02 de Julho de 2015 para resolver assuntos desta Edilidade. Conforme Comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0701103 | 06/07/2015 | 388.28 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Emplacamento do DETRAN destinado ao veiculo de placa NPX-9627, da manutencao da Secretaria de Educacao. Conforme Boleto em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0701104 | 06/07/2015 | 75.00 | 00023771720400 | MARIA DO CARMO MONTEIRO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria conforme Lei Complementar no 62/2012 destinada a credora acima mencionada, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, no dia 01 de Julho 2015, em virtude de sua participacao no Treinamento do Educacenso. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0701105 | 06/07/2015 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Darf ano base/2011, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0701106 | 06/07/2015 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Darf ano base/2012, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0701107 | 06/07/2015 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Darf ano base/2013, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0701108 | 06/07/2015 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Darf ano base/2014, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0701109 | 06/07/2015 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Darf ano base/2011, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0701110 | 06/07/2015 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Darf ano base/2012, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0701111 | 06/07/2015 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Darf ano base/2013, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0701112 | 06/07/2015 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Darf ano base/2014, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0701113 | 06/07/2015 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Darf ano base/2011, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0701114 | 06/07/2015 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Darf ano base/2012, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0701115 | 06/07/2015 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Darf ano base/2013, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0701116 | 06/07/2015 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Darf ano base/2014, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0701117 | 06/07/2015 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Darf ano base/2011, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0701118 | 06/07/2015 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Darf ano base/2012, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0701119 | 06/07/2015 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Darf ano base/2013, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
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| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0701153 | 06/07/2015 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Darf ano base/2011, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0701154 | 06/07/2015 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Darf ano base/2012, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0701155 | 06/07/2015 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Darf ano base/2013, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0701156 | 06/07/2015 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Darf ano base/2014, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0701157 | 06/07/2015 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Darf ano base/2011, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0701158 | 06/07/2015 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Darf ano base/2012, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0701159 | 06/07/2015 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Darf ano base/2013, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0701160 | 06/07/2015 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Darf ano base/2014, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0701161 | 06/07/2015 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Darf ano base/2011, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0701162 | 06/07/2015 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Darf ano base/2012, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0701163 | 06/07/2015 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Darf ano base/2013, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0701164 | 06/07/2015 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Darf ano base/2014, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0701165 | 06/07/2015 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Darf ano base/2011, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0701166 | 06/07/2015 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Darf ano base/2012, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0701167 | 06/07/2015 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Darf ano base/2013, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0701168 | 06/07/2015 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Darf ano base/2014, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Juridicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0300109 | 06/07/2015 | 110.00 | 00004627075472 | LUIZ ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de Placa OFZ-4685, quando em viagem com Demandas Judiciais, com saida da Sede do Municipio ate a cidade de Areia/PB, no dia 08 de Julho/2015. Conforme Nota Fiscal No 012186/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0200914 | 06/07/2015 | 302.74 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento pelo pagamento de refeicoes quando em viagem a Joao Pessoa/PB no dia 01 de Julho/2015, para resolver assuntos desta Edilidade. Conforme Cupons Fiscais nos 009716, 155184 e 043425 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0200915 | 06/07/2015 | 226.00 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento pelo pagamento de Oleo do motor e abastecimento da S-10 de placa OGC-3128. Cupons Fiscais nos 100302 e 100301 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0200916 | 06/07/2015 | 153.91 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento pelo pagamento de refeicoes quando em viagem a Joao Pessoa/PB no dia 02 de Julho/2015, para resolver assuntos desta Edilidade. Conforme Cupom Fiscal no 036005 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0400237 | 06/07/2015 | 208.12 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Telefonica No 3361-1388, do Setor de Licitacao, relativo ao mes de Junho/2015. Conforme Nota Fiscal No 116556 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500543 | 06/07/2015 | 60.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Publicacao no DOU, de Termo Aditivo de Alteracao de Contrapartida do Contrato de Repasse no 1005521-69 - PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE ESPERANCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000948 | 06/07/2015 | 50.00 | 00050728784491 | FRANCIVALDO DE SOUZA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de Generos Alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. do Servico de Convivencia e Fortal. de Vinculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000949 | 06/07/2015 | 800.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado a Rua Padre Jose Coutinho, No 304, nesta cidade e locado a esta Edilidade, para funcionamento das Atividades do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, relativo ao mes de Junho/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. do Servico de Convivencia e Fortal. de Vinculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000950 | 06/07/2015 | 787.00 | 02657285000163 | MARIA ANA DE FARIAS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoria, destinada as Festividades Juninas das Atividades do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV. Conforme Nota Fiscal No 0007695/2015 em Anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. do Servico de Convivencia e Fortal. de Vinculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000951 | 06/07/2015 | 700.00 | 00003098733470 | SANDRO LIRA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de sonorizacao dos Festejos Juninos das Atividades do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV. Conforme Nota Fiscal No 012157/2015 em Anexo. . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000952 | 06/07/2015 | 49.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de energia eletrica da manutencao do Conselho Tutelar, com vencimento em 10/07/2015. Conforme Nota Fiscal No 000.015.475 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000953 | 06/07/2015 | 50.00 | 00006798505465 | SILVANIA PORTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de Generos Alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901345 | 06/07/2015 | 250.00 | 04423787000155 | FRANCA & MEDEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de exame especializado(Eletroencefalograma). Conforme Nota Fiscal no 40060/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901346 | 06/07/2015 | 150.00 | 40949224000169 | CLINICA D/OTORRIN.E FONOAUDIOLOGIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na relaizacao de 01(Um) VIDEO LARINGOSCOPIA. Conforme Nota Fiscal No 40131/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0901364 | 06/07/2015 | 7.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Bancarios na C/C: No 7.886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422015 | 1300258 | 06/07/2015 | 12051.00 | 09356006000170 | CAMPINA COMERCIO DE FOGOS DE ARTIFICIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoria destinada ao Show Pirotecnicos da Abertura das Festividades Juninas 2015 deste Municipio. Conforme Nota Fiscal No 00076 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300259 | 06/07/2015 | 300.00 | 00092252680415 | SANDRA MARIA ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de 1o(Primeiro)lugar na categoria - Visitantes-Feminino na XVII corrida da Fogueira/2015, das Festividades Juninas, deste municipio, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300260 | 06/07/2015 | 451.00 | 21688618000166 | MARIA DAS GRACAS PORTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de Almoco destinado as Bandas que se apresentaram nas Festividades Juninas do XXVII ARRAIAL DA ESPERANCA nos dias 27,28 e 29 de Junho de 2015. Conforme Nota Fiscal No 012159 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1100336 | 06/07/2015 | 436.55 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Telefonica No 3361-3747-03, da manutencao da Secretaria de Obras, Urbanismo e Transporte, relativo ao mes de Junho/2015. Conforme Nota Fiscal No 13124 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 1100337 | 07/07/2015 | 41.40 | 08329849000115 | SUDEMA-SUP.DE ADM. DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa de Licenca Ambiental da Pavimentacao e drenagem de Ruas do municipio de Esperanca/PB, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento urbano | Implantacao de drenagem e pavimentacao de ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032015 | 1100338 | 07/07/2015 | 68476.19 | 02559827000165 | ESPLENDOR CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de retirada do canteiro central da Rua Joao Mendes e Pavimentacao-Esperanca/PB. | 01092015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 1100339 | 07/07/2015 | 35.00 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de cartuchos e toners, destinados a Manutencao da Secretaria de Obras, Urbanismo e Transporte, referente ao mes de Junho. Conforme Nota Fiscal No 000266/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 1100340 | 07/07/2015 | 756.70 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Mercadoria, destinada a Manutencao da Secretaria de Obras, Urbanismo e Transportes, desta Edilidade. Conforme Nota Fiscal No 000.002.215/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 1100341 | 07/07/2015 | 46.20 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Moto de Placa MNW-8183, da manutencao da Secretaria de Obras, Conforme Nota Fiscal No364/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 1100342 | 07/07/2015 | 49.50 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Moto de Placa MNW-8193, da manutencao da Secretaria de Obras, Conforme Nota Fiscal No363/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 1100343 | 07/07/2015 | 42.90 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Moto de Placa MNH-9013, da manutencao da Secretaria de Obras, Conforme Nota Fiscal No362/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 1100344 | 07/07/2015 | 44.55 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Moto de Placa OGF-8098, da manutencao da Secretaria de Obras, Conforme Nota Fiscal No361/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 1100345 | 07/07/2015 | 26.40 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Moto de Placa MNH-9003, da manutencao da Secretaria de Obras, Conforme Nota Fiscal No360/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 1100346 | 07/07/2015 | 52.80 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Moto de Placa OGF-8068, da manutencao da Secretaria de Obras, Conforme Nota Fiscal No359/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 1100347 | 07/07/2015 | 39.60 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Moto de Placa OGF-8108, da manutencao da Secretaria de Obras, Conforme Nota Fiscal No358/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 1100348 | 07/07/2015 | 951.40 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Trator MF-275, da manutencao da Secretaria de Obras, Conforme Nota Fiscal No337/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300261 | 07/07/2015 | 70.00 | 00005410407407 | FELIPE BARROS DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de apoio logistico na Corrida da Fogueira que se realizou no dia 28 de Junho de 2015. Conforme Nota Fiscal No 012160 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300262 | 07/07/2015 | 1500.00 | 19522963000183 | HEBE DA SILVA BRITO - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos da Equipe de Apoio nos palhocoes durante as festividades juninas no XXVII Arraial da Esperanca, nos dias 27,28 e 29 de Junho/2015, Conforme Nota Fiscal No012199/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300263 | 07/07/2015 | 480.00 | 19522963000183 | HEBE DA SILVA BRITO - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de seguranca e apoio durante as festividades juninas em Massabielle, no dia 23 de Junho/2015, Conforme Nota Fiscal No012201/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300264 | 07/07/2015 | 150.00 | 00042492378420 | JOSE DE ARIMATEIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Vigilancia no periodo de 06:00 as 18:00hs no Palhocao de Lu nas Festividades Juninas do XXVII ARRAIAL DA ESPERANCA realizado nos dias 27, 28 e 29 de Junho/2015. Conforme Nota FiscalNo em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300265 | 07/07/2015 | 150.00 | 00070404565409 | MANUEL LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Vigilancia no periodo de 18:00 as 06:00hs na Barraca de Seu Paizinho nas Festividades Juninas do XXVII ARRAIAL DA ESPERANCA realizado nos dias 27, 28 e 29 de Junho/2015. Conforme Nota Fiscal No em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122015 | 1300266 | 07/07/2015 | 40000.00 | 16809891000161 | BONDE DO BRASIL PROMOCOES E EDICOES MUSICAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de apresentacao de Show Musical da Banda BONDE DO BRASIL, na realizacao do XXVII ARRAIAL DA ESPERANCA em praca publica realizado entre os dias 26 a 29 de Junho/2015, Conforme Nota Fiscal No50/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300267 | 07/07/2015 | 150.00 | 00004070379851 | JOAO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Vigilancia no periodo de 06:00 as 18:00hs no Portal Principal da Entrada nas Festividades Juninas do XXVII ARRAIAL DA ESPERANCA realizado nos dias 27, 28 e 29 de Junho/2015. ConformeNota Fiscal No em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300268 | 07/07/2015 | 200.00 | 00006984936489 | LUIS AFONSO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Vigilancia no periodo de 18:00 as 06:00hs no Palhocao de Lu nas Festividades Juninas do XXVII ARRAIAL DA ESPERANCA realizado nos dias 26, 27, 28 e 29 de Junho/2015. Conforme Nota Fiscal No em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300269 | 07/07/2015 | 150.00 | 00011249868475 | THALES SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Vigilancia no periodo de 06:00 as 18:00hs na Barraca de Seu Paizinho nas Festividades Juninas do XXVII ARRAIAL DA ESPERANCA realizado nos dias 27, 28 e 29 de Junho/2015. Conforme Nota Fiscal No em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300270 | 07/07/2015 | 200.00 | 00087557800400 | KARMEIN BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Vigilancia no periodo de 18:00 as 06:00hs no Portal Principal da Entrada nas Festividades Juninas do XXVII ARRAIAL DA ESPERANCA realizado nos dias 26, 27, 28 e 29 de Junho/2015. Conforme Nota Fiscal No em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 1200302 | 07/07/2015 | 8775.60 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado a Motoniveladora de Placa 220LC95, da manutencao da Secretaria de Agricultura, Conforme Nota Fiscal No353/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 1200303 | 07/07/2015 | 3784.60 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado a Cacamba de Placa OGF-5315, da manutencao da Secretaria de Agricultura, Conforme Nota Fiscal No 354/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 1200304 | 07/07/2015 | 4757.00 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado a Pa Carregadeira de Placa HL-740 da manutencao da Secretaria de Agricultura, Conforme Nota Fiscal No355/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 1200305 | 07/07/2015 | 58.00 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de cartuchos e toners, destinados a Manutencao da Secretaria de Agricultura, Rec. Hid. e Meio Ambiente, referente ao mes de Junho. Conforme Nota Fiscal No 000269/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 1200306 | 07/07/2015 | 3620.70 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado a Motoniveladora 120 K , da manutencao da Secretaria de Agricultura, Conforme Nota Fiscal No 356/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1200307 | 07/07/2015 | 1199.40 | 03919466000183 | NORDESTE MAQUINAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mao de obra aplicada em manutencao preventiva da Escavadeira 220Ic-9s, da manutencao da Secretaria de Agricultura. Conforme Nota Fiscal No 388/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1200308 | 07/07/2015 | 510.00 | 03919466000183 | NORDESTE MAQUINAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinada a Escavadeira 220Ic-9s, da manutencao da Secretaria de Agricultura. Conforme Nota Fiscal No 000.002.863/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de acoes destinadas ao desenvolv. economico | Abastecimento d agua atraves de carros pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200309 | 07/07/2015 | 3250.00 | 00000762402407 | CRIZELIDES LAURENTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos com taxa pelo abastecimento com agua potavel de 130(Cento e Trinta) carros pipas, destinado as Comunidades deste municipio, conforme nota fiscal no012203/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 1200310 | 07/07/2015 | 500.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de Empresa especializada para prestacao de servicos de monitoramento 24 HS, na Secretaria de Agricultura, desta edilidade, relativo a 4a(Quarta)Parcela, conforme Nota Fiscal No504/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0901365 | 07/07/2015 | 15.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Bancarios na C/C: No 5.169-1 VIG. SANITARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0901366 | 07/07/2015 | 39.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Bancarios na C/C: No 7.886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382015 | 0901347 | 07/07/2015 | 823.25 | 05804209000121 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO CONDIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoria destinada as Unidades Basicas de Saude da Familia. Conforme Nota Fiscal No 00043/2015 em Anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0901348 | 07/07/2015 | 179.50 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de cartuchos e toners, destinados a Manutencao da Secretaria de Saude. Conforme Nota Fiscal No 000265/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0901349 | 07/07/2015 | 3095.40 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Ambulancia de Placa OGG-8319, da manutencao do Hospital Municipal, Conforme Nota Fiscal No370/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0901350 | 07/07/2015 | 709.50 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo de Placa NPX-6178, da manutencao da Secretaria de Saude, Conforme Nota Fiscal No371/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0901351 | 07/07/2015 | 730.10 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Ambulancia de Placa OEZ-8998, da manutencao do Samu, Conforme Nota Fiscal No334/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0901352 | 07/07/2015 | 566.20 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Ambulancia de Placa OFB-3888, da manutencao do SAmu, Conforme Nota Fiscal No335/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901353 | 07/07/2015 | 75.00 | 00004310009484 | JOSE ROBERTO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria, destinada ao credor acima mencionado, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, no dia 08 de Julho/2015, conduzindo a paciente Sarah Vitoria Batista Alves, para realizacao de Tratamento Especializado junto ao Hospital Universitario Lauro Wanderley. Conforme Declaracao em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0901354 | 07/07/2015 | 965.60 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Ambulancia de Placa MNH-8141, da manutencao do Hospital Municipal, Conforme Nota Fiscal No336/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0901355 | 07/07/2015 | 125.40 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Moto de Placa MMX-1724, da manutencao da Secretaria de Saude, Conforme Nota Fiscal No367/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0901356 | 07/07/2015 | 60.79 | 11338302000190 | PEDRO ASSIS DOS SANTOS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoria destinada a Secretaria de Saude. Conforme Nota Fiscal No 000603/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0901357 | 07/07/2015 | 2446.20 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material grafico, destinado a Secretaria de Saude. Conforme Nota Fiscal No 000296/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901358 | 07/07/2015 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria destinada ao credor acima mencionado, quando em viagem a Joao Pessoa no dia 06 de Julho/2015, conduzindo o paciente Florisvaldo de Souza Dias, para realizacao de Exames, junto ao Instituto Monte Sinai de Pesquisas Medicas e Assistencia a Saude. Conforme Declaracao em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901359 | 07/07/2015 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria destinada ao credor acima mencionado, quando em viagem a Recife/PE, no dia 07 de Julho/2015, conduzindo o paciente Guilherme Herculano da Silva, para realizacao de Exames, junto a FAV - Fundacao Altino Ventura. Conforme Declaracao em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0901360 | 07/07/2015 | 987.00 | 10554743000167 | PONTUAL DESTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinado a manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 000.098.348 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000954 | 07/07/2015 | 810.00 | 00095285199468 | EINSTEIN ALENCAR MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de gravacao e edicao de audio para recadastramento do Bolsa Familia nas seguintes Comunidades: Pedra Pintada, Lagoa de Pedra e Posseiros, Boa Vista, Serrote dos Cocos, Capeba, Campo Formoso, Pedrinha d agua, Quixaba, Covao, Furnas, Barra do Camara e comunidades vizinhas, Carrasco, Lagoa Verde, Quebra Pe, Cajueiro, Punare, Lajes Gravatazinho, Meia Pataca, Sitio Velho e Logradouro. Conforme Nota Fiscal No 012187/2015 em Anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000955 | 07/07/2015 | 900.00 | 00047550880468 | BARTOLOMEU CAVALCANTE DE QUEIROZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de apoio logistico (reunioes, planejamento, relatorio) para a organizacao e realizacao da VII Conferencia Municipal de Assistencia Social e Servico como palestrante na referida conferencia que sera realizada no dia 09 de Julho de 2015. Conforme Nota Fiscal No 012188 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 1000956 | 07/07/2015 | 83.00 | 00061963704487 | LUCIA DE LOURDES MONTEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento pelo pagamento de mercadoria destinada aos festejos juninos da Terceira Idade. Conforme Cupom Fiscal No 018392em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000957 | 07/07/2015 | 100.00 | 00004257798408 | CELSO MELO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para aquisicao de material de construcao, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000958 | 07/07/2015 | 300.00 | 00003556594412 | JOSE DE ARIMATEIA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para aquisicao de 01 (Um) Oculos de Grau, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000959 | 07/07/2015 | 50.00 | 00006563299474 | PATRICIA DO NASCIMENTO SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de Generos Alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000960 | 07/07/2015 | 50.00 | 00006984803411 | PEDRO PAULO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para aquisicao de Generos Alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000961 | 07/07/2015 | 200.00 | 00008158791727 | ELIANA CANDIDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para realizacao de Exames Especializados , por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000962 | 07/07/2015 | 100.00 | 00003603370406 | MARIA JOSE DOS SANTOS MORENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de Generos Alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000963 | 07/07/2015 | 50.00 | 00006985071422 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de Passagem, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000964 | 07/07/2015 | 50.00 | 00007818899448 | MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para pagamento de aluguel de sua residencia , por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000965 | 07/07/2015 | 50.00 | 00002265008451 | MARIA DO CARMO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para pagamento de aluguel de sua residencia , por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 1000966 | 07/07/2015 | 2267.10 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Doblo de Placa PFK-7428, da manutencao do Creas, Conforme Nota Fiscal No372/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 1000967 | 07/07/2015 | 150.50 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de cartuchos e toners, destinados a Manutencao da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Junho. Conforme Nota Fiscal No 000271/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 1000968 | 07/07/2015 | 445.50 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo de Placa QFF-7605, da manutencao do Conselho Tutelar, Conforme Nota Fiscal No369/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 1000969 | 07/07/2015 | 1085.70 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo GranLivina de Placa OXO-2845, da manutencao do Cras, Conforme Nota Fiscal No368/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000970 | 07/07/2015 | 141.96 | 11338302000190 | PEDRO ASSIS DOS SANTOS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Mercadoria, destinada a Secretaria de Assistencia e Servico Social. Conforme Nota Fiscal No 000.000.600/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000971 | 07/07/2015 | 1200.00 | 00043640389468 | JOSEFA SEVERINA DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para realizacao de Exame Especializado, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000972 | 07/07/2015 | 400.00 | 16785656000105 | AMA COMUNIDADE TERAPEUTICA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de tratamento Especializado destinado ao paciente usuario de multiplas drogas - Anderson Delgado Batista, por ser pessoa carente deste Municipio,relativo ao mes de Junho/2015. Conforme Nota Fiscal No 52 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000973 | 07/07/2015 | 100.00 | 00010093332408 | CLAUDENICE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de Generos Alimenticos, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 1000974 | 07/07/2015 | 500.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de Empresa especializada para prestacao de servicos de monitoramento 24 HS, na Secretaria de Assistencia Social, desta edilidade, relativo a 4a(Quarta)Parcela, conforme Nota Fiscal No506/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000975 | 07/07/2015 | 23.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Bancarios na C/C: No 11.276-3 FUNDO DE ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Aquisicao de equipamentos para Saude (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000182015 | 0901362 | 07/07/2015 | 427.05 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Equipamento Medico Hospitalar, destinado a manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 000.390.559/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0901363 | 07/07/2015 | 1500.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de Empresa especializada para prestacao de servicos de monitoramento 24 HS, nos Psf s , desta edilidade, relativo a 4a(Quarta)Parcela, conforme Nota Fiscal No502/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0500544 | 07/07/2015 | 105.00 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de cartuchos e toners, destinados a Manutencao da Secretaria de Financas, referente ao mes de Junho. Conforme Nota Fiscal No 000268/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de Debito com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500545 | 07/07/2015 | 2868.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do INSS na C/C No 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de Debito com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500546 | 07/07/2015 | 2840.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do INSS na C/C No 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de Debito com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500547 | 07/07/2015 | 2897.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do INSS na C/C No 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0500548 | 07/07/2015 | 400.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de Empresa especializada para prestacao de servicos de monitoramento 24 HS, no Setor de Tributos , desta edilidade, relativo a 4a(Quarta)Parcela, conforme Nota Fiscal No505/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500549 | 07/07/2015 | 39.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Bancarios na C/C: No 7.826-3 IPVA REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500550 | 07/07/2015 | 31.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Bancarios na C/C: No 12.376-5 ITBI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0400238 | 07/07/2015 | 281.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor da UNIAO na C/C: Nø 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0400239 | 07/07/2015 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor da UNIAO na C/C: Nø 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0400240 | 07/07/2015 | 108.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor da UNIAO na C/C: Nø 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0400241 | 07/07/2015 | 134.00 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de cartuchos e toners, destinados a Manutencao da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Junho. Conforme Nota Fiscal No 000267/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0400242 | 07/07/2015 | 2623.50 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo SPIN de Placa OGD-5219, da manutencao da Secretaria de Administracao, Conforme Nota Fiscal No365/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0400243 | 07/07/2015 | 1600.00 | 09194556000130 | HOSPITAL GERAL DE ESPERANCA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel, destinado ao funcionamento do Centro Administrativo, Conforme Contrato de No 15/2013, referente a Parcela 21/21, Oriunda do Termo de Acordo e Confissao de Divida. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0400252 | 07/07/2015 | 75.00 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de renovacao da assinatura da Caixa Postal no17 na Agencia AC/Esperanca, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0200917 | 07/07/2015 | 60.44 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento pelo pagamento de refeicoes quando em viagem a Joao Pessoa/PB no dia 06 de Julho/2015, para resolver assuntos desta Edilidade. Conforme Cupom Fiscal no 006601 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0200918 | 07/07/2015 | 1937.00 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo S10 de Placa OFB-4859, da manutencao do Gabinete do Prefeito, Conforme Nota Fiscal No338/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Juridicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0300110 | 07/07/2015 | 42.75 | 09283185000163 | FORUM DR. SAMUEL DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guia de recolhimento de custas e taxas referente ao processo no 0001107-38.2015.815.0171, que e parte autora o Municipio de Esperanca, em face do Sr. EXPEDITO FELIX (ACAO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO LIMINARDE INTERDICAO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL), conforme guia de Diligencia no 017.2015.008560-7 e boleto em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Juridicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0300111 | 07/07/2015 | 75.00 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de cartuchos e toners, destinados a Manutencao da Procuradoria, referente ao mes de Junho. Conforme Nota Fiscal No 000270/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0701170 | 07/07/2015 | 1831.80 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Onibus de Placa MNH-9025, da manutencao do Transporte Escolar, Conforme Nota Fiscal No339/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0701171 | 07/07/2015 | 1683.70 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Onibus de Placa OGE-5660, da manutencao do Transporte Escolar, Conforme Nota Fiscal No340/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0701172 | 07/07/2015 | 992.34 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Onibus de Placa OGF-4030, da manutencao do Transporte Escolar, Conforme Nota Fiscal No341/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0701173 | 07/07/2015 | 1296.30 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Onibus de Placa OGE-6550, da manutencao do Transporte Escolar, Conforme Nota Fiscal No342/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0701174 | 07/07/2015 | 3152.40 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Onibus de Placa OEV-5210, da manutencao do Transporte Escolar, Conforme Nota Fiscal No343/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0701175 | 07/07/2015 | 1369.90 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Onibus de Placa OFB-4858, da manutencao do Transporte Escolar, Conforme Nota Fiscal No344/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0701177 | 07/07/2015 | 1641.52 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Onibus de Placa OFB-3799, da manutencao do Transporte Escolar, Conforme Nota Fiscal No346/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0701178 | 07/07/2015 | 2756.50 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Onibus de Placa OGE-5650, da manutencao do Transporte Escolar, Conforme Nota Fiscal No347/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382015 | 0701179 | 07/07/2015 | 145.00 | 05804209000121 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO CONDIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoria destinada a manutencao da Secretaria de Educacao. Conforme Nota Fiscal No 000.000.044/2015 em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0701181 | 07/07/2015 | 1305.24 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Onibus de Placa OGE-8350, da manutencao do Transporte Escolar, Conforme Nota Fiscal No350/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292015 | 0701183 | 07/07/2015 | 2520.00 | 18796721000115 | FRANCINALDO DE LIMA ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do veiculo de Placa DAS-8562, destinado ao transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino Fundamental, dos Sitios Cabeco, Malhada da Serra, Capeba e Boa Vista, para o Distrito de Massabielle,deste Municipio, no horario das 06:00hs e retorno as 11:30 e das 12:30 e retorno as 17:00hs, no periodo de segunda a sexta-feira, com um total de 40Km ida e volta, relativo ao Mes de Junho/2015. Conforme Nota Fiscal No 012161 em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0701184 | 07/07/2015 | 4472.98 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Onibus de Placa OGE-2600, da manutencao do Transporte Escolar, Conforme Nota Fiscal No352/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0701185 | 07/07/2015 | 819.50 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Onibus de Placa OGE-5200, da manutencao do Transporte Escolar, Conforme Nota Fiscal No349/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0701186 | 07/07/2015 | 1579.40 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Onibus de Placa NQE-1861, da manutencao do Transporte Escolar, Conforme Nota Fiscal No351/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0701187 | 07/07/2015 | 3777.20 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Onibus de Placa MNH-9499, da manutencao do Transporte Escolar, Conforme Nota Fiscal No345/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso a Educacao | Aquisicao de Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0701188 | 07/07/2015 | 18186.80 | 07526979000185 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios, destinados a manutencao da Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. Conforme Nota Fiscal No 000.008.371/2015 em Anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0701189 | 07/07/2015 | 480.00 | 19522963000183 | HEBE DA SILVA BRITO - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de seguranca durante as festividades juninas das Escolas da REde Municipal de Ensino no Ginasio O Ninao , no dia 10 de Junho/2015, Conforme Nota Fiscal No012200/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso a Educacao | Aquisicao de Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0701190 | 07/07/2015 | 5184.42 | 07526979000185 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios, destinados a manutencao da Merenda Escolar das Turmas de Educacao de Jovens e Adultos - EJA, das Escolas da Rede Municipal de Ensino. Conforme Nota Fiscal No 000.008.370/2015 em Anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0701191 | 07/07/2015 | 2900.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de Empresa especializada para prestacao de servicos de monitoramento 24 HS, nas Escolas da REde Municipal de Ensino , desta edilidade, relativo a 4a(Quarta)Parcela, conforme Nota Fiscal No503/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0701192 | 07/07/2015 | 304.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 08(OIto) Botijooes de Gas, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, Conforme Nota Fiscal No7641/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso a Educacao | Aquisicao de Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0701193 | 07/07/2015 | 578.88 | 13330186000199 | IMPERIAL PAES E MASSAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Mercadoria, destinada a Merenda Escolar do Eja, Conforme Nota Fiscal No 000.000.098/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0701194 | 07/07/2015 | 62.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Bancarios na C/C: No 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0701195 | 08/07/2015 | 9162.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de Energia Eletrica da manutencao das Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de Junho/2015. Conforme Nota Fiscal No 001.053.356 e CDC: 5/546495-3 em Anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0701196 | 08/07/2015 | 82.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de Energia Eletrica de Orgaos da Manutencao das Atividades Culturais, relativo ao mes de Junho/2015. Conforme Nota Fiscal No 001.198.618 e CDC: 5/547393-9 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0701197 | 08/07/2015 | 812.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de Energia Eletrica das Creches Municipais, relativo ao mes de Junho/2015. Conforme Nota Fiscal No 001.273.172 e CDC: 5/1274605-3 em Anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao da Brinquedoteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0701198 | 08/07/2015 | 17.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de Energia Eletrica da manutencao da Brinquedoteca Municipal, relativo ao mes de Junho/2015. Conforme Nota Fiscal No 000.978.730 e CDC: 5/346269-4 em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0701199 | 08/07/2015 | 544.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de Energia Eletrica da manutencao da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de Junho/2015. Conforme Nota Fiscal No 000.601.818 e CDC: 5/346064-9 em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0701200 | 08/07/2015 | 65.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica do Almoxarifado da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de Junho/2015. Conforme Nota Fiscal No 001.273.549 e CDC: 5/1458037-7 em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400244 | 08/07/2015 | 1447.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica da manutencao do Predio Sede desta Edilidade, relativo ao mes de Junho/2015. Conforme Nota Fiscal No 000.601.823 e CDC 5/346210-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400245 | 08/07/2015 | 776.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de Energia Eletrica de Orgaos da Manutencao da Secretaria de Administracao, relativo ao mes de Junho/2015. Conforme Nota Fiscal No 001.054.521 e CDC: 5/1423940-4 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500551 | 08/07/2015 | 191.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica da manutencao do Setor de Tributos desta Edilidade, relativo ao mes de Junho/2015. Conforme Nota Fiscal No 000.603.031 e CDC 5/1111507-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000977 | 08/07/2015 | 2000.00 | 00005206423416 | RENATA KELLY SILVA DA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Treinamento e Capacitacao de Monitores da manutencao do CRAS , neste Municipio. Conforme Nota Fiscal No012285/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0901367 | 08/07/2015 | 483.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica da manutencao do SAMU, relativo ao mes de junho/2015. Conforme Nota Fiscal No 000.752.024 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0901368 | 08/07/2015 | 4832.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica da manutencao do Centro de Saude, relativo ao mes de Junho/2015. Conforme Nota Fiscal No 001.347.713 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0901369 | 08/07/2015 | 68.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica da manutencao da Vigilancia Epidemiologica, relativo ao mes de Junho/2015. Conforme Nota Fiscal No 000.829.403 e CDC 5/346421-1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0901370 | 08/07/2015 | 1999.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de Energia Eletrica da manutencao dos PSF S, relativo ao mes de Junho/2015. Conforme Nota Fiscal No 000.830.883 e CDC: 5/1242632-6 em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901525 | 08/07/2015 | 19266.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao Mes de JUlho/2015.(PRO-TEMPORE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Fortalecimento de acoes destinadas ao desenvolv. economico | Manutencao dos serv. de mercado feira e matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200311 | 08/07/2015 | 1202.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica da manutencao do Mercado Publico Municipal, relativo ao mes de Junho/2015. Conforme Nota Fiscal No 000.601.820 e CDC 5/346117-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200312 | 08/07/2015 | 150.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica da manutencao da Secretaria de Agricultura, Rec. Hid. e Meio Ambiente, relativo ao mes de Junho/2015. Conforme Nota Fiscal No 000.601.819 e CDC 5/346106-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Fortalecimento de acoes destinadas ao desenvolv. economico | Manutencao dos serv. de mercado feira e matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200313 | 08/07/2015 | 745.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica da manutencao do Matadouro Publico Municipal, relativo ao mes de Junho/2015. Conforme Nota Fiscal No 000.829.402 e CDC 5/346319-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112015 | 1300271 | 08/07/2015 | 65000.00 | 08073121000175 | SOLTEIROES DO FORRO GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao arttistica de Show Musical da Banda Solteiroes do Forro no dia 28 nas festivadades juninas do XXVII ARRAIAL DA ESPERANCA em praca publica neste municipio que realizou-se entre os dias 26 e29 de Junho de 2015. Conforme Nota Fiscal No 000396 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comunicações | Telecomunicações | Apoio Administrativo | Instalacao e manut. de repetidora de sinais de TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300272 | 08/07/2015 | 226.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica da manutencao da Repetidora de Sinais de TV, relativo ao mes de Junho/2015. Conforme Nota Fiscal No 001.200.031 e CDC 5/1527595-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300273 | 08/07/2015 | 76.92 | 00005744090410 | JOAO PAULO RIBEIRO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Seguranca durante as festividades Juninas do XXVII Arraial da Esperanca, no dia 28 de Junho/2015, Conforme Nota Fiscal No012268/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300274 | 08/07/2015 | 76.92 | 00003387562560 | DAVID DE ARAUJO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Seguranca durante as festividades Juninas do XXVII Arraial da Esperanca, no dia 28 de Junho/2015, Conforme Nota Fiscal No012267/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300275 | 08/07/2015 | 76.92 | 00003983996469 | DERIVALDO FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Seguranca durante as festividades Juninas do XXVII Arraial da Esperanca, no dia 29 de Junho/2015, Conforme Nota Fiscal No012266/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300276 | 08/07/2015 | 76.92 | 00008398039400 | DIEGO MEDEIROS DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Seguranca durante as festividades Juninas do XXVII Arraial da Esperanca, no dia 28 de Junho/2015, Conforme Nota Fiscal No012269/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300277 | 08/07/2015 | 76.92 | 00056858434453 | VALMIR ALVES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Seguranca durante as festividades Juninas do XXVII Arraial da Esperanca, no dia 29 de Junho/2015, Conforme Nota Fiscal No012225/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300278 | 08/07/2015 | 76.92 | 00003253862429 | SILVIO DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Seguranca durante as festividades Juninas do XXVII Arraial da Esperanca, no dia 27 de Junho/2015, Conforme Nota Fiscal No012224/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300279 | 08/07/2015 | 76.92 | 00004222617423 | RICARDO SANTOS LUCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Seguranca durante as festividades Juninas do XXVII Arraial da Esperanca, no dia 27 de Junho/2015, Conforme Nota Fiscal No012221/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300280 | 08/07/2015 | 230.76 | 00006929126497 | RAISA REBEKA SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Seguranca durante as festividades Juninas do XXVII Arraial da Esperanca, nos dias 27,28 e 29 de Junho/2015, Conforme Nota Fiscal No012220/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300281 | 08/07/2015 | 153.84 | 00075959445468 | PAULO MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Seguranca durante as festividades Juninas do XXVII Arraial da Esperanca, no dia 28 e 29 de Junho/2015, Conforme Nota Fiscal No012218/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300282 | 08/07/2015 | 76.92 | 00004276939429 | OLIVINO OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Seguranca durante as festividades Juninas do XXVII Arraial da Esperanca, no dia 27 de Junho/2015, Conforme Nota Fiscal No012216/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300283 | 08/07/2015 | 230.76 | 00005712317486 | ORLANDO ALMEIDA DE VASCONCELOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Seguranca durante as festividades Juninas do XXVII Arraial da Esperanca, nos dias 27,28 e 29 de Junho/2015, Conforme Nota Fiscal No012217/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300284 | 08/07/2015 | 76.92 | 00001438408439 | MARIA ELINAYARA PEREIRA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Seguranca durante as festividades Juninas do XXVII Arraial da Esperanca, no dia 29 de Junho/2015, Conforme Nota Fiscal No012215/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300285 | 08/07/2015 | 230.76 | 00034688540809 | ALDO JORGE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Seguranca durante as festividades Juninas do XXVII Arraial da Esperanca, nos dias 27,28 e 29 de Junho/2015, Conforme Nota Fiscal No012211/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300286 | 08/07/2015 | 461.52 | 00007377589450 | FLORISTAN FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Seguranca durante as festividades Juninas do XXVII Arraial da Esperanca, nos dias 27,28 e 29 de Junho/2015, Conforme Nota Fiscal No012207/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300287 | 08/07/2015 | 76.92 | 00000818182466 | EDUARDO ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Seguranca durante as festividades Juninas do XXVII Arraial da Esperanca, no dia 29 de Junho/2015, Conforme Nota Fiscal No012239/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300288 | 08/07/2015 | 76.92 | 00003920215443 | DANIEL FLORENTINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Seguranca durante as festividades Juninas do XXVII Arraial da Esperanca, no dia 28 de Junho/2015, Conforme Nota Fiscal No012237/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300289 | 08/07/2015 | 76.92 | 00007729047403 | CLEYTON RONNIE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Seguranca durante as festividades Juninas do XXVII Arraial da Esperanca, no dia 29 de Junho/2015, Conforme Nota Fiscal No012235/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300290 | 08/07/2015 | 76.92 | 00006185003406 | CALUDEVAN PINTO BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Seguranca durante as festividades Juninas do XXVII Arraial da Esperanca, no dia 28 de Junho/2015, Conforme Nota Fiscal No012234/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300291 | 08/07/2015 | 76.92 | 00005536678400 | CARLOS XAVIER RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Seguranca durante as festividades Juninas do XXVII Arraial da Esperanca, no dia 28 de Junho/2015, Conforme Nota Fiscal No012233/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300292 | 08/07/2015 | 76.92 | 00001215437498 | AULEIDE LEONCIO CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Seguranca durante as festividades Juninas do XXVII Arraial da Esperanca, no dia 28 de Junho/2015, Conforme Nota Fiscal No012228/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300293 | 08/07/2015 | 76.92 | 00049855433491 | JOSE ORLANDO DO NASCIMENTO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Seguranca durante as festividades Juninas do XXVII Arraial da Esperanca, no dia 27 de Junho/2015, Conforme Nota Fiscal No012250/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300294 | 08/07/2015 | 76.92 | 00089288874453 | JOAO BOSCO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Seguranca durante as festividades Juninas do XXVII Arraial da Esperanca, no dia 29 de Junho/2015, Conforme Nota Fiscal No012245/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300295 | 08/07/2015 | 76.92 | 00004819147498 | HUMBERTO CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Seguranca durante as festividades Juninas do XXVII Arraial da Esperanca, no dia 27 de Junho/2015, Conforme Nota Fiscal No012243/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300296 | 08/07/2015 | 76.92 | 00005526610403 | HELDER PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Seguranca durante as festividades Juninas do XXVII Arraial da Esperanca, no dia 27 de Junho/2015, Conforme Nota Fiscal No012242/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300297 | 08/07/2015 | 76.92 | 00003183358409 | FRANKLIN MEDEIROS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Seguranca durante as festividades Juninas do XXVII Arraial da Esperanca, no dia 27 de Junho/2015, Conforme Nota Fiscal No012240/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300298 | 08/07/2015 | 76.92 | 00001028906412 | LEONARDO ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Seguranca durante as festividades Juninas do XXVII Arraial da Esperanca, no dia 29 de Junho/2015, Conforme Nota Fiscal No012251/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300299 | 08/07/2015 | 76.92 | 00005201252400 | LEYRISTON WINKLE D ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Seguranca durante as festividades Juninas do XXVII Arraial da Esperanca, no dia 29 de Junho/2015, Conforme Nota Fiscal No012252/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300300 | 08/07/2015 | 76.92 | 00007183533409 | JOSE FERNANDES VIEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Seguranca durante as festividades Juninas do XXVII Arraial da Esperanca, no dia 28 de Junho/2015, Conforme Nota Fiscal No012270/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300301 | 08/07/2015 | 76.92 | 00002950719317 | FRANCISCO DIEGO BARRETO SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Seguranca durante as festividades Juninas do XXVII Arraial da Esperanca, no dia 28 de Junho/2015, Conforme Nota Fiscal No012271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300302 | 08/07/2015 | 76.92 | 00002333960477 | EINTEIN HUMBERTO B. DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Seguranca durante as festividades Juninas do XXVII Arraial da Esperanca, no dia 28 de Junho/2015, Conforme Nota Fiscal No012272/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300303 | 08/07/2015 | 76.92 | 00057638489420 | ANTONIO CARLOS CASTRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Seguranca durante as festividades Juninas do XXVII Arraial da Esperanca, no dia 29 de Junho/2015, Conforme Nota Fiscal No012273/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300304 | 08/07/2015 | 76.92 | 00003174240417 | JONILSON BRITO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Seguranca durante as festividades Juninas do XXVII Arraial da Esperanca, no dia 29 de Junho/2015, Conforme Nota Fiscal No012274/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300305 | 08/07/2015 | 76.92 | 00008985238426 | TULIO DE BARROS GODOI CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Seguranca durante as festividades Juninas do XXVII Arraial da Esperanca no dia 28 de Junho/2015, Conforme Nota Fiscal No012287/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300306 | 08/07/2015 | 76.92 | 00005790491405 | SERGIO MURILO TARGINO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Seguranca durante as festividades Juninas do XXVII Arraial da Esperanca no dia 28 de Junho/2015, Conforme Nota Fiscal No012288/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300307 | 08/07/2015 | 76.92 | 00069050767400 | MARCOS ANTONIO HOLANDA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Seguranca durante as festividades Juninas do XXVII Arraial da Esperanca no dia 28 de Junho/2015, Conforme Nota Fiscal No012289/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300308 | 08/07/2015 | 76.92 | 00000754191494 | ALEX DA SILVA VIANA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Seguranca durante as festividades Juninas do XXVII Arraial da Esperanca no dia 28 de Junho/2015, Conforme Nota Fiscal No012290/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Energia | Energia Elétrica | Ordenamento urbano | Manutencao dos servicos de iluminacao publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100439 | 08/07/2015 | 1115.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com Iluminacao Publica relativas ao mes de Maio 2015, quitadas atraves do encontro de contas com a arrecadacao da CIP. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Energia | Energia Elétrica | Ordenamento urbano | Manutencao dos servicos de iluminacao publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100440 | 08/07/2015 | 57594.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com Iluminacao Publica relativas ao mes de Maio de 2015, quitadas atraves do encontro de contas com a arrecadacao da CIP. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100349 | 08/07/2015 | 435.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica da Secretaria de Obras, Urbanismo e Transporte relativo ao mes de Junho/2015. Conforme Nota Fiscal No 000.831.438 e CDC: 5/1623077-3 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento urbano | Manutencao dos servicos de limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100350 | 08/07/2015 | 147.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica da manutencao dos Servicos Publicos, relativo ao mes de Junho/2015. Conforme Nota Fiscal No 001.053.620 e CDC 5/761952-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100351 | 08/07/2015 | 713.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de Energia Eletrica de Orgaos da Manutencao da Secretaria de Obras, Urbanismo e Transportes (Tanques e Xafariz), relativo ao mes de Junho/2015. Conforme Nota Fiscal No 001.199.372 e CDC: 5/1143173-1 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Energia | Energia Elétrica | Ordenamento urbano | Manutencao dos servicos de iluminacao publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100352 | 08/07/2015 | 2186.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de Energia Eletrica das Pracas Publicas Municipais, relativo ao mes de Junho/2015. Conforme Nota Fiscal No 000.603.530 e CDC: 5/1314030-6 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Ordenamento urbano | Implanatacao e manutencao dos servicos do transito municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100353 | 08/07/2015 | 67.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de Energia Eletrica da manutencao dos Semaforos, relativo ao mes de Junho/2015. Conforme Nota Fiscal No 000.980.241 e CDC: 5/1672574-9 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100354 | 08/07/2015 | 17.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica de Orgao da manutencao da Secretaria de Obras, Urbanismo e Transportes, relativo ao Mes de Junho/2015. Conforme Nota Fiscal No 000.222.683 e CDC: 5/93263-2 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento urbano | Manutencao dos servicos de limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 1100355 | 09/07/2015 | 95850.00 | 10575852000160 | MULTISERVICE CONSTRUCAO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 23a(Vigessima Terceira) parcela dos servicos de coleta, transporte e destinacao final dos residuos solidos domiciliares, incluindo varricao do municipio e dos distritos de Massabielle, Pintado e Sao Miguel, conforme contrato pp 006//2013 e nota fiscal no90/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Ordenamento urbano | Implanatacao e manutencao dos servicos do transito municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100356 | 09/07/2015 | 100.00 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Organizacao do Transito do nosso Municipio, no dia 04 de Julho de 2015. Conforme Nota Fiscal nø 012286 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de acoes destinadas ao desenvolv. economico | Abastecimento d agua atraves de carros pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 1200322 | 09/07/2015 | 2550.00 | 00078917271472 | ADRIANO TORRES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 15(Quinze) carradas de Agua Potavel transportadas em Caminhoes-Pipas, destinadas as Comunidades Rurais, deste municipio, Conforme Nota Fiscal No012507/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de acoes destinadas ao desenvolv. economico | Abastecimento d agua atraves de carros pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 1200323 | 09/07/2015 | 1870.00 | 00004243717400 | AMILTON LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 11(Onze) carradas de Agua Potavel transportadas em Caminhoes-Pipas, destinadas as Comunidades Urbanas do Municipio, Conforme Nota Fiscal No012520/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Fortalecimento de acoes destinadas ao desenvolv. economico | Manutencao dos serv. de mercado feira e matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 1200324 | 09/07/2015 | 1020.00 | 00098291416400 | MARCONE DE SOUZA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de 06 (Seis) Carradas de Agua Potavel transportadas em Caminhoes Pipas, destinadas a manutencao do Matadouro Publico. Conforme Nota Fiscal No 012518/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de acoes destinadas ao desenvolv. economico | Abastecimento d agua atraves de carros pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 1200325 | 09/07/2015 | 2040.00 | 00098291416400 | MARCONE DE SOUZA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 12(Doze) carradas de Agua Potavel transportadas em Caminhoes-Pipas, destinadas as Comunidades Urbanas do Municipio, Conforme Nota Fiscal No012517/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de acoes destinadas ao desenvolv. economico | Abastecimento d agua atraves de carros pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 1200326 | 09/07/2015 | 2210.00 | 00078917271472 | ADRIANO TORRES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13(Treze) carradas de Agua Potavel transportadas em Caminhoes-Pipas, destinadas as Comunidades Urbanas do Municipio, Conforme Nota Fiscal No012510/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Fortalecimento de acoes destinadas ao desenvolv. economico | Manutencao dos serv. de mercado feira e matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 1200327 | 09/07/2015 | 1700.00 | 00078917271472 | ADRIANO TORRES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de 10 (Dez) Carradas de Agua Potavel transportadas em Caminhoes Pipas, destinadas a manutencao do Matadouro Publico. Conforme Nota Fiscal No 012508/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Fortalecimento de acoes destinadas ao desenvolv. economico | Manutencao dos serv. de mercado feira e matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 1200328 | 09/07/2015 | 2380.00 | 00002189770777 | LENILSON ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de 14 (Quatorze) Carradas de Agua Potavel transportadas em Caminhoes Pipas, destinadas a manutencao do Matadouro Publico. Conforme Nota Fiscal No 012506/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Fortalecimento de acoes destinadas ao desenvolv. economico | Manutencao dos serv. de mercado feira e matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 1200329 | 09/07/2015 | 2210.00 | 00006079987414 | LEVI MATIAS DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de 13 (Treze) Carradas de Agua Potavel transportadas em Caminhoes Pipas, destinadas a manutencao do Matadouro Publico. Conforme Nota Fiscal No 012513/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de acoes destinadas ao desenvolv. economico | Abastecimento d agua atraves de carros pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 1200330 | 09/07/2015 | 1870.00 | 00002189770777 | LENILSON ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de 11 (Onze) Carradas de Agua Potavel transportadas em Caminhoes Pipas, destinadas as Comunidades Urbanas do Municipio. Conforme Nota Fiscal No 012505/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de acoes destinadas ao desenvolv. economico | Abastecimento d agua atraves de carros pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 1200331 | 09/07/2015 | 2040.00 | 00006079987414 | LEVI MATIAS DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de 12 (Doze) Carradas de Agua Potavel transportadas em Caminhoes Pipas, destinadas as Comunidades Urbanas do Municipio. Conforme Nota Fiscal No 012512/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300309 | 09/07/2015 | 76.92 | 00007480426445 | LUCIANO PEQUENO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Seguranca durante os festividades juninas no XXVII ARRAIAL DA ESPERANCA realizado no dia 29 de Junho/2015. Conforme Nota Fiscal No 012253/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300310 | 09/07/2015 | 76.92 | 00078977592453 | JOAN BRITO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Seguranca durante os festividades juninas no XXVII ARRAIAL DA ESPERANCA realizado no dia 29 de Junho/2015. Conforme Nota Fiscal No 012275/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300311 | 09/07/2015 | 76.92 | 00063092662415 | IRENILDO DO PATROCINIO MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Seguranca durante os festividades juninas no XXVII ARRAIAL DA ESPERANCA realizado no dia 29 de Junho/2015. Conforme Nota Fiscal No 012276/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300312 | 09/07/2015 | 76.92 | 00003661692461 | EDSON CARLOS TEOTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Seguranca durante os festividades juninas no XXVII ARRAIAL DA ESPERANCA realizado no dia 29 de Junho/2015. Conforme Nota Fiscal No 012277/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300313 | 09/07/2015 | 76.92 | 00071476725420 | EDNIZ ORNILO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Seguranca durante os festividades juninas no XXVII ARRAIAL DA ESPERANCA realizado no dia 29 de Junho/2015. Conforme Nota Fiscal No 012278/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300314 | 09/07/2015 | 76.92 | 00079040934487 | JOSE IBIRACI LIMA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Seguranca durante os festividades juninas no XXVII ARRAIAL DA ESPERANCA realizado no dia 27 de Junho/2015. Conforme Nota Fiscal No 012279/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300315 | 09/07/2015 | 76.92 | 00003487499452 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Seguranca durante os festividades juninas no XXVII ARRAIAL DA ESPERANCA realizado no dia 27 de Junho/2015. Conforme Nota Fiscal No 012280/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300320 | 09/07/2015 | 76.92 | 00003936027455 | ANDERSON ALVES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Seguranca durante os festividades juninas no XXVII ARRAIAL DA ESPERANCA realizado no dia 28 de Junho/2015. Conforme Nota Fiscal No 012291/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300321 | 09/07/2015 | 4512.00 | 11594848000102 | NARCISO VIRGINIO GUIMARAES JUNIOR- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de placas de fechamento e grades de contencao, referente a comemoracao das festividades juninas no XXVII ARRAIAL DA ESPERANCA, realizado nos dias 26, 27, 28 e 29 de Junho/2015. Conforme Nota Fiscal No 40017 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300322 | 09/07/2015 | 76.92 | 00002645311407 | SANDREYLZA PEREIRA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Seguranca durante os festividades juninas no XXVII ARRAIAL DA ESPERANCA realizado no dia 27 de Junho/2015. Conforme Nota Fiscal No 012303/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300323 | 09/07/2015 | 76.92 | 00006067989433 | MARCELO SILVA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Seguranca durante os festividades juninas no XXVII ARRAIAL DA ESPERANCA realizado no dia 28 de Junho/2015. Conforme Nota Fiscal No 012292/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300324 | 09/07/2015 | 76.92 | 00010713817410 | RAMON MARCOS MARINHO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Seguranca durante os festividades juninas no XXVII ARRAIAL DA ESPERANCA realizado no dia 28 de Junho/2015. Conforme Nota Fiscal No 012293/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300325 | 09/07/2015 | 76.92 | 00072758929449 | MARCELO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Seguranca durante os festividades juninas no XXVII ARRAIAL DA ESPERANCA realizado no dia 27 de Junho/2015. Conforme Nota Fiscal No 012294/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300326 | 09/07/2015 | 76.92 | 00001365731421 | MATTEUS HENRIQUE DO BU ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Seguranca durante os festividades juninas no XXVII ARRAIAL DA ESPERANCA realizado no dia 29 de Junho/2015. Conforme Nota Fiscal No 012295/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300327 | 09/07/2015 | 76.92 | 00007171258408 | RENAN ROBERTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Seguranca durante os festividades juninas no XXVII ARRAIAL DA ESPERANCA realizado no dia 29 de Junho/2015. Conforme Nota Fiscal No 012296/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300328 | 09/07/2015 | 76.92 | 00003646197404 | FABIO ERICO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Seguranca durante os festividades juninas no XXVII ARRAIAL DA ESPERANCA realizado no dia 27 de Junho/2015. Conforme Nota Fiscal No 012281/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300329 | 09/07/2015 | 230.76 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Seguranca durante os festividades juninas no XXVII ARRAIAL DA ESPERANCA realizado nos dias 27, 28, e 29 de Junho/2015. Conforme Nota Fiscal No 012300/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0901371 | 09/07/2015 | 1330.79 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Seguro das Vans do SAMU Master Furgao L2H2/L3H2 2.5DCI 16V , Ano 2010/11 de Placas OFB-3888 e OEZ-8998,Conforme Apolice No3897393330831 e Boleto em anexo, relativo a 1a (Primeira) Parcela. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0901372 | 09/07/2015 | 1330.79 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Seguro das Vans do SAMU Master Furgao L2H2/L3H2 2.5DCI 16V , Ano 2010/11 de Placas OFB-3888 e OEZ-8998,Conforme Apolice No3897393330831 e Boleto em anexo, relativo a 2a(Segunda) Parcela. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0901373 | 09/07/2015 | 1330.79 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Seguro das Vans do SAMU Master Furgao L2H2/L3H2 2.5DCI 16V , Ano 2010/11 de Placas OFB-3888 e OEZ-8998,Conforme Apolice No3897393330831 e Boleto em anexo, relativo a 3a(Terceira) Parcela. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0901374 | 09/07/2015 | 1330.79 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Seguro das Vans do SAMU Master Furgao L2H2/L3H2 2.5DCI 16V , Ano 2010/11 de Placas OFB-3888 e OEZ-8998,Conforme Apolice No3897393330831 e Boleto em anexo, relativo a 4a(Quarta) Parcela. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0901375 | 09/07/2015 | 1330.79 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Seguro das Vans do SAMU Master Furgao L2H2/L3H2 2.5DCI 16V , Ano 2010/11 de Placas OFB-3888 e OEZ-8998,Conforme Apolice No3897393330831 e Boleto em anexo, relativo a 5a(Quinta) Parcela. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0901376 | 09/07/2015 | 1333.96 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Seguro das Vans do SAMU Master Furgao L2H2/L3H2 2.5DCI 16V , Ano 2010/11 de Placas OFB-3888 e OEZ-8998,Conforme Apolice No3897393330831 e Boleto em anexo, relativo a 6a(Sexta) Parcela. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0901377 | 09/07/2015 | 76.92 | 00063093073472 | ADAILTON SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Seguranca no Hospital Municipal de Esperanca durante as festividades Juninas no dia 29 de Junho/2015, Conforme Nota Fiscal No012305/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0901378 | 09/07/2015 | 76.92 | 00008278585407 | ALBERLANDIO NICOLAU FAUSTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Seguranca no Hospital Municipal durante as festividades Juninas no dia 29 de Junho/2015, Conforme Nota Fiscal No012210/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0901379 | 09/07/2015 | 76.92 | 00005463293490 | ADJANIL JUNIOR ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Seguranca no Hospital Municipal durante as festividades Juninas no dia 29 de Junho/2015, Conforme Nota Fiscal No012208/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0901380 | 09/07/2015 | 76.92 | 00008964859430 | ALESSANDRO DA SILVA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Seguranca no Hospital Municipal durante as festividades Juninas no dia 27 de Junho/2015, Conforme Nota Fiscal No012212/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0901381 | 09/07/2015 | 76.92 | 00002110807482 | AILTON NUNES DE MELO FIGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Seguranca no Hospital Municipal durante as festividades Juninas no dia 28 de Junho/2015, Conforme Nota Fiscal No012299/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901382 | 09/07/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE D.P.I.DE C.GRANDE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contraste em Tomografia realizada na Senhora Ana Cristina Gomes do Nascimento, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Nota Fiscal No41951/2054. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0901383 | 09/07/2015 | 7.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Bancarios na C/C: No 7.886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0901384 | 09/07/2015 | 7.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Bancarios na C/C: No 5.169-1 VIG. SANITARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0901385 | 09/07/2015 | 76.92 | 00005698270430 | ALAN KEMPS MOREIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de seguranca no Hospital Municipal nas festividades Juninas no dia 29 de Junho/2015, conforme nota fiscal nø012209/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0901467 | 09/07/2015 | 1870.00 | 00098291416400 | MARCONE DE SOUZA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de 11 (Onze) Carradas de Agua Potavel transportadas em Caminhoes Pipas, destinadas a manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 012516/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0901468 | 09/07/2015 | 1020.00 | 00006079987414 | LEVI MATIAS DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de 06 (Seis) Carradas de Agua Potavel transportadas em Caminhoes Pipas, destinadas a manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 012514/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000978 | 09/07/2015 | 150.00 | 00003555116495 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para pagamento do aluguel de sua Residencia, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000979 | 09/07/2015 | 100.00 | 00010215828402 | SANDRELI GALDINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para pagamento do aluguel de sua Residencia, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500552 | 09/07/2015 | 12.49 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP na C/C: No 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500553 | 09/07/2015 | 2170.09 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Bancarios na C/C: No 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500644 | 09/07/2015 | 7.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Precatorios na C/C No 7.286-3 IPVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Juridicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0300112 | 09/07/2015 | 2000.00 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Credito para Publicacao na Imprensa Nacional-Diario Oficial da Uniao, Conforme Boleto No313424. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200919 | 09/07/2015 | 75.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria destinada ao Motorista acima mencionado, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, no dia 14/07/2015, para resolver assuntos desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0701201 | 09/07/2015 | 153.84 | 00008218031405 | RITA DE CASSIA LIMA GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Seguranca durante as festividades Juninas das Escolas da Rede MUnicipal de Ensino nos dias 27 e 28 de Junho/2015, Conforme Nota Fiscal No012297/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0701202 | 09/07/2015 | 153.84 | 00005597542486 | RENATO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Seguranca durante as festividades Juninas das Escolas da Rede MUnicipal de Ensino nos dias 28 e 29 de Junho/2015, Conforme Nota Fiscal No012298/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0701203 | 09/07/2015 | 153.84 | 00000890569495 | GLAUBER BEZERRA LINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Seguranca durante as festividades Juninas das Escolas da Rede Municipal de Ensino nos dias 28 e 29 de Junho/2015, Conforme Nota Fiscal No012282/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0701204 | 09/07/2015 | 153.84 | 00051502275449 | ISMAEL FRANCISCO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Seguranca durante as festividades Juninas das Escolas da Rede Municipal de Ensino nos dias 28 e 29 de Junho/2015, Conforme Nota Fiscal No012283/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0701205 | 09/07/2015 | 153.84 | 00002992163490 | JOSE ALEXANDRE OLIVEIRA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Seguranca durante as festividades Juninas das Escolas da Rede Municipal de Ensino nos dias 28 e 29 de Junho/2015, Conforme Nota Fiscal No012284/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0701206 | 09/07/2015 | 230.76 | 00005483833406 | CARLOS ANIZIO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Seguranca e vigilancia durante as festividades Juninas das Escolas da Rede Municipal de Ensino nos dias 27,28 e 29 de Junho/2015, Conforme Nota Fiscal No012265/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0701207 | 09/07/2015 | 153.84 | 00093000146415 | ARISTOTELES DA COSTA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Seguranca e vigilancia durante as festividades Juninas das Escolas da Rede Municipal de Ensino nos dias 27 e 28 de Junho/2015, Conforme Nota Fiscal No012264/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0701208 | 09/07/2015 | 153.84 | 00004350853448 | VALTER MANOEL DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Seguranca e vigilancia durante as festividades Juninas das Escolas da Rede Municipal de Ensino nos dias 28 e 29 de Junho/2015, Conforme Nota Fiscal No012226/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0701209 | 09/07/2015 | 153.84 | 00001287569420 | SEVERINO DE CARVALHO BATISTA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Seguranca e vigilancia durante as festividades Juninas das Escolas da Rede Municipal de Ensino nos dias 28 e 29 de Junho/2015, Conforme Nota Fiscal No12223/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0701210 | 09/07/2015 | 153.84 | 00001098938402 | ROMUALDO FERNANDO MENDES CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Seguranca e vigilancia durante as festividades Juninas das Escolas da Rede Municipal de Ensino nos dias 28 e 29 de Junho/2015, Conforme Nota Fiscal No012222/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0701211 | 09/07/2015 | 153.84 | 00008653603409 | PEDRO RAMON GONCALVES ROSAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Seguranca e vigilancia durante as festividades Juninas das Escolas da Rede Municipal de Ensino nos dias 28 e 29 de Junho/2015, Conforme Nota Fiscal No012219/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0701212 | 09/07/2015 | 230.76 | 00045752982472 | ANILSON JERONIMO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Seguranca e vigilancia durante as festividades Juninas das Escolas da Rede Municipal de Ensino nos dias 27 e 28,29 de Junho/2015, Conforme Nota Fiscal No012214/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0701213 | 09/07/2015 | 230.76 | 00003226235451 | ALISSON DOUGLAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Seguranca e vigilancia durante as festividades Juninas das Escolas da Rede Municipal de Ensino nos dias 27 e 28,29 de Junho/2015, Conforme Nota Fiscal No012213/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0701214 | 09/07/2015 | 230.76 | 00005031742461 | EDSON JUNIOR DE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Seguranca e vigilancia durante as festividades Juninas das Escolas da Rede Municipal de Ensino nos dias 27 e 28,29 de Junho/2015, Conforme Nota Fiscal No012238/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0701215 | 09/07/2015 | 230.76 | 00005839188409 | CRISTIANO CALHEIRO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Seguranca e vigilancia durante as festividades Juninas das Escolas da Rede Municipal de Ensino nos dias 27,28 e 29 de Junho/2015, Conforme Nota Fiscal No012236/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0701216 | 09/07/2015 | 230.76 | 00007279890490 | CARLISVAN BATISTA HONORATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Seguranca e vigilancia durante as festividades Juninas das Escolas da Rede Municipal de Ensino nos dias 27,28 e 29 de Junho/2015, Conforme Nota Fiscal No012232/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0701217 | 09/07/2015 | 153.84 | 00007110613437 | WELLINGTON SABINO DA ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Seguranca e vigilancia durante as festividades Juninas das Escolas da Rede Municipal de Ensino nos dias 28 e 29 de Junho/2015, Conforme Nota Fiscal No012227/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0701218 | 09/07/2015 | 153.84 | 00001009202413 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Seguranca e vigilancia durante as festividades Juninas das Escolas da Rede Municipal de Ensino nos dias 28 e 29 de Junho/2015, Conforme Nota Fiscal No012248/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0701219 | 09/07/2015 | 153.84 | 00002227269464 | JOELSON PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Seguranca e vigilancia durante as festividades Juninas das Escolas da Rede Municipal de Ensino nos dias 27 e 28 de Junho/2015, Conforme Nota Fiscal No012247/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0701220 | 09/07/2015 | 230.76 | 00005728430465 | JOAO TIAGO NUNES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Seguranca e vigilancia durante as festividades Juninas das Escolas da Rede Municipal de Ensino nos dias 27,28 e 29 de Junho/2015, Conforme Nota Fiscal No012246/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0701221 | 09/07/2015 | 153.84 | 00045062633400 | IVANILDO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Seguranca e vigilancia durante as festividades Juninas das Escolas da Rede Municipal de Ensino nos dias 28 e 29 de Junho/2015, Conforme Nota Fiscal No012244/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0701222 | 09/07/2015 | 230.76 | 00007676625475 | GUSTAVO DE MELO CUNHA SODRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Seguranca e vigilancia durante as festividades Juninas das Escolas da Rede Municipal de Ensino nos dias 27,28 e 29 de Junho/2015, Conforme Nota Fiscal No012241/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0701223 | 09/07/2015 | 153.84 | 00003584220432 | WILLIAM VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Seguranca e vigilancia durante as festividades Juninas das Escolas da Rede Municipal de Ensino nos dias 27 e 28 de Junho/2015, Conforme Nota Fiscal No012255/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0701224 | 09/07/2015 | 153.84 | 00003845685484 | MANUEL DE DEUS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Seguranca e vigilancia durante as festividades Juninas das Escolas da Rede Municipal de Ensino nos dias 28 e 29 de Junho/2015, Conforme Nota Fiscal No012254/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0701225 | 09/07/2015 | 153.84 | 00002401435409 | JOSE MASCARENHAS MARANHAO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Seguranca e vigilancia durante as festividades Juninas das Escolas da Rede Municipal de Ensino nos dias 28 e 29 de Junho/2015, Conforme Nota Fiscal No012249/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0701256 | 09/07/2015 | 1700.00 | 00078917271472 | ADRIANO TORRES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 10(Dez) carradas de Agua Potavel transportadas em Caminhoes-Pipas, destinadas as Escolas da Rede Municipal de Ensino, Conforme Nota Fiscal No012509/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0701257 | 09/07/2015 | 1700.00 | 00002189770777 | LENILSON ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 10(Dez) carradas de Agua Potavel transportadas em Caminhoes-Pipas, destinadas as Escolas da Rede Municipal de Ensino, Conforme Nota Fiscal No012504/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0701258 | 09/07/2015 | 1700.00 | 00006079987414 | LEVI MATIAS DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 10(Dez) carradas de Agua Potavel transportadas em Caminhoes-Pipas, destinadas as Escolas da Rede Municipal de Ensino, Conforme Nota Fiscal No012511/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0701259 | 09/07/2015 | 1700.00 | 00004243717400 | AMILTON LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 10(Dez) carradas de Agua Potavel transportadas em Caminhoes-Pipas, destinadas as Creches Municipais, Conforme Nota Fiscal No012519/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0701260 | 09/07/2015 | 1700.00 | 00098291416400 | MARCONE DE SOUZA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 10(Dez) carradas de Agua Potavel transportadas em Caminhoes-Pipas, destinadas as Creches Municipais, Conforme Nota Fiscal No012515/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0701226 | 10/07/2015 | 377.59 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Mercadoria, destinada as Escolas da REde Municipal de Ensino, deste Municipio, Conforme Nota Fiscal No37183/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0701227 | 10/07/2015 | 556.71 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Telefonica No 3361-3806 02, da manutencao da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de Junho/2015. Conforme Nota Fiscal No 72697 em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0701395 | 10/07/2015 | 4140.00 | 18796721000115 | FRANCINALDO DE LIMA ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do veiculo de Placa DAS-8562, destinado ao transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino Fundamental, dos Sitios Cabeco, Malhada da Serra, Capeba e Boa Vista, para o Distrito de Massabielle,deste Municipio, no horario das 06:00hs e retorno as 11:30 e das 12:30 e retorno as 17:00hs, no periodo de segunda a sexta-feira, com um total de 40Km ida e volta, relativo ao Mes de Julho/2015, Conforme Nota Fiscal No012747/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0701464 | 10/07/2015 | 23.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Precatorios na C/C No 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200920 | 10/07/2015 | 974.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇAO NAC. DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao de Entidade de Classe-CNM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0400246 | 10/07/2015 | 5000.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de Empresa para a prestacao dos servicos de Assessoria junto ao setor de Licitacoes da Prefeitura Municipal de Esperanca/PB. Conforme Nota Fiscal No 000181/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de Debito com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500554 | 10/07/2015 | 21507.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do INSS na C/C: No 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500555 | 10/07/2015 | 5598.92 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP na C/C: No 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500556 | 10/07/2015 | 0.52 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP na C/C: No 10.897-9 CIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500557 | 10/07/2015 | 43.19 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP na C/C: No 10.897-9 CIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000980 | 10/07/2015 | 80.00 | 00010271056452 | JOELMA DE OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de Generos Alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000981 | 10/07/2015 | 50.00 | 00010271057424 | MONICA DE FATIMA AGOSTINHO ANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de Generos Alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000982 | 10/07/2015 | 80.00 | 00006777528490 | GABRIELA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de Generos Alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 1000983 | 10/07/2015 | 2016.00 | 18161069000162 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicidade volante relativo a divulgacao de recadastramento do programa Bolsa Familia, nos distritos e comunidades rurais, Pedra Pintada, Lagoa de Pedra e Posseiros, Boa Vista, Serrote dos Cocos e Capeba, Campo Formoso, Pedrinha d agua, Quixaba, Covao e Furnas, Barra do Camara e Comunidades vizinhas, Carrasco, Lagoa Verde, Quebra Pe, Cajueiro e Punare, Lajes, Gravatazinho, Sitio Meia Pataca, Sitio Velho e Logradouro, relativo ao mes de Junho | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000984 | 10/07/2015 | 69.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica da manutencao da Secretaria de Assistencia e Servico Social, com vencimento em 15/07/2015. Conforme Nota Fiscal No 000.233.106 e CDC 5/91517-3 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0901386 | 10/07/2015 | 117.98 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Telefonica No 3361-3126 05, da manutencao do SAMU, relativo ao mes de Junho/2015. Conforme Nota Fiscal No 13065 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativid. da Sec. de Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300330 | 10/07/2015 | 59.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica da manutencao da Secretaria de Comunicacao, Eventos e Turismo, com vencimento em 06/08/2015. Conforme Nota Fiscal No 000.495.844 e CDC 5/1087065-7 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0901387 | 13/07/2015 | 15.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Bancarios na C/C: No 7.886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901388 | 13/07/2015 | 450.00 | 04423787000155 | FRANCA & MEDEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exame especializado(Eletroneuromiografia), em favor do paciente: Jose Vicente Neto. Conforme Nota Fiscal no 40063/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0901389 | 13/07/2015 | 78.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de energia eletrica da manutencao do SAMU, com vencimento em 21/07/2015. Conforme Nota Fiscal No 000.569.557 em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0901390 | 13/07/2015 | 255.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica da Manutencao da Secretaria de Saude, relativo ao vencimento de 16 de Agosto/2015, Conforme Nota Fiscal No 000.474.829 e CDC 5/346108-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901391 | 13/07/2015 | 250.00 | 00013255126487 | MARIA DAS GRACAS LOREIRO DAS CHAGAS CAMPELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de Exame medico do Sr. Jose Pequeno de Souza, por ser pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal no87806/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000985 | 13/07/2015 | 100.00 | 19522963000183 | HEBE DA SILVA BRITO - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de vigilancia e apoio durante as Festividades Juninas da manutencao do Cras no dia 18 de Junho/2015, conforme nota fiscal no012307/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500558 | 13/07/2015 | 7.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Bancarios na C/C: No 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500559 | 13/07/2015 | 15.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Bancarios na C/C: No 7.826-3 IPVA REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500560 | 13/07/2015 | 15.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Bancarios na C/C: No 40.398-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500561 | 13/07/2015 | 23.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Bancarios na C/C: No 12.376-5 ITBI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500564 | 13/07/2015 | 23.70 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Bancarios na C/C: No115800-7 FORNECEDORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0400247 | 13/07/2015 | 2561.91 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de Veiculo tipo passageiro (SPIN) de Placa OGD-5219/PB, destinado a manutencao da Secretaria de Administracao. Conforme Nota Fiscal No 00095/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0200921 | 13/07/2015 | 5433.39 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo utilitario (S10) de Placa OGC-3128/PB, destinado a manutencao do Gabinete do Prefeito. Conforme Nota Fiscal No 00096/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200922 | 13/07/2015 | 600.00 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria, destinada ao Prefeito, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, entre os dias 14 e 15 de Julho/2015, para resolver diversas questoes do municipio, dentre as quais participar da jornada dos prefeitos no TCE, realizado pelo CRC/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0701228 | 13/07/2015 | 7.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Bancarios na C/C: No 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0701229 | 13/07/2015 | 160.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas ao veiculo Onibus de Placa NQE-1861, da Manutencao do Transporte Escolar, Conforme Nota Fiscal No 46857/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0400248 | 14/07/2015 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor da UNIAO na C/C Nø 12418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0400249 | 14/07/2015 | 340.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor da UNIAO na C/C Nø 12418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500565 | 14/07/2015 | 7.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Bancarios na C/C: No 11-0 TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500566 | 14/07/2015 | 7.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Bancarios na C/C: No 11-0 TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500567 | 14/07/2015 | 7.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Bancarios na C/C: No 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500562 | 14/07/2015 | 8668.89 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 106/240, Parcelas, na Conta 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500563 | 14/07/2015 | 4117.95 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 104/240, Parcelas, na Conta 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000986 | 14/07/2015 | 250.00 | 00006562702410 | ROSILENE RODRIGUES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para realizacao de Exames Especializados, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000987 | 14/07/2015 | 300.00 | 00010836327446 | EUDES DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para realizacao de Exames Especializados, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0901392 | 14/07/2015 | 7.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Bancarios na C/C: No 5.169-1 VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000482014 | 0901393 | 14/07/2015 | 6795.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 151 (CENTO E CINQUENTA E UM) Exames de Momografia Bilateral, realizados em Unidade Movel AMIGOS DO PEITO . Conforme Nota Fiscal No 1000435/2015 em Anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000482014 | 0901394 | 15/07/2015 | 2880.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 64 (SESSENTA E QUATRO) Exames de Momografia Bilateral, realizados em Unidade Movel AMIGOS DO PEITO . Conforme Nota Fiscal No 1000486/2015 em Anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000482014 | 0901395 | 15/07/2015 | 45.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 01 (UM) Exame de Momografia Bilateral, realizado em Unidade Movel AMIGOS DO PEITO . Conforme Nota Fiscal No 1000436/2015 em Anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252015 | 0901396 | 15/07/2015 | 3853.40 | 07526979000185 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios, destinados a manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 000.008.434/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0901397 | 15/07/2015 | 80.00 | 19125796000137 | NORDMARKET DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos de limpeza destinados a manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 000762/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0901398 | 15/07/2015 | 930.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Botijooes de Gas de 45Kg, destinados a manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 0007638/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Farmacia Basica (BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112015 | 0901399 | 15/07/2015 | 8664.00 | 10554743000167 | PONTUAL DESTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a manutencao da Farmacia Basica do Municipio. Conforme Nota Fiscal No 000.098.615/2015 em Anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Farmacia Basica (BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112015 | 0901400 | 15/07/2015 | 14361.08 | 10554743000167 | PONTUAL DESTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinado a manutencao da Farmacia Basica do Municipio. Conforme Nota Fiscal No 000.098.616 em Anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0901403 | 15/07/2015 | 152.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Botijoes de Gas 13Kg, destinado a manutencao do CAPS. Conforme Nota Fiscal No 0007639/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0901404 | 15/07/2015 | 76.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Botijoes de Gas de 13Kg, destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude da Familia. Conforme Nota Fiscal No 00007640/2015 em Anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Farmacia Basica (BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112015 | 0901405 | 15/07/2015 | 1158.68 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinado a manutencao da Farmacia Basica do Municipio. Conforme Nota Fiscal No 000.047.409/2015 em Anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901406 | 15/07/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE D.P.I.DE C.GRANDE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contraste em Tomografia realizada na Paciente:Maria de Fatima da Silva, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Nota Fiscal No41986/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Farmacia Basica (BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112015 | 0901407 | 15/07/2015 | 2622.00 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinado a manutencao da Farmacia Basica do Municipio. Conforme Nota Fiscal No 000.047.335/2015 em Anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901408 | 15/07/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE D.P.I.DE C.GRANDE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contraste em Tomografia realizada na Paciente:Maise Rosinete Hermenegildo da Silva, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Nota Fiscal No41985/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901409 | 15/07/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE D.P.I.DE C.GRANDE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contraste em Tomografia realizada no Paciente:Pedro Joao do Nascimento, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Nota Fiscal No41987/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Farmacia Basica (BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112015 | 0901410 | 15/07/2015 | 1483.20 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinado a manutencao da Farmacia Basica do Municipio. Conforme Nota Fiscal No 000.047.341/2015 em Anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Farmacia Basica (BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362015 | 0901411 | 15/07/2015 | 244.75 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material Medico Hospitlar, destinados a Farmacia mBasica, Conforme Nota Fiscal No 000.047.321/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Farmacia Basica (BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362015 | 0901412 | 15/07/2015 | 1627.65 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Material Medico Hospitalar, destinados a Farmacia Basica, conforme nota fiscal no6572/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000402014 | 0901413 | 15/07/2015 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma fotocopiadora no periodo de 12 de Julho a 11 de Agosto/2015, destinada a secretaria de Saude, conforme nota fiscal nø011819/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000402014 | 0901414 | 15/07/2015 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma fotocopiadora no periodo de 12 de Julho a 11 de Agosto/2015, destinada ao Hospital Municipal, conforme nota fiscal nø011818/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901415 | 15/07/2015 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria como Motorista, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, no dia 10 de Julho/2015, conduzindo a paciente Joseane da Silva Santos, para realizacao de Exames junto ao Hospital Universitario LauroWanderley, Conforme Declaracao em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901416 | 15/07/2015 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria como Motorista, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, no dia 09 de Julho/2015, conduzindo a paciente Maria da Penha, para realizacao de Exames junto ao Hospital Portugues, Conforme Declaracaoem anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0901417 | 15/07/2015 | 972.00 | 19125796000137 | NORDMARKET DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Produtos de Limpeza, destinados a Manutencao do Hospital Municipal, Conforme Nota Fiscal No761/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000412015 | 0901418 | 15/07/2015 | 4725.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta, transporte e tratamento de destinacao final de residuos de servico de saude, conforme nota fiscal no1000392/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0901419 | 15/07/2015 | 449.52 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Telefonica No 3361-2765, da Manutencao da Secretaria de Saude, relativo ao Mes de Junho/2015, Conforme Nota Fiscal No 13017/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0901420 | 15/07/2015 | 7.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Bancarios na C/C: No 7.886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000988 | 15/07/2015 | 630.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de funeral de: Jose Anderson da Silva, Conforme declaracao de Obito no22498737-2 e nota fiscal no237/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000989 | 15/07/2015 | 530.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de funeral de:Jose Gomes Freire , Conforme Certidao de Obito No 22506909, Livro C-00011, No8583, Folha 40 V e Nota Fiscal No 239/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000990 | 15/07/2015 | 530.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de funeral de:Cicera Carlos da Silva , Conforme Certidao de Obito No225069920, Livro C-00071, No30098, Folha 248 e Nota Fiscal No 238/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000991 | 15/07/2015 | 450.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de funeral de:Jose Nery Diniz , Conforme Certidao de Obito No225052016, Livro C-00011, No8584, Folha 41 e Nota Fiscal No240/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. do Servico de Convivencia e Fortal. de Vinculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 1000992 | 15/07/2015 | 38.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Botijao de Gas, destinado ao Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, Conforme Nota Fiscal No7637/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000993 | 15/07/2015 | 200.00 | 00002085324479 | MARIA VALDINETE DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de apoio logistico tendo em vista que a mesma participou da VII Conferencia Municipal de Assistencia Social que ocorreu no dia 09 de Julho/2015, conforme nota fiscal no012379/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000994 | 15/07/2015 | 300.00 | 00098291858420 | ZEZITO EVARISTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para realizacao de tratamento medico, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. do Servico de Convivencia e Fortal. de Vinculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000995 | 15/07/2015 | 380.00 | 00079710360434 | EUNICE ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 20(Vinte) saias de armacao, destinadas as Idosas que participaram da Quadrilha da Melhor Idade e se apresentaram no XVII Arraial da Esperanca no dia 28 de Junho/2015, Conforme Nota Fiscal No 012732/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000996 | 15/07/2015 | 50.00 | 00006587354467 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para pagamento de aluguel, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. do Servico de Convivencia e Fortal. de Vinculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392015 | 1000997 | 15/07/2015 | 2000.00 | 12086233000138 | ALDENIR SANTIAGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de letreiros em material vinil e impressao digital com verniz em arte personalizada, destinados as conferencias municipais do Direito do Idoso de Crianca e Adolescente, Conforme Nota Fiscal No012368/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000998 | 15/07/2015 | 300.00 | 00007979139470 | MARILUCIA RIBEIRO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para realizacao de exames especializados, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000999 | 15/07/2015 | 35.00 | 00009521190485 | ANDREA SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de generos alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001000 | 15/07/2015 | 35.00 | 00011603996460 | EDJANE MARTINS GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de generos alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001001 | 15/07/2015 | 35.00 | 00005234963462 | MARIA DE FATIMA ARAUJO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de generos alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001002 | 15/07/2015 | 35.00 | 00010321568486 | JOSILENE RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de generos alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001003 | 15/07/2015 | 35.00 | 00011316916448 | GIRLANE SANTOS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de generos alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001004 | 15/07/2015 | 50.00 | 00011314906496 | FRANCISCO DE ASSIS LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para aquisicao de generos alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001005 | 15/07/2015 | 200.00 | 00031639550704 | HELIO MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para aquisicao de generos alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001006 | 15/07/2015 | 200.00 | 00002299942459 | ODACY DO NASCIMETO PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de passagem, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001007 | 15/07/2015 | 200.00 | 00032370620811 | MANUELA DA SILVA LEITE MIGUEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para realizacao de exames, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001008 | 15/07/2015 | 150.00 | 00002247564437 | MARIA DAS DORES PESSOA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para realizacao de exame especializado, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001009 | 15/07/2015 | 100.00 | 00002265009423 | MARIA DO CARMO LIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para realizacao de exame especializado, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001010 | 15/07/2015 | 100.00 | 00007912761470 | MARIA DIJANETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para realizacao de exame especializado em favor do menor Luiz Arthur Batista Meira, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001011 | 15/07/2015 | 150.00 | 00002250336407 | JANAINA CRISTIANE HENRIQUES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para realizacao de exames especializados, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001012 | 15/07/2015 | 70.00 | 00007995134401 | MARIA JUVANETE ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de Generos alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001013 | 15/07/2015 | 100.00 | 00001674792700 | GILSON VENANCIO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para aquisicao de Generos alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001014 | 15/07/2015 | 150.00 | 00009856516447 | RICKSON PANCHELLI ATAIDE PEREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para pagamento de aluguel de sua residencia, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001015 | 15/07/2015 | 70.00 | 00006279455467 | FRANCISCO DE ASSIS JORGE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para aquisicao de Generos alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001016 | 15/07/2015 | 50.00 | 00002873721464 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de Generos alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001017 | 15/07/2015 | 100.00 | 00004129706438 | MARIA DAS DORES DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para pagamento de aluguel, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001018 | 15/07/2015 | 200.00 | 00009525464423 | ADRIANO BENICIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para aquisicao de passagem, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001019 | 15/07/2015 | 50.00 | 00067667503400 | ELIZABETE GOMES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de Generos alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001020 | 15/07/2015 | 70.00 | 00006557141465 | ROSANIA LAURENTINO DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de generos alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001021 | 15/07/2015 | 50.00 | 00002415835781 | MARIA DO CARMO AGOSTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios,por ser pessoa carente deste municipio, conforme lei n/992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001022 | 15/07/2015 | 75.00 | 00042485860459 | GILVANILDO BARBOSA CRISTOVAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(Uma) diaria ao credor acima mencionado para a entrega de dois menores correspondente a viagem com destino a Extremoz-RN no dia 20 de julho/2015, conforme lei complementar no62/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001023 | 15/07/2015 | 75.00 | 00002891102460 | ELY FRANKLE DE ALMEIDA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(Uma) diaria ao credor acima mencionado para a entrega de dois menores correspondente a viagem com destino a Extremoz-RN no dia 20 de julho/2015, conforme lei complementar no62/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 1001024 | 15/07/2015 | 504.00 | 18161069000162 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicidade volante relativo a divulgacao para recadastramento do programa federal bolsa familia nas comunidades: Riacho Amarelo, Alto dos Pintos, Sitio Junco, Assentamento Cicero Romano II, Timbauba, Lagoa das Cinzas, Araras e LOgradouro, Conforme Nota Fiscal No012389/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001025 | 15/07/2015 | 50.00 | 00007503812486 | MARIA DAS MERCES SOARES DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de generos alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001026 | 15/07/2015 | 150.00 | 00003020558433 | DIVONETE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para realizacao de Exame Especializado, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042014 | 1300331 | 15/07/2015 | 14280.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de 30(Trinta) sanitarios quimicos, nos dias 26,27,28 e 29 de Junho/2015,destinados as Festividades do Sao Pedro realizado em praca publica,Conforme nota fiscal no1277/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativid. da Sec. de Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 1300332 | 15/07/2015 | 25.00 | 00098060988468 | EMERSON TOMAZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento pelo pagamento de combustivel, quando em viagem a Campina Grande/PB, para participar do Curso de Fotografia, no dia 18/07/2015, Conforme Cupom em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativid. da Sec. de Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 1300333 | 15/07/2015 | 25.00 | 00098060988468 | EMERSON TOMAZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento pelo pagamento de combustivel, quando em viagem a Campina Grande/PB, para participar do Curso de Fotografia, no dia 19/06/2015, Conforme Cupom em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativid. da Sec. de Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 1300334 | 15/07/2015 | 25.00 | 00098060988468 | EMERSON TOMAZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento pelo pagamento de combustivel, quando em viagem a Campina Grande/PB, para participar do Curso de Fotografia, no dia 12/06/2015, Conforme Cupom em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativid. da Sec. de Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 1300335 | 15/07/2015 | 25.00 | 00098060988468 | EMERSON TOMAZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento pelo pagamento de combustivel, quando em viagem a Campina Grande/PB, para participar do Curso de Fotografia, no dia 11/07/2015, Conforme Cupom em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142015 | 1300336 | 15/07/2015 | 17000.00 | 10695070000165 | ADONIS ARAUJO DE ASSIS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de apresentacao de Show Musical da Banda FERAS, durante as Festividades Juninas do XXVII ARRAIAL DA ESPERANCA em praca publica realizado no dia 27 de Junho de 2015. Conforme Nota FiscalNo 79/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392015 | 1300337 | 15/07/2015 | 1884.00 | 12086233000138 | ALDENIR SANTIAGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de placas em material metalico e lona com impressao digital em arte personalizada, destinadas ao Sao Pedro/2015, deste municipio, Conforme Nota Fiscal No012377/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300338 | 15/07/2015 | 4100.00 | 00003958986412 | LUIZ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao da Banda Lu Natureza durante as festividades juninas no palhocao do Lu nos dias 27,28 e 29 de Junho/2015, conforme nota fiscal no012363/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300339 | 15/07/2015 | 1500.00 | 00003958986412 | LUIZ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao da Banda Lu Natureza nas Festividades Juninas do Sao Joao do Distrito de Massabielle no dia 23 de Junho/2015, conforme nota fiscal no012362/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300340 | 15/07/2015 | 1900.00 | 00004845399490 | ANA KELIANE NERI DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao do palco, som e iluminacao para as Festividades de Sao Joao no Distrito de Massabielle no dia 23 de Junho/2015, conforme nota fiscal no012361/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300341 | 15/07/2015 | 250.00 | 00070478024444 | MATHEUS MAGNO GALDINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio financeiro, destinado ao credor acima mencionado para participacao no Evento Campeonato Brasileiro de Jiu Jitsu, que sera realizado nos dias 25 e 26 de Julho/2015 no ginasio SASI em Natal/RN, conforme oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442015 | 1300342 | 15/07/2015 | 36770.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUÇOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao montagem e desmontagem de Palco, Sonorizacao e Grupo Gerador de Energia, no evento XXVII Arraial da Esperanca em praca publica que realizou-se entre os dias 26 a 29 de Junho/2015, Conforme nota fiscal no40014/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162015 | 1300343 | 15/07/2015 | 15000.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUÇOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de Show do Artista Ranniery Gomes, no evento XXVII Arraial da Esperanca no dia 29 de Junho/2015, Conforme Nota Fiscal de No40016/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300344 | 15/07/2015 | 1100.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANO CG- P.N.B.CS.ESPERANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Apoio Financeiro destinado a realizacao do Fest Vocacional, Missa de Pentecostes e a Forania do Brejo na Paroquia Nossa Senhora do Bom Conselho. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300345 | 15/07/2015 | 800.00 | 00003098733470 | SANDRO LIRA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao da Banda Sandro Show e Lima Junior , quando em comemoracao ao Dia das Maes no Sitio Barra do Camara no dia 21 de Junho/2015, Conforme Nota Fiscal No012397/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1200314 | 15/07/2015 | 487.00 | 18162166000170 | LUANA BRAGA BATISTA BRONZEADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinadas as equipes de Suporte realizando trabalho de manutencao para a Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal no050372/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1200315 | 15/07/2015 | 3493.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas a Motoniveladora 120K, da Manutencao da Secretaria de Agricultura, Conforme Nota Fiscal No 000.000.109/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1100357 | 15/07/2015 | 44.00 | 03856306000132 | TARCISIO DANTAS DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinado a Moto de Placa MNH-8193, da Manutencao da Secretaria de Obras, Conforme Nota Fiscal No 000.000.780/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1100358 | 15/07/2015 | 30.00 | 03856306000132 | TARCISIO DANTAS DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas a Moto de Placa MNH-9003, da Manutencao da Secretaria de Obras, Conforme Nota Fiscal No 000.000.779/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1100359 | 15/07/2015 | 12.00 | 03856306000132 | TARCISIO DANTAS DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reposicao de Pecas da Moto de Placa MNH-8193, da Manutencao da Secretaria de Obras, Conforme Nota Fiscal No 1722/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Dept. de Engenharia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 1100360 | 15/07/2015 | 13.00 | 00008493941476 | FLAVIA DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento pelo pagamento de uma plotagem da Escola Jose Souto e Massabielle, conforme recibo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Dept. de Engenharia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 1100361 | 15/07/2015 | 30.00 | 00008493941476 | FLAVIA DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento pelo pagamento de uma plotagem da Escola Jose Souto e Massabielle e 03(Tres)plotagens da praca matriz, conforme recibo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Ordenamento urbano | Implanatacao e manutencao dos servicos do transito municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100362 | 15/07/2015 | 100.00 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Organizacao do Transito do nosso Municipio, no dia 18 de Julho de 2015, Conforme Nota Fiscal nø012388/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Energia | Energia Elétrica | Ordenamento urbano | Manutencao dos servicos de iluminacao publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100363 | 15/07/2015 | 11873.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para custeio dos servicos de Iluminacao Publica, referente a Junho/2015. Conforme Nota Fiscal No 000.671.127 e CDC: 5/93596-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352015 | 0500568 | 15/07/2015 | 159.00 | 18312458000141 | MVA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ESCOLAR LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Mercadoria, destinadas a Secretaria de Financas, Conforme Nota Fiscal No 50/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500569 | 15/07/2015 | 7.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Bancarios na C/C: No 11-0 TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500570 | 15/07/2015 | 7.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Bancarios na C/C: No 11-0 TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402014 | 0400250 | 15/07/2015 | 900.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma fotocopiadora no periodo de 12 de Junho a 11 de Agosto, destinada a secretaria de Administracao, conforme nota fiscal nø011830/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400251 | 15/07/2015 | 27.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de Energia Eletrica do Arquivo Municipal, relativo ao Mes de Julho/2015, Conforme Notas Fiscais Nos 000.878.273, 000.878.284, CDC: 5/1340072-6 e CDC: 5/1339907-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0701230 | 15/07/2015 | 75.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria destinada ao motorista acima mencionado, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, no dia 10/07/2015, conduzindo Tecnicos da Secretaria de Educacao para o Seminario de Aperfeicamento Docencia emTempo Integral em Joao mPessoa/PB, Conforme Oficio em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso a Educacao | Aquisicao de Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0701231 | 15/07/2015 | 8264.90 | 70101563000151 | FRANCISCO PETRONIO BATISTA BELARMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios, destinados a Merenda Escolar das Escolas Municipais, Conforme Nota Fiscal No 000.000.613/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0701233 | 15/07/2015 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma fotocopiadora no periodo de 12 de Julho a 11 de Agosto/2015, destinada a secretaria de Educacao, conforme nota fiscal nø011829/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0701234 | 15/07/2015 | 75.00 | 00023771720400 | MARIA DO CARMO MONTEIRO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 diaria destinada a credora acima mencionada, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, no dia 10 de Junho/2015, para participar do Curso de Aperfeicoamento Docencia em Escola de Tempo Integral. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0701235 | 15/07/2015 | 75.00 | 00023771720400 | MARIA DO CARMO MONTEIRO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 diaria destinada a credora acima mencionada, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, no dia 03 de Fevereiro/2015, para participar do Encontro de Formacao do PNAIC-Pacto Nacional pela Alfabetizacao/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322015 | 0701236 | 15/07/2015 | 1622.15 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Mercadoria, destinada a Secretaria de Educacao, Conforme Nota Fiscal No 000.008.074/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392015 | 0701238 | 15/07/2015 | 2000.00 | 12086233000138 | ALDENIR SANTIAGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de letreiros em material vinil e impressao digital com verniz em arte personalizada, destinados as conferencias do PLano Municipal de Educacao, Conforme Nota Fiscal No 012367/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0701239 | 15/07/2015 | 404.00 | 00002500848485 | IVANILDO GARCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de chaveiro para as Escolas da REde Municipal de Ensino, conforme nota fiscal no012369/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Planejamento e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0600040 | 15/07/2015 | 150.89 | 00005869718406 | JOAO ALFREDO CABRAL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento pelo pagamento de refeicoes quando de viagem a Joao Pessoa/PB no dia 08 de Junho/2015, conforme cupom fiscal no036231. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0701241 | 16/07/2015 | 736.16 | 11338302000190 | PEDRO ASSIS DOS SANTOS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoria destinada a manutencao das Escolas da Rede Municipal de Ensino. Conforme Nota Fiscal No 000609/2015 em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252015 | 0400253 | 16/07/2015 | 79.60 | 07526979000185 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoria, destinados a Secretaria de Administracao, Conforme Nota Fiscal No 000.008.464/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112014 | 0400254 | 16/07/2015 | 600.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Acesso a Internet, para a sede da prefeitura, desta Edilidade, relativo ao Mes de Julho/2015, Conforme Nota Fiscal No1278/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento de precatorios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300113 | 16/07/2015 | 13240.52 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Precatorios na C/C: No 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500571 | 16/07/2015 | 7.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Bancarios na C/C: No 7.826-3 IPVA REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Ordenamento urbano | Implanatacao e manutencao dos servicos do transito municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100365 | 16/07/2015 | 100.00 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Organizacao do Transito do nosso Municipio, nos dia 11 de Julho/2015, Conforme Nota Fiscal nø012331/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1100368 | 16/07/2015 | 60.00 | 03856306000132 | TARCISIO DANTAS DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reposicao de Pecas da Moto de Placa MNW-8183, da Manutencao da Secretaria de Obras, Conforme Nota Fiscal No1732/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1100369 | 16/07/2015 | 327.00 | 03856306000132 | TARCISIO DANTAS DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material, destinado a Moto de Placa MNH-8183, da Manutencao da Secretaria de Obras, Conforme Nota Fiscal No789/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200316 | 16/07/2015 | 1455.00 | 00078989329434 | PAULO VANBERTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados pela retirada de 97 (noventa e sete) carradas de aterro de dentro do acude comunitario de Lagoa de Pedra. Conforme Nota Fiscal No 012403/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001027 | 16/07/2015 | 100.00 | 00045060851400 | ELIZIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para realizacao de exame especializado, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001028 | 16/07/2015 | 350.00 | 00002562681428 | JOSIVAN RIBEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para realizacao de exame especializado, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112014 | 1001029 | 16/07/2015 | 300.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Acesso a Internet, da Manutencao da Secretaria de Acao Social, desta Edilidade, relativo ao Mes de Julho/2015, Conforme Nota Fiscal No1276/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0901421 | 16/07/2015 | 549.89 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO DE ARTIGOS DE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoria destinada as Unidades Basicas de Saude da Familia. Conforme Nota Fiscal No 000.008.199/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Const/Ref. e ou Ampliacao de Unidades de Saude (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012014 | 0901422 | 16/07/2015 | 194788.45 | 10744571000194 | CONCRENOR CONCRETO DO NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1a(Primeira)Medicao da execucao dos servicos de construcao da UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-Esperanca/PB, conforme contrato no00194/2015, CEI no51.231.33726/74 e nota fiscal no40006/2015. | 10092014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Aquisicao de equipamentos para Saude (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0901423 | 16/07/2015 | 2160.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGEREAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamento destinado a manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 0004911/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362015 | 0901424 | 16/07/2015 | 10009.42 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Material Medico Hospitalar destinado a manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 000.000.101/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362015 | 0901425 | 16/07/2015 | 423.05 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Material Medico Hospitalar destinado a manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 011913/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162015 | 0901426 | 17/07/2015 | 1495.00 | 11028769000134 | ANA KARLA LUCAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de Exames Citopatologicos deste municipio, relativo ao mes de Abril/2015. Conforme Nota Fiscal No 000085/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162015 | 0901427 | 17/07/2015 | 1768.00 | 11028769000134 | ANA KARLA LUCAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de Exames Citopatologicos deste municipio, relativo ao mes de Maio/2015. Conforme Nota Fiscal No 000086/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901428 | 17/07/2015 | 200.00 | 10939456000175 | ECLIN- ESPEC CLINICAS DIAG. POR IMAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Exame de Endoscopia Digestiva realizado na Paciente: Janaina Fatima de Lima. Conforme Nota Fiscal No 012354/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362015 | 0901429 | 17/07/2015 | 688.50 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Material Medico Hospitalar destinado a manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 000.006.571/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362015 | 0901430 | 17/07/2015 | 470.15 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Material Medico Hospitalar destinado a manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 000.047.268/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901431 | 17/07/2015 | 200.00 | 10939456000175 | ECLIN- ESPEC CLINICAS DIAG. POR IMAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sericos prestados de Exame de Endoscopia Digestiva realizado na Paciente: Adalgisa da Silva Santiago. Conforme Nota Fiscal No 012353/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252015 | 0901433 | 17/07/2015 | 95.85 | 07526979000185 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios, destinados a manutencao do CAPS. Conforme Nota Fiscal No 000.008.465/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152015 | 0901434 | 17/07/2015 | 11832.17 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Medicamentos destinados a distribuicao gratuita. Conforme Nota Fiscal No 9166/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Farmacia Basica (BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112015 | 0901435 | 17/07/2015 | 102.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Medicamentos, destinados a Farmacia Basica do Municipio, Conforme Nota Fiscal No 000.078.987/2015 em Anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0901436 | 17/07/2015 | 1850.00 | 18997118000100 | CST SERVICOS EM MANUTENCAO E REPARACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de aparelhos medicos 25(Vinte e Cinco) Tensiometros, 03(Tres) balancas Antropometrica, 02(Dois) Focos Auxiliares nas Unidades Basicas de Saude, conforme nota fiscal no40022/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Farmacia Basica (BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112015 | 0901437 | 17/07/2015 | 1600.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Medicamentos, destinados a manutencao da Farmacia Basica do Municipio, Conforme Nota Fiscal No000.174.328/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0901438 | 17/07/2015 | 116.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Medicamentos, destinados a manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 000.173.341/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Aquisicao de equipamentos para Saude (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000352015 | 0901439 | 17/07/2015 | 570.00 | 18312458000141 | MVA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ESCOLAR LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01(Uma)Impressora Laser Mono p 1102/HP destinada a manutencao do SAMU. Conforme Nota Fiscal No 49 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152015 | 0901440 | 17/07/2015 | 5367.08 | 70097530001157 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos para atender as demandas judiciais e a prescricao de urgencia a pacientes atendidos nos servicos de saude municipal, Conforme Nota fiscal No4158/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152015 | 0901441 | 17/07/2015 | 3080.04 | 70097530001157 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos para atender as demandas judiciais e a prescricao de urgencia a pacientes atendidos nos servicos de saude municipal, Conforme Nota Fiscal No4157/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382015 | 0901442 | 17/07/2015 | 1540.97 | 05804209000121 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO CONDIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quisicao de Material de Limpeza destinada a manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 00046/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112014 | 0901443 | 17/07/2015 | 1000.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Acesso a Internet, da manutencao da Secretaria de Saude, desta Edilidade, relativo ao Mes de JULHO/2015. Conforme Nota Fiscal No 001274/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901444 | 17/07/2015 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria destinada ao credor acima mencionado, quando em viagem a J. Pessoa/PB, no dia 20 de Julho/2015, conduzindo o paciente Evonaldo Tavares de Vasconcelos, para realizacao de exames, junto aoHospital Napoleao Laureano. Conforme Declaracao em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901445 | 17/07/2015 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria destinada ao credor acima mencionado, quando em viagem a J. Pessoa/PB, no dia 21 de Julho/2015, conduzindo a paciente Claudia Pereira, para realizacao de Exame, junto ao Complexo de Pediatria. Conforme Declaracao em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1001030 | 17/07/2015 | 1200.00 | 00007912753451 | ADRIANO RIBEIRO CASSIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de almoco para os participantes da VII Conferencia Municipal de Assistencia Social que ocorreu no dia 09 de Julho, conforme Nota fiscal no012412/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001031 | 17/07/2015 | 49.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Medicamentos de Manipulacao em favor de Janaina Guedes Nascimento, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 e Nota Fiscal No 000.000.644/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112014 | 1200318 | 17/07/2015 | 300.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Acesso a Internet, da Manutencao da Secretaria de Agricultura, desta Edilidade, relativo ao Mes de Julho/2015, Conforme Nota Fiscal No1279/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300346 | 17/07/2015 | 150.00 | 00002268486478 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de distribuicao de garrafas plasticas nos dias 27,28 e 29 de Junho/2015 na barraca de seu paizinho no Sao Pedro de Esperanca, conforme nota fiscal no012408/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300347 | 17/07/2015 | 1170.00 | 00095120165400 | LUIS MARIO DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 03(Tres) Tendas medindo 5,5 destinadas para o evento religioso da Capela Nossa Senhora do Carmo nos dias 13,14,15 de Julho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392015 | 1300348 | 17/07/2015 | 517.50 | 20202084000153 | MIRTES BRANDAO MUNIZ DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de Crachas para ambulantes, coordenacao de apoio, barraqueiros,estacionamento e imprensa para as Festividades de Sao Pedro, deste municipio, Conforme Nota Fiscal No 012411/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392015 | 1300349 | 17/07/2015 | 2930.50 | 20202084000153 | MIRTES BRANDAO MUNIZ DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de Trofeus para a corrida da fogueira e concurso de quadrilhas sendo 08(oito)de 1o(Primeiro) lugar, 07(Sete) de 2o, 05(Cinco) de 3o, 05(Cinco) de 4o e 05(Cinco) de 5o e 100medalhas, para as Festividades de Sao Pedro, deste municipio, Conforme Nota Fiscal No012410/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500572 | 17/07/2015 | 62.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Bancarios na C/C: No 12.376-5 ITBI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Juridicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0300114 | 17/07/2015 | 110.00 | 00004627075472 | LUIZ ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de Placa OFZ-4685, quando em viagem com Demandas Judiciais, com saida da Sede do Municipio ate a cidade de Areia/PB, no dia 15 de Julho/2015, Conforme Nota Fiscal No012406/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112014 | 0701242 | 17/07/2015 | 800.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Acesso a Internet, da Manutencao da Secretaria de Educacao, desta Edilidade, relativo ao Mes de Julho/2015, Conforme Nota Fiscal No1275/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352015 | 0701243 | 17/07/2015 | 1644.72 | 18312458000141 | MVA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ESCOLAR LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Mercadoria, destinadas as Escolas da Rede Municipal de Ensino, Conforme Nota Fiscal No51/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0701244 | 17/07/2015 | 15.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Bancarios na C/C: No 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392015 | 0701245 | 17/07/2015 | 495.00 | 20202084000153 | MIRTES BRANDAO MUNIZ DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de 01(Uma)placa em aluminio medindo 60x40 montada na base de granito destinada a Creche Vo Militina da Rede Municipal de Ensino, conforme nota fiscal no012414/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392015 | 0701246 | 20/07/2015 | 620.00 | 20202084000153 | MIRTES BRANDAO MUNIZ DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na confeccao de de 100(Cem) medalhas em acricilo, destinada aos Jogos Internos da Escola Municipal Olimpia Souto, conforme nota fiscal no012415/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 0701248 | 20/07/2015 | 80.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material Eletrico, destinados a Secretaria de Educacao, Conforme Nota Fiscal No 000.000.653/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0701249 | 20/07/2015 | 2040.00 | 13499060000142 | COOPAPEL COOP. DEPROD. DE PAPEL DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoria, destinados as EScolas da Rede Municipal de Ensino, Conforme nota fiscal no9790/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Juridicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032015 | 0300115 | 20/07/2015 | 7000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios, relatico ao mes de JUlho/2015, conforme nota fiscal no1000554/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200923 | 20/07/2015 | 75.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria destinada ao Motorista acima mencionado, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, no dia 21/07/2015, para resolver assuntos desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500573 | 20/07/2015 | 0.05 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP na C/C: No 40.560-4 ITR/INCRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500574 | 20/07/2015 | 1614.65 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP na C/C: No 40.560-4 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500575 | 20/07/2015 | 7.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Bancarios na C/C: No 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392015 | 1200319 | 20/07/2015 | 345.00 | 20202084000153 | MIRTES BRANDAO MUNIZ DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de Crachas para o curso de capacitacao em residuos solidos, conforme nota fiscal no012413/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Energia | Energia Elétrica | Ordenamento urbano | Manutencao dos servicos de iluminacao publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 1100370 | 20/07/2015 | 1109.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material Eletrico, destinados a reposicao de lampadas no municipio, Conforme Nota Fiscal No 000.004.010/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Energia | Energia Elétrica | Ordenamento urbano | Manutencao dos servicos de iluminacao publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 1100371 | 20/07/2015 | 5408.80 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material Eletrico, destinados a reposicao de lampadas no municipio, Conforme Nota Fiscal No 000.001.596/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Energia | Energia Elétrica | Ordenamento urbano | Manutencao dos servicos de iluminacao publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 1100372 | 20/07/2015 | 649.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material Eletrico, destinados a reposicao de lampadas no municipio, Conforme Nota Fiscal No 000.001.616/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901446 | 20/07/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE D.P.I.DE C.GRANDE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contraste em Tomografia realizada no Paciente: Vera Lucia Gomes, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Nota Fiscal No 42058/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0901447 | 20/07/2015 | 1010.30 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Mercadoria, destinada a Manutencao da Saude Bucal, deste Municipio, Conforme Nota Fiscal No 958/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0901448 | 20/07/2015 | 11517.00 | 10554743000167 | PONTUAL DESTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a manutencao do Hospital Municipal, conforme nota fiscal no000.099.315/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Farmacia Basica (BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112015 | 0901449 | 20/07/2015 | 5842.08 | 10554743000167 | PONTUAL DESTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica, conforme nota fiscal no000.099.314/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362015 | 0901450 | 20/07/2015 | 1800.00 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Material Medico Hospitalar, destinados ao Hospital Municipal, conforme nota fiscal no162/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362015 | 0901451 | 20/07/2015 | 9604.80 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Material Medico Hospitalar, destinados ao Hospital Municipal, conforme nota fiscal no163/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362015 | 0901452 | 20/07/2015 | 16731.90 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Material Medico Hospitalar, destinados ao Hospital Municipal, conforme nota fiscal no179/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0901453 | 21/07/2015 | 1500.00 | 00007912753451 | ADRIANO RIBEIRO CASSIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de 150 (Cento e Cinquenta)almoco destinado aos participantes da 6a Conferencia Municipal de Saude, realizado no dia 08 de Julho de 2015. Conforme Nota Fiscal No 012471em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362015 | 0901454 | 21/07/2015 | 425.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Material destinado a manutencao do CEO. Conforme Nota Fiscal No 000.011.464/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172015 | 0901455 | 21/07/2015 | 479.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Material destinado as Unidades Basicas de Saude da Familia. Conforme Nota Fiscal No 000.011.463 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382015 | 0901456 | 21/07/2015 | 864.16 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Material de Limpeza destinado a manutencao das Unidades Basicas de Saude da Famiilia. Conforme Nota Fiscal No 000.003.959 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000322015 | 0901457 | 21/07/2015 | 767.63 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Mercadoria destinada a Secretaria de Saude. Conforme Nota Fiscal No 000200/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Farmacia Basica (BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112015 | 0901458 | 21/07/2015 | 7021.00 | 65817900000171 | AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Medicamentos, destinados a manutencao da Farmacia Basica do Municipio. Conforme Nota Fiscal No 000.040.000/2015 em Anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0901459 | 21/07/2015 | 997.47 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Produtos de Limpeza e Higienizacao, destinados a manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 000982/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Farmacia Basica (BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112015 | 0901460 | 21/07/2015 | 45254.01 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Medicamentos, destinados a manutencao da Farmacia Basica do Municipio, Conforme Nota Fiscal No 000.173.575/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0901461 | 21/07/2015 | 720.50 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Agua Mineral, destinada a Manutencao do Hospital Municipal, Conforme Nota Fiscal No053578/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Aquisicao de equipamentos para Saude (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0901462 | 21/07/2015 | 1920.00 | 08591588000107 | L. HONORATO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01(Uma) Poltrona do Papai modelo formosa corino Inovary, conforme nota fiscal no531/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0901463 | 21/07/2015 | 7.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Bancarios na C/C: No 7.886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001032 | 21/07/2015 | 60.00 | 00003558734432 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de 01 (Um) Oculos de Grau, em favor da menor Samara de Souza, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001033 | 21/07/2015 | 1000.00 | 00026276550434 | ANTONIO DE PADUA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para exame medico especializado, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122015 | 1001034 | 21/07/2015 | 570.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Mercadoria destinada a Criancas Carentes com Necessidades Nutricionais Especiais do Municipio, Conforme Nota Fiscal No 000.024.262/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. do Servico de Convivencia e Fortal. de Vinculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 1001035 | 21/07/2015 | 132.00 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Agua Mineral, destinada a Manutencao do PETI, Conforme Nota Fiscal No053593/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 1001036 | 21/07/2015 | 71.50 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Agua Mineral, destinada a Manutencao do Conselho Tutelar, Conforme Nota Fiscal No053595/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 1001037 | 21/07/2015 | 214.50 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Agua Mineral, destinada a Manutencao da Secretaria de Assistencia Social, Conforme Nota Fiscal No053599/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 1001038 | 21/07/2015 | 220.00 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Agua Mineral, destinada a Manutencao do Cras, Conforme Nota Fiscal No053591/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 1001039 | 21/07/2015 | 231.00 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Agua Mineral, destinada a Manutencao do Creas, Conforme Nota Fiscal No053606/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. do Servico de Convivencia e Fortal. de Vinculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 1001040 | 21/07/2015 | 418.00 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Agua Mineral, destinada a Manutencao do Bolsa Familia, Conforme Nota Fiscal No053584/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 1100373 | 21/07/2015 | 95.50 | 00006189662420 | RAFAELA NOGUEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento referente a aquisicao de materiais para montagem do Pavilhao do Lu no Sao Pedro/2015, Conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432015 | 1100374 | 21/07/2015 | 9900.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na desobstrucao de tubulacoes de esgoto em vias publicas no Distrito de Sao Miguel e nas Ruas: Cristovao Pessoa e Manoel Lino na zona urbana de Esperanca/PB, conforme nota fiscal no1297/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 1100375 | 21/07/2015 | 231.00 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Agua Mineral, destinada a Manutencao da Secretaria de Obras, deste Municipio, Conforme Nota Fiscal No053588/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 1200320 | 21/07/2015 | 143.00 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Agua Mineral, destinada a Manutencao da Secretaria de Agricultura, Conforme Nota Fiscal No053610/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300350 | 21/07/2015 | 1500.00 | 00067566006487 | OSENILDO GONCALVES DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao da Banda Tempero Completo nas festividades do Recordando Sao Pedro na comunidade Sao Francisco, realizada no dia 25 de Julho/2015, com 04(Quatro) horas de duracao, conforme nota fiscal no012521/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500576 | 21/07/2015 | 22362.56 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP, referente a 1% (UM POR CENTO) da Receita Efetivamente Arrecadada, no periodo de Apuracao 30/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200924 | 21/07/2015 | 2800.00 | 00004424576426 | DEMOCRITO MEDEIROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na assessoria de elaboracao de projeto e planejamento estrategico para a implantacao de programa do ProJovem Trabalhador neste municipio, junto ao ministerio do trabalho, conforme notafiscal no012466/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200925 | 21/07/2015 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP- FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao em favor da FAMUP, na C/C: No 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382015 | 0400255 | 21/07/2015 | 122.50 | 05804209000121 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO CONDIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoria destinadas a Secretaria de Administracao, conforme nota fiscal no49/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000322015 | 0400256 | 21/07/2015 | 747.20 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoria destinadas a Secretaria de Administracao, conforme nota fiscal no197/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382015 | 0400257 | 21/07/2015 | 138.30 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoria destinadas a Secretaria de Administracao, conforme nota fiscal no3960/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452014 | 0400258 | 21/07/2015 | 1250.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do Sistema de Licitacao Publica, referente ao Mes de Julho/2015, Conforme Nota Fiscal No 1001925/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0400259 | 21/07/2015 | 250.00 | 00000094094403 | OSEANO DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa OFZ-8584, no dia 22 de Julho/2015 com saida da sede do municipio ate a cidade de Joao Pessoa/PB e vice versa, junto ao Funcionario do Setor de Identidade Danilo JOrge dos Santos Soares para prestacao de contas e material de identificacao civil, Conforme nota fiscal no012472/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0400260 | 21/07/2015 | 308.00 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Agua Mineral, destinada a Manutencao da Secretaria de Administracao, Conforme Nota Fiscal No053613/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0400261 | 21/07/2015 | 169.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor da UNIAO na C/C: Nø 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0400262 | 21/07/2015 | 185.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor da UNIAO na C/C Nø: 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0400263 | 21/07/2015 | 95.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor da UNIAO na C/C: Nø 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0400264 | 21/07/2015 | 857.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor da UNIAO na C/C: Nø 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0701250 | 21/07/2015 | 208.62 | 11338302000190 | PEDRO ASSIS DOS SANTOS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoria destinadas as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme nota fiscal no615/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382015 | 0701251 | 21/07/2015 | 1209.47 | 05804209000121 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO CONDIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoria destinadas a Secretaria de Educacao, Conforme Nota Fiscal No48/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000322015 | 0701252 | 21/07/2015 | 981.38 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Mercadoria destinadas a Secretaria de Educacao, Conforme nota fiscal no195/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0701253 | 21/07/2015 | 1353.00 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Agua Mineral, destinada a Manutencao da Secretaria de Educacao, Conforme Nota Fiscal No053603/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000432015 | 0701254 | 21/07/2015 | 1620.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da fossas septicas na Escola Joventino Batista, Conforme nota fiscal no1298/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0701255 | 21/07/2015 | 7.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Bancarios na C/C: No 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500577 | 22/07/2015 | 720.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da tarifa de Vistoria Extra realizada em 10/07/2015, do Contrato de Repasse No 0309853-55/2009-Pavimentacao de 25 Ruas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0500578 | 22/07/2015 | 3000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos especializados e apoio Administracao na Elaboracao de prestacao de Contas, Cadastro de Propostas no Sistema Convenios-SICONV, acompanhamento dos Contratos com Recurso Federal junto a Caixa Economica e Recurso Estadual, relativo ao mes de Julho. Conforme Nota Fiscal No 1000497/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300351 | 22/07/2015 | 130.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica destinada aos festejos do ARRAIAL DA AMIZADE DA COMUNIADAE SAO FRANCISCO, realizado nos dias 25 e 26 de Julho de 2015. Conforme Nota Fiscal No 001.275.579 em anexo. CDC: 5/7293181-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200321 | 22/07/2015 | 400.00 | 00007900840400 | ADENILDO DOS SANTOS MORENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e reforma da base de sustentacao da caixa de agua no tanque comunitario de Massabielle, conforme nota fiscal no012523/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001041 | 22/07/2015 | 100.00 | 00023631341415 | MARLUCE MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para realizacao de Exame Especializado, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001042 | 22/07/2015 | 70.00 | 00095271767434 | MARIA DA CONCEICAO TARGINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para realizacao de Exame Especializado, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001043 | 22/07/2015 | 200.00 | 00008427260474 | SILVANA GOMES ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para realizacao de Exame Especializado, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0901464 | 22/07/2015 | 200.00 | 00027254720400 | INACIO BATISTA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante diurno (Duas Horas Diarias), nas Unidades Basicas de Saude, relativo ao Mes de Julho/2015. Conforme Nota Fiscal No 012528/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0901465 | 22/07/2015 | 200.00 | 00026277999400 | RAFAEL FELICIANO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante diurno (Duas Horas Diarias), nas Unidades Basicas de Saude, relativo ao Mes de Julho/2015. Conforme Nota Fiscal No 012527/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0901466 | 22/07/2015 | 200.00 | 00057244480415 | FIRMINO URSULINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante diurno (Duas Horas Diarias), nas Unidades Basicas de Saude, relativo ao Mes de Julho/2015. Conforme Nota Fiscal No 012526/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Farmacia Basica (BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112015 | 0901469 | 23/07/2015 | 440.00 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Medicamento destinado a manutencao da Farmacia Basica do Municipio. Conforme Nota fiscal No 000.047.721/2015 em Anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112015 | 0901470 | 23/07/2015 | 9906.70 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Medicamentos, destinados ao Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 000.000.752/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Farmacia Basica (BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112015 | 0901471 | 23/07/2015 | 9906.70 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Medicamentos, destinado a manutencao da Farmacia Basica do Municipio. Conforme Nota Fiscal No 000.001.458/2015 em Anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 0901472 | 23/07/2015 | 3478.38 | 19844321000109 | JEFFERSON KILSON SOUSA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoria destinada a manutencao das Unidades Basicas de Saude. Conforme Nota Fiscal No 000035/2015 em Anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Farmacia Basica (BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112015 | 0901473 | 23/07/2015 | 1246.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Medicamento, destinado a manutencao da Farmacia Basica do Municipio. Conforme Nota Fiscal No 000.079.528/2015 em Anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0901474 | 23/07/2015 | 40.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de Extintores de Incendio, destinados a manutencao do SAMU. Conforme Nota Fiscal No 42147/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. do Servico de Convivencia e Fortal. de Vinculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1001044 | 23/07/2015 | 1600.00 | 10485848000101 | IRIA DE FATIMA CARDOSO CARLOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para as pessoas que irao participar da II Conferencia Municipal de Direitos da pessoa Idosa, conforme cupom fiscal no001117/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 1001045 | 23/07/2015 | 28.10 | 00007130914440 | DANILO JORGE DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento com alimentacao do coordenador do Setor de Identificacao quando em viagem a Joao Pessoa/PB no dia 22 de Julho/2015, para resolver assuntos desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1200332 | 23/07/2015 | 1060.00 | 10485848000101 | IRIA DE FATIMA CARDOSO CARLOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de alimentacao das equipes de suporte realizando trabalhos de manutencao para a Secretaria de Agricultura, conforme cupom fiscal no001114/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1100376 | 23/07/2015 | 200.00 | 10485848000101 | IRIA DE FATIMA CARDOSO CARLOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de alimentacao das equipes de suporte realizando trabalhos de manutencao para a Secretaria de Obras, conforme cupom fiscal no001116/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Ordenamento urbano | Implanatacao e manutencao dos servicos do transito municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100378 | 23/07/2015 | 100.00 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Organizacao do Transito do nosso Municipio, nos dia 25 de Julho de 2015, Conforme Nota Fiscal nø012546/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000452014 | 0500579 | 23/07/2015 | 600.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Licenca de uso (locacao) de Software GDPI-Gestao de Dados e Informacoes Publicas, com Hospedagem de Dados em Internet Data Center-IDC, na modalidade ASP, para uso exclusivo do Portal Gestao Publica Transparente-GPT, Conforme Nota Fiscal No56574/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000452014 | 0500580 | 23/07/2015 | 1300.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de Licenca do uso(locacao)de Sistemas de Contabilidade da Secretaria de Financas, relativo ao mes de Julho/2015, Conforme Nota Fiscal No56573/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500581 | 23/07/2015 | 31.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C: No 12.376-5 ITBI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Juridicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0300116 | 23/07/2015 | 8000.00 | 05913709000100 | TRINDADE E JUREMA ADVOGADOS ASSOCIADOS - MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Advocaticios, relativo ao Mes de Julho/2015, Conforme Nota Fiscal No1000045/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Juridicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0300117 | 23/07/2015 | 110.00 | 00004627075472 | LUIZ ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do veiculo de Placa OFZ-4685, que esta a disposicao das Secretarias Municipais e das Demandas Judiciais, com saida da Sede do Municipio ate a cidade de Areia no dia 21 de Julho/2015, Conforme Nota Fiscal No012545/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492015 | 0701261 | 23/07/2015 | 30000.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com capacitacao dos servidores e formacao inicial para profissionais com duracao de 40(Quarenta)horas/aulas, neste municipio, conforme nota fiscal no1000497/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492015 | 0701262 | 23/07/2015 | 950.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com capacitacao dos servidores e formacao inicial para profissionais com duracao de 40(Quarenta)horas/aulas, neste municipio, conforme nota fiscal no1000497/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392015 | 0701263 | 23/07/2015 | 700.00 | 12086233000138 | ALDENIR SANTIAGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de Banners com impressao digital em arte personalizada, referente a obra de recuperacao da Escola Municipal de Gravatazinho, Conforme Nota Fiscal No012366/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392015 | 0701264 | 23/07/2015 | 1820.00 | 12086233000138 | ALDENIR SANTIAGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de Banners com impressao digital em arte personalizada, destinados a Escola Municipal de Ensino Josefa Araujo, Conforme Nota Fiscal No012365/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522014 | 0701265 | 23/07/2015 | 2300.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria pedagogica junto a Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de Julho/2015. Conforme Nota Fiscal No 1000515/2015 em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso a Educacao | Aquisicao de Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0701266 | 23/07/2015 | 14481.48 | 07526979000185 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios, destinados a Merenda Escolar das Creches: Vovo Betinha, Vo Militina e Joao Ariano, Conforme Nota Fiscal No 000.008.581/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso a Educacao | Aquisicao de Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262015 | 0701267 | 23/07/2015 | 7174.60 | 17792942000152 | FRIGOLINS FRIGORIFICO LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios, destinados a Merenda Escolar das Escolas Municipais de Ensino, Conforme Nota Fiscal No 000,002.702/2012. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0701268 | 23/07/2015 | 38.65 | 00002298040478 | JOAO DELFINO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento com Refeicoes do Secretario de Educacao e Assessores, quando em viagem a Picui/PB, para participacao no Seminario Regional sobre o PNAE , no dia 23 de Julho/2015, Conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482015 | 0701269 | 23/07/2015 | 1927.40 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Produtos de Limpeza, destinados a Manutencao das Creches: Vovo Betinha, Vo Militina e Joao Ariano, Conforme Nota Fiscal No 000.000.940/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382015 | 0701270 | 23/07/2015 | 5069.40 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoria destinadas as Creches: Vovo Betinha, Vo Militina e Joao Ariano, conforme nota fiscal no000.003.971/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao da Brinquedoteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0701271 | 23/07/2015 | 23.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletica da Brinquedoteca de Sao Miguel, deste Municipio, relativo ao Mes de Julho/2015, Conforme CDC 5/1358531-0. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0701272 | 23/07/2015 | 31.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C: No 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0701273 | 23/07/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC.DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA-INMETRO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagameto da Guia de Recolhimento da Uniao-GRU do Onibus de Placa OFB-4858, da Manutencao do Transporte Escolar, Conforme Boleto em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0701274 | 24/07/2015 | 75.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria destinada ao motorista acima mencionado, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, no dia 23/07/2015, conduzindo o secretario de Educacao e assessores para participar do Seminario Regional sobreo PNAE em Picui/PB, Conforme Oficio em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200926 | 24/07/2015 | 75.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria destinada ao Motorista acima mencionado, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, no dia 28/07/2054, para resolver assuntos desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500582 | 24/07/2015 | 7.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500583 | 24/07/2015 | 15.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 40.398-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500584 | 24/07/2015 | 60.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa relativa ao Termo Aditivo de Alteracao de Conta Bancaria do Contrato de Repasse no 1005521-69/2013 - PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE ESPERANCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500585 | 24/07/2015 | 60.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa relativa ao Termo Aditivo de Alteracao de Conta Bancaria do Contrato de Repasse no 1005522-84/2013 - RECAPIAMENTO DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE ESPERANCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100379 | 24/07/2015 | 1200.00 | 08846230000188 | ATECEL-AS.TEC.C.ERNESTO L.DE O.JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Laudo de Vistoria, efetuado para diagnosticar as condicoes em que se encontram a fossa e o filtro anaerobico no Bairro Banabuie, conforme nota fiscal no20150146/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comunicações | Telecomunicações | Apoio Administrativo | Instalacao e manut. de repetidora de sinais de TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300352 | 24/07/2015 | 8766.60 | 02772704000108 | ANATEL-AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES- SEDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Guia de Recolhimento da Uniao GRU, referente a multa por infracoes tecnicas-radiofusao outorgada, relativo ao servico de Retransmissao de TV no535390009992013, Conforme boleto em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001046 | 24/07/2015 | 150.00 | 00058761446491 | EDUARDO JORGE DIAS FLORENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria destinada ao credor acima mencionado,quando em viagem a Jacarape/PB, no dia 29 de Julho/2015, para participar do 6o Ciclo de Capacitacao sobre a Plataforma Virtual de Acompanhamento do selo UNICEF, Conforme Comprovante e Lei Complementar No 62/2012 e oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001047 | 24/07/2015 | 49.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Medicamentos de Manipulacao em favor de Janaina Guedes Nascimento, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 e Nota Fiscal No 000.000.650/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0901475 | 24/07/2015 | 630.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de Extintores de Incendio, destinados a manutencao do Complexo de Saude (Hospital/Centro de Saude) do Municipio. Conforme Nota Fiscal No 42146/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901476 | 24/07/2015 | 75.00 | 00004310009484 | JOSE ROBERTO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria, destinada ao credor acima mencionado, quando em viagem a Recife/PE, no dia 23 de Julho/2015, conduzindo a paciente Maria da Penha Pereira, para realizacao de Consulta e Exames junto ao Hospital Portugues de Beneficencia em Pernambuco. Conforme Declaracao em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901477 | 24/07/2015 | 75.00 | 00004310009484 | JOSE ROBERTO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria, destinada ao credor acima mencionado, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, no dia 24 de Julho/2015, conduzindo o paciente Jose Goncalves de Almeida, para realizacao de Exames junto ao Hospital Napoleao Laureano. Conforme Declaracao em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262015 | 0901478 | 24/07/2015 | 7172.60 | 17792942000152 | FRIGOLINS FRIGORIFICO LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios, destinados a manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 000.002.703/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0901479 | 24/07/2015 | 33.67 | 01109184000438 | UOL- UNIVERSO ONLINE S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de email, destinado a Manutencao da Secretaria de Saude, com vencimento em 10/08/2015. Conforme Boleto em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0901480 | 24/07/2015 | 240.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na renovacao de 02(Dois) Extintores de Incendio padrao da VTR,da manutencao do SAMU, Conforme Nota Fiscal No8267/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0901481 | 24/07/2015 | 19.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica da manutencao do PSF-CAMPESTRE, relativo ao mes de Julho/2015. Conforme Nota Fiscal No 001.014.778 e CDC: 5/1081332-7 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0901482 | 24/07/2015 | 23.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 7.886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Capacitacao de Servidores - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0901483 | 27/07/2015 | 300.00 | 33484825000188 | CONASEMS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa de Inscricao de Rosete Bezerra C. Arcoverde, para participar do XXXI Congresso Nacional de Secretarias Municipais da Saude, no periodo de 06 a 08 de Agosto/2015 na cidade de Brasilia/DF, Conforme Boleto em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0901484 | 27/07/2015 | 400.00 | 00028195787487 | JOSE ESTEVAO EVARISTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado a Rua Professora Elisabete de Oliveira no 202, nesta cidade e locado a esta edilidade, para funcionamento do PSF Campestre, relativo ao mes de Julho/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 0901485 | 27/07/2015 | 2000.00 | 00002705060472 | FRANCISCO DE ASSIS BELARMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado a Rua Manoel Henrique Ferreira da Silva, No 217, nesta cidade e locado a esta Edilidade, para funcionamento da SECRETARIA DE SAUDE, relativo ao Mes de Julho/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092015 | 0901486 | 27/07/2015 | 630.00 | 00098178520400 | Maria Acelino de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado a Rua Padre Jose Coutinho, S/N, nesta cidade e locado a esta Edilidade, para funcionamento da VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, relativo ao Mes de Julho/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112015 | 0901487 | 27/07/2015 | 892.50 | 00009834435487 | INACIO BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado a Rua JK, No 273, nesta cidade e locado a esta Edilidade, para funcionamento do CAPS, relativo ao Mes de Julho/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0901488 | 27/07/2015 | 5000.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.MARCOS DE FIGUEIREDO B.IRINEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fisioterapia, fonoaudiologia e psicologia aos portadores de deficiencia fisica e mental usuarios do SIA/SUS do municipio, relativo ao mes de Junho/2015, conforme nota fiscal no012583/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901489 | 27/07/2015 | 1350.00 | 00023740353449 | ROSETE BEZERRA CAVALCANTE ARCOVERDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 (Tres) diarias, destinadas a Secretaria de Saude acima mencionada, quando em viagem a Brasilia/DF, nos dias 06,07 e 08 de Agosto/2015, para participar do XXXI Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saude, Conforme Comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001048 | 27/07/2015 | 260.00 | 00006631809452 | MARIA DAS GRACAS CLEMENTINO DE MELO SANT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com um Auxilio de Cestas Basicas destinadas a credora acima mencionada, Conforme Consta nos Autos do Processo No 0001850-24.2010.815.0171 de Tutela Definitiva e Guarda Provisoria, relativo ao mes de Julho/2015. Conforme Comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232015 | 1001049 | 27/07/2015 | 1575.00 | 00051157519415 | EDNEUSA DELGADO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel localizado a Rua Pedro Mendes, No 249, nesta cidade e locado a esta Edilidade, para funcionamento do Nosso Lar, relativo ao Mes de Julho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122015 | 1001050 | 27/07/2015 | 1575.00 | 00006090096482 | GUSTAVO DELGADO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado a Rua Monsenhor Palmeira, No 662, nesta cidade e locado a esta Edilidade, para funcionamento da SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, relativo ao periodo de 09 de Julho a 09 de Agosto/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222015 | 1001052 | 27/07/2015 | 630.00 | 00004613965489 | NILDEVAN KLEYTON DELGADO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado a Rua Joao Pessoa, No 165, nesta cidade e locado a esta Edilidade, para funcionamento do CONSELHO TUTELAR, relativo ao Mes de Julho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1001053 | 27/07/2015 | 788.00 | 00002734674416 | CELEIDE LINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cadastramento do programa Bolsa Familia, relativo ao mes de Julho/2015, conforme nota fiscal no012557/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1001054 | 27/07/2015 | 788.00 | 00010427403480 | RAYNARA MARITSA CAVALCANTE PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cadastramento do programa Bolsa Familia, relativo ao mes de Julho/2015, conforme nota fiscal no012556/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1001055 | 27/07/2015 | 788.00 | 00010251612465 | VALDENIA KALIANDRA DOS SANTOS CASSIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cadastramento do programa Bolsa Familia, relativo ao mes de Julho/2015, conforme nota fiscal no012558/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1001056 | 27/07/2015 | 788.00 | 00009521199431 | RUAN RONILDO EVARISTO TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cadastramento do programa Bolsa Familia, relativo ao mes de Julho/2015, conforme nota fiscal no012559/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1001057 | 27/07/2015 | 788.00 | 00011147297444 | GEOVANA LOURRANE FERREIRA SERAFIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cadastramento do programa Bolsa Familia, relativo ao mes de Julho/2015, conforme nota fiscal no012560/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1001058 | 27/07/2015 | 788.00 | 00004766668480 | ROSANGELA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cadastramento do programa Bolsa Familia, relativo ao mes de Julho/2015, conforme nota fiscal no012561/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1001059 | 27/07/2015 | 788.00 | 00009642526433 | LIDIANE ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cadastramento do programa Bolsa Familia, relativo ao mes de Julho/2015, conforme nota fiscal no012562/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativid. da Sec. de Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252015 | 1300353 | 27/07/2015 | 893.00 | 00087391929468 | MARCOS ANTONIO CELESTINO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado a Rua Manoel Henriques no 363, nesta cidade e locado a esta Edilidade, para funcionamento da SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS E TURISMO, relativo ao mes de julho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 1100380 | 27/07/2015 | 420.00 | 00018191282453 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel de um terreno para funcionamento do aterro sanitario da Comunidade de Massabielle, relativo ao mes de Julho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062015 | 1100381 | 27/07/2015 | 1365.00 | 00035289619372 | CLAYRTON DE MACEDO REIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado a Rua Ascendino Portela, No 183, nesta cidade e locado a esta Edilidade, para funcionamento da Sede da Secretaria de Obras, Urbanismo e Transportes, relativo ao Mes de Julho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500586 | 27/07/2015 | 195.42 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP na C/C: No 41.444-1 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0500587 | 27/07/2015 | 780.00 | 00002705060472 | FRANCISCO DE ASSIS BELARMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado a Rua Manoel Henrique, No 53, nesta cidade e locado a esta Edilidade, para funcionamento do Setor de Tributos, relativo ao Mes de Julho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102015 | 0500588 | 27/07/2015 | 840.00 | 00005651904409 | TAIANA HONORATO GRANGEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesa acima, referente ao pagamento de Aluguel do Imovel localizado a Rua Manoel Henriques, No 43, nesta cidade e locado a esta Edilidade para funcionamento da Secretaria de Financas, relativo ao mes de Julho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Juridica | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento de precatorios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300118 | 27/07/2015 | 40000.00 | 09283185000163 | FORUM DR. SAMUEL DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia de Precatorios para o Tribunal de Justica. 3a(Terceira)parcela. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082015 | 0400265 | 27/07/2015 | 1050.00 | 00033461244449 | ROBERTO JORGE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado a Rua Nacimento Manoel, No 405, nesta cidade e locado a esta Edilidade, para funcionamento do Arquivo Municipal, relativo ao Mes de Julho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao da Brinquedoteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212015 | 0701275 | 27/07/2015 | 525.00 | 00001993449493 | JACINTA DE FATIMA DONATO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado a Rua BR 104, No 510, Distrito de Sao Miguel, deste Municipio e locado a esta Edilidade, para funcionamento da Brinquedoteca de Sao Miguel, relativo ao Mes de Julho/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0701276 | 27/07/2015 | 3000.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.MARCOS DE FIGUEIREDO B.IRINEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento Psiquico, Pedagogico realizado pela Apae aos alunos que necessitem da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de Junho/2015. Conforme Nota Fiscal No 012585 em Anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000472014 | 0701277 | 27/07/2015 | 1400.00 | 00002072127408 | JANETE GISELBA VALENTIM SANTOS DELGADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado a Rua Gerson de Oliveira, No 1432, nesta cidade e locado a esta Edilidade, para funcionamento de um Deposito/Almoxarifado, para atender as necessidades da Secretaria de Educacao, relativo ao Mes de Julho/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 0701278 | 27/07/2015 | 8000.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANO CG- P.N.B.CS.ESPERANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do imovel localizado a Praca da Cultura , nesta cidade e locada a esta edilidade para funcionamento da Escola Municipal D. Manuel Palmeira, relativo ao mes de Julho/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072015 | 0701279 | 27/07/2015 | 2000.00 | 00035289619372 | CLAYRTON DE MACEDO REIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel localizado a Rua Ascendino Portela, 183-A, nesta cidade e locado a esta edilidade para funcionamento da garagem para abrigar a Frota de Onibus Escolar que transporta os alunos da RedeMunicipal de Ensino Fundamental, relativo ao mes de Julho/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0701280 | 28/07/2015 | 4150.00 | 18881988000100 | HELENO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo a disposicao da Secretaria de Educacao no horario das 07:00hs as 18:00hs, no periodo de segunda a sexta-feira, KM Livre, relativo ao mes de Julho/2015, conforme nota fiscal no012573/20145 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0701281 | 28/07/2015 | 3400.00 | 22230538000125 | EDNALDO PESSOA CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de transporte a disposicao da Secretaria de Educacao, no horario das 07:00hs as 18:00hs, no periodo de Segunda a Sexta-Feira, relativo ao Mes de Julho/2015. Conforme Nota Fiscal No 012579/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0701282 | 28/07/2015 | 4000.00 | 19692636000170 | GEOMAR BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do veiculo de Placa CGC-1550, destinado ao transporte de Merenda Escolar e Materiais diversos para as Escolas Municipais de Ensino Fundamental, Creches e programas vinculados a Secretaria de Educacao, relativo ao mes de Julho/2015, Conforme Nota Fiscal No 012581/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272015 | 0701283 | 28/07/2015 | 1200.00 | 22129800000140 | PAULO MANUEL DOS SANTOS 09443645785 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de carpinteiro junto a secretaria de Educacao, relativo ao mes de Julho/2015, conforme nota fiscal no012587/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272015 | 0701284 | 28/07/2015 | 1000.00 | 18047090000131 | HUMBERTO NUNES CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de revisao e manutencao Eletricos e Hidraulicos para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de Julho/2015, Conforme Nota Fiscal No012586/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352015 | 0701285 | 28/07/2015 | 229.00 | 18312458000141 | MVA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ESCOLAR LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Material, destinado a Secretaria de Educacao, Conforme Nota Fiscal No61/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso a Educacao | Aquisicao de Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0701286 | 28/07/2015 | 541.87 | 07526979000185 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios, destinados a Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, Conforme Nota Fiscal No 000.008.586/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso a Educacao | Aquisicao de Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0701287 | 28/07/2015 | 6335.52 | 03221539000169 | JOSE ATAIDE DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios, destinada a Merenda das Escolas da Rede Municipal de Ensino, Conforme Nota Fiscal No 000.000.010/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0701288 | 28/07/2015 | 476.76 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Telefonica No 3361-3806 02, da Manutencao da Secretaria de Educacao, relativo ao Mes de Julho/2015. Conforme Nota Fiscal No 71957 em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0701289 | 28/07/2015 | 960.00 | 00007035834419 | VALDEZ FERNANDES DE LIMA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de gesso do teto no deposito da Merenda Escolar, conforme nota fiscal no012642/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000262015 | 0701290 | 28/07/2015 | 1500.00 | 00053176529449 | ADRIANA DELGADO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do Imovel localizado no Lugar Cruz Queimada nesta cidade e locada a esta edilidade para funcionamento de Almoxarifado da Secretaria de Educacao e Cultura, relativo ao mes de Julho/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0701291 | 28/07/2015 | 427218.85 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do pessoal da manutencao do ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES, relativo ao mes de Julho/2015. (EFETIVO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0701292 | 28/07/2015 | 106518.77 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, da manutencao do ENSINO FUNDAMENTAL - RPOFESSORES, relativo ao mes de Julho/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0701293 | 28/07/2015 | 53306.82 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do pessoal da manutencao do ENSINO INFANTIL - PROFESSORES, relativo ao mes de Julho/2015. (EFETIVO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0701294 | 28/07/2015 | 13225.42 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, da manutencao do ENSINO INFANTIL - PROFESSORES, relativo ao mes de Julho/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao de creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0701295 | 28/07/2015 | 33589.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do pessoal da manutencao das CRECHES MUNICIPAIS - PROFESSORES, relativo ao mes de Julho/2015. (EFETIVO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao de creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0701296 | 28/07/2015 | 8347.83 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, da manutencao das CRECHES MUNICIPAIS - PROFESSORES, relativo ao mes de Julho/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0701297 | 28/07/2015 | 46278.96 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do pessoal da manutencao do ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES, relativo ao mes de Julho/2015. (EFETIVO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0701298 | 28/07/2015 | 10037.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao do ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES, relativo ao mes de Julho/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0701299 | 28/07/2015 | 122388.22 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do pessoal da manutencao do ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES, relativo ao mes de Julho/2015. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0701300 | 28/07/2015 | 25646.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao do ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES, relativo ao mes de Julho/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0701301 | 28/07/2015 | 26407.84 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do pessoal da manutencao do ENSINO INFANTIL - PROFESSORES, relativo ao mes de Julho/2015. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0701302 | 28/07/2015 | 5504.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao do Ensino Infantil-Professores, relativo ao mes de Julho/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao de creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0701303 | 28/07/2015 | 10157.42 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do pessoal da manutencao do ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES, relativo ao mes de Julho/2015. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao de creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0701304 | 28/07/2015 | 2127.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao das CRECHES MUNICIPAIS, relativo ao mes de Julho/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0701305 | 28/07/2015 | 110887.23 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do pessoal da manutencao do ENSINO FUNDAMENTAL, relativo ao mes de Julho/2015. (EFETIVO). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0701306 | 28/07/2015 | 26843.81 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, da Manutencao do ENSINO FUNDAMENTAL, relativo ao mes de Julho/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0701307 | 28/07/2015 | 108509.82 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do pessoal da manutencao do ENSINO FUNDAMENTAL, relativo ao mes de Julho/2015. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0701308 | 28/07/2015 | 21939.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao do ENSINO FUNDAMENTAL, relativo ao mes de Julho/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0701309 | 28/07/2015 | 46385.23 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da manutencao do ENSINO FUNDAMENTAL - APOIO II, relativo ao mes de Julho/2015. (EFETIVO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0701310 | 28/07/2015 | 11403.44 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, da manutencao do ENSINO FUNDAMENTAL - APOIO II, relativo ao Mes de Julho/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0701311 | 28/07/2015 | 17450.27 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do pessoal da manutencao da SECRETARIA DE EDUCACAO, relativo ao mes de Julho/2015. (EFETIVO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0701312 | 28/07/2015 | 3705.39 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, da manutencao da SECRETARIA DE EDUCACAO, relativo ao mes de Julho/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0701313 | 28/07/2015 | 10064.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do pessoal da manutencao da SECRETARIA DE EDUCACAO, relativo ao mes de Julho/2015. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0701314 | 28/07/2015 | 2097.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao da SECRETARIA DE EDUCACAO, relativo ao mes de Julho/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0701315 | 28/07/2015 | 48481.93 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao do Ensino Fundamental-Professores, exercicio/2015.(Efetivo). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao para Jovens e Adultos | Manutencao do Prog. de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0701316 | 28/07/2015 | 24428.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do pessoal da manutencao do EJA - PROFESSORES, relativo ao mes de Julho/2015. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0701317 | 28/07/2015 | 12028.36 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao do Ensino Fundamental-Professores, Exercicio/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao para Jovens e Adultos | Manutencao do Prog. de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0701318 | 28/07/2015 | 5092.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao do EJA - PROFESSORES, relativo ao mes de Julho/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0701319 | 28/07/2015 | 1771.82 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao do Ensino Infantil-Professores, exercicio/2015.(Efetivo). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0701320 | 28/07/2015 | 439.58 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao do Ensino Infantil-Professores, Exercicio/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0701321 | 28/07/2015 | 29424.83 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do pessoal da manutencao do ENSINO FUNDAMENTAL - APOIO II, relativo ao mes de Janeiro/2015. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0701322 | 28/07/2015 | 5005.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao do Ensino Fundamental-Professores,exercicio/2015.(Comissiona do . | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0701323 | 28/07/2015 | 1043.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, relativo ao 13o Salario da Manutencao do Ensino Fundamental-Professores. Exercicio/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0701324 | 28/07/2015 | 6188.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao do ENSINO FUNDAMENTAL - APOIO II, relativo ao mes de Julho/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0701325 | 28/07/2015 | 9241.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao do Ensino Fundamental,exercicio/2015. (Efetivo). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0701326 | 28/07/2015 | 2292.69 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao do Ensino Fundamental, Exercicio/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0701327 | 28/07/2015 | 6132.85 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao do Ensino Fundamental-Apoio II, exercicio/2015.(Efetivo). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0701328 | 28/07/2015 | 1521.56 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao do Ensino Fundamental-Apoio II, Exercicio/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0701329 | 28/07/2015 | 2291.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao da Secretaria de Educacao,exercicio/2015. (Efetivo). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0701330 | 28/07/2015 | 568.44 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao da Secretaria de Educacao, Exercicio/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0701331 | 28/07/2015 | 30779.43 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do pessoal da manutencao do ENSINO FUNDAMENTAL - COORDENADORES DO MAIS EDUCACAO, relativo ao mes de Julho/2015. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0701332 | 28/07/2015 | 2561.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao das Atividades Culturais, exercicio/2015.(Efetivo). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0701333 | 28/07/2015 | 635.38 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao das Atividades Culturais, Exercicio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0701334 | 28/07/2015 | 6416.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao do ENSINO FUNDAMENTAL - COORDENADORES DO MAIS EDUCACAO, relativo ao mes de Julho/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0701335 | 28/07/2015 | 7497.48 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do pessoal da manutencao do ENSINO FUNDAMENTAL - COORDENADORES DO MAIS EDUCACAO, relativo ao mes de Julho/2015. (EFETIVO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0701336 | 28/07/2015 | 1860.12 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, da manutencao do ENSINO FUNDAMENTAL - COORDENADORES DO MAIS EDUCACAO, relativo ao mes de Julho/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0701337 | 28/07/2015 | 22240.92 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da manutencao das ATIVIDADES CULTURAIS, relativo ao mes de Julho/2015. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0701338 | 28/07/2015 | 5393.92 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, da manutencao das ATIVIDADES CULTURAIS, relativo ao mes de Julho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso a Educacao | Aquisicao de Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0701339 | 28/07/2015 | 6072.00 | 19408036000137 | FRANKLIN TORRES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Mercadoria, destinada a Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, Conforme Nota Fiscal No056724/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso a Educacao | Aquisicao de Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0701340 | 28/07/2015 | 900.00 | 00093607717834 | JOSE VITORINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 450 KG de macaxeira, destinada a Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino-PNAE, conforme nota fiscal no056601/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso a Educacao | Aquisicao de Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0701341 | 28/07/2015 | 3240.70 | 00006116811450 | LUCIANA BARBOSA DO NASCIMENTO TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de legumes e verduras, destinada a Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino-PNAE, conforme nota fiscal no056681/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso a Educacao | Aquisicao de Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0701342 | 28/07/2015 | 3325.00 | 00006777479422 | THIAGO CLEMENTINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 475 KG de bolo de mandioca, destinada a Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino-PNAE, conforme nota fiscal no055717/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso a Educacao | Aquisicao de Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0701343 | 28/07/2015 | 3277.50 | 00007894566489 | SONALY WANDERSON CLEMENTINO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 345 KG de galinha caipira, destinada a Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino-PNAE, conforme nota fiscal no055472/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso a Educacao | Aquisicao de Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0701344 | 28/07/2015 | 280.50 | 00008284652404 | JOSE DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 187 KG de banana, destinada a Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino-PNAE, conforme nota fiscal no056081/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso a Educacao | Aquisicao de Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0701345 | 28/07/2015 | 3277.50 | 00014311941404 | JOSE ARNALDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 345 KG de galinha caipira, destinada a Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino-PNAE, conforme nota fiscal no056115/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso a Educacao | Aquisicao de Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0701346 | 28/07/2015 | 3277.50 | 00000018705480 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 345 KG de galinha caipira, destinada a Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino-PNAE, conforme nota fiscal no055737/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso a Educacao | Aquisicao de Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0701347 | 28/07/2015 | 3961.50 | 00000746001410 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 417 KG de galinha caipira, destinada a Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino-PNAE, conforme nota fiscal no056232/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso a Educacao | Aquisicao de Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0701348 | 28/07/2015 | 732.60 | 00051177757400 | EDNALDO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 407 KG de laranja tangerina, destinada a Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino-PNAE, conforme nota fiscal no056297/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso a Educacao | Aquisicao de Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0701349 | 28/07/2015 | 820.00 | 00023739088400 | ARISTARCO MORENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 205 KG de feijao carioca, destinada a Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino-PNAE, conforme nota fiscal no056134/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso a Educacao | Aquisicao de Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0701350 | 28/07/2015 | 400.00 | 00005127207460 | JOSILDO AMARO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 200 KG de macaxeira, destinada a Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino-PNAE, conforme nota fiscal no056137/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0701351 | 28/07/2015 | 1876.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao das Atividades Culturais, relativo ao Mes de Julho/2015.(COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0701352 | 28/07/2015 | 391.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS da manutencao das Atividades Culturais, relativo ao mes de Julho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Planejamento e Coordenacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0600041 | 28/07/2015 | 15402.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Secretaria de Planejamento e Coordenacao, relativo ao Mes de Julho/2015. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Planejamento e Coordenacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600042 | 28/07/2015 | 3033.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS da manutencao de Planejamento e Coordenacao, relativo ao mes de Julho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0701354 | 28/07/2015 | 39.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Bancarios na C/C: No 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0701355 | 28/07/2015 | 1728.40 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Onibus de Placa OGE-5660, da manutencao do Transporte Escolar, Conforme Nota Fiscal No386/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0701356 | 28/07/2015 | 894.60 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Onibus de Placa MNH-9499, da manutencao do Transporte Escolar, Conforme Nota Fiscal No385/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0701357 | 28/07/2015 | 774.80 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Onibus de Placa OGE-5200, da manutencao do Transporte Escolar, Conforme Nota Fiscal No384/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0701358 | 28/07/2015 | 1462.60 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Onibus de Placa OFB-4858, da manutencao do Transporte Escolar, Conforme Nota Fiscal No382/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0701359 | 28/07/2015 | 891.02 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Onibus de Placa OGE-6550, da manutencao do Transporte Escolar, Conforme Nota Fiscal No380/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0701360 | 28/07/2015 | 1281.40 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Onibus de Placa OGE-83500,da manutencao do Transporte Escolar, Conforme Nota Fiscal No381/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0701361 | 28/07/2015 | 1993.68 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Onibus de Placa OFB-3799, da manutencao do Transporte Escolar, Conforme Nota Fiscal No379/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0701362 | 28/07/2015 | 1235.40 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Onibus de Placa OEV-5210, da manutencao do Transporte Escolar, Conforme Nota Fiscal No378/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0701363 | 28/07/2015 | 590.04 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Onibus de Placa OGE-5650, da manutencao do Transporte Escolar, Conforme Nota Fiscal No377/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0701364 | 28/07/2015 | 1922.10 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Onibus de Placa NQE-1861, da manutencao do Transporte Escolar, Conforme Nota Fiscal No376/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0701365 | 28/07/2015 | 1534.70 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Onibus de Placa OGF-4030, da manutencao do Transporte Escolar, Conforme Nota Fiscal No375/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0701366 | 28/07/2015 | 2667.10 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Onibus de Placa OGF-2600, da manutencao do Transporte Escolar, Conforme Nota Fiscal No383/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte | Manutencao das Ativ. da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800018 | 28/07/2015 | 3007.88 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Secretaria de Esportes, relativo ao Mes de Julho/2015.(A Disposicao). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte | Manutencao das Ativ. da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800019 | 28/07/2015 | 746.25 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, da Manutencao da Secretaria de Esportes, relativo ao Mes de Julho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0400266 | 28/07/2015 | 100.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Telefonica No 3361-3801 01, da manutencao do Predio Sede desta Edilidade, relativo ao mes de Julho/2015. Conforme Nota Fiscal No 71955 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0400267 | 28/07/2015 | 156.16 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Telefonica No 3361-1388, da Manutencao do Setor de Licitacao, relativo ao Mes de Julho/2015, Conforme Nota Fiscal No115973/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400268 | 28/07/2015 | 1946.36 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao da Secretaria de Administracao, exercicio/2015. (Efetivo). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400269 | 28/07/2015 | 482.89 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao da Secretaria de Administracao, Exercicio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0400270 | 28/07/2015 | 1388.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao da Secretaria de Administracao, exercicio/2015.(Comissionado). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400271 | 28/07/2015 | 289.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, relativo ao 13o Salario da Manutencao da Secretaria de Administracao. Exercicio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400272 | 28/07/2015 | 16009.03 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da manutencao da SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, relativo ao mes de Julho/2015. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400273 | 28/07/2015 | 3426.02 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, da manutencao da SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, relativo ao mes de Julho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0400274 | 28/07/2015 | 58.93 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos das Postagens em Correspondencias Oficiais, Conforme Demonstrativo/Extrato de Servicos Contrato No 9912274914, Ftura No 24323. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0400275 | 28/07/2015 | 13026.67 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Secretaria de Administracao, relativo ao Mes de Julho/2015.(COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400276 | 28/07/2015 | 2715.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS da manutencao da Secretaria de Administracao, relativo ao mes de Julho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Pagamento de pensoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400277 | 28/07/2015 | 1000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao de PENSIONISTAS, relativo ao mes de Julho/2015.(COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0400278 | 28/07/2015 | 771.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor da UNIAO na C/C: Nø 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0400279 | 28/07/2015 | 385.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor da UNIAO na C/C: Nø 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Juridicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300119 | 28/07/2015 | 2016.52 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao da Procuradoria Juridica,exercicio/2015. (Efetivo). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Juridicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300120 | 28/07/2015 | 500.29 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao da Procuradoria Juridica, Exercicio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Juridicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300121 | 28/07/2015 | 4305.17 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da manutencao da PROCURADORIA JURIDICA, relativo ao mes de Julho/2015. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Juridicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300122 | 28/07/2015 | 478.52 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, da manutencao da PROCURADORIA JURIDICA, relativo ao mes de Julho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Juridicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0300123 | 28/07/2015 | 7788.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da manutencao da Procuradoria Juridica, relativo ao Mes de Julho/2015.(COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Juridicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300124 | 28/07/2015 | 1623.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS da manutencao da Procuradoria Juridica, relativo ao mes de Julho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0200927 | 28/07/2015 | 261.20 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Telefonica No 3361-3802 01, da Manutencao do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Julho/2015. Conforme Nota Fiscal No 71956 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200928 | 28/07/2015 | 1382.56 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao do Gabinete do Prefeito,exercicio/2015. (Efetivo). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200929 | 28/07/2015 | 343.01 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao do Gabinete do Prefeito,Exercicio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200930 | 28/07/2015 | 218.96 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, da manutencao do GABINETE DO PREFEITO, relativo ao Mes de Julho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0200931 | 28/07/2015 | 20.00 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento pelo pagamento de Diesel da S10 de placa OGC-3128, Conforme Cupom Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0200932 | 28/07/2015 | 158.00 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento pelo pagamento de combustivel, conforme cupom fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0200933 | 28/07/2015 | 29.02 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento pelo pagamento de almoco quando em viagem a Joao Pessoa/PB para resolver assuntos desta edilidade, Conforme Cupom Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0200934 | 28/07/2015 | 106.15 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento pelo pagamento de almoco quando em viagem a Campina Grande/PB, para resolver assuntos desta edilidade, Conforme Cupom Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200935 | 28/07/2015 | 31876.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Gabinete do Prefeito, relativo ao Mes de Julho/2015.(COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200936 | 28/07/2015 | 6644.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Julho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200948 | 28/07/2015 | 1382.56 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Gabinete do Prefeito, relativo ao Mes de Julho/2015.(EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0500589 | 28/07/2015 | 173.37 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Telefonica No 3361-3800 02, da manutencao do Setor de Tributos, relativo ao mes de Julho/2015. Conforme Nota Fiscal No 71954 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0500590 | 28/07/2015 | 222.90 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Telefonica No 3361-3818, da manutencao da Secretaria de Financas, relativo ao mes de Julho/2015. Conforme Nota Fiscal No 71961 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042015 | 0500591 | 28/07/2015 | 7000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO- CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Assessoria Contabil, relativo ao Mes de Julho/2015. Conforme Nota Fiscal No 40149/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500592 | 28/07/2015 | 200.00 | 00070143776479 | ARTHUR LIMEIRA PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Sonoplastia quando da realizacao do Programa Esperanca no AR, relativo ao Mes de Julho/2015. Conforme Nota Fiscal No 012621/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500593 | 28/07/2015 | 11483.64 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da manutencao da SECRETARIA DE FINANCAS, relativo ao mes de Julho/2015. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500594 | 28/07/2015 | 2331.65 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, da manutencao da SECRETARIA DE FINANCAS, relativo ao mes de Julho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0500595 | 28/07/2015 | 18588.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Secretaria de Financas, relativo ao Mes de Julho/2015.(COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500596 | 28/07/2015 | 3674.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS da manutencao da Secretaria de Financas, relativo ao mes de Julho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500597 | 28/07/2015 | 31.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Bancarios na C/C: No 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100382 | 28/07/2015 | 386.00 | 00009997521463 | FRANCISCO DE ASSIS ROSIMIRO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de servente no retelhamento do hospital municipal, Conforme Nota Fiscal No012602/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100383 | 28/07/2015 | 386.00 | 00009906144416 | IVONALDO FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de servente no retelhamento do hospital municipal, Conforme Nota Fiscal No012601/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100384 | 28/07/2015 | 386.00 | 00003556197413 | JEAN CARLOS INOCENCIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de servente no retelhamento do hospital municipal, Conforme Nota Fiscal No012600/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100385 | 28/07/2015 | 835.00 | 00005995155466 | JULIO CEZAR DE OLIVEIRA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de pedreiro no retelhamento do hospital municipal, Conforme Nota Fiscal No012594/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100386 | 28/07/2015 | 575.00 | 00091110025491 | DAMIAO CAETANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de pedreiro no retelhamento do hospital municipal, Conforme Nota Fiscal No012595/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100387 | 28/07/2015 | 386.00 | 00000995447845 | JOSE ANTONIO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de servente no retelhamento do hospital municipal, Conforme Nota Fiscal No012596/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100388 | 28/07/2015 | 386.00 | 00030910013420 | INACIO FERNANDES LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de servente no retelhamento do hospital municipal, Conforme Nota Fiscal No012597/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100389 | 28/07/2015 | 575.00 | 00019061912806 | ESPEDITO MIZAEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de pedreiro no retelhamento do hospital municipal, Conforme Nota Fiscal No012598/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100390 | 28/07/2015 | 575.00 | 00058632212400 | ANTONIO SOUSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de pedreiro no retelhamento do hospital municipal, Conforme Nota Fiscal No012599/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 1100391 | 28/07/2015 | 4150.00 | 18090094000100 | MESSIAS DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do veiculo de Placa NPY-1448, que presta servico na Secretaria de Obras, Urbanismo e Transportes, com Km Livre, periodo de Segunda a Sexta-Feira, relativo ao mes de Julho/2015, Conforme Nota Fiscal No 012576/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 1100392 | 28/07/2015 | 4550.00 | 18851407000198 | ALEXANDRE VIRGOLINO PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de metralhas, por Caminhao tipo Cacamba capacidade minima 10mü oriundo das Vias Publicas, com destino as Estradas Vicinais ate 6KM, com motorista e combustivel custeadopelo contratado, no periodo de Segunda a Sexta-Feira, KM livre, relativo ao mes de Julho/2015,Conforme Nota Fiscal No012580/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252015 | 1100393 | 28/07/2015 | 534.89 | 07526979000185 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoria, destinadas a Secretaria de Obras, Conforme Nota Fiscal No 000.008.588/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 1100394 | 28/07/2015 | 629.25 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Mercadoria, destinada a Manutencao da Secretaria de Obras, Urbanismo e Transportes, desta Edilidade, Conforme Nota Fiscal No 000.002.244/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382015 | 1100395 | 28/07/2015 | 459.50 | 05804209000121 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO CONDIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material, destinados a manutencao da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal no000.000.050/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Energia | Energia Elétrica | Ordenamento urbano | Manutencao dos servicos de iluminacao publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 1100396 | 28/07/2015 | 8069.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material Eletrico, destinados a Iluminacao Publica Municipal, Conforme Nota Fiscal No 000.001.643/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 1100397 | 28/07/2015 | 75.32 | 14918711000154 | CAU- CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RRT No 3780517, relativo a Fiscalizacao de servicos de reforma da Praca da Cultura no municipio de Esperanca/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100398 | 28/07/2015 | 945.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao da Secretaria de Obras,exercicio/2015. (Efetivo). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1100399 | 28/07/2015 | 234.60 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao da Secretaria de Obras, Exercicio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Ordenamento urbano | Implanatacao e manutencao dos servicos do transito municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100400 | 28/07/2015 | 100.00 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Organizacao do Transito do nosso Municipio, nos dia 01 de Agosto de 2015. Conforme Nota Fiscal nø012650/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202015 | 1100401 | 28/07/2015 | 1551.37 | 19408036000137 | FRANKLIN TORRES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Mercadoria, destinada a Secretaria de Obras, Conforme Nota Fiscal No056718/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022015 | 1100402 | 28/07/2015 | 5431.32 | 18787691000180 | AGAPE SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de material proveniente do Aterro para a protecao do canal banabuie e adjacencias, conforme nota fiscal no18/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022015 | 1100403 | 28/07/2015 | 2794.80 | 18787691000180 | AGAPE SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de material do Aterro para a Recuperacao de varias ruas do municipio, conforme nota fiscal no19/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100404 | 28/07/2015 | 40035.64 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Secretaria de Obras, relativo ao Mes de Julho/2015.(EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1100405 | 28/07/2015 | 9453.37 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, da Manutencao da Secretaria de Obras, relativo ao Mes de Julho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1100406 | 28/07/2015 | 21664.33 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Secretaria de Obras, relativo ao Mes de Julho/2015.(COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1100407 | 28/07/2015 | 4146.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao da Secretaria de Obras, relativo ao mes de Julho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1001143 | 28/07/2015 | 23.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Bancarios na C/C: No 11.276-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S SERVICO SOCIAL - FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativid. da Sec. de Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300354 | 28/07/2015 | 1000.00 | 41207796000135 | AS.ASSIST. E COMUNITARIA ESPERAN€A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Radiofusao do Programa, da Prefeitura Municipal de Esperanca, que se realiza toda Sexta-Feira, no Horario de 17:00 HS as 18:00 HS, relativo ao Mes de Julho/2015. Conforme Nota Fiscal No 012550em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300355 | 28/07/2015 | 100.00 | 00001009202413 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no reforco de seguranca no Evento Recordando o Sao Pedro no Arraial da Amizade na Comunidade Sao Francisco realizado no dia 26 de Julho de 2015. Conforme Nota Fiscal No 012617 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300356 | 28/07/2015 | 100.00 | 00001438408439 | MARIA ELINAYARA PEREIRA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no reforco de seguranca no Evento Recordando o Sao Pedro no Arraial da Amizade na Comunidade Sao Francisco realizado no dia 26 de Julho de 2015. Conforme Nota Fiscal No 012616 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300357 | 28/07/2015 | 100.00 | 00007279890490 | CARLISVAN BATISTA HONORATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no reforco de seguranca no Evento Recordando o Sao Pedro no Arraial da Amizade na Comunidade Sao Francisco realizado no dia 26 de Julho de 2015. Conforme Nota Fiscal No 012615 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300358 | 28/07/2015 | 100.00 | 00005031742461 | EDSON JUNIOR DE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no reforco de seguranca no Evento Recordando o Sao Pedro no Arraial da Amizade na Comunidade Sao Francisco realizado no dia 26 de Julho de 2015. Conforme Nota Fiscal No 012614 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300359 | 28/07/2015 | 200.00 | 00005790491405 | SERGIO MURILO TARGINO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no reforco de seguranca no Evento Recordando o Sao Pedro no Arraial da Amizade na Comunidade Sao Francisco realizado no dia 26 de Julho de 2015. Conforme Nota Fiscal No 012613 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300360 | 28/07/2015 | 100.00 | 00004222617423 | RICARDO SANTOS LUCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no reforco de seguranca no Evento Recordando o Sao Pedro no Arraial da Amizade na Comunidade Sao Francisco realizado no dia 26 de Julho de 2015. Conforme Nota Fiscal No 012611 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300361 | 28/07/2015 | 100.00 | 00004760269460 | SAVIO DA SILVA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no reforco de seguranca no Evento Recordando o Sao Pedro no Arraial da Amizade na Comunidade Sao Francisco realizado no dia 26 de Julho de 2015. Conforme Nota Fiscal No 012611 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300362 | 28/07/2015 | 100.00 | 00007676625475 | GUSTAVO DE MELO CUNHA SODRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no reforco de seguranca no Evento Recordando o Sao Pedro no Arraial da Amizade na Comunidade Sao Francisco realizado no dia 26 de Julho de 2015. Conforme Nota Fiscal No 012610 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300363 | 28/07/2015 | 100.00 | 00003646197404 | FABIO ERICO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no reforco de seguranca no Evento Recordando o Sao Pedro no Arraial da Amizade na Comunidade Sao Francisco realizado no dia 26 de Julho de 2015. Conforme Nota Fiscal No 012609 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300364 | 28/07/2015 | 100.00 | 00005728430465 | JOAO TIAGO NUNES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no reforco de seguranca no Evento Recordando o Sao Pedro no Arraial da Amizade na Comunidade Sao Francisco realizado no dia 26 de Julho de 2015. Conforme Nota Fiscal No 012608 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300365 | 28/07/2015 | 200.00 | 00093000146415 | ARISTOTELES DA COSTA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no reforco de seguranca no Evento Recordando o Sao Pedro no Arraial da Amizade na Comunidade Sao Francisco realizado no dia 26 de Julho de 2015. Conforme Nota Fiscal No 012607 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300366 | 28/07/2015 | 100.00 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no reforco de seguranca no Evento Recordando o Sao Pedro no Arraial da Amizade na Comunidade Sao Francisco realizado no dia 26 de Julho de 2015. Conforme Nota Fiscal No 012606 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300367 | 28/07/2015 | 400.00 | 00007377589450 | FLORISTAN FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no reforco de seguranca no Evento Recordando o Sao Pedro no Arraial da Amizade na Comunidade Sao Francisco realizado no dia 26 de Julho de 2015. Conforme Nota Fiscal No 012604 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300368 | 28/07/2015 | 200.00 | 00005744090410 | JOAO PAULO RIBEIRO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no reforco de seguranca no Evento Recordando o Sao Pedro no Arraial da Amizade na Comunidade Sao Francisco realizado no dia 26 de Julho de 2015. Conforme Nota Fiscal No 012620 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300369 | 28/07/2015 | 100.00 | 00002227269464 | JOELSON PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no reforco de seguranca no Evento Recordando o Sao Pedro no Arraial da Amizade na Comunidade Sao Francisco realizado no dia 26 de Julho de 2015. Conforme Nota Fiscal No 012619 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300370 | 28/07/2015 | 100.00 | 00005483833406 | CARLOS ANIZIO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no reforco de seguranca no Evento Recordando o Sao Pedro no Arraial da Amizade na Comunidade Sao Francisco realizado no dia 26 de Julho de 2015. Conforme Nota Fiscal No 012618 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativid. da Sec. de Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1300371 | 28/07/2015 | 11964.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Secretaria de Cominicacao e Eventos, relativo ao Mes de Julho/2015.(COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativid. da Sec. de Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300372 | 28/07/2015 | 2494.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS da manutencao da Secretaria de Comunicacao e Eventos, relativo ao mes de Julho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Fortalecimento de acoes destinadas ao desenvolv. economico | Manutencao dos serv. de mercado feira e matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292015 | 1200333 | 28/07/2015 | 4000.00 | 00001709264438 | ADAO DE ARAUJO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de animais abatido oriundo do Matadouro para o Mercado Publico Municipal, atraves de caminhao tipo carroceria fechada, com motorista e combustivel custeados pelo proprietario do veiculo, todos os dias da semana, Km livre, relativo ao Mes de Julho/2015. Conforme Nota Fiscal No012578/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 1200334 | 28/07/2015 | 3600.00 | 18722655000139 | LUIZ AUGUSTO FERREIRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do veiculo de Placa NQI-5790, que esta a disposicao da Secretaria de Agricultura, no periodo de Segunda a Sesta-Feira, relativo ao mes de Julho/2015, Conforme Nota Fiscal No012575/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1200335 | 28/07/2015 | 89.88 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Telefonica No 3361-3809, da manutencao da Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de Julho/2015. Conforme Nota Fiscal No 71958 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200336 | 28/07/2015 | 3727.24 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao da Secretaria de Agricultura, exercicio/2015.(Efetivo). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200337 | 28/07/2015 | 924.72 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao da Secretaria de Agricultura, Exercicio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200338 | 28/07/2015 | 28501.02 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Secretaria de Agricultura, relativo ao Mes de Julho/2015.(EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200339 | 28/07/2015 | 6427.16 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE da Manutencao da Secretaria de Agricultura, relativo ao Mes de Julho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1200340 | 28/07/2015 | 5652.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Secretaria de Agricultura, relativo ao Mes de Julho/2015.(COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200341 | 28/07/2015 | 1178.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS da manutencao da Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de Julho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000512014 | 1200342 | 28/07/2015 | 6106.00 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado a Pa Carregadeira de Placa HL-740, da manutencao da Secretaria de Agricultura, Conforme Nota Fiscal No397/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 1200343 | 28/07/2015 | 4657.60 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado a Pa Carregadeira RD 406, da manutencao da Secretaria de Agricultura, Conforme Nota Fiscal No398/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 1200344 | 28/07/2015 | 4723.30 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado a Cacamba de Placa OGF-5315, da manutencao da Secretaria de Agricultura, Conforme Nota Fiscal No399/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 1200345 | 28/07/2015 | 3590.90 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado a Motoniveladora 120K, da manutencao da Secretaria de Agricultura, Conforme Nota Fiscal No400/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252015 | 1001060 | 28/07/2015 | 99.99 | 07526979000185 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoria, destinados a manutencao do Conselho Tutelar, Conforme Nota Fiscal No 000.008.589/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001061 | 28/07/2015 | 150.00 | 00012155452403 | THAYNA DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para realizacao de Exame Especializado, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001062 | 28/07/2015 | 120.00 | 00090962770400 | JOSICLEIDE OLIVEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para realizacao de Exame Especializado, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382015 | 1001063 | 28/07/2015 | 24.50 | 05804209000121 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO CONDIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoria, destinadas a manutencao do Conselho Tutelar, conforme nota fiscal no51/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. do Servico de Convivencia e Fortal. de Vinculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1001064 | 28/07/2015 | 800.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado a Rua Padre Jose Coutinho, No 304, nesta cidade e locado a esta Edilidade, para funcionamento das Atividades do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, relativo ao mes de Julho/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001065 | 28/07/2015 | 400.00 | 16785656000105 | AMA COMUNIDADE TERAPEUTICA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de tratamento Especializado destinado ao paciente usuario de multiplas drogas - Anderson Delgado Batista, por ser pessoa carente deste Municipio, relativo ao mes de Julho/2015. Conforme Nota Fiscal No 63 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001066 | 28/07/2015 | 70.00 | 00005122264406 | VALNEIDE GONCALVES PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima para paragemnto do Aluguel de sua Residencia, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001067 | 28/07/2015 | 150.00 | 00006753870431 | VALMIR GONCALVES PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para aquisicao de passagem com destino a Sao Paulo/SP, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1001068 | 28/07/2015 | 248.18 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Telefonica No 3361-1017, da Manutencao do Conselho Tutelar, relativo ao Mes de Julho/2015, Conforme Nota Fiscal No71458/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001069 | 28/07/2015 | 350.00 | 00009288369406 | ELISANDRA NOBERTO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de passagem para o Rio de Janeiro, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1001070 | 28/07/2015 | 194.36 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Telefonica No 3361-1226, da manutencao da Secretaria de Assistencia e Acao Social, relativo ao mes de Julho/2015. Conforme Nota Fiscal No 71449 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001071 | 28/07/2015 | 250.00 | 00011249868475 | THALES SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para aquisicao de 01 (Um) Oculos de Grau, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001072 | 28/07/2015 | 120.00 | 00001105502422 | CRISJANE PESSOA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para realizacao de exames, em favor da menor Sayoane Pessoa Fernandes, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001073 | 28/07/2015 | 100.00 | 00012089177497 | LETICIA KELLY RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de Generos Alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001074 | 28/07/2015 | 30.00 | 00003898747441 | LUZIA MIRANDA DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de Generos Alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001075 | 28/07/2015 | 30.00 | 00099685531404 | JAILTON BATISTA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para aquisicao de Generos Alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001076 | 28/07/2015 | 30.00 | 00006232589432 | GEANE PAULINO DA SILVA PEDROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de Generos Alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001077 | 28/07/2015 | 30.00 | 00004734296405 | JOSE PAULO DELFINO JALES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para aquisicao de Generos Alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001078 | 28/07/2015 | 30.00 | 00039521990449 | JOAO BATISTA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para aquisicao de Generos Alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001079 | 28/07/2015 | 30.00 | 00005345411433 | IVONETE ENIS MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de Generos Alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001080 | 28/07/2015 | 30.00 | 00009521190485 | ANDREA SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de Generos Alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001081 | 28/07/2015 | 30.00 | 00011325940496 | PRISCILA CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de Generos Alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001082 | 28/07/2015 | 30.00 | 00010017180465 | PATRICIA CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de Generos Alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001083 | 28/07/2015 | 30.00 | 00011603996460 | EDJANE MARTINS GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de Generos Alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001084 | 28/07/2015 | 30.00 | 00005234963462 | MARIA DE FATIMA ARAUJO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de Generos Alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001085 | 28/07/2015 | 30.00 | 00003786130493 | MARIA DO PATROCINIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de Generos Alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001086 | 28/07/2015 | 30.00 | 00003554441430 | EUDAMIRA VITURINO DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de Generos Alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001087 | 28/07/2015 | 30.00 | 00095146911487 | CICERA FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de Generos Alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001088 | 28/07/2015 | 30.00 | 00010075722488 | JOSE AGOSTINHO ANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para aquisicao de Generos Alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001089 | 28/07/2015 | 30.00 | 00006756435469 | JOELIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de Generos Alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. do Servico de Convivencia e Fortal. de Vinculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1001090 | 28/07/2015 | 1000.00 | 08307076000176 | CENTRO ARTISTICO OPERARIO E BENEFICIENTE DE ESPERANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do Predio do CAOBE, destinados aos alunos do Programa PETI, com uso diario de Segunda a Sexta-Feira, relativo ao Mes de Julho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001091 | 28/07/2015 | 100.00 | 00039522121487 | CICERO ISIDORIO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para realizacao de Exame Especializado, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001092 | 28/07/2015 | 80.00 | 00006537182417 | ROSELI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para realizacao de Exame Especializado, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001093 | 28/07/2015 | 100.00 | 00099696193815 | EDUARDO DA SILVA CESARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para realizacao de Exame Especializado, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001094 | 28/07/2015 | 70.00 | 00004897703476 | ANA CLAUDIA VITURINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de Generos Alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001095 | 28/07/2015 | 70.00 | 00085911752557 | VIVIANE SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de Generos Alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001096 | 28/07/2015 | 150.00 | 00003216026418 | ANTONIO HONORATO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado,para aquisicao de material de construcao, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001097 | 28/07/2015 | 150.00 | 00012379829446 | ADENILSON DE FIGUEIREDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para aquisicao de material de construcao, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001098 | 28/07/2015 | 150.00 | 00001603235418 | LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para aquisicao de material de construcao, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001099 | 28/07/2015 | 150.00 | 00095296727487 | PEDRO AMANCIO SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para realizacao de exame especifico, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001100 | 28/07/2015 | 150.00 | 00058729003415 | MARIVALDO LOURENCO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para realizacao de exame especifico, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001101 | 28/07/2015 | 150.00 | 00004778927443 | ELAINE GALDINO DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de material de construcao, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001102 | 28/07/2015 | 150.00 | 00010298779471 | ALINE DO NASCIMENTO AFONSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de material de construcao, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001103 | 28/07/2015 | 150.00 | 00003823737406 | ELISANGELA GALDINO DOS SANTOS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de material de construcao, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001104 | 28/07/2015 | 100.00 | 00052327124468 | JOSE RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para aquisicao de material de construcao, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1001105 | 28/07/2015 | 8145.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao Mes de Julho/2015.(EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001106 | 28/07/2015 | 1364.14 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE da Manutencao da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao Mes de Julho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1001109 | 28/07/2015 | 17414.67 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao Mes de Julho/2015.(COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001110 | 28/07/2015 | 2778.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS da manutencao da Assistencia Social, relativo ao mes de Julho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1001111 | 28/07/2015 | 866.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Conselho Tutelar, relativo ao Mes de Julho/2015.(EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1001112 | 28/07/2015 | 9170.67 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Conselho Tutelar, relativo ao Mes de Julho/2015.(COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001113 | 28/07/2015 | 215.05 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE da Manutencao do Conselho Tutelar, relativo ao Mes de Julho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001114 | 28/07/2015 | 1911.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS da manutencao do Conselho Tutelar, relativo ao mes de Julho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001117 | 28/07/2015 | 8949.51 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Cras, relativo ao Mes de Julho/2015.(PRO-TEMPORE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001118 | 28/07/2015 | 1410.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS da manutencao do Cras, relativo ao mes de Julho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001119 | 28/07/2015 | 2364.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do IGD-SUAS, relativo ao Mes de Julho/2015.(PRO-TEMPORE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001120 | 28/07/2015 | 492.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS da manutencao do IGD-SUAS, relativo ao mes de Julho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. do Servico de Convivencia e Fortal. de Vinculos - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001121 | 28/07/2015 | 4728.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do SCFV, relativo ao Mes de Julho/2015.(PRO-TEMPORE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. do Servico de Convivencia e Fortal. de Vinculos - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001122 | 28/07/2015 | 985.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao do Programa SCFV, relativo ao mes de Julho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001123 | 28/07/2015 | 788.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do IGD, relativo ao Mes de Julho/2015.(PRO-TEMPORE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001124 | 28/07/2015 | 164.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS da manutencao do IGD, relativo ao mes de Julho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001125 | 28/07/2015 | 30.00 | 00004792985480 | JOSAFA SEVERINO DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de generos alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. do Servico de Convivencia e Fortal. de Vinculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1001126 | 28/07/2015 | 17.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica da Manutencao do PETI, relativo ao Mes de Junho/2015, Conforme Nota Fiscal No 000.604.178 e CDC 5/1637077-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. do Servico de Convivencia e Fortal. de Vinculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202015 | 1001127 | 28/07/2015 | 2101.92 | 19408036000137 | FRANKLIN TORRES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Mercadoria, destinada ao Programa SCFV, Conforme Nota Fiscal No056772/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. do Servico de Convivencia e Fortal. de Vinculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202015 | 1001128 | 28/07/2015 | 578.80 | 19408036000137 | FRANKLIN TORRES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Mercadoria, destinada ao programa SCFV, Conforme Nota Fiscal No056747/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202015 | 1001129 | 28/07/2015 | 1974.40 | 19408036000137 | FRANKLIN TORRES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Mercadoria, destinada ao programa Bolsa Familia, Conforme Nota Fiscal No056761/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. do Servico de Convivencia e Fortal. de Vinculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202015 | 1001130 | 28/07/2015 | 379.83 | 19408036000137 | FRANKLIN TORRES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Mercadoria, destinada ao Programa SCFV, Conforme Nota Fiscal No 056735/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. do Servico de Convivencia e Fortal. de Vinculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 1001131 | 28/07/2015 | 308.00 | 18161069000162 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicidade volante relativo a divulgacao do cadastramento do Programa Bolsa Familia nas comunidades: Mulatinha, Riacho do Boi e Cinzas, Pintado, Lagoa dos Cavalos, Cruz Quimada, Tavares e Sitio Boa Vista, Conforme Nota Fiscal No012635/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1001132 | 28/07/2015 | 2000.00 | 00005206423416 | RENATA KELLY SILVA DA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Treinamento e Capacitacao de Monitores do Programa Creas, neste Municipio. Conforme Nota Fiscal No012686/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001133 | 28/07/2015 | 30.00 | 00002997756405 | SONIA MARIA URSULINO BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de Generos Alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001134 | 28/07/2015 | 30.00 | 00004525238429 | MACILEIDE DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de , por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001135 | 28/07/2015 | 100.00 | 00005990985460 | MONICA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para realizacao de exame especializado , por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001136 | 28/07/2015 | 150.00 | 00004623590429 | JANINE TAVEIRA CANDEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para pagamento de aluguel de sua residencia, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001137 | 28/07/2015 | 100.00 | 00002657992447 | KATIA RENNE DE SOUZA SANTOS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de Passagem, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001138 | 28/07/2015 | 200.00 | 00004761097442 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para Exame Especializado , por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001139 | 28/07/2015 | 200.00 | 00006593412473 | FRANCISCA NASCIMENTO DE MARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para Exame Especializado , por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001140 | 28/07/2015 | 250.00 | 00003961533482 | ERIVANIA DOS SANTOS XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para Exame Especializado , por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001141 | 28/07/2015 | 200.00 | 00004089290490 | RONDINELLE FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para pagamento de passagem , por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0901490 | 28/07/2015 | 3600.00 | 18865379000168 | GEORGE DIEGO DO NASCIMENTO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de aluguel do veiculo de placa JFO-2623 a disposicao do Distrito de Massabielle para transporte de pacientes para Centros de Saude e Hospitais desta cidade, Campina Grande a Joao pessoano periodo de segunda a sexta-feira, KM Livre, relativo ao mes de Julho/2015. Conforme Nota Fiscal No 012572/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0901491 | 28/07/2015 | 3400.00 | 21973137000100 | CICERA MEDEIROS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de transporte a disposicao da SECRETARIA DE SAUDE, no horario das 07:00hs as 18:00hs, no periodode segunda a sexta-feira, KM Livre. Relativo ao mes de Julho/2015. Conforme Nota Fiscal Nø 012582 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0901492 | 28/07/2015 | 150.00 | 00004763466496 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e Manutencao para funcionamento do Ponto de Atendimento da Comunidade Lagoa Verde, atraves da Equipe do PSF, relativo ao mes de Julho/2015, Conforme Nota Fiscal No012588/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0901493 | 28/07/2015 | 3400.00 | 18635739000135 | VALDENE GRANGEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de aluguel do veiculo de placa KHZ-2733 a disposicao da Unidade Basica de Saude do Distrito de Massabielle e comunidades de Beneficio, Pedrinha D agua e Boa Vista, no horario das 07:00hs as 18:00hs, no periodo de segunda a sexta-feira, KM Livre, relativo ao mes de Julho/2015. Conforme Nota Fiscal No 012577 em Anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0901494 | 28/07/2015 | 150.00 | 00006060387446 | VILMA LUCIA VIRGOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e manutencao para funcionamento do ponto de atendimento de Campo Formoso, deste Municipio, atraves da Equipe do PSF, relativo ao mes de Julho/2015, Conforme Nota Fiscal No 012589/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0901495 | 28/07/2015 | 3400.00 | 18876041000101 | HENRIQUE MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de aluguel do veiculo de placa OGB-4699 a disposicao das equipes das Unidades Basicas de Saude do distrito de Sao Miguel e comunidades da Mulatinha, Carrasco e Lagoa Verde, no horariodas 07:00hs as 18:00hs no periodo de segunda a sexta-feira, KM Livre, relativo ao mes de Julho/2015. Conforme Nota Fiscal No 012574 em Anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0901496 | 28/07/2015 | 3400.00 | 19844321000109 | JEFFERSON KILSON SOUSA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de aluguel do veiculo de placa OEV-8403 a disposicao das Unidades Basicas de Saude da Zona Urbana (Campestre, Portal, Sao Francisco, Sao Jose e Centro) no horario das 07:00hs as 18:00hs, no periodo de segunda a sexta-feira, KM Livre. Relativo ao mes de Julho/2015. Conforme Nota Fiscal No 012571 em Anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0901497 | 28/07/2015 | 5000.00 | 17867602000143 | DJANILDO DA SILVA MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de aluguel do veiculo de placa MOS-9737 em viagem a C.Grande/PB conduzindo pacientes para tratamento de Hemodialise no Sistema de Saude de C.Grande/PB, com saida da sede do municipio de Esperanca/PB, no horario das 05:00hs e retorno as 11:00hs e das 12:30hs as 17:00hs, no periodo de segunda a sexta-feira, KM Livre, relativo ao mes de Julho/2015. Conforme Nota Fiscal No 012570 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0901498 | 28/07/2015 | 3400.00 | 18702149000188 | ALEX ASSIS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de aluguel do veiculo de placa OFZ-5468 a disposicao das Unidades Basicas de Saude, das comunidades Bela Vista, Belo Jardim e comunidades rurais de Quebra-Pe e Lagoa de Pedra, no horario das 07:00hs as 18:00hs, no periodo de segunda a sexta-feira, KM Livre. Relativo ao mes de Julho/2015. Conforme Nota Fiscal No 012569 em Anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0901499 | 28/07/2015 | 1030.00 | 08933848000185 | CORDOVA REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoria destinadas a manutencao do Hospital Municipal, conforme nota fiscal no000.019.966/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252015 | 0901500 | 28/07/2015 | 251.50 | 07526979000185 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios, destinados a manutencao do CAPS. Conforme Nota Fiscal No 000.008.587/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0901501 | 28/07/2015 | 1610.00 | 17394356000150 | E. LINCON GUEDES ALVES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos de limpeza destinados a manutencao do Hopsital, conforme nota fiscal no332/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0901502 | 28/07/2015 | 968.40 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Medicamentos, destinado a manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 000.047.695/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901503 | 28/07/2015 | 380.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Locacao de um Concentrador de Oxigenio Everflo, para uso da paciente Irene Braga Alexandre, portadora de insuficiencia respiratoria, relativo ao mes de Julho. Conforme Nota de Locacao No 001415/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362015 | 0901504 | 28/07/2015 | 33.00 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material medico Hospitalar, destinados ao Hospital Municipal, Conforme Nota Fiscal No 000.047.726/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362015 | 0901505 | 28/07/2015 | 99.00 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material medico Hospitalar, destinados ao Hospital Municipal, Conforme Nota Fiscal No 000.047.728/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901506 | 28/07/2015 | 440.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Locacao de um Concentrador de Oxigenio Everflo, Cateter Nasal de Oxigenio Silicone e Copo Umidificador para Oxigenio, para uso da paciente Irene Braga Alexandre, portadora de insuficiencia respiratoria, relativo ao mes de Junho/2015. Conforme Nota de Locacao No 001356 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362015 | 0901507 | 28/07/2015 | 2702.26 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material medico Hospitalar, destinados ao Hospital Municipal, Conforme Nota Fiscal No 000.047.718/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362015 | 0901508 | 28/07/2015 | 5330.80 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material medico Hospitalar, destinados ao Hospital Municipal, Conforme Nota Fiscal No 000.006.644/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362015 | 0901509 | 28/07/2015 | 116.00 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material medico Hospitalar, destinados ao Hospital Municipal, Conforme Nota Fiscal No 000.047.710/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362015 | 0901510 | 28/07/2015 | 1458.00 | 19125796000137 | NORDMARKET DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de produtos de lavanderia, destinados ao Hospital Municipal, Conforme Nota Fiscal No806/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901511 | 28/07/2015 | 106634.58 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Psf, relativo ao Mes de Julho/2015.(EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901512 | 28/07/2015 | 11822.25 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, da Manutencao do Psf, relativo ao Mes de Julho/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901513 | 28/07/2015 | 20011.16 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Saude Bucal, relativo ao Mes de Julho/2015.(EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0901514 | 28/07/2015 | 59.04 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Telefonica No 3361-3817, da manutencao do Hospital Municipal - Recepcao, relativo ao mes de Julho/2015. Conforme Nota Fiscal No 71960 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901515 | 28/07/2015 | 2164.21 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, da Manutencao da Saude Bucal, relativo ao Mes de Julho/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901516 | 28/07/2015 | 15639.47 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, da Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao Mes de Julho/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0901517 | 28/07/2015 | 129.23 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Telefonica No 3361-3806, da manutencao do CAPS, relativo ao Mes de Julho/2015. Conforme Nota Fiscal No 71903 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0901518 | 28/07/2015 | 207.01 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Telefonica No 3361-3816, da manutencao do Hospital Municipal, relativo ao mes de Julho/2015. Conforme Nota Fiscal No 71959 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901519 | 28/07/2015 | 8662.57 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Nasf, relativo ao Mes de Julho/2015.(EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901520 | 28/07/2015 | 445.74 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, da Manutencao do Nasf, relativo ao Mes de Julho/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901521 | 28/07/2015 | 120800.89 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Psf, relativo ao Mes de Janeiro/2015.(PRO-TEMPORE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901522 | 28/07/2015 | 6941.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao do Psf, relativo ao mes de Julho/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901523 | 28/07/2015 | 18580.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Saude Bucal, relativo ao Mes de JUlho/2015.(PRO-TEMPORE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901524 | 28/07/2015 | 1642.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao da Saude Bucal, relativo ao mes de Julho/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901526 | 28/07/2015 | 4016.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de Julho/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901527 | 28/07/2015 | 20903.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Nasf, relativo ao Mes de JUlho/2015.(PRO-TEMPORE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901528 | 28/07/2015 | 1839.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao do Nasf, relativo ao mes de Julho/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901529 | 28/07/2015 | 21879.78 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Secretaria de Saude, relativo ao Mes de JUlho/2015.(EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901530 | 28/07/2015 | 5016.95 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, da Manutencao da Secretaria de Saude, relativo ao Mes de Julho/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0901531 | 28/07/2015 | 8610.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Secretaria de Saude, relativo ao Mes de JUlho/2015.(COMISSIONADO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901532 | 28/07/2015 | 1623.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao da Secretaria de Saude, relativo ao mes de Julho/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0901533 | 28/07/2015 | 500.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de incentivo ao pessoal da manutencao da Secretaria de Saude, relativo ao mes de Julho/2015.(A Disposicao). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901534 | 28/07/2015 | 19096.10 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Secretaria de Saude, relativo ao Mes de JUlho/2015.(PRO-TEMPORE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901535 | 28/07/2015 | 3468.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao da Secretaria de Saude, relativo ao mes de Julho/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272015 | 0901536 | 28/07/2015 | 1200.00 | 12971850000116 | FRANCISCO DE ASSIS DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao e Recuperacao Eletrica, Hidraulica e Sanitaria, para atender as necessidades junto aos PSF s da Zona Urbana, deste Municipio, relativo ao mes de Julho/2015. Conforme NotaFiscal No 012622/2015 em Anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901537 | 28/07/2015 | 10965.12 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Ceo, relativo ao Mes de JUlho/2015.(EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901538 | 28/07/2015 | 1063.53 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, da Manutencao do Ceo, relativo ao Mes de Julho/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901539 | 28/07/2015 | 44577.59 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Policlinica, relativo ao Mes de Julho/2015.(EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901540 | 28/07/2015 | 5006.16 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, da Manutencao da Policlinica, relativo ao Mes de Julho/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901541 | 28/07/2015 | 196183.99 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Hospital Municipal, relativo ao Mes de Julho/2015.(EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901542 | 28/07/2015 | 34547.89 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, da Manutencao do Hospital Municipal, relativo ao Mes de Julho/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901543 | 28/07/2015 | 8987.56 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Samu, relativo ao Mes de Julho/2015.(EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901544 | 28/07/2015 | 1243.15 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, da Manutencao do Samu, relativo ao Mes de Julho/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901545 | 28/07/2015 | 14991.36 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Caps, relativo ao Mes de Julho/2015.(EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901546 | 28/07/2015 | 3403.26 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, da Manutencao do Caps, relativo ao Mes de Julho/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0901547 | 28/07/2015 | 650.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de incentivo ao pessoal da manutencao da Policlinica, relativo ao mes de Julho/2015.(A Disposicao). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0901548 | 28/07/2015 | 7366.66 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Hospital Municipal, relativo ao Mes de Julho/2015.(COMISSIONADO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901549 | 28/07/2015 | 590.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao do Hospital Municipal, relativo ao mes de Julho/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901550 | 28/07/2015 | 5065.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Ceo, relativo ao Mes de Julho/2015.(PRO-TEMPORE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901551 | 28/07/2015 | 689.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao do Ceo, relativo ao mes de Julho/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901552 | 28/07/2015 | 22597.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Policlinica, relativo ao Mes de Julho/2015.(PRO-TEMPORE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901553 | 28/07/2015 | 2652.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao da Policlinica, relativo ao mes de Julho/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901554 | 28/07/2015 | 150796.37 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Hospital Municipal, relativo ao Mes de Julho/2015.(PRO-TEMPORE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901555 | 28/07/2015 | 25832.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao do Hospital Municipal, relativo ao mes de Julho/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901556 | 28/07/2015 | 81516.90 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Samu, relativo ao Mes de Julho/2015.(PRO-TEMPORE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901557 | 28/07/2015 | 16298.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao do Samu, relativo ao mes de Julho/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901558 | 28/07/2015 | 3509.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Caps, relativo ao Mes de Julho/2015.(PRO-TEMPORE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901559 | 28/07/2015 | 689.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao do Caps, relativo ao mes de Julho/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901560 | 28/07/2015 | 18932.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Vigilancia Epidemiologica, relativo ao Mes de Julho/2015.(EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901561 | 28/07/2015 | 3664.76 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, da Manutencao da Vigilancia Epidemiologica, relativo ao Mes de Julho/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901562 | 28/07/2015 | 7961.21 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Vigilancia, relativo ao Mes de Julho/2015.(EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901563 | 28/07/2015 | 1065.49 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, da Manutencao da Vigilancia, relativo ao Mes de Julho/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0901564 | 28/07/2015 | 300.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de incentivo ao pessoal da manutencao da Vigilancia Epidemiologica, relativo ao mes de Julho/2015.(A Disposicao). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0901565 | 28/07/2015 | 300.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de incentivo ao pessoal da manutencao da Vigilancia, relativo ao mes de Julho/2015.(A Disposicao). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901566 | 28/07/2015 | 11440.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Vigilancia Epidemiologica, relativo ao Mes de Julho/2015.(PRO-TEMPORE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901567 | 28/07/2015 | 2343.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao da Vigilancia Epidemiologica, relativo ao mes de Julho/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901568 | 28/07/2015 | 2539.03 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Vigilancia, relativo ao Mes de Julho/2015.(PRO-TEMPORE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901569 | 28/07/2015 | 425.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao da Vigilancia, relativo ao mes de Julho/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901570 | 28/07/2015 | 4200.04 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao do Psf, exercicio/2015.(Efetivo). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901571 | 28/07/2015 | 1042.02 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao do Psf, Exercicio/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901572 | 28/07/2015 | 945.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao da Saude Bucal, exercicio/2015.(Efetivo). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901573 | 28/07/2015 | 234.60 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao da Saude Bucal, Exercicio/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901574 | 28/07/2015 | 11458.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude, exercicio/2015.(Efetivo). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901575 | 28/07/2015 | 2842.77 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude, Exercicio/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901576 | 28/07/2015 | 985.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao do Nasf, exercicio/2015.(Efetivo). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901577 | 28/07/2015 | 244.37 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao do Nasf, Exercicio/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901578 | 28/07/2015 | 3281.64 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao da Secretaria de Saude, exercicio/2015.(Efetivo). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901579 | 28/07/2015 | 814.17 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao da Secretaria de Saude, Exercicio/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901580 | 28/07/2015 | 1828.16 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao da Policlinica, exercicio/2015.(Efetivo). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901581 | 28/07/2015 | 453.56 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao da Policlinica, Exercicio/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901582 | 28/07/2015 | 7304.76 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao do Hospital Municipal, exercicio/2015.(Efetivo). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901583 | 28/07/2015 | 1812.31 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao do Hospital Municipal, Exercicio/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901584 | 28/07/2015 | 1272.62 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao do Caps, exercicio/2015.(Efetivo). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901585 | 28/07/2015 | 315.73 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao do Caps, Exercicio/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0901586 | 28/07/2015 | 250.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao do Hospital Municipal, exercicio/2015.(Comissionado). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901587 | 28/07/2015 | 52.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, relativo ao 13o salario da manutencao do Hospital Municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901588 | 28/07/2015 | 2676.96 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao da Vigilancia Epidemiologica, exercicio/2015.(Efetivo). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901589 | 28/07/2015 | 664.15 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao da Vigilancia Epidemiologica, Exercicio/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0901590 | 28/07/2015 | 107.95 | 00023740353449 | ROSETE BEZERRA CAVALCANTE ARCOVERDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento pelo pagamento de materiais, destinados a Implantacao da Sala do Circulo do Coracao realizado no dia 07 de Julho/2015, Conforme Cupoms Fiscais em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202015 | 0901591 | 28/07/2015 | 535.34 | 19408036000137 | FRANKLIN TORRES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Mercadoria, destinadas a manutencao do Samu, Conforme Nota Fiscal No056691/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202015 | 0901592 | 28/07/2015 | 3138.97 | 19408036000137 | FRANKLIN TORRES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoria destinadas ao Hospital Municipal, conforme nota fiscal no056706/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0901593 | 28/07/2015 | 1044.40 | 05204667000120 | ARPE LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de exames laboratoriais destinados a manutencao do hospital municipal, conforme nota fiscal nø012398/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0901594 | 28/07/2015 | 7261.24 | 05204667000120 | ARPE LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de exames laboratoriais destinados aos Usuarios da manutencao do Centro de Saude, referente ao 3o e o 4o Termo Aditivo, Conforme Nota Fiscal Nø012399/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0901595 | 28/07/2015 | 101.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Bancarios na C/C: No 7.886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901604 | 28/07/2015 | 79008.08 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Secretaria dos Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao Mes de Julho/2015. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0901596 | 29/07/2015 | 896.98 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Ambulancia de Placa OFB-3888, da manutencao do SAMU. Conforme Nota Fiscal No 000404/2015 em Anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0901597 | 29/07/2015 | 1200.94 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Ambulancia de Placa OEZ-8998, da manutencao do SAMU. Conforme Nota Fiscal No 000401/2015 em Anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0901598 | 29/07/2015 | 923.00 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Ambulancia de Placa MNH-8141, da manutencao do HOSPITAL MUNICIPAL. Conforme Nota Fiscal No 000402/2015 em Anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0901599 | 29/07/2015 | 3283.50 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Ambulancia de Placa OGG-8319, da manutencao do HOSPITAL MUNICIPAL. Conforme Nota Fiscal No 000403/2015 em Anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0901600 | 29/07/2015 | 851.40 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Celta de Placa NPX-6178, da manutencao da Secretaria de Saude. Conforme Nota Fiscal No 000405/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0901601 | 29/07/2015 | 115.50 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado a Moto de Placa MMX-1724, da manutencao do Vigilancia Epidemiologica. Conforme Nota Fiscal No 000406/2015 em Anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0901602 | 29/07/2015 | 101.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Bancarios na C/C: No 7.886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001142 | 29/07/2015 | 200.00 | 00009852987402 | LEANDRO CELESTINO DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para Exame Especializado, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 1001144 | 29/07/2015 | 884.40 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo SPIN de Placa QFF-7605, da manutencao do Conselho Tutelar. Conforme Nota Fiscal No 000409/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 1001145 | 29/07/2015 | 1303.50 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo GRAND LIVINA de Placa OXO-2845, da manutencao do CRAS. Conforme Nota Fiscal No 000408/2015 em Anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 1001146 | 29/07/2015 | 2227.50 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo DOBLO de Placa PKF-7428, da manutencao do CREAS. Conforme Nota Fiscal No 000407/2015 em Anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1001147 | 29/07/2015 | 62.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Bancarios na C/C: No 11.276-3 FUNDO DE ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL - FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500598 | 29/07/2015 | 23.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Bancarios na C/C: No 12.376-5 ITBI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500599 | 29/07/2015 | 70.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Bancarios na C/C: No 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500600 | 29/07/2015 | 4131.50 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 105/240, Parcelas, na Conta 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500601 | 29/07/2015 | 4145.05 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 106/240, Parcelas, na Conta 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500602 | 29/07/2015 | 4158.59 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 107/240, Parcelas, na Conta 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500603 | 29/07/2015 | 4172.14 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 108/240, Parcelas, na Conta 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500604 | 29/07/2015 | 4185.68 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 109/240, Parcelas, na Conta 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500605 | 29/07/2015 | 8697.22 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 107/240, Parcelas, na Conta 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500606 | 29/07/2015 | 8725.55 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 108/240, Parcelas, na Conta 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500607 | 29/07/2015 | 8753.88 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 109/240, Parcelas, na Conta 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500608 | 29/07/2015 | 8782.21 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 110/240, Parcelas, na Conta 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500609 | 29/07/2015 | 8810.54 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 111/240, Parcelas, na Conta 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500610 | 29/07/2015 | 8838.87 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 112/240, Parcelas, na Conta 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Const. reforma e ampliacao de unidades educacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102014 | 0701367 | 29/07/2015 | 145158.21 | 10763027000190 | GERALDO BARRACHO FILHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com medicao unica da planilha referente aos servicos de recuperacao e reforma da Escola Municipal Joao Soares da Silva da Comunidade Rural de Gravatazinho-Esperanca/PB, conforme nota fiscal no50/2015. | 02092015 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0701368 | 29/07/2015 | 8188.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Transporte de estudantes das seguintes localidades: Cinzas, Barra do Camara e Carrasco com destino as Escolas municipais e estaduais localizadas na sede do municipio, nos turnos manha e tarde e vice e versa no periodo de segunda a sexta, Conforme Nota Fiscal No51/2015.(Rota 01) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0701369 | 29/07/2015 | 8188.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Transporte de estudantes das seguintes localidades: Distrito de Sao Miguel com destino as Escolas municipais e estaduais localizadas na sede do municipio, nos turnos manha e tarde e vice e versa no periodo de segunda a sexta, Conforme Nota Fiscal No52/2015.(Rota 02) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0701370 | 29/07/2015 | 8188.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Transporte de estudantes das seguintes localidades: Logradouro e meia pataca1 com destino as Escolas municipais e estaduais localizadas na sede do municipio, nos turnos manha e tarde e vice eversa no periodo de segunda a sexta, Conforme Nota Fiscal No53/2015.(Rota 03) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0701371 | 29/07/2015 | 8188.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Transporte de estudantes das seguintes localidades: Timbauba e Lagoa de Pedra com destino as Escolas municipais e estaduais localizadas na sede do municipio, nos turnos manha e tarde e vicee versa no periodo de segunda a sexta, Conforme Nota Fiscal No54/2015.(Rota 04) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0701372 | 29/07/2015 | 8188.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Transporte de estudantes das seguintes localidades: Lagoa de Pedra, Velhacaria, Boa Vista e Casa Grande com destino as Escolas municipais e estaduais localizadas na sede do municipio, nos turnos manha e tarde e vice e versa no periodo de segunda a sexta, Conforme Nota Fiscal No55/2015.(Rota 05) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0701373 | 29/07/2015 | 8188.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Transporte de estudantes das seguintes localidades: Quarenta e Umbu com destino as Escolas municipais e estaduais localizadas na sede do municipio, nos turnos manha e tarde e vice e versa no periodo de segunda a sexta, Conforme Nota Fiscal No56/2015.(Rota 06) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0701374 | 29/07/2015 | 8188.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Transporte de estudantes das seguintes localidades: Bairro Portal e Gravatazinho com destino as Escolas municipais e estaduais localizadas na sede do municipio, nos turnos manha e tarde e vice e versa no periodo de segunda a sexta, Conforme Nota Fiscal No57/2015.(Rota 07) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0701375 | 29/07/2015 | 8188.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Transporte de estudantes das seguintes localidades: Pintado e Riacho Fundo com destino as Escolas municipais e estaduais localizadas na sede do municipio, nos turnos manha e tarde e vice e versa no periodo de segunda a sexta, Conforme Nota Fiscal No58/2015.(Rota 08) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0701376 | 29/07/2015 | 31.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Bancarios na C/C: No 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0701377 | 29/07/2015 | 150.00 | 00002976731497 | IVONETE GARCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02(Duas) diarias destinadas a credora acima mencionada quando em viagem a Joao Pessoa/PB para participar do Seminario Inicial de Formacao dos Orientadores de Estudo do PNAIC no periodo de 10 a 13 de Agosto/2015, conforme oficio em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0701378 | 29/07/2015 | 150.00 | 00095262059449 | MARIA JOSE CORREIA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02(Duas) diarias destinadas a credora acima mencionada quando em viagem a Joao Pessoa/PB para participar do Seminario Inicial de Formacao dos Orientadores de Estudo do PNAIC no periodo de 10 a 13 de Agosto/2015, conforme oficio em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0701353 | 29/07/2015 | 1817.60 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Van de Placa NPX-9627, da manutencao da Secretaria de Educacao, Conforme Nota Fiscal No374/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0701379 | 30/07/2015 | 7.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Bancarios na C/C: No 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0701380 | 30/07/2015 | 7.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C: No 5.151-9 MDE - Merenda Escolar. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0701382 | 30/07/2015 | 464.10 | 02584924002402 | INTERCITY ADMINISTRACAO HOTELEIRA SE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem destinada as professoras coordenadoras Ivonete Garcia Santos e Maria Jose Correia Lima quando em viagem a Joao Pessoa para participar do Encontro de Formacao do PNAIC no periodo de 10 a 13 de Agosto/2015, conforme nota fiscal no1009237/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500611 | 30/07/2015 | 4713.86 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP na C/C: No 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0200937 | 30/07/2015 | 2801.20 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo S10 de Placa OGC-3128, da manutencao do Gabinete do Prefeito, Conforme Nota Fiscal No 387/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0200938 | 30/07/2015 | 119.38 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento pelo pagamento de almoco quando em viagem a Joao Pessoa/PB, para resolver assuntos desta edilidade no dia 29 de Julho/2015,conforme cupom em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0400280 | 30/07/2015 | 3151.50 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo SPIN de Placa OGD-5219, da manutencao do Gabinete do Prefeito, Conforme Nota Fiscal No388/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1001148 | 30/07/2015 | 607.29 | 11338302000190 | PEDRO ASSIS DOS SANTOS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoria destinadas aos Kits de Enxoval para o Programa Mamae Bebe, conforme nota fiscal no620/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 1100408 | 30/07/2015 | 383.40 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Trator MF-275, da manutencao da Secretaria de Obras, Conforme Nota Fiscal No389/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 1100409 | 30/07/2015 | 102.30 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao veiculo Moto de placa OGF-8068, da manutencao da Secretaria de Obras, Conforme Nota Fiscal No390/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 1100410 | 30/07/2015 | 115.50 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao veiculo Moto de placa MNH-9003, da manutencao da Secretaria de Obras, Conforme Nota Fiscal No391/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 1100411 | 30/07/2015 | 75.90 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao veiculo Moto de placa OGF-8108, da manutencao da Secretaria de Obras, Conforme Nota Fiscal No392/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 1100412 | 30/07/2015 | 72.60 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao veiculo Moto de placa MNW-8183, da manutencao da Secretaria de Obras, Conforme Nota Fiscal No393/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 1100413 | 30/07/2015 | 39.60 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao veiculo Moto de placa MNH-9013, da manutencao da Secretaria de Obras, Conforme Nota Fiscal No394/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 1100414 | 30/07/2015 | 118.80 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao veiculo Moto de placa MNW-8193, da manutencao da Secretaria de Obras, Conforme Nota Fiscal No395/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 1200346 | 30/07/2015 | 5958.32 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao veiculo PC-220 LC 9S, da manutencao da Secretaria de Agricultura, Conforme Nota Fiscal No396/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0901603 | 31/07/2015 | 7.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Bancarios na C/C: No 7.886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500612 | 31/07/2015 | 7.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Bancarios na C/C: No 12.376-5 ITBI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500613 | 31/07/2015 | 5.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP na C/C: No 283142-2 ICMS DESONERACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0701381 | 31/07/2015 | 23.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Bancarios na C/C: No 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0200939 | 03/08/2015 | 63.50 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento pelo pagamento de almoco quando em viagem a Joao Pessoa/PB, para resolver assuntos desta edilidade no dia 30 de Agosto/2015,conforme cupom em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0901605 | 03/08/2015 | 47.10 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios na C/C No 7.886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0901606 | 03/08/2015 | 7.85 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 5.169-1 VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300373 | 03/08/2015 | 1000.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANO CG- P.N.B.CS.ESPERANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Apoio Financeiro destinado a Festa em Comemoracao ao Dia dos Pais, realizado no dia 08 de Agosto/2015 no Ginasio O Ninao, conforme oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001149 | 03/08/2015 | 50.00 | 00082626650404 | TARCISIO TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para aquisicao de Generos Alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001150 | 03/08/2015 | 100.00 | 00007319556413 | MARIA APARECIDA ARAUJO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para pagamento de seu casaemnto, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001151 | 04/08/2015 | 900.00 | 00061963704487 | LUCIA DE LOURDES MONTEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02(Duas) diarias destinada a credora acima mencionada quando em viagem a Brasilia/DF, nos dias 13 e 14 de Agosto/2015 para participar da Audiencia Publica de 10 anos do SUAS: Avancos e desafios na protecao social nao contributiva no Brasil, junto ao Ministerio do Desenvolvimento Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001152 | 04/08/2015 | 150.00 | 00005194739494 | CANDICE DA SILVA PALITOT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02(Duas)diarias para acredora acima mencionada quando em viagem a Joao Pessoa/PB para participar da formacao sobre SIPIA Sinase Web que acorrera nos dias 12 e 13 de Agosto/2015, conforme aficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1001153 | 04/08/2015 | 31.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 11.276-3 FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001154 | 04/08/2015 | 1028.80 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Passagem Aerea destinada a secretaria de Assistencia Social Lucia de Loudes Monteiro Costa quando em viagem a Brasilia nos dias 12 a 16 de Agosto/2015 para participar da Audiencia Publica de10 anos do SUAS: Avancos e desafios na protecao social nao contributiva no Brasil, junto ao Ministerio do Desenvolvimento Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento urbano | Manutencao dos servicos de limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 1100415 | 04/08/2015 | 95850.00 | 10575852000160 | MULTISERVICE CONSTRUCAO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 24a (Vigessima Quarta) parcela dos servicos de coleta, transporte e destinacao final dos residuos solidos domiciliares, incluindo varricao do municipio e dos distritos de Massabielle, Pintado e Sao Miguel, conforme contrato pp 006//2013 e nota fiscal no94/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1200347 | 04/08/2015 | 627.73 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para a manutencao da Secretaria de Agricultura para uso na Motoniveladora Caterpillar 120K, conforme nota fiscal no14924/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200348 | 04/08/2015 | 750.00 | 00026358697404 | FRANCISCO FELICIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 50(Cinquenta) carradas de po de pedra, conforme nota fiscal no012734/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0901607 | 04/08/2015 | 2.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 5.169-1 VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0901608 | 04/08/2015 | 2.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 5.263-9 FARMACIA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200940 | 04/08/2015 | 3600.00 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04(Quatro) diarias, destinadas ao Prefeito, quando em viagem a Brasilia/DF, do dia 10 a 14 de Agosto/2015, para resolver assuntos desta edilidade junto aos ministerios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200941 | 04/08/2015 | 1357.92 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Passagem Aerea destinada ao Prefeito Anderson Monteiro quando em viagem a Brasilia para resolver assuntos desta edilidade nos dias 10 a 16 de Agosto/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0400281 | 04/08/2015 | 274.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor da UNIAO na C/C: Nø 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0400282 | 04/08/2015 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor da UNIAO na C/C: Nø 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500614 | 04/08/2015 | 2.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No41.444-1 FUNDO ESPECIAL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500615 | 04/08/2015 | 7.85 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No7.826-3 IPVA REPASSE . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500616 | 04/08/2015 | 2.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No283.142-2 ICMS DESONERACAO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500617 | 04/08/2015 | 9.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No40.398-9 DIVERSOS . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500618 | 04/08/2015 | 2.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No7.230-3 ISSQN . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500619 | 04/08/2015 | 4.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No7.058-0 IPTU . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500620 | 04/08/2015 | 4.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No12.418-4 ICMS . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500621 | 04/08/2015 | 2.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios na C/C: Nø 40.560-4 INCRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500622 | 04/08/2015 | 70.65 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 12.376-5 ITBI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500623 | 04/08/2015 | 9.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No12.376-5 ITBI . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500624 | 04/08/2015 | 4.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No40.396-2 FPM . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500717 | 04/08/2015 | 2.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 5.016-4 PTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0701383 | 04/08/2015 | 54.95 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No5.151-9 MDE . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0701384 | 04/08/2015 | 9.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 5.151-9 MDE . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0701385 | 05/08/2015 | 480.00 | 00010609167464 | JACQUELINE DE FARIAS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pertinentes a 6a(Sexta)parcela da oficineira supra citada do PDDE Integral/2015, pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Joventino Batista Monteiro. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0701386 | 05/08/2015 | 480.00 | 00010609167464 | JACQUELINE DE FARIAS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pertinentes a 7a(Setima)parcela da oficineira supra citada do PDDE Integral/2015, pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Joventino Batista Monteiro. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0701387 | 05/08/2015 | 480.00 | 00012144590486 | BRUNA LIMA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pertinentes a 6a(Sexta)parcela da oficineira supra citada do PDDE Integral/2015, pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Joventino Batista Monteiro. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0701388 | 05/08/2015 | 480.00 | 00012144590486 | BRUNA LIMA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pertinentes a 7a(Setima)parcela da oficineira supra citada do PDDE Integral/2015, pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Joventino Batista Monteiro. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0701389 | 05/08/2015 | 480.00 | 00006500831489 | ANA CASSIA BATISTA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pertinentes a 6a(Sexta)parcela da oficineira supra citada do PDDE Integral/2015, pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Joventino Batista Monteiro. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0701390 | 05/08/2015 | 480.00 | 00006500831489 | ANA CASSIA BATISTA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pertinentes a 7a(Setima)parcela da oficineira supra citada do PDDE Integral/2015, pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Joventino Batista Monteiro. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0701391 | 05/08/2015 | 480.00 | 00011960249444 | AMANDA GENUINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pertinentes a 7a(Setima)parcela da oficineira supra citada do PDDE Integral/2015, pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Joventino Batista Monteiro. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso a Educacao | Aquisicao de Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0701392 | 06/08/2015 | 842.19 | 13330186000199 | IMPERIAL PAES E MASSAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios destinados a Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme nota fiscal no99/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0400283 | 06/08/2015 | 2561.91 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de Veiculo tipo passageiro (SPIN) de Placa OGD-5219/PB, destinado a Secretaria de Administracao, Conforme Nota Fiscal No102/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0200942 | 06/08/2015 | 5433.39 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo utilitario (S10) de Placa OGC-3128/PB, destinado ao Gabinete do Prefeito, conforme Nota Fiscal No103/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0901609 | 06/08/2015 | 2196.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Medicamentos, destinados ao Hospital Municipal, Conforme Nota Fiscal No000.174.539/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362015 | 0901610 | 06/08/2015 | 343.30 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar destinados ao Hospital Municipal, conforme nota fiscal no000.001.456/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0901611 | 06/08/2015 | 580.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Medicamentos, destinados ao Hospital Municipal, Conforme Nota Fiscal No 000.001.461/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0901612 | 06/08/2015 | 2583.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Medicamentos, destinados ao Hospital Municipal, Conforme Nota Fiscal No 000.001.460/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000482014 | 0901613 | 06/08/2015 | 2925.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 65 Exames de Momografia Bilateral realizados em Unidade Movel AMIGOS DO PEITO , Conforme Nota Fiscal No 1000511/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0901614 | 06/08/2015 | 600.00 | 00004175537490 | HELVIA VILAR GOMES DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como conferencista da 6a Conferencia Municipal de Saude, realizada no dia 08 de Julho, conforme nota fiscal no012745/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300374 | 06/08/2015 | 100.00 | 00006775882408 | JOSIVAN DOS SANTOS CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de 3o(tERCEIRO)lugar na categoria - Visitantes-Masculino na XVII corrida da Fogueira/2015, das Festividades Juninas, deste municipio, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300375 | 06/08/2015 | 200.00 | 00001182378455 | ANDERSON CRISOSTOMO DANTAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de 2o(Segundo)lugar na categoria - Visitantes-Masculino na XVII corrida da Fogueira/2015, das Festividades Juninas, deste municipio, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Energia | Energia Elétrica | Ordenamento urbano | Manutencao dos servicos de iluminacao publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100416 | 06/08/2015 | 401.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de energia eletrica da Ilumincacao Publica (ligacao Provisoria)da Festa de Sao Joao do municipio, com vencimento em 23/07/2015, conforme CDC 5/7292119-1 e nota fiscal no 000.302.413/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Ordenamento urbano | Implanatacao e manutencao dos servicos do transito municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100417 | 07/08/2015 | 100.00 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Organizacao do Transito do nosso Municipio, no dia 08 de Agosto de 2015, Conforme Nota Fiscal nø012742/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Energia | Energia Elétrica | Ordenamento urbano | Manutencao dos servicos de iluminacao publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 1100418 | 07/08/2015 | 1047.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material Eletrico, destinados a Reposicao de Lampadas no municipio, Conforme Nota Fiscal No 000.005.743/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 1100419 | 07/08/2015 | 100.00 | 00024997150819 | OSVALDO DE LUNA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ressarcimento pelo pagamento de pecas da Moto de Placa OGF-8108, da manutencao da Secretaria de Obras, Conforme Nota Fiscal No000.134.818/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 1100420 | 07/08/2015 | 434.87 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Emplacamento do DETRAN para a Moto de Placa OGF-8108, da Manutencao da Secretaria de Obras, Urbanismo e Transportes, Conforme boleto em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 1100421 | 07/08/2015 | 434.87 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Emplacamento do DETRAN para a Moto de Placa OGF-8068, da Manutencao da Secretaria de Obras, Urbanismo e Transportes, Conforme boleto em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 1100422 | 07/08/2015 | 434.87 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Emplacamento do DETRAN para a Moto de Placa OGF-8098, da Manutencao da Secretaria de Obras, Urbanismo e Transportes, Conforme boleto em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1001155 | 07/08/2015 | 7.85 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 11.276-3 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1001156 | 07/08/2015 | 62.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 20.739-X IGD-SUAS . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1001157 | 07/08/2015 | 15.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No20.747-0 CREAS . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1001158 | 07/08/2015 | 15.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No20.743-8 CRAS . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. do Servico de Convivencia e Fortal. de Vinculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1001159 | 07/08/2015 | 31.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No20.845-0 SCFV . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300376 | 07/08/2015 | 1428.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de sanitarios quimicos, durante os dias 25 e 26 de Julho,no Evento Recordando o Sao Pedro no Arraial da Amizade na Comunidade Sao Francisco, Conforme nota fiscal no1317/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 1200349 | 07/08/2015 | 38.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Botijao de Gas, destinado a manutencao da Secretaria de Agricultura, Conforme Nota Fiscal No7497/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200943 | 07/08/2015 | 75.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria destinada ao Motorista acima mencionado, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, no dia 11/08/2015, para resolver assuntos desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200944 | 07/08/2015 | 75.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria destinada ao Motorista acima mencionado, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, no dia 04/08/2015, para resolver assuntos desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Juridicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0300125 | 07/08/2015 | 137.00 | 00073947725353 | LUCIANO PIRES LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento pelo pagamento de alimentacao, quando em viagem a Joao Pessoa/PB em visita ao TCE, Sudema e Caixa Economica Federal no dia 30 de Julho para resolver assuntos de interesse do municipio, conforme cupom em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0400284 | 07/08/2015 | 5000.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de Empresa para a prestacao dos servicos de Assessoria junto ao setor de Licitacoes da Prefeitura Municipal de Esperanca/PB, conforme Nota Fiscal No185/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0400285 | 07/08/2015 | 38.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Botijao de Gas, destinado a Sede da Prefeitura, Conforme Nota Fiscal No 77881/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500625 | 07/08/2015 | 7.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 00000011-0 TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500626 | 07/08/2015 | 7.85 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No12.376-5 ITBI . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso a Educacao | Aquisicao de Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0701393 | 07/08/2015 | 3458.70 | 00007909998465 | ANA PAULA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 549 Kg de polpa de frutas, destinadas a Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino-PNAE, conforme nota fiscal no057430/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0701394 | 07/08/2015 | 23.55 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0701396 | 10/08/2015 | 390.45 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Emplacamento do DETRAN para o veiculo Onibus de Placa OFB-4858, da Manutencao do Transporte Escolar, Conforme boleto em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0701397 | 10/08/2015 | 2561.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Botijoes de Gas, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, Conforme Nota Fiscal No7795/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0701398 | 10/08/2015 | 593.00 | 00494099000125 | IVANILDA MARIA SANTIAGO DA SILVA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoria destinada as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme nota fiscal no000.000.591/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432015 | 0701399 | 10/08/2015 | 810.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da fossa septica na Escola Municipal Joventino Batista no Distrito de Massabielle, Conforme nota fiscal no 1318/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0701400 | 10/08/2015 | 1500.00 | 00003853095461 | JORAN GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acompanhamento Topografico para terraplanagem do terreno destinado a execucao da Creche no Bairro da Beleza, Conforme Nota Fiscal No012740/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0701401 | 10/08/2015 | 78.43 | 00002976731497 | IVONETE GARCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento com Alimentacao dos Tecnicos da Secretaria de Educacao, que participaram da formacao dos Coordenadores para a Prova Brasil, em Joao Pessoa/PB, no 06 de Agosto/2015, Conforme Cupom em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0701402 | 10/08/2015 | 7.85 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Planejamento e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0600049 | 10/08/2015 | 81.47 | 00097697249472 | ALECXANDRO DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ressarcimento de Alimentacao, quando em viagem a Campina Grande/PB, para resolver assuntos desta Edilidade, no dia 07/08/2015, Conforme Cupom Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500627 | 10/08/2015 | 7794.21 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP na C/C No 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de Debito com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500628 | 10/08/2015 | 21507.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do INSS na C/C No 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500629 | 10/08/2015 | 15.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 40.398-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500630 | 10/08/2015 | 4223.35 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 110/240, Parcelas, na Conta 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500631 | 10/08/2015 | 8918.14 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 113/240, Parcelas, na Conta 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Juridicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0300126 | 10/08/2015 | 110.00 | 00004627075472 | LUIZ ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de Placa OFZ-4685, quando em viagem com Demandas Judiciais, com saida da Sede do Municipio ate a cidade de Areia/PB, no dia 06 de Agosto, Conforme Nota Fiscal No012746/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200945 | 10/08/2015 | 974.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇAO NAC. DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao de Entidade de Classe-CNM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1001160 | 10/08/2015 | 5.16 | 40432544000147 | CLARO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ligacoes telefonicas com vencimento em 10 de Agosto/2015, conforme nota fiscal no112 e boleto em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 1001161 | 10/08/2015 | 112.00 | 18161069000162 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicidade volante relativo a divulgacao do cadastramento do Programa Bolsa Familia no Distrito de Sao Miguel e Sitio Ze Lopes, Conforme Nota Fiscal No 012744/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 1001162 | 10/08/2015 | 249.22 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Emplacamento do DETRAN para o veiculo de Placa PFK-7428, da Manutencao do Creas, Conforme boleto em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. do Servico de Convivencia e Fortal. de Vinculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 1001163 | 10/08/2015 | 38.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Botijao de Gas, destinado a manutencao do Programa SCFV- Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, Conforme Nota Fiscal No7790/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 1001164 | 10/08/2015 | 38.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Botijao de Gas, destinado a Secretaria de Assistencia Social, Conforme Nota Fiscal No7789/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1001165 | 10/08/2015 | 112.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica da Manutencao da Secretaria de Assistencia e Servico Social, desta Edilidade, relativo ao mes de Agosto/2015, Conforme Nota Fiscal No000.235.440 e CDC 5/91517-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1001166 | 10/08/2015 | 250.00 | 00003098733470 | SANDRO LIRA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de estrutura Grid para o Banner na Conferencia Municipal de Assistencia Social realizada no dia 09 de Julho, conforme nota fiscal no012741/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 1001167 | 10/08/2015 | 11.00 | 00007130914440 | DANILO JORGE DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento com alimentacao do coordenador do Setor de Identificacao quando em viagem a Joao Pessoa/PB no dia 31 de Julho/2015 para resolver assuntos desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 1001168 | 10/08/2015 | 13.96 | 00007130914440 | DANILO JORGE DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento pelo pagamento de materiais destiandos ao Setor de Identidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1001169 | 10/08/2015 | 15.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No20.743-8 CRAS . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. do Servico de Convivencia e Fortal. de Vinculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1001170 | 10/08/2015 | 39.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No20.845-0 SCFV . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1001171 | 10/08/2015 | 47.10 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No20.739-X IGD-SUAS . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0901617 | 10/08/2015 | 334.35 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Emplacamento do DETRAN para o veiculo de Placa NPX-6178, da Manutencao da Secretaria de Saude, Conforme boleto em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0901618 | 10/08/2015 | 380.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Medicamentos, destinados a manutencao do Hospital Municipal, Conforme Nota Fiscal No 000.076.561/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0901619 | 10/08/2015 | 285.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Medicamentos, destinados a manutencao do Hospital Municipal, Conforme Nota Fiscal No 000.077.424/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0901620 | 10/08/2015 | 2770.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Medicamentos, destinados a manutencao do Hospital Municipal, Conforme Nota Fiscal No 000.077.682/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0901621 | 10/08/2015 | 652.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Medicamentos, destinados a manutencao do Hospital Municipal, Conforme Nota Fiscal No 000.078.123/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0901622 | 10/08/2015 | 10348.46 | 05204667000120 | ARPE LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de exames laboratoriais destinados aos Usuarios da manutencao do Centro de Saude, referente ao 3o e o 4o Termo Aditivo, Conforme Nota Fiscal Nø0127056/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0901623 | 10/08/2015 | 1321.74 | 05204667000120 | ARPE LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de exames laboratoriais destinados aos Usuarios da manutencao do Hospital Municipal, referente ao 3o e o 4o Termo Aditivo, Conforme Nota Fiscal Nø012706/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212015 | 0901624 | 10/08/2015 | 3855.27 | 21691849000129 | JOSE EDMILSON OLIVEIRA TARGINO 02755719478 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimeticios, destinada ao Hospital Municipal, Conforme Nota Fiscal No056988/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0901625 | 10/08/2015 | 113.75 | 00003429921473 | PEDRO FERNANDES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento pelo pagamento de material para apoio e sustentacao fixa da utilizacao de soro e demais medicamentos, conforme cupom fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0901626 | 10/08/2015 | 5057.40 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Oxigenio e Ar Comprimido, destinados a manutencao do Hospital Municipal , Conforme Nota Fiscal No 000.028.577/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0901627 | 10/08/2015 | 50.00 | 00004310009484 | JOSE ROBERTO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento pelo pagamento de combustivel quando em vaigem a Recife/PE, conduzindo o diretor geral do hospital, Enfermeira coordenadora , medico ultrassonografista e pediatra para participar do treinamento do Circulo de Coracao no Real Hospital Portugues no dia 31 de Julho/2015, conforme cupom em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901628 | 10/08/2015 | 75.00 | 00004310009484 | JOSE ROBERTO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria, destinada ao credor acima mencionado, quando em viagem a Recife/PE, no dia 31 de Julho/2015, conduzindo o Diretor Geral do Hospital, Enfermeira Coordenadora e Medico Ultrassonografista ePediatra para participar do treinamento do Circulo do Coracao no Real Hospital Portugues, Conforme documento em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262015 | 0901629 | 10/08/2015 | 6225.20 | 17792942000152 | FRIGOLINS FRIGORIFICO LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios, destinados a manutencao do Hospital Municipal, Conforme Nota Fiscal No 000.002.716/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Farmacia Basica (BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112015 | 0901630 | 10/08/2015 | 1421.04 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Medicamentos, destinados a manutencao da Farmacia Basica, Conforme Nota Fiscal No000.175.075/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252015 | 0901631 | 10/08/2015 | 3829.00 | 07526979000185 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios, destinados a manutencao do Hospital Municipal, Conforme Nota Fiscal No 000.008.617/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Aquisicao de equipamentos para Saude (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000352015 | 0901632 | 10/08/2015 | 570.00 | 18312458000141 | MVA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ESCOLAR LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma impressora laser, destinada ao setor de contas do Hospital Municipal, conforme nota fiscal no63/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0901633 | 10/08/2015 | 930.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Botijoes de Gas, destinado a manutencao do Hospital Municipal, conforme nota fiscal no7791/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0901634 | 10/08/2015 | 38.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Botijao de Gas, destinado a manutencao da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal no7794/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0901635 | 10/08/2015 | 38.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Botijao de Gas, destinado a Unidade Basica de Saude do Portal, conforme nota fiscal no7793/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0901636 | 10/08/2015 | 38.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Botijao de Gas, destinado a Unidade Basica de Saude da Bela Vista, conforme nota fiscal no7792/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382015 | 0901637 | 10/08/2015 | 601.79 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza, destinada a manuntencao do Samu, conforme nota fiscal no000.003.993/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0901638 | 10/08/2015 | 280.00 | 18161069000162 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicidade volante relativo a divulgacao da campanha de multivacinacao entre os dias 15 a 31 de Agosto/2015, Conforme Nota Fiscal No012743/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0901639 | 10/08/2015 | 543.35 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Telefonica No 3361-2765, da Manutencao da Secretaria de Saude, relativo ao Mes de Julho/2015, Conforme Nota Fiscal No13165/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0901640 | 10/08/2015 | 110.30 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Telefonica No 3361-3126, da Manutencao do Samu, relativo ao Mes de Julho/2015, Conforme Nota Fiscal No 13218/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901641 | 10/08/2015 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria como Motorista, quando em viagem a Recife/PE, no dia 06 de Agosto/2015, conduzindo a paciente Maria da Penha Pereira, para realizacao de Exames junto ao Hospital Portugues, Conforme Declaracao em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901642 | 10/08/2015 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria como Motorista, quando em viagem a Recife/PE, no dia 03 de Agosto/2015, conduzindo o paciente Jocelito Felix da Silva, para realizacao de Exames junto ao Hospital Universitario Osvaldo Cruz, Conforme Declaracao em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901643 | 10/08/2015 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria como Motorista, quando em viagem a Recife/PE, no dia 04 de Agosto/2015, conduzindo o paciente Nicasio Magno Valentim Santos, para realizacao de Exames junto ao Hemope, Conforme Declaracaoem anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901644 | 10/08/2015 | 75.00 | 00004310009484 | JOSE ROBERTO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria, destinada ao credor acima mencionado, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, no dia 07 de Agosto/2015, conduzindo o paciente Evanaldo Tavares de Vascolncelos, para realizacao de Exames juntoao Hospital Napoleao Laureano, Conforme Declaracao em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0901645 | 11/08/2015 | 4063.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica da manutencao do Centro de Saude, relativo ao mes de Junho/2015, Conforme Nota Fiscal No 001.349.662 e CDC: 5/9981254-7 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0901646 | 11/08/2015 | 63.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica da manutencao da Vigilancia Epidemiologica, relativo ao mes de Julho/2015, Conforme Nota Fiscal No 000.898.790 e CDC: 5/346421-1 em Anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0901647 | 11/08/2015 | 373.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica da manutencao do Samu, relativo ao mes de Julho/2015, Conforme Nota Fiscal No 000.746.463 e CDC: 5/1531372-9 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0901648 | 11/08/2015 | 1452.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de energia eletrica da manutencao dos psf s, conforme notas de consumo em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. do Servico de Convivencia e Fortal. de Vinculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1001172 | 11/08/2015 | 17.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica da Manutencao do Peti, relativo ao Mes de Julho/2015, Conforme Nota Fiscal No 000.600.294 e CDC 5/1637077-7. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100424 | 11/08/2015 | 165.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de Energia Eletrica de Orgaos da Manutencao da Secretaria de Obras, relativo ao Mes de Julho/2015, Conforme CDC s 5/93263-2 e 5/547480-4 e Notas de consumo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100425 | 11/08/2015 | 370.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de Energia Eletrica da Manutencao da Secretaria de Obras, relativo ao Mes de Julho/2015, Conforme Nota Fiscal No 000.900.999 e CDC 5/1623077-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento urbano | Manutencao dos servicos de limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100426 | 11/08/2015 | 146.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica da manutencao dos Servicos Publicos, relativo ao mes de Julho/2015, Conforme Nota Fiscal No 001.124.492 e CDC 5/761952-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Ordenamento urbano | Implanatacao e manutencao dos servicos do transito municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100427 | 11/08/2015 | 57.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de Energia Eletrica da Manutencao dos Semaforos Municipais, relativo ao Mes de Julho/2015, Conforme Notas Fiscais Nos 000.600.421 - 000.980.600, CDC 5/1669453-1 e 5/1672574-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Energia | Energia Elétrica | Ordenamento urbano | Manutencao dos servicos de iluminacao publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100428 | 11/08/2015 | 2074.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de Energia Eletrica da Manutencao das Pracas Publicas Municipais, relativo ao mes de Julho/2015, Conforme Notas Fiscais Nos 000.745.070, 000.599.655, 001.124.204, CDC: 5/1314030-6, 5/346703-2 e CDC: 5/546493-8 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302015 | 1200350 | 11/08/2015 | 2400.00 | 00003661451421 | EDILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 30(Trinta)horas na aracao de terras no municipio de Esperanca, conforme nota fiscal no012753/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302015 | 1200351 | 11/08/2015 | 2400.00 | 00003661451421 | EDILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 30(Trinta)horas na aracao de terras no municipio de Esperanca, conforme nota fiscal no012752/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302015 | 1200352 | 11/08/2015 | 2400.00 | 00003661451421 | EDILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 30(Trinta)horas na aracao de terras no municipio de Esperanca, conforme nota fiscal no012751/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302015 | 1200353 | 11/08/2015 | 2160.00 | 00082544670487 | EDILEUSA GOUVEIA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 27(Vinte e Sete)horas na aracao de terras no municipio de Esperanca, conforme nota fiscal no012750/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302015 | 1200354 | 11/08/2015 | 2400.00 | 00082544670487 | EDILEUSA GOUVEIA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 30(Trinta)horas na aracao de terras no municipio de Esperanca, conforme nota fiscal no012749/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302015 | 1200355 | 11/08/2015 | 2400.00 | 00082544670487 | EDILEUSA GOUVEIA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 30(Trinta)horas na aracao de terras no municipio de Esperanca, conforme nota fiscal no012748/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302015 | 1200356 | 11/08/2015 | 2000.00 | 00004507623430 | ALDENIR DE OLIVEIRA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 25(Vinte e Cinco)horas na aracao de terras no municipio de Esperanca, conforme nota fiscal no012775/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302015 | 1200357 | 11/08/2015 | 2000.00 | 00004507623430 | ALDENIR DE OLIVEIRA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 25(Vinte e Cinco)horas na aracao de terras no municipio de Esperanca, conforme nota fiscal no012774/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302015 | 1200358 | 11/08/2015 | 2000.00 | 00004507623430 | ALDENIR DE OLIVEIRA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 25(Vinte e Cinco)horas na aracao de terras no municipio de Esperanca, conforme nota fiscal no012773/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302015 | 1200359 | 11/08/2015 | 2000.00 | 00004507623430 | ALDENIR DE OLIVEIRA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 25(Vinte e Cinco)horas na aracao de terras no municipio de Esperanca, conforme nota fiscal no012772/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302015 | 1200360 | 11/08/2015 | 1760.00 | 00070152237402 | ROBSON DINIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 22(Vinte e Duas)horas na aracao de terras no municipio de Esperanca, conforme nota fiscal no012771/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302015 | 1200361 | 11/08/2015 | 2000.00 | 00070152237402 | ROBSON DINIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 25(Vinte e Cinco)horas na aracao de terras no municipio de Esperanca, conforme nota fiscal no012770/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302015 | 1200362 | 11/08/2015 | 2000.00 | 00070152237402 | ROBSON DINIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 25(Vinte e Cinco)horas na aracao de terras no municipio de Esperanca, conforme nota fiscal no012769/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302015 | 1200363 | 11/08/2015 | 2000.00 | 00095305246415 | JOSINALDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 22(Vinte e Cinco)horas na aracao de terras no municipio de Esperanca, conforme nota fiscal no012768/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302015 | 1200364 | 11/08/2015 | 2000.00 | 00095305246415 | JOSINALDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 25(Vinte e Cinco)horas na aracao de terras no municipio de Esperanca, conforme nota fiscal no012767/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302015 | 1200365 | 11/08/2015 | 2000.00 | 00095305246415 | JOSINALDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 25(Vinte e Cinco)horas na aracao de terras no municipio de Esperanca, conforme nota fiscal no012766/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302015 | 1200366 | 11/08/2015 | 2000.00 | 00003360066405 | EMANUEL SOARES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 25(Vinte e Cinco)horas na aracao de terras no municipio de Esperanca, conforme nota fiscal no012759/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302015 | 1200367 | 11/08/2015 | 2000.00 | 00003360066405 | EMANUEL SOARES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 25(Vinte e Cinco)horas na aracao de terras no municipio de Esperanca, conforme nota fiscal no012758/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302015 | 1200368 | 11/08/2015 | 2000.00 | 00003360066405 | EMANUEL SOARES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 25(Vinte e Cinco)horas na aracao de terras no municipio de Esperanca, conforme nota fiscal no012757/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302015 | 1200369 | 11/08/2015 | 2000.00 | 00004745363435 | JOAO PAULO SOARES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 25(Vinte e Cinco)horas na aracao de terras no municipio de Esperanca, conforme nota fiscal no012762/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302015 | 1200370 | 11/08/2015 | 2000.00 | 00004745363435 | JOAO PAULO SOARES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 25(Vinte e Cinco)horas na aracao de terras no municipio de Esperanca, conforme nota fiscal no012761/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302015 | 1200371 | 11/08/2015 | 2000.00 | 00004745363435 | JOAO PAULO SOARES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 25(Vinte e Cinco)horas na aracao de terras no municipio de Esperanca, conforme nota fiscal no012760/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302015 | 1200372 | 11/08/2015 | 2000.00 | 00011131858727 | EDINILDO VIEIRA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 25(Vinte e Cinco)horas na aracao de terras no municipio de Esperanca, conforme nota fiscal no012756/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302015 | 1200373 | 11/08/2015 | 2000.00 | 00011131858727 | EDINILDO VIEIRA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 25(Vinte e Cinco)horas na aracao de terras no municipio de Esperanca, conforme nota fiscal no012755/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302015 | 1200374 | 11/08/2015 | 2000.00 | 00011131858727 | EDINILDO VIEIRA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 25(Vinte e Cinco)horas na aracao de terras no municipio de Esperanca, conforme nota fiscal no012754/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302015 | 1200375 | 11/08/2015 | 2000.00 | 00099686562400 | JOSENILDO ALVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 25(Vinte e Cinco)horas na aracao de terras no municipio de Esperanca, conforme nota fiscal no012765/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302015 | 1200376 | 11/08/2015 | 2000.00 | 00099686562400 | JOSENILDO ALVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 25(Vinte e Cinco)horas na aracao de terras no municipio de Esperanca, conforme nota fiscal no012764/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302015 | 1200377 | 11/08/2015 | 2000.00 | 00099686562400 | JOSENILDO ALVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 25(Vinte e Cinco)horas na aracao de terras no municipio de Esperanca, conforme nota fiscal no012763/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200378 | 11/08/2015 | 157.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de Energia Eletrica de Orgaos da Manutencao da Secretaria de Agricultura, relativo ao Mes de Julho/2015, Conforme Notas de consumo em anexo e CDC s 5/547775-7, 5/1122331-0, 5/546429-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Fortalecimento de acoes destinadas ao desenvolv. economico | Manutencao dos serv. de mercado feira e matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200379 | 11/08/2015 | 728.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica do Mercado Publico Municipal, relativo ao Mes de Julho/2015, Conforme Nota Fiscal No 000.898.789 e CDC 5/346117-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Fortalecimento de acoes destinadas ao desenvolv. economico | Manutencao dos serv. de mercado feira e matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200380 | 11/08/2015 | 1219.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica da manutencao do Mercado Publico, relativo ao mes de Julh/2015. Conforme Nota Fiscal No 000.597.988 e CDC 5/346117-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200381 | 11/08/2015 | 142.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica da manutencao da Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de Julho/2015, Conforme Nota Fiscal No 000.597.987 e CDC 5/346106-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200382 | 11/08/2015 | 323.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de Energia Eletrica de Orgaos da Manutencao da Secretaria de Agricultura, relativo ao Mes de Julho/2015 (Tanques e Chafariz), Conforme Nota de consumo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comunicações | Telecomunicações | Apoio Administrativo | Instalacao e manut. de repetidora de sinais de TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300377 | 11/08/2015 | 218.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica da manutencao da Repetidora de Sinais de TV, relativo ao mes de Julho/2015, Conforme Nota Fiscal No 001.129.382 e CDC 5/1527595-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Juridicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0300127 | 11/08/2015 | 2000.00 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao de Aviso de Licitacao-Pregao na Imprensa Nacional-Diario Oficial, Conforme Boleto No319922. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0400286 | 11/08/2015 | 90.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor da UNIAO na C/C Nø 12418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400287 | 11/08/2015 | 584.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de Energia Eletrica de Orgaos da Manutencao da Secretaria de Administracao, relativo ao mes de Julho/2015, Conforme Notas Fiscais No 001.125.346 e 000.149.736 e CDCs: 5/1423940-4 e 5/92859-8 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400288 | 11/08/2015 | 1292.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica da Sede da Prefeitura, relativo ao mes de Julho/2015, Conforme Nota Fiscal No 000.597.991 e CDC 5/346210-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500632 | 11/08/2015 | 7.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 00000011-0 TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500633 | 11/08/2015 | 7.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 00000011-0 TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500634 | 11/08/2015 | 119.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica do Setor de Tributos, relativo ao Mes de Julho/2015, Conforme Nota Fiscal No000.599.188 e CDC: 5/1111507-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Distrib. de fardamento/material didatico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222015 | 0701403 | 11/08/2015 | 27600.00 | 10738351000158 | S&M-INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fardamentos destinados as criancas da Rede Municipal de Ensino, conforme nota fiscal no000.000.282/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0701404 | 11/08/2015 | 7569.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas da energia eletrica da manutencao das Escolas Municipais do Ensino Fundamental,relativo ao mes,conforme notas de consumo em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0701405 | 11/08/2015 | 80.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de Energia Eletrica de Orgaos da Manutencao das Atividades Culturais, relativo ao mes de Julho/2015, Conforme Notas Fiscais No 001.128.018 e 001.128.017 e CDCs: 5/547393-9 e 5/547388-9 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao da Brinquedoteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0701406 | 11/08/2015 | 17.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de Energia Eletrica da Manutencao da Brinquedoteca, relativo ao Mes de Julho/2015, Conforme Nota fiscal no 000.978.928 e CDC 5/346269-4 de consumo em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0701407 | 11/08/2015 | 440.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de Energia Eletrica da Manutencao da Secretaria de Educacao, desta Edilidade, relativo ao mes de Julho/2015. Conforme Notas Fiscais Nos 000.597.984, 000.597.986, 000.599.275 e 001.203.777, CDC: 5/345991-4, CDC: 5/346064-9, CDC: 5/1145297-6 e CDC: 5/1458037-7 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0701408 | 11/08/2015 | 796.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de Energia Eletrica da Manutencao das Creches Municipais, relativo ao Mes de Julho/2015. Conforme Notas Fiscais Nos 000.745.065, 001.203.945, 000.821.703 e 001.203.536, CDC: 5/346440-1, 5/1595423-3, 5/347605-8 e 5/1274605-3 em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0701409 | 11/08/2015 | 66.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica da Manutencao do Ensino Infantil-Pre Escolar, relativo ao Mes de Julho/2015, Conforme Nota Fiscal No 001.354.186 e CDC 5/548235-1. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500635 | 12/08/2015 | 15.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 7.826-3 IPVA REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1300378 | 12/08/2015 | 670.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoria destinada ao Desfile Civico do dia 07 de Setembro/2015, deste municipio, Conforme Nota Fiscal No 000.002.899/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1300379 | 12/08/2015 | 389.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoria destinadas ao Desfile Civico de 07 de Setembro/2015, conforme nota fiscal no1367/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1001173 | 12/08/2015 | 15.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios na CC/C no11.276-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901649 | 12/08/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE D.P.I.DE C.GRANDE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contraste em Tomografia realizada na Paciente: Maria Aparecida dos Santos, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Nota Fiscal No42312/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901650 | 12/08/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE D.P.I.DE C.GRANDE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contraste em Tomografia realizada no Paciente: Jose Firmino de Souza, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Nota Fiscal No 42311/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901651 | 12/08/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE D.P.I.DE C.GRANDE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contraste em Tomografia realizada na Paciente: Delma Delmira dos Santos Pereira Nobre, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Nota Fiscal No 42310/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901652 | 12/08/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE D.P.I.DE C.GRANDE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contraste em Tomografia realizada na Paciente: Maria Aparecida Paulino Barbosa, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Nota Fiscal No 42309/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0901653 | 13/08/2015 | 2089.75 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas ao veiculo ambulancia de Placa OFB-3888, da Manutencao do Samu, Conforme Nota Fiscal No 000.003.740/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0901654 | 13/08/2015 | 3891.35 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas ao veiculo Ambulancia de Placa OEZ-8998, da Manutencao do Samu, Conforme Nota Fiscal No 000.003.737/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0901655 | 13/08/2015 | 581.93 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos dde mecanico geral no veiculo de Placa OFB-3888, da Manutencao do Samu, Conforme Nota Fiscal No 40612/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0901656 | 13/08/2015 | 819.78 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos dde mecanico no veiculo Ambulancia de Placa OEZ-8998, da Manutencao do Samu, Conforme Nota Fiscal No 40609/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 1001174 | 13/08/2015 | 1228.79 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo de Placa PFK-7428, da Manutencao do Creas, Conforme Nota Fiscal No 000.003.738/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 1001175 | 13/08/2015 | 259.56 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos dde mecanico geral no veiculo de Placa PFK-7428, da Manutencao do Creas, Conforme Nota Fiscal No 40610/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 1100429 | 13/08/2015 | 970.83 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica em geral, no Trator 275, da Manutencao da Secretaria de Obras, Conforme Nota Fiscal No 40611/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500636 | 13/08/2015 | 7.85 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios na C/C No 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0701410 | 13/08/2015 | 3407.30 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para o veiculo Onibus de Placa OFB-3799, da Manutencao do Transporte Escolar, Conforme Nota Fiscal No 000.003.745/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0701411 | 13/08/2015 | 3514.37 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para o veiculo Onibus de Placa OGF-4030, da Manutencao do Transporte Escolar, Conforme Nota Fiscal No 000.003.744/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0701412 | 13/08/2015 | 4286.84 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para o veiculo Onibus de Placa OFB-4858, da Manutencao do Transporte Escolar, Conforme Nota Fiscal No 000.003.747/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0701413 | 13/08/2015 | 3043.30 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para o veiculo Onibus de Placa MNH-9499, da Manutencao do Transporte Escolar, Conforme Nota Fiscal No 000.003.746/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0701414 | 13/08/2015 | 3748.45 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para o veiculo Onibus de Placa OGE-6550, da Manutencao do Transporte Escolar, Conforme Nota Fiscal No 000.003.743/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0701415 | 13/08/2015 | 2407.61 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para o veiculo Onibus de Placa OGE-5650, da Manutencao do Transporte Escolar, Conforme Nota Fiscal No 000.003.742/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0701416 | 13/08/2015 | 2116.88 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para o veiculo Onibus de Placa OEV-5210, da Manutencao do Transporte Escolar, Conforme Nota Fiscal No 000.003.741/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0701417 | 13/08/2015 | 1288.02 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de mecanica geral no veiculo Onibus de Placa OGF-4030, da Manutencao do Transporte Escolar, Conforme Nota Fiscal No40622/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0701418 | 13/08/2015 | 1154.70 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de mecanica geral no veiculo Onibus de Placa OEV-5210, da Manutencao do Transporte Escolar, Conforme Nota Fiscal No40623/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0701419 | 13/08/2015 | 1008.27 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de mecanica geral no veiculo Onibus de Placa OGE-5650, da Manutencao do Transporte Escolar, Conforme Nota Fiscal No40624/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0701420 | 13/08/2015 | 1007.94 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de mecanica geral no veiculo Onibus de Placa OGE-6550, da Manutencao do Transporte Escolar, Conforme Nota Fiscal No40625/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0701421 | 13/08/2015 | 843.57 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de mecanica geral no veiculo Onibus de Placa OFB-3799, da Manutencao do Transporte Escolar, Conforme Nota Fiscal No40626/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0701422 | 13/08/2015 | 1586.80 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de mecanica geral no veiculo Onibus de Placa OFB-4858, da Manutencao do Transporte Escolar, Conforme Nota Fiscal No40615/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0701423 | 13/08/2015 | 999.72 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de mecanica geral no veiculo Onibus de Placa MNH-9499, da Manutencao do Transporte Escolar, Conforme Nota Fiscal No40613/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0701424 | 13/08/2015 | 346.08 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de mecanica geral no veiculo Van de Placa NPX-9627, da Manutencao da Secretaria de Educacao, Conforme Nota Fiscal No40608/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0701425 | 13/08/2015 | 1723.09 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Van de Placa NPX-9627, da Manutencao da Secretaria de Educacao, Conforme Nota Fiscal No3736/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0701426 | 14/08/2015 | 75.00 | 00023771720400 | MARIA DO CARMO MONTEIRO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diarias destinadas a credora acima mencionada, quando em viagem a Campina Grande/PB, no dia 04 de Agosto/2015, para participar do Seminario Inicial de coordenadores locais PNAIC, no Centro de Treinamento de Professores de Campina Grande no periodo de 08h as 12h e 13h as 17h, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Distrib. de fardamento/material didatico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222015 | 0701427 | 14/08/2015 | 6732.00 | 10738351000158 | S&M-INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fardamentos para as criancas da Rede Municipal de Ensino, conforme nota fiscal no284/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso a Educacao | Aquisicao de Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0701428 | 14/08/2015 | 5184.42 | 07526979000185 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios, destinados a Merenda Escolar da manutencao do EJA, Conforme Nota Fiscal No 000.008.690/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0701429 | 14/08/2015 | 60.00 | 00097964956434 | RUBENS PINTO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de conserto de 02(Duas) panelas de pressao da manutencao da Creche Vovo Betinha, conforme nota fiscal no012796/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0701430 | 14/08/2015 | 2900.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de Empresa especializada para prestacao de servicos de monitoramento 24 HS, na Secretaria de Agricultura, desta edilidade, relativo a 5a(Quinta)Parcela, conforme Nota Fiscal No528/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500716 | 14/08/2015 | 14.40 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios na C/C no115.800-7 BRADESCO FORNECEDORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Planejamento e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0600043 | 14/08/2015 | 72.85 | 00005869718406 | JOAO ALFREDO CABRAL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento pelo pagamento de refeicoes quando em viagem a Joao Pessoa/PB, conforme nota fiscal no030826/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0500637 | 14/08/2015 | 400.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de Empresa especializada para prestacao de servicos de monitoramento 24 HS, no Setor de Tributos, desta edilidade, relativo a 5a(Quinta)Parcela, conforme Nota Fiscal No530/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000452014 | 0400289 | 14/08/2015 | 1200.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE PARA AREA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Seccao de Direito de uso de Software para Area Publica referente ao Portal do Servidor para Secretaria de Administracao, relativo ao Mes de Julho/2015, Conforme Nota fiscal No 1001288/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000452014 | 0400290 | 14/08/2015 | 1400.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE PARA AREA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Seccao de de direiro de uso do Software para Area Publica referente a Recursos Humanos e Folha de Pagamento, para Secretaria de Administracao, relativo ao Mes de Julho/2015, Conforme Nota Fiscal No 1001289/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0400291 | 14/08/2015 | 383.32 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos das Postagens em Correspondencias Oficiais, Conforme Demonstrativo/Extrato de Servicos Contrato No 9912274914, Fatura No 24653. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0400292 | 14/08/2015 | 2911.24 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de Telefonia Movel Celular com abertura no Municipio de Esperanca/PB, destinado as Secretarias de Administracao Municipal, relativo ao Mes Agosto/2015 Conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1100430 | 14/08/2015 | 100.00 | 03856306000132 | TARCISIO DANTAS DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reposicao de Pecas da Moto de Placa MNW-8183, da Manutencao da Secretaria de Obras, Conforme Nota Fiscal No 1754/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 1100431 | 14/08/2015 | 38.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Botijao de Gas, destinado a manutencao da Secretaria de Obras, Conforme Nota Fiscal No7787/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382015 | 1100432 | 14/08/2015 | 237.31 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos de limpeza, destinados a manutencao da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal no000.003.976/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1100433 | 14/08/2015 | 174.00 | 03856306000132 | TARCISIO DANTAS DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material, destinado a Moto de Placa MNW-8183, da Manutencao da Secretaria de Obras, Conforme Nota Fiscal No 000.000.807/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1100434 | 14/08/2015 | 40.00 | 03856306000132 | TARCISIO DANTAS DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinado a Moto de Placa MNH-9003, da Manutencao da Secretaria de Obras, Conforme Nota Fiscal No 000.000.808/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1100435 | 14/08/2015 | 15.00 | 03856306000132 | TARCISIO DANTAS DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de substituicao de Pecas da Moto de Placa MNH-9003, da Manutencao da Secretaria de Obras, Conforme Nota Fiscal No1752/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1100436 | 14/08/2015 | 425.98 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Telefonica No 3361-3747, da Manutencao da Secretaria de Obras, relativo ao Mes de Julho/2015, Conforme Nota Fiscal No 13276/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1001176 | 14/08/2015 | 2136.00 | 00003358525481 | PETRONIO VIEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divisorias de gesso e forro de gesso nas novas instalacoes do CRAS, situada na Rua : Floriano Peixoto, conforme nota fiscal no012805/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1300380 | 14/08/2015 | 2934.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de linhas e bandeirolas, destinadas as festividades juninas do Sao Pedro/2015, Conforme Nota Fiscal No 000.002.220/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200384 | 14/08/2015 | 500.00 | 05215841000130 | LUIZ BORGES DE MEDEIROS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de remocao da PC Escavadeira, dentro do Municipio, Conforme Nota Fiscal No 40331/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 1200385 | 14/08/2015 | 500.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de Empresa especializada para prestacao de servicos de monitoramento 24 HS, na Secretaria de Agricultura, desta edilidade, relativo a 5a(Quinta)Parcela, conforme Nota Fiscal No529/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300381 | 17/08/2015 | 500.00 | 00005630725475 | JOAO BATISTA SILVA SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio financeiro, destinado ao Evento 1o Encontro Polpular de Capoeira em Esperanca/PB que ocorrera no dia 06 de Setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300382 | 17/08/2015 | 500.00 | 00003682194452 | WAGNER MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio financeiro, destinado ao 1ø Campeonato Interno de Karate a ser realizado no dia 23 de Agosto/2015, conforme oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382015 | 1001177 | 17/08/2015 | 63.94 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza, destinados a manutencao do Conselho Tutelar, conforme nota fiscal no000.003.977/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1001178 | 17/08/2015 | 520.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de funeral de: Hilda Agostinho Pereira, Conforme Certidao de Obito No 311428957, Livro C-00004, No 3145, Folha 47 e Nota Fiscal No242/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 1001179 | 17/08/2015 | 500.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de Empresa especializada para prestacao de servicos de monitoramento 24 HS, na Secretaria de Assistencia Social, desta edilidade, relativo a 5a(Quinta)Parcela, conforme Nota Fiscal No 531/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122015 | 1001180 | 17/08/2015 | 360.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Mercadoria destinada a Criancas Carentes com Necessidades Nutricionais Especiais do Municipio, Conforme Nota Fiscal No 000.024.490/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1001181 | 17/08/2015 | 7.85 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Precatorios na C/C No 20.743-8 CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. do Servico de Convivencia e Fortal. de Vinculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1001182 | 17/08/2015 | 7.85 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Precatorios na C/C No 20.845-0 FMAS-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001183 | 17/08/2015 | 300.00 | 00085342386420 | MARIA DA CONCEICAO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para realizacao de Exame Especializado, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001184 | 17/08/2015 | 100.00 | 00097697982404 | JOSE PAJAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para aquisicao de Generos Alimeticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001185 | 17/08/2015 | 200.00 | 00007383914414 | VITORIA MARIA BERTOLDO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de Generos Alimeticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001186 | 17/08/2015 | 100.00 | 00002070817431 | ANTONIO ROBERVALDO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para aquisicao de Generos Alimeticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001187 | 17/08/2015 | 80.00 | 00004762960489 | MARIA DE LOURDES MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de Generos Alimeticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001188 | 17/08/2015 | 150.00 | 00005188939444 | CILENE VICENTE CLEMENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de Material de Construcao, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001189 | 17/08/2015 | 100.00 | 00001192433424 | ANA CARLA DINIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de Generos Alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001190 | 17/08/2015 | 150.00 | 00033457964491 | MARIA HELENA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para realizacao de Exames Especializados, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001191 | 17/08/2015 | 200.00 | 00002531947418 | ORLANDO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para aquisicao de Generos Alimeticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001192 | 17/08/2015 | 70.00 | 00008020683402 | SILVANICE DE SOUZA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para realizacao de Exames Especifico, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Ordenamento urbano | Implanatacao e manutencao dos servicos do transito municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100437 | 17/08/2015 | 100.00 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Organizacao do Transito do nosso Municipio, no dia 15 de Agosto de 2015, Conforme Nota Fiscal nø012806/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382015 | 0901657 | 17/08/2015 | 3006.54 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos de limpeza, destinados a manutencao do Hospital Municipal, conforme nota fiscal no000.003.979/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362015 | 0901658 | 17/08/2015 | 86.20 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material Medico Hospitalar, destinados ao Hospital Municipal, Conforme Nota Fiscal No 000.048.132/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0901659 | 17/08/2015 | 2410.00 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Medicamentos, destinados ao Hospital Municipal, Conforme Nota Fiscal No 000.048.170/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162015 | 0901660 | 17/08/2015 | 2561.00 | 11028769000134 | ANA KARLA LUCAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de Exames Citopatologicos deste municipio, relativo ao mes de Junho/2014, conforme nota fiscal no87/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0901661 | 17/08/2015 | 479.20 | 00023740353449 | ROSETE BEZERRA CAVALCANTE ARCOVERDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento pelo pagamento de mercadorias destinadas ao Laboratorio do Hospital Municipal, Conforme Cupom Fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0901662 | 17/08/2015 | 1500.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de Empresa especializada para prestacao de servicos de monitoramento 24 HS, nas Unidades Basicas de Saude, desta edilidade, relativo a 5a(Quinta)Parcela, conforme Nota Fiscal No527/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412015 | 0901663 | 17/08/2015 | 4725.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta, transporte e tratamento de destinacao final de residuos de servico de saude, conforme nota fiscal no1000426/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Farmacia Basica (BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362015 | 0901664 | 17/08/2015 | 361.50 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica do municipio, conforme nota fiscal no012179/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Farmacia Basica (BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362015 | 0901665 | 17/08/2015 | 15.50 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica, conforme nota fiscal no012180/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0901666 | 17/08/2015 | 309.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica da Manutencao da Secretaria de Saude, com vencimento em 16/09/2015, Conforme Nota Fiscal No 000.471.635 e CDC 5/346108-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901667 | 17/08/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE D.P.I.DE C.GRANDE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contraste em Tomografia realizada na Senhora: Maria Genuina Candido, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Nota Fiscal No 42394/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382015 | 0701431 | 17/08/2015 | 4454.86 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos de limpeza destinados a manutencao da EScolas da Rede Municipal de Ensino, conforme nota fiscal no000.003.978/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0701432 | 17/08/2015 | 110.00 | 00097964956434 | RUBENS PINTO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto com troca de mangueira e registo do Fogao Industrial da Escola da Rede Municipal Jose Paulino Machado, conforme nota fiscal no012795/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0701433 | 17/08/2015 | 386.00 | 00009997521463 | FRANCISCO DE ASSIS ROSIMIRO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de servente na recuperacao e ampliacao da Escola Municipal Agostinho de Oliveira-Lajedao, conforme nota fiscal no012809/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0701434 | 17/08/2015 | 386.00 | 00009906144416 | IVONALDO FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de servente na recuperacao e ampliacao da Escola Municipal Agostinho de Oliveira-Lajedao, conforme nota fiscal no012811/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0701435 | 17/08/2015 | 386.00 | 00003556197413 | JEAN CARLOS INOCENCIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de servente na recuperacao e ampliacao da Escola Municipal Agostinho de Oliveira-Lajedao, conforme nota fiscal no012812/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0701436 | 17/08/2015 | 835.00 | 00005995155466 | JULIO CEZAR DE OLIVEIRA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de pedreiro na recuperacao e ampliacao da Escola Municipal Agostinho de Oliveira-Lajedao, conforme nota fiscal no012813/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0701437 | 17/08/2015 | 575.00 | 00091110025491 | DAMIAO CAETANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de pedreiro na recuperacao e ampliacao da Escola Municipal Agostinho de Oliveira-Lajedao, conforme nota fiscal no/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0701438 | 17/08/2015 | 386.00 | 00000995447845 | JOSE ANTONIO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de servente na recuperacao e ampliacao da Escola Municipal Agostinho de Oliveira-Lajedao, conforme nota fiscal no012815/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0701439 | 17/08/2015 | 386.00 | 00030910013420 | INACIO FERNANDES LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de servente na recuperacao e ampliacao da Escola Municipal Agostinho de Oliveira-Lajedao, conforme nota fiscal no012816/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0701440 | 17/08/2015 | 575.00 | 00019061912806 | ESPEDITO MIZAEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de pedreiro na recuperacao e ampliacao da Escola Municipal Agostinho de Oliveira-Lajedao, conforme nota fiscal no012817/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0701441 | 17/08/2015 | 575.00 | 00058632212400 | ANTONIO SOUSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de pedreiro na recuperacao e ampliacao da Escola Municipal Agostinho de Oliveira-Lajedao, conforme nota fiscal no012818/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0701442 | 18/08/2015 | 23.55 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Precatorios na C/C No5.151-9 MDE . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0701443 | 18/08/2015 | 5777.00 | 11750184000123 | METAL ZONE COM. DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado para a Banda Marcial das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme nota fiscaql no000.001.151/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0701444 | 18/08/2015 | 265.87 | 00435963000118 | QUEIROZ ARAUJO & CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material destinados a Banda Marcial das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme nota fiscal no9124/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0400293 | 18/08/2015 | 309.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor da UNIAO na C/C Nø 12418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0400294 | 18/08/2015 | 422.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor da UNIAO na C/C Nø 12418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0400295 | 18/08/2015 | 325.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor da UNIAO na C/C Nø 12418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200946 | 18/08/2015 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP- FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao em favor da FAMUP, na c/c no 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200947 | 18/08/2015 | 75.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria destinada ao Motorista acima mencionado, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, no dia 18/08/2015, para resolver assuntos desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500638 | 18/08/2015 | 47.10 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Precatorios na C/C No 12.376-5.ITBI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500639 | 18/08/2015 | 7.85 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Precatorios na C/C No40.398-9 DIVERSOS . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0901668 | 18/08/2015 | 39.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Precatorios na C/C No 7.886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Energia | Energia Elétrica | Ordenamento urbano | Manutencao dos servicos de iluminacao publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100438 | 18/08/2015 | 9761.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica de Iluminacao Publica, relativo ao Mes de Julho/2015, Conforme Nota Fiscal No 000.525.017 e CDC: 5/935965. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1001193 | 18/08/2015 | 7.85 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Precatorios na C/C No 20.739-X IGD-SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1001194 | 18/08/2015 | 23.55 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Precatorios na C/C No 11.276-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001195 | 19/08/2015 | 200.00 | 00003043449401 | GIVANILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para aquisicao de generos alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0901669 | 19/08/2015 | 80.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com rifa de energia eletrica da manutencao do Caps, relativo ao mes de Agosto/2015, conforme nota fiscal no000.571.909 e CDC 5/1170650-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500640 | 19/08/2015 | 7.85 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Precatorios na C/C No 7.058-0 IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento de precatorios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300128 | 19/08/2015 | 519.92 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Precatorios na C/C No 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento de precatorios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300129 | 19/08/2015 | 5199.26 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Precatorios na C/C No 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400296 | 19/08/2015 | 27.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de Energia Eletrica do Arquivo Municipal, relativo ao Mes de Agosto/2015, Conforme Notas Fiscais Nos 000.881.492, 000.881.502, CDC: 5/1340072-6 e CDC: 5/1339907-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0701445 | 19/08/2015 | 457.60 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Banda Marcial das Escolas Municipais, conforme nota fiscal no000.001.372/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0701446 | 19/08/2015 | 7.85 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Precatorios na C/C No 5.151-9 MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0400297 | 20/08/2015 | 150.00 | 21633529000112 | SARA LIRA DE MEDEIROS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na higienizacao no veiculo SPIN de placa OGD-5219 da manuterncao da Secretaria de Administracao, conforme nota fiscal no012822/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500641 | 20/08/2015 | 1337.72 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP na C/C No 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901670 | 20/08/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE D.P.I.DE C.GRANDE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contraste em Tomografia realizada em Toscanine Jose da Silva, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Nota Fiscal No 00023560/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0901671 | 20/08/2015 | 4957.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Medicamentos, destinados ao Hospital Municipal, Conforme Nota Fiscal No 000.001.665/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001196 | 20/08/2015 | 200.00 | 00004670049437 | MARIA DO SOCORRO ELEUTERIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para realizacao de Exame Especializado, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001197 | 20/08/2015 | 200.00 | 00009879748743 | MARCOS ANTONIO DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para pagamento de aluguel de sua residencia, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001198 | 20/08/2015 | 1460.10 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para os Kits de enxoval, destinados ao Projeto Mamae Bebe, conforme nota fiscal no000.013.163/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001199 | 20/08/2015 | 150.00 | 00031639550704 | HELIO MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de generos alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000242015 | 1300386 | 20/08/2015 | 7800.00 | 41207796000135 | AS.ASSIST. E COMUNITARIA ESPERAN€A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao publicitaria dos Festejos Juninos da cidade de Esperanca/PB, nos dias 22 a 29 de Junho/2015, conforme nota fiscal no012828/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativid. da Sec. de Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1300383 | 21/08/2015 | 1900.00 | 12610937000168 | RADIO CIDADE ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acao de Horario para apresentacao do Programa Esperanca no Ar com conteudo de interesse Publico, relativo ao mes de Agosto/2015, Conforme Nota Fiscal No 7243/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Fortalecimento de acoes destinadas ao desenvolv. economico | Manutencao dos serv. de mercado feira e matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 1200386 | 21/08/2015 | 295.00 | 19844321000109 | JEFFERSON KILSON SOUSA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoria destinada a manutencao do Matadouro Publico, conforme nota fiscal no000.000.037/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200387 | 21/08/2015 | 753.00 | 21688618000166 | MARIA DAS GRACAS PORTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de alimentacao das equipes de suporte realizando trabalhos de manutencao da Secretaria de Agricultura no periodo de 01 a 17 de Julho/2015, conforme nota fiscal no012803/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1200388 | 21/08/2015 | 344.00 | 18162166000170 | LUANA BRAGA BATISTA BRONZEADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas as equipes de suporte realizando trabalho de manutencao para a Secretaria de Agricultura no periodo de 01 a 17 de Julho/2015, conforme nota fiscal no061495/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Ordenamento urbano | Implanatacao e manutencao dos servicos do transito municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100441 | 21/08/2015 | 3000.00 | 21957742000180 | GLEIRISTON DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e Instalacao com substituicao dos controles de Semaforos neste Municipio,onforme Nota Fiscal No 89232/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1100442 | 21/08/2015 | 400.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 10(Dez)manilhas de concreto, destinadas para recuperacao de redes de esgoto em diversas ruas do municipio, conforme nota fiscal no000.000.663/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 1100443 | 21/08/2015 | 987.23 | 19844321000109 | JEFFERSON KILSON SOUSA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinadas a manutencao da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal no000.000.036/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1001200 | 21/08/2015 | 7.85 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios na C/C No 11.276-3 FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1001201 | 21/08/2015 | 650.00 | 00095285199468 | EINSTEIN ALENCAR MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de 13(Treze) gravacoes e Edicoes de Audio, anunciando o recadastramento do Bolsa Familia, nas comunidades:Logradouro, Timbauba,Lagoa das Cinzas e Araras, Riacho Fundo, Riacho Amarelo e Alto dos Pintos, Sitio Junco, Cicero Romana II,Pintado, Lagoa dos Cavalos, Cruz Queimada e Tavares, Mulatinha, Cinzas e Riacho do Boi, Sitio Bela Vista, Sao Miguel, Ze Lopes, Campestre, conforme nota fiscal no012822/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1001202 | 21/08/2015 | 570.00 | 09443541000169 | RANIERY BRANDAO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fotografias do Book das gravidas do Projeto Mamae Bebe da manutencao do Cras, conforme nota fiscal no600/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001203 | 21/08/2015 | 300.00 | 00005732037411 | EDNILSON FERNANDES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para realizacao de exame especializado por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001204 | 21/08/2015 | 70.00 | 00087557800400 | KARMEIN BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de generos alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001205 | 21/08/2015 | 70.00 | 00010215828402 | SANDRELI GALDINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de generos alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001206 | 21/08/2015 | 70.00 | 00006985047475 | LUCICLEIDE AUGUSTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de generos alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1001207 | 21/08/2015 | 530.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de funeral de Maria Jose Pedro da Silva, Conforme Certidao de Obito No225066289, Livro C-00043, No 29229, Folha 112ota Fiscal No 241/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1001208 | 21/08/2015 | 530.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de funeral de Luiz Soares de Lima , conforme Certidao de Obito No 225127849, Livro C-00074, No30835, Folha 85 e Nota Fiscal No 243/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1001209 | 21/08/2015 | 500.00 | 12086623000108 | MARCOS ANTONIO SANTIAGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 1.000 (Hum Mil), bolsas plasticas para carteirinhas do Centro de referencia e assistencia social, destinados a Manutencao do CRAS, Conforme Nota Fiscal No 000935/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1001210 | 21/08/2015 | 2560.50 | 35438753000168 | ALBERTO CESAR BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Kits de enxoval destinados ao Projeto Mamae Bebe, conforme nota fiscal no1580/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 1001211 | 21/08/2015 | 764.80 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material grafico, destinado a Secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal no310/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001212 | 21/08/2015 | 150.00 | 00003555116495 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma juda financeira destinada ao credor acima mencionado para pagamento de aluguel,por ser pessoa carente deste municipio, conforme lei nø992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001213 | 21/08/2015 | 200.00 | 00005423418402 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para realizacao de exame especializado em favor do menor Luiz Silva Camilo, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001214 | 21/08/2015 | 100.00 | 00039523969404 | VERA LUCIA DE LUNA EUSTAQUIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma juda financeira destinada a credora acima mencionada para aquisicao de generos alimenticios,por ser pessoa carente deste municipio, conforme lei nø992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901672 | 21/08/2015 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria como Motorista, quando em viagem a Recife/PE, no dia 13 de Agosto/2015, conduzindo a paciente Adilma P. da Silva, para realizacao de Exames junto ao IMIP, Conforme Declaracao em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901673 | 21/08/2015 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria como Motorista, quando em viagem a Joao Pessoa, no dia 14 de Agosto/2015, conduzindo a paciente Maria da Gloria Quirino Santos, para realizacao de Exames junto ao Hospital Napoleao Laureano, Conforme Declaracao em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901674 | 21/08/2015 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria como Motorista, quando em viagem a Recife/PE, no dia 11 de Agosto/2015, conduzindo a paciente Maria das Gracas Gomes Oliveira, para realizacao de Exames junto ao Hospital das Clinicas, Conforme Declaracao em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0901675 | 21/08/2015 | 15.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de combustivel pelo abastecimento destinado ao veiculo de placa NPX-6178, quando em viagem a Recife/PE no dia 14 Agosto/2015, conforme cupomfiscal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0901676 | 21/08/2015 | 15.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de combustivel pelo abastecimento destinado ao veiculo de placa OGD-5219, quando em viagem a Recife/PE no dia 13 de Agosto/2015, conforme cupom fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500642 | 21/08/2015 | 100.00 | 00033457166404 | AURECILIO CARDOSO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de Ar Condicionado tipo Split, na secretaria de Financas, Conforme Nota Fiscal No 012820/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0400298 | 21/08/2015 | 250.00 | 00000094094403 | OSEANO DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa OFZ-8584, no dia 20/08/2015 com saida da sede do municipio ate a cidade de Joao Pessoa/PBice versa, junto com o Funcionario do Setor de Identidade Danilo Jorge dos Santos Soares para prestacao de contas e material de identificacao civil, Conforme nota fiscal no012896/2015.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400299 | 21/08/2015 | 60.00 | 00004042738400 | GIVANILDO ROCHA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de seguranca na sede da Prefeitura no dia 14 de Agosto/2015, conforme nota fiscal no012838/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Juridicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0300130 | 21/08/2015 | 110.00 | 00004627075472 | LUIZ ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de Placa OFZ-4685, quando em viagem com Demandas Judiciais, com saida da Sede do Municipio ate a cidade de Areia/PB, no dia 19 de Agosto/2015, Conforme Nota Fiscal No012837/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0200949 | 21/08/2015 | 166.54 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento pelo pagamento de almoco quando em viagem a Joao Pessoa/PB para resolver assuntos desta edilidade no dia 07 de Agosto/2015, conforme cupom em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0200950 | 21/08/2015 | 90.26 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento pelo pagamento de almoco quando em viagem a Joao Pessoa/PB para resolver assuntos desta edilidade no dia 04 de Agosto/2015, conforme cupom fiscal ema anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0200951 | 21/08/2015 | 112.22 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento pelo pagamento de almoco quando em viagem a Joao Pessoa/PB para resolver assuntos desta edilidade no dia 20 de Agosto/2015, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000162015 | 0200952 | 21/08/2015 | 1320.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIAÇAO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 300(Trezentas) Passagens de locomocao, com destino Esperanca a Campina Grande/PB para atender as necessidades da Prefeitura de Esperanca/PB,referente ao mes de Julho/2015 conforme nota fiscal no1953/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000162015 | 0200953 | 21/08/2015 | 1320.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIAÇAO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 300(Trezentas) Passagens de locomocao, com destino Campina Grande/PB a Esperanca/PB para atender as necessidades da Prefeitura de Esperanca/PB, conforme nota fiscal no2012/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 0701447 | 21/08/2015 | 1140.44 | 19844321000109 | JEFFERSON KILSON SOUSA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoria destinadas a manutencao da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal no000.000.034/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso a Educacao | Aquisicao de Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0701448 | 21/08/2015 | 12143.32 | 07526979000185 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios, destinados a Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, Conforme Nota Fiscal No 000.008.691/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso a Educacao | Aquisicao de Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0701449 | 21/08/2015 | 500.00 | 00011004738404 | ROBERTO ALVES DE OLINDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 250 Kg de macaxeira, destinadas a Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino-PNAE, conforme nota fiscal no060159/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Distrib. de fardamento/material didatico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222015 | 0701450 | 21/08/2015 | 15268.00 | 10738351000158 | S&M-INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fardamentos para as criancas da Rede Municipal de Ensino, conforme nota fiscal no000.000.285/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso a Educacao | Aquisicao de Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0701451 | 21/08/2015 | 2109.00 | 00000746001410 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 222 Kg de galinha caipira, destinada a Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino-PNAE, conforme nota fiscal no061418/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0701452 | 21/08/2015 | 75.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria destinada ao motorista acima mencionado, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, no dia 06/08/2015, conduzindo a Equipe pedagogica da Secretaria de Educacao, para participar da formacao dos Coordenadores para a Prova Brasil, Conforme Oficio em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso a Educacao | Aquisicao de Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0701453 | 21/08/2015 | 728.00 | 00095146636400 | ANTONIO OLIVEIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 182 Kg de feijao carioca, destinados a Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino-PNAE, conforme nota fiscal no062521/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso a Educacao | Aquisicao de Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0701454 | 21/08/2015 | 429.00 | 00043605443400 | GIL CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 195 Kg de batata doce, destinados a Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino-PNAE, conforme nota fiscal no062504/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso a Educacao | Aquisicao de Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0701455 | 21/08/2015 | 968.00 | 00012672622817 | MOACIR FREIRE BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 440 Kg de batata doce, destinados a Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino-PNAE, conforme nota fiscal no062509/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522014 | 0701456 | 21/08/2015 | 2300.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria pedagogica junto a Secretaria de Educacao, relativo ao mes de Agosto/2015, conforme nota fiscal no1000538/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0701457 | 21/08/2015 | 400.00 | 00012687827428 | THAYNARA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pertinentes a 7a(Setima)parcela da oficineira supra citada do PDDE Integral/2015, pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Josefa Araujo Pinheiro. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0701458 | 21/08/2015 | 400.00 | 00011527713458 | DAVI CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pertinentes a 7a(Setima)parcela do oficineiro supra citado do PDDE Integral/2015, pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Josefa Araujo Pinheiro. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0701459 | 21/08/2015 | 400.00 | 00098290231415 | PAULO OLIMPIO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pertinentes a 7a(Setima)parcela do oficineiro supra citado do PDDE Integral/2015, pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Josefa Araujo Pinheiro. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0701460 | 21/08/2015 | 400.00 | 00007564595400 | ERIKA ALVES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pertinentes a 7a(Setima)parcela da oficineira supra citada do PDDE Integral/2015, pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Josefa Araujo Pinheiro. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0701461 | 21/08/2015 | 400.00 | 00009923424499 | JESICA RAYANE DE ARAUJO CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pertinentes a 7a(Setima)parcela da oficineira supra citada do PDDE Integral/2015, pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Josefa Araujo Pinheiro. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0701462 | 21/08/2015 | 400.00 | 00001608616401 | JOSE MAICO DOS SANTOS ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pertinentes a 6a(Sexta)parcela do oficineiro supra citado do PDDE Integral/2015, pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Josefa Araujo Pinheiro. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0701463 | 21/08/2015 | 400.00 | 00001608616401 | JOSE MAICO DOS SANTOS ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pertinentes a 7a(Setima)parcela do oficineiro supra citado do PDDE Integral/2015, pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Josefa Araujo Pinheiro. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0701465 | 24/08/2015 | 700.00 | 00003807000429 | JOAO PAULO PEREIRA VITORINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Transporte de Alunos da Rede Publica de Ensino, retornando de Esperanca a Barra do Camara e Carrasco de segunda a Sexta, conforme nota fiscal no012836/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0701466 | 24/08/2015 | 476.74 | 00046728619453 | EDMILSON PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao e revisao eletrica das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme nota fiscal no012895/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0701467 | 24/08/2015 | 280.46 | 10352377000163 | EDNALDO BARBOSA DE SOUZA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme nota fiscal no1212/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0701672 | 24/08/2015 | 7.85 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Juridicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0300131 | 24/08/2015 | 280.00 | 00033457166404 | AURECILIO CARDOSO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mao de obra com instalacao de um Ar Condicionado, destinado a manutencao da Procuradoria Juridica, desta Edilidade. Conforme Nota Fiscal No012819/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500643 | 24/08/2015 | 22634.53 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP, referente a 1% (UM POR CENTO) da Receita Efetivamente Arrecadada, no periodo de Apuracao 31/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1001215 | 24/08/2015 | 230.00 | 00007912753451 | ADRIANO RIBEIRO CASSIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 100 (Cem) cadeiras e servicos de decoracao do centro pastoral para a realizacao do lancamento oficial do Projeto Mamae Bebe com as Gestantes do CRAS no dia 30 de Julho/2015, Conforme Nota Fiscal No 012847/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. do Servico de Convivencia e Fortal. de Vinculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1001216 | 24/08/2015 | 1690.00 | 00026216965468 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reforma, restauracao e pintura dos seguintes moveis: 52(Cindquenta e Duas) cadeiras de crianca, 06(Seis) cadeiras de ferro, 09(Nove) mesas e 01(Um) conjunto de sofa(1 p/2 lugares e 1 p/3 lugares) da manutencao do Programa SCFV, conforme nota fiscal no012846/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Ordenamento urbano | Implanatacao e manutencao dos servicos do transito municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100444 | 24/08/2015 | 100.00 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Organizacao do Transito do nosso Municipio, nos dia 22 de Agosto de 2015, Conforme Nota Fiscal nø012848/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 1100445 | 24/08/2015 | 9.97 | 00007558891426 | FELIPE BEZERRA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento dos servicos de Plotagem, relativo a planta da EScola da Rede Municipal de Ensino Fundamental Jose Souto, Conforme Recibo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Fortalecimento de acoes destinadas ao desenvolv. economico | Manutencao dos serv. de mercado feira e matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200389 | 24/08/2015 | 1600.00 | 11957175000108 | NELSON CARNEIRO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de duas partes e laterais do brete de ferro da manutencao do Matadouro de Esperanca, conforme nota fiscal no62/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300385 | 24/08/2015 | 300.00 | 00007721001447 | MATHEUS ALVES GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio financeiro, destinado ao credor acima mencionado para locacao de veiculo Van para translado de um grupo de Jones da 2a Igreja Congregacional de Esperanca com destino a cidade de Cuite/PB para participacao no Encontro de Adolescentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativid. da Sec. de Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300401 | 25/08/2015 | 193.00 | 10994250000148 | ANA LUCIA PROCOPIO PINTO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Hospedagem do Secretario de Comunicacao jose Cleude Lima quando em viagem a Joao Pessoa/PB, para participar do treinamento I Mostra Paraibe Transparente , nos dias 26,27 e 28/2015,Conforme Nota Fiscal no1007945/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1200390 | 25/08/2015 | 2000.00 | 17600783000147 | WALTER FERREIRA DA COSTA 02745091484 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na remocao e recolocacao do tanque de combustivel para manutencao, da PATROL 120K da Secretaria de Agricultura. Conforme Nota Fiscal No 1000119/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302015 | 1200391 | 25/08/2015 | 800.00 | 00004507623430 | ALDENIR DE OLIVEIRA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 10(dez)horas na aracao de terras no Municipio de Esperanca. Conforme Nota Fiscal No 012937/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001217 | 25/08/2015 | 120.00 | 00009707083433 | JOSEANE VITORIANO DE SOUZA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de Generos Alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001218 | 25/08/2015 | 130.00 | 00008272353482 | VERA MONICA DA HORTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de Generos Alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001219 | 25/08/2015 | 130.00 | 00010508876460 | JAQUELINE GONZAGA DA HORTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de Generos Alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001220 | 25/08/2015 | 140.00 | 00011807160432 | DRIELLY DA HORTA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de Generos Alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001221 | 25/08/2015 | 100.00 | 00096412542434 | MARIA CORINA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de Generos Alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001222 | 25/08/2015 | 120.00 | 00049097946468 | EDLANE DELGADO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de Generos Alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0901677 | 25/08/2015 | 260.00 | 00033457166404 | AURECILIO CARDOSO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao do ar condicionado tipo split e manutencao de gas no Hospital Municipal, conforme nota fiscal no012821/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362015 | 0901678 | 25/08/2015 | 138.76 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar, destinados a manutencao do Hospital Municipal, conforme nota fiscal no011980/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901679 | 25/08/2015 | 75.00 | 00004310009484 | JOSE ROBERTO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria, destinada ao credor acima mencionado, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, no dia 17/08/2015, conduzindo a paciente Joseane da Silva Santos, para realizacao de Exames junto ao Hospital Lauro Wanderley, Conforme Declaracao em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362015 | 0901680 | 25/08/2015 | 200.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Material Medico Hospitalar, destinado ao Hospital Municipal Conforme Nota Fiscal No 000.017.107/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252015 | 0901681 | 25/08/2015 | 421.68 | 07526979000185 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios, destinados a Manutencao do Samu, Conforme Nota Fiscal No 000.008.692/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0901682 | 25/08/2015 | 752.91 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material grafico, destinado a manutencao Secretaria de Saude, conforme nota fiscal no308/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0901683 | 25/08/2015 | 98.00 | 09490378000195 | REMA COM. DE MAQUINAS E EQ.MEDICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoria destinada a manutencao do Hospital Municipal, conforme nota fiscal no000.000.495/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0901684 | 25/08/2015 | 840.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material grafico, destinado a manutencao da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal no309/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0901685 | 25/08/2015 | 4674.00 | 10554743000167 | PONTUAL DESTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a manutencao do Hospital Municipal, conforme nota fiscal no 100328/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0901686 | 25/08/2015 | 207.90 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoria destinada a manutencao do Hospital Municipal, conforme nota fiscal no000.008.240/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0901687 | 25/08/2015 | 299.50 | 00023740353449 | ROSETE BEZERRA CAVALCANTE ARCOVERDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento pelo pagamento de material destinado a campanha de Vacinacao, Conforme Cupom Fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Farmacia Basica (BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112015 | 0901688 | 25/08/2015 | 2913.00 | 10554743000167 | PONTUAL DESTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a manutencao da Farmacia Basica, conforme nota fiscal no 000.100.327. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172015 | 0901689 | 25/08/2015 | 172.62 | 06926016000106 | L. M. LADEIRA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material odontologico destinado a manutencao da Saude Bucal, conforme nota fiscal no000.006.900/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172015 | 0901690 | 25/08/2015 | 776.40 | 06926016000106 | L. M. LADEIRA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material odontologico destinado a manutencao da Saude Bucal, conforme nota fiscal no000.006.901/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172015 | 0901691 | 25/08/2015 | 2299.56 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material odontologico destinado a manutencao da Saude Bucal, conforme nota fiscal no000.011.983/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Farmacia Basica (BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362015 | 0901692 | 25/08/2015 | 1407.40 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Material destinado a manutencao da Farmacia Basica. Conforme Nota fiscal No 006.745/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0901693 | 25/08/2015 | 200.00 | 00027254720400 | INACIO BATISTA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante diurno (Duas Horas Diarias), nas Unidades Basicas de Saude, relativo ao mes de Agosto/2015. Conforme Nota Fiscal No 012930/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0901694 | 25/08/2015 | 200.00 | 00026277999400 | RAFAEL FELICIANO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante diurno (Duas Horas Diarias), nas Unidades Basicas de Saude, relativo ao mes de Agosto/2015. Conforme Nota Fiscal No 012929/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0901695 | 25/08/2015 | 200.00 | 00057244480415 | FIRMINO URSULINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante diurno (Duas Horas Diarias), nas Unidades Basicas de Saude, relativo ao mes de Agosto/2015. Conforme Nota Fiscal No 012928/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500645 | 25/08/2015 | 4236.97 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 111/240, Parcelas, na Conta 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500646 | 25/08/2015 | 7.85 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios na C/C No 12.625-X SIMPLES NACIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500710 | 25/08/2015 | 300.00 | 10994250000148 | ANA LUCIA PROCOPIO PINTO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Hospedagem da Secretaria de Financas Claudia Marina Batista Teotonio quando em viagem a Joao Pessoa/PB, para participar do treinamento I Mostra Paraibe Transparente , nos dias 26,27e 28/2015, Conforme Nota Fiscal no1007944/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200954 | 25/08/2015 | 75.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria destinada ao Motorista acima mencionado, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, no dia 25/08/2015, para resolver assuntos desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0400300 | 25/08/2015 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor da UNIAO na C/C Nø 12418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0400301 | 25/08/2015 | 262.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor da UNIAO na C/C Nø 12418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0701469 | 25/08/2015 | 178.34 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUITERURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Anotacao de responsabilidade Tecnica-ART 00000000001281772-4, relativo a Reforma dos Ginasios: O Vovozao, O Arlindao, O Ninao, O Vigorvinao, localizados na zona urbana e rural, Conforme Boleto em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0701597 | 25/08/2015 | 640.00 | 10742152000113 | J D TECIDOS E ART. DO VEST LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 116,05 MT de Tecido destinado as Bandas Marciais da Rede Municipal de Ensino. Conforme Nota Fiscal No 000271/2015 em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Planejamento e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600050 | 25/08/2015 | 193.00 | 10994250000148 | ANA LUCIA PROCOPIO PINTO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Hospedagem do Secretario de Planejamento Joao Alfrdo Cabral quando em viagem a Joao Pessoa/PB, para participar do treinamento I Mostra Paraibe Transparente , nos dias 26,27 e 28/2015, Conforme Nota Fiscal no1007946/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500715 | 26/08/2015 | 7.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 00000011-0 TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0701470 | 26/08/2015 | 166.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoria destinada as Bandas das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme nota fiscal no000.002.929/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Procuradoria Juridica | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento de precatorios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300132 | 26/08/2015 | 40000.00 | 09283185000163 | FORUM DR. SAMUEL DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia de Precatorios para o Tribunal de Justica. 4a(Quarta)parcela. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Juridica | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento de precatorios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300133 | 26/08/2015 | 687.17 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Precatorios na C/C: No 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500647 | 26/08/2015 | 7.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Bancarios na C/C: No 11-0 TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500648 | 26/08/2015 | 181.41 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP na C/C: No 41.444-1 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500649 | 26/08/2015 | 60.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa relativa a Publicacao de Termo Aditivo de Alteracao de Vigencia do Contrato de Repasse no 0314279-92/2009 - CONSTRUCAO VILA OLIMPICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500650 | 26/08/2015 | 60.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Publicacao de Vigencia para 30/07/2015, do Contrato de Repasse no 0247754-35/2007 - PAVIMENTACAO DO CONJUNTO PORTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000452014 | 0500661 | 26/08/2015 | 1300.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Licenca de uso (locacao) de sistemas de informatica,(Secretaria de Financas), Conforme Nota Fiscal No58096/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000452014 | 0500662 | 26/08/2015 | 600.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Licenca de uso (locacao) de Software GDPI-Gestao de Dados e Informacoes Publicas, com Hospedagem de Dados em Internet Data Center-IDC, na modalidade ASP, para uso exclusivo do Portal GestaoPublica Transparente-GPT, Conforme Nota Fiscal No58097/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532015 | 0901696 | 26/08/2015 | 2877.20 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIOS E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Produtos Laboratoriais destinados a manutencao do Laboratorio do Complexo de Saude (Hospital/Centro de Saude) do Municipio. Conforme Nota Fiscal No 000.010.066/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532015 | 0901697 | 26/08/2015 | 428.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Produtos Laboratoriais destinado a manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 17166/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901698 | 28/08/2015 | 101998.06 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Psf, relativo ao Mes de Agosto/2015.(EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901699 | 28/08/2015 | 11616.09 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, da Manutencao do Psf, relativo ao Mes de Agosto/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901700 | 28/08/2015 | 20026.92 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Saude Bucal, relativo ao Mes de Agosto/2015.(EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901701 | 28/08/2015 | 2168.12 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE da Manutencao da Saude Bucal, relativo ao Mes de Agosto/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901702 | 28/08/2015 | 75607.68 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao Mes de Agosto/2015.(EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901703 | 28/08/2015 | 15153.10 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE da Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao Mes de Agosto/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901704 | 28/08/2015 | 8334.24 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Nasf, relativo ao Mes de Agosto/2015.(EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901705 | 28/08/2015 | 406.64 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE da Manutencao do Nasf, relativo ao Mes de Agosto/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901706 | 28/08/2015 | 122953.24 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Psf, relativo ao Mes de Agosto/2015.(PRO-TEMPORE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901707 | 28/08/2015 | 6636.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS da manutencao do Psf, relativo ao mes de Agosto/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901708 | 28/08/2015 | 18580.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Saude Bucal, relativo ao Mes de Agosto/2015.(PRO-TEMPORE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901709 | 28/08/2015 | 1642.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS da manutencao da Saude Bucal, relativo ao mes de Agosto/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901710 | 28/08/2015 | 19671.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao Mes de Agosto/2015.(PRO-TEMPORE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901711 | 28/08/2015 | 4100.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS da manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de Agosto/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901712 | 28/08/2015 | 19848.59 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Nasf, relativo ao Mes de Agosto/2015.(PRO-TEMPORE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901713 | 28/08/2015 | 1757.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS da manutencao do Nasf, relativo ao mes de Agosto/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901714 | 28/08/2015 | 22021.61 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Secretaria de Saude, relativo ao Mes de Agosto/2015.(EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901715 | 28/08/2015 | 5045.92 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE da Manutencao da Secretaria de Saude, relativo ao Mes de Agosto/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0901716 | 28/08/2015 | 8610.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Secretaria de Saude, relativo ao Mes de Agosto/2015.(COMISSIONADO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901717 | 28/08/2015 | 1623.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS da manutencao da Secretaria de Saude, relativo ao mes de Agosto/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0901718 | 28/08/2015 | 500.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de incentivo ao pessoal da manutencao da Secretaria de Saude, relativo ao mes de Agosto/2015.(A Disposicao). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901719 | 28/08/2015 | 20779.68 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Secretaria de Saude, relativo ao Mes de Agosto/2015.(PRO-TEMPORE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901720 | 28/08/2015 | 3830.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS da manutencao da Secretaria de Saude, relativo ao mes de Agosto/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901721 | 28/08/2015 | 10186.69 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Ceo, relativo ao Mes de Agosto/2015.(EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901722 | 28/08/2015 | 1065.49 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE da Manutencao do Ceo, relativo ao Mes de Agosto/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901723 | 28/08/2015 | 45767.74 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Policlinica, relativo ao Mes de Agosto/2015.(EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901724 | 28/08/2015 | 5200.12 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE da Manutencao da Policlinica, relativo ao Mes de Agosto/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901725 | 28/08/2015 | 184659.06 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Hospital Municipal, relativo ao Mes de Agosto/2015.(EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901726 | 28/08/2015 | 32456.59 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE da Manutencao do Hospital Municipal, relativo ao Mes de Agosto/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901727 | 28/08/2015 | 8885.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Samu, relativo ao Mes de Agosto/2015.(EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901728 | 28/08/2015 | 1206.01 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE da Manutencao do Samu, relativo ao Mes de Agosto/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901729 | 28/08/2015 | 14582.39 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Caps, relativo ao Mes de Agosto/2015.(EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901730 | 28/08/2015 | 3261.52 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE da Manutencao do Caps, relativo ao Mes de Agosto/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0901731 | 28/08/2015 | 200.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de incentivo ao pessoal da manutencao da Policlinica, relativo ao mes de Agosto/2015.(A Disposicao). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0901732 | 28/08/2015 | 7840.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Hospital Municipal, relativo ao Mes de Agosto/2015.(COMISSIONADO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901733 | 28/08/2015 | 758.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS da manutencao do Hospital Municipal, relativo ao mes de Agosto/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901734 | 28/08/2015 | 5065.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Ceo, relativo ao Mes de Agosto/2015.(PRO-TEMPORE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901735 | 28/08/2015 | 689.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS da manutencao do Ceo, relativo ao mes de Agosto/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901736 | 28/08/2015 | 20600.50 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Policlinica, relativo ao Mes de Agosto/2015.(PRO-TEMPORE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901737 | 28/08/2015 | 2476.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS da manutencao da Policlinica, relativo ao mes de Agosto/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901738 | 28/08/2015 | 147491.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Hospital Municipal, relativo ao Mes de Agosto/2015.(PRO-TEMPORE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901739 | 28/08/2015 | 25667.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS da manutencao do Hospital Municipal, relativo ao mes de Agosto/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901740 | 28/08/2015 | 84084.56 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Samu, relativo ao Mes de Agosto/2015.(PRO-TEMPORE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901741 | 28/08/2015 | 16986.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS da manutencao do Samu, relativo ao mes de Agosto/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901742 | 28/08/2015 | 3509.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Caps, relativo ao Mes de Agosto/2015.(PRO-TEMPORE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901743 | 28/08/2015 | 689.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS da manutencao do Caps, relativo ao mes de Agosto/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901744 | 28/08/2015 | 19047.44 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Vigilancia Epidemiologica, relativo ao Mes de Agosto/2015.(EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901745 | 28/08/2015 | 3794.85 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE da Manutencao da Vigilancia Epidemiologica, relativo ao Mes de Agosto/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901746 | 28/08/2015 | 7969.96 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Vigilancia, relativo ao Mes de Agosto/2015.(EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901747 | 28/08/2015 | 1067.44 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE da Manutencao da Vigilancia, relativo ao Mes de Agosto/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0901748 | 28/08/2015 | 300.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de incentivo ao pessoal da manutencao da Vigilancia, relativo ao mes de Agosto/2015.(A Disposicao). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0901749 | 28/08/2015 | 300.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de incentivo ao pessoal da manutencao da Vigilancia Epidemiologica, relativo ao mes de Agosto/2015.(A Disposicao). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901750 | 28/08/2015 | 11440.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Vigilancia Epidemiologica, relativo ao Mes de Agosto/2015.(PRO-TEMPORE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901751 | 28/08/2015 | 2343.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS da manutencao da Vigilancia Epidemiologica, relativo ao mes de Agosto/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901752 | 28/08/2015 | 1597.75 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Vigilancia, relativo ao Mes de Agosto/2015.(PRO-TEMPORE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901753 | 28/08/2015 | 333.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS da manutencao da Vigilancia, relativo ao mes de Agosto/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901754 | 28/08/2015 | 2836.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao do Psf, exercicio/2015.(Efetivo). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901755 | 28/08/2015 | 703.81 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao do Psf, Exercicio/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901756 | 28/08/2015 | 4867.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude, exercicio/2015.(Efetivo). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901757 | 28/08/2015 | 1207.55 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude, Exercicio/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901758 | 28/08/2015 | 2557.74 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao da Secretaria de Saude, exercicio/2015.(Efetivo). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901759 | 28/08/2015 | 634.57 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao da Secretaria de Saude, Exercicio/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0901760 | 28/08/2015 | 1788.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao da Secretaria de Saude, exercicio/2015.(Comissionado). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901761 | 28/08/2015 | 372.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, relativo ao 13o Salario da Manutencao da Secretaria de Saude, Exercicio/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901762 | 28/08/2015 | 977.12 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao do Ceo, exercicio/2015.(Efetivo). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901763 | 28/08/2015 | 242.42 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao do Ceo, Exercicio/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901764 | 28/08/2015 | 1174.12 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao da Policlinica, exercicio/2015.(Efetivo). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901765 | 28/08/2015 | 291.29 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao da Policlinica, Exercicio/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901766 | 28/08/2015 | 16216.10 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao do Hospital Municipal, exercicio/2015.(Efetivo). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901767 | 28/08/2015 | 4023.21 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao do Hopsital Municipal, Exercicio/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901768 | 28/08/2015 | 2221.04 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao da Vigilancia Epidemiologica, exercicio/2015.(Efetivo). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901769 | 28/08/2015 | 551.04 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao da Vigilancia Epidemiologica, Exercicio/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901770 | 28/08/2015 | 992.88 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao da Vigilancia, exercicio/2015.(Efetivo). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901771 | 28/08/2015 | 246.33 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao da Vigilancia, Exercicio/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0901772 | 28/08/2015 | 400.00 | 00028195787487 | JOSE ESTEVAO EVARISTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado a Rua Professora Elisabete de Oliveira no 202, nesta cidade e locado a esta edilidade, para funcionamento do PSF Campestre, relativo ao mes de Agosto/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0901773 | 28/08/2015 | 630.00 | 00098178520400 | Maria Acelino de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado a Rua Padre Jose Coutinho, S/N, nesta cidade e locado a esta Edilidade, para funcionamento da VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, relativo ao Mes de Agosto/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0901774 | 28/08/2015 | 892.50 | 00009834435487 | INACIO BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado a Rua JK, No 273, nesta cidade e locado a esta Edilidade, para funcionamento do CAPS, relativo ao Mes de Agosto/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0901775 | 28/08/2015 | 2000.00 | 00002705060472 | FRANCISCO DE ASSIS BELARMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado a Rua Manoel Henrique Ferreira da Silva, No 217, nesta cidade e locado a esta Edilidade, para funcionamento da SECRETARIA DE SAUDE, relativo ao Mes de Agosto/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0901776 | 28/08/2015 | 279.24 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Telefonica No 3361-3816 01, da manutencao do Hospital Municipal, relativo ao Mes de Agosto/2015. Conforme Nota Fiscal No 71785 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0901777 | 28/08/2015 | 53.56 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Telefonica No 3361-3817 01(Recepcao), da manutencao do Hospital Municipal, relativo ao Mes de Agosto/2015. Conforme Nota Fiscal No 71786 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0901778 | 28/08/2015 | 28.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica da manutencao do PSF Campestre, relativo ao mes de Agosto/2015. Conforme nota fiscal no 001.014.925 e CDC: 5/1081332-7 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0901779 | 28/08/2015 | 121.62 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Telefonica No 3361-3076 02, da Manutencao do CAPS, relativo ao Mes de Agosto/2015. Conforme Nota Fiscal No 71728 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0901780 | 28/08/2015 | 3400.00 | 18635739000135 | VALDENE GRANGEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de aluguel do veiculo de placa KHZ-2733 a disposicao da Unidade Basica de Saude do Distrito de Massabielle e comunidades de Beneficio, Pedrinha D agua e Boa Vista, no horario das 07:00hs as 18:00hs, no periodo de segunda a sexta-feira, KM Livre, Relativo ao mes de Agosto/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0901781 | 28/08/2015 | 3400.00 | 18876041000101 | HENRIQUE MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestdos de aluguel do veiculo de placa OGB-4699 a disposicao das equipes das Unidades Basicas de Saude do distrito de Sao Miguel e comunidades da Mulatinha, Carrasco e Lagoa Verde, no horariodas 07:00hs as 18:00hs no periodo de segunda a sexta-feira, KM Livre, relativo ao mes de Agosto/2015, conforme nota fiscal no012978/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0901782 | 28/08/2015 | 3400.00 | 18702149000188 | ALEX ASSIS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de aluguel do veiculo de placa OFZ-5468 a disposicao das Unidades Basicas de Saude, das comunidades Bela Vista, Belo Jardim e comunidades rurais de Quebra-Pe e Lagoa de Pedra, no horario das 07:00hs as 18:00hs, no periodo de segunda a sexta-feira, KM Livre, Relativo ao mes de Agosto, conforme nota fiscal no012973/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0901783 | 28/08/2015 | 5000.00 | 17867602000143 | DJANILDO DA SILVA MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de aluguel do veiculo de placa MOS-9737 em viagem a C.Grande/PB conduzindo pacientes para tratamento de Hemodialise no Sistema de Saude de C.Grande/PB, com saida da sede do municipio de Esperanca/PB, no horario das 05:00hs e retorno as 11:00hs e das 12:30hs as 17:00hs, no periodo de segunda a sexta-feira, KM Livre, relativo ao mes de Agosto/2015. Conforme Nota Fiscal No 012974 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0901784 | 28/08/2015 | 3400.00 | 19844321000109 | JEFFERSON KILSON SOUSA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de aluguel do veiculo de placa OEV-8403 a disposicao das Unidades Basicas de Saude da zona urbana (Campestre,Portal,Sao Francisco, Sao Jose e Centro) no horario das 07:00hs as 18:00hs no periodo de segunda a sexta-feira, km livre, relativo ao mes de Agosto/2015, conforme nota fiscal no012975/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0901785 | 28/08/2015 | 3600.00 | 18865379000168 | GEORGE DIEGO DO NASCIMENTO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de aluguel do veiculo de placa JFO-2623 a disposicao do Distrito de Massabielle para transporte de pacientes para Centros de Saude e Hospitais desta cidade, Campina Grande a Joao pessoano periodo de segunda a sexta-feira, KM Livre, relativo ao mes de Agosto/2015. Conforme Nota Fiscal No 012976/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0901786 | 28/08/2015 | 3400.00 | 21973137000100 | CICERA MEDEIROS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de transporte a disposicao da SECRETARIA DE SAUDE, no horario das 07:00hs as 18:00hs, no periodode segunda a sexta-feira, KM Livre. Relativo ao mes de Agosto/2015. Conforme Nota FiscalNø 012986 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272015 | 0901787 | 28/08/2015 | 1200.00 | 12971850000116 | FRANCISCO DE ASSIS DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao e Recuperacao Eletrica, Hidraulica e Sanitaria, para atender as necessidades do Hospital Municipal DR. Manoel Cabral, relativo ao mes de Agosto/2015. Conforme Nota FiscalNo 012990 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0901788 | 28/08/2015 | 150.00 | 00004763466496 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e Manutencao para funcionamento do Ponto de Atendimento da Comunidade Lagoa Verde, atraves da Equipe do PSF, relativo ao mes de Agosto/2015. Conforme Nota Fiscal No 12993 emAnexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0901789 | 28/08/2015 | 164.85 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 7.886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0901790 | 28/08/2015 | 150.00 | 00006060387446 | VILMA LUCIA VIRGOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e manutencao para funcionamento do ponto de atendimento de Campo Formoso, deste Municipio, atraves da Equipe do PSF, relativo ao mes de Agosto/2015. Conforme Nota Fiscal No 012994 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0901791 | 28/08/2015 | 7.85 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 5.169-1 VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0901792 | 28/08/2015 | 5000.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.MARCOS DE FIGUEIREDO B.IRINEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fisioterapia, fonoaudiologia e psicologia aos portadores de deficiencia fisica e mental usuarios do SIA/SUS do municipio, relativo ao mes de Julho/2015. Conforme nota fiscal no 012997 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0901793 | 28/08/2015 | 15.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de combustivel pelo abastecimento destinado ao veiculo de placa NPX-6178, quando em viagem a Joao Pessoa/PB no dia 27 de Agosto/2015, conforme cupom fiscal no036501/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901794 | 28/08/2015 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria como Motorista, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, no dia 25 de Agosto/2015, conduzindo a Maria Vitoria Freire do Nascimento, para realizacao de Exames junto ao Hospital Universitario Lauro Wanderley, Conforme Declaracao em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901795 | 28/08/2015 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria como Motorista, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, no dia 24 de Agsoto/2015, conduzindo o paciente Evanaldo Tavares Vasconcelos, para realizacao de Exames junto ao Hospital Napoleao Laureano, Conforme Declaracao em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1001223 | 28/08/2015 | 6506.24 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao d, relativo ao Mes de Agosto/2015.(EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001224 | 28/08/2015 | 1266.85 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE da Manutencao da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao Mes de Agosto/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1001225 | 28/08/2015 | 866.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Conselho Tutelar, relativo ao Mes de Agosto/2015.(EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001226 | 28/08/2015 | 215.05 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE da Manutencao do Conselho Tutelar, relativo ao Mes de Agosto/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1001227 | 28/08/2015 | 12999.46 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao Mes de Agosto/2015.(COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001228 | 28/08/2015 | 2709.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS da manutencao da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de Agosto/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1001229 | 28/08/2015 | 9170.67 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Conselho Tutelar, relativo ao Mes de Agosto/2015.(COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001230 | 28/08/2015 | 1911.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS da manutencao do Conselho Tutelar, relativo ao mes de Agosto/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001231 | 28/08/2015 | 9664.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Cras, relativo ao Mes de Agosto/2015.(PRO-TEMPORE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001232 | 28/08/2015 | 1493.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS da manutencao do Cras, relativo ao mes de Agosto/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001233 | 28/08/2015 | 788.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do IGD, relativo ao Mes de Agosto/2015.(PRO-TEMPORE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001234 | 28/08/2015 | 164.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS da manutencao do IGD, relativo ao mes de Agosto/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1001235 | 28/08/2015 | 613.41 | 00058632212400 | ANTONIO SOUSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Eletrica e Hidraulica, destinados a manutencao do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001236 | 28/08/2015 | 2364.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do IGD-SUAS, relativo ao Mes de Agosto/2015.(PRO-TEMPORE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001237 | 28/08/2015 | 492.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS da manutencao do IGD-SUAS, relativo ao mes de Agosto/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. do Servico de Convivencia e Fortal. de Vinculos - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001238 | 28/08/2015 | 4491.59 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Programa SCFV, relativo ao Mes de Agosto/2015.(PRO-TEMPORE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. do Servico de Convivencia e Fortal. de Vinculos - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001239 | 28/08/2015 | 936.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS da manutencao do Programa SCFV, relativo ao mes de Agosto/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1001240 | 28/08/2015 | 882.56 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao da Secretaria de Assistencia Social, exercicio/2015.(Efetivo). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001241 | 28/08/2015 | 218.96 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao da Secretaria de Assitencia Social, Exercicio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1001242 | 28/08/2015 | 1448.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao do Conselho Tutelar, exercicio/2015.(COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001243 | 28/08/2015 | 301.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, relativo ao 13o Salario da Manutencao do Conselho Tutelar, Exercicio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001244 | 28/08/2015 | 100.00 | 00004908064490 | TERESIANA CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para pagamento do Aluguel de sua Residencia, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1001245 | 28/08/2015 | 265.23 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Telefonica No 3361-1226, da Manutencao da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao Mes de Agosto/2015, Conforme Nota Fiscal No 71277/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1001246 | 28/08/2015 | 630.00 | 00004613965489 | NILDEVAN KLEYTON DELGADO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado a Rua Joao Pessoa, No 165, nesta cidade e locado a esta Edilidade, para funcionamento do CONSELHO TUTELAR, relativo ao Mes de Agosto/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. do Servico de Convivencia e Fortal. de Vinculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1001247 | 28/08/2015 | 800.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado a Rua Padre Jose Coutinho, No 304, nesta cidade e locado a esta Edilidade, para funcionamento das Atividades do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, relativo ao mes de Agosto/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1001249 | 28/08/2015 | 1575.00 | 00006090096482 | GUSTAVO DELGADO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado a Rua Monsenhor Palmeira, No 662, nesta cidade e locado a esta Edilidade, para funcionamento da SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, relativo ao periodo de 09 de Agosto a 09 de Setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001250 | 28/08/2015 | 1575.00 | 00051157519415 | EDNEUSA DELGADO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel localizado a Rua Pedro Mendes, No 249, nesta cidade e locado a esta Edilidade, para funcionamento do Nosso Lar, relativo ao Mes de Agosto/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1001251 | 28/08/2015 | 201.07 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Telefonica No 3361-1017, da Manutencao do Conselho Tutelar, relativo ao Mes de Agosto/2015. Conforme Nota Fiscal No 71286 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. do Servico de Convivencia e Fortal. de Vinculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1001252 | 28/08/2015 | 1000.00 | 08307076000176 | CENTRO ARTISTICO OPERARIO E BENEFICIENTE DE ESPERANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do Predio do CAOBE, destinados aos alunos do Programa PETI, com uso diario de Segunda a Sexta-Feira, relativo ao Mes de Agosto/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001253 | 28/08/2015 | 100.00 | 00009755654437 | MARIA DE FATIMA DA SILVA BEZERRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para realizacao de Exames Especializado em favor do menor Emanuel s. Souza, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001254 | 28/08/2015 | 100.00 | 00001917883765 | TANIA MARIA DE MELO CALDAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para realizacao de Exame Especializado, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001255 | 28/08/2015 | 80.00 | 00004423385465 | MARIA DE FATIMA FIRES DOS SANTOS MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para realizacao de Exame Especializado, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001256 | 28/08/2015 | 80.00 | 00010640677436 | JACQUELINE DE SOUZA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para realizacao de Exame Especializado, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001257 | 28/08/2015 | 200.00 | 00006721882442 | EDVALDO DE OLIVEIRA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para pagamento de Aluguel de sua residencia, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001258 | 28/08/2015 | 80.00 | 00003967388425 | MARIA APARECIDA LOURENCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para realizacao de Exame Especializado, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001259 | 28/08/2015 | 50.00 | 00001980676402 | MARCIA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de generos alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001260 | 28/08/2015 | 50.00 | 00011603996460 | EDJANE MARTINS GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de generos alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001261 | 28/08/2015 | 50.00 | 00009521190485 | ANDREA SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de generos alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001262 | 28/08/2015 | 50.00 | 00006484230420 | MARIVANDO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para aquisicao de generos alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001264 | 28/08/2015 | 50.00 | 00006984939402 | LUCIANA FERNANDES DAMASCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de generos alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001265 | 28/08/2015 | 50.00 | 00067447228400 | ANTONIO CACIANO MOURA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para aquisicao de generos alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001266 | 28/08/2015 | 50.00 | 00003557816460 | LUZIA CICERA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de generos alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001267 | 28/08/2015 | 120.00 | 00008252207421 | RENATO OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para pagamento de aluguel de sua residencia, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001268 | 28/08/2015 | 50.00 | 00000076004457 | MARIA APARECIDA DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de generos alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001269 | 28/08/2015 | 50.00 | 00005415898492 | LUCIANO AMARO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para aquisicao de generos alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001270 | 28/08/2015 | 150.00 | 00005990985460 | MONICA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para Exame Especializado, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001271 | 28/08/2015 | 150.00 | 00018580351472 | MARIA JOSE FERNADES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para realizacao de exames, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. do Servico de Convivencia e Fortal. de Vinculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1001272 | 28/08/2015 | 7.85 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 20.845-0 FMAS-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1001273 | 28/08/2015 | 7.85 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 20.739-X IGD-SUAS . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1001274 | 28/08/2015 | 7.85 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 20.742-X IGD-SUAS . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1001275 | 28/08/2015 | 7.85 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 20.743-8 CRAS . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1001276 | 28/08/2015 | 47.10 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 11.276-3 FMAS . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001277 | 28/08/2015 | 260.00 | 00006631809452 | MARIA DAS GRACAS CLEMENTINO DE MELO SANT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com um Auxilio de Cestas Basicas destinadas a credora acima mencionada, Conforme Consta nos Autos do Processo No 0001850-24.2010.815.0171 de Tutela Definitiva e Guarda Provisoria, relativo ao mes de Agosto/2015. Conforme Comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Fortalecimento de acoes destinadas ao desenvolv. economico | Manutencao dos serv. de mercado feira e matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200392 | 28/08/2015 | 386.00 | 00003553404450 | CICERO GICELIO AQUINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de servente no servico de reparos no MATADOURO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200393 | 28/08/2015 | 31773.47 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do pessoal da manutencao da SECRETARIA DE AGRICULTURA/REC. HID. E MEIO AMBIENTE, relativo ao mes de Agosto/2015. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200394 | 28/08/2015 | 6457.17 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, da manutencao da SECRETARIA DE AGRICULTURA /REC. HID. E MEIO AMBIENTE, relativo ao mes de Agosto/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1200395 | 28/08/2015 | 5652.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do pessoal da manutencao da SECRETARIA DE AGRICULTURA/REC. HID. E MEIO AMBIENTE, relativo ao mes de Agosto/2015. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200396 | 28/08/2015 | 1178.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao da SECRETARIA DE AGRICULTURA/REC. HID. E MEIO AMBIENTE, relativo ao mes de Agosto/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1200397 | 28/08/2015 | 138.39 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Telefonica No 3361-3809, da Manutencao da Secretaria de Agricultura, relativo ao Mes de Agosto/2015, Conforme Nota Fiscal No 71784/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 1200398 | 28/08/2015 | 3600.00 | 18722655000139 | LUIZ AUGUSTO FERREIRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do veiculo de Placa NQI-5790, que esta a disposicao da Secretaria de Agricultura, no periodo de Segunda a Sesta-Feira, relativo ao mes de Agosto/2015. Conforme Nota Fiscal No 012979 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Fortalecimento de acoes destinadas ao desenvolv. economico | Manutencao dos serv. de mercado feira e matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292015 | 1200399 | 28/08/2015 | 4000.00 | 00001709264438 | ADAO DE ARAUJO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de animais abatido oriundo do Matadouro para o Mercado Publico Municipal, atraves de caminhao tipo carroceria fechada, com motorista e combustivel custeados pelo proprietario do veiculo, todos os dias da semana, Km livre, relativo ao Mes de Agosto/2015. Conforme Nota Fiscal No 12982 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200400 | 28/08/2015 | 4571.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao da SECRETARIA DE AGRICULTURA/REC. HID. E MEIO AMBIENTE, exercicio/2015.(EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200401 | 28/08/2015 | 1134.26 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao da SECRETRIA DE AGRICULTURA/REC. HID. E MEIO AMBIENTE, Exercicio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 1200402 | 28/08/2015 | 110.00 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Agua Mineral, destinada a Manutencao da Secretaria de Agricultura, deste Municipio, Conforme Nota Fiscal No 061120/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112014 | 1200403 | 28/08/2015 | 300.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Acesso a Internet, da Manutencao da Secretaria de Agricultura, desta Edilidade, relativo ao Mes de Agosto/2015, Conforme Nota Fiscal No1317/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100446 | 28/08/2015 | 43989.25 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do pessoal da manutencao da SECRETARIA DE OBRAS/URB.E TRANSPORTE, relativo ao mes de Agosto/2015. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1100447 | 28/08/2015 | 9271.35 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, da manutencao da SECRETARIA DE OBRAS/URB. E TRANSPORTE, relativo ao mes de Agosto/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 1100448 | 28/08/2015 | 420.00 | 00018191282453 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel de um terreno para funcionamento do aterro sanitario da Comunidade de Massabielle, relativo ao mes de Agosto/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062015 | 1100449 | 28/08/2015 | 1365.00 | 00035289619372 | CLAYRTON DE MACEDO REIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado a Rua Ascendino Portela, No 183, nesta cidade e locado a esta Edilidade, para funcionamento da Sede da Secretaria de Obras, Urbanismo e Transportes, relativo ao Mes de Agosto/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1100450 | 28/08/2015 | 19625.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do pessoal da manutencao da SECRETARIA DE OBRAS/URB. E TRANSPORTE, relativo ao mes de Agosto/2015. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1100451 | 28/08/2015 | 4091.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS da manutencao da SECRETARIA DE OBRAS/URB. E TRANSPORTE, relativo ao mes de Agosto/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 1100452 | 28/08/2015 | 4550.00 | 18851407000198 | ALEXANDRE VIRGOLINO PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de metralhas, por Caminhao tipo Cacamba capacidade minima 10mü oriundo das Vias Publicas, com destino as Estradas Vicinais ate 6KM, com motorista e combustivel custeadopelo contratado, no periodo de Segunda a Sexta-Feira, KM livre, relativo ao mes de Agosto/2015. Conforme Nota Fiscal No 012984 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 1100453 | 28/08/2015 | 4150.00 | 18090094000100 | MESSIAS DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do veiculo de Placa NPY-1448, que presta servico na Secretaria de Obras, Urbanismo e Transportes, com Km Livre, periodo de Segunda a Sexta-Feira, relativo ao mes de Agosto/2015. Conforme Nota Fiscal No 012980 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Ordenamento urbano | Implanatacao e manutencao dos servicos do transito municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100454 | 28/08/2015 | 100.00 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Organizacao do Transito do nosso Municipio, no dia 29 de Agosto de 2015. Conforme Nota Fiscal nø 012995 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1100455 | 28/08/2015 | 13376.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao da SECRETARIA DE OBRAS/URB. E TRANSPORTE, exercicio/2015.(COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1100456 | 28/08/2015 | 2788.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, relativo ao 13o Salario da Manutencao da SECRETARIA DE OBRAS/URB. E TRANSPORTE. Exercicio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100457 | 28/08/2015 | 2773.76 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao da SECRETARIA DE OBRAS/URB. E TRANSPORTE. exercicio/2015.(EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1100458 | 28/08/2015 | 688.16 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao da SECRETARIA DE OBRAS/URB. E TRANSPORTE. Exercicio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 1100459 | 28/08/2015 | 275.00 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Agua Mineral, destinada a Manutencao da Secretaria de Obras, deste Municipio, Conforme Nota Fiscal No 063969/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1100460 | 28/08/2015 | 50.00 | 03856306000132 | TARCISIO DANTAS DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reposicao de Pecas da Moto de Placa MNH-9003, da Manutencao da Secretaria de Obras, Conforme Nota Fiscal No 1773/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1100461 | 28/08/2015 | 225.00 | 03856306000132 | TARCISIO DANTAS DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para a Moto de placa MNH-9003 da manutencao da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal no000.000.823/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 1100463 | 28/08/2015 | 174.90 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Moto de Placa MNW-8183, da manutencao da Secretaria de Obras, Conforme Nota Fiscal No443/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativid. da Sec. de Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252015 | 1300387 | 28/08/2015 | 893.00 | 00087391929468 | MARCOS ANTONIO CELESTINO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado a Rua Manoel Henriques no 363, nesta cidade e locado a esta Edilidade, para funcionamento da SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS E TURISMO, relativo ao mes de Agosto/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativid. da Sec. de Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1300388 | 28/08/2015 | 11964.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do pessoal da manutencao da SECRETARIA DE COMUNICACAO/EVENTOS E TURISMO, relativo ao mes de Agosto/2015. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativid. da Sec. de Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300389 | 28/08/2015 | 2494.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS da manutencao da SECRETARIA DE COMUNICACAO/EVENTOS E TURISMO, relativo ao mes de Agosto/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300390 | 28/08/2015 | 1500.00 | 00005329243475 | FLAVIO ELEOTERIO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Sonorizacao da Banda Fixacao no Recordando o Sao Pedro na Comunidade Sao Francisco, Conforme Nota Fiscal No013022/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0500663 | 28/08/2015 | 209.28 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Telefonica No 3361-3818, da Manutencao da Secretaria de Financas, relativo ao Mes de Agosto/2015, Conforme Nota Fiscal No 71787/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0500664 | 28/08/2015 | 138.41 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Telefonica No 3361-3800, do Setor de Tributos, relativo ao Mes de Agosto/2015, Conforme Nota Fiscal No 71780/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500665 | 28/08/2015 | 70.65 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500666 | 28/08/2015 | 200.00 | 00070143776479 | ARTHUR LIMEIRA PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Sonoplastia quando da realizacao do Programa Esperanca no AR, relativo ao Mes de Agosto/2015. Conforme Nota Fiscal No 012972/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0500667 | 28/08/2015 | 1088.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao da SECRETARIA DE FINANCAS, exercicio/2015.(COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500668 | 28/08/2015 | 226.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, relativo ao 13o Salario da Manutencao da SECRETARIA DE FINANCAS. Exercicio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500669 | 28/08/2015 | 1269.56 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao da SECRETARIA DE FINANCAS, exercicio/2015.(EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500670 | 28/08/2015 | 314.97 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao da SECRETARIA DE FINANCAS, Exercicio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0500671 | 28/08/2015 | 143.00 | 00003585098401 | CLAUDIA MARINA BATISTA TEOTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de refeicoes (almoco), destinados a Secretaria de Financas, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, para participar do treinamento I Mostra Paraibe Transparente , nos dias 26,27 e 28/2015, Conforme Cupom Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042015 | 0500672 | 28/08/2015 | 7000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO- CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Assessoria Contabil, relativo ao Mes de Agosto/2015, Conforme Nota Fiscal No 40176/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500651 | 28/08/2015 | 4818.02 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP na C/C: No 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500652 | 28/08/2015 | 0.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP na C/C: No 40.560-4 INCRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500653 | 28/08/2015 | 12377.99 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do pessoal da manutencao da SECRETARIA DE FINANCAS, relativo ao mes de Agosto/2015. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500654 | 28/08/2015 | 2558.03 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE da manutencao da SECRETARIA DE FINANCAS, relativo ao mes de Agosto/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500655 | 28/08/2015 | 400.00 | 00033461465453 | JOEL SOARES MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de pintura do carro Strada placa MYJ-4420 em decorrencia da colicao com o veiculo Fiat Palio de placa MOF-2935 que pertence a Prefeitura Municipal de Esperanca/PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500656 | 28/08/2015 | 550.00 | 00002620402476 | ALEXANDRO FERREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de suspencao e alinhamento do monobloco do carro Strada placa MYJ-4420 em decorrencia da colicao com o veiculo Fiat Palio de placa MOF-2935 que pertence a Prefeitura Municipal de Esperanca/PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0500657 | 28/08/2015 | 780.00 | 00002705060472 | FRANCISCO DE ASSIS BELARMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado a Rua Manoel Henrique, No 53, nesta cidade e locado a esta Edilidade, para funcionamento do Setor de Tributos, relativo ao Mes de Agosto/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0500658 | 28/08/2015 | 18588.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do pessoal da manutencao da SECRETARIA DE FINANCAS, relativo ao mes de Agosto/2015. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102015 | 0500659 | 28/08/2015 | 840.00 | 00005651904409 | TAIANA HONORATO GRANGEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesa acima, referente ao pagamento de Aluguel do Imovel localizado a Rua Manoel Henriques, No 43, nesta cidade e locado a esta Edilidade para funcionamento da Secretaria de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500660 | 28/08/2015 | 3674.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS da manutencao da SECRETARIA DE FINANCAS, relativo ao mes de Agosto/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Juridicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300134 | 28/08/2015 | 3391.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do pessoal da manutencao da PROCURADORIA JURIDICA, relativo ao mes de Agosto/2015. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Juridicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300135 | 28/08/2015 | 469.20 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE da manutencao da PROCURADORIA JURIDICA, relativo ao mes de Agosto/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Juridicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0300136 | 28/08/2015 | 7788.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do pessoal da manutencao da PROCURADORIA JURIDICA, relativo ao mes de Agosto/2015. (COMISSINADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Juridicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300137 | 28/08/2015 | 1623.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao da PROCURADORIA JURIDICA, relativo ao mes de Agosto/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Juridicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032015 | 0300138 | 28/08/2015 | 7000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios, relativo ao mes de Agosto/2015, conforme nota fiscal no1000589/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Juridicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0300139 | 28/08/2015 | 8000.00 | 05913709000100 | TRINDADE E JUREMA ADVOGADOS ASSOCIADOS - MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Advocaticios, relativo ao Mes de Agosto/2015, Conforme Nota Fiscal No 1000049/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Juridicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0300140 | 28/08/2015 | 110.00 | 00004627075472 | LUIZ ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de Placa OFZ-4685, quando em viagem com Demandas Judiciais, com saida da Sede do Municipio ate a cidade de Areia/PB, no dia 25 de Agosto/2015, Conforme Nota Fiscal No013061/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200956 | 28/08/2015 | 1382.56 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do pessoal da manutencao do GABINETE DO PREFEITO, relativo ao mes de Agosto/2015. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200957 | 28/08/2015 | 218.96 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE da manutencao do GABINETE DO PREFEITO, relativo ao mes de Agosto/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200958 | 28/08/2015 | 31876.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do pessoal da manutencao do GABINETE DO PREFEITO, relativo ao mes de Agosto/2015. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200959 | 28/08/2015 | 6644.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao do GABINETE DO PREFEITO, relativo ao mes de Agosto/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200960 | 28/08/2015 | 788.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da manutencao do GABINETE DO PREFEITO, exercicio/2015.(COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200961 | 28/08/2015 | 164.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, relativo ao 13o Salario da manutencao do GABINETE DO PREFEITO. Exercicio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0200962 | 28/08/2015 | 248.11 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Telefonica No 3361-3802, da Manutencao do Gabinete do Prefeito, relativo ao Mes de Agosto/2015, Conforme Nota Fiscal No 71782/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0200963 | 28/08/2015 | 205.36 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressacimento de alimentacao quando em viagem a Joao Pessoa/PB no dia 27/08/2015, para resolver assuntos desta Edilidade, Conforme Cupom Fiscal No 151453/2015.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0200964 | 28/08/2015 | 145.65 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressacimento de alimentacao quando em viagem a Joao Pessoa/PB no dia 25/08/2015, para resolver assuntos desta Edilidade, Conforme Cupom Fiscal No019416/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400302 | 28/08/2015 | 16332.11 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do pessoal da manutencao da SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, relativo ao mes de Agosto/2015. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400303 | 28/08/2015 | 3427.97 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE da manutencao da SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, relativo ao mes de Agosto/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0400304 | 28/08/2015 | 12564.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do pessoal da manutencao da SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, relativo ao mes de Agosto/2015. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400305 | 28/08/2015 | 2619.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS da manutencao da SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, relativo ao mes de Agosto/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082015 | 0400306 | 28/08/2015 | 1050.00 | 00033461244449 | ROBERTO JORGE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado a Rua Nacimento Manoel, No 405, nesta cidade e locado a esta Edilidade, para funcionamento do Arquivo Municipal, relativo ao Mes de Agosto/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Pagamento de pensoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400307 | 28/08/2015 | 1000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do Pessoal da manutencao de PENSIONISTAS, relativo ao mes de Agosto/2015. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0400308 | 28/08/2015 | 102.44 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Telefonica No 3361-3806, da Recepcao da Prefeitura, relativo ao Mes de Agosto/2015, Conforme Nota Fiscal No71781/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0400309 | 28/08/2015 | 1288.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao da SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, exercicio/2015.(CPMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400310 | 28/08/2015 | 268.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, relativo ao 13o Salario da Manutencao da SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. Exercicio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400311 | 28/08/2015 | 3279.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao da SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, exercicio/2015.(EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400312 | 28/08/2015 | 813.56 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao da SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, Exercicio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000452014 | 0400313 | 28/08/2015 | 1400.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE PARA AREA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Seccao de Direito de uso de Software para Area Publica referente a Recursos Humanos e Folha de Pagamento para Secretaria de Administracao, relativo ao Mes de Agosto/2015, Conforme Nota fiscal No 1001347/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000452014 | 0400314 | 28/08/2015 | 1200.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE PARA AREA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Seccao de de direiro de uso do Software para Area Publica referente ao Portal do Servidor, para Secretaria de Administracao, relativo ao Mes de Agosto/2015, Conforme Nota Fiscal No 1001346/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0400315 | 28/08/2015 | 330.00 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Agua Mineral, destinada a Manutencao da Secretaria de Administracao, deste Municipio, Conforme Nota Fiscal No064114/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112014 | 0400316 | 28/08/2015 | 600.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Acesso a Internet, da Manutencao da Sede da Prefeitura, relativo ao Mes de Agosto/2015, Conforme Nota Fiscal No1316/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0701471 | 28/08/2015 | 429637.88 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do pessoal da manutencao do ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES, relativo ao mes de Agosto/2015. (EFETIVO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0701472 | 28/08/2015 | 106973.90 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, da manutencao do ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES, relativo ao mes de Agosto/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0701473 | 28/08/2015 | 50221.78 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do pessoal da manutencao do ENSINO INFANTIL - PROFESSORES, relativo ao mes de Agosto/2015. (EFETIVO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0701474 | 28/08/2015 | 12460.02 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, da manutencao do ENSINO INFANTIL - PROFESSORES, relativo ao mes de Agosto/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao de creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0701475 | 28/08/2015 | 32540.88 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do pessoal da manutencao das CRECHES - PROFESSORES, relativo ao mes de Agosto/2015. (EFETIVO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao de creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0701476 | 28/08/2015 | 8090.89 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, da manutencao das CRECHES - PROFESSORES, relativo ao mes de Agosto/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0701477 | 28/08/2015 | 47717.29 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do pessoal da manutencao do ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES, relativo ao mes de Agosto/2015. (COMISSIONADO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0701478 | 28/08/2015 | 9677.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao do ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES, relativo ao mes de Agosto/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0701479 | 28/08/2015 | 122322.44 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do pessoal da manutencao do ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES, relativo ao mes de Agosto/2015. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0701480 | 28/08/2015 | 25536.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS da manutencao do ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES, relativo ao mes de Agosto/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0701481 | 28/08/2015 | 26551.67 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do pessoal da manutencao do ENSINO INFANTIL - PROFESSORES, relativo ao mes de Agosto/2015. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0701482 | 28/08/2015 | 5534.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS da manutencao do ENSINO INFANTIL - PROFESSORES, relativo ao mes de Agosto/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao de creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0701483 | 28/08/2015 | 10205.36 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do pessoal da manutencao das CRECHES - PROFESSORES, relativo ao mes de Agosto/2015. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao de creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0701484 | 28/08/2015 | 2127.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS da manutencao das CRECHES - PROFESSORES, relativo ao mes de Agosto/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0701485 | 28/08/2015 | 108080.24 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do pessoal da manutencao do ENSINO FUNDAMENTAL, relativo ao mes de Agosto/2015. (EFETIVO). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0701486 | 28/08/2015 | 26010.36 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE da manutencao do ENSINO FUNDAMENTAL, relativo ao mes de Agosto/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0701487 | 28/08/2015 | 114003.82 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do pessoal da manutencao do ENSINO FUNDAMENTAL, relativo ao mes de Agosto/2015. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0701488 | 28/08/2015 | 23247.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS da manutencao do ENSINO FUNDAMENTAL, relativo ao mes de Agosto/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0701489 | 28/08/2015 | 46195.71 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do pessoal da manutencao do ENSINO FUNDAMENTAL - APOIO II, relativo ao mes de Agosto/2015. (EFETIVO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0701490 | 28/08/2015 | 11278.32 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE da manutencao do ENSINO FUNDAMENTAL - APOIO II, relativo ao mes de Agosto/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0701491 | 28/08/2015 | 17044.97 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do pessoal da manutencao da SECRETARIA DE EDUCACAO, relativo ao mes de Agosto/2015. (EFETIVO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0701492 | 28/08/2015 | 3732.65 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE da manutencao da SECRETARIA DE EDUCACAO, relativo ao mes de Agosto/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0701493 | 28/08/2015 | 7497.48 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do pessoal da manutencao do ENSINO FUNDAMENTAL - COORDENADORES DO MAIS EDUCACAO, relativo ao mes de Agosto/2015. (EFETIVO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0701494 | 28/08/2015 | 1860.12 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE da Manutencao do ENSINO FUNDAMENTAL - COORDENADORES DO MAIS EDUCACAO, relativo ao mes de Agosto/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0701495 | 28/08/2015 | 10264.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do pessoal da manutencao da SECRETARIA DE EDUCACAO, relativo ao mes de Agosto/2015. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0701496 | 28/08/2015 | 2139.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS da manutencao da SECRETARIA DE EDUCACAO, relativo ao mes de Agosto/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0701497 | 28/08/2015 | 29951.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do pessoal da manutencao do ENSINO FUNDAMENTAL - APOIO II, relativo ao mes de Agosto/2015. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0701498 | 28/08/2015 | 6284.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS da manutencao do ENSINO FUNDAMENTAL - APOIO II, relativo ao mes de Agosto/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0701499 | 28/08/2015 | 33081.70 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do pessoal da manutencao do ENSINO FUNDAMENTAL - CCORDENADORES DO MAIS EDUCACAO, relativo ao mes de Agosto/2015. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0701500 | 28/08/2015 | 6896.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS da manutencao do ENSINO FUNDAMENTAL - COORDENADORES DO MAIS EDUCACAO, relativo ao mes de Agosto/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao para Jovens e Adultos | Manutencao do Prog. de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0701501 | 28/08/2015 | 24428.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do pessoal da manutencao do EJA, relativo ao mes de Agosto/2015. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao para Jovens e Adultos | Manutencao do Prog. de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0701502 | 28/08/2015 | 5092.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS da manutencao do EJA, relativo ao mes de Agosto/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0701503 | 28/08/2015 | 22240.92 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do pessoal da manutencao das ATIVIDADAES CULTURAIS, relativo ao mes de Agosto/2015. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0701504 | 28/08/2015 | 386.00 | 00009906144416 | IVONALDO FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com reparos nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme nota fiscal no013011/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0701505 | 28/08/2015 | 835.00 | 00005995155466 | JULIO CEZAR DE OLIVEIRA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de pedreiro com reparos nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme nota fiscal no013006/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0701506 | 28/08/2015 | 386.00 | 00009997521463 | FRANCISCO DE ASSIS ROSIMIRO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Servente com reparos nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme nota fiscal no013010/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0701507 | 28/08/2015 | 575.00 | 00091110025491 | DAMIAO CAETANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Pedreiro com reparos nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme nota fiscal no013009/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0701508 | 28/08/2015 | 386.00 | 00000995447845 | JOSE ANTONIO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Servente com reparos nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme nota fiscal no013008/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0701509 | 28/08/2015 | 386.00 | 00030910013420 | INACIO FERNANDES LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Servente com reparos nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme nota fiscal no013007/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0701510 | 28/08/2015 | 386.00 | 00057258244468 | DAVID DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Servente com reparos nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme nota fiscal no013012/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0701511 | 28/08/2015 | 575.00 | 00019061912806 | ESPEDITO MIZAEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de pedreiro com reparos nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme nota fiscal no013013/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0701512 | 28/08/2015 | 5393.92 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, da manutencao das ATIVIDADES CULTURAIS, relativo ao mes de Agosto/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0701513 | 28/08/2015 | 240.00 | 00008294079448 | ERIVANIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pertinentes a 6a(Sexta)parcela da oficineira supra citado do PDDE Integral/2015, pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Paulino Machado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0701514 | 28/08/2015 | 240.00 | 00008294079448 | ERIVANIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pertinentes a 6a(Sexta)parcela da oficineira supra citado do PDDE Integral/2015, pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Paulino Machado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0701515 | 28/08/2015 | 240.00 | 00010427364485 | JESSIKA NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pertinentes a 6a(Sexta)parcela da oficineira supra citado do PDDE Integral/2015, pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Paulino Machado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0701516 | 28/08/2015 | 240.00 | 00010427364485 | JESSIKA NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pertinentes a 6a(Sexta)parcela da oficineira supra citado do PDDE Integral/2015, pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Paulino Machado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao da Brinquedoteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212015 | 0701517 | 28/08/2015 | 525.00 | 00001993449493 | JACINTA DE FATIMA DONATO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado a Rua BR 104, No 510, Distrito de Sao Miguel, deste Municipio e locado a esta Edilidade, para funcionamento da Brinquedoteca de Sao Miguel, relativo ao Mes de Agosto/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000472014 | 0701518 | 28/08/2015 | 1400.00 | 00002072127408 | JANETE GISELBA VALENTIM SANTOS DELGADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado a Rua Gerson de Oliveira, No 1432, nesta cidade e locado a esta Edilidade, para funcionamento de um Deposito/Almoxarifado, para atender as necessidades da Secretaria de Educacao, relativo ao Mes de Agosto/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072015 | 0701519 | 28/08/2015 | 2000.00 | 00035289619372 | CLAYRTON DE MACEDO REIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao do imovel localizado a Rua Ascendino Portela, No 183A, nesta cidade e locado a esta Edilidade, para funcionamento da Garagem para abrigar a Frota de Onibus Escolar, que transporta os alunos da Rede Municipal do Ensino Fundamental, relativo ao Mes de Agosto/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 0701520 | 28/08/2015 | 8000.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANO CG- P.N.B.CS.ESPERANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do imovel localizado a Praca da Cultura , nesta cidade e locada a esta edilidade para funcionamento da Escola Municipal D. Manuel Palmeira, relativo ao mes de Agosto/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0701521 | 28/08/2015 | 1876.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do pessoal da manutencao das ATIVIDADES CULTURAIS, relativo ao mes de Agosto/2015. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0701522 | 28/08/2015 | 391.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao das ATIVIDADES CULTURAIS, relativo ao mes de Agosto/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0701523 | 28/08/2015 | 7476.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Transporte de estudantes das seguintes localidades: Cinzas, Barra do Camara e Carrasco com destino as Escolas municipais e estaduais localizadas na sede do municipio, nos turnos manha e tarde e vice e versa no periodo de segunda a sexta, Conforme Nota Fiscal No59/2015.(Rota 01) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0701524 | 28/08/2015 | 7476.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Transporte de estudantes das seguintes localidades: Distrito de Sao Miguel com destino as Escolas municipais e estaduais localizadas na sede do municipio, nos turnos manha e tarde e vice e versa no periodo de segunda a sexta, Conforme Nota Fiscal No60/2015.(Rota 02) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0701525 | 28/08/2015 | 7476.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Transporte de estudantes das seguintes localidades: Logradouro e Meia Pataca1 com destino as Escolas municipais e estaduais localizadas na sede do municipio, nos turnos manha e tarde e vicee versa no periodo de segunda a sexta, Conforme Nota Fiscal No61/2015.(Rota 03) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0701526 | 28/08/2015 | 7476.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Transporte de estudantes das seguintes localidades: Timbauba e Lagoa de Pedra com destino as Escolas municipais e estaduais localizadas na sede do municipio, nos turnos manha e tarde e vicee versa no periodo de segunda a sexta, Conforme Nota Fiscal No62/2015.(Rota 04) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0701527 | 28/08/2015 | 7476.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Transporte de estudantes das seguintes localidades: Lagoa de Pedra, Velhacaria, Boa Vista e Casa Grande com destino as Escolas municipais e estaduais localizadas na sede do municipio, nos turnos manha e tarde e vice e versa no periodo de segunda a sexta, Conforme Nota Fiscal No63/2015.(Rota 05) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0701528 | 28/08/2015 | 7476.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Transporte de estudantes das seguintes localidades: Massabielle, Quarenta e Umbu com destino as Escolas municipais e estaduais localizadas na sede do municipio, nos turnos manha e tarde e vice e versa no periodo de segunda a sexta, Conforme Nota Fiscal No64/2015.(Rota 06) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0701529 | 28/08/2015 | 7476.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Transporte de estudantes das seguintes localidades: Bairro Portal e Gravatazinho com destino as Escolas municipais e estaduais localizadas na sede do municipio, nos turnos manha e tarde e vice e versa no periodo de segunda a sexta, Conforme Nota Fiscal No65/2015.(Rota 07) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0701530 | 28/08/2015 | 7476.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Transporte de estudantes das seguintes localidades: Pintado e Riacho Fundo com destino as Escolas municipais e estaduais localizadas na sede do municipio, nos turnos manha e tarde e vice e versa no periodo de segunda a sexta, Conforme Nota Fiscal No66/2015.(Rota 08) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0701531 | 28/08/2015 | 595.40 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Telefonica No 3361-3806, da Manutencao da Secretaria de Educacao, relativo ao Mes de Agosto/2015, Conforme Nota Fiscal No 71783/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0701532 | 28/08/2015 | 739.00 | 09217787000112 | MERC.DE CALCADOS VEST.ARTG.ESPORT.E DE VIAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoria destinada as bandas das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme nota fiscal no000.002.234/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0701533 | 28/08/2015 | 54.95 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios na C/C No 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0701534 | 28/08/2015 | 3460.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bandeiras destinadas a Secretaria de Educacao, para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme nota fiscal no000.002.729/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0701535 | 28/08/2015 | 468.00 | 10848752000160 | JOSE FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoria destinada a Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal no51/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0701536 | 28/08/2015 | 3400.00 | 22230538000125 | EDNALDO PESSOA CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de transporte a disposicao da Secretaria de Educacao, no horario das 07:00hs as 18:00hs, no periodo de Segunda a Sexta-Feira, relativo ao Mes de Agosto/2015. Conforme Nota Fiscal No 012983/2015 em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0701537 | 28/08/2015 | 4150.00 | 18881988000100 | HELENO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo a disposicao da Secretaria de Educacao no horario das 07:00hs as 18:00hs, no periodo de segunda a sexta-feira, KM Livre, relativo ao mes de Agosto/2015. Conforme nota fiscal no 012977/2015 em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0701538 | 28/08/2015 | 3762.91 | 00006669537409 | TERCIO PEREIRA JOVEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Elaboracao do projeto para recuperacao e ampliacao dos Ginasios de Esportes da Rede Municipal de Ensino, conforme nota fiscal no013020/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0701539 | 28/08/2015 | 3780.00 | 18796721000115 | FRANCINALDO DE LIMA ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do veiculo de Placa DAS-8562, destinado ao transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino Fundamental, dos Sitios Cabeco, Malhada da Serra, Capeba e Boa Vista, para o Distrito de Massabielle,deste Municipio, no horario das 06:00hs e retorno as 11:30 e das 12:30 e retorno as 17:00hs, no periodo de segunda a sexta-feira, com um total de 40Km ida e volta, relativo ao Mes de Agosto/2015. Conforme Nota Fiscal No 012989 em Anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0701540 | 28/08/2015 | 700.00 | 00003807000429 | JOAO PAULO PEREIRA VITORINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Transporte de Alunos da Rede Publica de Ensino, retornando de Esperanca a Barra do Camara e Carrasco de segunda a Sexta. Conforme nota fiscal no 012988 em Anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0701541 | 28/08/2015 | 4000.00 | 19692636000170 | GEOMAR BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do veiculo de Placa CGC-1550, destinado ao transporte de Merenda Escolar e Materiais diversos para as Escolas Municipais de Ensino Fundamental, Creches e programas vinculados a Secretaria de Educacao, relativo ao mes de Agosto/2015. Conforme Nota Fiscal No 012985 em Anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272015 | 0701542 | 28/08/2015 | 1000.00 | 18047090000131 | HUMBERTO NUNES CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de revisao e manutencao Eletricos e Hidraulicos para atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de Agosto/2015. Conforme Nota Fiscal No 012991 em Anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272015 | 0701543 | 28/08/2015 | 1200.00 | 22129800000140 | PAULO MANUEL DOS SANTOS 09443645785 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de carpinteiro junto a Secretaria de Educacao, relativo ao mes de Agosto/2015. Conforme nota fiscal no 012992 em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0701544 | 28/08/2015 | 3000.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.MARCOS DE FIGUEIREDO B.IRINEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento Psiquico, Pedagogico realizado pela Apae aos alunos que necessitem da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de Julho/2015. Conforme Nota Fiscal No 012996 em Anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0701545 | 28/08/2015 | 1765.12 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao das ATIVIDADES CULTURAIS, exercicio/2015.(EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0701546 | 28/08/2015 | 437.92 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao das ATIVIDADES CULTURAIS. Exercicio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0701547 | 28/08/2015 | 53352.02 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao do ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES, exercicio/2015.(EFETIVO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0701548 | 28/08/2015 | 13236.63 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao do ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES, Exercicio/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0701549 | 28/08/2015 | 4843.84 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao do ENSINO INFANTIL - PROFESSORES, exercicio/2015.(EFETIVO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0701550 | 28/08/2015 | 1201.75 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao do ENSINO INFANTIL - PROFESSORES, Exercicio/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao de creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0701551 | 28/08/2015 | 6540.56 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao das CRECHES, exercicio/2015.(EFETIVO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao de creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0701552 | 28/08/2015 | 1622.71 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao das CRECHES, Exercicio/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0701553 | 28/08/2015 | 1342.45 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao do ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES, exercicio/2015.(COMISSIONADO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0701554 | 28/08/2015 | 279.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, relativo ao 13o Salario da Manutencao do ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES. Exercicio/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0701555 | 28/08/2015 | 10117.92 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao do ENSINO FUNDAMENTAL, exercicio/2015.(Efetivo). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0701556 | 28/08/2015 | 2510.25 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao da manutencao do Ensino Fundamental, Exercicio/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0701557 | 28/08/2015 | 6957.08 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao do ENSINO FUNDAMENTAL - APOIO II, exercicio/2015.(Efetivo). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0701558 | 28/08/2015 | 1726.05 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao do ENSINO FUNDAMENTAL - APOIO II, Exercicio/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0701559 | 28/08/2015 | 2183.32 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao da SECRETARIA DE EDUCACAO, exercicio/2015.(Efetivo). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0701560 | 28/08/2015 | 541.68 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao da SECRETARIA DE EDUCACAO, Exercicio/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Planejamento e Coordenacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0600044 | 28/08/2015 | 15402.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do pessoal da manutencao da SECRETARIA DE COORDENACAO E PLANEJAMENTO, relativo ao mes de Agosto/2015. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Planejamento e Coordenacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600045 | 28/08/2015 | 3033.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS da manutencao da SECRETARIA DE COORDENACAO E PLANEJAMENTO, relativo ao mes de Agosto/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Planejamento e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0600046 | 28/08/2015 | 140.01 | 00005869718406 | JOAO ALFREDO CABRAL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento do pagamento de combustivel, quando em viagem a Joao Pessoa/PB para participar do treinamento I Mostra Paraiba Transparente , realizado nos dias 26,27 e 28 de Agosto/2015, conforme cupom fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Planejamento e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0600047 | 28/08/2015 | 127.93 | 00005869718406 | JOAO ALFREDO CABRAL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de refeicoes (almoco), destinado ao Secretario de Planejamento, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, para participar do treinamento I Mostra Paraibe Transparente , nos dias 26,27 e 28/2015, Conforme Cupom Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte | Manutencao das Ativ. da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800020 | 28/08/2015 | 3000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do pessoal da manutencao da SECRETARIA DE ESPORTES, relativo ao mes de Agosto/2015. (A DISPOSICAO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte | Manutencao das Ativ. da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800021 | 28/08/2015 | 744.30 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, da manutencao da SECRETARIA DE ESPORTES, relativo ao mes de Agosto/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0701561 | 31/08/2015 | 400.00 | 00008918906455 | ISRAEL GRACIANO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pertinentes a 8a(Oitava)parcela do oficineiro supra citado do PDDE Integral/2015, pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Lopes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0701562 | 31/08/2015 | 400.00 | 00003426969475 | LUCELIA SANTOS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pertinentes a 8a(Oitava)parcela da oficineira supra citada do PDDE Integral/2015, pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Lopes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao da Brinquedoteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0701563 | 31/08/2015 | 44.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletica da Brinquedoteca de Sao Miguel, deste Municipio, relativo ao Mes de Agosto/2015, Conforme Nota Fiscal No 000.954.488 e CDC 5/1358531-0. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112014 | 0701564 | 31/08/2015 | 800.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Acesso a Internet, da Manutencao da Secretaria de Educacao, relativo ao Mes de Agosto/2015, Conforme Nota Fiscal No 1314/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0701565 | 31/08/2015 | 390.45 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Emplacamento do DETRAN destinado ao veiculo de Placa OFB-3799, da Manutencao da Secretaria de Educacao. Conforme Comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0701566 | 31/08/2015 | 623.50 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de cartuchos e remanufatura de Tonner, destinados a Manutencao da Secretaria de Educacao, Conforme Nota Fiscal No 275/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0701567 | 31/08/2015 | 1152.00 | 01531024000130 | WM SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de Craha e Convites, destinados a Conferencia Municipal de Educacao, conforme nota fiscal no40068/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0701568 | 31/08/2015 | 390.45 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Emplacamento do DETRAN destinado ao veiculo de Placa MNH-9499, da Manutencao da Secretaria de Educacao. Conforme Comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0701569 | 31/08/2015 | 480.00 | 00008904791430 | IVONE CASSIANO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pertinentes a 8a(Oitava)parcela da oficineira supra citada do PDDE Integral/2015, pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Abel Barbosa de Sousa. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0701570 | 31/08/2015 | 480.00 | 00004782176414 | NÚBIA CRISTINA DA COSTA ALÍRIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pertinentes a 8a(Oitava)parcela da oficineira supra citada do PDDE Integral/2015, pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Abel Barbosa de Sousa. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso a Educacao | Aquisicao de Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0701571 | 31/08/2015 | 4106.65 | 70101563000151 | FRANCISCO PETRONIO BATISTA BELARMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios, destinados a Merenda Escolar das Escolas Municipais, Conforme Nota Fiscal No 000.000.640/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482015 | 0701572 | 31/08/2015 | 1582.60 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoria, destinada as Escolas da Rede Municipal de Ensino, Conforme Nota Fiscal No 000.001.007/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0701573 | 31/08/2015 | 770.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recapagens de pneus nos Onibus escolares da Manutencao do Transporte Escolar, Conforme Nota Fiscal No 41057/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0701574 | 31/08/2015 | 880.00 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Agua Mineral, destinada a Manutencao da Secretaria de Educacao, deste Municipio, Conforme Nota Fiscal No 063968/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352015 | 0701575 | 31/08/2015 | 390.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoria ddestinada a Manutencao da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal no2720/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0701576 | 31/08/2015 | 480.00 | 00011960249444 | AMANDA GENUINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pertinentes a 8a(Oitava)parcela da oficineira supra citada do PDDE Integral/2015, pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Joventino Batista Monteiro. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0701577 | 31/08/2015 | 480.00 | 00012144590486 | BRUNA LIMA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pertinentes a 8a(Oitava)parcela da oficineira supra citada do PDDE Integral/2015, pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Joventino Batista Monteiro. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0701578 | 31/08/2015 | 480.00 | 00010609167464 | JACQUELINE DE FARIAS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pertinentes a 8a(Oitava)parcela da oficineira supra citada do PDDE Integral/2015, pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Joventino Batista Monteiro. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0701579 | 31/08/2015 | 480.00 | 00006500831489 | ANA CASSIA BATISTA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pertinentes a 8a(Oitava)parcela da oficineira supra citada do PDDE Integral/2015, pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Joventino Batista Monteiro. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0701580 | 31/08/2015 | 235.48 | 00023771720400 | MARIA DO CARMO MONTEIRO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento pelo pagamento de material destinado ao desfile civico do dia 07 de Setembro/2015, Conforme Cupom Fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0701581 | 31/08/2015 | 31.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Bancarios na C/C: No 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0701582 | 31/08/2015 | 400.00 | 09048976000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com termo de cooperacao no01/2015 da 1a Conferencia Regional da Juventude, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0200965 | 31/08/2015 | 57.32 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento pelo pagamento de almoco quando em viagem a Joao Pessoa/PB para resolver assunstos desta edilidade no dia 28/08/2015, Conforme Cupom Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200966 | 31/08/2015 | 75.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria destinada ao Motorista acima mencionado, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, no dia 01/09/2015, para resolver assuntos desta Edilidade Local. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Juridicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0300141 | 31/08/2015 | 500.00 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com credito para Publicacao na Imprensa Nacional - Diario Oficial da Uniao. Conforme Boleto No 323887. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0500673 | 31/08/2015 | 3000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos especializados e apoio Administracao na Elaboracao de prestacao de Contas, Cadastro de Propostas no Sistema Convenios-SICONV, acompanhamento dos Contratos com Recurso Federal junto a Caixa Economica e Recurso Estadual, relativo ao mes de Agosto, Conforme Nota Fiscal No 1000818/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500674 | 31/08/2015 | 31.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Bancarios na C/C: No 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500676 | 31/08/2015 | 5.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP na C/C: No 283142-2 ICMS DESONERACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500677 | 31/08/2015 | 7.85 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Bancarios na C/C: No 7.826-3 IPVA REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de Debito com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500678 | 31/08/2015 | 510.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do INSS na C/C No 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 1300391 | 31/08/2015 | 9.50 | 00045046115468 | JOSE CLEUDE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de alimentacao por motivo de viagem com destino a Joao Pessoa/PB, para treinamento do I Mostra Paraiba Transparente . Realizado entre os dias 26,27 e 28 de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 1100462 | 31/08/2015 | 10.00 | 00007558891426 | FELIPE BEZERRA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento dos servicos de Plotagem, relativo a planta da Escola da Rede Municipal de Ensino Fundamental Hosana Lopes, Conforme Recibo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 1200404 | 31/08/2015 | 377.45 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Emplacamento do DETRAN destinado ao veiculo de Placa OGF 7229, da Manutencao da Secretaria de Agricultura/Rec. Hid. e Meio Ambiente. Conforme Comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Fortalecimento de acoes destinadas ao desenvolv. economico | Manutencao dos serv. de mercado feira e matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 1200405 | 31/08/2015 | 573.72 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com multas danos ao meio ambiente, conforme Termo de Compromisso-DS/Sudema no165/2015, AI.N. 7122/12 - Proc. 13-388 e boleto em anexo. 01/02 Parcelas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Fortalecimento de acoes destinadas ao desenvolv. economico | Manutencao dos serv. de mercado feira e matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 1200406 | 31/08/2015 | 573.72 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com multas danos ao meio ambiente, conforme Termo de Compromisso-DS/Sudema no165/2015, AI.N. 7122/12 - Proc. 13-388 e boleto em anexo. 02/02 Parcelas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Fortalecimento de acoes destinadas ao desenvolv. economico | Manutencao dos serv. de mercado feira e matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 1200407 | 31/08/2015 | 1133.22 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com multas danos ao meio ambiente, conforme Termo de Compromisso-DS/Sudema no170/2015, AI.N. 7121/2013 - Proc. 13-548 e boleto em anexo. 01/05 Parcelas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Fortalecimento de acoes destinadas ao desenvolv. economico | Manutencao dos serv. de mercado feira e matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 1200408 | 31/08/2015 | 1133.22 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com multas danos ao meio ambiente, conforme Termo de Compromisso-DS/Sudema no170/2015, AI.N. 7121/2013 - Proc. 13-548 e boleto em anexo. 02/05 Parcelas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Fortalecimento de acoes destinadas ao desenvolv. economico | Manutencao dos serv. de mercado feira e matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 1200409 | 31/08/2015 | 1133.22 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com multas danos ao meio ambiente, conforme Termo de Compromisso-DS/Sudema no170/2015, AI.N. 7121/2013 - Proc. 13-548 e boleto em anexo. 03/05 Parcelas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Fortalecimento de acoes destinadas ao desenvolv. economico | Manutencao dos serv. de mercado feira e matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 1200410 | 31/08/2015 | 1133.22 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com multas danos ao meio ambiente, conforme Termo de Compromisso-DS/Sudema no170/2015, AI.N. 7121/2013 - Proc. 13-548 e boleto em anexo. 04/05 Parcelas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Fortalecimento de acoes destinadas ao desenvolv. economico | Manutencao dos serv. de mercado feira e matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 1200411 | 31/08/2015 | 1133.22 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com multas danos ao meio ambiente, conforme Termo de Compromisso-DS/Sudema no170/2015, AI.N. 7121/2013 - Proc. 13-548 e boleto em anexo. 05/05 Parcelas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Fortalecimento de acoes destinadas ao desenvolv. economico | Manutencao dos serv. de mercado feira e matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 1200412 | 31/08/2015 | 1147.44 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com multas danos ao meio ambiente, conforme Termo de Compromisso-DS/Sudema no171/2015, AI.N. 7123/12 - Proc. 13-389 e boleto em anexo. 01/05 Parcelas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Fortalecimento de acoes destinadas ao desenvolv. economico | Manutencao dos serv. de mercado feira e matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 1200413 | 31/08/2015 | 1147.44 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com multas danos ao meio ambiente, conforme Termo de Compromisso-DS/Sudema no171/2015, AI.N. 7123/12 - Proc. 13-389 e boleto em anexo. 02/05 Parcelas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Fortalecimento de acoes destinadas ao desenvolv. economico | Manutencao dos serv. de mercado feira e matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 1200414 | 31/08/2015 | 1147.44 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com multas danos ao meio ambiente, conforme Termo de Compromisso-DS/Sudema no171/2015, AI.N. 7123/12 - Proc. 13-389 e boleto em anexo. 03/05 Parcelas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Fortalecimento de acoes destinadas ao desenvolv. economico | Manutencao dos serv. de mercado feira e matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 1200415 | 31/08/2015 | 1147.44 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com multas danos ao meio ambiente, conforme Termo de Compromisso-DS/Sudema no171/2015, AI.N. 7123/12 - Proc. 13-389 e boleto em anexo. 04/05 Parcelas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Fortalecimento de acoes destinadas ao desenvolv. economico | Manutencao dos serv. de mercado feira e matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 1200416 | 31/08/2015 | 1147.44 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com multas danos ao meio ambiente, conforme Termo de Compromisso-DS/Sudema no171/2015, AI.N. 7123/12 - Proc. 13-389 e boleto em anexo. 05/05 Parcelas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 1001278 | 31/08/2015 | 504.00 | 18161069000162 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicidade volante relativo a divulgacao do recadastramento do Programa Bolsa Familia na zona urbana deste Municipio, Conforme Nota Fiscal No 012998/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112014 | 1001279 | 31/08/2015 | 300.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Acesso a Internet, da Manutencao da Acao Social, desta Edilidade, relativo ao Mes de Agosto/2015, Conforme Nota Fiscal No 1315/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. do Servico de Convivencia e Fortal. de Vinculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 1001280 | 31/08/2015 | 412.50 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de cartuchos e remanufatura de Toners, destinados a Manutencao do Programa SCFV, Conforme Nota Fiscal No 274/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. do Servico de Convivencia e Fortal. de Vinculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202015 | 1001281 | 31/08/2015 | 761.10 | 70101563000151 | FRANCISCO PETRONIO BATISTA BELARMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios, destinados a manutencao do Programa SCFV, Conforme Nota Fiscal No 000.000.639/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 1001282 | 31/08/2015 | 220.00 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Agua Mineral, destinada a Manutencao do Cras, Conforme Nota Fiscal No 063955/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202015 | 1001283 | 31/08/2015 | 300.20 | 70101563000151 | FRANCISCO PETRONIO BATISTA BELARMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios, destinados a manutencao do Cras, Conforme Nota Fiscal No 000.000.642/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202015 | 1001284 | 31/08/2015 | 200.80 | 70101563000151 | FRANCISCO PETRONIO BATISTA BELARMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios, destinados a manutencao do Creas, Conforme Nota Fiscal No 000.000.641/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 1001285 | 31/08/2015 | 110.00 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Agua Mineral, destinada a Manutencao do Creas, Conforme Nota Fiscal No063962/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 1001286 | 31/08/2015 | 110.00 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Agua Mineral, destinada a Manutencao do Conselho Tutelar, deste Municipio, Conforme Nota Fiscal No 063952/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 1001287 | 31/08/2015 | 165.00 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Agua Mineral, destinada a Manutencao da Secretaria de Assistencia Social, deste Municipio, Conforme Nota Fiscal No 063941/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. do Servico de Convivencia e Fortal. de Vinculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 1001288 | 31/08/2015 | 330.00 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Agua Mineral, destinada a Manutencao do Programa SCFV, Conforme Nota Fiscal No 063931/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001289 | 31/08/2015 | 400.00 | 16785656000105 | AMA COMUNIDADE TERAPEUTICA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de tratamento especializado para o paciente usuario de multiplas drogas Anderson Delgado Batista, relativo ao mes de Agosto/2015, conforme nota fiscal no67/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1001290 | 31/08/2015 | 788.00 | 00009642526433 | LIDIANE ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de cadastramento do Programa Bolsa Familia, relativo ao mes de Agosto, conforme nota fiscal no013037/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1001291 | 31/08/2015 | 788.00 | 00004766668480 | ROSANGELA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de cadastramento do Programa Bolsa Familia, relativo ao mes de Agosto, conforme nota fiscal no013038/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1001292 | 31/08/2015 | 788.00 | 00011147297444 | GEOVANA LOURRANE FERREIRA SERAFIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de cadastramento do Programa Bolsa Familia, relativo ao mes de Agosto, conforme nota fiscal no013036/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1001293 | 31/08/2015 | 788.00 | 00010427403480 | RAYNARA MARITSA CAVALCANTE PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de cadastramento do Programa Bolsa Familia, relativo ao mes de Agosto, conforme nota fiscal no013035/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1001294 | 31/08/2015 | 788.00 | 00009521199431 | RUAN RONILDO EVARISTO TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de cadastramento do Programa Bolsa Familia, relativo ao mes de Agosto, conforme nota fiscal no013034/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1001295 | 31/08/2015 | 788.00 | 00010251612465 | VALDENIA KALIANDRA DOS SANTOS CASSIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de cadastramento do Programa Bolsa Familia, relativo ao mes de Agosto, conforme nota fiscal no013033/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1001296 | 31/08/2015 | 788.00 | 00002734674416 | CELEIDE LINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de cadastramento do Programa Bolsa Familia, relativo ao mes de Agosto, conforme nota fiscal no013032/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001297 | 31/08/2015 | 350.00 | 00007186743404 | GILBERTO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para realizacao de Exames Especializados, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000282015 | 1001298 | 31/08/2015 | 1400.00 | 00082625247487 | MARIA JOSE DA COSTA CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado a Rua Floriano Peixoto S/N, nesta cidade e locada a esta edilidade para funionamento do Cras, relativo ao mes de Agosto/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1001299 | 31/08/2015 | 7.85 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Bancarios na C/C: No 20.743.8 CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1001300 | 31/08/2015 | 31.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Bancarios na C/C: No 11.276-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0901796 | 31/08/2015 | 903.90 | 05092166000107 | EDIVALDO SALES BOMFIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Utensilios destinados ao servico de Nutricao do Hospital Municipal. Conforme Cupom Fiscal No 035799/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112014 | 0901797 | 31/08/2015 | 1000.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Acesso a Internet, da manutencao da Secretaria de Saude, desta Edilidade, relativo ao Mes de Agosto/2015. Conforme Nota Fiscal No 001313 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212013 | 0901798 | 31/08/2015 | 920.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos medicos realizado nos pacientes: Francisco de Assis Dias, Ana Cleide Serafim Dias, Francisco Vieira da Costa. Conforme Nota Fiscal No 40409/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212013 | 0901799 | 31/08/2015 | 400.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos medicos (02 Teste Ergometricos) realizado no paciente: Valdemar Genuino dos Santos. Conforme Nota Fiscal No 40408/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0901800 | 31/08/2015 | 192.50 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Agua Mineral 20LT, destinada a Manutencao dO CAPS, deste Municipio. Conforme Nota Fiscal No 064162/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0901801 | 31/08/2015 | 330.00 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Agua Mineral 20LT, destinada a Manutencao dos PSF s, deste Municipio. Conforme Nota Fiscal No 064152/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0901802 | 31/08/2015 | 1089.00 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Agua Mineral 20LT, destinada a Manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 063975/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0901803 | 31/08/2015 | 247.50 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Agua Mineral 20LT, destinada a Manutencao do SAMU, deste Municipio. Conforme Nota Fiscal No 064124/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0901804 | 31/08/2015 | 33.67 | 01109184000438 | UOL- UNIVERSO ONLINE S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de email, destinado a Manutencao da Secretaria de Saude, com vencimento em 10/09/2015. Conforme Boleto em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0901805 | 31/08/2015 | 1989.60 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Medicamentos, destinados a manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 000.001.775/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0901806 | 31/08/2015 | 523.80 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Medicamentos, destinados a manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 000.001.532/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0901807 | 31/08/2015 | 523.80 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Medicamentos, destinados a manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 000.001.533/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362015 | 0901808 | 31/08/2015 | 1373.40 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Material Medico Hospitalar, destinados a manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 000271/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Farmacia Basica (BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362015 | 0901809 | 31/08/2015 | 2247.00 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Material Medico Hospitalar, destinado a manutencao da Farmacia Basica do Municipio. Conforme Nota Fiscal No 000325/2015 em Anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0901810 | 31/08/2015 | 636.00 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Medicamentos, destinados a manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 46191/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901811 | 31/08/2015 | 75.00 | 00004310009484 | JOSE ROBERTO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria, destinada ao credor acima mencionado, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, no dia 27 de Agosto/2015, conduzindo o paciente Jose Eduardo, para realizacao de Exames junto a Ecoclinica MultiDiagnose. Conforme Declaracao em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901812 | 31/08/2015 | 75.00 | 00004310009484 | JOSE ROBERTO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria, destinada ao credor acima mencionado, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, no dia 28 de Agosto/2015, conduzindo o paciente Evanaldo Tavares de Vasconcelos, para tratamento medico junto aoHospital Napoleao Laureano. Conforme Declaracao em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212015 | 0901813 | 31/08/2015 | 2919.28 | 21691849000129 | JOSE EDMILSON OLIVEIRA TARGINO 02755719478 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios, destinados a manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 066264/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482015 | 0901814 | 31/08/2015 | 757.20 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Produtos de Limpeza, destinados a Manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 000.001.008/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0901815 | 31/08/2015 | 23.55 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Bancarios na C/C: No 5.169-1 VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0901816 | 31/08/2015 | 78.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Bancarios na C/C: No 7.886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172015 | 0901817 | 31/08/2015 | 525.00 | 19125796000137 | NORDMARKET DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Material de Odontologia, destinado a Atencao Basica. Conforme Nota Fiscal No 000857/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Aquisicao de equipamentos para Saude (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000352015 | 0901818 | 31/08/2015 | 344.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Material de Informatica, destinado a manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 000.002.721/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Aquisicao de equipamentos para Saude (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182015 | 0901819 | 31/08/2015 | 5800.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Compressor Odontologico destinado a manutencao do CEO. Conforme Nota Fiscal No 012233/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1001301 | 01/09/2015 | 47.10 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 11.276-3 FMAS . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 1200417 | 01/09/2015 | 4994.48 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado a Motoniveladora 120 K, da manutencao da Secretaria de Agricultura, Conforme Nota Fiscal No437/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 1200418 | 01/09/2015 | 2392.94 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado a Cacamba de placa OGF-5315 , da manutencao da Secretaria de Agricultura, Conforme Nota Fiscal No436/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 1200419 | 01/09/2015 | 5975.36 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado a PC 220 Lc-95 , da manutencao da Secretaria de Agricultura, Conforme Nota Fiscal No435/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 1200420 | 01/09/2015 | 1846.00 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado a Retroescavadeira RD 406 , da manutencao da Secretaria de Agricultura, Conforme Nota Fiscal No434/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 1200421 | 01/09/2015 | 3677.80 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado a Pa Carregadeira de placa HL-740 da manutencao da Secretaria de Agricultura, Conforme Nota Fiscal No433/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 1100464 | 01/09/2015 | 166.65 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Moto de Placa MNH-8193 da manutencao da Secretaria de Obras, Conforme Nota Fiscal No444/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 1100465 | 01/09/2015 | 156.75 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Moto de Placa MNH-9013, da manutencao da Secretaria de Obras, Conforme Nota Fiscal No445/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 1100466 | 01/09/2015 | 171.60 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Moto de Placa OGF-8108, da manutencao da Secretaria de Obras, Conforme Nota Fiscal No447/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 1100467 | 01/09/2015 | 178.20 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Moto de Placa OGF-8098, da manutencao da Secretaria de Obras, Conforme Nota Fiscal No448/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 1100468 | 01/09/2015 | 1198.48 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Trator MF-275, da manutencao da Secretaria de Obras, Conforme Nota Fiscal No449/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 1100469 | 01/09/2015 | 156.75 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Moto de Placa MNH-9013, da manutencao da Secretaria de Obras, Conforme Nota Fiscal No445/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500679 | 01/09/2015 | 23.55 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 40.398-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500680 | 01/09/2015 | 31.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Bancarios na C/C: No 12.376-5 ITBI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500681 | 01/09/2015 | 7.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Bancarios na C/C: No 11-0 TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0400317 | 01/09/2015 | 4059.00 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo spin de Placa OGD-5219, da manutencao da Secretaria de Administracao, Conforme Nota Fiscal No438/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0400318 | 01/09/2015 | 627.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor da UNIAO na C/C Nø 12418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0400319 | 01/09/2015 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor da UNIAO na C/C Nø 12418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0701583 | 01/09/2015 | 31.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 5.151-9 MDE . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0701625 | 01/09/2015 | 1434.20 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Onibus de Placa OFB-4858, da manutencao do Transporte Escolar, Conforme Nota Fiscal No432/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0701584 | 02/09/2015 | 1493.84 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Van TRansit de Placa NPX-9627, da manutencao da Secretaria de Educacao, Conforme Nota Fiscal No419/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0701585 | 02/09/2015 | 1990.64 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Onibus de Placa OGE-5650, da manutencao do Transporte Escolar, Conforme Nota Fiscal No420/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0701586 | 02/09/2015 | 804.60 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Onibus de Placa OGE-5660, da manutencao do Transporte Escolar, Conforme Nota Fiscal No421/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0701588 | 02/09/2015 | 1272.46 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Onibus de Placa OGE-8350, da manutencao do Transporte Escolar, Conforme Nota Fiscal No431/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0701589 | 02/09/2015 | 1689.80 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Onibus de Placa OEV-5210, da manutencao do Transporte Escolar, Conforme Nota Fiscal No430/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0701590 | 02/09/2015 | 1490.00 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Onibus de Placa OGF-4030, da manutencao do Transporte Escolar, Conforme Nota Fiscal No427/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0701591 | 02/09/2015 | 3593.88 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Onibus de Placa OGF-2600, da manutencao do Transporte Escolar, Conforme Nota Fiscal No428/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0701592 | 02/09/2015 | 2982.00 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Onibus de Placa MNH-9499, da manutencao do Transporte Escolar, Conforme Nota Fiscal No426/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0701593 | 02/09/2015 | 1207.00 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Onibus de Placa OFB-3799, da manutencao do Transporte Escolar, Conforme Nota Fiscal No425/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0701594 | 02/09/2015 | 1960.84 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Onibus de Placa NQE-1861, da manutencao do Transporte Escolar, Conforme Nota Fiscal No429/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0701595 | 02/09/2015 | 992.34 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Onibus de Placa OGE-6550, da manutencao do Transporte Escolar, Conforme Nota Fiscal No424/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0701596 | 02/09/2015 | 1385.70 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Onibus de Placa OGE--5200, da manutencao do Transporte Escolar, Conforme Nota Fiscal No423/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0701598 | 02/09/2015 | 400.00 | 00009530403488 | ROBSON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pertinentes a 8a(Oitava)parcela do oficineiro supra citado do PDDE Integral/2015, pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Lopes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0701599 | 02/09/2015 | 87.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica da manutencao do Ensino Infantil, relativo ao mes de Agosto/2015. Conforme Nota Fiscal No 001.357.176 e CDC: 5/548235-1 em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0701600 | 02/09/2015 | 4.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 5.151-9 MDE . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0701602 | 02/09/2015 | 240.00 | 00008180193446 | DEBORA LAYSE FAUSTINO COSTA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pertinentes a 7a(Setima)parcela da oficineira supra citada do PDDE Integral/2015, pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Severino Alves Barbosa. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0701603 | 02/09/2015 | 9300.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de Energia Eletrica da manutencao das Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de Agosto/2015. Conforme Nota Fiscal No 000.522.389 e CDC: 5/92526-3 em Anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0701604 | 02/09/2015 | 879.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de Energia Eletrica da manutencao das Creches Municipais, relativo ao mes de Agosto/2015. Conforme Nota Fiscal No 001.276.339 e CDC: 5/1595423-3 em Anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0701605 | 02/09/2015 | 1044.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de Energia Eletrica da manutencao da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de Agosto/2015. Conforme Nota Fiscal No 000.598.167 e CDC: 5/346064-9 em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0400320 | 02/09/2015 | 209.65 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Telefonica No 3361-1388, do Setor de Licitacao, relativo ao Mes de Agosto/2015, Conforme Nota Fiscal No 115270/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400321 | 02/09/2015 | 1212.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica da manutencao da Secretaria de Administracao, relativo ao mes de Agosto/2015. Conforme Nota Fiscal No 000.598.172 e CDC: 5/346210-8 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento de precatorios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300142 | 02/09/2015 | 3821.79 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Precatorios na C/C No 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento de precatorios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300143 | 02/09/2015 | 8914.14 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Precatorios na C/C No 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500682 | 02/09/2015 | 115.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica do Setor de Tributos, relativo ao mes de Agosto/2015. Conforme Nota Fiscal No 000.599.360 e CDC: 5/1111507-8 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500683 | 02/09/2015 | 4.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 7.058-0 IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500684 | 02/09/2015 | 2.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 28.314-2 ICMS DESONERACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500685 | 02/09/2015 | 2.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios na C/C no41.444-1 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500686 | 02/09/2015 | 2.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 40.560-4 INCRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500687 | 02/09/2015 | 4.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 12.376-5 ITBI . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500688 | 02/09/2015 | 39.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 12.376-5 ITBI . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500689 | 02/09/2015 | 6.75 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 40.398-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500690 | 02/09/2015 | 2.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No7.230-3 ISSQN . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500691 | 02/09/2015 | 2.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500692 | 02/09/2015 | 47.10 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 7.826-3 IPVA REPASSE . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500693 | 02/09/2015 | 60.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 00000011-0 TRIBUTOS, relativo a reforma da Praca da Cultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500694 | 02/09/2015 | 60.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 00000011-0 TRIBUTOS, relativo a aquisicao de Patrulha Mecanizada (Escavadeira Hidraulica) Convenio Ministerio da Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500695 | 02/09/2015 | 4.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500776 | 02/09/2015 | 2.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 5.016-4 PTA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100470 | 02/09/2015 | 406.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica da manutencao da Secretaria de Obras, Urbanismo e Transporte, relativo ao mes de Agosto/2015. Conforme Nota Fiscal No 000.827.517 e CDC: 5/1623077-3 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento urbano | Manutencao dos servicos de limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100471 | 02/09/2015 | 66.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica da manutencao dos Servicos de Limpeza Publica, relativo ao mes de Agosto/2015. Conforme Nota Fiscal No 001.053.811 e CDC: 5/761952-1 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100472 | 02/09/2015 | 648.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de Energia Eletrica de Orgaos da Manutencao da Secretaria de Obras, Urbanismo e Transportes, relativo ao Mes de Agosto/2015 (Tanques e Chafariz). Conforme Nota Fiscal No 001.130.522 e CDC: 5/1528406-0 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100473 | 02/09/2015 | 17.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica de orgaos da manutencao da Secretaria de Obras, Urbanismo e Transporte, relativo ao mes de Agosto/2015. Conforme Nota Fiscal No 000.149.505 e CDC: 5/93263-2 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Ordenamento urbano | Implanatacao e manutencao dos servicos do transito municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100474 | 02/09/2015 | 44.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de Energia Eletrica da manutencao dos Semaforos deste Municipio, relativo ao mes de Agosto/2015. Conforme Nota Fiscal No 000.980.178 e CDC: 5/1672574-9 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Energia | Energia Elétrica | Ordenamento urbano | Manutencao dos servicos de iluminacao publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100475 | 02/09/2015 | 2061.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de Energia Eletrica da manutencao das Pracas Publicas Municipais, relativo ao Mes de Agosto/2015. Conforme Nota Fiscal No 000.599.836 e CDC: 5/1314030-6 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Fortalecimento de acoes destinadas ao desenvolv. economico | Manutencao dos serv. de mercado feira e matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200422 | 02/09/2015 | 1225.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica do Mercado Publico Municipal, relativo ao mes de Agosto/2015., Conforme Nota Fiscal No 000.598.169 e CDC 5/346117-5 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Fortalecimento de acoes destinadas ao desenvolv. economico | Manutencao dos serv. de mercado feira e matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200423 | 02/09/2015 | 750.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica do Matadouro Publico Municipal, relativo ao Mes de Agosto/2015. Conforme Nota Fiscal No 000.825.263 e CDC 5/346319-7 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200424 | 02/09/2015 | 163.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica da manutencao da Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de Agosto/2015. Conforme Nota Fiscal No 000.598.168 e CDC: 5/346106-8 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300392 | 02/09/2015 | 58.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica da manutencao da Secretaria de Comunicacao Eventos e Turismo, relativo ao mes de Agosto/2015. Conforme Nota Fiscal No 000.599.264 e CDC: 5/1087065-7 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comunicações | Telecomunicações | Apoio Administrativo | Instalacao e manut. de repetidora de sinais de TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300393 | 02/09/2015 | 279.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica da manutencao da Repetidora de Sinais de tv, relativo ao mes de Agosto/2015. Conforme Nota Fiscal No 001.130.521 e CDC: 5/1527595-1 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300394 | 02/09/2015 | 200.00 | 00006309669400 | WENIA KELLY DE ASSIS OLIVEIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de 3ø(Terceiro) lugar no concurso de Quadrilha realizado nas festividades juninas do XXVII Arraial da Esperanca/2015 no dia 26 de Junho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 1001302 | 02/09/2015 | 432.30 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo SPIN de Placa QFF-7605, da manutencao do Conselho Tutelar. Conforme Nota Fiscal No 000422/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 1001303 | 02/09/2015 | 1933.80 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo de Placa OXO-2845, da manutencao do CRAS. Conforme Nota Fiscal No 000441/2015 em Anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. do Servico de Convivencia e Fortal. de Vinculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1001304 | 02/09/2015 | 17.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de energia eletrica da manutencao das Ativ. do Servico de Convivencia e Fortal. de Vinculos - SCFV, relativo ao mes de Agosto/2015. Conforme Nota Fiscal No 000.600.437/2015 e CDC: 5/1637077-7 em Anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1001305 | 02/09/2015 | 47.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletica da mnutencao do Conselho Tutelar, deste Municipio, relativo ao mes de Agosto/2015. Conforme Nota Fiscal No 000.149.503 e CDC 5/92392-0 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1001306 | 02/09/2015 | 39.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 20.743-8 CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. do Servico de Convivencia e Fortal. de Vinculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1001307 | 02/09/2015 | 47.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica da manutencao das Ativ. do Servico de Convivencia e Fortal. de Vinculos - SCFV, relativo ao mes de Agosto/2015. Conforme Nota Fiscal No 000.672.401 e CDC: 5/346440-1 em Anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0901820 | 02/09/2015 | 72.60 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Moto de Placa MMX-1724, da manutencao da Vigilancia Epidemiologica, Conforme Nota Fiscal No418/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0901821 | 02/09/2015 | 726.00 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo CELTA de Placa NPX-6178, da manutencao da Secretaria de Saude. Conforme Nota Fiscal No 000417/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0901822 | 02/09/2015 | 3.30 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo AMBULANCIA de Placa OGG-8319, da manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 000413/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0901823 | 02/09/2015 | 2136.66 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo AMBULANCIA de Placa OEZ-8998, da manutencao do SAMU. Conforme Nota Fiscal No 000412/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0901824 | 02/09/2015 | 863.36 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo AMBULANCIA de Placa MNH-8141, da manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 000415/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0901825 | 02/09/2015 | 1355.90 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo AMBULANCIA de Placa OFB-3888, da manutencao do SAMU. Conforme Nota Fiscal No 000414/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0901826 | 02/09/2015 | 87.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica da Manutencao da Vigilancia Epidemiologica, relativo ao Mes de Agosto/2015. Conforme Nota Fiscal No 000.825.264 e CDC 5/346421-1 em Anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0901827 | 02/09/2015 | 402.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica da manutencao do SAMU, relativo ao mes de Agosto/2015. Conforme Nota Fiscal No 000.673.761 e CDC: 5/1531372-9 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0901828 | 02/09/2015 | 4168.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica da manutencao do Centro de Saude, relativo ao mes de Agosto/2015. Conforme Nota Fiscal No 001.350.791 e CDC: 5/9981254-7 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0901829 | 02/09/2015 | 1765.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de Energia Eletrica da manutencao dos PSF s deste Municipio, relativo ao mes de Agosto/2015. Conforme Nota Fiscal No 000.826.935 e CDC: 5/1242632-6 em Anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0901830 | 02/09/2015 | 54.95 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 7.886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0901831 | 02/09/2015 | 2.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 5.169-1 VIGILANCIA SANITARIA . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0901832 | 02/09/2015 | 7.85 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 5.169-1 VIGILANCIA SANITARIA . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0901833 | 02/09/2015 | 2.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 5.263-9 FARMACIA BASICA . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500696 | 03/09/2015 | 7.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios na C/C no 11-0 TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500697 | 03/09/2015 | 7.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 11-0 TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500698 | 03/09/2015 | 7.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 00000011-0 TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento de precatorios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300144 | 03/09/2015 | 21831.84 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Precatorios na C/C No 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento de precatorios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300145 | 03/09/2015 | 994.02 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Precatorios na C/C No 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0200967 | 03/09/2015 | 150.00 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento pelo pagamento de combustivel da S10 de placa OGC-3128, Conforme Cupom Fiscal No 187772. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200968 | 03/09/2015 | 75.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria destinada ao Motorista acima mencionado, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, no dia 08/09/2015, para resolver assuntos desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0701607 | 03/09/2015 | 7.85 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0701608 | 03/09/2015 | 240.00 | 00010427364485 | JESSIKA NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pertinentes a 8a(Oitava)parcela da oficineira supra citada do PDDE Integral/2015, pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Paulino Machado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0701609 | 03/09/2015 | 240.00 | 00010427364485 | JESSIKA NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pertinentes a 8a(Oitava)parcela da oficineira supra citada do PDDE Integral/2015, pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Paulino Machado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0701610 | 03/09/2015 | 240.00 | 00008294079448 | ERIVANIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pertinentes a 8a(Oitava)parcela da oficineira supra citada do PDDE Integral/2015, pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Paulino Machado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0701611 | 03/09/2015 | 240.00 | 00008294079448 | ERIVANIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pertinentes a 8a(Oitava)parcela da oficineira supra citada do PDDE Integral/2015, pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Paulino Machado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0701612 | 04/09/2015 | 7.85 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000452014 | 0400324 | 04/09/2015 | 1250.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do Sistema de Licitacao Publica, referente ao Mes de Agosto/2015, Conforme Nota Fiscal No 1002009/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. do Servico de Convivencia e Fortal. de Vinculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1001308 | 04/09/2015 | 7.85 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 20.845-0 SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1001309 | 04/09/2015 | 54.95 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 20.739-X IGD-SUAS . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1100476 | 04/09/2015 | 467.50 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Telefonica No 3361-3747, da Manutencao da Secretaria de Obras, relativo ao Mes de Agosto/2015, Conforme Nota Fiscal No 12732/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 1100477 | 08/09/2015 | 814.74 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com multas danos ao meio ambiente, conforme Termo de Compromisso-DS/Sudema no172/2015, AI.N. 10484/14 - Proc. 14-8175 e boleto em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300395 | 08/09/2015 | 100.00 | 00009401297444 | MARIA EDILMA MOUZINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio financeiro, destinado a credora acima mencionada pela participacao no 4o Congresso Internacional de Envelhecimento Humano que se realizara nos dias 24 a 26 de Setembro no Garden Hotel em Campina Grande/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001310 | 08/09/2015 | 50.00 | 00005345411433 | IVONETE ENIS MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de generos alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001311 | 08/09/2015 | 100.00 | 00004934297430 | MARIA APARECIDA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para pagamento de aluguel de sua residencia, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001312 | 08/09/2015 | 50.00 | 00003559144418 | MARIA JOSE GUILHERMINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de generos alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001313 | 08/09/2015 | 30.00 | 00006798505465 | SILVANIA PORTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de generos alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001314 | 08/09/2015 | 30.00 | 00003109927454 | CIRLENE LINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de generos alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001315 | 08/09/2015 | 30.00 | 00006573989422 | MARIA GORETE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de generos alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001316 | 08/09/2015 | 30.00 | 00095146911487 | CICERA FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de generos alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001317 | 08/09/2015 | 50.00 | 00012382185473 | GILVANDO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para aquisicao de generos alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1001318 | 08/09/2015 | 23.55 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 20.739-X IGD-SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 1001319 | 08/09/2015 | 1996.50 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo de Placa PFK-7428, da manutencao do CREAS. Conforme Nota Fiscal No 000442/2015 em Anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. do Servico de Convivencia e Fortal. de Vinculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1001320 | 08/09/2015 | 550.00 | 00004149089450 | MARIA JOSE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 22(Vinte e Duas) pecas sendo 11(onze)vestidos e 11(onze)macoes pelo custo de R$ 25,00(Vinte e Cinco Reais) cada um, formando um total de R$ 550,00 (Quinhentos e Cinquenta Reais). As referidas pecas foram para uso das criancas do programa - SCFV no Desfile Civico de 07 de Setembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 1001321 | 08/09/2015 | 125.96 | 00061963704487 | LUCIA DE LOURDES MONTEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento relativo a Premiacao a equipe que compos o Brasil Cozinha que juntamente com a Secretaria de Acao Social, atraves do CRAS, firmaram parceria com essa instituicao e o SESI, evento realizado entre os dias 1 a 3 de Setembro de 2015. Conforme Cupom Fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0901834 | 08/09/2015 | 489.17 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Telefonica No 3361-2765 06, da Manutencao da Secretaria de Saude, relativo ao mes de Agosto/2015. Conforme Nota Fiscal No 12622 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0901835 | 08/09/2015 | 104.90 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Telefonica No 3361-3126 05, da Manutencao da SAMU, relativo ao mes de Agosto/2015. Conforme Nota Fiscal No 12672 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412015 | 0901836 | 08/09/2015 | 4725.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Coleta, transporte e tratamento de destinacao final de Residuos de Servico de Saude. Conforme Nota Fiscal No 1000468/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362015 | 0901837 | 08/09/2015 | 2225.20 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Material Medico Hospitalar destinado a manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 000.006.852 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0400325 | 08/09/2015 | 165.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor da UNIAO na C/C Nø 12418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0400326 | 08/09/2015 | 265.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor da UNIAO na C/C Nø 12418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0200969 | 08/09/2015 | 2386.98 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo S10 de Placa OGC-3128 da manutencao do Gabinete do Prefeito. Conforme Nota Fiscal No 000440/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0701613 | 08/09/2015 | 119.08 | 08995631003034 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoria destinada a manutencao da Escola Agostinho de Oliveira-Sitio Lajedao, conforme nota fiscal no1285/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0701614 | 08/09/2015 | 1280.00 | 00003859804421 | CLAUDETE PATRICIA HENRIQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de roupas, destinadas aos alunos das Escolas da Rede Municipal para o desfile civico de 07 de setembro/2015, conforme nota fiscal no013101/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0701615 | 08/09/2015 | 1280.00 | 00053192605472 | GERALDA DA SILVA PASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de figurino e bordados, destinados aos alunos da Rede Municipal de Ensino para o desfile civico de 07 de setembro. Conforme Nota Ffiscal No 013141/2015 em Anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0701616 | 08/09/2015 | 1025.00 | 00003409998454 | OZANETE BATISTA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de maquiagem de 01 pelotao especial da Banda Marcial para o desfile civico de 07 de setembro, conforme nota fiscal no013098/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0701617 | 08/09/2015 | 400.00 | 00003098733470 | SANDRO LIRA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Sonorizacao do EMAC dos alunos da Rede Municipal de Ensino no dia 25 de Agosto, no Ginasio O NiNAO , neste Municipio. Conforme Nota Fiscal No013073/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso a Educacao | Aquisicao de Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0701618 | 09/09/2015 | 16009.45 | 07526979000185 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios, destinados a Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, Conforme Nota Fiscal No 000.008.854/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso a Educacao | Aquisicao de Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0701619 | 09/09/2015 | 4845.72 | 07526979000185 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios, destinados a Merenda Escolar das turmas de Educacao de Jovens e Adultos-EJA, Conforme Nota Fiscal No 000.008.853/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0701621 | 09/09/2015 | 820.60 | 00494099000125 | IVANILDA MARIA SANTIAGO DA SILVA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado aos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino para o desfile civico de 07 de setembro, conforme nota fiscal no597/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0701622 | 09/09/2015 | 2020.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Botijooes de Gas, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, Conforme Nota Fiscal No7929/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352015 | 0701623 | 09/09/2015 | 2128.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoria destinada a Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal no2727/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0701624 | 09/09/2015 | 15.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 5.151-9 MDE . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Planejamento e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0600048 | 09/09/2015 | 50.00 | 00097697249472 | ALECXANDRO DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ressarcimento de Alimentacao quando em viagem a Campina Grande/PB, para resolver assuntos desta Edilidade, no dia 28/08/2015, Conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0701673 | 09/09/2015 | 6090.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Transporte dos alunos da Sede do Municipio de Esperanca/PB, para Catedral, Praca da Bandeira e Cursinhos, localizadas na Cidade de Campina Grande/PB e vice-versa, meio-dia no periodo de segunda a sexta, Conforme Nota Fiscal No 47/2015.(Rota 10). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500699 | 09/09/2015 | 86.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500700 | 09/09/2015 | 7.85 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 7.058-0 IPTU . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0901838 | 09/09/2015 | 138.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza, lubrificacao e ajustes do mecanismo de impressao e troca de pecas em 01(uma) impressora da Secretaria de Saude. Conforme Nota Fiscal No 40213/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0901839 | 09/09/2015 | 295.00 | 00023740353449 | ROSETE BEZERRA CAVALCANTE ARCOVERDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento pelo pagamento de Material Hospitalar, destinado a manutencao do Hospital Municipal. Conforme Cupom Fiscal No 1581/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0901840 | 09/09/2015 | 4049.70 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Oxigenio e Ar Comprimido, para atender as necessidades da manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 000.028.999/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0901841 | 09/09/2015 | 2979.65 | 07526979000185 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios, destinados a manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 000.008.834/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901842 | 09/09/2015 | 75.00 | 00004310009484 | JOSE ROBERTO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria, destinada ao credor acima mencionado, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, no dia 04 de Setembro/2015, conduzindo o paciente Jose Leonardo Pereira da Silva para realizacao de Exames juntoao Hospital CEDRUL - Centro de Diagnostico por Imagem. Conforme Declaracao em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0901843 | 09/09/2015 | 25.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de combustivel pelo abastecimento destinado ao veiculo de placa OGD-5219, quando em viagem a Joao Pessoa/PB no dia 03 de Setembro/2015, conforme cupom fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162015 | 0901844 | 09/09/2015 | 2301.00 | 11028769000134 | ANA KARLA LUCAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de Exames Citopatologicos deste municipio, relativo ao mes de Julho/2015. Conforme Nota Fiscal No 00089 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901845 | 09/09/2015 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria como Motorista, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, no dia 1 de Setembro/2015, conduzindo a paciente Claudia Pereira, para realizacao de Exames junto ao complexo de Pediatria Arlinda Marques, Conforme Declaracao em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901846 | 09/09/2015 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria como Motorista, quando em viagem a Recife/PE, no dia 02 de Setembro/2015, conduzindo a paciente Eliane Messias da Silva, para realizacao de Exames junto ao IMIP, Conforme Declaracao em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901847 | 09/09/2015 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria como Motorista, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, no dia 08 de Setembro/2015, conduzindo o paciente Lucivaldo Pereira dos Santos, para realizacao de Exames junto ao Hemocentro, ConformeDeclaracao em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362015 | 0901848 | 09/09/2015 | 63.24 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Desincrustante (Material de Odontologia) destinado a manutencao dos PSF s. Conforme Nota Fiscal 000.001.822/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901849 | 09/09/2015 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria como Motorista, quando em viagem a Recife/PE, no dia 03 de Setembro/2015, conduzindo a paciente Adilma Pereira da Silva, para realizacao de Exames junto ao IMIP, Conforme Declaracao em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0901850 | 09/09/2015 | 76.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Botijoes de Gas, destinados a manutencao da Secretaria de Saude. Conforme Nota Fiscal No 00007925/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0901851 | 09/09/2015 | 6298.44 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Medicamentos, destinados a manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 000.046.930/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0901852 | 09/09/2015 | 7.85 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No7.886-7 FUS . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Farmacia Basica (BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362015 | 0901853 | 09/09/2015 | 240.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Material destinado a manutencao da Farmacia Basica do Municipio. Conforme Nota Fiscal No 000.006.751 em Anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Farmacia Basica (BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362015 | 0901854 | 09/09/2015 | 203.50 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Material, destinado a manutencao da Farmacia Basica do Municipio. Conforme Nota Fiscal No 000.048.619/2015 em Anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122015 | 1001322 | 09/09/2015 | 901.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Mercadoria destinada a Criancas Carentes com Necessidades Nutricionais Especiais do Municipio. Conforme Nota Fiscal No 000.024.855/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1001323 | 09/09/2015 | 108.84 | 11338302000190 | PEDRO ASSIS DOS SANTOS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao Curso da Cozinha Brasil, realizados nos dias 01,02 e 03 de setembro, conforme nota fiscal no000.000.634/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. do Servico de Convivencia e Fortal. de Vinculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1001324 | 09/09/2015 | 40.00 | 00043431259472 | ANTONIA MARIA DO NASCIMENTO FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um palito comnpleto e um sapato par ao adolescente do Programa SCFV para participar do desfile civico de 07 de setembro, conforme nota fiscal no013133/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 1001325 | 09/09/2015 | 38.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Botijao de Gas, destinado a manutencao do Conselho Tutelar, Conforme Nota Fiscal No 7928/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. do Servico de Convivencia e Fortal. de Vinculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 1001326 | 09/09/2015 | 38.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Botijao de Gas, destinado a manutencao do Progama SCFV. Conforme Nota Fiscal No 7927/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001327 | 09/09/2015 | 100.00 | 00004246310409 | MARGARIDA FARIAS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para pagamento do Aluguel de sua Residencia, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1001328 | 09/09/2015 | 7.85 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 11.276-3 FMAS . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001329 | 09/09/2015 | 70.00 | 00098181890434 | CICERA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para realizacao de Exame Especificado, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001330 | 09/09/2015 | 50.00 | 00007983814429 | CLAUDIJANE DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para realizacao de Exames Especificados, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001331 | 09/09/2015 | 100.00 | 00001855157462 | SEBASTIAO DA HORTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para realizacao de Exames Especializados, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001332 | 09/09/2015 | 100.00 | 00003561573428 | VERA LUCIA SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para realizacao de Exames Especializados, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001333 | 09/09/2015 | 100.00 | 00001909023450 | RITA DUARTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para realizacao de Exames Especializados, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001334 | 09/09/2015 | 100.00 | 00003725789428 | GERLENE LIMA DO AMRANTE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para realizacao de Exame Especializado, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001336 | 09/09/2015 | 70.00 | 00009906145498 | KELIANE DA SILVA LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para realizacao de Exacao de Exame Especializado destinado ao menoar Rhyan Vitor da Silva Firmino, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001337 | 09/09/2015 | 70.00 | 00087241005449 | EDSON DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para aquisicao de generos alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001338 | 09/09/2015 | 200.00 | 00003307563467 | GILMA MARTINS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para realizacao de Exames Especializados, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001339 | 09/09/2015 | 100.00 | 00000109040856 | FRANCISCO VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para realizacaod e Exames, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001340 | 09/09/2015 | 80.00 | 00005849124470 | ALEXANDRA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para realizacao de Exames Especificos, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001341 | 09/09/2015 | 80.00 | 00003560995477 | SEBASTIANA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para realizacao de Exames Especializados, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001342 | 09/09/2015 | 200.00 | 00009980189452 | DAIANE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para realizacao de Exames Especializados, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativid. da Sec. de Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300396 | 09/09/2015 | 1000.00 | 41207796000135 | AS.ASSIST. E COMUNITARIA ESPERAN€A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Radiofusao do Programa, da Prefeitura Municipal de Esperanca, que se realiza toda Sexta-Feira, no Horario de 17:00 HS as 18:00 HS, relativo ao Mes de Agosto/2015, Conforme Nota Fiscal No 013003/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300397 | 09/09/2015 | 1190.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de sanitarios quimicos, no dia 07 de Setembro/2015, destinados ao desfile civico do municipio, Conforme nota fiscal no 1364/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1100478 | 09/09/2015 | 750.00 | 06880948000165 | SOUSA BANDEIRA IND. LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 50(Cinquenta)tambores metalicos 200L, destinados ao condicionamento do lixo em diversas ruas, Conforme Nota Fiscal No 000.002.169/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1001343 | 10/09/2015 | 468.00 | 19792021000115 | LAYSLA KATHLIN DA SILVA CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no aluguel de Tenda para o Programa Brasil Cozinha que juntamente com a Secretaria de assistencia Social atraves do CRAS, firmaram parceria com essa instituicao e o SESI, evento realizado entre os dias 01,02 e 03 de Setembro, conforme nota fiscal no013121/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001345 | 10/09/2015 | 80.00 | 00092999158491 | JAQUELINE SOARES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para realizacao de Exame Especializado, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001346 | 10/09/2015 | 60.00 | 00004734296405 | JOSE PAULO DELFINO JALES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para aquisicao de Material de Construcao, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001347 | 10/09/2015 | 100.00 | 00006696332405 | FELIPE RODRIGO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para aquisicao de Generos Alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001348 | 10/09/2015 | 120.00 | 00070144017423 | CASSIO PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para aquisicao de Material de Construcao, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001349 | 10/09/2015 | 100.00 | 00006984913438 | EVA VILMA PEREIRA NERY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de Generos Alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Farmacia Basica (BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112015 | 0901855 | 10/09/2015 | 255.52 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Medicamentos, destinados a manutencao da Farmacia Basica do Municipio. Conforme Nota Fiscal No 000.048.587/2015 em Anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Farmacia Basica (BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362015 | 0901856 | 10/09/2015 | 105.60 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Material destinado a manutencao da Farmacia Basica do Municipio. Conforme Nota Fiscal No 000.048.321/2015 em Anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Farmacia Basica (BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362015 | 0901857 | 10/09/2015 | 348.10 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Material destinado a manutencao da Farmacia Basica Municipal do Municipio. Conforme Nota Fiscal No 000.048.342/2015 em Anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901858 | 10/09/2015 | 190.00 | 40949224000169 | CLINICA D/OTORRIN.E FONOAUDIOLOGIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na relaizacao de 01(Uma) AUDIOMETRIA TONAL e 01 (Um) Teste de LABIRINTO. Conforme Nota Fiscal No 40204/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0901859 | 10/09/2015 | 258.67 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Emplacamento do DETRAN destinado ao veiculo de Placa OGG-8319, Ambulancia da Manutencao do Hospital Municipal. Conforme Comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de Debito com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500701 | 10/09/2015 | 21507.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do INSS na C/C No 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500702 | 10/09/2015 | 5213.43 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP na C/C No 40396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500703 | 10/09/2015 | 1.21 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP na C/C: No 40.560-4 INCRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500704 | 10/09/2015 | 8946.63 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 114/240, Parcelas, na Conta 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500705 | 10/09/2015 | 4250.59 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 112/240, Parcelas, na Conta 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200970 | 10/09/2015 | 974.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇAO NAC. DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao de Entidade de Classe-CNM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Juridicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0300146 | 10/09/2015 | 500.00 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com credito para Publicacao na Imprensa Nacional - Diario Oficial da Uniao. Conforme Boleto No 326168. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0400327 | 10/09/2015 | 7.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 00000011-0 TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0701626 | 10/09/2015 | 320.00 | 00070058231412 | LUAN PAULO DOS SANTOS AMANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pertinentes a 8a(Oitava)parcela do oficineiro supra citado do PDDE Integral/2015, pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Pereira da Silva. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0701627 | 10/09/2015 | 320.00 | 00070058231412 | LUAN PAULO DOS SANTOS AMANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pertinentes a 8a(Oitava)parcela do oficineiro supra citado do PDDE Integral/2015, pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Pereira da Silva. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0701628 | 10/09/2015 | 320.00 | 00010600160440 | CIPRIANA CASSIA DE ALMEIDA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pertinentes a 8a(Oitava)parcela da oficineira supra citada do PDDE Integral/2015, pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Pereira da Silva. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0701629 | 10/09/2015 | 411.73 | 00009906144416 | IVONALDO FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com reparos na Escola AGOSTINHO DE OLIVEIRA - LAGEDAO da Rede Municipal de Ensino. Conforme Nota Fiscal No 013149/2015 em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0701630 | 10/09/2015 | 840.00 | 00005995155466 | JULIO CEZAR DE OLIVEIRA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com reparos na Escola AGOSTINHO DE OLIVEIRA - LAGEDAO da Rede Municipal de Ensino. Conforme Nota Fiscal No 013147/2015 em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0701631 | 10/09/2015 | 575.00 | 00091110025491 | DAMIAO CAETANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com reparos na Escola AGOSTINHO DE OLIVEIRA - LAGEDAO da Rede Municipal de Ensino. Conforme Nota Fiscal No 013151/2015 em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0701632 | 10/09/2015 | 575.00 | 00019061912806 | ESPEDITO MIZAEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com reparos na Escola AGOSTINHO DE OLIVEIRA - LAGEDAO da Rede Municipal de Ensino. Conforme Nota Fiscal No 013152/2015 em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0701633 | 10/09/2015 | 575.00 | 00058632212400 | ANTONIO SOUSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com reparos na Escola AGOSTINHO DE OLIVEIRA - LAGEDAO da Rede Municipal de Ensino. Conforme Nota Fiscal No 013153/2015 em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0701634 | 10/09/2015 | 386.00 | 00057258244468 | DAVID DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com reparos na Escola AGOSTINHO DE OLIVEIRA - LAGEDAO da Rede Municipal de Ensino. Conforme Nota Fiscal No 013148/2015 em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0701635 | 11/09/2015 | 400.00 | 00009971707438 | JOSE ORLANDO VASCONCELOS SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pertinentes a 6a(Sexta)parcela do oficineiro supra citado do PDDE Integral/2015, pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Olimpia Souto. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0701636 | 11/09/2015 | 400.00 | 00008458717492 | SIMONE DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pertinentes a 7a(Setima)parcela da oficineira supra citada do PDDE Integral/2015, pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Olimpia Souto. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0701637 | 11/09/2015 | 400.00 | 00004670049437 | MARIA DO SOCORRO ELEUTERIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pertinentes a 7a(Setima)parcela da oficineira supra citada do PDDE Integral/2015, pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Olimpia Souto. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0701638 | 11/09/2015 | 400.00 | 00009316862450 | ALLISSON NASCIMENTO LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pertinentes a 7a(Setima)parcela do oficineiro supra citado do PDDE Integral/2015, pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Olimpia Souto. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 0701639 | 11/09/2015 | 2126.50 | 10742147000100 | EUNICE ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Material, destinado aos servicos de reparos em diversas Unidades Escolares. Conforme Nota Fiscal No 000414/2015 em Anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 0701640 | 11/09/2015 | 240.00 | 10742147000100 | EUNICE ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Material, destinado aos servicos de reparos em diversas Unidades Escolares. Conforme Nota Fiscal No 000383/2015 em Anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 0701641 | 11/09/2015 | 1580.00 | 10742147000100 | EUNICE ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Material, destinado aos servicos de reparos em diversas Unidades Escolares. Conforme Nota Fiscal No 000416/2015 em Anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 0701642 | 11/09/2015 | 360.00 | 10742147000100 | EUNICE ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Material, destinado aos servicos de reparos em diversas Unidades Escolares. Conforme Nota Fiscal No 000415/2015 em Anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0701643 | 11/09/2015 | 400.00 | 00009511411470 | CICERO RENATO FEITOSA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pertinentes a 7a(Setima)parcela do oficineiro supra citado do PDDE Integral/2015, pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Olimpia Souto. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0701644 | 11/09/2015 | 400.00 | 00033006962753 | EVENILSON COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pertinentes a 7a(Setima)parcela do oficineiro supra citado do PDDE Integral/2015, pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Olimpia Souto. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0701645 | 11/09/2015 | 400.00 | 00009971707438 | JOSE ORLANDO VASCONCELOS SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pertinentes a 7a(Setima)parcela do oficineiro supra citado do PDDE Integral/2015, pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Olimpia Souto. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0701646 | 11/09/2015 | 400.00 | 00033006962753 | EVENILSON COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pertinentes a 8a(Setima)parcela do oficineiro supra citado do PDDE Integral/2015, pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Olimpia Souto. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0701647 | 11/09/2015 | 400.00 | 00008458717492 | SIMONE DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pertinentes a 8a(Oitava)parcela da oficineira supra citada do PDDE Integral/2015, pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Olimpia Souto. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0701648 | 11/09/2015 | 400.00 | 00009316862450 | ALLISSON NASCIMENTO LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pertinentes a 8a(Setima)parcela do oficineiro supra citado do PDDE Integral/2015, pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Olimpia Souto. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0701649 | 11/09/2015 | 400.00 | 00009971707438 | JOSE ORLANDO VASCONCELOS SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pertinentes a 8a(Setima)parcela do oficineiro supra citado do PDDE Integral/2015, pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Olimpia Souto. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0701650 | 11/09/2015 | 400.00 | 00004670049437 | MARIA DO SOCORRO ELEUTERIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pertinentes a 8a(Oitava)parcela da oficineira supra citada do PDDE Integral/2015, pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Olimpia Souto. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0701651 | 11/09/2015 | 400.00 | 00009511411470 | CICERO RENATO FEITOSA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pertinentes a 8a(Setima)parcela do oficineiro supra citado do PDDE Integral/2015, pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Olimpia Souto. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000402014 | 0701652 | 11/09/2015 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma fotocopiadora no periodo de 12/08 a 11/09, destinada a manutencao da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal nø012055/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0701653 | 11/09/2015 | 400.00 | 00008851578427 | MARIA JACIARA DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pertinentes a 7a(Setima)parcela da oficineira supra citada do PDDE Integral/2015, pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Olimpia Souto. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0701654 | 11/09/2015 | 400.00 | 00012304179401 | MARCOS ANTONIO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pertinentes a 7a(Setima)parcela do oficineiro supra citado do PDDE Integral/2015, pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Olimpia Souto. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0701655 | 11/09/2015 | 400.00 | 00010774770406 | MARIA BIANCA DUARTE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pertinentes a 8a(Oitava)parcela da oficineira supra citada do PDDE Integral/2015, pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Olimpia Souto. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0701656 | 11/09/2015 | 15.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 5.151-9 MDE . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0701657 | 11/09/2015 | 30.00 | 00097964956434 | RUBENS PINTO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no conserto de uma Panela de Pressao destinada a manutencao da Creche Vovo Betinha. Conforme Nota Fiscal No 013119/2015 em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000402014 | 0400328 | 11/09/2015 | 900.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma fotocopiadora no periodo de 12/08 a 11/09, destinada a manutencao da Secretaria de Administracao, conforme nota fiscal nø012056/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0400329 | 11/09/2015 | 2561.91 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de Veiculo tipo passageiro (SPIN) de Placa OGD-5219/PB, destinado a Secretaria de Administracao, Conforme Nota Fiscal No 122/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0200971 | 11/09/2015 | 5433.39 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo utilitario (S10) de Placa OGC-3128/PB, destinado ao Gabinete do Prefeito, conforme Nota Fiscal No 123/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500706 | 11/09/2015 | 39.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 12.376-5 ITBI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000402014 | 0901860 | 11/09/2015 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma fotocopiadora no periodo de 12/08 a 11/09, destinada a manutencao do Hospital Municipal, conforme nota fiscal nø012054/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000402014 | 0901861 | 11/09/2015 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma fotocopiadora no periodo de 12/08 a 11/09, destinada a manutencao da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal nø012053/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Const/Ref. e ou Ampliacao de Unidades de Saude (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012014 | 0901862 | 11/09/2015 | 169876.48 | 10744571000194 | CONCRENOR CONCRETO DO NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2a(Segunda)Medicao da execucao dos servicos de construcao da UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-Esperanca/PB, conforme contrato no00194/2015 e nota fiscal no40009/2015. | 10132014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0901863 | 11/09/2015 | 39.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 7.886-7 FUS . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001350 | 11/09/2015 | 100.00 | 00000264838742 | CARLOS ALBERTO LIMEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para aquisicao de Generos Alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001351 | 11/09/2015 | 250.00 | 00007122181731 | ADRIANA DE LIMA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de passagem, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1001352 | 11/09/2015 | 122.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica da Manutencao da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao vencimento dia 17/09/2015, Conforme Nota Fiscal No 000.238.187 e CDC 5/91517-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001353 | 11/09/2015 | 100.00 | 00010763271411 | WESLEY DE LIMA ELEUTERIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para Exame Especializado, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001354 | 11/09/2015 | 300.00 | 00030298765861 | ROSALVA DE FATIMA DONATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de 01 (Um) Oculos de Grau, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001356 | 11/09/2015 | 100.00 | 00033058571453 | NADABE WILSON SOUTO MAIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para aquisicao de material de construcao, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1001357 | 11/09/2015 | 23.55 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 11.276-3 FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 1100479 | 11/09/2015 | 270.00 | 10742147000100 | EUNICE ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Material, destinado a recuperacao de Cisternas em diversas Arterias da Cidade. Conforme Nota Fiscal No 000411/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 1100480 | 11/09/2015 | 648.00 | 10742147000100 | EUNICE ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Material, destinado a recuperacao de Cisternas em diversas Arterias da Cidade. Conforme Nota Fiscal No 000381/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 1100481 | 11/09/2015 | 1150.00 | 10742147000100 | EUNICE ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Material, destinado a reposicao de rede de esgoto em diversas Arterias da Cidade. Conforme Nota Fiscal No 000410/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 1100482 | 11/09/2015 | 1608.00 | 10742147000100 | EUNICE ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Material, destinado a reposicao de calcamento em diversas Arterias da Cidade. Conforme Nota Fiscal No 000380/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 1100483 | 11/09/2015 | 450.00 | 10742147000100 | EUNICE ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Material, destinado a reposicao de calcamento em diversas Arterias da Cidade. Conforme Nota Fiscal No 000409/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 1100484 | 11/09/2015 | 1120.80 | 10742147000100 | EUNICE ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Material, destinado a confeccao de Lajes em Concreto Armado destinado a Caixa de Esgoto e Caixa de Drenagem de Chuva . Conforme Nota Fiscal No 000423/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 1100485 | 11/09/2015 | 480.00 | 10742147000100 | EUNICE ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Material, destinado a confeccao de Lajes em Concreto Armado destinado a Caixa de Esgoto e Caixa de Drenagem de Chuva . Conforme Nota Fiscal No 000382/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento urbano | Manutencao dos servicos de limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 1100486 | 11/09/2015 | 105014.24 | 10575852000160 | MULTISERVICE CONSTRUCAO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 25a (Vigessima Quinta) parcela dos servicos de coleta, transporte e destinacao final dos residuos solidos domiciliares, incluindo varricao do municipio e dos distritos de Massabielle, Pintado e Sao Miguel, conforme contrato pp 006//2013 e nota fiscal no95/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Ordenamento urbano | Implanatacao e manutencao dos servicos do transito municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100487 | 14/09/2015 | 100.00 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Organizacao do Transito no nosso Municipio, no dia 05 de Setembro de 2015. Conforme Nota Fiscal nø 013116/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300398 | 14/09/2015 | 1150.00 | 00007912753451 | ADRIANO RIBEIRO CASSIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de decoracao com flores naturais da Igreja Matriz- missa e do palco para o desfile civico de 07 de setembro, conforme nota fiscal no013113/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300399 | 14/09/2015 | 200.00 | 00070105876470 | RONALDO DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio financeiro, destinado ao credor acima mencionado para participar da 11a Feira Nordestina de Ciencia e Tecnologia (FENECIT) em REcife/PE, no periodo de 22 a 26 de Setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300400 | 14/09/2015 | 1900.00 | 19756986000152 | JOSE JAILTON FELIX DA SILVA - ME -STUDIO F | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de grades de contencao, para realizacao do Desfile Civico do Dia 07 de Setembro/2015, Conforme Nota Fiscal No 19/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1001359 | 14/09/2015 | 320.00 | 00063470799768 | MARIA DE LOURDES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem a equipe euq compos o Brasil Cozinha que juntamente com a Secretaria de Acao Social,atraves do CRAS, firmaram parceria com essa instituicao e o SESI dia 31 de Agosto, conforme nota fiscal no013114/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1001360 | 14/09/2015 | 7.85 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 20.747-0 CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. do Servico de Convivencia e Fortal. de Vinculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1001361 | 14/09/2015 | 7.85 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 20.845-0 FMAS SCFV . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001362 | 14/09/2015 | 250.00 | 00003105757457 | MARCIO ROBERTO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para pagamento de aluguel, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001363 | 14/09/2015 | 300.00 | 00097836265404 | MARIA DAS GRACAS ACIOLE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de passagem para tratamento em Sao Paulo/SP de Matheus Acioli, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1001364 | 14/09/2015 | 15.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios na C/C No 20.743-8 CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362015 | 0901864 | 14/09/2015 | 1412.98 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico Hospitalar destinados a manutencao do Hospital Municipal, conforme nota fiscal no434/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901865 | 14/09/2015 | 150.00 | 00003429921473 | PEDRO FERNANDES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02(Duas) diarias destinadas ao credor acima mencionado quando em viagem a Joao Pessoa/PB para participar da 8a Conferencia Municipal de Saude que ocorrera nos dias 15,16 e 17 de Setembro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901866 | 14/09/2015 | 150.00 | 00023740353449 | ROSETE BEZERRA CAVALCANTE ARCOVERDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/2(Meia) diaria destinadas a secretaria de Saude quando em viagem a Joao Pessoa/PB para participar da 8a Conferencia Municipal de Saude que ocorrera nos dias 15,16 e 17 de Setembro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901867 | 14/09/2015 | 150.00 | 00079818293487 | MARIA ELIONETE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02(Duas) diarias destinadas a credora acima mencionada quando em viagem a Joao Pessoa/PB para participar da 8a Conferencia Municipal de Saude que ocorrera nos dias 15,16 e 17 de Setembro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901868 | 14/09/2015 | 150.00 | 00008886239416 | RAFAELLA GOMES E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02(Duas) diarias destinadas a credora acima mencionada quando em viagem a Joao Pessoa/PB para participar da 8a Conferencia Municipal de Saude que ocorrera nos dias 15,16 e 17 de Setembro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901869 | 14/09/2015 | 150.00 | 00004316239457 | PRISCILA EMANUELLY ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02(Duas) diarias destinadas a credora acima mencionada quando em viagem a Joao Pessoa/PB para participar da 8a Conferencia Municipal de Saude que ocorrera nos dias 15,16 e 17 de Setembro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0901870 | 14/09/2015 | 31.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 7.886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500707 | 14/09/2015 | 7.85 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500708 | 14/09/2015 | 7.85 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 7.826-3 IPVA REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0701658 | 14/09/2015 | 150.00 | 00097964956434 | RUBENS PINTO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no conserto de um Fogao Industrial da manutencao da Escola da Rede Municipal de Ensino Wellington Vital Pereira - Britador. Conforme Nota Fiscal No 013118/2015 em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0701659 | 14/09/2015 | 200.00 | 00097964956434 | RUBENS PINTO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no conserto de um Fogao Industrial da manutencao da Escola da Rede Municipal de Ensino Manoel Pereira da Silva - Bela Vista. Conforme Nota Fiscal No 013117/2015 em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0701660 | 14/09/2015 | 70.65 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios na C/C No5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0701661 | 15/09/2015 | 7.85 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Bancarios na C/C: No 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0701662 | 15/09/2015 | 320.00 | 00010018399436 | WILLIAMS ANDRE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pertinentes a 8a(Oitava)parcela do oficineiro supra citado do PDDE Integral/2015, pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Pereira da Silva. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0701663 | 15/09/2015 | 138.00 | 00023771720400 | MARIA DO CARMO MONTEIRO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento pelo pagamento de material destinado ao Desfile Civico de 07 de Setembro/2015, Conforme Cupom Fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500709 | 15/09/2015 | 7.85 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Bancarios na C/C: No 7.826-3 IPVA REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200972 | 15/09/2015 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP- FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao em favor da FAMUP, na c/c no 12.418-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0200973 | 15/09/2015 | 117.95 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de alimentacao, quando em viagem a Joao Pessoa/PB no dia 02 de Setembro/2015 para resolver assuntos desta Edilidade. Conforme Cumpons Fiscais Nos 4077 e 9856 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200974 | 15/09/2015 | 75.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria destinada ao Motorista acima mencionado, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, no dia 15/09/2015, para resolver assuntos desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0200975 | 15/09/2015 | 132.47 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de alimentacao, quando em viagem a Joao Pessoa/PB no dia 08 de Setembro/2015 para resolver assuntos desta Edilidade. Conforme Cumpom Fiscal No 068102 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0200976 | 15/09/2015 | 114.34 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de alimentacao, quando em viagem a Joao Pessoa/PB no dia 09 de Setembro/2015 para resolver assuntos desta Edilidade. Conforme Cumpom Fiscal No3736 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0200977 | 15/09/2015 | 38.01 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de alimentacao, quando em viagem a Campina Grande/PB no dia 03 de Setembro/2015 para resolver assuntos desta Edilidade. Conforme Cumpom Fiscal No 2241 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0400330 | 15/09/2015 | 5000.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de Empresa para a prestacao dos servicos de Assessoria junto ao setor de Licitacoes da Prefeitura Municipal de Esperanca/PB, conforme Nota Fiscal No 192/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901871 | 15/09/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE D.P.I.DE C.GRANDE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contraste em Tomografia realizada na Senhora Maria de Loudes de Souza, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Nota Fiscal No 42796/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0901872 | 15/09/2015 | 39.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Bancarios na C/C: No 7.886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901873 | 15/09/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE D.P.I.DE C.GRANDE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contraste em Tomografia realizada na Paciente: Maria Eterna da Cunha, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Nota Fiscal No 42820/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0901874 | 15/09/2015 | 340.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica de Orgaos da Manutencao da Secretaria de Saude, com vencimento em 16/10/2015, conforme nota fiscal no000.476.512/2015 e CDC 5/346108-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. do Servico de Convivencia e Fortal. de Vinculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1001365 | 15/09/2015 | 7.85 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Bancarios na C/C: No 20.845-0 FMASSCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1001366 | 15/09/2015 | 7.85 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Bancarios na C/C: No 20.743-8 CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1001367 | 15/09/2015 | 7.85 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Bancarios na C/C: No 11.276-3 FUNDO MUNIC. DE ASSIST. E SERVICO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001368 | 15/09/2015 | 150.00 | 00003555116495 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma juda financeira destinada ao credor acima mencionado para pagamento de aluguel,por ser pessoa carente deste municipio, conforme lei nø992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001369 | 15/09/2015 | 100.00 | 00009425718431 | JOCIEL VIEIRA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para aquisicao de Generos Alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001370 | 15/09/2015 | 80.00 | 00004573672451 | ELAINE CRISTINA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para pagamento de tarifa de Energia Eletrica, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001371 | 15/09/2015 | 80.00 | 00003559691494 | MARILENE CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para pagamento de tarifa de Energia Eletrica, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Ordenamento urbano | Implanatacao e manutencao dos servicos do transito municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100488 | 15/09/2015 | 100.00 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Organizacao do Transito do nosso Municipio, nos dia 12 de Setembro de 2015, Conforme Nota Fiscal nø013219/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001372 | 16/09/2015 | 120.00 | 00005758437484 | GEANE COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de Generos Alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001373 | 16/09/2015 | 120.00 | 00027792312895 | JOSENILDO BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de Generos Alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001374 | 16/09/2015 | 300.00 | 00047623900463 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para realizacao de Exame Especializado, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001375 | 16/09/2015 | 50.00 | 00025446418867 | ADRIANA ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para quitacao da 2a via de registro de nascimento, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000222015 | 1001376 | 16/09/2015 | 1680.00 | 10738351000158 | S&M-INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Mercadoria destinada a manutencao do CRAS. Conforme Nota Fiscal No 000.291/2015 em Anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500711 | 16/09/2015 | 7.85 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Distrib. de fardamento/material didatico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222015 | 0701664 | 16/09/2015 | 2380.00 | 10738351000158 | S&M-INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Mercadoria destinada aos alunos da Rede Municipal de Ensino que participaram do Desfile Civico de 07 de Setembro de 2015. Conforme Nota Fiscal No 000.290 em Anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Distrib. de fardamento/material didatico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222015 | 0701665 | 16/09/2015 | 6440.00 | 10738351000158 | S&M-INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Mercadoria destinada aos alunos da Rede Municipal de Ensino. Conforme Nota Fiscal No 000.289 em Anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0701666 | 17/09/2015 | 400.00 | 00011527713458 | DAVI CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pertinentes a 8a(Oitava)parcela do oficineiro supra citado do PDDE Integral/2015, pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Josefa Araujo Pinheiro. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0701667 | 17/09/2015 | 400.00 | 00007564595400 | ERIKA ALVES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pertinentes a 8a(Oitava)parcela da oficineira supra citada do PDDE Integral/2015, pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Josefa Araujo Pinheiro. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0701668 | 17/09/2015 | 400.00 | 00098290231415 | PAULO OLIMPIO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pertinentes a 8a(Oitava)parcela do oficineiro supra citado do PDDE Integral/2015, pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Josefa Araujo Pinheiro. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0701669 | 17/09/2015 | 400.00 | 00001608616401 | JOSE MAICO DOS SANTOS ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pertinentes a 8a(Oitava)parcela do oficineiro supra citado do PDDE Integral/2015, pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Josefa Araujo Pinheiro. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0701670 | 17/09/2015 | 400.00 | 00009923424499 | JESICA RAYANE DE ARAUJO CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pertinentes a 8a(Oitava)parcela da oficineira supra citada do PDDE Integral/2015, pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Josefa Araujo Pinheiro. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0701671 | 17/09/2015 | 400.00 | 00012687827428 | THAYNARA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pertinentes a 8a(Oitava)parcela da oficineira supra citada do PDDE Integral/2015, pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Josefa Araujo Pinheiro. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500712 | 17/09/2015 | 7.85 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 12.625-X SIMPLES NACIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento de precatorios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300147 | 17/09/2015 | 17095.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Precatorios na C/C No 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Juridica | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento de precatorios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300148 | 18/09/2015 | 3000.00 | 00005047989445 | CARLA GUILIANNA MEIRA ROCHA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acordo extrajudicial conforme o processo administrativo no1004/2013 que se refere ao pagamento de valores remuneratorios de suas ferias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500713 | 18/09/2015 | 1929.63 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP na C/C No40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500714 | 18/09/2015 | 0.32 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP na C/C No 40.560-4 INCRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500718 | 18/09/2015 | 60.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Bancaria na Conta 11-0 (Tributos), referente ao contrato de repasse no1005521-69 Pavimentacao e Drenagem de Diversas Ruas do Municipio de Esperanca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500719 | 18/09/2015 | 60.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Bancaria na Conta 11-0 (Tributos), referente ao contrato de repasse no1005522-84 Recapeamento de Vias Urbanas no Centro do Municipio de Esperanca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso a Educacao | Aquisicao de Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0701674 | 18/09/2015 | 2585.80 | 19408036000137 | FRANKLIN TORRES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios, destinados a Merenda da manutencao das Escolas da Rede Municipal de Ensino. Conforme Nota Fiscal No 900000938/2015 em Anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso a Educacao | Aquisicao de Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0701675 | 18/09/2015 | 1273.00 | 13330186000199 | IMPERIAL PAES E MASSAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios, destinados a Merenda da manutencao das Escolas da Rede Municipal de Ensino. Conforme Nota Fiscal No 000.000.102/2015 em Anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001377 | 18/09/2015 | 200.00 | 00004090005400 | AUDINETE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para realizacao de Exames Especializados, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001378 | 18/09/2015 | 500.00 | 00030910145415 | JULIA INES CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para Exame Especializado, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001379 | 18/09/2015 | 100.00 | 00005400366414 | MARIA DE FATIMA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para Exame Especializado, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001380 | 18/09/2015 | 100.00 | 00008904680441 | RAFAEL DIAS FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para Exame Especializado, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001381 | 18/09/2015 | 100.00 | 00001607828480 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para aquisicao de passagem, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001382 | 18/09/2015 | 50.00 | 00007878889406 | MARLI ROSEMIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de generos alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001383 | 18/09/2015 | 100.00 | 00002250336407 | JANAINA CRISTIANE HENRIQUES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para realizacao de Exame Especializado, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Energia | Energia Elétrica | Ordenamento urbano | Manutencao dos servicos de iluminacao publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100489 | 18/09/2015 | 13812.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica de Iluminacao Publica, relativo ao Mes de Agosto/2015, Conforme Nota Fiscal No 000.528.383 e CDC: 5/935965. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300402 | 18/09/2015 | 177.00 | 14158621000102 | ISAAC ALMEIDA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio financeiro, destinado ao credor acima mencionado para lancamento de seu livro na Sarau Brasil/2015- concurso Nacional de Poetas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901875 | 18/09/2015 | 75.00 | 00004310009484 | JOSE ROBERTO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria, destinada ao credor acima mencionado, quando em viagem a Mamanguape/PB, no dia 10 de Setembro/2015, conduzindo a paciente Ana Beatriz Silva de Souza, para realizacao de consulta medica junto ao Hospital Geral de Mamanguape. Conforme Declaracao em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Aquisicao de equipamentos para Saude (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000352015 | 0901876 | 18/09/2015 | 639.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Material de Informatica, destinado a manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 000.002.728/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000532015 | 0901877 | 18/09/2015 | 3450.40 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIOS E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Material destinado a manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 000.010.289/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382015 | 0901878 | 18/09/2015 | 2631.90 | 05804209000121 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO CONDIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Mercadoria destinada a manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 00053/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0901879 | 18/09/2015 | 38.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Botijao de Gas de 13KG, destinado a manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 00007926/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0901880 | 21/09/2015 | 1500.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de Empresa especializada para prestacao de servicos de monitoramento 24 HS, nas Unidades Basicas de Saude, desta edilidade, relativo a 6a(Sexta)Parcela. Conforme Nota Fiscal No 000556/2015 emAnexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0901881 | 21/09/2015 | 963.03 | 05204667000120 | ARPE LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de exames laboratoriais destinados aos Usuarios da manutencao do Hospital Municipal, referente ao mes de Agosto de 2015, relativo ao 3o e o 4o Termo Aditivo. Conforme NotaFiscal Nø 013107/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901882 | 21/09/2015 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria destinada ao credor acima mencionado, quando em viagem a Recife/PE, no dia 15 de Setembro/2015, conduzindo a paciente Amanda da Silva, para realizacao de Exames, junto ao IMIP. Conforme Declaracao em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0901883 | 21/09/2015 | 15.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento pelo abastecimento destinado ao veiculo de placa OGD-5219, quando em viagem a Joao Pessoa/PB no dia 15 de Setembro/2015, para resolver assuntos desta Edilidade. Conforme Cupom Fiscal No 743em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0901884 | 21/09/2015 | 10395.45 | 05204667000120 | ARPE LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de exames laboratoriais destinados aos Usuarios do Centro de Saude, referente ao mes de Agosto de 2015, relativo ao 3o e o 4o Termo Aditivo. Conforme Nota Fiscal Nø 013108/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0901885 | 21/09/2015 | 239.90 | 07526979000185 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios, destinados a manutencao do CAPS. Conforme Nota Fiscal No 000.008.852/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0901886 | 21/09/2015 | 362.50 | 07526979000185 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios, destinados a manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 000.008.837/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901887 | 21/09/2015 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria destinada ao credor acima mencionado, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, no dia 11 de Setembro/2015, conduzindo a paciente Gloria Quirino dos Santos para realizacao de Ezames, junto ao Hospital Napoleao Laureano. Conforme Declaracao em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000562015 | 0901888 | 21/09/2015 | 9530.00 | 00750233000101 | EWERTON N. VALLE E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de exames medicos especializados de media e alta complexidade para atender as necessidades dos usuarios do Sistema Municipal de Saude. Conforme Nota Fiscal Nø 000566/2015em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202015 | 0901889 | 21/09/2015 | 1745.33 | 19408036000137 | FRANKLIN TORRES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios, destinados a manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 070429/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202015 | 0901890 | 21/09/2015 | 282.88 | 19408036000137 | FRANKLIN TORRES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios, destinados a manutencao do SAMU. Conforme Nota Fiscal No 070444/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202015 | 0901891 | 21/09/2015 | 142.78 | 19408036000137 | FRANKLIN TORRES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios, destinados a manutencao do CAPS. Conforme Nota Fiscal No 900000940/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000532015 | 0901892 | 21/09/2015 | 625.89 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Produtos Laboratoriais destinados a manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 000.017.281/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362015 | 0901893 | 21/09/2015 | 1905.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Material Medico Hospitalar destinado a manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 000.006.863 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901894 | 21/09/2015 | 380.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Locacao de um Concentrador de Oxigenio Everflo, Cateter Nasal de Oxigenio Silicone e Copo Umidificador para Oxigenio, para uso da paciente Irene Braga Alexandre, portadora de insuficiencia respiratoria, relativo ao mes de Agosto/2015. Conforme Nota de Locacao No 001468 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172015 | 0901895 | 21/09/2015 | 791.20 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Material Odontologico destinado a manutencao dos PSF s, deste Municipio. Conforme Nota Fiscal No 000.001.036/2015 em Anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172015 | 0901896 | 21/09/2015 | 530.60 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Material Odontologico, destinado a manutencao dos PSF s, deste Municipio. Conforme Nota Fiscal No 000.001.037/2015 em Anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0901897 | 21/09/2015 | 3036.00 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Ambulancia de Placa OGG-8319, da manutencao do Hospital Municipal, Conforme Nota Fiscal No450/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0901898 | 21/09/2015 | 86.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica da manutencao do CAPS, relativo ao mes de Setembro/2015. Conforme Nota Fiscal No 000.575.946 e CDC: 5/1170650-4 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativid. da Sec. de Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1300403 | 21/09/2015 | 1900.00 | 12610937000168 | RADIO CIDADE ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de Horario para apresentacao do Programa Esperanca no Ar com conteudo de interesse Publico, relativo ao mes de Agosto, Conforme Nota Fiscal No7267/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativid. da Sec. de Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000262014 | 1300404 | 21/09/2015 | 140.00 | 18161069000162 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicidade volante relativo a divulgacao das Festividades do Desfile Civico do dia 07 de Setembro/2015, deste Municipio. Conforme Nota Fiscal No 013215 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Dept. de Engenharia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142015 | 1100490 | 21/09/2015 | 5800.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao de Projeto de Engenharia para pavimentacao em diversas ruas no municipio de Esperanca, conforme contrato no1017121-19/2014 e nota fiscal no554/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 1200425 | 21/09/2015 | 500.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de Empresa especializada para prestacao de servicos de monitoramento 24 HS, na Secretaria de Agricultura, desta edilidade, relativo a 6a(Sexta)Parcela. Conforme Nota Fiscal No 000558/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1200426 | 21/09/2015 | 600.00 | 00078856639491 | JOSE ROBERTO BELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de 10 dentes da Maquina PC 220LC-9S, da Manutencao da Secretaria de Agricultura, desta Edilidade, Conforme Nota Fiscal No013227/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Fortalecimento de acoes destinadas ao desenvolv. economico | Manutencao dos serv. de mercado feira e matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200427 | 21/09/2015 | 350.00 | 00016139640482 | HUMBERTO BRAGA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto da bomba de 3 cv da caldeira do Matadouro Publico Municipal, Conforme Nota Fiscal No 013230/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1200428 | 21/09/2015 | 800.00 | 00003600182463 | NELSON CARNEIRO CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de uma tampa de acesso e um dreno no tanque de combustivel da motoniveladora 120 K Caterpillar, conforme nota fiscal no013231/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200429 | 21/09/2015 | 320.00 | 00010968321437 | ADEILSON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados pelo bombeamento e distribuicao de agua diario no tanque comunitario de Pedrinha D agua durante o mes de Setembro, conforme nota fiscal no013232/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 1001384 | 21/09/2015 | 11.00 | 00007130914440 | DANILO JORGE DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento com alimentacao do coordenador do Setor de Identificacao quando em viagem a Joao Pessoa/PB no dia 31 de Agosto/2015, para resolver assuntos desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1001385 | 21/09/2015 | 1000.00 | 12086623000108 | MARCOS ANTONIO SANTIAGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 2.000(Duas Mil) bolsas plasticas para carteirinhas do Centro de Referencia Social/CRAS, conforme nota fiscal no936/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382015 | 1001386 | 21/09/2015 | 29.00 | 05804209000121 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO CONDIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoria destinada a Secretaria de Assistencia Social, conforme nota fiscal no000.000.054/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382015 | 1001387 | 21/09/2015 | 61.25 | 05804209000121 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO CONDIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao da Secretaria de Assistencia Social, conforme nota fiscal no000.000.055/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. do Servico de Convivencia e Fortal. de Vinculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202015 | 1001388 | 21/09/2015 | 517.29 | 19408036000137 | FRANKLIN TORRES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Mercadoria, destinada a manutecao do Programa SCFV, Conforme Nota Fiscal No 070436/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202015 | 1001389 | 21/09/2015 | 523.25 | 19408036000137 | FRANKLIN TORRES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoria destinada a manutencao do Bolsa Familia, conforme nota fiscal no900000921/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 1001390 | 21/09/2015 | 500.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de Empresa especializada para prestacao de servicos de monitoramento 24 HS, na Secretaria de Assistencia Social, desta edilidade, relativo a 6a(sexta)Parcela, conforme Nota Fiscal No 560/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1001391 | 21/09/2015 | 7.85 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 20.743-8 CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1001392 | 21/09/2015 | 3436.09 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Kits de enxoval destinados ao Projeto Mamae Bebe, conforme nota fiscal no13449/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso a Educacao | Aquisicao de Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0701676 | 21/09/2015 | 6222.50 | 00030909953449 | ANTONIO AGAIL BATISTA CARLOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 655 Kg de Galinha Caipira, destinadas a Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino-PNAE, conforme nota fiscal no068544/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso a Educacao | Aquisicao de Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0701677 | 21/09/2015 | 400.00 | 00053176197420 | MARCIANO DA SILVA PEDROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 200 Kg de Macaxeira, destinadas a Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino-PNAE, conforme nota fiscal no068774/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso a Educacao | Aquisicao de Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0701678 | 21/09/2015 | 581.10 | 00008284652404 | JOSE DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 167 Kg de Tangerina, destinadas a Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino-PNAE, conforme nota fiscal no069848/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso a Educacao | Aquisicao de Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0701679 | 21/09/2015 | 864.00 | 00011004738404 | ROBERTO ALVES DE OLINDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 480 Kg de Laranja Tangerina, destinadas a Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino-PNAE, conforme nota fiscal no069848/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso a Educacao | Aquisicao de Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0701680 | 21/09/2015 | 3325.00 | 00014311941404 | JOSE ARNALDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 350 Kg de Galinha Caipira, destinadas a Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino-PNAE, conforme nota fiscal no068519/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso a Educacao | Aquisicao de Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0701681 | 21/09/2015 | 3277.50 | 00000018705480 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 345 Kg de Galinha Caipira, destinadas a Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino-PNAE, conforme nota fiscal no068532/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso a Educacao | Aquisicao de Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0701682 | 21/09/2015 | 6650.00 | 00006777479422 | THIAGO CLEMENTINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 950 Kg de Bolo de Mandioca, destinadas a Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino-PNAE, conforme nota fiscal no070130/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso a Educacao | Aquisicao de Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0701683 | 21/09/2015 | 500.00 | 00093607717834 | JOSE VITORINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 250 Kg de Macaxeira, destinadas a Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino-PNAE, conforme nota fiscal no068507/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso a Educacao | Aquisicao de Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0701684 | 21/09/2015 | 1232.60 | 00053176839472 | LUIS DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 407 Kg de Laranja e 250 Kg de Macaxeira, destinadas a Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino-PNAE, conforme nota fiscal no068517/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso a Educacao | Aquisicao de Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0701685 | 21/09/2015 | 1465.50 | 00051177757400 | EDNALDO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 407 Kg de Laranja Tangerina, destinadas a Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino-PNAE, conforme nota fiscal no069095/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso a Educacao | Aquisicao de Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0701686 | 21/09/2015 | 4723.30 | 00006116811450 | LUCIANA BARBOSA DO NASCIMENTO TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de legumes e verduras, destinadas a Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino-PNAE, conforme nota fiscal no069019/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso a Educacao | Aquisicao de Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0701687 | 21/09/2015 | 828.00 | 00052996751787 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 207 Kg de Feijao Carioca, destinadas a Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino-PNAE, conforme nota fiscal no068779/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso a Educacao | Aquisicao de Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0701688 | 21/09/2015 | 4313.00 | 00000746001410 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 454 Kg de Galinha Caipira, destinadas a Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino-PNAE, conforme nota fiscal no069721/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso a Educacao | Aquisicao de Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0701689 | 21/09/2015 | 1240.00 | 00002509794469 | JOAO GRANGEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 310 Kg de Feijao Carioca, destinadas a Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino-PNAE, conforme nota fiscal no069696/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso a Educacao | Aquisicao de Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0701690 | 21/09/2015 | 500.00 | 00095917640734 | MAURICIO DA SILVA PEDROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 250 Kg de Macaxeira, destinadas a Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino-PNAE, conforme nota fiscal no069684/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso a Educacao | Aquisicao de Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0701691 | 21/09/2015 | 1222.20 | 00009074594476 | MARISONIA GONCALVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 194 Kg de Polpa de Fruta, destinadas a Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino-PNAE, conforme nota fiscal no070785/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso a Educacao | Aquisicao de Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0701692 | 21/09/2015 | 3458.70 | 00095275061404 | MARLUCE ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 549 Kg de Galinha Caipira, destinadas a Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino-PNAE, conforme nota fiscal no070781/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0701693 | 21/09/2015 | 461.00 | 00828942000162 | CICERO GOLVEIA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoria destionada a manutencao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Agostinho de Oliveira - Sitio Lajedao, conforme nota fiscal no000.000.037/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000352015 | 0701694 | 21/09/2015 | 295.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoria destinada a Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal no2749/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0701695 | 21/09/2015 | 2900.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de Empresa especializada para prestacao de servicos de monitoramento 24 HS, nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, desta edilidade, relativo a 6a(sexta)Parcela, conforme Nota Fiscal No 557/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0701696 | 21/09/2015 | 700.00 | 00006094976428 | JOSE DE ARIMATEIA FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados pelo abastecimento com agua potavel de 100(Cem) Carros Pipas de 12.000 litros, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme nota fiscal no013229/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0701697 | 21/09/2015 | 360.00 | 00002244647447 | ADAO JOSE GALDINO REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na capinagem na Escola do Umbu, conforme nota fiscal no013228/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0701698 | 21/09/2015 | 895.00 | 11019444000195 | IRENALDO FERNANDES PIMENTA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoria, destinada ao lanche das Bandas que participaram das Festividades Alusivas ao 07 de Setembro de 2015, deste Municipio. Conforme Nota Fiscal No 000.023 em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0500720 | 21/09/2015 | 400.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de Empresa especializada para prestacao de servicos de monitoramento 24 HS, no Setor de Tributos, desta edilidade, relativo a 6a(Sexta)Parcela. Conforme Nota Fiscal No 000559/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Juridicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000352015 | 0300149 | 21/09/2015 | 318.00 | 18312458000141 | MVA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ESCOLAR LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoria destinado a manutencao da Procuradoria Juridica, conforme nota fiscal no65/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000162015 | 0200978 | 21/09/2015 | 1320.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIAÇAO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Passagens de locomocao, com destino Esperanca a Campina Grande/PB para atender as necessidades da Prefeitura de Esperanca/PB, conforme nota fiscal no2034/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400332 | 21/09/2015 | 29.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica do Arquivo Municipal, relativo ao mes de Setembro/2015. Conforme Nota Fiscal No 000.885.733 e CDC: 5/1339907-6 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0400333 | 22/09/2015 | 330.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor da UNIAO na C/C Nø 12418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0400334 | 22/09/2015 | 165.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor da UNIAO na C/C Nø 12418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0400335 | 22/09/2015 | 185.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor da UNIAO na C/C Nø 12418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0701699 | 22/09/2015 | 470.00 | 09293002000190 | RAIMUNDO DINIZ NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoria destinada aos servicos de conserto das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme nota fiscal no644/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001393 | 22/09/2015 | 600.00 | 00000788176412 | MARIA DO CARMO MALAQUIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de cadeira de rodas, destinada a sua filha Natalia Malaquias dos Santos, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001394 | 22/09/2015 | 100.00 | 00023701412472 | IRACI FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para a realizacao de consulta com pneumologista, conforme ordem judicial em anexo, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1001395 | 23/09/2015 | 7.85 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 20.743-8 CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 1001397 | 23/09/2015 | 224.00 | 18161069000162 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicidade volante relativo a divulgacao do cadastramento do Programa Bolsa familia, vinculados ao PSF Sao Francisco, Conforme Nota Fiscal No013216/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112014 | 1001419 | 23/09/2015 | 300.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Acesso a Internet, destinado a manutencao do Bolsa Familia, relativo ao mes de Setembro/2015. Conforme Nota Fiscal No 001364/2015 em Anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112014 | 1200430 | 23/09/2015 | 300.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Acesso a Internet, da Manutencao da Secretaria de Agricultura, desta Edilidade, relativo ao Mes de Setembro/2015, Conforme Nota Fiscal No1366/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000512015 | 1200431 | 23/09/2015 | 1370.00 | 11843578000126 | LIDIA REGINA ARAUJO DE LIMA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de alimentacao destinadas a equipe de suporte realizando trabalhos de manutencao para a Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal no350/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Fortalecimento de acoes destinadas ao desenvolv. economico | Manutencao dos serv. de mercado feira e matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000272015 | 1200432 | 23/09/2015 | 2550.00 | 00002189770777 | LENILSON ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 15 (Quinze) carradas de Agua Potavel transportadas em Caminhoes-Pipas, destinadas ao Matadouro e Mercado Publico, Conforme Nota Fiscal No 013246/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Fortalecimento de acoes destinadas ao desenvolv. economico | Manutencao dos serv. de mercado feira e matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000272015 | 1200433 | 23/09/2015 | 2550.00 | 00006079987414 | LEVI MATIAS DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 15 (Quinze) carradas de Agua Potavel transportadas em Caminhoes-Pipas, destinadas ao Matadouro e Mercado Publico, Conforme Nota Fiscal No 013241/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Fortalecimento de acoes destinadas ao desenvolv. economico | Manutencao dos serv. de mercado feira e matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000272015 | 1200434 | 23/09/2015 | 2720.00 | 00098291416400 | MARCONE DE SOUZA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 16 (Dezesseis) carradas de Agua Potavel transportadas em Caminhoes-Pipas, destinadas ao Matadouro e Mercado Publico, Conforme Nota Fiscal No013237 /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de acoes destinadas ao desenvolv. economico | Abastecimento d agua atraves de carros pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000272015 | 1200435 | 23/09/2015 | 2550.00 | 00098291416400 | MARCONE DE SOUZA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 15 (Quinze) carradas de Agua Potavel transportadas em Caminhoes-Pipas, destinadas as cisternas comunitarias da Zona Urbana, Conforme Nota Fiscal No013236/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de acoes destinadas ao desenvolv. economico | Abastecimento d agua atraves de carros pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000272015 | 1200436 | 23/09/2015 | 2550.00 | 00006079987414 | LEVI MATIAS DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 15 (Quinze) carradas de Agua Potavel transportadas em Caminhoes-Pipas, destinadas as cisternas comunitarias da Zona Urbana, Conforme Nota Fiscal No013240/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de acoes destinadas ao desenvolv. economico | Abastecimento d agua atraves de carros pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000272015 | 1200437 | 23/09/2015 | 2550.00 | 00002189770777 | LENILSON ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 15 (Quinze) carradas de Agua Potavel transportadas em Caminhoes-Pipas, destinadas as cisternas comunitarias da Zona Urbana, Conforme Nota Fiscal No013245/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de acoes destinadas ao desenvolv. economico | Abastecimento d agua atraves de carros pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000272015 | 1200438 | 23/09/2015 | 2720.00 | 00002189770777 | LENILSON ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 16 (Dezesseis) carradas de Agua Potavel transportadas em Caminhoes-Pipas, destinadas as cisternas comunitarias da Zona Rural, Conforme Nota Fiscal No013248/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300405 | 23/09/2015 | 320.00 | 19522963000183 | HEBE DA SILVA BRITO - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos da Equipe de Apoio logistico no desfile civico de 07 de Setembro, Conforme Nota Fiscal No013224/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112014 | 0901899 | 23/09/2015 | 1000.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Acesso a Internet, da Manutencao da Secretaria de Saude, desta Edilidade, relativo ao Mes de Setembro/2015, Conforme Nota Fiscal No1362/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000512015 | 0901900 | 23/09/2015 | 210.00 | 11843578000126 | LIDIA REGINA ARAUJO DE LIMA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimneto de alimentacao para profissionais que participaram da campanha multi vacina (Dia D ) no dia 15 de Agosto, conforme nota fiscal no351/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000272015 | 0901901 | 23/09/2015 | 2550.00 | 00002189770777 | LENILSON ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 15 (Quinze) carradas de Agua Potavel transportadas em Caminhoes-Pipas, destinadas as Unidades Basicas de Saude, Conforme Nota Fiscal No 013247/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000272015 | 0901902 | 23/09/2015 | 1870.00 | 00006079987414 | LEVI MATIAS DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 11 (Onze) carradas de Agua Potavel transportadas em Caminhoes-Pipas, destinadas as Unidades Basicas de Saude, Conforme Nota Fiscal No 013242/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso a Educacao | Aquisicao de Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0701700 | 23/09/2015 | 4913.55 | 70101563000151 | FRANCISCO PETRONIO BATISTA BELARMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios, destinados a Merenda Escolar das Escolas Municipais, Conforme Nota Fiscal No 000.000.663/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112014 | 0701701 | 23/09/2015 | 800.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Acesso a Internet, da Manutencao da Secretaria de Educacao , desta Edilidade, relativo ao Mes de Setembro/2015, Conforme Nota Fiscal No1363/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0701702 | 23/09/2015 | 250.00 | 00000094094403 | OSEANO DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa OFZ-8584, no dia 17/09/2015 quando em viagem a Joao Pessoa a servico da Secretaria de Educacao, Conforme nota fiscal no013267/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000272015 | 0701703 | 23/09/2015 | 2550.00 | 00078917271472 | ADRIANO TORRES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 15 (Quinze) carradas de Agua Potavel transportadas em Caminhoes-Pipas, destinadas as Creches Municipais, Conforme Nota Fiscal No013251/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000272015 | 0701704 | 23/09/2015 | 2550.00 | 00004243717400 | AMILTON LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 15 (Quinze) carradas de Agua Potavel transportadas em Caminhoes-Pipas, destinadas as Escolas da Rede Municipal de Ensino, Conforme Nota Fiscal No013250/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000272015 | 0701705 | 23/09/2015 | 2550.00 | 00004243717400 | AMILTON LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 15 (Quinze) carradas de Agua Potavel transportadas em Caminhoes-Pipas, destinadas as Escolas da Rede Municipal de Ensino, Conforme Nota Fiscal No013249/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000272015 | 0701706 | 23/09/2015 | 2550.00 | 00078917271472 | ADRIANO TORRES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 15 (Quinze) carradas de Agua Potavel transportadas em Caminhoes-Pipas, destinadas as Escolas da Rede Municipal de Ensino, Conforme Nota Fiscal No013252/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000272015 | 0701707 | 23/09/2015 | 2550.00 | 00006079987414 | LEVI MATIAS DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 15 (Quinze) carradas de Agua Potavel transportadas em Caminhoes-Pipas, destinadas as Escolas da Rede Municipal de Ensino, Conforme Nota Fiscal No013239/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000272015 | 0701708 | 23/09/2015 | 2550.00 | 00006079987414 | LEVI MATIAS DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 15 (Quinze) carradas de Agua Potavel transportadas em Caminhoes-Pipas, destinadas as Escolas da Rede Municipal de Ensino, Conforme Nota Fiscal No013238/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000272015 | 0701709 | 23/09/2015 | 2550.00 | 00002189770777 | LENILSON ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 15 (Quinze) carradas de Agua Potavel transportadas em Caminhoes-Pipas, destinadas as Escolas da Rede Municipal de Ensino, Conforme Nota Fiscal No013244/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000272015 | 0701710 | 23/09/2015 | 2550.00 | 00002189770777 | LENILSON ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 15 (Quinze) carradas de Agua Potavel transportadas em Caminhoes-Pipas, destinadas as Escolas da Rede Municipal de Ensino, Conforme Nota Fiscal No013243/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000272015 | 0701711 | 23/09/2015 | 2550.00 | 00098291416400 | MARCONE DE SOUZA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 15 (Quinze) carradas de Agua Potavel transportadas em Caminhoes-Pipas, destinadas as Escolas da Rede Municipal de Ensino, Conforme Nota Fiscal No013235/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000272015 | 0701712 | 23/09/2015 | 2550.00 | 00098291416400 | MARCONE DE SOUZA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 15 (Quinze) carradas de Agua Potavel transportadas em Caminhoes-Pipas, destinadas as Escolas da Rede Municipal de Ensino, Conforme Nota Fiscal No013234/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112014 | 0400336 | 23/09/2015 | 600.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Acesso a Internet, para a Sede da Prefeitura , desta Edilidade, relativo ao Mes de Setembro/2015, Conforme Nota Fiscal No1365/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0400337 | 23/09/2015 | 360.51 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos das Postagens em Correspondencias Oficiais, Conforme Demonstrativo/Extrato de Servicos Contrato No 9912274914, Ftura No 25176. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200979 | 23/09/2015 | 75.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria destinada ao Motorista acima mencionado, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, no dia 22/09/2015, para resolver assuntos desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0200980 | 23/09/2015 | 220.50 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento pelo pagamento de pecas Hidraulicas, destinada ao reparo na nova sede do Cras, Conforme Nota Fiscal No 000.002.762/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0400338 | 24/09/2015 | 3556.92 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de Telefonia Movel Celular com abertura no Municipio de Esperanca/PB, destinado as Secretarias de Administracao Municipal, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500721 | 24/09/2015 | 20759.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP, referente a 1% (UM POR CENTO) da Receita Efetivamente Arrecadada, no periodo de Apuracao 31/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500722 | 24/09/2015 | 183.38 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP na C/C No 41.444-1 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Ordenamento urbano | Implanatacao e manutencao dos servicos do transito municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100491 | 24/09/2015 | 100.00 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Organizacao do Transito do nosso Municipio, nos dia 19 de Setembro, Conforme Nota Fiscal nø013265/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392015 | 1001398 | 24/09/2015 | 120.00 | 12086233000138 | ALDENIR SANTIAGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de faixas, destinadas a manutencao do Creas, Conforme Nota Fiscal No 013255/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392015 | 1001399 | 24/09/2015 | 260.00 | 12086233000138 | ALDENIR SANTIAGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de placas, destinadas a manutencao do Bolsa Familia, Conforme Nota Fiscal No013253/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. do Servico de Convivencia e Fortal. de Vinculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392015 | 1001400 | 24/09/2015 | 600.00 | 12086233000138 | ALDENIR SANTIAGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de faixa para a manutencao do Programa SCFV, conforme nota fiscal no013254/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392015 | 1001401 | 25/09/2015 | 120.00 | 12086233000138 | ALDENIR SANTIAGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de faixa, destinada a Manuitencao do Cras, Conforme Nota Fiscal No013256/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1200439 | 25/09/2015 | 1848.29 | 03919466000183 | NORDESTE MAQUINAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas a Retroescavadeira 220Lc, da Manutencao da Secretaria de Agricultura, desta Edilidade, Conforme Nota Fiscal No 3103/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1200440 | 25/09/2015 | 1202.80 | 03919466000183 | NORDESTE MAQUINAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mao de obra aplicada em manutencao preventiva da Retroescavadeira R220Lc-9s, conforme nota fiscal no420/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392015 | 1300406 | 25/09/2015 | 420.00 | 12086233000138 | ALDENIR SANTIAGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de material, destinado ao Desfile Civico do dia 07 de Setembro, Conforme Nota Fiscal No 013258/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0901903 | 25/09/2015 | 531.00 | 18997118000100 | CST SERVICOS EM MANUTENCAO E REPARACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao corretiva no ventilador pulmonar intermed destinado a manutencao do SAMU. Conforme Nota Fiscal No 40036/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0901904 | 25/09/2015 | 296.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Medicamento destinado a manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 000.081.311/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0901905 | 25/09/2015 | 1717.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Medicamentos, destinados a manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 000.081.316/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532015 | 0901906 | 25/09/2015 | 20.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Mercadoria, destinada a manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 000.081.318/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532015 | 0901907 | 25/09/2015 | 69.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Medicamento, destinado ao Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 000.081.320/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0901908 | 25/09/2015 | 1526.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Medicamentos, destinados a manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 000.081.312/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362015 | 0901909 | 25/09/2015 | 1323.90 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Material Medico Hospitalar destinado a manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 000.081.319/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0901910 | 25/09/2015 | 200.00 | 00027254720400 | INACIO BATISTA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante diurno (Duas Horas Diarias), nas Unidades Basicas de Saude, relativo ao Mes de Setembro/2015, Conforme Nota Fiscal No013276/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0901911 | 25/09/2015 | 200.00 | 00026277999400 | RAFAEL FELICIANO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante diurno (Duas Horas Diarias), nas Unidades Basicas de Saude, relativo ao Mes de Setembro/2015, Conforme Nota Fiscal No013275/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0901912 | 25/09/2015 | 200.00 | 00057244480415 | FIRMINO URSULINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante diurno (Duas Horas Diarias), nas Unidades Basicas de Saude, relativo ao Mes de Setembro/2015, Conforme Nota Fiscal No013274/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362015 | 0901913 | 25/09/2015 | 1438.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Material Medico Hospitalar destinado a manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 000.081.309/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901914 | 25/09/2015 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria destinada ao credor acima mencionado, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, no dia 22 de Setembro/2015, conduzindo o paciente Guilherme Herculano da Silva, para realizacao de Exames junto a Fundacao Altino Ventura - FAV. Conforme Declaracao em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901926 | 25/09/2015 | 14943.45 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE da Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao Mes de Setembro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Juridicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0300150 | 25/09/2015 | 500.00 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao de Aviso de Licitacao-Pregao na Imprensa Nacional-Diario Oficial, Conforme Boleto No329036. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392015 | 0701713 | 25/09/2015 | 2870.00 | 12086233000138 | ALDENIR SANTIAGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de Banners e placas, destinadas aos pelotoes dos Alunos da Rede Municipal de Ensino no desfile Civico do dia 07 de Setembro, Conforme Nota Fiscal No 013257/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0701714 | 25/09/2015 | 480.00 | 00010597458448 | FRANCISCA IDIANA ALVES FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pertinentes a 7a(Setima)parcela da oficineira supra citada do PDDE Integral/2015, pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Fabricio Batista de Araujo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0701715 | 25/09/2015 | 480.00 | 00010597458448 | FRANCISCA IDIANA ALVES FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pertinentes a 8a(Oitava)parcela da oficineira supra citada do PDDE Integral/2015, pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Fabricio Batista de Araujo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0701716 | 25/09/2015 | 480.00 | 00003734952425 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pertinentes a 8a(Oitava)parcela da oficineira supra citada do PDDE Integral/2015, pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Fabricio Batista de Araujo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0701717 | 25/09/2015 | 480.00 | 00010170249441 | ATAYSA MANUELA DO NASCIMENTO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pertinentes a 8a(Oitava)parcela da oficineira supra citada do PDDE Integral/2015, pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Fabricio Batista de Araujo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0701718 | 25/09/2015 | 480.00 | 00007025647454 | ZENAIDE FERNANDES DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pertinentes a 8a(Oitava)parcela da oficineira supra citada do PDDE Integral/2015, pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Fabricio Batista de Araujo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0701719 | 25/09/2015 | 157.69 | 00002976731497 | IVONETE GARCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento com Alimentacao dos Tecnicos da Secretaria de Educacao, que participaram da Formacao dos Coordenadores para a Prova Brasil, em Joao Pessoa/PB, no dia 16 de Setembro/2015, Conforme Cupons emanexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0701720 | 25/09/2015 | 75.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria destinada ao motorista acima mencionado, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, no dia 17/09/2015, conduzindo os Tecnicos da Secretaria de Educacao, para participarem do V Encontro do Forum Estadual de Educacao, Conforme Oficio em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0701721 | 25/09/2015 | 75.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria destinada ao motorista acima mencionado, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, no dia 16/09/2015, conduzindo os Coordenadores pedagogicos para participarem de uma reuniao com a Foco sobrea Prova Brasil, Conforme Oficio em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0701722 | 25/09/2015 | 107.00 | 00023771720400 | MARIA DO CARMO MONTEIRO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento pelo pagamento de material destinado ao Desfile Civico de 07 de Setembro/2015, Conforme Cupom Fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Planejamento e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0600051 | 25/09/2015 | 29.00 | 00097697249472 | ALECXANDRO DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ressarcimento de Refeicao, quando em viagem a Campina Grande/PB, para resolver assuntos desta Edilidade, no dia 18/09/2015, Conforme Comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Planejamento e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0600052 | 25/09/2015 | 29.00 | 00097697249472 | ALECXANDRO DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ressarcimento de Refeicao, quando em viagem a Campina Grande/PB, para resolver assuntos desta Edilidade, no dia 22/09/2015, Conforme Comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Planejamento e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0600053 | 25/09/2015 | 91.46 | 00097697249472 | ALECXANDRO DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ressarcimento de alimentacao, quando em viagem a Campina Grande/PB, para resolver assuntos desta Edilidade, no dia 11/09/2015, Conforme Comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0701723 | 28/09/2015 | 386.00 | 00009906144416 | IVONALDO FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao e ampliacao da Escola AGOSTINHO DE OLIVEIRA - LAGEDAO da Rede Municipal de Ensino, Conforme Nota Fiscal No013288/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0701724 | 28/09/2015 | 840.00 | 00005995155466 | JULIO CEZAR DE OLIVEIRA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao e ampliacao da Escola AGOSTINHO DE OLIVEIRA - LAGEDAO da Rede Municipal de Ensino, Conforme Nota Fiscal No013289/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0701725 | 28/09/2015 | 575.00 | 00091110025491 | DAMIAO CAETANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao e ampliacao da Escola AGOSTINHO DE OLIVEIRA - LAGEDAO da Rede Municipal de Ensino, Conforme Nota Fiscal No013290/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0701726 | 28/09/2015 | 575.00 | 00019061912806 | ESPEDITO MIZAEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao e ampliacao da Escola AGOSTINHO DE OLIVEIRA - LAGEDAO da Rede Municipal de Ensino, Conforme Nota Fiscal No013291/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0701727 | 28/09/2015 | 650.00 | 00058632212400 | ANTONIO SOUSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao e ampliacao da Escola AGOSTINHO DE OLIVEIRA - LAGEDAO da Rede Municipal de Ensino, Conforme Nota Fiscal No013292/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0701728 | 28/09/2015 | 386.00 | 00057258244468 | DAVID DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao e ampliacao da Escola AGOSTINHO DE OLIVEIRA - LAGEDAO da Rede Municipal de Ensino, Conforme Nota Fiscal No013293/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento de precatorios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300151 | 28/09/2015 | 40000.00 | 09283185000163 | FORUM DR. SAMUEL DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia de Precatorios para o Tribunal de Justica. 5a(Quinta)parcela. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172015 | 0901915 | 28/09/2015 | 2202.63 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Material de Odontologia destinado a manutencao do CEO. Conforme Nota Fiscal No 000.012.367/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172015 | 0901916 | 28/09/2015 | 694.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Material de Odontologia destinado a manutencao da Saude Bucal na Atencao Basica. Conforme Nota Fiscal No 000.012.366 em Anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Aquisicao de equipamentos para saude (Atencao Basica) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182015 | 0901917 | 28/09/2015 | 485.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Equipamento destinado a manutencao da Unidade Basica da Familia Centro. Conforme Nota Fiscal No 000.012.362 em Anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0901918 | 28/09/2015 | 1200.00 | 17394356000150 | E. LINCON GUEDES ALVES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos de domissanitarios para limpeza destinados a manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 000399/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0901919 | 28/09/2015 | 972.00 | 19125796000137 | NORDMARKET DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos de domissanitarios para limpeza destinados a manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 000945/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 1100492 | 28/09/2015 | 178.34 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUITERURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Anotacao de responsabilidade Tecnica-ART 00000000001301973-2, relativo aos servicos de Pavimentacao, Drenagem e Recapeamento de diversas Ruas, Conforme Boleto No 1301973 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122015 | 1001402 | 28/09/2015 | 238.96 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Mercadoria destinada a Criancas Carentes com Necessidades Nutricionais Especiais do Municipio. Conforme Nota Fiscal No 000.025.013/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1001403 | 29/09/2015 | 6366.24 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao Mes de Setembro/2015.(EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001404 | 29/09/2015 | 1266.85 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE da Manutencao da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao Mes de Setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1001405 | 29/09/2015 | 12062.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao Mes de Setembro/2015.(COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001406 | 29/09/2015 | 2514.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS da manutencao da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de Setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1001407 | 29/09/2015 | 866.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Conselho Tutelar, relativo ao Mes de Setembro/2015.(EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001408 | 29/09/2015 | 215.05 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE da Manutencao do Conselho Tutelar, relativo ao Mes de Setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1001409 | 29/09/2015 | 9170.67 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Conselho Tutelar, relativo ao Mes de Setembro/2015.(COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001410 | 29/09/2015 | 1911.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS da manutencao do Conselho Tutelar, relativo ao mes de Setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001411 | 29/09/2015 | 9414.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Cras, relativo ao Mes de Setembro/2015.(PRO-TEMPORE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001412 | 29/09/2015 | 1493.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS da manutencao do CRas, relativo ao mes de Setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001413 | 29/09/2015 | 788.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do IGD, relativo ao Mes de Setembro/2015.(PRO-TEMPORE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001414 | 29/09/2015 | 164.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS da manutencao do IGD, relativo ao mes de Setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001415 | 29/09/2015 | 2364.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do IGD-SUAS, relativo ao Mes de Setembro/2015.(PRO-TEMPORE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001416 | 29/09/2015 | 492.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS da manutencao do IGD-SUAS, relativo ao mes de Setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. do Servico de Convivencia e Fortal. de Vinculos - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001417 | 29/09/2015 | 4728.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Programa SCFV, relativo ao Mes de Setembro/2015. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. do Servico de Convivencia e Fortal. de Vinculos - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001418 | 29/09/2015 | 985.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS da manutencao do Programa SCFV, relativo ao mes de Setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. do Servico de Convivencia e Fortal. de Vinculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1001420 | 29/09/2015 | 300.00 | 00003358525481 | PETRONIO VIEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de confeccoes de paredes de gesso para as novas instalacoes da manutencao das Ativ. do Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV. Conforme Nota Fiscal No 013334/2015 em Anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. do Servico de Convivencia e Fortal. de Vinculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1001421 | 29/09/2015 | 117.00 | 08821298000102 | ARTE CONSTRUCOES LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01(uma)janela com grade 60x100, destinada a manutencao das Ativ. do Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV. Conforme Nota Fiscal No 000.008.495 em Anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001422 | 29/09/2015 | 50.00 | 00003558919483 | MARIA DO SOCORRO GONCALVES LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para pagamento do Aluguel de sua Residencia, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001423 | 29/09/2015 | 50.00 | 00005122264406 | VALNEIDE GONCALVES PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para pagamento do Aluguel de sua Residencia, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001424 | 29/09/2015 | 200.00 | 00011218990481 | TAYNARA NASCIMENTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para quitacao de documentos, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001425 | 29/09/2015 | 70.00 | 00003882319470 | LINDALVA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para pagamento do Aluguel de sua Residencia, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001426 | 29/09/2015 | 300.00 | 00007320508478 | FRANCILENE DE MORAIS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de Passagens, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222015 | 1001427 | 29/09/2015 | 630.00 | 00004613965489 | NILDEVAN KLEYTON DELGADO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado a Rua Joao Pessoa, No 165, nesta cidade e locado a esta Edilidade, para funcionamento do Conselho Tutelar, relativo ao Mes de Setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. do Servico de Convivencia e Fortal. de Vinculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1001428 | 29/09/2015 | 800.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado a Rua Padre Jose Coutinho, No 304, nesta cidade e locado a esta Edilidade, para funcionamento do Programa SCFV(Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos), relativoao Mes de Setembro/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. do Servico de Convivencia e Fortal. de Vinculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1001429 | 29/09/2015 | 1000.00 | 08307076000176 | CENTRO ARTISTICO OPERARIO E BENEFICIENTE DE ESPERANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do Predio do CAOBE, destinados aos alunos do Programa PETI, com uso diario de Segunda a Sexta-Feira, relativo ao Mes de Setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122015 | 1001430 | 29/09/2015 | 1575.00 | 00006090096482 | GUSTAVO DELGADO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado a Rua Monsenhor Palmeira, No 662, nesta cidade e locado a esta Edilidade, para funcionamento da Secretaria de Acao Social, relativo ao periodo de 09 de Setembro a 09 de Outubro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000282015 | 1001431 | 29/09/2015 | 1400.00 | 00082625247487 | MARIA JOSE DA COSTA CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado a Rua Floriano Peixoto S/N, nesta cidade e locada a esta edilidade para funionamento do Cras, relativo ao mes de Setembro/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232015 | 1001432 | 29/09/2015 | 1500.00 | 00051157519415 | EDNEUSA DELGADO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel localizado a Rua Pedro Mendes, No 249, nesta cidade e locado a esta Edilidade, para funcionamento do Nosso Lar, relativo ao Mes de Setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1001433 | 29/09/2015 | 197.99 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Telefonica No 3361-1017, da Manutencao do Conselho Tutelar, relativo ao Mes de Setembro/2015, Conforme Nota Fiscal No 69636/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1001434 | 29/09/2015 | 266.85 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Telefonica No 3361-1226, da Manutencao da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao Mes de Setembro/2015, Conforme Nota Fiscal No 69627/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 1001435 | 29/09/2015 | 82.50 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Agua Mineral, destinada a Manutencao do Conselho Tutelar, Conforme Nota Fiscal No073866/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 1001436 | 29/09/2015 | 220.00 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Agua Mineral, destinada a Manutencao do Bolsa Familia, Conforme Nota Fiscal No073881/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 1001437 | 29/09/2015 | 110.00 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Agua Mineral, destinada a Manutencao do Cras, Conforme Nota Fiscal No073874/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. do Servico de Convivencia e Fortal. de Vinculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 1001438 | 29/09/2015 | 165.00 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Agua Mineral, destinada a Manutencao do Programa SCFV, Conforme Nota Fiscal No073877/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001439 | 29/09/2015 | 260.00 | 00006631809452 | MARIA DAS GRACAS CLEMENTINO DE MELO SANT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com um Auxilio de Cestas Basicas destinadas a credora acima mencionada, Conforme Consta nos Autos do Processo No 0001850-24.2010.815.0171 de Tutela Definitiva e Guarda Provisoria, relativo ao mes de Setembro/2015,Conforme oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001440 | 29/09/2015 | 1280.00 | 10852945000195 | SCD IND.E COM.DE APAR. ORTOPEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de uma cadeira de rodas destinada ao Sr. Severino Ribamar, por ser pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal no000.001.098/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001441 | 29/09/2015 | 200.00 | 00004291373465 | MARIA APARECIDA DIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para realizacao de Exame Especializado, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001442 | 29/09/2015 | 100.00 | 00011434301400 | GENILDA VIEIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para realizacao de Exame Especializado, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001443 | 29/09/2015 | 200.00 | 00079979238453 | MARIA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para realizacao de Exame Especializado, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001444 | 29/09/2015 | 150.00 | 00083927069434 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para realizacao de Exame Especializado, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001445 | 29/09/2015 | 100.00 | 00003018579461 | MARIA ROSIMAR LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para realizacao de Exame Especializado, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001446 | 29/09/2015 | 100.00 | 00002949629725 | TEREZINHA CLEMENTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para realizacao de Exame Especializado, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001447 | 29/09/2015 | 100.00 | 00004518637470 | CRISONEIDE CANDIDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para pagamento de aluguel de sua residencia, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001448 | 29/09/2015 | 120.00 | 00098176676420 | ROSIMERE DE OLIVEIRA CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de Generos Alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001449 | 29/09/2015 | 150.00 | 00017804430809 | JOSE MAQUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credoa acima mencionado, para aquisicao de material de construcao, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1001450 | 29/09/2015 | 1088.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao da Secretaria de Assistencia Social, exercicio/2015.(Comissionado). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001451 | 29/09/2015 | 226.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, relativo ao 13o Salario da Manutencao da Secretaria de Assistencia Social, Exercicio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1001452 | 29/09/2015 | 31.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 11.276-3 FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1001453 | 29/09/2015 | 7.85 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 20.743-8 CRAS . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1001454 | 29/09/2015 | 7.85 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 20.742-X . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1001455 | 29/09/2015 | 7.85 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 20.739-X . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. do Servico de Convivencia e Fortal. de Vinculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1001456 | 29/09/2015 | 7.85 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 20.845-0 SCFV . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 1100493 | 29/09/2015 | 420.00 | 00018191282453 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel de um terreno para funcionamento do aterro sanitario da Comunidade de Massabielle, relativo ao mes de Setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062015 | 1100494 | 29/09/2015 | 1365.00 | 00035289619372 | CLAYRTON DE MACEDO REIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado a Rua Ascendino Portela, No 183, nesta cidade e locado a esta Edilidade, para funcionamento da Sede da Secretaria de Obras, Urbanismo e Transportes, relativo ao Mes de Setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 1100495 | 29/09/2015 | 165.00 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Agua Mineral, destinada a Manutencao da Secretaria de Obras, deste Municipio, Conforme Nota Fiscal No073865/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 1100496 | 29/09/2015 | 3640.00 | 18851407000198 | ALEXANDRE VIRGOLINO PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de metralhas, por Caminhao tipo Cacamba capacidade minima 10mü oriundo das Vias Publicas, com destino as Estradas Vicinais ate 6KM, com motorista e combustivel custeadopelo contratado, no periodo de Segunda a Sexta-Feira, KM livre,relativo ao mes de Setembro/2015, Conforme Nota Fiscal No 013303/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 1100497 | 29/09/2015 | 3320.00 | 18090094000100 | MESSIAS DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do veiculo de Placa NPY-1448, que presta servico na Secretaria de Obras, Urbanismo e Transportes, com Km Livre, periodo de Segunda a Sexta-Feira, relativo ao mes de Setembro/2015, Conforme NotaFiscal No 013311/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Ordenamento urbano | Implanatacao e manutencao dos servicos do transito municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100498 | 29/09/2015 | 100.00 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Organizacao do Transito no nosso Municipio, no dia 26 de Setembro de 2015. Conforme Nota Fiscal Nø 013316 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100499 | 29/09/2015 | 38030.35 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do pessoal da manutencao da SECRETARIA DE OBRAS/URBANISMO E TRANSPORTE, relativo ao mes de Setembro/2015. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1100500 | 29/09/2015 | 9229.59 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE da Manutencao da SECRETARIA DE OBRAS/URBANISMO E TRANSPORTE, relativo ao mes de Setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100501 | 29/09/2015 | 1906.96 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao da Secretaria de Obras, exercicio/2015. (Efetivo). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1100502 | 29/09/2015 | 473.11 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao da Secretaria de Obras, Exercicio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1100503 | 29/09/2015 | 18185.75 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da SECRETARIA DE OBRAS/URBANISMO E TRANSPORTE, relativo ao mes de Setembro/2015. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1100504 | 29/09/2015 | 3791.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao da SECRETARIA DE OBRAS/URBANISMO E TRANSPORTE, relativo ao mes de Setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 1200441 | 29/09/2015 | 2880.00 | 18722655000139 | LUIZ AUGUSTO FERREIRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do veiculo de Placa NQI-5790, que esta a disposicao da Secretaria de Agricultura, no periodo de Segunda a Sesta-Feira, relativo ao mes de Setembro/2015, Conforme Nota Fiscal No 013310/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Fortalecimento de acoes destinadas ao desenvolv. economico | Manutencao dos serv. de mercado feira e matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 1200442 | 29/09/2015 | 4000.00 | 00001709264438 | ADAO DE ARAUJO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do veiculo de placa MNO-6334, para o transporte de animais abatido oriundo do matadouro para o mercado publico municipal, com motorista e combustivel custeados pelo proprietario do veiculo, no periodo de segunda a sexta, km livre, relativo ao mes de Setembro, conforme nota fiscal no 013315/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1200443 | 29/09/2015 | 86.83 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Telefonica No 3361-3809, da Manutencao da Secretaria de Agricultura, relativo ao Mes de Setembro/2015, Conforme Nota Fiscal No 70123/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1200444 | 29/09/2015 | 714.00 | 13744249000153 | V UCHOA PRODUTOS PARA PISCINAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Mercadoria, destinada a manutencao (acrescimo a agua) dos carros pipas para abastecimento de agua no municipio, Conforme Nota Fiscal No 000.002.602/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200445 | 29/09/2015 | 28310.79 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do pessoal da manutencao da SECRETARIA DE AGRICULTURA/REC. HID. E MEIO AMBIENTE, relativo ao mes de Setembro/2015. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200446 | 29/09/2015 | 6235.32 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE da Manutencao da SECRETARIA DE AGRICULTURA/REC. HID. E MEIO AMBIENTE, relativo ao mes de Setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200447 | 29/09/2015 | 1828.16 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao da Secretaria de Agricultura, exercicio/2015. (Efetivo). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200448 | 29/09/2015 | 453.56 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao da Secretaria de Agricultura, Exercicio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1200449 | 29/09/2015 | 5402.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Secretaria de AGRICULTURA/REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, relativo ao mes de Setembro/2015. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200450 | 29/09/2015 | 1126.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS da manutencao da SECRETARIA DE AGRICULTURA/REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, relativo ao mes de Setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativid. da Sec. de Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252015 | 1300407 | 29/09/2015 | 893.00 | 00087391929468 | MARCOS ANTONIO CELESTINO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado a Rua Manoel Henriques no 363, nesta cidade e locado a esta Edilidade, para funcionamento da SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS E TURISMO, relativo ao mes de Setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativid. da Sec. de Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1300408 | 29/09/2015 | 11004.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da SECRETARIA DE COMUNICACAO/EVENTOS E TURISMO, relativo ao Mes de Setembro/2015. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativid. da Sec. de Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300409 | 29/09/2015 | 2293.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS da manutencao da SECRETARIA DE COMUNICACAO/EVENTOS E TURISMO, relativo ao mes de Setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262015 | 0901920 | 29/09/2015 | 1850.00 | 17594832000186 | VERINALDA RODRIGUES DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios, destinados a manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 0002 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901921 | 29/09/2015 | 84299.50 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Psf, relativo ao Mes de Setembro/2015. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901922 | 29/09/2015 | 10829.90 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE da Manutencao do Psf, relativo ao Mes de Setembro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901923 | 29/09/2015 | 18976.92 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Saude Bucal, relativo ao Mes de Setembro/2015. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901924 | 29/09/2015 | 2168.12 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE da Manutencao da Saude Bucal, relativo ao Mes de Setembro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901925 | 29/09/2015 | 73791.96 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao Mes de Setembro/2015. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901927 | 29/09/2015 | 7696.24 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Nasf, relativo ao Mes de Setembro/2015. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901928 | 29/09/2015 | 406.64 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE da Manutencao do Nasf, relativo ao Mes de Setembro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0901929 | 29/09/2015 | 47.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica da manutencao do PSF do Campestre, relativo ao mes de Setembro/2015. Conforme Nota Fiscal No 001.018.815 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0901930 | 29/09/2015 | 33.67 | 01109184000438 | UOL- UNIVERSO ONLINE S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de email, destinado a Manutencao da Secretaria de Saude, com vencimento em 10/10/2015. Conforme Boleto em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0901931 | 29/09/2015 | 1655.50 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Agua Mineral 20LT, destinada a Manutencao do Hospital Municipal, deste Municipio. Conforme Nota Fiscal No 073855/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0901932 | 29/09/2015 | 165.00 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Agua Mineral 20LT, destinada a manutencao do SAMU, deste municipio. Conforme Nota Fiscal No 073862/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0901933 | 29/09/2015 | 110.00 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Agua Mineral 20LT, destinada a Manutencao do CAPS, deste Municipio. Conforme Nota Fiscal No 073869/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0901934 | 29/09/2015 | 2720.00 | 18635739000135 | VALDENE GRANGEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de aluguel do veiculo de placa KHZ-2733 a disposicao da Unidade Basica de Saude do Distrito de Massabielle e comunidades de Beneficio, Pedrinha D agua e Boa Vista, no horario das 07:00hs as 18:00hs, no periodo de segunda a sexta-feira, KM Livre, Relativo ao mes de Setembro/2015. Conforme Nota Fiscal No 013312 em Anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0901935 | 29/09/2015 | 330.00 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Agua Mineral 20LT, destinada a Manutencao dos PSF s, deste Municipio. Conforme Nota Fiscal No 073860/2015 em Anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0901936 | 29/09/2015 | 2720.00 | 19844321000109 | JEFFERSON KILSON SOUSA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de aluguel do veiculo de placa OEV-8403 a disposicao das Unidades Basicas de Saude da zona urbana (Campestre,Portal,Sao Francisco, Sao Jose e Centro) no horario das 07:00hs as 18:00hs no periodo de segunda a sexta-feira, km livre, relativo ao mes de Setembro/2015. Conforme Nota Fiscal No 013309 em Anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0901937 | 29/09/2015 | 2880.00 | 18865379000168 | GEORGE DIEGO DO NASCIMENTO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de aluguel do veiculo de placa JFO-2623 a disposicao do Distrito de Massabielle para transporte de pacientes para Centros de Saude e Hospitais desta cidade, Campina Grande a Joao pessoano periodo de segunda a sexta-feira, KM Livre, relativo ao mes de Setembro/2015. Conforme Nota Fiscal No 013307 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0901938 | 29/09/2015 | 2720.00 | 21973137000100 | CICERA MEDEIROS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de transporte a disposicao da SECRETARIA DE SAUDE, no horario das 07:00hs as 18:00hs, no periodode segunda a sexta-feira, KM Livre. Relativo ao mes de Setembro/2015. Conforme Nota Fiscal Nø 013304 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0901939 | 29/09/2015 | 5000.00 | 17867602000143 | DJANILDO DA SILVA MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de aluguel do veiculo de placa MOS-9737 em viagem a C.Grande/PB conduzindo pacientes para tratamento de Hemodialise no Sistema de Saude de C.Grande/PB, com saida da sede do municipio de Esperanca/PB, no horario das 05:00hs e retorno as 11:00hs e das 12:30hs as 17:00hs, no periodo de segunda a sexta-feira, KM Livre, relativo ao mes de Setembro/2015. Conforme Nota Fiscal No 013301 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0901940 | 29/09/2015 | 2720.00 | 18876041000101 | HENRIQUE MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do veiculo de placa OGB-4699 a disposicao das equipes das Unidades Basicas de Saude do distrito de Sao Miguel e comunidades da Mulatinha, Carrasco e Lagoa Verde, no horario das 07:00hs as 18:00hsno periodo de segunda a sexta-feira, KM Livre, relativo ao mes de Setembro/2015, conforme nota fiscal no 013308/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0901941 | 29/09/2015 | 2720.00 | 18702149000188 | ALEX ASSIS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de aluguel do veiculo de placa OFZ-5468 a disposicao das Unidades Basicas de Saude, das comunidades Bela Vista, Belo Jardim e comunidades rurais de Quebra-Pe e Lagoa de Pedra, no horario das 07:00hs as 18:00hs, no periodo de segunda a sexta-feira, KM Livre, Relativo ao mes de Setembro/2015. Conforme Nota Fiscal No 013302 em Anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0901942 | 29/09/2015 | 400.00 | 00028195787487 | JOSE ESTEVAO EVARISTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado a Rua Professora Elisabete de Oliveira no 202, nesta cidade e locado a esta edilidade, para funcionamento do PSF Campestre, relativo ao mes de Setembro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092015 | 0901943 | 29/09/2015 | 630.00 | 00098178520400 | Maria Acelino de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado a Rua Padre Jose Coutinho, S/N, nesta cidade e locado a esta Edilidade, para funcionamento da VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, relativo ao Mes de Setembro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112015 | 0901944 | 29/09/2015 | 892.50 | 00009834435487 | INACIO BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado a Rua JK, No 273, nesta cidade e locado a esta Edilidade, para funcionamento do CAPS, relativo ao Mes de Setembro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 0901945 | 29/09/2015 | 2000.00 | 00002705060472 | FRANCISCO DE ASSIS BELARMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado a Rua Manoel Henrique Ferreira da Silva, No 217, nesta cidade e locado a esta Edilidade, para funcionamento da SECRETARIA DE SAUDE, relativo ao Mes de Setembro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0901946 | 29/09/2015 | 150.00 | 00006060387446 | VILMA LUCIA VIRGOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e manutencao para funcionamento do ponto de atendimento de Campo Formoso, deste Municipio, atraves da Equipe do PSF, relativo ao mes de Setembro/2015, Conforme Nota FiscalNo 13321/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0901947 | 29/09/2015 | 150.00 | 00004763466496 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e Manutencao para funcionamento do Ponto de Atendimento da Comunidade Lagoa Verde, atraves da Equipe do PSF, relativo ao mes de Setembro/2015. Conforme Nota Fiscal No 013320em Anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272015 | 0901948 | 29/09/2015 | 1200.00 | 12971850000116 | FRANCISCO DE ASSIS DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao e Recuperacao Eletrica, Hidraulica e Sanitaria, para atender as necessidades do Hospital Municipal DR. Manoel Cabral, relativo ao mes de Setembro/2015. Conforme Nota Fiscal No 013317 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0901949 | 29/09/2015 | 62.46 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Telefonica No 3361-3817-(Recepcao), da manutencao do Hospital Municipal, relativo ao mes de Setembro/2015. Conforme Nota Fiscal No 70125 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0901950 | 29/09/2015 | 225.45 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Telefonica No 3361-3816-(Diretoria), da manutencao do Hospital Municipal, relativo ao mes de Setembro/2015. Conforme Nota Fiscal No 70124 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0901951 | 29/09/2015 | 170.19 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Telefonica No 3361-3076, da manutencao do CAPS, relativo ao mes de Setembro/2015. Conforme Nota Fiscal No 70067 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901952 | 29/09/2015 | 104460.72 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Psf, relativo ao Mes de Setembro/2015. (Pro-Tempore). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901953 | 29/09/2015 | 6242.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS da manutencao do Psf, relativo ao mes de Setembro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901954 | 29/09/2015 | 17510.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Saude Bucal, relativo ao Mes de Setembro/2015. (Pro-Tempore). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901955 | 29/09/2015 | 1642.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS da manutencao da Saude Bucal, relativo ao mes de Setembro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901956 | 29/09/2015 | 19387.68 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao Mes de Setembro/2015. (Pro-Tempore). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901957 | 29/09/2015 | 4041.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS da manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de Setembro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901958 | 29/09/2015 | 18085.72 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Nasf, relativo ao Mes de Setembro/2015. (Pro-Tempore). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901959 | 29/09/2015 | 1675.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS da manutencao do Nasf, relativo ao mes de Setembro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901960 | 29/09/2015 | 21360.30 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Secretaria de Saude, relativo ao Mes de Setembro/2015. (EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901961 | 29/09/2015 | 4831.54 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE da Manutencao da Secretaria de Saude, relativo ao Mes de Setembro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0901962 | 29/09/2015 | 7827.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Secretaria de Saude, relativo ao Mes de Setembro/2015. (COMISSIONADO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901963 | 29/09/2015 | 1477.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS da manutencao da Secretaria de Saude, relativo ao mes de Setembro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0901964 | 29/09/2015 | 450.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de incentivo ao pessoal da manutencao da Secretaria de Saude, relativo ao mes de Setembro/2015.(A Disposicao). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901965 | 29/09/2015 | 19771.17 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Secretaria de Saude, relativo ao Mes de Setembro/2015. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901966 | 29/09/2015 | 3670.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS da manutencao da Secretaria de Saude, relativo ao mes de Setembro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901967 | 29/09/2015 | 10142.53 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Ceo, relativo ao Mes de Setembro/2015. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901968 | 29/09/2015 | 1065.49 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE da Manutencao do Ceo, relativo ao Mes de Setembro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901969 | 29/09/2015 | 44123.24 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Policlinica, relativo ao Mes de Setembro/2015. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901970 | 29/09/2015 | 4976.97 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE da Manutencao da Policlinica, relativo ao Mes de Setembro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901971 | 29/09/2015 | 177038.94 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Hospital Municipal, relativo ao Mes de Setembro/2015. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901972 | 29/09/2015 | 31115.81 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE da Manutencao do Hospital Municipal, relativo ao Mes de Setembro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901973 | 29/09/2015 | 3945.44 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Samu, relativo ao Mes de Setembro/2015. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901974 | 29/09/2015 | 939.76 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE da Manutencao do Samu, relativo ao Mes de Setembro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901975 | 29/09/2015 | 8962.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Caps, relativo ao Mes de Setembro/2015. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901976 | 29/09/2015 | 1505.37 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE da Manutencao do Caps, relativo ao Mes de Setembro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0901977 | 29/09/2015 | 5000.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.MARCOS DE FIGUEIREDO B.IRINEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fisioterapia, fonoaudiologia e psicologia aos portadores de deficiencia fisica e mental usuarios do SIA/SUS do municipio, relativo ao mes de Agosto/2015, Conforme nota fiscal no/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0901978 | 29/09/2015 | 180.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de incentivo ao pessoal da manutencao da Policlinica, relativo ao mes de Setembro/2015.(A Disposicao). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0901979 | 29/09/2015 | 7380.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Hospital Municipal, relativo ao Mes de Setembro/2015. (COMISSIONADO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901980 | 29/09/2015 | 750.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS da manutencao do Hospital Municipal, relativo ao mes de Setembro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901981 | 29/09/2015 | 4850.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Ceo, relativo ao Mes de Setembro/2015. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901982 | 29/09/2015 | 689.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS da manutencao do Ceo, relativo ao mes de Setembro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901983 | 29/09/2015 | 18352.91 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Policlinica, relativo ao Mes de Setembro/2015. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901984 | 29/09/2015 | 2470.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS da manutencao da Policlinica, relativo ao mes de Setembro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901985 | 29/09/2015 | 123704.12 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Hospital Municipal, relativo ao Mes de Setembro/2015. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901986 | 29/09/2015 | 21818.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS da manutencao do Hospital Municipal, relativo ao mes de Setembro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901987 | 29/09/2015 | 71938.96 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Samu, relativo ao Mes de Setembro/2015. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901988 | 29/09/2015 | 14973.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS da manutencao do Samu, relativo ao mes de Setembro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901989 | 29/09/2015 | 3489.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Caps, relativo ao Mes de Setembro/2015. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901990 | 29/09/2015 | 689.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS da manutencao do Caps, relativo ao mes de Setembro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901991 | 29/09/2015 | 18489.28 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Vigilancia Epidemiologica, relativo ao Mes de Setembro/2015. (EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901992 | 29/09/2015 | 3744.54 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE da Manutencao da Vigilancia Epidemiologica, relativo ao Mes de Setembro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901993 | 29/09/2015 | 8467.96 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Vigilancia, relativo ao Mes de Setembro/2015. (EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901994 | 29/09/2015 | 1067.44 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE da Manutencao da Vigilancia, relativo ao Mes de Setembro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0901995 | 29/09/2015 | 270.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de incentivo ao pessoal da manutencao da Vigilancia Epidemiologica, relativo ao mes de Setembro/2015.(A Disposicao). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0901996 | 29/09/2015 | 270.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de incentivo ao pessoal da manutencao da Vigilancia, relativo ao mes de Setembro/2015.(A Disposicao). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901997 | 29/09/2015 | 11420.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Vigilancia Epidemiologica, relativo ao Mes de Setembro/2015. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901998 | 29/09/2015 | 2343.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS da manutencao da Vigilancia Epedemiologica, relativo ao mes de Setembro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901999 | 29/09/2015 | 1345.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Vigilancia, relativo ao Mes de Setembro/2015. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902000 | 29/09/2015 | 280.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS da manutencao da Vigilancia, relativo ao mes de Setembro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902001 | 29/09/2015 | 1954.24 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao do Psf, exercicio/2015.(Efetivo). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902002 | 29/09/2015 | 484.84 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao do Psf, Exercicio/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902003 | 29/09/2015 | 992.88 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao da Saude Bucal, exercicio/2015.(Efetivo). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902004 | 29/09/2015 | 246.33 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao da Saude Bucal, Exercicio/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902005 | 29/09/2015 | 10545.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude, exercicio/2015.(Efetivo). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902006 | 29/09/2015 | 2616.36 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude, Exercicio/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902007 | 29/09/2015 | 992.88 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao do Ceo, exercicio/2015.(Efetivo). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902008 | 29/09/2015 | 246.33 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao do Ceo, Exercicio/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902009 | 29/09/2015 | 17333.09 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao do Hospital Municipal, exercicio/2015.(Efetivo). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902010 | 29/09/2015 | 4300.33 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao do Hospital Municipal, Exercicio/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902011 | 29/09/2015 | 835.28 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao do Caps, exercicio/2015.(Efetivo). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902012 | 29/09/2015 | 207.23 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao do Caps, Exercicio/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902013 | 29/09/2015 | 1338.48 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao da Vigilancia Epidemiologica, exercicio/2015.(Efetivo). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902014 | 29/09/2015 | 332.07 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao da Vigilancia Epidemiologica, Exercicio/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902015 | 29/09/2015 | 1040.16 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao da Vigilancia, exercicio/2015.(Efetivo). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902016 | 29/09/2015 | 258.06 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao da Vigilancia, Exercicio/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0902017 | 29/09/2015 | 94.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 7.886-7 FUS . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Juridicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0300152 | 29/09/2015 | 500.00 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao de Aviso de Licitacao-Pregao na Imprensa Nacional-Diario Oficial, Conforme Boleto No 329885. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Juridicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032015 | 0300153 | 29/09/2015 | 6300.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios, relativo ao mes de Setembro/2015, conforme nota fiscal no 1000639/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Juridicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0300154 | 29/09/2015 | 7200.00 | 05913709000100 | TRINDADE E JUREMA ADVOGADOS ASSOCIADOS - MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Advocaticios, relativo ao Mes de Setembro/2015, Conforme Nota Fiscal No 1000053/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Juridicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300155 | 29/09/2015 | 3249.08 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do pessoal da manutencao da PROCURADORIA JURIDICA, relativo ao mes de Setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Juridicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300156 | 29/09/2015 | 471.16 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE da Manutencao da PROCURADORIA JURIDICA, relativo ao Mes de Setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Juridicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0300157 | 29/09/2015 | 7088.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do pessoal da manutencao da PROCURADORIA JURIDICA, relativo ao mes de Setembro/2015. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Juridicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300158 | 29/09/2015 | 1477.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS da manutencao da PROCURADORIA JURIDICA, relativo ao mes de Setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0200981 | 29/09/2015 | 250.00 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento pelo pagamento de Troca de Oleo. Conforme Cupom Fiscal No 022872/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0200982 | 29/09/2015 | 148.02 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento pela pagamento de combustivel. Conforme Cupom Fiscal No 0003035/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0200983 | 29/09/2015 | 80.00 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressacimento de alimentacao quando em viagem a Campina Grande/PB no dia 28/09/2015, para resolver assuntos desta Edilidade. Conforme Comprovante de Despesa em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0200984 | 29/09/2015 | 50.06 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressacimento de alimentacao quando em viagem a Joao Pessoa/PB no dia 23 de Setembro/2015, para resolver assuntos desta Edilidade. Conforme Cupom Fiscal No 162 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0200985 | 29/09/2015 | 171.46 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressacimento de alimentacao quando em viagem a Joao Pessoa/PB no dia 22 de Setembro/2015, para resolver assuntos desta Edilidade. Conforme Cupons Fiscais Nos 068771 e 009745 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0200986 | 29/09/2015 | 87.17 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressacimento de alimentacao quando em viagem a Joao Pessoa/PB no dia 16 de Setembro/2015, para resolver assuntos desta Edilidade. Conforme Cupom Fiscal No 103705 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200987 | 29/09/2015 | 75.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria destinada ao Motorista acima mencionado, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, no dia 29 de Setembro/2015, para resolver assuntos desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0200988 | 29/09/2015 | 263.56 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Telefonica No 3361-3802, da Manutencao do Gabinete do Prefeito, relativo ao Mes de Setembro/2015, Conforme Nota Fiscal No 70121/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200989 | 29/09/2015 | 1332.56 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do pessoal da manutencao do GABINETE DO PREFEITO, relativo ao mes de Setembro/2015. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200990 | 29/09/2015 | 218.96 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE da Manutencao do GABINETE DO PREFEITO, relativo ao Mes de Setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200991 | 29/09/2015 | 26446.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do pessoal da manutencao do GABINETE DO PREFEITO, relativo ao mes de Setembro/2015. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200992 | 29/09/2015 | 5512.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS da manutencao do GABINETE DO PREFEITO, relativo ao mes de Setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082015 | 0400339 | 29/09/2015 | 1050.00 | 00033461244449 | ROBERTO JORGE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado a Rua Nacimento Manoel, No 405, nesta cidade e locado a esta Edilidade, para funcionamento do Arquivo Municipal, relativo ao Mes de Setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0400340 | 29/09/2015 | 110.00 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Agua Mineral, destinada a Manutencao da Secretaria de Administracao, deste Municipio, Conforme Nota Fiscal No073889/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0400341 | 29/09/2015 | 102.78 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Telefonica No 3361-3801, da recepcao da Prefeitura, relativo ao Mes de Setembro/2015, Conforme Nota Fiscal No 70120/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0400342 | 29/09/2015 | 172.58 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Telefonica No 3361-1388, do Setor de Licitacao, relativo ao Mes de Setembro/2015, Conforme Nota Fiscal No 113525/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400343 | 29/09/2015 | 15224.18 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do pessoal da manutencao da SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, relativo ao mes de Setembro/2015. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400344 | 29/09/2015 | 3161.63 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE da Manutencao da SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, relativo ao Mes de Setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0400345 | 29/09/2015 | 11544.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do pessoal da manutencao da SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, relativo ao mes de Setembro/2015. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400346 | 29/09/2015 | 2406.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS da manutencao da SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, relativo ao mes de Setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Pagamento de pensoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400347 | 29/09/2015 | 1000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao de PENSIONISTAS, relativo ao mes de Setembro/2015. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0500723 | 29/09/2015 | 780.00 | 00002705060472 | FRANCISCO DE ASSIS BELARMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado a Rua Manoel Henrique, No 53, nesta cidade e locado a esta Edilidade, para funcionamento do Setor de Tributos, relativo ao Mes de Setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0500725 | 29/09/2015 | 179.18 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Telefonica No 3361-3800, do Setor de Tributos, relativo ao Mes de Setembro/2015, Conforme Nota Fiscal No 70119/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500726 | 29/09/2015 | 200.00 | 00011798438437 | PEDRO HENRIQUE SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Sonoplastia quando da realizacao do Programa Esperanca no AR, relativo ao Mes de Setembro/2015, Conforme Nota Fiscal No 013341/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042015 | 0500727 | 29/09/2015 | 6300.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO- CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Assessoria Contabil, relativo ao Mes de Setembro/2015. Conforme Nota Fiscal No 40199/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000452014 | 0500728 | 29/09/2015 | 540.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Licenca de uso (locacao) de Software GDPI-Gestao de Dados e Informacoes Publicas, com Hospedagem de Dados em Internet Data Center-IDC, na modalidade ASP, para uso exclusivo do Portal Gestao Publica Transparente-GPT. Conforme Nota Fiscal No 59375/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0500729 | 29/09/2015 | 1170.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Licenca de uso (locacao) de Software GDPI-Gestao de Dados e Informatica,(Secretaria de Finanacas). Conforme Nota Fiscal No59374/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500730 | 29/09/2015 | 11228.39 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do pessoal da manutencao da SECRETARIA DE FINANCAS, relativo ao mes de Setembro/2015. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500731 | 29/09/2015 | 2361.51 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE da Manutencao da SECRETARIA DE FINANCAS, relativo ao Mes de Setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0500732 | 29/09/2015 | 17478.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da SECRETARIA DE FINANCAS, relativo ao Mes de Setembro/2015.(COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500733 | 29/09/2015 | 3443.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS da manutencao da SECRETARIA DE FINANCAS, relativo ao mes de Setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500734 | 29/09/2015 | 7.85 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 7.058-0 IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500735 | 29/09/2015 | 15.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 12.418-4 ICMS . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500736 | 29/09/2015 | 47.10 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 40.396-2 FPM . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0701729 | 29/09/2015 | 400.00 | 00010427328411 | IVONALDO GARCIA DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pertinentes a 8a(Oitava)parcela do oficineiro supra citado do PDDE Integral/2015, pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Souto. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0701730 | 29/09/2015 | 400.00 | 00011123639477 | WENDEL PAULO EVANGELISTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pertinentes a 8a(Oitava)parcela do oficineiro supra citado do PDDE Integral/2015, pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Souto. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0701731 | 29/09/2015 | 400.00 | 00009672659407 | PAULA LETICIA SANTOS HENRIQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pertinentes a 8a(Oitava)parcela da oficineira supra citada do PDDE Integral/2015, pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Souto. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0701732 | 29/09/2015 | 400.00 | 00010611669455 | BEATRIZ BATISTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pertinentes a 8a(Oitava)parcela da oficineira supra citada do PDDE Integral/2015, pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Souto. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0701733 | 29/09/2015 | 422969.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do pessoal da manutencao do ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES, relativo ao mes de Setembro/2015. (EFETIVO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0701734 | 29/09/2015 | 104938.70 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE da Manutencao do ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES, relativo ao Mes Setembro/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0701735 | 29/09/2015 | 49323.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do pessoal da manutencao do ENSINO INFANTIL - PROFESSORES, relativo ao mes de Setembro/2015. (EFETIVO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0701736 | 29/09/2015 | 12004.60 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE da Manutencao do ENSINO INFANTIL - PROFESSORES, relativo ao Mes de Setembro/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao de creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0701737 | 29/09/2015 | 33647.04 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do pessoal da manutencao das CRECHES MUNICIPAIS - PROFESSORES, relativo ao mes de Setembro/2015. (EFETIVO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao de creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0701738 | 29/09/2015 | 8347.83 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE da Manutencao das CRECHES MUNICIPAIS, relativo ao Mes de Setembro/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0701739 | 29/09/2015 | 550.00 | 09490604000138 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS UNIVERSO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoria destinada ao Pilotao dos Alunos da Rede Municipal de Ensino no Desfile Civico de 07 de Setembro de 2015. Conforme Nota Fiscal No 000.001.841/2015 em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0701740 | 29/09/2015 | 45546.07 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do pessoal da manutencao do ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES, relativo ao mes de Setembro/2015. (COMISSIONADO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0701741 | 29/09/2015 | 9884.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS Patronal da folha do pessoal da manutencao das Atividades do Fundeb 60%, relativo ao mes de Setembro/2015. (COMISSIONADO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0701742 | 29/09/2015 | 123003.26 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do pessoal da manutencao do ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES, relativo ao mes de Setembro/2015. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0701743 | 29/09/2015 | 25658.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS da manutencao do ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES, relativo ao mes de Setembro/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0701744 | 29/09/2015 | 26551.67 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do pessoal da manutencao do ENSINO INFANTIL - PROFESSORES, relativo ao mes de Setembro/2015. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0701745 | 29/09/2015 | 5534.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS da manutencao do ENSINO INFANTIL, relativo ao mes de Setembro/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0701746 | 29/09/2015 | 400.00 | 00011123639477 | WENDEL PAULO EVANGELISTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pertinentes a 9a(Nona)parcela do oficineiro supra citado do PDDE Integral/2015, pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Souto. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0701747 | 29/09/2015 | 400.00 | 00010427328411 | IVONALDO GARCIA DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pertinentes a 9a(Nona)parcela do oficineiro supra citado do PDDE Integral/2015, pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Souto. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0701748 | 29/09/2015 | 400.00 | 00010600161412 | BRUNO MATIAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pertinentes a 9a(Nona)parcela do oficineiro supra citado do PDDE Integral/2015, pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Souto. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0701749 | 29/09/2015 | 400.00 | 00009672659407 | PAULA LETICIA SANTOS HENRIQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pertinentes a 9a(Nona) parcela da oficineira supra citada do PDDE Integral/2015, pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Souto. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0701750 | 29/09/2015 | 400.00 | 00010611669455 | BEATRIZ BATISTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pertinentes a 9a(Nona) parcela da oficineira supra citada do PDDE Integral/2015, pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Souto. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0701751 | 29/09/2015 | 240.00 | 00010427364485 | JESSIKA NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pertinentes a 9a(Nona) parcela da oficineira supra citada do PDDE Integral/2015, pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Paulino Machado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0701752 | 29/09/2015 | 240.00 | 00010427364485 | JESSIKA NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pertinentes a 9a(Nona) parcela da oficineira supra citada do PDDE Integral/2015, pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Paulino Machado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao de creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0701753 | 29/09/2015 | 10109.48 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do pessoal da manutencao das CRECHES MUNICIPAIS - PROFESSORES, relativo ao mes de Setembro/2015. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao de creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0701754 | 29/09/2015 | 2127.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS da manutencao das CRECHES MUNICIPAIS, relativo ao mes de Setembro/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0701755 | 29/09/2015 | 240.00 | 00012074864426 | ALEX ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pertinentes a 9a(Nona) parcela do oficineiro supra citado do PDDE Integral/2015, pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Paulino Machado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0701756 | 29/09/2015 | 240.00 | 00012074864426 | ALEX ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pertinentes a 9a(Nona) parcela do oficineiro supra citado do PDDE Integral/2015, pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Paulino Machado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0701757 | 29/09/2015 | 108757.19 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do pessoal da manutencao do ENSINO FUNDAMENTAL, relativo ao mes de Setembro/2015. (EFETIVO). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0701758 | 29/09/2015 | 26029.55 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE da Manutencao do ENSINO FUNDAMENTAL , relativo ao Mes de Setembro/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0701759 | 29/09/2015 | 110376.50 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do pessoal da manutencao do ENSINO FUNDAMENTAL, relativo ao mes de Setembro/2015. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0701760 | 29/09/2015 | 22471.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS da manutencao do ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES, relativo ao mes de Setembro/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0701761 | 29/09/2015 | 45487.48 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do pessoal da manutencao do ENSINO FUNDAMENTAL - APOIO II, relativo ao mes de Setembro/2015. (EFETIVO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0701762 | 29/09/2015 | 11061.51 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE da Manutencao do ENSINO FUNDAMNETAL - APOIO II, relativo ao Mes de Setembro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0701763 | 29/09/2015 | 23600.78 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do pessoal da manutencao da SECRETARIA DE EDUCACAO, relativo ao mes de Setembro/2015. (EFETIVO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0701764 | 29/09/2015 | 5146.39 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE da Manutencao da SECRETARIA DE EDUCACAO, relativo ao Mes de Setembro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0701765 | 29/09/2015 | 5222.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do pessoal da manutencao da SECRETARIA DE EDUCACAO, relativo ao mes de Setembro/2015. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0701766 | 29/09/2015 | 1088.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS da manutencao da SECRETARIA DE EDUCACAO, relativo ao mes de Setembro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0701767 | 29/09/2015 | 550.00 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Agua Mineral 20LT destinada a manutencao da Secretaria de Educacao. Conforme Nota Fiscal No 073886/2015 em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0701768 | 29/09/2015 | 400.00 | 00008918906455 | ISRAEL GRACIANO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pertinentes a 9a(Nona) parcela do oficineiro supra citado do PDDE Integral/2015, pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Lopes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0701769 | 29/09/2015 | 400.00 | 00009530403488 | ROBSON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pertinentes a 9a(Nona) parcela do oficineiro supra citado do PDDE Integral/2015, pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Lopes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0701770 | 29/09/2015 | 400.00 | 00003426969475 | LUCELIA SANTOS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pertinentes a 9a(Nona) parcela da oficineira supra citada do PDDE Integral/2015, pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Lopes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0701771 | 29/09/2015 | 400.00 | 00009507392432 | JUSSARA SILVA COSTA BELMIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pertinentes a 9a(Nona) parcela da oficineira supra citada do PDDE Integral/2015, pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Lopes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0701772 | 29/09/2015 | 400.00 | 00009318299419 | CARLA FERNANDA BARBOSA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pertinentes a 9a(Nona) parcela da oficineira supra citada do PDDE Integral/2015, pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Lopes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0701773 | 29/09/2015 | 240.00 | 00041523102861 | MATEUS BATISTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pertinentes a 9a(Nona) parcela do oficineiro supra citado do PDDE Integral/2015, pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Severino Alves Barbosa. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0701774 | 29/09/2015 | 240.00 | 00067575242449 | MARCONE MANOEL C. RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pertinentes a 9a(Nona) parcela do oficineiro supra citado do PDDE Integral/2015, pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Severino Alves Barbosa. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0701775 | 29/09/2015 | 240.00 | 00009026022417 | DEBORA JULIANA EVANGELISTA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pertinentes a 9a(Nona) parcela da oficineira supra citada do PDDE Integral/2015, pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Severino Alves Barbosa. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0701776 | 29/09/2015 | 240.00 | 00007686966402 | SIMONE FELIX DAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pertinentes a 9a(Nona) parcela da oficineira supra citada do PDDE Integral/2015, pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Severino Alves Barbosa. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao da Brinquedoteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212015 | 0701777 | 29/09/2015 | 525.00 | 00001993449493 | JACINTA DE FATIMA DONATO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado a Rua BR 104, No 510, Distrito de Sao Miguel, deste Municipio e locado a esta Edilidade, para funcionamento da Brinquedoteca de Sao Miguel, relativo ao Mes de Setembro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000472014 | 0701778 | 29/09/2015 | 1400.00 | 00002072127408 | JANETE GISELBA VALENTIM SANTOS DELGADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado a Rua Gerson de Oliveira, No 1432, nesta cidade e locado a esta Edilidade, para funcionamento de um Deposito/Almoxarifado, para atender as necessidades da Secretaria de Educacao, relativo ao Mes de Setembro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072015 | 0701779 | 29/09/2015 | 2000.00 | 00035289619372 | CLAYRTON DE MACEDO REIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao do imovel localizado a Rua Ascendino Portela, No 183A, nesta cidade e locado a esta Edilidade, para funcionamento da Garagem para abrigar a Frota de Onibus Escolar, que transporta os alunos da Rede Municipal do Ensino Fundamental, relativo ao Mes de Setembro/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 0701780 | 29/09/2015 | 8000.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANO CG- P.N.B.CS.ESPERANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do imovel localizado a Praca da Cultura , nesta cidade e locada a esta edilidade para funcionamento da Escola Municipal D. Manuel Palmeira, relativo ao mes de Setembro/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0701781 | 29/09/2015 | 2720.00 | 22230538000125 | EDNALDO PESSOA CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de transporte a disposicao da Secretaria de Educacao, no horario das 07:00hs as 18:00hs, no periodo de Segunda a Sexta-Feira, relativo ao Mes de Setembro/2015, Conforme Nota Fiscal No013305/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0701782 | 29/09/2015 | 3200.00 | 19692636000170 | GEOMAR BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do veiculo de Placa CGC-1550, destinado ao transporte de Merenda Escolar e Materiais diversos para as Escolas Municipais de Ensino Fundamental, Creches e programas vinculados a Secretaria de Educacao, relativo ao mes de Setembro, Conforme Nota Fiscal No 013306/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0701783 | 29/09/2015 | 3320.00 | 18881988000100 | HELENO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do veiculo que esta a disposicao da Secretaria de Educacao, no horario das 07:00hs as 18:00hs, no periodo de segunda a sexta-feira, KM Livre, relativo ao mes de Setembro/2015, conforme nota fiscal no 013313/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0701784 | 29/09/2015 | 3780.00 | 18796721000115 | FRANCINALDO DE LIMA ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do veiculo de Placa DAS-8562, destinado ao transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino Fundamental, dos Sitios Cabeco, Malhada da Serra, Capeba e Boa Vista, para o Distrito de Massabielle,deste Municipio, no horario das 06:00hs e retorno as 11:30 e das 12:30 e retorno as 17:00hs, no periodo de segunda a sexta-feira, com um total de 40Km ida e volta, relativo ao Mes de Setembro/2015, Conforme Nota Fiscal No 013300/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0701785 | 29/09/2015 | 700.00 | 00003807000429 | JOAO PAULO PEREIRA VITORINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, retornando de Esperanca a Barra do Camara, no periodo de Segunda a Sexta, conforme nota fiscla no013314/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272015 | 0701786 | 29/09/2015 | 1200.00 | 22129800000140 | PAULO MANUEL DOS SANTOS 09443645785 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de carpinteiro junto a Secretaria de Educacao, relativo ao mes de Setembro/2015. Conforme Nota Fiscal No 013319 em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272015 | 0701787 | 29/09/2015 | 1000.00 | 18047090000131 | HUMBERTO NUNES CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de revisao e manutencao Eletricos e Hidraulicos para atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de Setembro/2015. Conforme Nota Fiscal No 013318 emAnexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0701797 | 29/09/2015 | 210.00 | 00010611669455 | BEATRIZ BATISTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de bordados das roupas das balizas dos pelotoes das Escolas da Rede Municipal de Ensino para o desfile Civico de 07 de Setembro, Conforme Nota Fiscal No013371/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0701798 | 29/09/2015 | 240.00 | 00008904791430 | IVONE CASSIANO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pertinentes a 9a(Nona) parcela da oficineira supra citada do PDDE Integral/2015, pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Abel Barbosa de Sousa. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0701799 | 29/09/2015 | 240.00 | 00008904791430 | IVONE CASSIANO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pertinentes a 9a(Nona) parcela da oficineira supra citada do PDDE Integral/2015, pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Abel Barbosa de Sousa. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0701800 | 29/09/2015 | 240.00 | 00004782176414 | NÚBIA CRISTINA DA COSTA ALÍRIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pertinentes a 9a(Nona) parcela da oficineira supra citada do PDDE Integral/2015, pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Abel Barbosa de Sousa. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0701801 | 29/09/2015 | 240.00 | 00004782176414 | NÚBIA CRISTINA DA COSTA ALÍRIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pertinentes a 9a(Nona) parcela da oficineira supra citada do PDDE Integral/2015, pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Abel Barbosa de Sousa. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0701802 | 29/09/2015 | 7476.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Transporte de estudantes das seguintes localidades: Cinzas, Barra do Camara e Carrasco com destino as Escolas municipais e estaduais localizadas na sede do municipio, nos turnos manha e tarde e vice e versa no periodo de segunda a sexta, Conforme Nota Fiscal No48/2015.(Rota 01) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0701803 | 29/09/2015 | 7476.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Transporte de estudantes das seguintes localidades: Pintado e Riacho Fundo com destino as Escolas municipais e estaduais localizadas na sede do municipio, nos turnos manha e tarde e vice e versa no periodo de segunda a sexta, Conforme Nota Fiscal No71/2015.(Rota 08) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0701804 | 29/09/2015 | 7476.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Transporte de estudantes das seguintes localidades: Bairro Portal e Gravatazinho com destino as Escolas municipais e estaduais localizadas na sede do municipio, nos turnos manha e tarde e vice e versa no periodo de segunda a sexta, Conforme Nota Fiscal No70/2015.(Rota 07) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0701805 | 29/09/2015 | 7476.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Transporte de estudantes das seguintes localidades: Massabielle, Quarenta e Umbu com destino as Escolas municipais e estaduais localizadas na sede do municipio, nos turnos manha e tarde e vice e versa no periodo de segunda a sexta, Conforme Nota Fiscal No69/2015.(Rota 60) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0701806 | 29/09/2015 | 7476.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Transporte de estudantes das seguintes localidades: Lagoa de Pedra, Velhacaria, Boa Vista e Casa Grande com destino as Escolas municipais e estaduais localizadas na sede do municipio, nos turnos manha e tarde e vice e versa no periodo de segunda a sexta, Conforme Nota Fiscal No68/2015.(Rota 05) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0701807 | 29/09/2015 | 7476.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Transporte de estudantes das seguintes localidades: Timbauba e Lagoa de Pedra com destino as Escolas municipais e estaduais localizadas na sede do municipio, nos turnos manha e tarde e vicee versa no periodo de segunda a sexta, Conforme Nota Fiscal No67/2015.(Rota 04) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0701808 | 29/09/2015 | 7476.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Transporte de estudantes das seguintes localidades: Logradouro e Meia Pataca 1 com destino as Escolas municipais e estaduais localizadas na sede do municipio, nos turnos manha e tarde e vicee versa no periodo de segunda a sexta, Conforme Nota Fiscal No50/2015.(Rota 03) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0701809 | 29/09/2015 | 7476.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Transporte de estudantes das seguintes localidades: Distrito de Sao Miguel com destino as Escolas municipais e estaduais localizadas na sede do municipio, nos turnos manha e tarde e vice e versa no periodo de segunda a sexta, Conforme Nota Fiscal No49/2015.(Rota 02) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0701810 | 29/09/2015 | 6090.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Transporte de estudantes das seguintes localidades: Catedral, Praca da Bandeira e Cursinhos localizados na cidade de Campina Grande e vice e versa, Meio-Dia no periodo de segunda a sexta, Conforme Nota Fiscal No72/2015.(Rota 10) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0701811 | 29/09/2015 | 400.00 | 00012687827428 | THAYNARA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pertinentes a 9a(Nona)parcela da oficineira supra citada do PDDE Integral/2015, pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Josefa Araujo Pinheiro. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0701812 | 29/09/2015 | 400.00 | 00007564595400 | ERIKA ALVES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pertinentes a 9a(Nona)parcela da oficineira supra citada do PDDE Integral/2015, pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Josefa Araujo Pinheiro. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0701813 | 29/09/2015 | 400.00 | 00010600160440 | CIPRIANA CASSIA DE ALMEIDA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pertinentes a 9a(Nona)parcela da oficineira supra citada do PDDE Integral/2015, pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Josefa Araujo Pinheiro. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0701814 | 29/09/2015 | 400.00 | 00011527713458 | DAVI CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pertinentes a 9a(Nona) parcela do oficineiro supra citado do PDDE Integral/2015, pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Josefa Araujo Pinheiro. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0701815 | 29/09/2015 | 400.00 | 00098290231415 | PAULO OLIMPIO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pertinentes a 9a(Nona) parcela do oficineiro supra citado do PDDE Integral/2015, pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Josefa Araujo Pinheiro. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao da Brinquedoteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0701816 | 29/09/2015 | 17.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletica da Brinquedoteca de Sao Miguel, deste Municipio, com vencimento em 30/09/2015, Conforme Nota Fiscal No 000.958.075 e CDC 5/1358531-0. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0701817 | 29/09/2015 | 480.00 | 00010170249441 | ATAYSA MANUELA DO NASCIMENTO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pertinentes a 9a(Nona) parcela da oficineira supra citada do PDDE Integral/2015, pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Fabricio Batista de Araujo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0701818 | 29/09/2015 | 480.00 | 00007025647454 | ZENAIDE FERNANDES DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pertinentes a 9a(Nona) parcela da oficineira supra citada do PDDE Integral/2015, pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Fabricio Batista de Araujo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0701819 | 29/09/2015 | 480.00 | 00003734952425 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pertinentes a 9a(Nona) parcela da oficineira supra citada do PDDE Integral/2015, pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Fabricio Batista de Araujo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0701820 | 29/09/2015 | 480.00 | 00010597458448 | FRANCISCA IDIANA ALVES FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pertinentes a 9a(Nona) parcela da oficineira supra citada do PDDE Integral/2015, pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Fabricio Batista de Araujo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0701821 | 29/09/2015 | 7497.48 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do pessoal da manutencao do ENSINO FUNDAMENTAL - COORDENADORES DO MAIS EDUCACAO, relativo ao mes de Setembro/2015. (EFETIVO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0701822 | 29/09/2015 | 1860.12 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE da Manutencao do ENSINO FUNDAMENTAL - COORDENADORES DO MAIS EDUCACAO, relativo ao Mes de Setembro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0701823 | 29/09/2015 | 28491.90 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do pessoal da manutencao do ENSINO FUNDAMENTAL - APOIO II, relativo ao mes de Setembro/2015. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0701824 | 29/09/2015 | 6059.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS da manutencao do ENSINO FUNDAMENTAL - APOIO II, relativo ao mes de Setembro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0701825 | 29/09/2015 | 32506.37 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do pessoal da manutencao do ENSINO FUNDAMENTAL - COORDENADORES DO MAIS EDUCACAO, relativo ao mes de Setembro/2015. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0701826 | 29/09/2015 | 6776.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS da manutencao do ENSINO FUNDAMENTAL - COORDENADORES DO MAIS EDUCACAO, relativo ao mes de Setembro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0701827 | 29/09/2015 | 3000.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.MARCOS DE FIGUEIREDO B.IRINEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento Psiquico, Pedagogico realizado pela Apae aos alunos que necessitem da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de Agosto/2015. Conforme Nota Fiscal No/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao para Jovens e Adultos | Manutencao do Prog. de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0701828 | 29/09/2015 | 24428.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do pessoal da manutencao do ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES, relativo ao mes de Setembro/2015. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0701829 | 29/09/2015 | 240.00 | 00003426969475 | LUCELIA SANTOS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pertinentes a 9a(Nona) parcela da oficineira supra citada do PDDE Integral/2015, pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Silvino Trajano da Rocha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0701830 | 29/09/2015 | 400.00 | 00095147322434 | FRANCINEIDE PEREIRA DA COSTA FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pertinentes a 8a(Oitava) parcela da oficineira supra citada do PDDE Integral/2015, pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Hosana Lopes Martins. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao para Jovens e Adultos | Manutencao do Prog. de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0701831 | 29/09/2015 | 5092.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS da manutencao do EJA, relativo ao mes de Setembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0701832 | 29/09/2015 | 400.00 | 00095147322434 | FRANCINEIDE PEREIRA DA COSTA FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pertinentes a 9a(Nona) parcela da oficineira supra citada do PDDE Integral/2015, pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Hosana Lopes Martins. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0701833 | 29/09/2015 | 400.00 | 00007581232484 | POLIANA PEREIRA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pertinentes a 8a(Oitava) parcela da oficineira supra citada do PDDE Integral/2015, pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Hosana Lopes Martins. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0701834 | 29/09/2015 | 400.00 | 00007581232484 | POLIANA PEREIRA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pertinentes a 9a(Nona) parcela da oficineira supra citada do PDDE Integral/2015, pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Hosana Lopes Martins. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0701835 | 29/09/2015 | 400.00 | 00009195511490 | ISABELLY ACIOLE NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pertinentes a 8a(Oitava) parcela da oficineira supra citada do PDDE Integral/2015, pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Hosana Lopes Martins. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0701836 | 29/09/2015 | 400.00 | 00009195511490 | ISABELLY ACIOLE NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pertinentes a 9a(Nona) parcela da oficineira supra citada do PDDE Integral/2015, pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Hosana Lopes Martins. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0701837 | 29/09/2015 | 400.00 | 00011716007470 | DOUGLAS VIEIRA CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pertinentes a 8a(Oitava) parcela do oficineiro supra citado do PDDE Integral/2015, pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Hosana Lopes Martins. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0701838 | 29/09/2015 | 400.00 | 00011716007470 | DOUGLAS VIEIRA CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pertinentes a 9a(Nona) parcela do oficineiro supra citado do PDDE Integral/2015, pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Hosana Lopes Martins. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0701839 | 29/09/2015 | 22240.92 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do pessoal da manutencao das ATIVIDADES CULTURAIS, relativo ao mes de Setembro/2015. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0701840 | 29/09/2015 | 5393.92 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE da Manutencao das ATIVIDADES CULTURAIS, relativo ao Mes de Setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0701841 | 29/09/2015 | 480.00 | 00010609167464 | JACQUELINE DE FARIAS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pertinentes a 9a(Nona) parcela da oficineira supra citada do PDDE Integral/2015, pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Joventino Batista Monteiro. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0701842 | 29/09/2015 | 480.00 | 00011960249444 | AMANDA GENUINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pertinentes a 9a(Nona) parcela da oficineira supra citada do PDDE Integral/2015, pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Joventino Batista Monteiro. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0701843 | 29/09/2015 | 480.00 | 00012144590486 | BRUNA LIMA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pertinentes a 9a(Nona) parcela da oficineira supra citada do PDDE Integral/2015, pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Joventino Batista Monteiro. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0701844 | 29/09/2015 | 480.00 | 00006500831489 | ANA CASSIA BATISTA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pertinentes a 9a(Nona) parcela da oficineira supra citada do PDDE Integral/2015, pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Joventino Batista Monteiro. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0701845 | 29/09/2015 | 400.00 | 00004670049437 | MARIA DO SOCORRO ELEUTERIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pertinentes a 9a(Nona) parcela da oficineira supra citada do PDDE Integral/2015, pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Olimpia Souto. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0701846 | 29/09/2015 | 400.00 | 00008458717492 | SIMONE DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pertinentes a 9a(Nona) parcela da oficineira supra citada do PDDE Integral/2015, pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Olimpia Souto. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0701847 | 29/09/2015 | 400.00 | 00009316862450 | ALLISSON NASCIMENTO LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pertinentes a 9a(Nona) parcela do oficineiro supra citado do PDDE Integral/2015, pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Olimpia Souto. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0701848 | 29/09/2015 | 400.00 | 00009511411470 | CICERO RENATO FEITOSA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pertinentes a 9a(Nona) parcela do oficineiro supra citado do PDDE Integral/2015, pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Olimpia Souto. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0701849 | 29/09/2015 | 400.00 | 00033006962753 | EVENILSON COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pertinentes a 9a(Nona) parcela do oficineiro supra citado do PDDE Integral/2015, pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Olimpia Souto. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0701850 | 29/09/2015 | 400.00 | 00009971707438 | JOSE ORLANDO VASCONCELOS SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pertinentes a 9a(Nona) parcela do oficineiro supra citado do PDDE Integral/2015, pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Olimpia Souto. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0701851 | 29/09/2015 | 400.00 | 00010774770406 | MARIA BIANCA DUARTE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pertinentes a 9a(Nona) parcela da oficineira supra citada do PDDE Integral/2015, pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Olimpia Souto. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0701852 | 29/09/2015 | 33315.37 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao do Ensino Fundamental-Professores, exercicio/2015.(Efetivo). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0701853 | 29/09/2015 | 8265.54 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao do Ensino Fundamental-Professores, Exercicio/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0701854 | 29/09/2015 | 3700.87 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao do Ensino Infantil- Professores, Exercicio/2015. (Efetivo) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0701855 | 29/09/2015 | 918.18 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao do Ensino Infantil-Professores, Exercicio/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao de creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0701856 | 29/09/2015 | 2200.27 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao das Creches-Professores, exercicio/2015.(Efetivo). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao de creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0701857 | 29/09/2015 | 545.88 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao das Creches, Exercicio/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0701858 | 29/09/2015 | 1869.84 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao do Ensino Fundamental-Professores, exercicio/2015.(Comissionado). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0701859 | 29/09/2015 | 389.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, relativo ao 13o Salario da Manutencao do Ensino Fundamental-Professores, Exercicio/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0701860 | 29/09/2015 | 9597.84 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao do Ensino Fundamental, exercicio/2015. (Efetivo). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0701861 | 29/09/2015 | 2381.22 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao do Ensino Fundamental, Exercicio/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0701862 | 29/09/2015 | 4869.84 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao do Ensino Fundamental-Apoio II, exercicio/2015.(Efetivo). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0701863 | 29/09/2015 | 1208.20 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao do Ensino Fundamental-Apoio II, Exercicio/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0701864 | 29/09/2015 | 945.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao da Secretaria de Educacao, exercicio/2015.(Efetivo). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0701865 | 29/09/2015 | 234.60 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao da Secretaria de Educacao, Exercicio/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0701866 | 29/09/2015 | 351.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, relativo ao 13o Salario da Manutencao da Secretaria de Educacao, Exercicio/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0701867 | 29/09/2015 | 1688.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao da Secretaria de Educacao, exercicio/2015. (Comissionado). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0701868 | 29/09/2015 | 2647.68 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao das Atividades Culturais, exercicio/2015. (Efetivo). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0701869 | 29/09/2015 | 656.88 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao das Atividades Culturais, Exercicio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0701870 | 29/09/2015 | 1846.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao das ATIVIDADES CULTURAIS, relativo ao mes de Setembro/2015. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0701871 | 29/09/2015 | 384.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS da manutencao das ATIVIDADES CULTURAIS, relativo ao mes de Setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0701872 | 29/09/2015 | 39.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 5.151-9 MDE . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0701873 | 29/09/2015 | 320.00 | 00070058231412 | LUAN PAULO DOS SANTOS AMANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pertinentes a 9a(Nona) parcela do oficineiro supra citado do PDDE Integral/2015, pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Pereira da Silva. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0701874 | 29/09/2015 | 320.00 | 00070058231412 | LUAN PAULO DOS SANTOS AMANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pertinentes a 9a(Nona) parcela do oficineiro supra citado do PDDE Integral/2015, pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Pereira da Silva. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0701875 | 29/09/2015 | 320.00 | 00009923424499 | JESICA RAYANE DE ARAUJO CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pertinentes a 9a(Nona) parcela da oficineira supra citada do PDDE Integral/2015, pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Pereira da Silva. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0701876 | 29/09/2015 | 400.00 | 00010783227400 | JOSE FABRICIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pertinentes a 8a(Oitava) parcela do oficineiro supra citado do PDDE Integral/2015, pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Hosana Lopes Martins. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0701877 | 29/09/2015 | 400.00 | 00010783227400 | JOSE FABRICIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pertinentes a 9a(Nona) parcela do oficineiro supra citado do PDDE Integral/2015, pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Hosana Lopes Martins. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte | Manutencao das Ativ. da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800022 | 29/09/2015 | 2803.23 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do pessoal da manutencao da SECRETARIA DE ESPORTES, relativo ao mes de Setembro/2015. (A DISPOSICAO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte | Manutencao das Ativ. da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800023 | 29/09/2015 | 695.48 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE da Manutencao da SECRETARIA DE ESPORTES, relativo ao Mes de Setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte | Manutencao das Ativ. da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800024 | 29/09/2015 | 5400.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da SECRETARIA DE ESPORTES, relativo ao mes de Setembro/2015. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte | Manutencao das Ativ. da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800025 | 29/09/2015 | 1125.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS da manutencao da SECRETARIA DE ESPORTES, relativo ao mes de Setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Planejamento e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600054 | 29/09/2015 | 150.00 | 00097697249472 | ALECXANDRO DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02(Duas) diarias destinadas ao credor acima mencionado quando em viagem a Joao Pessoa/PB para resolver assuntos desta edilidade no dia 22/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Planejamento e Coordenacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0600055 | 29/09/2015 | 14177.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO, relativo ao mes de Setembro/2015. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Planejamento e Coordenacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600056 | 29/09/2015 | 2795.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da manutencao da SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO, relativo ao mes de Setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0701878 | 30/09/2015 | 26.16 | 00023771720400 | MARIA DO CARMO MONTEIRO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento pelo pagamento de Alimentacao, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, no dia 17 de Setembro/2015 para resolver assuntos desta Edilidade. Conforme Cupom Fiscal No 204738 em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0701879 | 30/09/2015 | 31.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 5.151-9 MDE . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0701880 | 30/09/2015 | 400.00 | 00008040467438 | MATHEUS FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pertinentes a 8a(Oitava) parcela do oficineiro supra citado do PDDE Integral/2015, pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Hosana Lopes Martins. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0701881 | 30/09/2015 | 400.00 | 00008040467438 | MATHEUS FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pertinentes a 9a(Nona) parcela do oficineiro supra citado do PDDE Integral/2015, pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Hosana Lopes Martins. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000322015 | 0701882 | 30/09/2015 | 1919.20 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Material de Expediente destinado a manutencao das Escolas da Rede Municipal de Ensino, deste Municipio. Conforme Nota Fiscal No 000.000.272/2015 em Anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000322015 | 0701883 | 30/09/2015 | 1624.55 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Material de Expediente destinado a manutencao das Creches Municipais. Conforme Nota Fiscal No 000.000.273/2015 em Anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000322015 | 0701884 | 30/09/2015 | 1060.60 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Material de Expediente destinado a manutencao da Secretaria de Educacao, deste Municipio. Conforme Nota Fiscal No 000.000.271/2015 em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0701885 | 30/09/2015 | 240.00 | 00010544111400 | JOABSON BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pertinentes a 9a(Nona) parcela do oficineiro supra citado do PDDE Integral/2015, pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Silvino Trajano da Rocha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0701886 | 30/09/2015 | 970.00 | 00005104522482 | JOICE CAMARA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de Roupagem, destinada as Creches do Municipio, Conforme nota no013369/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500737 | 30/09/2015 | 31.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 40.398-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500738 | 30/09/2015 | 5.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP na C/C No 283.142-2 ICMS DESONERACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500739 | 30/09/2015 | 2.62 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP na C/C No 40.560-4 INCRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500740 | 30/09/2015 | 4487.10 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP na C/C No 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de Debito com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500741 | 30/09/2015 | 515.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do INSS na C/C No 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500742 | 30/09/2015 | 7.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 00000011-0 TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500743 | 30/09/2015 | 8997.64 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 115/240, Parcelas, na Conta 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500744 | 30/09/2015 | 9026.21 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 116/240, Parcelas, na Conta 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500745 | 30/09/2015 | 9054.77 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 117/240, Parcelas, na Conta 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500746 | 30/09/2015 | 9083.34 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 118/240, Parcelas, na Conta 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500747 | 30/09/2015 | 9111.90 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 119/240, Parcelas, na Conta 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500748 | 30/09/2015 | 9140.46 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 120/240, Parcelas, na Conta 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500749 | 30/09/2015 | 9169.03 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 121/240, Parcelas, na Conta 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500750 | 30/09/2015 | 9197.59 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 122/240, Parcelas, na Conta 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500751 | 30/09/2015 | 4274.92 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 113/240, Parcelas, na Conta 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500752 | 30/09/2015 | 4288.58 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 114/240, Parcelas, na Conta 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500753 | 30/09/2015 | 4302.24 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 115/240, Parcelas, na Conta 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500754 | 30/09/2015 | 4315.90 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 116/240, Parcelas, na Conta 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500755 | 30/09/2015 | 4329.55 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 117/240, Parcelas, na Conta 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500756 | 30/09/2015 | 4343.21 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 118/240, Parcelas, na Conta 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500757 | 30/09/2015 | 4356.87 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 119/240, Parcelas, na Conta 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500758 | 30/09/2015 | 4370.53 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 120/240, Parcelas, na Conta 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500759 | 30/09/2015 | 4384.19 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 121/240, Parcelas, na Conta 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500760 | 30/09/2015 | 4397.84 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 122/240, Parcelas, na Conta 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Juridicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0300159 | 30/09/2015 | 253.83 | 09283185000163 | FORUM DR. SAMUEL DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guia de recolhimento de custas e taxas referente ao processo no 000216054.2015.815017-1 DLG CITAC/REMOC-INC 5 UFRS,DLG P/1 - 2 a 5 KM1 e boleto em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Juridicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0300160 | 30/09/2015 | 500.00 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao de Aviso de Licitacao-Pregao na Imprensa Nacional-Diario Oficial, Conforme Boleto No 330761. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0902018 | 30/09/2015 | 13371.00 | 10554743000167 | PONTUAL DESTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Medicamentos destinados a manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 000.102.549 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Farmacia Basica (BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112015 | 0902019 | 30/09/2015 | 3000.00 | 10554743000167 | PONTUAL DESTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Medicamentos destinados a manutencao da Farmacia Basica do Municipio. Conforme Nota Fiscal No 000.102.633 em Anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Farmacia Basica (BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112015 | 0902020 | 30/09/2015 | 4748.00 | 10554743000167 | PONTUAL DESTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Medicamentos destinados a manutencao da Farmacia Basica do Municipio. Conforme Nota Fiscal No 000.101.557 em Anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362015 | 0902021 | 30/09/2015 | 1498.00 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Material Medico Hospitalar destinado a manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 000430/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362015 | 0902022 | 30/09/2015 | 7916.40 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Material Medico Hospitalar destinados a manutencao da Atencao Basica. Conforme Nota Fiscal No 000569 em Anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362015 | 0902023 | 30/09/2015 | 9621.00 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Material Medico Hospitalar destinados a manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 000568 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0902024 | 30/09/2015 | 1053.00 | 00005104522482 | JOICE CAMARA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de Roupagem, destinada a manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 013370/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0902025 | 30/09/2015 | 62.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 7.886-7 FUS . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152015 | 0902026 | 30/09/2015 | 6782.69 | 70097530001157 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos para atender as demandas judiciais e prescricao de urgencia a pacientes atendidos nos servicos de saude municipal. Conforme Nota Fiscal No 004379/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152015 | 0902027 | 30/09/2015 | 6049.80 | 70097530001157 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos para atender as demandas judiciais e prescricao de urgencia a pacientes atendidos nos servicos de saude municipal. Conforme Nota Fiscal No 004380/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902028 | 30/09/2015 | 380.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Locacao de um Concentrador de Oxigenio Everflo, Cateter Nasal de Oxigenio Silicone e Copo Umidificador para Oxigenio, para uso da paciente Irene Braga Alexandre, portadora de insuficiencia respiratoria, relativo ao mes de Setembro/2015. Conforme Nota de Locacao No 001522 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Farmacia Basica (BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902029 | 30/09/2015 | 280.00 | 00033457166404 | AURECILIO CARDOSO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mao de obra com instalacao de um Ar Condicionado, destinado a manutencao da Farmacia Basica do Municipio. Conforme Nota Fiscal No 013322/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0902030 | 30/09/2015 | 250.00 | 00033457166404 | AURECILIO CARDOSO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mao de obra de revisao de Ar Condicionado da Sala de Vigilancia e Saude na Secretaria Municipal de Saude. Conforme Nota Fiscal No 013324/2015 em Anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0902031 | 30/09/2015 | 280.00 | 00033457166404 | AURECILIO CARDOSO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mao de obra com instalacao de um Ar Condicionado, destinado a Sala de Consulta do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 013323/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0902032 | 30/09/2015 | 548.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Medicamentos destinados a manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 000.002.003/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532015 | 0902033 | 30/09/2015 | 235.78 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Material Laboratorial, destinado a manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 000.081.469/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0902034 | 30/09/2015 | 20.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento pelo abastecimento de combustivel destinado ao veiculo de placa OGD-5219, quando em viagem a Joao Pessoa/PB no dia 24 de Setembro/2015, para resolver assuntos desta Edilidade. Conforme DANFENFC No 6137/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902035 | 30/09/2015 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria destinada ao credor acima mencionado, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, no dia 24 de Setembro/2015, conduzindo o paciente Yan dos Santos, para realizacao de exames, junto ao IMIP. Conforme Declaracao em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402015 | 0902036 | 30/09/2015 | 4347.00 | 09502673000114 | JOSE DE ARIMATEIA FELIX DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de protese dentaria destinadas aos usuarios atendidos na manutencao do Ceo, conforme contrato no189/2015 e nota fiscal no000007/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0902037 | 30/09/2015 | 2485.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao preventiva e corretiva de equipamentosdo Hospital Municipal, conforme nota fiscal no40052/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300410 | 30/09/2015 | 560.00 | 00005329243475 | FLAVIO ELEOTERIO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Sonorizacao da Banda Fixacao realizado no dia 16 de Agosto/2015 durante o evento VII Fest Vocacional. Conforme Nota Fiscal No 013424 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 1100505 | 30/09/2015 | 4620.60 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Material Eletrico, destinado a reposicao de lampadas no Municipio. Conforme Nota Fiscal No 000.001.741/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1001457 | 30/09/2015 | 280.00 | 00095285199468 | EINSTEIN ALENCAR MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Gravacoes e Edicoes de Audio, anunciando o recadastramento do Bolsa Familia e atualizacao do horario nas comunidades: Bela Vista, Sao Francisco e Portal. Conforme Nota Fiscal No 013427/2015 emAnexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1001458 | 30/09/2015 | 23.55 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 11.276-3 FMAS . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1001459 | 30/09/2015 | 650.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de funeral de Jose Clementino de Medeiros Filho, conforme Certidao de Obito No 225123860, Livro C-00075, No31067, Folha 17 e Nota Fiscal No 244/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1001460 | 30/09/2015 | 900.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de funeral de: Espedito Pereira, conforme Certidao de Obito No 225096986, Livro C-00011, No8617, Folha 57-V e Nota Fiscal No 000245/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1001461 | 30/09/2015 | 1340.80 | 35438753000168 | ALBERTO CESAR BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Kits de enxoval destinados ao Projeto Mamae Bebe. Conforme Nota Fiscal No 001507/2015 em Anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1001462 | 30/09/2015 | 585.50 | 35438753000168 | ALBERTO CESAR BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Kits de enxoval destinados ao Projeto Mamae Bebe. Conforme Nota Fiscal No 001508/2015 em Anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122015 | 1001463 | 30/09/2015 | 130.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Mercadoria destinada a Criancas Carentes com Necessidades Nutricionais Especiais do Municipio. Conforme Nota Fiscal No 000.024.148/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1001464 | 01/10/2015 | 2000.00 | 00005206423416 | RENATA KELLY SILVA DA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Treinamento e Capacitacao de Monitores do Programa Bolsa Familia, neste Municipio, Conforme Nota Fiscal No 013403/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1001465 | 01/10/2015 | 788.00 | 00004766668480 | ROSANGELA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cadastramento do Programa Bolsa Familia relativo ao mes de Setembro/2015, conforme nota fiscal no013410/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1001466 | 01/10/2015 | 788.00 | 00009642526433 | LIDIANE ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cadastramento do Programa Bolsa Familia relativo ao mes de Setembro/2015, conforme nota fiscal no013409/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1001467 | 01/10/2015 | 788.00 | 00011147297444 | GEOVANA LOURRANE FERREIRA SERAFIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cadastramento do Programa Bolsa Familia relativo ao mes de Setembro/2015, conforme nota fiscal no013408/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1001468 | 01/10/2015 | 788.00 | 00010427403480 | RAYNARA MARITSA CAVALCANTE PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cadastramento do Programa Bolsa Familia relativo ao mes de Setembro/2015, conforme nota fiscal no013407/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1001469 | 01/10/2015 | 788.00 | 00009521199431 | RUAN RONILDO EVARISTO TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cadastramento do Programa Bolsa Familia relativo ao mes de Setembro/2015, conforme nota fiscal no013406/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1001470 | 01/10/2015 | 788.00 | 00002734674416 | CELEIDE LINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cadastramento do Programa Bolsa Familia relativo ao mes de Setembro/2015, conforme nota fiscal no013405/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1001471 | 01/10/2015 | 788.00 | 00010251612465 | VALDENIA KALIANDRA DOS SANTOS CASSIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cadastramento do Programa Bolsa Familia relativo ao mes de Setembro/2015, conforme nota fiscal no013405/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542015 | 1001472 | 01/10/2015 | 1800.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material grafico, destinado a manutencao da Secretaria de Acao Social. Conforme Nota Fiscal No 000323/2015em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001473 | 01/10/2015 | 200.00 | 00003921684480 | FRANCISCO DE ASSIS APOLINARIODOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para aquisicao de material de construcao, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001474 | 01/10/2015 | 150.00 | 00070143944444 | ALEX DOS SANTOS TOMAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para aquisicao de passagem, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001475 | 01/10/2015 | 80.00 | 00007818899448 | MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para pagamento de Aluguel, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001476 | 01/10/2015 | 140.00 | 00009223077419 | CLARA ISABEL CLEMENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de Generos Alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122015 | 1001477 | 01/10/2015 | 357.70 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Mercadoria destinada a Criancas Carentes com Necessidades Nutricionais Especiais do Municipio. Conforme Nota Fiscal No 000.025.109/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001478 | 01/10/2015 | 400.00 | 16785656000105 | AMA COMUNIDADE TERAPEUTICA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de tratamento especializado para o paciente usuario de multiplas drogas Anderson Delgado Batista, relativo ao mes de Setembro/2015. Conforme Nota Fiscal No 75/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001479 | 01/10/2015 | 150.00 | 00008048962403 | AMANDA ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de 01 (Um) Oculos de Grau, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001480 | 01/10/2015 | 180.00 | 00009525497437 | DANIELSON DA SILVA TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para quitacao de Tarifas de Energia Eletrica, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 1100506 | 01/10/2015 | 42.08 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de servicos referente a Pavimentacao de Ruas, contrato no1014.561-15/2014, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 1100507 | 01/10/2015 | 470.60 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Materiais destinados para uso de funcionarios, na execucao de limpeza de ruas em geral. Conforme Nota Fiscal No 000.002.385/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativid. da Sec. de Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300411 | 01/10/2015 | 1000.00 | 41207796000135 | AS.ASSIST. E COMUNITARIA ESPERAN€A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Radiofusao do Programa, da Prefeitura Municipal de Esperanca, que se realiza toda Sexta-Feira, no Horario de 17:00 HS as 18:00 HS, relativo ao Mes de Setembro/2015. Conforme Nota Fiscal No 013331/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0902038 | 01/10/2015 | 2367.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao preventiva e corretiva de equipamentos da Saude Bucal - Atencao Basica. Conforme Nota Fiscal No 40051/2015 em Anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532015 | 0902040 | 01/10/2015 | 69.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Material Laboratorial, destinado a manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 000.081.471/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262015 | 0902041 | 01/10/2015 | 2767.50 | 17792942000152 | FRIGOLINS FRIGORIFICO LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios, destinados a manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 000.002.798/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0902217 | 01/10/2015 | 179.80 | 11338302000190 | PEDRO ASSIS DOS SANTOS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios, destinados a Feijoada dos Agentes Comunitarios de Saude, que sera realizada no dia 02 de Outubro de 2015. Conforme Nota Fiscal 000677 em Anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0200993 | 01/10/2015 | 67.00 | 00003109734494 | ANTONIO MONTEIRO DA COSTA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de alimentacao quando em viagem a Campina Grande/PB, no dia 25 de Setembro/2015, para resolver assuntos desta Edilidade. Conforme Cupom Fiscal No 018861 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0200994 | 01/10/2015 | 37.00 | 00003109734494 | ANTONIO MONTEIRO DA COSTA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de alimentacao quando em viagem a Joao Pessoa/PB, no dia 23 de Setembro/2015, para resolver assuntos desta Edilidade. Conforme Cupom Fiscal No 0006815 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0200995 | 01/10/2015 | 18.56 | 00003109734494 | ANTONIO MONTEIRO DA COSTA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de alimentacao quando em viagem a Campina Grande/PB, no dia 28 de Setembro/2015, para resolver assuntos desta Edilidade. Conforme Cupom Fiscal No 075702 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0200996 | 01/10/2015 | 20.00 | 00003109734494 | ANTONIO MONTEIRO DA COSTA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de alimentacao quando em viagem a Campina Grande/PB, no dia 26 de Setembro/2015, para resolver assuntos desta Edilidade. Conforme Comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200997 | 01/10/2015 | 75.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria destinada ao Motorista acima mencionado, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, no dia 06/10/2015, para resolver assuntos desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0500761 | 01/10/2015 | 190.58 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Telefonica No 3361-3818, da Manutencao da Secretaria de Financas, relativo ao Mes de Setembro/2015. Conforme Nota Fiscal No 70126 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500762 | 01/10/2015 | 7.85 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500763 | 01/10/2015 | 945.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 11-0 TRIBUTOS, relativo a Construcao da Vila Olimpica . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500764 | 01/10/2015 | 7.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 11-0 TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0701887 | 01/10/2015 | 320.00 | 00010018399436 | WILLIAMS ANDRE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pertinentes a 9a(Nona) parcela do oficineiro supra citado do PDDE Integral/2015, pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Pereira da Silva. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0701888 | 01/10/2015 | 63.06 | 00003212788445 | SIMONE VICTOR CORDEIRO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento com alimentacao dos tecnicos da Secretaria de Educacao que participaram da formacao permanente de Profissionais da Rede de Atencao a Usuarios de Crack e Outras Drogas na UEPB em Campina Grande/PB nos dias 28 e 29 de Setembro/2015. Conforme Cupons Fiscais Nos 075704 e 075703 em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso a Educacao | Aquisicao de Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262015 | 0701889 | 01/10/2015 | 4183.17 | 17792942000152 | FRIGOLINS FRIGORIFICO LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios, destinados a Merenda das Escolas da Rede Municipal de Ensino. Conforme Nota Fiscal No 000.002.797/2015 em Anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0701910 | 01/10/2015 | 5858.10 | 19334181000110 | OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoria destinada as Escolas da Rede Municipal de Ensino. Conforme Nota Fiscal No 20438/2015 em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0701890 | 02/10/2015 | 1576.20 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo de Placa NPX-9627, da manutencao da Secretaria de Educacao, Conforme Nota Fiscal No481/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0701891 | 02/10/2015 | 1951.90 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Onibus de Placa OGE-5650, da manutencao do Transporte Escolar, Conforme Nota Fiscal No 479/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0701892 | 02/10/2015 | 1951.08 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Onibus de Placa OFB-4858, da manutencao do Transporte Escolar, Conforme Nota Fiscal No482/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0701893 | 02/10/2015 | 1355.90 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Onibus de Placa OGE-8350, da manutencao do Transporte Escolar, Conforme Nota Fiscal No483/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0701894 | 02/10/2015 | 1985.16 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Onibus de Placa OEV-5210, da manutencao do Transporte Escolar, Conforme Nota Fiscal No484/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0701895 | 02/10/2015 | 1981.70 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Onibus de Placa NQE-1861, da manutencao do Transporte Escolar, Conforme Nota Fiscal No485/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0701896 | 02/10/2015 | 1597.28 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Onibus de Placa OGF-4030, da manutencao do Transporte Escolar, Conforme Nota Fiscal No487/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0701897 | 02/10/2015 | 3459.12 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Onibus de Placa MNH-9499, da manutencao do Transporte Escolar, Conforme Nota Fiscal No489/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0701898 | 02/10/2015 | 1675.60 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Onibus de Placa OFB-3799, da manutencao do Transporte Escolar, Conforme Nota Fiscal No490/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0701899 | 02/10/2015 | 1430.40 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Onibus de Placa OGE-5200, da manutencao do Transporte Escolar, Conforme Nota Fiscal No491/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0701900 | 02/10/2015 | 1475.10 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Onibus de Placa OGE-5660, da manutencao do Transporte Escolar, Conforme Nota Fiscal No492/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0701901 | 02/10/2015 | 1111.54 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Onibus de Placa OGE-6550, da manutencao do Transporte Escolar, Conforme Nota Fiscal No493/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0701902 | 02/10/2015 | 4991.50 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Onibus de Placa OGF-2600, da manutencao do Transporte Escolar, Conforme Nota Fiscal No486/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0701903 | 02/10/2015 | 54.95 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 5.151-9 MDE . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0701904 | 02/10/2015 | 4.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 5.151-9 MDE . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500765 | 02/10/2015 | 4.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500766 | 02/10/2015 | 6.75 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 40.398-9 DIVERSOS . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500767 | 02/10/2015 | 39.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 40.398-9 DIVERSOS . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500768 | 02/10/2015 | 2.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 283.142-2 ICMS DESONERACAO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500769 | 02/10/2015 | 2.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 41.444-1 FUNDO ESPECIAL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500770 | 02/10/2015 | 2.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 40.560-4 INCRA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500771 | 02/10/2015 | 4.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 12.376-5 ITBI . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500772 | 02/10/2015 | 15.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 12.376-5 ITBI . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500773 | 02/10/2015 | 4.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 7.058-0 IPTU . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500774 | 02/10/2015 | 23.55 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 7.230-3 ISSQN . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500775 | 02/10/2015 | 2.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 7.230-3 ISSQN . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500777 | 02/10/2015 | 2.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 12.418-4 ICMS . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500877 | 02/10/2015 | 2.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 5.016-4 PTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0200998 | 02/10/2015 | 2735.64 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo S10 de Placa OGC-3128, da manutencao do Gabinete do Prefeito, Conforme Nota Fiscal No461/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Juridicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0300161 | 02/10/2015 | 500.00 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao de Aviso de Licitacao-Pregao na Imprensa Nacional-Diario Oficial, Conforme Boleto No 331643. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0400348 | 02/10/2015 | 4042.50 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo SPIN de Placa OGD-5219, da manutencao da Secretaria de Administracao, Conforme Nota Fiscal No462/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0902042 | 02/10/2015 | 749.10 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao veiculo Celta de Placa NPX-6178, da manutencao da Secretaria de Saude, Conforme Nota Fiscal No474/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0902043 | 02/10/2015 | 122.10 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao veiculo Moto de Placa MMX-1724, da manutencao da Vigilancia Epidemiologica, Conforme Nota Fiscal No473/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0902044 | 02/10/2015 | 1296.30 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao veiculo Ambulancia de Placa OEZ-8998, da manutencao do Samu, Conforme Nota Fiscal No478/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0902045 | 02/10/2015 | 1016.72 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao veiculo Ambulancia de Placa MNN-8141, da manutencao do Samu, Conforme Nota Fiscal No475/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0902046 | 02/10/2015 | 1206.90 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao veiculo Ambulancia de Placa OFB-3888, da manutencao do Samu, Conforme Nota Fiscal No476/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0902047 | 02/10/2015 | 3052.50 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao veiculo Ambulancia de Placa OGG-8319, da manutencao do Hospital Municipal, Conforme Nota Fiscal No477/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0902048 | 02/10/2015 | 70.65 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 7.886-7 FUS . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0902049 | 02/10/2015 | 2.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 5.169-1 VIGILANCIA . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0902050 | 02/10/2015 | 7.85 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 5.169-1 VIGILANCIA . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0902051 | 02/10/2015 | 2.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 5.263-9 FARMACIA BASICA . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0902052 | 02/10/2015 | 7.85 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 5.263-9 FARMACIA BASICA . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 1100508 | 02/10/2015 | 59.40 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao veiculo Moto de Placa OGF-8098, da manutencao da Secretaria de Obras, Conforme Nota Fiscal No454/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 1100509 | 02/10/2015 | 135.30 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao veiculo Moto de Placa MNW-8183, da manutencao da Secretaria de Obras, Conforme Nota Fiscal No455/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 1100510 | 02/10/2015 | 132.00 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao veiculo Moto de Placa MNH-9003, da manutencao da Secretaria de Obras, Conforme Nota Fiscal No456/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 1100511 | 02/10/2015 | 82.50 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao veiculo Moto de Placa OGF-8108, da manutencao da Secretaria de Obras, Conforme Nota Fiscal No457/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 1100512 | 02/10/2015 | 128.70 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao veiculo Moto de Placa OGF-8068, da manutencao da Secretaria de Obras, Conforme Nota Fiscal No458/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 1100513 | 02/10/2015 | 115.50 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao veiculo Moto de Placa MNW-8193, da manutencao da Secretaria de Obras, Conforme Nota Fiscal No459/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 1100514 | 02/10/2015 | 1104.76 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Trator MF-275, da manutencao da Secretaria de Obras, Conforme Nota Fiscal No460/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 1200452 | 02/10/2015 | 5705.56 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado a Pa Carregadeira de Placa HL-740, da manutencao da Secretaria de Agricultura, Conforme Nota Fiscal No463/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 1200453 | 02/10/2015 | 3237.60 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado a Retroescavadeira RD-406, da manutencao da Secretaria de Agricultura, Conforme Nota Fiscal No464/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 1200454 | 02/10/2015 | 6106.00 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado a PC 220 LC-95, da manutencao da Secretaria de Agricultura, Conforme Nota Fiscal No465/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 1200455 | 02/10/2015 | 3689.24 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado a Cacamba de Placa OGF-5315, da manutencao da Secretaria de Agricultura, Conforme Nota Fiscal No466/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 1200456 | 02/10/2015 | 6511.30 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado a Motoniveladora 120K , da manutencao da Secretaria de Agricultura, Conforme Nota Fiscal No 467/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 1001481 | 02/10/2015 | 422.40 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao veiculo de Placa QFF-7605, da manutencao do Conselho Tutelar, Conforme Nota Fiscal No470/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 1001482 | 02/10/2015 | 1831.50 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao veiculo de Placa OXO-2845, da manutencao do Bolsa Familia, Conforme Nota Fiscal No471/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 1001483 | 02/10/2015 | 1976.70 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao veiculo de Placa PFK-7428, da manutencao do Bolsa Familia, Conforme Nota Fiscal No472/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1001484 | 02/10/2015 | 23.55 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 11.276-3 FMAS . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. do Servico de Convivencia e Fortal. de Vinculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1001485 | 02/10/2015 | 15.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 20.845-0 SCFV . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1001486 | 02/10/2015 | 15.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 20.743-8 CRAS . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1001487 | 02/10/2015 | 23.55 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No20.739-X BOLSA FAMILIA . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902053 | 05/10/2015 | 450.00 | 04423787000155 | FRANCA & MEDEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(Um) Eletroneuromiografia do Sr. Airton Borges Goncalves, conforme nota fiscal no40091/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902054 | 05/10/2015 | 195.00 | 40949224000169 | CLINICA D/OTORRIN.E FONOAUDIOLOGIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Exame de 01(Um) Audiometrias Tonal e 01(Um) Teste Vestibulares na paciente: Maria Nazare Ferreira dos Santos, conforme nota fiscal no40241/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902055 | 05/10/2015 | 75.00 | 00004310009484 | JOSE ROBERTO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria, destinada ao credor acima mencionado, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, no dia 05 de Outubro/2015, conduzindo a paciente Jacinta Santos Soares, para realizacao de Exames junto a Ecoclinica Multi Diagnose, Conforme Declaracao em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500878 | 05/10/2015 | 16.61 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP na C/C No 10.672-0 CEX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0701905 | 05/10/2015 | 7.85 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 5.151-9 MDE . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0701906 | 05/10/2015 | 2061.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Botijoes de Gas, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, Conforme Nota Fiscal No8090/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0701907 | 05/10/2015 | 98.00 | 00002976731497 | IVONETE GARCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento com Alimentacao dos Tecnicos da Secretaria de Educacao, que participaram do PENAIC-Programa Nacional de Alfabetizacao na Idade Certa, em Campina Grande/PB, no Perido de 28 a 30 de Setembro/2015, Conforme Cupom em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0701908 | 06/10/2015 | 2610.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de Empresa especializada para prestacao de servicos de monitoramento 24 HS, nas Escolas da Rede Municipal de Ensino , desta edilidade, relativo a 7a(setima)Parcela, conforme Nota Fiscal No 605/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0500778 | 06/10/2015 | 360.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de Empresa especializada para prestacao de servicos de monitoramento 24 HS, no Setor de Tributos , desta edilidade, relativo a 7a(setima)Parcela, conforme Nota Fiscal No607/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0400349 | 06/10/2015 | 230.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor da UNIAO na C/C Nø 12418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0400350 | 06/10/2015 | 281.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor da Uniao na C/C no12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0902056 | 06/10/2015 | 3066.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Oxigenio e Ar Comprimido, destinados ao Hospital Municipal , Conforme Nota Fiscal No 000.029.518/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0902057 | 06/10/2015 | 1350.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de Empresa especializada para prestacao de servicos de monitoramento 24 HS, nos Psf s , desta edilidade, relativo a 7a(setima)Parcela, conforme Nota Fiscal No604/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 1001488 | 06/10/2015 | 450.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de Empresa especializada para prestacao de servicos de monitoramento 24 HS, na Secretaria de Assistencia Social, desta edilidade, relativo a 7a(setima)Parcela, conforme Nota Fiscal No 606/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 1200457 | 06/10/2015 | 450.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de Empresa especializada para prestacao de servicos de monitoramento 24 HS, na Secretaria de Agricultura, desta edilidade, relativo a 7a(setima)Parcela, conforme Nota Fiscal No608/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 1001489 | 07/10/2015 | 378.00 | 18161069000162 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicidade volante relativo a divulgacao do cadastramento do Programa Bolsa Familia, referente a populacao atendida pelo Psf do Portal na zona urnana, Conforme Nota Fiscal No 013396/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0902058 | 07/10/2015 | 4910.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Medicamentos, destinados ao Hospital Municipal, Conforme Nota Fiscal No 000.002.049/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0902059 | 07/10/2015 | 762.47 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Produtos de Limpeza, destinados a manutencao do Hospital Municipal, conforme nota fiscal no000.001.038/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1001490 | 08/10/2015 | 62.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 20.739-X BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Ordenamento urbano | Implanatacao e manutencao dos servicos do transito municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100515 | 08/10/2015 | 100.00 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Organizacao do Transito do nosso Municipio, nos dia 03 de Outubro, Conforme Nota Fiscal nø 013467/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000452014 | 0400351 | 08/10/2015 | 1125.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do Sistema de Licitacao Publica, referente ao Mes de Setembro/2015, Conforme Nota Fiscal No 1002100/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0400352 | 08/10/2015 | 38.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Botijao de Gas, destinado a Sede da Prefeitura, Conforme Nota Fiscal No 8088/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500779 | 08/10/2015 | 694.74 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP na C/C No40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso a Educacao | Aquisicao de Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0701909 | 08/10/2015 | 623.10 | 13330186000199 | IMPERIAL PAES E MASSAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoria destinada a Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme nota fiscal no000.000.104/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0701911 | 09/10/2015 | 270.00 | 00003796727409 | ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Hospedagem da Cantora Lirica Esperancense Isabel Barbosa e sua Equipe de Producao quando de visita e producao do Projeto Terra Brasilis nas Escolas Municipais Joasefa Araujo Pinheiro, Dom Palmeira e Creche Vovo Betinha no dia 26 de Setembro de 2015. Conforme Nota Fiscal No 13425 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0701912 | 09/10/2015 | 31.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 5.151-9 MDE . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000402014 | 0701913 | 09/10/2015 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma fotocopiadora no periodo de 12/09 a 11/10, destinada a manutencao da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal nø012290/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500780 | 09/10/2015 | 6.88 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP na C/C No 40.560-4 INCRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de Debito com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500781 | 09/10/2015 | 21507.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do INSS na C/C No 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500782 | 09/10/2015 | 5865.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP na C/C No 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500783 | 09/10/2015 | 7.85 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 12.418-4 ICMS . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500784 | 09/10/2015 | 62.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 40.398-9 DIVERSOS . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000402014 | 0400353 | 09/10/2015 | 900.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma fotocopiadora no periodo de 12/09 a 11/10, destinada a manutencao da Secretaria de Administracao, conforme nota fiscal nø012291/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0400354 | 09/10/2015 | 2561.91 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de Veiculo tipo passageiro (SPIN) de Placa OGD-5219/PB, destinado a manutencao da Secretaria de Administracao. Conforme Nota Fiscal No 000127/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200999 | 09/10/2015 | 974.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇAO NAC. DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao de Entidade de Classe-CNM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0201000 | 09/10/2015 | 145.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de enegia eletrica de orgao da manutencao do Gabinete, relativo aos meses de Maio, Junho, Julho e Setembro de 2015. Conforme Nota Fiscal No 000.408.044 e CDC: 5/346196-9 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0201001 | 09/10/2015 | 5433.39 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo utilitario (S10) de Placa OGC-3128/PB, destinado a manutencao do Gabinete do Prefeito. Conforme Nota Fiscal No 000128/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0201002 | 09/10/2015 | 75.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria destinada ao Motorista acima mencionado, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, no dia 13 de Outubro/2015, para resolver assuntos desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100516 | 09/10/2015 | 48.00 | 21688618000166 | MARIA DAS GRACAS PORTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de alimentacao das equipes de suporte realizando trabalhos de manutencao da Secretaria de Obras, Urbanismo e Transporte no dia 17/07/2015. Conforme Nota Fiscal No 13451 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento urbano | Manutencao dos servicos de limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 1100517 | 09/10/2015 | 99763.53 | 10575852000160 | MULTISERVICE CONSTRUCAO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 26a (Vigessima Sexta) parcela dos servicos de coleta, transporte e destinacao final dos residuos solidos domiciliares, incluindo varricao do municipio e dos distritos de Massabielle, Pintado e Sao Miguel, conforme contrato pp 006//2013 e nota fiscal no96/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comunicações | Telecomunicações | Apoio Administrativo | Instalacao e manut. de repetidora de sinais de TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 1300417 | 09/10/2015 | 7125.00 | 02772704000108 | ANATEL-AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES- SEDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Guia de Recolhimento da Uniao GRU , referente a multa por infracoes tecnicas-radiofusao outorgada, relativo ao servico de retransmissao de Tv no535390009992013, Conforme boleto em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001491 | 09/10/2015 | 50.00 | 00006984939402 | LUCIANA FERNANDES DAMASCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para pagamento de aluguel, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001492 | 09/10/2015 | 200.00 | 00002083650441 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para realizacao de Exame Especializado, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1001494 | 09/10/2015 | 31.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 11.276-3 FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0902060 | 09/10/2015 | 23.55 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 7.886-7 FUS . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000402014 | 0902061 | 09/10/2015 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma fotocopiadora no periodo de 12/09 a 11/10, destinada a manutencao do Hospital Municipal, conforme nota fiscal nø012289/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000402014 | 0902062 | 09/10/2015 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma fotocopiadora no periodo de 12/09 a 11/10, destinada a manutencao da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal nø012288/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0902063 | 13/10/2015 | 490.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica da manutencao do SAMU, relativo ao mes de Setembro/2015. Conforme Nota Fiscal No 000.614.588 e CDC: 5/1531372-9 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902064 | 13/10/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE D.P.I.DE C.GRANDE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contraste em Tomografia realizada na Paciente: Maria Auxiliadora Gomes, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Nota Fiscal No 43109/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902065 | 13/10/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE D.P.I.DE C.GRANDE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contraste em Tomografia realizada no Paciente: Luiz Ribeiro, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Nota Fiscal No 43110/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0902066 | 13/10/2015 | 7.85 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 7.886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0902067 | 13/10/2015 | 1840.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de Energia Eletrica da manutencao dos PSF S, relativo ao mes de Setembro/2015. Conforme Nota Fiscal Nø 000.831.515 e CDC: 5/1242632-6 em Anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0902068 | 13/10/2015 | 4390.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletica da manutencao do Centro de Saude, deste Municipio, relativo ao Mes de Setembro/2015. Conforme Nota Fiscal No 001.280.531 e CDC: 5/9981254-7 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0902069 | 13/10/2015 | 79.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de energia eletrica da manutencao da vigilancia epidemiologica, relativo ao mes de Setembro/2015, conforme nota fical no000.830.088 e CDC 5/346421-1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1001495 | 13/10/2015 | 43.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica da manutencao do Conselho Tutelar, relativo ao mes de Setembro/2015. Conforme Nota Fiscal No 000.151.928 e CDC: 5/92392-0 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. do Servico de Convivencia e Fortal. de Vinculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1001497 | 13/10/2015 | 19.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica da Manutencao das Ativ. do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, relativo ao mes de Setembro/2015. Conforme Nota Fiscal No 000.611.403 e CDC: 5/1637077-7 em Anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001498 | 13/10/2015 | 100.00 | 00007311489407 | CLAUDENISE MIRANDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para Exame Especializado em favor da menor Roany Vitoria Miranda, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. do Servico de Convivencia e Fortal. de Vinculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1001499 | 13/10/2015 | 7.85 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 20.845-0 SCFV . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. do Servico de Convivencia e Fortal. de Vinculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1001500 | 13/10/2015 | 7.85 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 20.739-X BOLSA FAMILIA . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1001501 | 13/10/2015 | 15.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 20.743-8 CRAS . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. do Servico de Convivencia e Fortal. de Vinculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1001502 | 13/10/2015 | 70.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica da Manutencao das Ativ. do Servico de Convivencia e Fortal. de Vivculos - SCFV, relativo ao Mes de Setembro/2015. Conforme Nota Fiscal No 000.613.090 e CDC: 5/346440-1 em Anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001503 | 13/10/2015 | 50.00 | 00098181890434 | CICERA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de generos alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001504 | 13/10/2015 | 50.00 | 00010495707406 | SANDRA VICTORINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de generos alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300412 | 13/10/2015 | 1800.00 | 00003958986412 | LUIZ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Aluguel de Som e Apresentacao de Show Musical da Banda Lu Natureza na Festa de Padroeira na comunidade Timbauba Verde. Conforme Nota Fiscal No 013524/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300413 | 13/10/2015 | 500.00 | 00003958986412 | LUIZ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Aluguel de Som no Evento Recordando o Sao Joao na Comunidade Sao Francisco nos dias 25 e 26 de Julho de 2015. Conforme Nota Fiscal No 013525/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300414 | 13/10/2015 | 1000.00 | 00003958986412 | LUIZ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Aluguel de Palco e Sonorizacao no Evento 07 de Setembro de 2015. Conforme Nota Fiscal No 013526/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comunicações | Telecomunicações | Apoio Administrativo | Instalacao e manut. de repetidora de sinais de TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300415 | 13/10/2015 | 216.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica da manutencao da Repetidora de Sinais de TV, relativo ao mes de Setembro/2015. Conforme Nota Fiscal No 001.134.322 e CDC: 5/1527595-1 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300416 | 13/10/2015 | 57.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica da Manutencao da Secretaria de Comunicacao, Eventos e Turismo, relativo ao mes de Setembro/2015. Conforme Nota Fiscal No 000.610.246 e CDC: 5/1087065-7 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Ordenamento urbano | Implanatacao e manutencao dos servicos do transito municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100518 | 13/10/2015 | 100.00 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Organizacao do Transito no Municipio, no dia 10 de Outubro de 2015. Conforme Nota Fiscal No 013523 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento urbano | Manutencao dos servicos de limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100519 | 13/10/2015 | 56.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica da manutencao da Usina de Compostagem de Lixo, relativo ao Mes de Setembro/2015. Conforme Nota Fiscal No 001.057.846 e CDC 5/761952-1 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Energia | Energia Elétrica | Ordenamento urbano | Manutencao dos servicos de iluminacao publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100520 | 13/10/2015 | 2081.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica da manutencao das Pracas Publicas Municipais, relativo ao mes de Setembro/2015. Conforme Nota Fiscal No 000.613.095 e CDC: 5/346703-2 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100521 | 13/10/2015 | 438.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica da Manutencao da Secretaria de Obras, Urbanismo e Transporte, relativo ao mes de Setembro/2015. Conforme Nota Fiscal No 000.832.025 e CDC 5/1623077-3 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100522 | 13/10/2015 | 599.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de Energia Eletrica de Orgaos da Manutencao da Secretaria de Obras, Urbanismo e Transporte, relativo ao mes de Setembro/2015 (Tanques e Chafariz). Conforme Nota Fiscal No 001.133.687 e CDC: 5/1143173-1 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Ordenamento urbano | Implanatacao e manutencao dos servicos do transito municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100523 | 13/10/2015 | 82.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de Energia Eletrica da manutencao dos Semaforos deste Municipio, relativo ao mes de Setembro/2015, Conforme notas de cosnumo em anexo e CDCs: 5/1672574-9, 5/1669453-1 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100524 | 13/10/2015 | 17.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica de Orgao da Manutencao da Secretaria de Obras, Urbanismo e Transporte, relativo ao Mes de Setembro/2015. Conforme Nota Fiscal No 000.151.931 e CDC: 5/93263-2 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Energia | Energia Elétrica | Ordenamento urbano | Manutencao dos servicos de iluminacao publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100525 | 13/10/2015 | 9808.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para custeio dos servicos de Iluminacao Publica, referente a Setembro/2015. Conforme Nota Fiscal No 000.304.705 e CDC: 5/93596-5 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Fortalecimento de acoes destinadas ao desenvolv. economico | Manutencao dos serv. de mercado feira e matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200458 | 13/10/2015 | 675.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica do Mercado Publico Municipal, relativo ao Mes de Setembro/2015. Conforme Nota Fiscal No 000.830.087 e CDC 5/346319-7 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Fortalecimento de acoes destinadas ao desenvolv. economico | Manutencao dos serv. de mercado feira e matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200459 | 13/10/2015 | 1125.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica do Mercado Publico Municipal, relativo ao mes de Setembro/2015. Conforme Nota Fiscal No 000.609.163 e CDC 5/346117-5 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200460 | 13/10/2015 | 188.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica da Manutencao da Secretaria de Agricultura, Rec. Hid. e Meio Ambiente, relativo ao mes de Setembro/2015. Conforme Nota Fiscal No 000.609.162 e CDC: 5/346106-8 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400355 | 13/10/2015 | 1359.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica da manutencao do Predio Sede desta Edilidade, relativo ao mes de Setembro/2015. Conforme Nota Fiscal No 000.609.166 e CDC: 5/346210-8 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0400356 | 13/10/2015 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor da UNIAO na C/C Nø 12418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500785 | 13/10/2015 | 126.99 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP na C/C No 10.897-9 CIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0701914 | 13/10/2015 | 391.66 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Emplacamento do DETRAN destinado ao veiculo Onibus de Placa OGF-2600, da manutencao do Transporte Escolar. Conforme Boleto em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0701915 | 13/10/2015 | 391.66 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Emplacamento do DETRAN destinado ao veiculo Onibus de Placa OGE-5200, da manutencao do Transporte Escolar. Conforme Boleto em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0701916 | 13/10/2015 | 391.66 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Emplacamento do DETRAN destinado ao veiculo Onibus de Placa OGE-8350, da manutencao do Transporte Escolar. Conforme Boleto em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0701917 | 13/10/2015 | 391.66 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Emplacamento do DETRAN destinado ao veiculo Onibus de Placa OGE-5660, da manutencao do Transporte Escolar. Conforme Boleto em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0701918 | 13/10/2015 | 391.66 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Emplacamento do DETRAN destinado ao veiculo Onibus de Placa OGE-6550, da manutencao do Transporte Escolar. Conforme Boleto em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0701919 | 13/10/2015 | 391.66 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Emplacamento do DETRAN destinado ao veiculo Onibus de Placa OGE-5650, da manutencao do Transporte Escolar. Conforme Boleto em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0701920 | 13/10/2015 | 391.66 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Emplacamento do DETRAN destinado ao veiculo Onibus de Placa OGF-4030, da manutencao do Transporte Escolar. Conforme Boleto em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0701921 | 13/10/2015 | 97.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas da Energia Eletrica da manutencao do Ensino Infantil, relativo ao mes de Setembro/2015. Conforme Nota Fiscal No 001.361.060 e CDC: 5/548235-1 em Anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0701922 | 13/10/2015 | 1042.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de Energia Eletrica da manutencao da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de Setembro/2015. Conforme Nota Fiscal No 000.609.161 e CDC: 5/346064-9 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0701923 | 13/10/2015 | 65.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica do Deposito (Almoxarifado) para atender as necessidades da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de Setembro/2015. Conforme Nota Fiscal No 001.282.469 e CDC: 5/1458037-7 em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0701924 | 13/10/2015 | 807.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de Energia Eletrica da manutencao das Creches Municipais, relativo ao mes de Setembro/2015. Conforme Nota Fiscal No 001.282.632 e CDC: 5/1595423-3 em Anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0701925 | 13/10/2015 | 9739.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas da Energia Eletrica da manutencao das Escolas Municipais do Ensino Fundamental, relativo ao mes de Setembro/2015. Conforme Nota Fiscal No 000.228.659 e CDC: 5/546399-7 em Anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Planejamento e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0600057 | 14/10/2015 | 93.75 | 00005869718406 | JOAO ALFREDO CABRAL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de alimentacao quando em viagem a Joao Pessoa/PB no dia 08 de Outubro/2015, para resolver assuntos desta Edilidade. Conforme comprovantes em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500786 | 14/10/2015 | 9273.15 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 123/240, Parcelas, na Conta 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500787 | 14/10/2015 | 4433.97 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 123/240, Parcelas, na Conta 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001505 | 14/10/2015 | 857.06 | 40946501000180 | DINAIR ABREU CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoria, destinada a distribuicao em Comemoracao ao Dia das Criancas, neste Municipio, Conforme Nota Fiscal No 26527/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001506 | 14/10/2015 | 50.00 | 00088428230404 | MARIA DO CARMO DA CONCEICAO VICTORINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de generos alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001507 | 14/10/2015 | 50.00 | 00007887181429 | SOCORRO APARECIDA DA COSTA HENRIQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de generos alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001508 | 14/10/2015 | 50.00 | 00013187883400 | SIMONE DA COSTA HENRIQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de generos alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001509 | 14/10/2015 | 50.00 | 00010815221436 | VANUZA DA COSTA HENRIQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de generos alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001510 | 14/10/2015 | 150.00 | 00003555116495 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma juda financeira destinada ao credor acima mencionado para pagamento de aluguel,por ser pessoa carente deste municipio, conforme lei nø992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. do Servico de Convivencia e Fortal. de Vinculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 1001511 | 15/10/2015 | 38.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Botijoes de Gas de 13KG, destinado a manutencao das Ativ. do Servico de Convivencia e Fortal. de Vinculos - SCFV. Conforme Nota Fiscal No 0008086/2015 em Anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0902070 | 15/10/2015 | 930.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Botijoes de Gas 45KG, destinados a manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 0008087/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902071 | 15/10/2015 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria destinada ao credor acima mencionado, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, no dia 02 de Outubro/2015, conduzindo o paciente Antonio Bezerra, para realizacao de Exames, junto a Ecoclinica Multi Diagnose. Conforme Declaracao em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902072 | 15/10/2015 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria destinada ao credor acima mencionado, quando em viagem a Recife/PE, no dia 08 de Outubro/2015, conduzindo o paciente Josivan Lucas Ramos de Sousa, para realizacao de Exames junto ao IMIP.Conforme Declaracao em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902073 | 15/10/2015 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria destinada ao credor acima mencionado, quando em viagem a Recife/PE, no dia 05 de Outubro/2015, conduzindo a paciente Estelita Patricia dos Santos, para realizacao de Exames, junto ao IMIP.Conforme Declaracao em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0902074 | 15/10/2015 | 120.00 | 00000981986455 | ISAAC CORREIA MARINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de aquisicao de Pneu da Moto de Placa MMX-1724 da manutencao da Vigilancia Ambiental. Conforme Cupon Fiscal No 001318/2015 em Anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162015 | 0902075 | 15/10/2015 | 2678.00 | 11028769000134 | ANA KARLA LUCAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de Exames Citopatologicos deste Municipio, relativo ao mes de Agosto/2015. Conforme Nota Fiscal No 00091 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0902076 | 15/10/2015 | 76.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Botijoes de Gas de 13KG, destinados a manutencao do CAPS. Conforme Nota Fiscal No 00008085/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902077 | 15/10/2015 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria destinada ao credor acima mencionado, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, no dia 13 de Outubro/2015, conduzindo a paciente Maria da Gloria Quirino dos Santos, para realizacao de Exames, junto ao Hospital Napoleao Laureano. Conforme Declaracao em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412015 | 0902078 | 15/10/2015 | 4725.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Coleta, transporte e tratamento de destinacao final de Residuos de Servico de Saude, Conforme Nota Fiscal No 1000495/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso a Educacao | Aquisicao de Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0701926 | 15/10/2015 | 1921.50 | 00004181995402 | VERONICA SOARES GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 305 kg de polpa de frutas, destinadas a Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino-PNAE, conforme nota fiscal no079723/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso a Educacao | Aquisicao de Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0701927 | 15/10/2015 | 3143.70 | 00007046078408 | ALBERLANDIA GONCALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 499 kg de polpa de frutas, destinadas a Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino-PNAE, conforme nota fiscal no079727/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso a Educacao | Aquisicao de Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0701928 | 15/10/2015 | 1222.20 | 00098176480444 | MARIA MARGARETE VASCONCELOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 194 kg de polpa de frutas, destinadas a Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino-PNAE, conforme nota fiscal no079731/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso a Educacao | Aquisicao de Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0701929 | 15/10/2015 | 407.00 | 00008416140405 | RONALDO DA SILVA CUSTODIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 185 kg de batata doce, destinadas a Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino-PNAE, conforme nota fiscal no079801/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso a Educacao | Aquisicao de Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0701930 | 15/10/2015 | 1152.80 | 00095146636400 | ANTONIO OLIVEIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 365 kg de batata doce, destinadas a Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino-PNAE, conforme nota fiscal no079791/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso a Educacao | Aquisicao de Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0701931 | 15/10/2015 | 4025.00 | 00006777479422 | THIAGO CLEMENTINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 575 kg de bolo de mandioca, destinadas a Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino-PNAE, conforme nota fiscal no080840/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0701932 | 15/10/2015 | 102.00 | 18032903000110 | INACIO CLEMENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao no Onibus de placa MNH-9499 da manutencao do Transporte Escolar, conforme nota fiscal no013531/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0701933 | 15/10/2015 | 110.00 | 18032903000110 | INACIO CLEMENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao no Onibus de placa OGF-2600 da manutencao do Transporte Escolar, conforme nota fiscal no013532/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0701934 | 15/10/2015 | 76.00 | 18032903000110 | INACIO CLEMENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao no Onibus de placa OEV-5210 da manutencao do Transporte Escolar, conforme nota fiscal no013535/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0701935 | 15/10/2015 | 148.00 | 18032903000110 | INACIO CLEMENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao no Onibus de placa OGF-4030 da manutencao do Transporte Escolar, conforme nota fiscal no013536/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0701936 | 15/10/2015 | 168.00 | 18032903000110 | INACIO CLEMENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao no Onibus de placa NQE-1861 da manutencao do Transporte Escolar, conforme nota fiscal no013537/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0701937 | 15/10/2015 | 60.00 | 18032903000110 | INACIO CLEMENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao no Onibus de placa OFB-4858 da manutencao do Transporte Escolar, conforme nota fiscal no013538/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0701938 | 15/10/2015 | 136.00 | 18032903000110 | INACIO CLEMENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao no Onibus de placa OGE-5660 da manutencao do Transporte Escolar, conforme nota fiscal no013539/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0701939 | 15/10/2015 | 80.00 | 18032903000110 | INACIO CLEMENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao no Onibus de placa OGE-5200 da manutencao do Transporte Escolar, conforme nota fiscal no013540/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0701940 | 15/10/2015 | 136.00 | 18032903000110 | INACIO CLEMENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao no Onibus de placa OGE-8350 da manutencao do Transporte Escolar, conforme nota fiscal no013543/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0701941 | 15/10/2015 | 90.00 | 18032903000110 | INACIO CLEMENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao no Onibus de placa OFB-3799 da manutencao do Transporte Escolar, conforme nota fiscal no013544/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0701942 | 15/10/2015 | 108.00 | 18032903000110 | INACIO CLEMENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao no Onibus de placa OGE-6550 da manutencao do Transporte Escolar, conforme nota fiscal no013545/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0701943 | 15/10/2015 | 132.00 | 18032903000110 | INACIO CLEMENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao no Onibus de placa OGE-5650 da manutencao do Transporte Escolar, conforme nota fiscal no013546/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso a Educacao | Aquisicao de Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0701944 | 15/10/2015 | 6469.50 | 00000746001410 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 681 Kg de Galinha Caipira, destinadas a Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino-PNAE. Conforme Nota Fiscal No 078879/2015 em Anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte | Const. reforma e ampliacao de espacos p/ pratica esportiva | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072014 | 0800026 | 15/10/2015 | 43263.77 | 10763027000190 | GERALDO BARRACHO FILHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 5a(Quinta) medicao dos servicos de construcao de uma Quadra Coberta com vestiario, no municipio de Esperanca-PB, conforme Tomada de Preco no00007/2014, contrato no00002/2015 e nota fiscal no52/2015. | 25082015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso a Educacao | Aquisicao de Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0701945 | 16/10/2015 | 1140.00 | 00023739088400 | ARISTARCO MORENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 285 Kg de Feijao Carioca, destinado a Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino-PNAE. Conforme Nota Fiscal No 078849/2015 em Anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso a Educacao | Aquisicao de Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0701946 | 16/10/2015 | 432.00 | 00053176839472 | LUIS DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 240 Kg de Laranja Tangerina, destinadas a Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino-PNAE. Conforme Nota Fiscal No 079241/2015 em Anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432015 | 0701947 | 16/10/2015 | 1620.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da fossa septica no predio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jovino Batista Monteiro, localizada no Distrito de Massabielle, Conforme nota fiscal no 1388/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso a Educacao | Aquisicao de Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0701948 | 16/10/2015 | 400.00 | 00005127207460 | JOSILDO AMARO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 200 Kg de Macaxeira, destinada a Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino-PNAE. Conforme Nota Fiscal No 079227/2015 em Anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso a Educacao | Aquisicao de Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0701949 | 16/10/2015 | 1488.70 | 00002509794469 | JOAO GRANGEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 146 Kg de Feijao Carioca, destinado a Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino-PNAE. Conforme Nota Fiscal No 079195/2015 em Anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso a Educacao | Aquisicao de Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0701950 | 16/10/2015 | 2945.00 | 00007894566489 | SONALY WANDERSON CLEMENTINO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 310 Kg de Galinha Caipira, destinadas a Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino-PNAE. Conforme Nota Fiscal No 079210/2015 em Anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso a Educacao | Aquisicao de Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0701951 | 16/10/2015 | 400.00 | 00095917640734 | MAURICIO DA SILVA PEDROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 200 Kg de Macaxeira, destinada a Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino-PNAE. Conforme Nota Fiscal No 078929/2015 em Anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso a Educacao | Aquisicao de Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0701952 | 16/10/2015 | 600.00 | 00093607717834 | JOSE VITORINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 300 Kg de Macaxeira, destinada a Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino-PNAE. Conforme Nota Fiscal No 079446/2015 em Anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso a Educacao | Aquisicao de Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0701953 | 16/10/2015 | 2232.50 | 00014311941404 | JOSE ARNALDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 235 Kg de Galinha Caipira, destinadas a Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino-PNAE. Conforme Nota Fiscal No 079639/2015 em Anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso a Educacao | Aquisicao de Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0701954 | 16/10/2015 | 6175.00 | 00000018705480 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 650 Kg de Galinha Caipira, destinadas a Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino-PNAE. Conforme Nota Fiscal No 079630/2015 em Anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0701955 | 16/10/2015 | 20.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de alimentacao quando em viagem a Joao Pessoa/PB, no dia 07 de Outubro de 2015, em virtude de o mesmo ter ido buscar os Kits do PNAIC - Programa Nacional de Alfabetizacao na Idade Certa. Conforme Cupom Fiscal No 000940 em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Juridicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0300162 | 16/10/2015 | 500.00 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao de Aviso de Licitacao-Pregao na Imprensa Nacional-Diario Oficial, Conforme Boleto No 333364. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000562015 | 0902079 | 16/10/2015 | 8097.00 | 00750233000101 | EWERTON N. VALLE E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de exames medicos especializados de media e alta complexidade para atender as necessidades dos usuarios do Sistema Municipal de Saude, Conforme Nota Fiscal Nø571/2015 emAnexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Const/Ref. e ou Ampliacao de Unidades de Saude (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012014 | 0902080 | 16/10/2015 | 96621.38 | 10744571000194 | CONCRENOR CONCRETO DO NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3a(Terceira) Medicao da execucao dos servicos de construcao da UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-Esperanca/PB, conforme contrato no00194/2015, CEI no 51.231.33726/74 e nota fiscal no40010/2015. | 10092014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0902081 | 16/10/2015 | 79.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de energia eletrica da manutencao do Caps, com vencimento em 23 de Otrubro/2015, conforme CDC 5/1170650-4 e nota de consumo em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 1001512 | 16/10/2015 | 120.00 | 00058761446491 | EDUARDO JORGE DIAS FLORENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento pelo pagamento de uma grinalda para a falecida Maria do Carmo Silva, mae de Solange Maria Silva Assistente Social do Cras, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001513 | 16/10/2015 | 150.00 | 00004935341483 | CRISTIANE DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de Generos Alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001514 | 16/10/2015 | 50.00 | 00010271057424 | MONICA DE FATIMA AGOSTINHO ANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de generos alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001515 | 16/10/2015 | 120.00 | 00014701239836 | JOAO BATISTA TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para realizacao de exame especializado, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001516 | 16/10/2015 | 1200.00 | 00089291085472 | EDNALDO TARGINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para realizacao de exame especializado, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001517 | 16/10/2015 | 500.00 | 00006041742414 | ANDRESSA LIDYANNE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para procedimento cirurgico, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001518 | 16/10/2015 | 50.00 | 00009697419442 | LUIZ JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para realizacao de exame especializado, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1001519 | 16/10/2015 | 107.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica da Manutencao da Secretaria de Assistencia e Servico Social, desta Edilidade, com vencimento em 19/10/2015, Conforme Nota Fiscal No 000.238.228 e CDC 5/91517-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1200461 | 16/10/2015 | 392.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P.E IMP.AGRIC.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para a manutencao da Motoniveladora que presta servico a Secretaria de agricultura, conforme nota fiscal nø000.022.344/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 1100526 | 16/10/2015 | 38.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Botijao de Gas, destinado a manutencao da Secretaria de Obras, Conforme Nota Fiscal No 8089/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1001520 | 19/10/2015 | 7.85 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 20.743-8 CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1001521 | 19/10/2015 | 7.85 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 20.739-X BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 1001522 | 19/10/2015 | 126.00 | 18161069000162 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicidade volante relativo a divulgacao do recadastramento do Programa Bolsa Familia, referente a populacao atendida pelo PSF da comunidade Sao Jose na zona urnana. Conforme Nota Fiscal No 013561/2015 em Anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001523 | 19/10/2015 | 150.00 | 00006631809452 | MARIA DAS GRACAS CLEMENTINO DE MELO SANT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de passagem, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001524 | 19/10/2015 | 200.00 | 00045057338404 | MARIA APARECIDA BATISTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para procedimento cirurgico, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001525 | 19/10/2015 | 100.00 | 00016136497468 | INEUMAN FLORO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de Generos Alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0902082 | 19/10/2015 | 735.46 | 00004739911442 | FABIANA DOS SANTOS RIBEIRO DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza da manutencao do SAMU, no periodo de 03 a 30 de Setembro de 2015. Conforme Nota Fiscal No 013575 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0902083 | 19/10/2015 | 568.68 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Telefonica No 3361-2765, da Manutencao da Secretaria de Saude, relativo ao Mes de Setembro/2015. Conforme Nota Fiscal No 12589 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0902084 | 19/10/2015 | 118.66 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Telefonica No 3361-3126, da Manutencao do SAMU, relativo ao Mes de Setembro/2015. Conforme Nota Fiscal No 12640 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902085 | 19/10/2015 | 75.00 | 00004310009484 | JOSE ROBERTO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria, destinada ao credor acima mencionado, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, no dia 15 de Outubro/2015, junto com o funcionario do Setor de Identidade Danilo Jorge dos Santos Soares para prestacao de contas e material de Identificacao Civil. Conforme Declaracao em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902086 | 19/10/2015 | 75.00 | 00004310009484 | JOSE ROBERTO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria, destinada ao credor acima mencionado, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, no dia 09 de Outubro/2015, conduzindo o paciente Fernando Batista da Silva, para realizacao de Exames junto a Diagnostica. Conforme Declaracao em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500788 | 19/10/2015 | 180.75 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP na C/C No 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500789 | 19/10/2015 | 7.85 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 12.418-4 ICMS . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0701956 | 19/10/2015 | 608.97 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Telefonica No 3361-3806, da Manutencao da Secretaria de Educacao, relativo ao Mes de Setembro/2015. Conforme Nota Fiscal No 70122 em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso a Educacao | Aquisicao de Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0701957 | 20/10/2015 | 3277.50 | 00030909953449 | ANTONIO AGAIL BATISTA CARLOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 345 Kg de Galinha Caipira, destinadas a Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino-PNAE. Conforme Nota Fiscal No 081259/2015 em Anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso a Educacao | Aquisicao de Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0701958 | 20/10/2015 | 980.10 | 00051177757400 | EDNALDO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 207 Kg de Laranja Tangerina, destinada a Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino-PNAE. Conforme Nota Fiscal No 079883/2015 em Anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500790 | 20/10/2015 | 1.36 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP na C/C: No 40.560-4 INCRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500791 | 20/10/2015 | 1876.54 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP na C/C: No 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0201003 | 20/10/2015 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP- FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao em favor da FAMUP, na C/C: No 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0201004 | 20/10/2015 | 500.00 | 00003556315475 | JOAO BATISTA MANOEL AUGUSTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio financeiro, destinado ao credor acima mencionado relativo aos festejos em comemoracao ao dia das criancas na Comunidade Sao Francisco, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0201005 | 20/10/2015 | 75.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria destinada ao Motorista acima mencionado, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, no dia 20 de Outubro/2015, para resolver assuntos desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0400357 | 20/10/2015 | 4500.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de Empresa para a prestacao dos servicos de Assessoria junto ao setor de Licitacoes da Prefeitura Municipal de Esperanca/PB. Conforme Nota Fiscal No 200/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0400358 | 20/10/2015 | 374.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor da UNIAO na C/C: Nø 12418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0400359 | 20/10/2015 | 2879.69 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de Telefonia Movel Celular com abertura no Municipio de Esperanca/PB, destinado as Secretarias da Administracao Municipal. Conforme Nota Fiscal No 013.589/10/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0902087 | 20/10/2015 | 19.85 | 00003355269425 | ARLINDO JOSE DE ANDRADE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de alimentacao e passagem do Tecnico acima citado que participou da Oficina de Vigilancia Sanitaria, no dia 29 de Setembro/2015 em Campina Grande/PB. Conforme Comprovantes em Anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0902088 | 20/10/2015 | 19.85 | 00008639434468 | DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de alimentacao e passagem do Tecnico acima citado que participou da Oficina de Vigilancia Sanitaria, no dia 29 de Setembro/2015 em Campina Grande/PB. Conforme Comprovantes em Anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0902089 | 20/10/2015 | 13.65 | 00005150242446 | SORAIA VITAL JUSTINIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de alimentacao e passagem do Tecnico acima citado que participou da Oficina de Vigilancia Sanitaria, no dia 29 de Setembro/2015 em Campina Grande/PB. Conforme Comprovantes em Anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0902090 | 20/10/2015 | 348.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica da Manutencao da Secretaria de Saude, desta Edilidade, relativo ao Mes de Outubro/2015. Conforme Nota Fiscal No 000.477.298 e CDC 5/346108-4 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Ordenamento urbano | Implanatacao e manutencao dos servicos do transito municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100527 | 20/10/2015 | 100.00 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Organizacao do Transito do nosso Municipio, nos dia 17 de Outubro de 2015. Conforme Nota Fiscal Nø 013576 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comunicações | Telecomunicações | Apoio Administrativo | Instalacao e manut. de repetidora de sinais de TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 1300418 | 20/10/2015 | 26.85 | 02772704000108 | ANATEL-AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES- SEDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Guia de Recolhimento da Uniao GRU - contribuicao para fomento da Radiodifusao Publica/Ano 2015, codigo=4200, Conforme boleto em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comunicações | Telecomunicações | Apoio Administrativo | Instalacao e manut. de repetidora de sinais de TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 1300419 | 20/10/2015 | 88.60 | 02772704000108 | ANATEL-AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES- SEDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Guia de Recolhimento da Uniao GRU especial de repeticao de TV- taxa de fiscalizacao de funcionamento-TFF-codigo=1329= Ano 2015, Conforme boleto em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comunicações | Telecomunicações | Apoio Administrativo | Instalacao e manut. de repetidora de sinais de TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 1300420 | 20/10/2015 | 1883.72 | 02772704000108 | ANATEL-AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES- SEDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Guia de Recolhimento da Uniao GRU especial de repeticao de TV- multa por infracoes tecnicas - Radiodifusao Outorgada - codigo=1889, Conforme boleto em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902091 | 21/10/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE D.P.I.DE C.GRANDE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contraste em Tomografia realizada no Senhor Jonhn Kennedy Nogueira Ferreira, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Nota Fiscal No 43189/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902092 | 21/10/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE D.P.I.DE C.GRANDE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contraste em Tomografia realizada no Senhor Francisco de Assis Felix de Lima, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Nota Fiscal No 43190/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0400360 | 21/10/2015 | 207.93 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos das Postagens em Correspondencias Oficiais, Conforme Demonstrativo/Extrato de Servicos Contrato No 9912274914. Fatura No 25683 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400361 | 21/10/2015 | 29.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica da manutencao do Arquivo Municipal, relativo ao mes de Outubro/2015. Conforme Nota Fiscal No 000.883.048 e CDC: 5/1339907-6 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0201006 | 21/10/2015 | 411.84 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emplacamento da Van-lote 1 do Leilao Presencial/Eletronico de placa MNH-9025, modelo:IMP/MMC L300- ano: 98/99, combustivel diesel - Hassi: JMYHNP15WWA007650, Renavam: 00719310946 de cor branca, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0201007 | 21/10/2015 | 82.42 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento pelo pagamento de alimentacao quando em viagem a Joao Pessoa/PB no dia 24 de Setembro/2015, para resolver assuntos desta Edilidade. Conforme Nota Fiscal No 000806 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0201008 | 21/10/2015 | 98.46 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento pelo pagamento de alimentacao quando em viagem a Joao Pessoa/PB no dia 09 de Outubro/2015, para resolver assuntos desta Edilidade. Conforme Nota Fiscal No 6524 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0201010 | 21/10/2015 | 350.20 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emplacamento da Van-lote 2 do Leilao Presencial/Eletronico de placa MOT-1568, modelo:GM/CELTA LIFE 4P - ano: 2006/2007, combustivel alcool e gasolina - Hassi: 9BGRZ48907G211337, Renavam: 906128994 de corprata, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0201011 | 21/10/2015 | 171.16 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento pelo pagamento de alimentacao quando em viagem a Joao Pessoa/PB no dia 14 de Outubro/2015, para resolver assuntos desta Edilidade. Conforme Notas Fiscais Nos 4295 e 12286 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0201012 | 21/10/2015 | 317.40 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento pelo pagamento de alimentacao quando em viagem a Joao Pessoa/PB no dia 13 de Outubro/2015, para resolver assuntos desta Edilidade. Conforme Nota Fiscal No 4231 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0201013 | 21/10/2015 | 105.71 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento pelo pagamento de alimentacao quando em viagem a Joao Pessoa/PB no dia 13 de Outubro/2015, para resolver assuntos desta Edilidade. Conforme Nota Fiscal No 561 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0201014 | 21/10/2015 | 197.73 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento pelo pagamento de Abastecimento de Combustivel no dia 14 de Outubro/2015. Conforme Nota Fiscal No 19149 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500792 | 21/10/2015 | 24284.30 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP, referente a 1% (UM POR CENTO) da Receita Efetivamente Arrecadada, no periodo de Apuracao 30/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0701959 | 21/10/2015 | 2970.00 | 05992126000103 | INSPEVEC- INSPECAO VEICULAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Inpecao tecnica veicular dos Onibus da manutencao do Transporte Escolar de placas: OEV-5210, OGE-5200, OGE-6550, OFB-3799, OGE-5660, OGE-5650, OGE-8350, OFB-4858, OGF-4030, OGF-2600, NQE-1861,conforme nota fiscal no42442/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0701960 | 21/10/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUITERURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Anotacao de responsabilidade Tecnica-ART 00000000001308926-9, relativo a , Conforme Boleto No 1308926 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500793 | 22/10/2015 | 7.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C: No 11-0 TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500794 | 22/10/2015 | 7.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C: No 11-0 TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0201015 | 22/10/2015 | 587.49 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emplacamento da D-20-lote 3 do Leilao Presencial/Eletronico de placa MMX-1388, modelo:GM/CHEVROLET D-20- ano: 90/90, combustivel diesel - Hassi: 9BG258RNLLC019214, Renavam: 180262114 de cor branca, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento de precatorios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300163 | 22/10/2015 | 2490.16 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Precatorios na C/C: No 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1001526 | 22/10/2015 | 2122.96 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoria destinada ao Programa Mamae Bebe, conforme nota fiscal no000.013.762/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1001527 | 22/10/2015 | 570.00 | 09443541000169 | RANIERY BRANDAO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de fotografias do Book das gravidas do Projeto Mamae Bebe que foram tiradas no dia 16 de Setembro, conforme nota fiscal no616/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001528 | 23/10/2015 | 180.00 | 00010651400457 | LUCIANA NASCIMENTO DE MARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para realizacao de Exame Especializado, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001529 | 23/10/2015 | 150.00 | 00007139980403 | EDVANDO AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para aquisicao de material de cosntrucao, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001530 | 23/10/2015 | 890.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Medicamentos de Manipulacao em favor de Maria Marciara da Silva, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 e Nota Fiscal No 000.000.681/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202015 | 1001531 | 23/10/2015 | 305.73 | 70101563000151 | FRANCISCO PETRONIO BATISTA BELARMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios, destinados a Manutencao do CRAS. Conforme Nota Fiscal No 000.000.692/2015 em Anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. do Servico de Convivencia e Fortal. de Vinculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202015 | 1001532 | 23/10/2015 | 558.35 | 70101563000151 | FRANCISCO PETRONIO BATISTA BELARMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios, destinados a Manutencao das Ativ. do Serv. de Convivencia e Fortal. de Vinculos - SCFV. Conforme Nota Fiscal No 000.000.690/2015 em Anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0902093 | 23/10/2015 | 269.32 | 00023740353449 | ROSETE BEZERRA CAVALCANTE ARCOVERDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento pelo pagamento de material destinado a manutencao do Hospital Municipal, conforme cupons fiscais em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 0902094 | 23/10/2015 | 2000.01 | 19844321000109 | JEFFERSON KILSON SOUSA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Material destinado a Manutencao, Adequacao e pequenas reformas nas Unidades Basicas de Saude. Conforme Nota Fiscal No 000.000.044/2015 em Anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0201016 | 23/10/2015 | 500.00 | 00085336190497 | FABIO JEAM RODRIGUES DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio financeiro, destinado ao credor acima mencionado para a Taca Independente de Futsal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500795 | 23/10/2015 | 165.68 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP na C/C: No 41.444-1 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0701961 | 23/10/2015 | 540.00 | 08293785000735 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico destinados a recuperacao de uma pane no ginasio O Ninao , conforme nota fiscal no24885/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso a Educacao | Aquisicao de Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0701962 | 23/10/2015 | 7431.81 | 70101563000151 | FRANCISCO PETRONIO BATISTA BELARMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios, destinados a Merenda das Escolas da Rede Municipal de Ensino. Conforme Nota Fiscal No 000.000.689/2015 em Anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 0701963 | 23/10/2015 | 2000.24 | 19844321000109 | JEFFERSON KILSON SOUSA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Material destinado a Manutencao, Adequacao e pequenas refornas nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. Conforme Nota Fiscal No 000.000.043/2015 em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000512015 | 0701964 | 26/10/2015 | 280.00 | 11843578000126 | LIDIA REGINA ARAUJO DE LIMA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas as Bandas da Rede Municipal de Ensino no dia 07 de setembro, conforme nota fiscal no354/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112014 | 0701965 | 26/10/2015 | 800.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Acesso a Internet, da Manutencao da Secretaria de Educacao, desta Edilidade, relativo ao Mes de Outubro/2015, Conforme Nota Fiscal No1428/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso a Educacao | Aquisicao de Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0701966 | 26/10/2015 | 300.60 | 00053176197420 | MARCIANO DA SILVA PEDROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 167 Kg de laranja tangerina destinada a Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino-PNAE, conforme nota fiscal no082014/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso a Educacao | Aquisicao de Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0701967 | 26/10/2015 | 22077.64 | 07526979000185 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios, destinados a Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, Conforme Nota Fiscal No 000.009.155/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso a Educacao | Aquisicao de Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0701968 | 26/10/2015 | 1594.52 | 07526979000185 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios, destinados a Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, Conforme Nota Fiscal No 000.009.115/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso a Educacao | Aquisicao de Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0701969 | 26/10/2015 | 2212.03 | 07526979000185 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios, destinados a Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, Conforme Nota Fiscal No 000.009.116/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso a Educacao | Aquisicao de Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0701970 | 26/10/2015 | 1290.10 | 07526979000185 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios, destinados a Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, Conforme Nota Fiscal No 000.009.156/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542015 | 0701971 | 26/10/2015 | 700.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material grafico, destinado a Secretariade Educacao, conforme nota fiscal no 328/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0701972 | 26/10/2015 | 16.31 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento pelo pagamento de alimentacao em virtude do mesmo ter conduzidos os tecnicos da Secretaria de Educacao para participarem da formacao dos coordenadores para a prova Brasil, em Joao Pessoa/PBno dia 21/Outubro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500796 | 26/10/2015 | 7.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 00000011-0 TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452014 | 0500797 | 26/10/2015 | 1170.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Licenca de uso (locacao) de Sistemas de informatica (Secretaria de Financas), Conforme Nota Fiscal No 60550/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000162015 | 0201017 | 26/10/2015 | 1320.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIAÇAO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 300 Passagens de locomocao, com destino Campina Grande/PB a Esperanca para atender as necessidades da Prefeitura de Esperanca/PB, conforme nota fiscal no2087/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Juridicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032015 | 0300164 | 26/10/2015 | 6300.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios, relativo ao mes de Outubro, conforme nota fiscal no1000651/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 0400362 | 26/10/2015 | 583.18 | 19844321000109 | JEFFERSON KILSON SOUSA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Material destinado a manutencao do Predio Sede desta Edilidade. Conforme Nota Fiscal No 00045/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112014 | 0400363 | 26/10/2015 | 600.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Acesso a Internet, da Manutencao da Sede da Prefeitura, desta Edilidade, relativo ao Mes de Outubro/2015, Conforme Nota Fiscal No1430/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000452014 | 0400364 | 26/10/2015 | 540.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Licenca de uso (locacao) de Software GDPI-Gestao de Dados e Informacoes Publicas, com Hospedagem de Dados em Internet Data Center-IDC, na modalidade ASP, para uso exclusivo do Portal GestaoPublica Transparente-GPT, Conforme Nota Fiscal No 60551/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0902095 | 26/10/2015 | 200.00 | 00027254720400 | INACIO BATISTA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante diurno (Duas Horas Diarias), nas Unidades Basicas de Saude, relativo ao Mes de Outubro/2015. Conforme Nota Fiscal No013640/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0902096 | 26/10/2015 | 200.00 | 00026277999400 | RAFAEL FELICIANO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante diurno (Duas Horas Diarias), nas Unidades Basicas de Saude, relativo ao Mes de Outubro/2015, Conforme Nota Fiscal No 013639/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112014 | 0902097 | 26/10/2015 | 1000.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Acesso a Internet, da Manutencao da Secretaria de Saude, desta Edilidade, relativo ao Mes de Outubro/2015, Conforme Nota Fiscal No1427/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0902098 | 26/10/2015 | 200.00 | 00057244480415 | FIRMINO URSULINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante diurno (Duas Horas Diarias), nas Unidades Basicas de Saude, relativo ao Mes de Outubro/2015. Conforme Nota Fiscal No 013638/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Farmacia Basica (BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362015 | 0902099 | 26/10/2015 | 681.20 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Medicamentos destinados a manutencao da Farmacia Basica do Municipio. Conforme Nota Fiscal No 24720/2015 em Anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122015 | 0902100 | 26/10/2015 | 3706.41 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PROD.QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Medicamentos, para atender as Demandas Judiciais e a Prescricao de Urgencia a pacientes atendidos nos servicos de Saude Municipal, Conforme Nota Fiscal No 4473/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122015 | 0902101 | 26/10/2015 | 5215.66 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PROD.QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Medicamentos, para atender as Demandas Judiciais e a Prescricao de Urgencia a pacientes ayendidos nos servicos de Saude Municipal, Conforme Nota Fiscal No 4474/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0902102 | 26/10/2015 | 37.32 | 00006604355438 | KAMYLLA CHESMA RODRIGUES FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento pelo pagamento de alimentacao quando de viagem a Campina Grande nod ia 28 de Setembro para participar do Treinamento sobre formacao permanente de profissionais da Rede de Atencao a usuariosde Crak e outras drogas. Conforme Cupom Fiscal No 75705/2015 em Anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0902103 | 26/10/2015 | 50.68 | 00092956416472 | CELIANA GOMES ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento pelo pagamento de alimentacao quando de viagem a Campina Grande nod ia 28 de Setembro para participar do Treinamento sobre formacao permanente de profissionais da Rede de Atencao a usuariosde Crak e outras drogas. Conforme Cupom Fiscal No 75706/2015 em Anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902113 | 26/10/2015 | 6593.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS da manutencao do Psf, relativo ao mes de Outubro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. do Servico de Convivencia e Fortal. de Vinculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202015 | 1001533 | 26/10/2015 | 335.75 | 70101563000151 | FRANCISCO PETRONIO BATISTA BELARMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios, destinados a Manutencao do Projovem. Conforme Nota Fiscal No 000.000.691/2015 em Anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000512015 | 1001534 | 26/10/2015 | 60.00 | 11843578000126 | LIDIA REGINA ARAUJO DE LIMA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas a equipe do Programa Cozinha Brasil realizada nos dias 01,02 e 03 de Setembro, conforme nota fiscal no355/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112014 | 1001535 | 26/10/2015 | 300.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Acesso a Internet, da Manutencao do Bolsa familia, relativo ao Mes de Outubro/2015, Conforme Nota Fiscal No1429/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1001536 | 26/10/2015 | 530.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de funeral de: Adelia Vieira Medeiros, Conforme Certidao de Obito No 225119099, Livro C-00075, No 31234, Folha 184 e Nota Fiscal No 248/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1001537 | 26/10/2015 | 450.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de funeral de: Carlos Alberto Meireles Lopes , Conforme Certidao de Obito No 225053349, Livro C-00011, No8621, Folha 59-V e Nota Fiscal No249/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 1001538 | 26/10/2015 | 23.00 | 00007130914440 | DANILO JORGE DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento com alimentacao do coordenador do Setor de Identificacao quando em viagem no dia 15 de Outubro/2015 a Joao Pessoa/PB para prestacao de contas de material de identificacao civil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 1100528 | 26/10/2015 | 572.45 | 19844321000109 | JEFFERSON KILSON SOUSA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Material destinado a pintura de Tambores de Lixo, Mastros de Bandeiras e Pintura de Meio Fio, Cano para remanejamento de rede de ruas de municipio. Conforme Nota Fiscal No 00042/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Energia | Energia Elétrica | Ordenamento urbano | Manutencao dos servicos de iluminacao publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 1100529 | 26/10/2015 | 880.40 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material Eletrico, destinada a reposicao de lampadas da Iluminacao Publica Municipal, Conforme Nota Fiscal No 000.001.777/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100530 | 26/10/2015 | 448.92 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Telefonica No 3361-3747, da Manutencao da Secretaria de Obras, relativo ao Mes de Setembro/2015, Conforme Nota Fiscal No12698/2015 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1100531 | 26/10/2015 | 276.00 | 03856306000132 | TARCISIO DANTAS DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas a Moto de placa MNW-8183 da manutencaod a Secretaria de Obras, conforme nota fiscal no000.000.885/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1100532 | 26/10/2015 | 70.00 | 03856306000132 | TARCISIO DANTAS DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reposicao de Pecas da Moto de Placa NMW-8183, da Manutencao da Secretaria de Obras, Conforme Nota Fiscal No 1834/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1100533 | 26/10/2015 | 138.00 | 03856306000132 | TARCISIO DANTAS DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinado a Moto de Placa MNH-9013, da Manutencao da Secretaria de Obras, Conforme Nota Fiscal No 000.000.862/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 1100534 | 26/10/2015 | 178.00 | 00007558891426 | FELIPE BEZERRA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento dos servicos de Plotagem, relativo a planta da Unidade Basica de Saude no campo da rodoviaria, projetos complementares, Conforme Recibo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 1100535 | 26/10/2015 | 30.00 | 00007558891426 | FELIPE BEZERRA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento dos servicos de Plotagem, relativo a planta da Escola da Rede Municipal de Ensino Fundmaental Jose Souto e Hosana Lopes, Conforme Recibo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 1100536 | 26/10/2015 | 28.00 | 00007558891426 | FELIPE BEZERRA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento dos servicos de Plotagem, relativo a planta da Praca do campo da Rodoviaria, Conforme Recibo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 1100537 | 26/10/2015 | 15.00 | 00007558891426 | FELIPE BEZERRA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento dos servicos de Plotagem, relativo a planda da Escola da Rede Municipal de Ensino Fundamental Jose Souto, Conforme Recibo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000512015 | 1200462 | 26/10/2015 | 1170.00 | 11843578000126 | LIDIA REGINA ARAUJO DE LIMA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas as equipes de trabalhadores da manutencao da Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal no353/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112014 | 1200463 | 26/10/2015 | 300.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Acesso a Internet, da Manutencao da Secretaria de Agricultura, desta Edilidade, relativo ao Mes de Outubro/2015, Conforme Nota Fiscal No1431/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200464 | 27/10/2015 | 2454.24 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao da Secretaria de Agricultura, exercicio/2015. (Efetivo). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200465 | 27/10/2015 | 608.89 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao da Secretaria de Agricultura, Exercicio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Fortalecimento de acoes destinadas ao desenvolv. economico | Manutencao dos serv. de mercado feira e matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1200466 | 27/10/2015 | 1122.00 | 18874152000189 | IRENALDO VIEIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoria, destinada a Manutencao do Mercado Publico, Conforme Nota Fiscal No 081813/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Fortalecimento de acoes destinadas ao desenvolv. economico | Manutencao dos serv. de mercado feira e matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 1200467 | 27/10/2015 | 4000.00 | 00001709264438 | ADAO DE ARAUJO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de animais abatido oriundo do Matadouro Municipal para o Mercado Publico Municipal, atraves de caminhao tipo carroceria fechada, com motorista e combustivel custeados pelo proprietario do veiculo, todos os dias da semana, Km livre, relativo ao Mes de Outubro/2015. Conforme Nota Fiscal No 013688/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 1200468 | 27/10/2015 | 2880.00 | 18722655000139 | LUIZ AUGUSTO FERREIRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do veiculo de Placa NQI-5790, que esta a disposicao da Secretaria de Agricultura, no periodo de Segunda a Sexta-Feira, relativo ao mes de Outubro/2015. Conforme Nota Fiscal No 013685/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1200469 | 27/10/2015 | 5402.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da SECRETARIA DE AGRICULTURA/REC. HID. E MEIO AMBIENTE, relativo ao Mes de Outubro/2015. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200470 | 27/10/2015 | 1126.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS da manutencao da SECRETARIA DE AGRICULTURA/REC. HID. E MEIO AMBIENTE, relativo ao mes de Outubro /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200471 | 27/10/2015 | 27312.14 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da SECRETARIA DE AGRICULTURA/REC. HID. E MEIO AMBIENTE, relativo ao Mes de Outubro/2015. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200472 | 27/10/2015 | 6239.23 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE da Manutencao da SECRETARIA DE AGRICULTURA/REC. HID. E MEIO AMBIENTE, relativo ao Mes de Outubro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 1100538 | 27/10/2015 | 420.00 | 00018191282453 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel de um terreno para funcionamento do aterro sanitario da Comunidade de Massabielle, relativo ao mes de Outubro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062015 | 1100539 | 27/10/2015 | 1365.00 | 00035289619372 | CLAYRTON DE MACEDO REIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado a Rua Ascendino Portela, No 183, nesta cidade e locado a esta Edilidade, para funcionamento da Sede da Secretaria de Obras, Urbanismo e Transportes, relativo ao Mes de Outubro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Ordenamento urbano | Implanatacao e manutencao dos servicos do transito municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100540 | 27/10/2015 | 100.00 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Organizacao do Transito do nosso Municipio, no dia 24 de Outubro de 2015, Conforme Nota Fiscal nø013644/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100541 | 27/10/2015 | 3286.52 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao da Secretaria de Obrs,exercicio/2015. (Efetivo). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1100542 | 27/10/2015 | 815.38 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao da Secretaria de Obras, Exercicio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100543 | 27/10/2015 | 40.00 | 00005586765454 | JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reparacao da Linha Telefonica de numero 3361-3747, da Manutencao da Secretaria de Obras, deste Municipio, Conforme Nota Fiscal de No 013647/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 1100544 | 27/10/2015 | 3640.00 | 18851407000198 | ALEXANDRE VIRGOLINO PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de metralhas, por Caminhao tipo Cacamba capacidade minima 10mü oriundo das Vias Publicas, com destino as Estradas Vicinais ate 6KM, com motorista e combustivel custeadopelo contratado, no periodo de Segunda a Sexta-Feira, KM livre,relativo ao mes de Outubro/2015, Conforme Nota Fiscal No 013690/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 1100545 | 27/10/2015 | 3320.00 | 18090094000100 | MESSIAS DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do veiculo de Placa NPY-1448, que presta servico na Secretaria de Obras, Urbanismo e Transportes, com Km Livre, periodo de Segunda a Sexta-Feira, relativo ao mes de Outubro/2015, Conforme Nota Fiscal No 013686/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1100546 | 27/10/2015 | 17904.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da SECRETARIA DE OBRAS/URB. E TRANSPORTE, relativo ao Mes de Outubro/2015. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1100547 | 27/10/2015 | 3732.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS da manutencao da SECRETARIA DE OBRAS/URB. E TRANSPORTE, relativo ao mes de Outubro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100548 | 27/10/2015 | 36974.81 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da SECRETARIA DE OBRAS/URB. E TRANSPORTE, relativo ao Mes de Outubro/2015. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1100549 | 27/10/2015 | 8894.98 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE da Manutencao da SECRETARIA DE OBRAS/URB. E TRANSPORTE, relativo ao mes de Outubro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1001575 | 27/10/2015 | 788.00 | 00002734674416 | CELEIDE LINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cadastramento do Programa Bolsa Familia relativo ao mes de Outubro/2015. Conforme Nota Fiscal No 13671/2015 em Anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1001576 | 27/10/2015 | 788.00 | 00004766668480 | ROSANGELA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cadastramento do Programa Bolsa Familia relativo ao mes de Outubro/2015. Conforme Nota Fiscal No 13677/2015 em Anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1001577 | 27/10/2015 | 788.00 | 00011147297444 | GEOVANA LOURRANE FERREIRA SERAFIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cadastramento do Programa Bolsa Familia relativo ao mes de Outubro/2015. Conforme Nota Fiscal No 13696/2015 em Anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001578 | 27/10/2015 | 100.00 | 00096426020400 | ARNALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para pagamento de tarifas de Energia Eletrica, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001579 | 27/10/2015 | 200.00 | 00002502538440 | PAULO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para aquisicao de Material de Construcao, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001580 | 27/10/2015 | 100.00 | 00001570370451 | MARIA SEVERINA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de Material de Construcao, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001581 | 27/10/2015 | 100.00 | 00006557141465 | ROSANIA LAURENTINO DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de Material de Construcao, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001582 | 27/10/2015 | 100.00 | 00002617798771 | OLIVIA JOSE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de Material de Construcao, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 1001583 | 27/10/2015 | 180.50 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de cartuchos e toners, destinados a Manutencao do CREAS. Conforme Nota Fiscal No 000294/2015 em Anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 1001584 | 27/10/2015 | 167.00 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de cartuchos e toners, destinados a Manutencao do CRAS. Conforme Nota Fiscal No 000293/2015 em Anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 1001585 | 27/10/2015 | 281.50 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de cartuchos e toners, destinados a Manutencao do Bolsa Familia. Conforme Nota Fiscal No 000292/2015 em Anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 1001586 | 27/10/2015 | 153.00 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de cartuchos e toners, destinados a Manutencao do CREAS. Conforme Nota Fiscal No 000290/2015 em Anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativid. da Sec. de Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252015 | 1300421 | 27/10/2015 | 893.00 | 00087391929468 | MARCOS ANTONIO CELESTINO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado a Rua Manoel Henriques no 363, nesta cidade e locado a esta Edilidade, para funcionamento da SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS E TURISMO, relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativid. da Sec. de Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1300422 | 27/10/2015 | 11004.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da SECRETARIA DE COMUNICACAO/EVENTOS E TURISMO, relativo ao Mes de Outubro/2015. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativid. da Sec. de Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300423 | 27/10/2015 | 2293.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS da manutencao da SECRETARIA DE COMUNICACAO/EVENTOS E TURISMO, relativo ao mes de Outubro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232015 | 1001539 | 27/10/2015 | 1500.00 | 00051157519415 | EDNEUSA DELGADO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel localizado a Rua Pedro Mendes, No 249, nesta cidade e locado a esta Edilidade, para funcionamento do Nosso Lar, relativo ao Mes de Outubro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1001540 | 27/10/2015 | 6366.24 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao Mes de Outubro/2015. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001541 | 27/10/2015 | 1266.85 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE da Manutencao da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao Mes de Outubro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1001542 | 27/10/2015 | 12062.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao d, relativo ao Mes de Outubro/2015. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001543 | 27/10/2015 | 2514.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS da manutencao da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de Outubro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1001544 | 27/10/2015 | 866.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Conselho Tutelar, relativo ao Mes de Outubro/2015. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001545 | 27/10/2015 | 215.05 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE da Manutencao do Conselho Tutelar, relativo ao Mes de Outubro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1001546 | 27/10/2015 | 9170.67 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Conselho Tutelar, relativo ao Mes de Outubro/2015. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001547 | 27/10/2015 | 1911.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS da manutencao do Conselho Tutelar, relativo ao mes de Outubro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001548 | 27/10/2015 | 5950.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Cras, relativo ao Mes de Outubro/2015. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001549 | 27/10/2015 | 771.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS da manutencao dO cRAS, relativo ao mes de Outubro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001550 | 27/10/2015 | 788.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do IGD, relativo ao Mes de Outubro/2015. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001551 | 27/10/2015 | 164.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS da manutencao do IGD, relativo ao mes de Outubro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001552 | 27/10/2015 | 4728.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do IGD-SUAS, relativo ao Mes de Outubro/2015. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001553 | 27/10/2015 | 985.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS da manutencao do IGD-SUAS, relativo ao mes de Outubro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. do Servico de Convivencia e Fortal. de Vinculos - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001554 | 27/10/2015 | 4728.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do programa SCFV, relativo ao Mes de Outubro/2015. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. do Servico de Convivencia e Fortal. de Vinculos - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001555 | 27/10/2015 | 985.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS da manutencao do programa SCFV, relativo ao mes de Outubro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1001556 | 27/10/2015 | 819.52 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao da Secretarria de Assistencia Social, exercicio/2015.(Efetivo). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001557 | 27/10/2015 | 203.32 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao da Secretaria de Assitencia Social, Exercicio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1001558 | 27/10/2015 | 741.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao da Secretaria de Assistencia Social, exercicio/2015.(COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001559 | 27/10/2015 | 154.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, relativo ao 13o Salario da Manutencao da Secretaria de Assistencia Social, Exercicio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1001560 | 27/10/2015 | 1448.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao do Conselho Tutelar,exercicio/2015. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001561 | 27/10/2015 | 301.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, relativo ao 13o Salario da Manutencao do Conselho Tutelar, Exercicio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122015 | 1001562 | 27/10/2015 | 1575.00 | 00006090096482 | GUSTAVO DELGADO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado a Rua Monsenhor Palmeira, No 662, nesta cidade e locado a esta Edilidade, para funcionamento da Secretaria de Acao Social, relativo ao periodo de 09 de Outubro a 09 de Novembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. do Servico de Convivencia e Fortal. de Vinculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1001563 | 27/10/2015 | 1000.00 | 08307076000176 | CENTRO ARTISTICO OPERARIO E BENEFICIENTE DE ESPERANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do Predio do CAOBE, destinados aos alunos do Programa PETI, com uso diario de Segunda a Sexta-Feira, relativo ao Mes de Outubro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222015 | 1001564 | 27/10/2015 | 630.00 | 00004613965489 | NILDEVAN KLEYTON DELGADO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado a Rua Joao Pessoa, No 165, nesta cidade e locado a esta Edilidade, para funcionamento do Conselho Tutelar, relativo ao Mes de Outubro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. do Servico de Convivencia e Fortal. de Vinculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1001565 | 27/10/2015 | 800.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado a Rua Padre Jose Coutinho, No 304, nesta cidade e locado a esta Edilidade, para funcionamento do Programa do SCFV, relativo ao Mes de Outubro/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000282015 | 1001566 | 27/10/2015 | 1400.00 | 00082625247487 | MARIA JOSE DA COSTA CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado a Rua Floriano Peixoto S/N, nesta cidade e locada a esta edilidade para funionamento do Cras, relativo ao mes de Outubro/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001567 | 27/10/2015 | 300.00 | 00011870373464 | WILSON VICENTE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para realizacao de Exame Especializado, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1001568 | 27/10/2015 | 40.00 | 00005586765454 | JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reparacao da Linha Telefonica de numero 3361-1226, da Manutencao da Secretaria de Assistencia Social, deste Municipio, Conforme Nota Fiscal de No 013646/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001569 | 27/10/2015 | 50.00 | 00095261982472 | MARIA APARECIDA GOMES PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de generos alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1001570 | 27/10/2015 | 120.00 | 08965147000128 | TECIDOS E CONF. REGIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoria destinada ap Programa Mamae Bebe, conforme nota fiscal no000.000.105/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1001571 | 27/10/2015 | 788.00 | 00009642526433 | LIDIANE ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cadastramento do Programa Bolsa Familia relativo ao mes de Outubro/2015. Conforme nota fiscal no 13676/2015 em Anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1001572 | 27/10/2015 | 788.00 | 00010427403480 | RAYNARA MARITSA CAVALCANTE PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cadastramento do Programa Bolsa Familia relativo ao mes de Outubro/2015. Conforme Nota Fiscal No 13674/2015 em Anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1001573 | 27/10/2015 | 788.00 | 00009521199431 | RUAN RONILDO EVARISTO TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cadastramento do Programa Bolsa Familia relativo ao mes de Outubro/2015. Conforme Nota Fiscal No 13673/2015 em Anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 1001588 | 27/10/2015 | 300.50 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de cartuchos e toners, destinados a Manutencao do Bolsa Familia. Conforme Nota Fiscal No 000288/2015 em Anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1001589 | 27/10/2015 | 15.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C: No 20.743-8 CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902114 | 27/10/2015 | 114202.67 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Psf, relativo ao Mes de Outubro/2015.(PRO-TEMPORE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902115 | 27/10/2015 | 17510.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Saude Bucal, relativo ao Mes de Outubro/2015.(PRO-TEMPORE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902116 | 27/10/2015 | 1642.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS da manutencao da Saude Bucal, relativo ao mes de Outubro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902117 | 27/10/2015 | 19502.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao Mes de Outubro/2015.(PRO-TEMPORE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902118 | 27/10/2015 | 4065.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS da manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de Outubro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902119 | 27/10/2015 | 20115.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Nasf, relativo ao Mes de Outubro/2015.(PRO-TEMPORE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902120 | 27/10/2015 | 1839.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS da manutencao do Nasf, relativo ao mes de Outubro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902121 | 27/10/2015 | 20971.99 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Secretaria de Saude, relativo ao Mes de Outubro/2015.(EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902122 | 27/10/2015 | 4764.40 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE da Manutencao da Secretaria de Saude, relativo ao Mes de Outubro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0902123 | 27/10/2015 | 7827.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Secretaria de Saude, relativo ao Mes de Outubro/2015.(COMISSIONADO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902124 | 27/10/2015 | 1477.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS da manutencao da Secretaria de Saude, relativo ao mes de Outubro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0902125 | 27/10/2015 | 450.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de incentivo ao pessoal da manutencao da Secretaria de Saude, relativo ao mes de Outubro/2015.(A Disposicao). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902126 | 27/10/2015 | 19403.45 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Secretaria de Saude, relativo ao Mes de Outubro/2015.(PRO-TEMPORE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902127 | 27/10/2015 | 3593.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS da manutencao da Secretaria de Saude, relativo ao mes de Outubro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902128 | 27/10/2015 | 10368.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Ceo, relativo ao Mes de Outubro/2015.(EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902129 | 27/10/2015 | 1065.49 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE da Manutencao do Ceo, relativo ao Mes de Outubro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902130 | 27/10/2015 | 40373.56 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Policlinica, relativo ao Mes de Outubro/2015.(EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902131 | 27/10/2015 | 4954.29 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE da Manutencao da Policlinica, relativo ao Mes de Outubro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902132 | 27/10/2015 | 163958.24 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Hospital Municipal, relativo ao Mes de Outubro/2015.(EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902133 | 27/10/2015 | 27740.77 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE da Manutencao do Hospital Municipal, relativo ao Mes de Outubro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902134 | 27/10/2015 | 3945.44 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Samu, relativo ao Mes de Outubro/2015.(EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902135 | 27/10/2015 | 939.76 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE da Manutencao do Samu, relativo ao Mes de Outubro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902136 | 27/10/2015 | 8895.21 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Caps, relativo ao Mes de Outubro/2015.(EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902137 | 27/10/2015 | 1509.28 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE da Manutencao do Caps, relativo ao Mes de Outubro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0902138 | 27/10/2015 | 180.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de incentivo ao pessoal da manutencao da Policlinica, relativo ao mes de Outubro/2015.(A Disposicao). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0902139 | 27/10/2015 | 7380.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Hospital Municipal, relativo ao Mes de Outubro/2015.(COMISSIONADO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902140 | 27/10/2015 | 750.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS da manutencao do Hospital Municipal, relativo ao mes de Outubro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902141 | 27/10/2015 | 3066.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Ceo, relativo ao Mes de Outubro/2015.(PRO-TEMPORE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902142 | 27/10/2015 | 525.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS da manutencao do Ceo, relativo ao mes de Outubro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902143 | 27/10/2015 | 19977.96 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Policlinica, relativo ao Mes de Outubro/2015.(PRO-TEMPORE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902144 | 27/10/2015 | 2319.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS da manutencao da Policlinica, relativo ao mes de Outubro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902145 | 27/10/2015 | 134902.98 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Hospital Municipal, relativo ao Mes de Outubro/2015.(PRO-TEMPORE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902146 | 27/10/2015 | 24176.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS da manutencao do Hospital Municipal, relativo ao mes de Outubro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902147 | 27/10/2015 | 57233.81 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Samu, relativo ao Mes de Outubro/2015.(PRO-TEMPORE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902148 | 27/10/2015 | 11893.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS da manutencao do Samu, relativo ao mes de Outubro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902149 | 27/10/2015 | 3226.93 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Caps, relativo ao Mes de Outubro/2015.(PRO-TEMPORE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902150 | 27/10/2015 | 635.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS da manutencao do Caps, relativo ao mes de Outubro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902151 | 27/10/2015 | 18489.28 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Vigilancia Epidemiologica, relativo ao Mes de Outubro/2015.(EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902152 | 27/10/2015 | 3744.54 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE da Manutencao da Vigilancia Epidemiologica, relativo ao Mes de Outubro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902153 | 27/10/2015 | 6575.08 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Vigilancia, relativo ao Mes de Outubro/2015.(EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902154 | 27/10/2015 | 860.21 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE da Manutencao da Vigilancia, relativo ao Mes de Outubro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0902155 | 27/10/2015 | 270.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de incentivo ao pessoal da manutencao da Vigilancia Epidemiologica, relativo ao mes de Outubro/2015.(A Disposicao). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0902156 | 27/10/2015 | 270.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de incentivo ao Pessoal da Manutencao da Vigilancia, relativo ao Mes de Outubro/2015.(A Disposicao). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902157 | 27/10/2015 | 11420.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Vigilancia Epidemiologica, relativo ao Mes de Outubro/2015.(PRO-TEMPORE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902158 | 27/10/2015 | 2343.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS da manutencao da Vigilancia Epidemiologica, relativo ao mes de Outubro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902159 | 27/10/2015 | 1305.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Vigilancia, relativo ao Mes de Outubro/2015.(PRO-TEMPORE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902160 | 27/10/2015 | 272.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS da manutencao da Vigilancia, relativo ao mes de Outubro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0902161 | 27/10/2015 | 1321.74 | 05204667000120 | ARPE LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de exames laboratoriais destinados aos Usuarios da manutencao do Hospital Municipal, referente ao mes de Setembro de 2015, relativo ao 3o e o 4o Termo Aditivo. Conforme Nota Fiscal Nø013534/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0902162 | 27/10/2015 | 11261.46 | 05204667000120 | ARPE LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de exames laboratoriais destinados aos Usuarios do Centro de Saude, referente ao mes de Setembro de 2015, relativo ao 3o e o 4o Termo Aditivo. Conforme Nota Fiscal Nø 013533/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Farmacia Basica (BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112015 | 0902163 | 27/10/2015 | 1246.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Medicamentos, destinados a Farmacia Basica do Municipio, Conforme Nota Fiscal No 000.082.125/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Farmacia Basica (BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112015 | 0902164 | 27/10/2015 | 72.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Medicamentos, destinados a Farmacia Basica do Municipio, Conforme Nota Fiscal No 000.081.307/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362015 | 0902165 | 27/10/2015 | 358.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material, destinados a manutencao do Hospital Municipal, Conforme Nota Fiscal No 000.082.119/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362015 | 0902166 | 27/10/2015 | 44.95 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material, destinados a manutencao do Hospital Municipal, Conforme Nota Fiscal No 000.082.121/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362015 | 0902167 | 27/10/2015 | 89.70 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material, destinados a manutencao do Hospital Municipal, conforme nota fiscal no000.082.117/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902168 | 27/10/2015 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria como Motorista, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, no dia 21 de Outubro/2015, conduzindo a paciente Vitoria Cunha Lins, para realizacao de Exames junto ao Complexo de Pediatria Arlinda Marques, Conforme Declaracao em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902169 | 27/10/2015 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria como Motorista, quando em viagem a Recife/PE, no dia 20 de Outubro/2015, conduzindo o paciente Guilherme Herculano da Silva, para realizacao de Exames junto ao Hospital Fundacao Altino, Conforme Declaracao em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902170 | 27/10/2015 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria como Motorista, quando em viagem a Recife/PE, no dia 22 de Outubro/2015, conduzindo a paciente Adilma P. da Silva, para realizacao de Exames junto ao IMIP, Conforme Declaracao em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0902171 | 27/10/2015 | 1877.67 | 02977362000162 | A.COSTA COM.E AT.DE PR.FARMCEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Medicamentos, destinados a manutencao do Hospital Municipal, Conforme Nota Fiscal No 000.028.176/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0902172 | 27/10/2015 | 1298.20 | 02977362000162 | A.COSTA COM.E AT.DE PR.FARMCEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Medicamentos, destinados a manutencao do Hospital Municipal, Conforme Nota Fiscal No 000.028.171/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0902173 | 27/10/2015 | 3594.78 | 02977362000162 | A.COSTA COM.E AT.DE PR.FARMCEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Medicamentos, destinados a manutencao do Hospital Municipal, Conforme Nota Fiscal No 000.028.170/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362015 | 0902174 | 27/10/2015 | 1918.30 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Material medico hospitalar, destinados a manutencao do Hospital Municipal, Conforme Nota Fiscal No 000.049.790/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Farmacia Basica (BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112015 | 0902175 | 27/10/2015 | 2396.00 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Medicamentos, destinados a Farmacia Basica do municipio, Conforme Nota Fiscal No 000.049792.862/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362015 | 0902176 | 27/10/2015 | 670.50 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Material medico hospitalar, destinados a manutencao do Hospital Municipal, Conforme Nota Fiscal No 000.049.784/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0902177 | 27/10/2015 | 3500.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Medicamentos, destinados a manutencao do Hospital Municipal, Conforme Nota Fiscal No 000.181.479/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Farmacia Basica (BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112015 | 0902178 | 27/10/2015 | 13470.71 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Medicamentos, destinados a Farmacia Basica, Conforme Nota Fiscal No 000.181.494/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 0902179 | 27/10/2015 | 2000.00 | 00002705060472 | FRANCISCO DE ASSIS BELARMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado a Rua Manoel Henriques Ferreira da Silva, No217, nesta cidade e locado a esta Edilidade, para funcionamento da Secretaria de Saude, relativo ao Mes de Outubro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902180 | 27/10/2015 | 1946.36 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao do Psf, exercicio/2015.(Efetivo). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902181 | 27/10/2015 | 482.89 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao do Psf, Exercicio/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902182 | 27/10/2015 | 3954.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude, exercicio/2015.(Efetivo). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902183 | 27/10/2015 | 981.13 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude, Exercicio/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902184 | 27/10/2015 | 1749.36 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao da Secretaria de Saude, exercicio/2015.(Efetivo). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902185 | 27/10/2015 | 434.01 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao da Secretaria de Saude, Exercicio/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902186 | 27/10/2015 | 1024.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao do Ceo, exercicio/2015.(Efetivo). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902187 | 27/10/2015 | 254.15 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao do Ceo, Exercicio/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902188 | 27/10/2015 | 882.56 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao da Policlinica, exercicio/2015.(Efetivo). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902189 | 27/10/2015 | 218.96 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao da Policlinica, Exercicio/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902190 | 27/10/2015 | 10598.42 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao do Hospital Municipal, exercicio/2015.(Efetivo). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902191 | 27/10/2015 | 2629.46 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao do Hospital Municipal, Exercicio/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902192 | 27/10/2015 | 1875.44 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao da Vigilancia Epidemiologica, exercicio/2015.(Efetivo). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902193 | 27/10/2015 | 465.29 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao da Vigilancia Epidemiologica, Exercicio/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902194 | 27/10/2015 | 1382.56 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao da Vigilancia, exercicio/2015.(Efetivo). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902195 | 27/10/2015 | 343.01 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao da Vigilancia, Exercicio/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112015 | 0902196 | 27/10/2015 | 892.50 | 00009834435487 | INACIO BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado a Rua JK, No 273, nesta cidade e locado a esta Edilidade, para funcionamento do CAPS, relativo ao Mes de Outubro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092015 | 0902197 | 27/10/2015 | 630.00 | 00098178520400 | Maria Acelino de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado a Rua Padre Jose Coutinho,s/n nesta edilidade para funcionamento da VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, relativo ao mes de Outubro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0902198 | 27/10/2015 | 5000.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.MARCOS DE FIGUEIREDO B.IRINEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fisioterapia, fonoaudiologia e psicologia aos portadores de deficiencia fisica e mental usuarios do SIA/SUS do municipio, relativo ao mes de Setembro/2015. Conforme Nota Fiscal No 013694 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0902199 | 27/10/2015 | 400.00 | 00028195787487 | JOSE ESTEVAO EVARISTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado a Rua Professora Elisabete de Oliveira,202, nesta cidade e locado a esta edilidade, para funcionamento do PSF campestre, relativo ao mes de Outubro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0902200 | 27/10/2015 | 3198.80 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Medicamentos, destinados ao Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 000.002.192/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362015 | 0902201 | 27/10/2015 | 1456.60 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Material Medico Hospitalar destinado a manutencao das Unidades Basicas de Saude. Conforme Nota Fiscal No 000.006.906 em Anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0902202 | 27/10/2015 | 295.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORD.COM.DE ART.LAB.MED.E HOSPITAL.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Produtos Laboratoriais destinados a manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 000.003.492/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902203 | 27/10/2015 | 75.00 | 00004310009484 | JOSE ROBERTO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria, destinada ao credor acima mencionado, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, no dia 17 de Outubro/2015. (Evento RCP - Rede de Cardiologia Pediatrica Pernambuco/PE). Conforme Oficil em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0902204 | 27/10/2015 | 33.67 | 01109184000438 | UOL- UNIVERSO ONLINE S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Acesso a Internet, na Manutencao da Secretaria de Saude, Conforme Boleto em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0902205 | 27/10/2015 | 500.00 | 00049083910415 | ALUISIO DE LUNA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de espaco para o evento em comemoracao ao dia dos Agentes Comunitarios de Saude. Conforme Nota Fiscal No 013700/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0902206 | 27/10/2015 | 52.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com rarifas de energia eletrica da manutencao do psf do campestre, com vencimento em 11/11/2015, conforme CDC 5/1081332-7 e nota de consumo em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0902207 | 27/10/2015 | 2720.00 | 19844321000109 | JEFFERSON KILSON SOUSA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de aluguel do veiculo de placa OEV-8403 a disposicao das Unidades Basicas de Saude da zona urbana (Campestre,Portal,Sao Francisco, Sao Jose e Centro) no horario das 07:00hs as 18:00hs no periodo de segunda a sexta-feira, km livre, relativo ao mes de Outubro/2015. Conforme Nota Fiscal No 013680 em Anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0902208 | 27/10/2015 | 2720.00 | 18635739000135 | VALDENE GRANGEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de aluguel do veiculo de placa KHZ-2733 a disposicao da Unidade Basica de Saude do Distrito de Massabielle e comunidades de Beneficio, Pedrinha D agua e Boa Vista, no horario das 07:00hs as 18:00hs, no periodo de segunda a sexta-feira, KM Livre, Relativo ao mes de OUTUBRO/2015. Conforme Nota Fiscal No 013687 em Anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0902209 | 27/10/2015 | 2720.00 | 21973137000100 | CICERA MEDEIROS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de transporte a disposicao da SECRETARIA DE SAUDE, no horario das 07:00hs as 18:00hs, no periodode segunda a sexta-feira, KM Livre. Relativo ao mes de Outubro/2015. Conforme Nota FiscalNø 013692 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0902210 | 27/10/2015 | 2720.00 | 18876041000101 | HENRIQUE MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do veiculo de placa OGB-4699 a disposicao das equipes das Unidades Basicas de Saude do distrito de Sao Miguel e comunidades da Mulatinha, Carrasco e Lagoa Verde, no horario das 07:00hs as 18:00hsno periodo de segunda a sexta-feira, KM Livre, relativo ao mes de Outubro/2015, conforme nota fiscal no 013684/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0902211 | 27/10/2015 | 2720.00 | 18702149000188 | ALEX ASSIS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de aluguel do veiculo de placa OFZ-5468 a disposicao das Unidades Basicas de Saude, das comunidades Bela Vista, Belo Jardim e comunidades rurais de Quebra-Pe e Lagoa de Pedra, no horario das 07:00hs as 18:00hs, no periodo de segunda a sexta-feira, KM Livre, Relativo ao mes de Outubro/2015. Conforme Nota Fiscal No 013678 em Anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0902213 | 27/10/2015 | 2880.00 | 18865379000168 | GEORGE DIEGO DO NASCIMENTO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de aluguel do veiculo de placa JFO-2623 a disposicao do Distrito de Massabielle para transporte de pacientes para Centros de Saude e Hospitais desta cidade, Campina Grande a Joao pessoano periodo de segunda a sexta-feira, KM Livre, relativo ao mes de Outubro/2015. Conforme Nota Fiscal No 013682/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0902214 | 27/10/2015 | 150.00 | 00006060387446 | VILMA LUCIA VIRGOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e manutencao para funcionamento do ponto de atendimento de Campo Formoso, deste Municipio, atraves da Equipe do PSF, relativo ao mes de Outubro/2015. Conforme Nota Fiscal No 13670/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0902215 | 27/10/2015 | 150.00 | 00004763466496 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e Manutencao para funcionamento do Ponto de Atendimento da Comunidade Lagoa Verde, atraves da Equipe do PSF, relativo ao mes de Outubro/2015. Conforme Nota Fiscal No 013669em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Farmacia Basica (BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112015 | 0902309 | 27/10/2015 | 517.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Medicamentos, destinados a Farmacia Basica, Conforme Nota Fiscal No000.184.023/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902104 | 27/10/2015 | 82064.67 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Psf, relativo ao Mes de Outubro/2015.(EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902105 | 27/10/2015 | 10726.48 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE da Manutencao do Psf, relativo ao Mes de Outubro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902106 | 27/10/2015 | 18984.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Saude Bucal, relativo ao Mes de Outubro/2015.(EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902107 | 27/10/2015 | 2170.08 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE da Manutencao da Saude Bucal, relativo ao Mes de Outubro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902108 | 27/10/2015 | 73832.52 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao Mes de Outubro/2015.(EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902109 | 27/10/2015 | 14985.38 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE da Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao Mes de Outubro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902110 | 27/10/2015 | 7696.24 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Nasf, relativo ao Mes de Outubro/2015.(EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902111 | 27/10/2015 | 406.64 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE da Manutencao do Nasf, relativo ao Mes de Outubro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172015 | 0902218 | 27/10/2015 | 525.00 | 19125796000137 | NORDMARKET DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Material de Odontologia, destinado a manutencao da Atencao Basica. Conforme Nota Fiscal No 000857/2015 em Anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0902219 | 27/10/2015 | 250.00 | 00033457166404 | AURECILIO CARDOSO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mao de obra de revisao de Ar Condicionado da Sala de Vigilancia e Saude na Secretaria Municipal de Saude. Conforme Nota Fiscal No 013324/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152015 | 0902220 | 27/10/2015 | 19552.05 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Medicamentos destinados a distribuicao gratuita. Conforme Nota Fiscal No 9485/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152015 | 0902221 | 27/10/2015 | 6009.33 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Medicamentos destinados a distribuicao gratuita. Conforme Nota Fiscal No 9484/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082015 | 0400365 | 27/10/2015 | 1050.00 | 00033461244449 | ROBERTO JORGE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado a Rua Nacimento Manoel, No 405, nesta cidade e locado a esta Edilidade, para funcionamento do Arquivo Municipal, relativo ao Mes de Outubro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400366 | 27/10/2015 | 1883.32 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao da Secretaria de Administracao, exercicio/2015.(Efetivo). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400367 | 27/10/2015 | 467.25 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao da Secretaria de Administracao, Exercicio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000452014 | 0400368 | 27/10/2015 | 1125.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do Sistema de Licitacao Publica, referente ao Mes de Outubro/2015, Conforme Nota Fiscal No 1002174/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0400369 | 27/10/2015 | 11544.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, relativo ao Mes de Outubro/2015. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400370 | 27/10/2015 | 2406.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS da manutencao da SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, relativo ao mes de Outubro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Pagamento de pensoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400371 | 27/10/2015 | 1000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao de PENSIONISTAS, relativo ao mes de Outubro/2015. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000452014 | 0400372 | 27/10/2015 | 1080.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE PARA AREA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Seccao de de direiro de uso do Software para Area Publica referente ao Portal do Servidor, para Secretaria de Administracao, relativo ao Mes de Outubro/2015. Conforme Nota Fiscal No 1001452 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000452014 | 0400373 | 27/10/2015 | 1080.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE PARA AREA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Seccao de de direiro de uso do Software para Area Publica referente ao Portal do Servidor, para Secretaria de Administracao, relativo ao Mes de Setembro/2015. Conforme Nota Fiscal No 1001440 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000452014 | 0400374 | 27/10/2015 | 1260.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE PARA AREA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Seccao de Direito de uso de Software para Area Publica referente a Recursos Humanos e Folha de Pagamento para Secretaria de Administracao, relativo ao Mes de Outubro/2015. Conforme Nota fiscal No 1001454em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000452014 | 0400375 | 27/10/2015 | 1260.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE PARA AREA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Seccao de Direito de uso de Software para Area Publica referente a Recursos Humanos e Folha de Pagamento para Secretaria de Administracao, relativo ao Mes de Setembro/2015. Conforme Nota fiscal No 1001441 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0400376 | 27/10/2015 | 56.50 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de cartuchos e toners, destinados a Manutencao da Secretaria de Administracao. Conforme Nota Fiscal No 000297/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400377 | 27/10/2015 | 14685.83 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, relativo ao Mes de Outubro/2015. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400378 | 27/10/2015 | 3152.31 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE da Manutencao da SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, relativo ao Mes de Outubro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0400379 | 27/10/2015 | 154.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor da UNIAO na C/C: Nø 12418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0400380 | 27/10/2015 | 508.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor da UNIAO na C/C: Nø 12418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0400381 | 27/10/2015 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor da UNIAO na C/C: Nø 12418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Juridicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0300165 | 27/10/2015 | 7088.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da PROCURADORIA JURIDICA, relativo ao Mes de Outubro/2015. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Juridicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300166 | 27/10/2015 | 1477.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS da manutencao da PROCURADORIA JURIDICA, relativo ao mes de Outubro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Juridicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0300167 | 27/10/2015 | 7200.00 | 05913709000100 | TRINDADE E JUREMA ADVOGADOS ASSOCIADOS - MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Advocaticios, relativo ao Mes de Outubro/2015. Conforme Nota Fiscal No 1000057 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Juridicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0300168 | 27/10/2015 | 500.00 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao na Imprensa Nacional-Diario Oficial da Uniao. Conforme Boleto No 335992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Juridicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300169 | 27/10/2015 | 3249.08 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da PROCURADORIA JURIDICA, relativo ao Mes de Outubro/2015. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Juridicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300170 | 27/10/2015 | 471.16 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE da Manutencao da PROCURADORIA JURIDICA, relativo ao Mes de Outubro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0201018 | 27/10/2015 | 50.00 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressacimento de alimentacao quando em viagem a Joao Pessoa/PB no dia 22 de Outubro/2015, para resolver assuntos desta Edilidade, Conforme Cupom Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0201019 | 27/10/2015 | 149.06 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressacimento de alimentacao quando em viagem a Joao Pessoa/PB no dia 23 de Outubro/2015, para resolver assuntos desta Edilidade, Conforme Cupom Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0201020 | 27/10/2015 | 75.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria destinada ao Motorista acima mencionado, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, no dia 27 de Outubro/2015, para resolver assuntos desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0201021 | 27/10/2015 | 160.00 | 00045277710434 | JOSELIA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos complementares de confeccao da Ficha Catalografica, ISBN e codigo de barra para serem inseridos no livro RECORTES DA HISTORIA DA CIDADE DE ESPERANCA/PB. Conforme Nota Fiscal No 013709/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0201022 | 27/10/2015 | 26446.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do GABINETE DO PREFEITO, relativo ao Mes de Outubro/2015. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0201023 | 27/10/2015 | 5512.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS da manutencao do GABINETE DO PREFEITO, relativo ao mes de Outubro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0201024 | 27/10/2015 | 1332.56 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do GABINETE DO PREFEITO, relativo ao Mes de Outubro/2015. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0201025 | 27/10/2015 | 218.96 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE da Manutencao do GABINETE DO PREFEITO, relativo ao Mes de Outubro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0500798 | 27/10/2015 | 252.45 | 00003585098401 | CLAUDIA MARINA BATISTA TEOTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressacimento de alimentacao quando em viagem a Joao Pessoa/PB no dia 26 de Outubro/2015, para resolver assuntos desta Edilidade, Conforme Cupom Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0500799 | 27/10/2015 | 780.00 | 00002705060472 | FRANCISCO DE ASSIS BELARMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado a Rua Manoel Henrique, No 53, nesta cidade e locado a esta Edilidade, para funcionamento do Setor de Tributos, relativo ao Mes de Outubro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500800 | 27/10/2015 | 1453.48 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao da Secretaria de Financas, exercicio/2015.(Efetivo). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500801 | 27/10/2015 | 360.60 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao da Secretaria de Financas, Exercicio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500802 | 27/10/2015 | 200.00 | 00011798438437 | PEDRO HENRIQUE SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Sonoplastia quando da realizacao do Programa Esperanca no AR, relativo ao Mes de Outubro/2015. Conforme Nota Fiscal No 013697/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0500803 | 27/10/2015 | 2700.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos especializados e apoio Administracao na Elaboracao de prestacao de Contas, Cadastro de Propostas no Sistema Convenios-SICONV, acompanhamento dos Contratos com Recurso Federal junto a Caixa Economica e Recurso Estadual, relativo ao mes de Setembro. Conforme Nota Fiscal No 1000870/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0500804 | 27/10/2015 | 2700.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos especializados e apoio Administracao na Elaboracao de prestacao de Contas, Cadastro de Propostas no Sistema Convenios-SICONV, acompanhamento dos Contratos com Recurso Federal junto a Caixa Economica e Recurso Estadual, relativo ao mes de Outubro. Conforme Nota Fiscal No 1000882/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0500805 | 27/10/2015 | 17478.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da SECRETARIA DE FINANCAS, relativo ao Mes de Outubro/2015. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500806 | 27/10/2015 | 3443.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS da manutencao da SECRETARIA DE FINANCAS, relativo ao mes de Outubro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042015 | 0500807 | 27/10/2015 | 6300.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO- CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Assessoria Contabil, relativo ao Mes de Outubro/2015. Conforme Nota Fiscal No 40217/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0500808 | 27/10/2015 | 83.50 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de cartuchos e toners, destinados a Manutencao da Secretaria de Financas. Conforme Nota Fiscal No 000296/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0500809 | 27/10/2015 | 95.50 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de cartuchos e toners, destinados a Manutencao da Secretaria de Financas. Conforme Nota Fiscal No 000285/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500810 | 27/10/2015 | 11228.39 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da SECRETARIA DE FINANCAS, relativo ao Mes de Outubro/2015. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500811 | 27/10/2015 | 2361.51 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE da Manutencao da SECRETARIA DE FINANCAS, relativo ao Mes de Outubro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000312015 | 0701973 | 27/10/2015 | 7344.10 | 12003072000171 | MRD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME (CASA ESPORTE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoria destinada aos Jogos Estudantis das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme nota fiscal no000.000.827/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000262015 | 0701974 | 27/10/2015 | 1500.00 | 00053176529449 | ADRIANA DELGADO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do Imovel localizado no Lugar Cruz Queimada nesta cidade e locada a esta edilidade para funcionamento de Almoxarifado da Secretaria de Educacao e Cultura, relativo ao mes de Agosto/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000262015 | 0701975 | 27/10/2015 | 1500.00 | 00053176529449 | ADRIANA DELGADO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do Imovel localizado no Lugar Cruz Queimada nesta cidade e locada a esta edilidade para funcionamento de Almoxarifado da Secretaria de Educacao e Cultura, relativo ao mes de Setembro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0701976 | 27/10/2015 | 185.34 | 00033461376434 | JAILTON RODRIGUES MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento pelo pagamento de alimentacao dos Tecnicos da Secretaria de Educacao que participaram da formacao dos coordenadores para a Prova Brasil em Joao Pessoa/PB no dia 21 de Outubro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000262015 | 0701977 | 27/10/2015 | 1500.00 | 00053176529449 | ADRIANA DELGADO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do Imovel localizado no Lugar Cruz Queimada nesta cidade e locada a esta edilidade para funcionamento de Almoxarifado da Secretaria de Educacao e Cultura, relativo ao mes de Outubro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 0701978 | 27/10/2015 | 8000.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANO CG- P.N.B.CS.ESPERANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do imovel localizado a Praca da Cultura , nesta cidade e locada a esta edilidade para funcionamento da Escola Municipal D. Manuel Palmeira, relativo ao mes de Outubro/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000472014 | 0701979 | 27/10/2015 | 1400.00 | 00002072127408 | JANETE GISELBA VALENTIM SANTOS DELGADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado a Rua Gerson de Oliveira, No 1432, nesta cidade e locado a esta Edilidade, para funcionamento de um Deposito/Almoxarifado, para atender as necessidades da Secretaria de Educacao, relativo ao Mes de Outubro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao da Brinquedoteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212015 | 0701980 | 27/10/2015 | 525.00 | 00001993449493 | JACINTA DE FATIMA DONATO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado a Rua BR 104, No 510, Distrito de Sao Miguel, deste Municipio e locado a esta Edilidade, para funcionamento da Brinquedoteca de Sao Miguel, relativo ao Mes de Outubro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0701981 | 27/10/2015 | 3000.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.MARCOS DE FIGUEIREDO B.IRINEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento Psiquico, Pedagogico realizado pela Apae aos alunos que necessitem da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de Setembro/2015. Conforme Nota Fiscal No 013695/2015 em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0701982 | 27/10/2015 | 8694.07 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao do Ensino Fundamental-Professores, exercicio/2015.(Efetivo). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0701983 | 27/10/2015 | 2156.99 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao do Ensino Fundamental-Professores, Exercicio/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0701984 | 27/10/2015 | 4356.14 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao do Ensino Infantil-Professores,exercicio/2015. (Efetivo). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0701985 | 27/10/2015 | 1080.75 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao do Ensino Infantil-Professores, Exercicio/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao de creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0701986 | 27/10/2015 | 4316.59 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao das Creches-Professores,exercicio/2015. (Efetivo). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao de creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0701987 | 27/10/2015 | 1070.94 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao das Creches-Professores, Exercicio/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0701988 | 27/10/2015 | 1869.84 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao do Ensino Fundamental- Professores ,exercicio/2015. (COMISSIONADO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0701989 | 27/10/2015 | 389.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, relativo ao 13o Salario da Manutencao do Ensino Fundamental-Professores, Exercicio/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0701990 | 27/10/2015 | 416473.04 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do pessoal da manutencao do ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES, relativo ao mes de Outubro/2015. (EFETIVO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0701991 | 27/10/2015 | 4617.68 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao do Ensino Fundamental,exercicio/2015. (Efetivo). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0701992 | 27/10/2015 | 1145.64 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao do Ensino Fundamental, Exercicio/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0701993 | 27/10/2015 | 2907.72 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao do Ensino Fundamental-Apoio II, exercicio/2015.(Efetivo). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0701994 | 27/10/2015 | 721.40 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao do Ensino Fundamental-Apoio II, Exercicio/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0701995 | 27/10/2015 | 2228.16 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao da Secretaria de Saude,exercicio/2015. (Efetivo). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0701996 | 27/10/2015 | 552.80 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao da Secretaria de Educacao, Exercicio/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0701997 | 27/10/2015 | 1788.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao da Secretaria de Educacao,exercicio/2015. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0701998 | 27/10/2015 | 103489.85 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE da manutencao do ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES, relativo ao mes de Outubro/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0701999 | 27/10/2015 | 372.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, relativo ao 13o Salario da Manutencao da Secretaria de Educacao, Exercicio/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0702000 | 27/10/2015 | 47242.65 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do pessoal da manutencao do ENSINO INFANTIL - PROFESSORES, relativo ao mes de Outubro/2015. (EFETIVO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0702001 | 27/10/2015 | 882.56 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao das Atividades Culturais,exercicio/2015. (Efetivo). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0702002 | 27/10/2015 | 11450.71 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE da Manutencao do ENSINO INFANTIL - PROFESSORES, relativo ao Mes de Outubro/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0702003 | 27/10/2015 | 218.96 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao das Atividades Culturais, Exercicio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao de creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0702004 | 27/10/2015 | 33445.10 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do pessoal da manutencao das CRECHES MUNICIPAIS - PROFESSORES, relativo ao mes de Outubro/2015. (EFETIVO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao de creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0702005 | 27/10/2015 | 8347.83 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE da manutencao das CRECHES, relativo ao mes de Outubro/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0702006 | 27/10/2015 | 45176.23 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do pessoal da manutencao do ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES, relativo ao mes de Outubro/2015. (COMISSIONADO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0702007 | 27/10/2015 | 9677.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS da manutencao do ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES, relativo ao mes de Outubro/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0702008 | 27/10/2015 | 118609.33 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do pessoal da manutencao do ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES, relativo ao mes de Outubro/2015. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0702009 | 27/10/2015 | 24812.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do pessoal da manutencao do ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES, relativo ao mes de Outubro/2015. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0702010 | 27/10/2015 | 26551.67 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do pessoal da manutencao do ENSINO INFANTIL - PROFESSORES, relativo ao mes de Outubro/2015. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0702011 | 27/10/2015 | 5534.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS da manutencao do ENSINO INFANTIL - PROFESSORES, relativo ao mes de Outubro/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao de creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0702012 | 27/10/2015 | 10109.48 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do pessoal da manutencao das CRECHES MUNICIPAIS - PROFESSORES, relativo ao mes de Outubro/2015. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072015 | 0702013 | 27/10/2015 | 2000.00 | 00035289619372 | CLAYRTON DE MACEDO REIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao do imovel localizado a Rua Ascendino Portela, No 183A, nesta cidade e locado a esta Edilidade, para funcionamento da Garagem para abrigar a Frota de Onibus Escolar, que transporta os alunos da Rede Municipal do Ensino Fundamental, relativo ao Mes de Outubro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0702014 | 27/10/2015 | 65.00 | 00013540129847 | ERALDO MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de Instrumentos Musicais da Banda Marcial do Municipio, conforme nota fiscal no/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao de creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0702015 | 27/10/2015 | 2127.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do pessoal da manutencao das CRECHES MUNICIPAIS - PROFESSORES, relativo ao mes de Outubro/2015. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0702016 | 27/10/2015 | 240.00 | 00004782176414 | NÚBIA CRISTINA DA COSTA ALÍRIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pertinentes a 10a(Decima) parcela da oficineira supra citada do PDDE Integral/2015, pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Abel Barbosa de Sousa. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0702017 | 27/10/2015 | 240.00 | 00004782176414 | NÚBIA CRISTINA DA COSTA ALÍRIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pertinentes a 10a(Decima) parcela da oficineira supra citada do PDDE Integral/2015, pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Abel Barbosa de Sousa. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0702018 | 27/10/2015 | 240.00 | 00008904791430 | IVONE CASSIANO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pertinentes a 10a(Decima) parcela da oficineira supra citada do PDDE Integral/2015, pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Abel Barbosa de Sousa. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0702019 | 27/10/2015 | 240.00 | 00008904791430 | IVONE CASSIANO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pertinentes a 10a(Decima) parcela da oficineira supra citada do PDDE Integral/2015, pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Abel Barbosa de Sousa. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0702020 | 27/10/2015 | 240.00 | 00003426969475 | LUCELIA SANTOS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pertinentes a 10a(Decima) parcela da oficineira supra citada do PDDE Integral/2015, pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Silvino Trajano da Rocha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0702021 | 27/10/2015 | 108644.47 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do pessoal da manutencao do ENSINO FUNDAMENTAL, relativo ao mes de Outubro/2015. (EFETIVO). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0702022 | 27/10/2015 | 240.00 | 00010513765484 | ALAN RAVELLI DO NASCIMENTO CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pertinentes a 10a(Decima) parcela do oficineiro supra citado do PDDE Integral/2015, pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Silvino Trajano da Rocha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0702023 | 27/10/2015 | 240.00 | 00010513765484 | ALAN RAVELLI DO NASCIMENTO CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pertinentes a 10a(Decima) parcela do oficineiro supra citado do PDDE Integral/2015, pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Silvino Trajano da Rocha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0702024 | 27/10/2015 | 25726.42 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE da Manutencao do ENSINO FUNDAMENTAL, relativo ao Mes de Outubro/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0702025 | 27/10/2015 | 240.00 | 00010544111400 | JOABSON BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pertinentes a 10a(Decima) parcela do oficineiro supra citado do PDDE Integral/2015, pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Silvino Trajano da Rocha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0702026 | 27/10/2015 | 106545.61 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do pessoal da manutencao do ENSINO FUNDAMENTAL, relativo ao mes de Outubro/2015. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0702027 | 27/10/2015 | 240.00 | 00012074864426 | ALEX ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pertinentes a 10a(Decima) parcela do oficineiro supra citado do PDDE Integral/2015, pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Paulino Machado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0702028 | 27/10/2015 | 240.00 | 00012074864426 | ALEX ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pertinentes a 10a(Decima) parcela do oficineiro supra citado do PDDE Integral/2015, pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Paulino Machado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0702029 | 27/10/2015 | 240.00 | 00010427364485 | JESSIKA NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pertinentes a 10a(Decima) parcela da oficineira supra citada do PDDE Integral/2015, pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Paulino Machado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0702030 | 27/10/2015 | 240.00 | 00010427364485 | JESSIKA NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pertinentes a 10a(Decima) parcela da oficineira supra citada do PDDE Integral/2015, pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Paulino Machado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0702031 | 27/10/2015 | 21293.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS da manutencao do ENSINO FUNDAMENTAL, relativo ao mes de Outubro/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0702032 | 27/10/2015 | 45479.30 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do pessoal da manutencao do ENSINO FUNDAMENTAL - APOIO II, relativo ao mes de Outubro/2015. (EFETIVO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0702033 | 27/10/2015 | 11171.76 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE da Manutencao do ENSINO FUNDAMENTAL APOIO II, relativo ao Mes de Outubro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0702034 | 27/10/2015 | 22533.22 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do pessoal da manutencao da SECRETARIA DE EDUCACAO, relativo ao mes de Outubro/2015. (EFETIVO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0702035 | 27/10/2015 | 5121.58 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE da manutencao da SECRETARIA DE EDUCACAO, relativo ao mes de Outubro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0702036 | 27/10/2015 | 2720.00 | 22230538000125 | EDNALDO PESSOA CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de transporte a disposicao da Secretaria de Educacao, no horario das 07:00hs as 18:00hs, no periodo de Segunda a Sexta-Feira, relativo ao Mes de Outubro/2015, Conforme Nota Fiscal No013689/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0702037 | 27/10/2015 | 7497.48 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do pessoal da manutencao do ENSINO FUNDAMENTAL - COORDENADORES DO MAIS EDUCACAO, relativo ao mes de Outubro/2015. (EFETIVO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0702038 | 27/10/2015 | 1860.12 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS da manutencao do ENSINO FUNDAMENTAL - COORDENADORES DO MAIS EDUCACAO, relativo ao mes de Outubro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0702039 | 27/10/2015 | 3320.00 | 18881988000100 | HELENO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do veiculo que esta a disposicao da Secretaria de Educacao, no horario das 07:00hs as 18:00hs, no periodo de segunda a sexta-feira, KM Livre, relativo ao mes de Outubro/2015. Conforme nota fiscalno 013683/2015 em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0702040 | 27/10/2015 | 700.00 | 00003807000429 | JOAO PAULO PEREIRA VITORINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, retornando de Esperanca a Barra do Camara, no periodo de Segunda a Sexta. Conforme Nota Fiscal No 013693/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0702041 | 27/10/2015 | 3200.00 | 19692636000170 | GEOMAR BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do veiculo de Placa CGC-1550, destinado ao transporte de Merenda Escolar e Materiais diversos para as Escolas Municipais de Ensino Fundamental, Creches e programas vinculados a Secretaria de Educacao, relativo ao mes de Outubro. Conforme Nota Fiscal No 013691/2015 em Anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272015 | 0702042 | 27/10/2015 | 1200.00 | 22129800000140 | PAULO MANUEL DOS SANTOS 09443645785 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de carpinteiro junto a Secretaria de Educacao, relativo ao mes de Outubro/2015. Conforme Nota Fiscal No 013668 em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272015 | 0702043 | 27/10/2015 | 1000.00 | 18047090000131 | HUMBERTO NUNES CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de revisao e manutencao Eletricos e Hidraulicos para atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de Outubro/2015. Conforme Nota Fiscal No 013667 emAnexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0702044 | 27/10/2015 | 5222.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Secretaria de Educacao, relativo ao Mes de Outubro/2015. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0702045 | 27/10/2015 | 1088.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS da manutencao da SECRETARIA DE EDUCACAO, relativo ao mes de Outubro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0702046 | 27/10/2015 | 1846.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao das ATIVIDADES CULTURAIS, relativo ao Mes de Outubro/2015. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0702047 | 27/10/2015 | 384.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS da manutencao das ATIVIDADES CULTURAIS, relativo ao mes de Outubro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272015 | 0702048 | 27/10/2015 | 1200.00 | 12971850000116 | FRANCISCO DE ASSIS DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao e Recuperacao Eletrica, Hidraulica e Sanitaria, para atender as necessidades das Creches Municipais, relativo ao mes de Outubro/2015. Conforme Nota Fiscal No 013720 em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0702049 | 27/10/2015 | 28782.49 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do ENSINO FUNDAMENTAL - APOIO II, relativo ao Mes de Outubro/2015. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0702050 | 27/10/2015 | 6134.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS da manutencao do ENSINO FUNDAMENTAL - APOIO II, relativo ao mes de Outubro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0702051 | 27/10/2015 | 32506.37 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do pessoal da manutencao do ENSINO FUNDAMENTAL - COORDENADORES DO MAIS EDUCACAO, relativo ao mes de Outubro/2015. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0702052 | 27/10/2015 | 6776.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS da manutencao do ENSINO FUNDAMENTAL - COORDENADORES DO MAIS EDUCACAO, relativo ao mes de Outubro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0702053 | 27/10/2015 | 448.50 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de cartuchos e toners, destinados a Manutencao da Secretaria de Educacao e Cultura. Conforme Nota Fiscal No 000295/2015 em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0702054 | 27/10/2015 | 405.50 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de cartuchos e toners, destinados a Manutencao da Secretaria de Educacao e Cultura. Conforme Nota Fiscal No 000291/2015 em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao para Jovens e Adultos | Manutencao do Prog. de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0702055 | 27/10/2015 | 24428.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do pessoal da manutencao do EJA, relativo ao mes de Outubro/2015. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao para Jovens e Adultos | Manutencao do Prog. de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0702056 | 27/10/2015 | 5092.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS da manutencao do EJA, relativo ao mes de Outubro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0702057 | 27/10/2015 | 22256.68 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao das ATIVIDADES CULTURAIS, relativo ao Mes de Outubro/2015. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0702058 | 27/10/2015 | 5397.83 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE da Manutencao das ATIVIDADES CULTURAIS, relativo ao Mes de Outubro /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0702059 | 27/10/2015 | 15.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C: No 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Planejamento e Coordenacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0600058 | 27/10/2015 | 6823.34 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao da Secretaria de Planejamento e Coordenacao, exercicio/2015.(COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Planejamento e Coordenacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600059 | 27/10/2015 | 1422.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, relativo ao 13o Salario da Manutencao da Secretaria de Planejamento e Coordenacao. Exercicio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Planejamento e Coordenacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0600060 | 27/10/2015 | 14177.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO, relativo ao Mes de Outubro/2015. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Planejamento e Coordenacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600061 | 27/10/2015 | 2795.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, da Manutencao da SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO, relativo ao mes de Outubro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte | Manutencao das Ativ. da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800027 | 27/10/2015 | 5400.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da SECRETARIA DE ESPORTES, relativo ao Mes de Outubro/2015. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte | Manutencao das Ativ. da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800028 | 27/10/2015 | 1125.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS da manutencao da SECRETARIA DE ESPORTES, relativo ao mes de Outubro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte | Manutencao das Ativ. da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800029 | 27/10/2015 | 2803.23 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da SECRETARIA DE ESPORTES, relativo ao Mes de Outubro/2015. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte | Manutencao das Ativ. da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800030 | 27/10/2015 | 695.48 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE da Manutencao da SECRETARIA DE ESPORTES, relativo ao Mes de Outubro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0702060 | 28/10/2015 | 400.00 | 00012687827428 | THAYNARA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pertinentes a 10a(Decima)parcela da oficineira supra citada do PDDE Integral/2015, pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Josefa Araujo Pinheiro. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0702061 | 28/10/2015 | 400.00 | 00011527713458 | DAVI CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pertinentes a 10a(Decima)parcela do oficineiro supra citada do PDDE Integral/2015, pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Josefa Araujo Pinheiro. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0702062 | 28/10/2015 | 400.00 | 00007564595400 | ERIKA ALVES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pertinentes a 10a(Decima)parcela da oficineira supra citada do PDDE Integral/2015, pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Josefa Araujo Pinheiro. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0702063 | 28/10/2015 | 400.00 | 00098290231415 | PAULO OLIMPIO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pertinentes a 10a(Decima)parcela do oficineiro supra citada do PDDE Integral/2015, pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Josefa Araujo Pinheiro. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0702064 | 28/10/2015 | 400.00 | 00010600160440 | CIPRIANA CASSIA DE ALMEIDA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pertinentes a 10a(Decima)parcela da oficineira supra citada do PDDE Integral/2015, pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Josefa Araujo Pinheiro. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0702065 | 28/10/2015 | 400.00 | 00010611669455 | BEATRIZ BATISTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pertinentes a 10a(Decima)parcela da oficineira supra citada do PDDE Integral/2015, pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Josefa Araujo Pinheiro. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0702066 | 28/10/2015 | 400.00 | 00009195511490 | ISABELLY ACIOLE NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pertinentes a 10a(Decima) parcela da oficineira supra citada do PDDE Integral/2015, pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Hosana Lopes Martins. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0702067 | 28/10/2015 | 400.00 | 00008040467438 | MATHEUS FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pertinentes a 10a(Decima) parcela do oficineiro supra citada do PDDE Integral/2015, pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Hosana Lopes Martins. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0702068 | 28/10/2015 | 400.00 | 00010783227400 | JOSE FABRICIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pertinentes a 10a(Decima) parcela do oficineiro supra citada do PDDE Integral/2015, pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Hosana Lopes Martins. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0702069 | 28/10/2015 | 400.00 | 00007581232484 | POLIANA PEREIRA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pertinentes a 10a(Decima) parcela da oficineira supra citada do PDDE Integral/2015, pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Hosana Lopes Martins. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0702070 | 28/10/2015 | 400.00 | 00095147322434 | FRANCINEIDE PEREIRA DA COSTA FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pertinentes a 10a(Decima) parcela da oficineira supra citada do PDDE Integral/2015, pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Hosana Lopes Martins. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0702071 | 28/10/2015 | 400.00 | 00011716007470 | DOUGLAS VIEIRA CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pertinentes a 10a(Decima) parcela do oficineiro supra citada do PDDE Integral/2015, pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Hosana Lopes Martins. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0702072 | 28/10/2015 | 480.00 | 00010170249441 | ATAYSA MANUELA DO NASCIMENTO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pertinentes a 10a(Decima) parcela da oficineira supra citada do PDDE Integral/2015, pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Fabricio Batista de Araujo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0702073 | 28/10/2015 | 480.00 | 00003734952425 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pertinentes a 10a(Nona) parcela da oficineira supra citada do PDDE Integral/2015, pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Fabricio Batista de Araujo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0702074 | 28/10/2015 | 480.00 | 00007025647454 | ZENAIDE FERNANDES DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pertinentes a 10a(Nona) parcela da oficineira supra citada do PDDE Integral/2015, pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Fabricio Batista de Araujo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0702075 | 28/10/2015 | 480.00 | 00010597458448 | FRANCISCA IDIANA ALVES FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pertinentes a 10a(Decima) parcela da oficineira supra citada do PDDE Integral/2015, pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Fabricio Batista de Araujo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0702076 | 28/10/2015 | 54.95 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C: No 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500812 | 28/10/2015 | 31.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C: No 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500813 | 28/10/2015 | 7.85 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C: No 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0902222 | 28/10/2015 | 15.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C: No 5.169-1 VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0902223 | 28/10/2015 | 149.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C: No 7.886.7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1001590 | 28/10/2015 | 7.85 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C: No 20.739-X IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1001591 | 28/10/2015 | 7.85 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C: No 20.742-X IGD-SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1001592 | 28/10/2015 | 7.85 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C: No 20.743-8 CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. do Servico de Convivencia e Fortal. de Vinculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1001593 | 28/10/2015 | 7.85 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C: No 20.845-0 SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1001594 | 28/10/2015 | 31.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C: No 11.276-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1001595 | 29/10/2015 | 23.55 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C: No 11.276-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1001574 | 29/10/2015 | 788.00 | 00010251612465 | VALDENIA KALIANDRA DOS SANTOS CASSIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cadastramento do Programa Bolsa Familia relativo ao mes de Outubro/2015. Conforme Nota Fiscal No 13672/2015 em Anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 1001587 | 29/10/2015 | 150.00 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de cartuchos e toners, destinados a Manutencao do CRAS. Conforme Nota Fiscal No 000289/2015 em Anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1100550 | 29/10/2015 | 225.00 | 06880948000165 | SOUSA BANDEIRA IND. LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Tambores Metalicos 200L, destinados a manutencao do Cemiterio Municipal durante o dia de Finados. Conforme Nota Fiscal No 000.002.235/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0902224 | 29/10/2015 | 5000.00 | 17867602000143 | DJANILDO DA SILVA MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de aluguel do veiculo de placa MOS-9737 em viagem a C.Grande/PB conduzindo pacientes para tratamento de Hemodialise no Sistema de Saude de C.Grande/PB, com saida da sede do municipio de Esperanca/PB, no horario das 05:00hs e retorno as 11:00hs e das 12:30hs as 17:00hs, no periodo de segunda a sexta-feira, KM Livre, relativo ao mes de Outubro/2015. Conforme Nota Fiscal No 013739 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0902225 | 29/10/2015 | 657.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Medicamentos, destinados a manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 000.002.212/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0902226 | 29/10/2015 | 1461.20 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Medicamento, destinado a manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 000.002.196/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0902227 | 29/10/2015 | 2496.90 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Medicamentos, destinados a manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 000.002.214/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0902228 | 29/10/2015 | 1140.60 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Medicamentos, destinados a manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 000.002.213/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902229 | 29/10/2015 | 380.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Locacao de um Concentrador de Oxigenio Everflo, Cateter Nasal de Oxigenio Silicone e Copo Umidificador para Oxigenio, para uso da paciente Irene Braga Alexandre, portadora de insuficiencia respiratoria, relativo ao mes de Outubro/2015. Conforme Nota de Locacao No 001575 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362015 | 0902230 | 29/10/2015 | 404.50 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Material Medico Hospitalar, destinado a manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 000.050.013/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0902231 | 29/10/2015 | 94.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C: No 7.886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500814 | 29/10/2015 | 54.95 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C: No 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0201026 | 29/10/2015 | 2500.00 | 04806473000131 | JOSE SERGIO ABRANTES FURTADO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pesquisa Socioeonomicarealizada no municipio de Esperanca/PB em 27 de Setembro de 2015, com o objetivo de avaliar os servicos prestados pelas Secretarias. Conforme Nota Fiscal No 1000012 emAnexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0702077 | 29/10/2015 | 3780.00 | 18796721000115 | FRANCINALDO DE LIMA ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do veiculo de Placa DAS-8562, destinado ao transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino Fundamental, dos Sitios Cabeco, Malhada da Serra, Capeba e Boa Vista, para o Distrito de Massabielle,deste Municipio, no horario das 06:00hs e retorno as 11:30 e das 12:30 e retorno as 17:00hs, no periodo de segunda a sexta-feira, com um total de 40Km ida e volta, relativo ao Mes de Outubro/2015. Conforme Nota Fiscal No 013736 em Anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0702079 | 29/10/2015 | 7476.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Transporte de estudantes das seguintes localidades: Distrito de Sao Miguel com destino as Escolas municipais e estaduais localizadas na sede do municipio, nos turnos manha e tarde e vice e versa no periodo de segunda a sexta, Conforme Nota Fiscal No 74/2015.(Rota 02) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0702080 | 29/10/2015 | 7476.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Transporte de estudantes das seguintes localidades: Logradouro e Meia Pataca 1 com destino as Escolas municipais e estaduais localizadas na sede do municipio, nos turnos manha e tarde e vicee versa no periodo de segunda a sexta, Conforme Nota Fiscal No 75/2015.(Rota 03) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0702081 | 29/10/2015 | 7476.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Transporte de estudantes das seguintes localidades: Timbauba e Lagoa de Pedra com destino as Escolas municipais e estaduais localizadas na sede do municipio, nos turnos manha e tarde e vicee versa no periodo de segunda a sexta, Conforme Nota Fiscal No 76/2015.(Rota 04) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0702082 | 29/10/2015 | 7476.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Transporte de estudantes das seguintes localidades: Lagoa de Pedra, Velhacaria, Boa Vista e Casa Grande com destino as Escolas municipais e estaduais localizadas na sede do municipio, nos turnos manha e tarde e vice e versa no periodo de segunda a sexta, Conforme Nota Fiscal No 77/2015.(Rota 05) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0702083 | 29/10/2015 | 7476.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Transporte de estudantes das seguintes localidades: Massabielle, Quarenta e Umbu com destino as Escolas municipais e estaduais localizadas na sede do municipio, nos turnos manha e tarde e vice e versa no periodo de segunda a sexta, Conforme Nota Fiscal No 78/2015.(Rota 6) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0702084 | 29/10/2015 | 7476.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Transporte de estudantes das seguintes localidades: Bairro Portal e Gravatazinho com destino as Escolas municipais e estaduais localizadas na sede do municipio, nos turnos manha e tarde e vice e versa no periodo de segunda a sexta, Conforme Nota Fiscal No 79/2015.(Rota 07) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0702085 | 29/10/2015 | 7476.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Transporte de estudantes das seguintes localidades: Pintado e Riacho Fundo com destino as Escolas municipais e estaduais localizadas na sede do municipio, nos turnos manha e tarde e vice e versa no periodo de segunda a sexta, Conforme Nota Fiscal No 80/2015.(Rota 08) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0702086 | 29/10/2015 | 7476.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Transporte de estudantes das seguintes localidades: Cinzas, Barra do Camara e Carrasco com destino as Escolas municipais e estaduais localizadas na sede do municipio, nos turnos manha e tarde e vice e versa no periodo de segunda a sexta, Conforme Nota Fiscal No 73/2015.(Rota 01) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0702087 | 29/10/2015 | 6090.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Transporte de estudantes da sede do municipio de Esperanca as Escolas Estaduais, Redentorista localizada na cidade de Campina Grande e Vice Versa no turno noite, no periodo de segunda a sexta-feira. Conforme Nota Fiscal No 81/2015. (Rota 09). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0702088 | 29/10/2015 | 6090.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Transporte de estudantes das seguintes localidades: Catedral, Praca da Bandeira e Cursinhos localizados na cidade de Campina Grande e vice e versa, Meio-Dia no periodo de segunda a sexta, Conforme Nota Fiscal No 82/2015.(Rota 10) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0702089 | 29/10/2015 | 240.00 | 00067575242449 | MARCONE MANOEL C. RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pertinentes a 10a(Decima) parcela do oficineiro supra citado do PDDE Integral/2015, pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Severino Alves Barbosa. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0702090 | 29/10/2015 | 240.00 | 00007686966402 | SIMONE FELIX DAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pertinentes a 10a(Decima) parcela da oficineira supra citado do PDDE Integral/2015, pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Severino Alves Barbosa. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0702091 | 29/10/2015 | 240.00 | 00009026022417 | DEBORA JULIANA EVANGELISTA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pertinentes a 10a(Decima) parcela da oficineira supra citado do PDDE Integral/2015, pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Severino Alves Barbosa. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0702092 | 29/10/2015 | 240.00 | 00041523102861 | MATEUS BATISTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pertinentes a 10a(Decima) parcela do oficineiro supra citado do PDDE Integral/2015, pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Severino Alves Barbosa. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0702093 | 29/10/2015 | 31.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C: No 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao da Brinquedoteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0702094 | 30/10/2015 | 18.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de energia eletrica da manutencao da Briquedoteca de Sao Miguel, relativo ao mes de Outubro/2015. Conforme Nota Fiscal No 000.956.339 e CDC: 5/1358531-0 em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0702095 | 30/10/2015 | 450.07 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Telefonica No 3361-3806, da Manutencao da Secretaria de Educacao, relativo ao Mes de Outubro/2015. Conforme Nota Fiscal No 68748 em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0702096 | 30/10/2015 | 400.00 | 00011123639477 | WENDEL PAULO EVANGELISTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pertinentes a 10a(Decima)parcela do oficineiro supra citado do PDDE Integral/2015, pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Souto. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0702097 | 30/10/2015 | 400.00 | 00009672659407 | PAULA LETICIA SANTOS HENRIQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pertinentes a 10a(Decima)parcela da oficineira supra citado do PDDE Integral/2015, pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Souto. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0702098 | 30/10/2015 | 400.00 | 00010427328411 | IVONALDO GARCIA DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pertinentes a 10a(Decima)parcela do oficineiro supra citado do PDDE Integral/2015, pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Souto. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0702099 | 30/10/2015 | 400.00 | 00010600161412 | BRUNO MATIAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pertinentes a 10a(Decima)parcela do oficineiro supra citado do PDDE Integral/2015, pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Souto. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0702100 | 30/10/2015 | 400.00 | 00006258162428 | MICHEL RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pertinentes a 10a(Decima)parcela do oficineiro supra citado do PDDE Integral/2015, pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Souto. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso a Educacao | Aquisicao de Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0702101 | 30/10/2015 | 4778.30 | 00006116811450 | LUCIANA BARBOSA DO NASCIMENTO TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de legumes e verduras, destinadas a Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino-PNAE. Conforme Nota Fiscal No 084099/2015 em Anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso a Educacao | Aquisicao de Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0702102 | 30/10/2015 | 932.00 | 00011004738404 | ROBERTO ALVES DE OLINDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 240 Kg de Laranja Tangerina e 250 Kg de macaxeira, destinadas a Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino-PNAE. Conforme Nota Fiscal No 084138/2015 em Anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0702103 | 30/10/2015 | 3961.80 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Onibus de Placa MNH-9499, da manutencao do Transporte Escolar. Conforme Nota Fiscal No 000532/2015 em Anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0702105 | 30/10/2015 | 1343.98 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Onibus de Placa OGE-5200, da manutencao do Transporte Escolar. Conforme Nota Fiscal No 000530/2015 em Anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0702106 | 30/10/2015 | 1698.32 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Onibus de Placa OFB-3799, da manutencao do Transporte Escolar. Conforme Nota Fiscal No 000531/2015 em Anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0702107 | 30/10/2015 | 1102.60 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Onibus de Placa OGE-6550, da manutencao do Transporte Escolar. Conforme Nota Fiscal No 000529/2015 em Anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0702108 | 30/10/2015 | 519.35 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Emplacamento do DETRAN destinado ao veiculo Onibus de Placa OEV-5210, da manutencao do Transporte Escolar. Conforme Boleto em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte | Const. reforma e ampliacao de espacos p/ pratica esportiva | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072014 | 0800031 | 30/10/2015 | 36688.14 | 10763027000190 | GERALDO BARRACHO FILHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 6a(Sexta) medicao dos servicos de construcao de uma Quadra Coberta com vestiario, no municipio de Esperanca-PB, conforme Tomada de Preco no00007/2014, contrato no00002/2015 e nota fiscal no53/2015 em Anexo. | 25082015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0201027 | 30/10/2015 | 263.45 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Telefonica No 3361-3802, da Manutencao do Gabinete do Prefeito, relativo ao Mes de Outubro/2015. Conforme Nota Fiscal No 68747 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0201028 | 30/10/2015 | 75.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria destinada ao Motorista acima mencionado, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, no dia 03/11/2015, para resolver assuntos desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0201029 | 30/10/2015 | 400.00 | 00091871271487 | GABRIEL VITO GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com patrocinio destinado ao torneio de futebol. Conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0201030 | 30/10/2015 | 2646.24 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo S10 de Placa OGC-3128, da manutencao do Gabinete do Prefeito. Conforme Nota Fiscal No 000504/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0201031 | 30/10/2015 | 3993.00 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo SPIN de Placa OGD-5219, da manutencao da Secretaria de Administracao. Conforme Nota Fiscal No 000505/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Procuradoria Juridica | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento de precatorios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300171 | 30/10/2015 | 40000.00 | 09283185000163 | FORUM DR. SAMUEL DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia de Precatorios para o Tribunal de Justica. 6a(Sexta)parcela. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0400382 | 30/10/2015 | 95.71 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Telefonica No 3361-3801 (Recepcao) da manutencao do Predio Sede desta Edilidade, relativo ao Mes de Outubro/2015. Conforme Nota Fiscal No 68746 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0400383 | 30/10/2015 | 166.45 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Telefonica No 3361-1388, do Setor de Licitacao, relativo ao Mes de Outubro/2015. Conforme Nota Fiscal No 108985 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500815 | 30/10/2015 | 5.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP na C/C: No 283142-2 ICMS DESONERACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500816 | 30/10/2015 | 0.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP na C/C: No 40.560-4 INCRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de Debito com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500817 | 30/10/2015 | 521.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do INSS na C/C: No 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500818 | 30/10/2015 | 4619.41 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP na C/C: No 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0500819 | 30/10/2015 | 140.88 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Telefonica No 3361-3800, do Setor de Tributos, relativo ao Mes de Outubro/2015. Conforme Nota Fiscal No 68745 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0500820 | 30/10/2015 | 163.33 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Telefonica No 3361-3806, da Manutencao da Secretaria de Financas, relativo ao Mes de Outubro/2015. Conforme Nota Fiscal No 68752 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500821 | 30/10/2015 | 4447.69 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 124/240, Parcelas, na Conta 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500822 | 30/10/2015 | 4461.42 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 125/240, Parcelas, na Conta 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500823 | 30/10/2015 | 4475.15 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 126/240, Parcelas, na Conta 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500824 | 30/10/2015 | 4488.88 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 127/240, Parcelas, na Conta 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500825 | 30/10/2015 | 4502.60 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 128/240, Parcelas, na Conta 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500826 | 30/10/2015 | 4516.33 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 129/240, Parcelas, na Conta 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500827 | 30/10/2015 | 4530.06 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 130/240, Parcelas, na Conta 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500828 | 30/10/2015 | 4543.79 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 131/240, Parcelas, na Conta 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500829 | 30/10/2015 | 4557.51 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 132/240, Parcelas, na Conta 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500830 | 30/10/2015 | 4571.24 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 133/240, Parcelas, na Conta 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500831 | 30/10/2015 | 9301.86 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 124/240, Parcelas, na Conta 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500832 | 30/10/2015 | 9330.57 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 125/240, Parcelas, na Conta 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500833 | 30/10/2015 | 9359.28 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 126/240, Parcelas, na Conta 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500834 | 30/10/2015 | 9387.99 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 127/240, Parcelas, na Conta 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500835 | 30/10/2015 | 9416.70 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 128/240, Parcelas, na Conta 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500836 | 30/10/2015 | 9445.41 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 129/240, Parcelas, na Conta 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500837 | 30/10/2015 | 9474.12 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 130/240, Parcelas, na Conta 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500838 | 30/10/2015 | 9502.83 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 131/240, Parcelas, na Conta 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500839 | 30/10/2015 | 9531.54 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 132/240, Parcelas, na Conta 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500840 | 30/10/2015 | 9560.25 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 133/240, Parcelas, na Conta 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500841 | 30/10/2015 | 9588.96 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 134/240, Parcelas, na Conta 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500842 | 30/10/2015 | 9617.67 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 135/240, Parcelas, na Conta 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500879 | 30/10/2015 | 16.61 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP na C/C No 10.672-0 CEX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0902232 | 30/10/2015 | 166.38 | 00003429921473 | PEDRO FERNANDES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento pelo pagamento de mercadoria destinada a manutencao do Hospital Municipal. Conforme Comprovantes em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362015 | 0902233 | 30/10/2015 | 415.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Material Medico Hosputalar destinado a manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 012740/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0902234 | 30/10/2015 | 953.43 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Medicamentos, destinados a manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 000.050.018/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Farmacia Basica (BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112015 | 0902235 | 30/10/2015 | 369.90 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Medicamentos, destinados a manutencao da Farmacia Basica do Municipio. Conforme Nota Fiscal No 000.050.071/2015 em Anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Farmacia Basica (BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112015 | 0902236 | 30/10/2015 | 9258.28 | 10554743000167 | PONTUAL DESTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Medicamentos destinados a manutencao da Farmacia Basica do Municipio. Conforme Nota Fiscal No 000.104.685 em Anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0902237 | 30/10/2015 | 1265.00 | 10554743000167 | PONTUAL DESTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Medicamentos destinados a manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 000.105.471 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0902238 | 30/10/2015 | 780.00 | 10554743000167 | PONTUAL DESTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Medicamento destinado a menutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 000.105.472/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0902239 | 30/10/2015 | 6173.80 | 10554743000167 | PONTUAL DESTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Medicamentos destinados a manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 000.105.542/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362015 | 0902240 | 30/10/2015 | 1000.00 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Material Medico Hospitalar destinado a manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 000746/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Aquisicao de equipamentos para Saude (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0902241 | 30/10/2015 | 1400.00 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACOES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(um) Eletrodo Adulto ZOLL AED PLUS, destinado a manutencao do SAMU. Conforme Nota Fiscal No 00040/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0902242 | 30/10/2015 | 248.82 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Telefonica No 3361-3816 (Diretoria), da Manutencao do Hospital Municipal, relativo ao mes de Outubro/2015. Conforme Nota Fiscal No 68750 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0902243 | 30/10/2015 | 62.89 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Telefonica No 3361-3817 (Recepcao) da Manutencao do Hospital Municipal, relativo ao Mes de Outubro/2015. Conforme Nota Fiscal No 68751 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0902244 | 30/10/2015 | 115.99 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Telefonica No 3361-3076, da Manutencao do CAPS, relativo ao Mes de Outubro/2015. Conforme Nota Fiscal No 68697 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0902245 | 30/10/2015 | 664.98 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Produtos de Limpeza destinados a manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 001052/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Const/Ref. e ou Ampliacao de Unidades de Saude (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012014 | 0902246 | 30/10/2015 | 119007.96 | 10744571000194 | CONCRENOR CONCRETO DO NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 4a(Quarta) Medicao da execucao dos servicos de construcao da UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-Esperanca/PB, conforme contrato no00194/2015, CEI no 51.231.33726/74 e nota fiscal no 40012/2015 em Anexo. | 10132014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212015 | 0902247 | 30/10/2015 | 3303.31 | 21691849000129 | JOSE EDMILSON OLIVEIRA TARGINO 02755719478 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios, destinados a manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 085919/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0902248 | 30/10/2015 | 972.00 | 19125796000137 | NORDMARKET DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Produtos de Lavanderia destinados a Manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 1030/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0902249 | 30/10/2015 | 654.00 | 17394356000150 | E. LINCON GUEDES ALVES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Produtos de Limpeza destinados ao Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 000436/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0902250 | 30/10/2015 | 3811.50 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Ambulancia de Placa OGG-8319, da manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 000517/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0902251 | 30/10/2015 | 676.50 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo CELTA de Placa NPX-6178, da manutencao da Secretaria de Saude. Conforme Nota Fiscal No 000514/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Energia | Energia Elétrica | Ordenamento urbano | Manutencao dos servicos de iluminacao publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100551 | 30/10/2015 | 100.00 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Organizacao do Transito do nosso Municipio, no dia 31 de Outubro de 2015. Conforme Nota Fiscal nø 013740 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 1100552 | 30/10/2015 | 781.00 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo TRATOR MF-275, da manutencao da Secretaria de Obras/Urbanismo e Transporte. Conforme Nota Fiscal No 000503/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 1100553 | 30/10/2015 | 99.00 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado a Moto de Placa MNH-9003, da manutencao da Secretaria de Obras/Urbanismo e Transporte. Conforme Nota Fiscal No 000502/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 1100554 | 30/10/2015 | 72.60 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado a Moto de Placa MNW-8193, da manutencao da Secretaria de Obras/Urbanismo e Transporte. Conforme Nota Fiscal No 000501/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 1100555 | 30/10/2015 | 82.50 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado a Moto de Placa MNW-8183, da manutencao da Secretaria de Obras/Urbanismo e Transporte. Conforme Nota Fiscal No 000500/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 1100556 | 30/10/2015 | 33.00 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado a Moto de Placa OGF-8108, da manutencao da Secretaria de Obras/Urbanismo e Transporte. Conforme Nota Fiscal No 000499/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1200473 | 30/10/2015 | 87.74 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Telefonica No 3361-3809, da Manutencao da Secretaria de Agricultura/Rec. Hid. e Meio Ambiente, relativo ao Mes de Outubro/2015. Conforme Nota Fiscal No 68749 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. do Servico de Convivencia e Fortal. de Vinculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 1001596 | 30/10/2015 | 1460.00 | 38046843001416 | HC PECAS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 pneus 175-70R14 GT2 REINFOR 88T SC, destinados ao veiculo Fiat Doblo de placa PFK-7428 da manutencao do Bolsa Familia. Conforme Nota Fiscal No 1275/2015 em Anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1001597 | 30/10/2015 | 211.51 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Telefonica No 3361-1017, da Manutencao do Conselho Tutelar, relativo ao Mes de Outubro/2015. Conforme Nota Fiscal No 68291 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1001598 | 30/10/2015 | 238.65 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Telefonica No 3361-1226, da Manutencao da Secretaria de Assistencia e Acao Social, relativo ao Mes de Outubro/2015. Conforme Nota Fiscal No 68282 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001599 | 30/10/2015 | 260.00 | 00006631809452 | MARIA DAS GRACAS CLEMENTINO DE MELO SANT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com um Auxilio de Cestas Basicas destinadas a credora acima mencionada, Conforme Consta nos Autos do Processo No 0001850-24.2010.815.0171 de Tutela Definitiva e Guarda Provisoria, relativo ao mes de Outubro/2015. Conforme oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001600 | 30/10/2015 | 100.00 | 00007841883439 | JOAO BATISTA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para pagamento do Aluguel de sua Residencia, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001601 | 30/10/2015 | 100.00 | 00005349322400 | MARIA MADALENA MONTEIRO DE MELO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para pagamento do Aluguel de sua Residencia, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001602 | 30/10/2015 | 100.00 | 00010923687440 | EXPEDITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para pagamento do Aluguel de sua Residencia, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001603 | 30/10/2015 | 500.00 | 00004121383443 | ANTONIA VICENTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credor acima mencionada, para realizacao de procedimento cirurgico, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001604 | 30/10/2015 | 100.00 | 00005374417436 | MARIA DE LOURDES TRINDADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para pagamento de Tarifas de Energia Eletrica, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001605 | 30/10/2015 | 100.00 | 00098291190410 | LAURA MARTINS BEZERRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para realizacao de Exames Especializados, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001606 | 30/10/2015 | 100.00 | 00095312102415 | ULISSES DINIZ DA PENHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para realizacao de Exames Especializados, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001607 | 30/10/2015 | 100.00 | 00004936541435 | RUBIANA KELLY BEZERRA MENDONCA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para realizacao de Exames Especializados, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001608 | 30/10/2015 | 100.00 | 00078856442434 | SIDNEY HENDRICKSON BRANDAO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para realizacao de Exames Especializados, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 1001610 | 30/10/2015 | 1963.50 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo NISSAN GRAND LIVINA de Placa OXO-2845, da manutencao do Bolsa Familia. Conforme Nota Fiscal No 000511/2015 em Anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 1001611 | 30/10/2015 | 2270.40 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo FIAT DOBLO de Placa OPKF-7428, da manutencao do Bolsa Familia. Conforme Nota Fiscal No 000513/2015 em Anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 1001612 | 30/10/2015 | 247.50 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo de Placa QFF-7605, da manutencao do Conselho Tutelar. Conforme Nota Fiscal No 000512/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1001613 | 03/11/2015 | 54.95 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C: No 20.739-X IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500843 | 03/11/2015 | 7.85 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C: No 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0400384 | 03/11/2015 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor da UNIAO na C/C: Nø 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500844 | 04/11/2015 | 2.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C: No 41.444-1 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500845 | 04/11/2015 | 2.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C: No 40.560-4 INCRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500846 | 04/11/2015 | 2.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C: No 7.230-3 ISSQN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500847 | 04/11/2015 | 4.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C: No 7.058 IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500848 | 04/11/2015 | 2.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C: No 283142-2 ICMS DESONERACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500849 | 04/11/2015 | 4.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C: No 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500850 | 04/11/2015 | 54.95 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C: No 12.376-5 ITBI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500851 | 04/11/2015 | 2.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C: No 12.376-5 ITBI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500852 | 04/11/2015 | 2.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C: No 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500853 | 04/11/2015 | 13.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C: No 40.398-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500854 | 04/11/2015 | 7.85 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C: No 40.398-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500855 | 04/11/2015 | 7.85 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C: No 7.826-3 IPVA REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500856 | 04/11/2015 | 2.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C: No 5.016-4 PTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0702109 | 04/11/2015 | 149.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Meiao Kanxa Profissional, destinado aos Jogos Estudantis das Escolas da Rede Municipal de Ensino. Conforme Nota Fiscal No 000.001.671/2015 em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0702110 | 04/11/2015 | 94.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C: No 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0702111 | 04/11/2015 | 4.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C: No 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1001614 | 04/11/2015 | 39.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C: No 11.276-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 1200474 | 04/11/2015 | 1931.20 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado a RETROESCAVADEIRA RD406 da manutencao da Secretaria de Agricultura/Rec.Hid e Meio Ambiente. Conforme Nota Fiscal No 000506/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 1200475 | 04/11/2015 | 434.52 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado a PCC 220 da manutencao da Secretaria de Agricultura/Rec.Hid e Meio Ambiente. Conforme Nota Fiscal No 000507/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 1200476 | 04/11/2015 | 852.00 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado a PA CARREGADEIRA DE PLACA HL-704da manutencao da Secretaria de Agricultura/Rec.Hid e Meio Ambiente. Conforme Nota Fiscal No 000508/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 1200477 | 04/11/2015 | 1206.90 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado a CACAMBA de placa OGF-5315 da manutencao da Secretaria de Agricultura/Rec.Hid e Meio Ambiente. Conforme Nota Fiscal No 000509/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 1200478 | 04/11/2015 | 3814.40 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado a MOTONIVELADORA 120K da manutencao da Secretaria de Agricultura/Rec.Hid e Meio Ambiente. Conforme Nota Fiscal No 000510/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 1100558 | 04/11/2015 | 69.30 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado a Moto de Placa OGF-8068, da manutencao da Secretaria de Obras/Urbanismo e Transporte. Conforme Nota Fiscal No 000498/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902252 | 04/11/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE D.P.I.DE C.GRANDE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contraste em Tomografia realizada no Senhor Jose Vicente Neto, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Nota Fiscal No 43417/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0902253 | 04/11/2015 | 2.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C: No 5.263-9 FARMACIA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0902254 | 04/11/2015 | 2.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C: No 5.169-1 VIG. SANITARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0902255 | 04/11/2015 | 62.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C: No 7.886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902256 | 05/11/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE D.P.I.DE C.GRANDE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contraste em Tomografia realizada na Senhora Maria das Neves Pereira da Silva, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Nota Fiscal No 43418/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902257 | 05/11/2015 | 450.00 | 04423787000155 | FRANCA & MEDEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(Um) Eletroneuromiografia da Sra. Rubiana Kelly Bezerra Mendonca Oliveira. Conforme Nota Fiscal No 40100/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0902258 | 05/11/2015 | 7.85 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C: No 5.169-1 VIG. SANITARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0702265 | 05/11/2015 | 3640.00 | 38046843001416 | HC PECAS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 pneus, destinados aos Onibus Escolares da Rede Municipal de Ensino. Conforme Nota Fiscal No 1274/2015 em Anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200479 | 05/11/2015 | 1300.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas a Motoniveladora 120K, da Manutencao da Secretaria de Agricultura. Conforme Nota Fiscal No 000180/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. do Servico de Convivencia e Fortal. de Vinculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1001615 | 05/11/2015 | 3750.00 | 11410558000161 | ECO SPAZZIO TROPICAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Refeicoes e Estadias no I Encontro Intermunicipal da 3a Idade, AMIGOS NA FELIZ IDADE Esperanca - Bananeiras. Conforme Nota Fiscal No 0007/2015 em Anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1001616 | 05/11/2015 | 15.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C: No 20.743-8 PBFI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1001617 | 05/11/2015 | 15.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C: No 20.739-X IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. do Servico de Convivencia e Fortal. de Vinculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1001618 | 05/11/2015 | 7.85 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C: No 20.845-0 SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0702112 | 05/11/2015 | 400.00 | 00009971707438 | JOSE ORLANDO VASCONCELOS SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pertinentes a 10a(Decima) parcela do oficineiro supra citado do PDDE Integral/2015, pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Olimpia Souto. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0702113 | 05/11/2015 | 400.00 | 00009316862450 | ALLISSON NASCIMENTO LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pertinentes a 10a(Decima) parcela do oficineiro supra citado do PDDE Integral/2015, pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Olimpia Souto. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0702114 | 05/11/2015 | 400.00 | 00009511411470 | CICERO RENATO FEITOSA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pertinentes a 10a(Decima) parcela do oficineiro supra citado do PDDE Integral/2015, pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Olimpia Souto. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0702115 | 05/11/2015 | 400.00 | 00033006962753 | EVENILSON COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pertinentes a 10a(Decima) parcela do oficineiro supra citado do PDDE Integral/2015, pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Olimpia Souto. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0702116 | 05/11/2015 | 400.00 | 00004670049437 | MARIA DO SOCORRO ELEUTERIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pertinentes a 10a(Decima) parcela da oficineira supra citada do PDDE Integral/2015, pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Olimpia Souto. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0702117 | 05/11/2015 | 400.00 | 00010774770406 | MARIA BIANCA DUARTE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pertinentes a 10a(Decima) parcela da oficineira supra citada do PDDE Integral/2015, pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Olimpia Souto. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0702118 | 05/11/2015 | 400.00 | 00008458717492 | SIMONE DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pertinentes a 10a(Decima) parcela da oficineira supra citada do PDDE Integral/2015, pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Olimpia Souto. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0702120 | 05/11/2015 | 15.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C: No 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500857 | 05/11/2015 | 15.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C: No 40.398-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento de precatorios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300172 | 05/11/2015 | 16113.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Precatorios na C/C No 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0702121 | 06/11/2015 | 1451.26 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Onibus de Placa OGE-5660, da manutencao do Transporte Escolar. Conforme Nota Fiscal No 000528/2015 em Anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0702122 | 06/11/2015 | 1917.00 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Onibus de Placa OFB-4858, da manutencao do Transporte Escolar. Conforme Nota Fiscal No 000527/2015 em Anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0702123 | 06/11/2015 | 1919.12 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Onibus de Placa NQE-1861, da manutencao do Transporte Escolar. Conforme Nota Fiscal No 000526/2015 em Anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0702124 | 06/11/2015 | 1341.00 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Onibus de Placa OGE-8350, da manutencao do Transporte Escolar. Conforme Nota Fiscal No 000525/2015 em Anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0702125 | 06/11/2015 | 4663.70 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Onibus de Placa OGF-2600, da manutencao do Transporte Escolar. Conforme Nota Fiscal No 000524/2015 em Anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0702126 | 06/11/2015 | 2584.40 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Onibus de Placa OEV-5210, da manutencao do Transporte Escolar. Conforme Nota Fiscal No 000523/2015 em Anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0702127 | 06/11/2015 | 1579.40 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Onibus de Placa OGF-4030, da manutencao do Transporte Escolar. Conforme Nota Fiscal No 000522/2015 em Anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0702128 | 06/11/2015 | 1802.90 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Onibus de Placa OGE-5650, da manutencao do Transporte Escolar. Conforme Nota Fiscal No 000521/2015 em Anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0702129 | 06/11/2015 | 1391.60 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Van Transit de Placa NPX-9627, da manutencao da Secretaria de Educacao. Conforme Nota Fiscal No 000520/2015 em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0902259 | 06/11/2015 | 1224.78 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Ambulancia de Placa NQC-3712, da manutencao do SAMU. Conforme Nota Fiscal No 000518/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0902260 | 06/11/2015 | 891.02 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Ambulancia de Placa OEZ-8998, da manutencao do SAMU. Conforme Nota Fiscal No 000518/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0902261 | 06/11/2015 | 432.10 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Ambulancia de Placa OFB-3888, da manutencao do SAMU. Conforme Nota Fiscal No 000519/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0902262 | 06/11/2015 | 462.92 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Ambulancia de Placa MNH-8141, da manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 000516/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0902263 | 06/11/2015 | 7.85 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 7.886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0702360 | 07/11/2015 | 1589.52 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Onibus de Placa NPX-9627, da manutencao Transporte Escolar. Conforme Nota Fiscal No 543/2015 em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000402014 | 0702130 | 09/11/2015 | 270.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma fotocopiadora no periodo de 12/10 a 11/11, destinada a manutencao da Secretaria de Educacao. Conforme Nota Fiscal Nø 012513/2015 em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0400385 | 09/11/2015 | 7247.50 | 03656804000808 | CARAJAS MAT. DE CONST.LTDA - JP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Mercadoria destinada a Ornamentacao Natalina no Municipio de Esperanca do Decorrente Ano. Conforme Nota Fiscal No 323.126 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000402014 | 0400386 | 09/11/2015 | 810.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma fotocopiadora no periodo de 12/10 a 11/11, destinada a manutencao da Secretaria de Administracao. Conforme Nota Fiscal Nø 012514/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000402014 | 0902264 | 09/11/2015 | 270.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma fotocopiadora no periodo de 12/10 a 11/11, destinada a manutencao da Secretaria de Saude. Conforme Nota Fiscal Nø 012511/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000402014 | 0902265 | 09/11/2015 | 270.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma fotocopiadora no periodo de 12/10 a 11/11, destinada a manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal Nø 012512/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001619 | 09/11/2015 | 50.00 | 00006985071422 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, por ser pessoa carente deste municipio. Conforme lei n/992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001620 | 09/11/2015 | 150.00 | 00003555116495 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma juda financeira destinada ao credor acima mencionado para pagamento do aluguel de sua Residencia, por ser pessoa carente deste municipio. Conforme Lei nø992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001621 | 09/11/2015 | 60.00 | 00010215828402 | SANDRELI GALDINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para pagamento do Aluguel de sua Residencia, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001622 | 09/11/2015 | 450.00 | 00095624120672 | IRENE NOGUEIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para realizacao de Exame Especializado, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento urbano | Manutencao dos servicos de limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 1100559 | 09/11/2015 | 99763.53 | 10575852000160 | MULTISERVICE CONSTRUCAO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 27a (Vigessima Setima) parcela dos servicos de coleta, transporte e destinacao final dos residuos solidos domiciliares, incluindo varricao do municipio e dos distritos de Massabielle, Pintado e Sao Miguel. Conforme Contrato pp 006//2013 e Nota Fiscal No 98/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0902266 | 10/11/2015 | 7.85 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C: No 7.886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0400387 | 10/11/2015 | 460.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor da UNIAO na C/C: Nø 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0400388 | 10/11/2015 | 291.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor da UNIAO na C/C: Nø 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0400389 | 10/11/2015 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor da UNIAO na C/C: Nø 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0201032 | 10/11/2015 | 974.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇAO NAC. DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao de Entidade de Classe-CNM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500858 | 10/11/2015 | 7.85 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C: No 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500859 | 10/11/2015 | 7.85 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C: No 12.376-5 ITBI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500860 | 10/11/2015 | 10.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C: No 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500861 | 10/11/2015 | 10.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C: No 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500862 | 10/11/2015 | 7.85 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C: No 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500863 | 10/11/2015 | 0.37 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP na C/C: No 40.560-4 ITR/INCRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0500864 | 10/11/2015 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor da UNIAO na C/C: Nø 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500865 | 10/11/2015 | 8810.09 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP na C/C: No 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de Debito com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500866 | 10/11/2015 | 21507.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do INSS na C/C No 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500867 | 11/11/2015 | 7.85 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C: No 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0201033 | 11/11/2015 | 380.00 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento pelo pagamento de compra de bateria emerencial destinada ao veiculo S10 de Placa OGC-3128 da manutencao do Gabinete do Prefeito. Conforme Cupom Fiscal No 000281/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0201034 | 11/11/2015 | 120.00 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento pelo pagamento de Medicacao de Urgencia em favor da Sra Maria Felix Soares, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Cupom Fiscal No 245605/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0201035 | 11/11/2015 | 64.96 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento pela aquisicao de refeicao quando em viagem a Campina Grande/PB, no dia 28 de Outubro/2015 para resolver assuntos desta Edilidade. Conforme Nota Fiscal No 2537 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0201036 | 11/11/2015 | 80.38 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento pela aquisicao de refeicao quando em viagem a Joao Pessoa/PB, no dia 04 de Novembro/2015 para resolver assuntos desta Edilidade. Conforme Nota Fiscal 2583 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0201037 | 11/11/2015 | 147.00 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento pela aquisicao de refeicao quando em viagem a Joao Pessoa/PB, no dia 29 de Outubro/2015 para resolver assuntos dests Edilidade. Conforme Cupom Fiscal No 004369 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Juridicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0300173 | 11/11/2015 | 1000.00 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao na Imprensa Nacional-Diario Oficial da Uniao. Conforme Boleto No 337528 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0902267 | 11/11/2015 | 251.77 | 00003166257446 | MARIA DE FATIMA ARAUJO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento pela aquisicao de alimentacao quando em viagem a Campina Grande/PB nos dias 28 e 29 de Setembro/2015, para participar de uma Capacitacaode Combate a Alcool e Drogas, ministrado pelo Ministerio Publico e IFPB. Conforme Cupons Fiscais e Oficio em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382015 | 0902268 | 11/11/2015 | 2091.70 | 05804209000121 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO CONDIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 00059/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902269 | 11/11/2015 | 1517.56 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PROD.QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Medicamentos, para atender as Demandas Judiciais e a Prescricao de Urgencia a pacientes ayendidos nos servicos de Saude Municipal. Conforme Nota Fiscal No 004577/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0902270 | 11/11/2015 | 15.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C: No 7.886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativid. da Sec. de Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300424 | 11/11/2015 | 1000.00 | 41207796000135 | AS.ASSIST. E COMUNITARIA ESPERAN€A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Radiofusao do Programa, da Prefeitura Municipal de Esperanca, que se realiza toda Sexta-Feira, no Horario de 17:00 HS as 18:00 HS, relativo ao Mes de Outubro/2015. Conforme Nota Fiscal No 013711/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001623 | 11/11/2015 | 300.00 | 00012901456790 | ANDERSON VEIGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credora acima mencionado, para realizacao de Exame Especializado, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001624 | 11/11/2015 | 100.00 | 00039989089434 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao Generos Alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. do Servico de Convivencia e Fortal. de Vinculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1001625 | 11/11/2015 | 350.00 | 00006499866440 | TONY CLAUDIO DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Sonorizacao e Trio de Forro para a arealizacao do 1o Encontro Municipal de Idoso que sera realizado no dia 05 de Novembro de 2015. Conforme Nota Fiscal No 013753 em Anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. do Servico de Convivencia e Fortal. de Vinculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 1001626 | 12/11/2015 | 797.50 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Agua Mineral 20LT, destinada a manutencao das Ativ. do Serv. de Convivencia e Fort. de Vinculos - SCFV. Conforme Nota Fiscal No 086098/2015 em Anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 1001627 | 12/11/2015 | 148.50 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Agua Mineral 20LT, destinada a manutencao do Bolsa Familia. Conforme Nota Fiscal No 086090/2015 em Anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1001628 | 12/11/2015 | 230.00 | 00007912753451 | ADRIANO RIBEIRO CASSIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de decoracao do Centro Pastoral para o Encerramento da Oficina de Vasos de Flores com o Grupo de Mulheres do CRAS no dia 27 de Outubro de 2015. Conforme Nota Fiscal No 013858 em Anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 1100560 | 12/11/2015 | 154.00 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Agua Mineral 20LT, destinada a manutencao da Secretaria de Obras. Conforme Nota Fiscal No 086114/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 1200481 | 12/11/2015 | 165.00 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Agua Mineral 20LT, destinada a manutencao da Secretaria de Agricultura. Conforme Nota Fiscal No 086106/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382015 | 0902271 | 12/11/2015 | 234.70 | 05804209000121 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO CONDIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Material destinado a Atencao Basica. Conforme Nota Fiscal 00060/2015 em Anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902272 | 12/11/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE D.P.I.DE C.GRANDE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contraste em Tomografia realizada na Senhora: Maria das Dores Mousinho da Silva, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Nota Fiscal No 43498/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0902273 | 12/11/2015 | 803.00 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Agua Mineral 20LT, destinada a manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 086078/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0902274 | 12/11/2015 | 599.50 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Agua Mineral 20LT, destinada a manutencao das Unidades Basicas de Saude. Conforme Nota Fiscal No 086084/2015 em Anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0902275 | 12/11/2015 | 7.85 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C: No 5.169-1 VIG. SANITARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento de precatorios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300174 | 12/11/2015 | 19789.68 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Precatorios na C/C No 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento de precatorios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300175 | 12/11/2015 | 21068.88 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Precatorios na C/C No 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento de precatorios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300176 | 12/11/2015 | 21169.13 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Precatorios na C/C No 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0201038 | 12/11/2015 | 800.00 | 00005745805498 | MONIQUE DA COSTA AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio financeiro, destinado a credora acima mencionada para realizacao de colacao de Grau que realizar-se-a no proximo dia 18 de Novembro de 2015. Conforme Documentacao em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0201039 | 12/11/2015 | 75.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria destinada ao Motorista acima mencionado, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, no dia 10/11/2015, para resolver assuntos desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0400390 | 12/11/2015 | 159.50 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Agua Mineral 20LT, destinada a manutencao da Secretaria de Administracao. Conforme Nota Fiscal No 086121/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500868 | 12/11/2015 | 9720.93 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 136/240, Parcelas, na Conta 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500869 | 12/11/2015 | 4620.41 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 134/240, Parcelas, na Conta 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542015 | 0702132 | 12/11/2015 | 680.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material grafico, destinado a manutencao das Escolas da Rede Municipal de Ensino. Conforme Nota Fiscal No 000330/2015 em Anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542015 | 0702133 | 12/11/2015 | 2227.20 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material grafico, destinado a manutencao das Escolas da Rede Municipal de Ensino. Conforme Nota Fiscal No 000331/2015 em Anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0702134 | 12/11/2015 | 1001.00 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Agua Mineral 20LT, destinada a manutencao da Secretaria de Educacao. Conforme Nota Fiscal No 086124/2015 em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0702135 | 13/11/2015 | 56.97 | 00023771720400 | MARIA DO CARMO MONTEIRO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento pelo pagamento de Alimentacao, quando em viagem a Campina Grande/PB, para resolver assuntos desta Edilidade, no dia 27 de Outubro/2015. Conforme Cupom Fiscal No 077382em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0702136 | 13/11/2015 | 90.00 | 00002976731497 | IVONETE GARCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento com Alimentacao dos Tecnicos da Secretaria de Educacao, que participaram da Formacao o PNAIC-Programa Nacional de Alfabetizacao na Idade Certa, em Campina Grande/PB, no Perido de 04 a 06 deNovembro/2015. Conforme Nota Fiscal No 21 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000402014 | 0702137 | 13/11/2015 | 270.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma fotocopiadora no periodo de 12/11 a 11/12, destinada a manutencao da Secretaria de Educacao. Conforme Nota Fiscal Nø 012772/2015 em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Planejamento e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0600062 | 13/11/2015 | 35.00 | 00097697249472 | ALECXANDRO DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ressarcimento de Refeicao, quando em viagem a Joao Pessoa/PB no dia 16 de Outubro/2015, para resolver assuntos desta Edilidade. Conforme Cupom Fiscal No 003912 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000402014 | 0400391 | 13/11/2015 | 810.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma fotocopiadora no periodo de 12/11 a 11/12, destinada a manutencao da Secretaria de Administracao. Conforme Nota Fiscal Nø 012773/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Farmacia Basica (BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112015 | 0902276 | 13/11/2015 | 2265.30 | 65817900000171 | AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Medicamentos, destinados a manutencao da Farmacia Basica Municipal. Conforme Nota Fiscal No 000.042.311/2015 em Anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0902277 | 13/11/2015 | 4080.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Oxigenio e Ar Comprimido, destinados a manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 000.030.052/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000402014 | 0902278 | 13/11/2015 | 270.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma fotocopiadora no periodo de 12/11 a 11/12, destinada a manutencao da Secretaria de Saude. Conforme Nota Fiscal Nø 012770/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000402014 | 0902279 | 13/11/2015 | 270.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma fotocopiadora no periodo de 12/11 a 11/12, destinada a manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal Nø 012771/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262015 | 0902280 | 13/11/2015 | 8394.70 | 17792942000152 | FRIGOLINS FRIGORIFICO LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios, destinados a manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 000.002.840/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362015 | 0902281 | 13/11/2015 | 1582.70 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Material Medico Hospitalar, destinados a manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 000.050.189/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362015 | 0902282 | 13/11/2015 | 820.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Material Medico Hospitalar destinado a manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 000.082.722/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362015 | 0902283 | 13/11/2015 | 4677.50 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Material Medico Hospitalar destinado a manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 000.007.050 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. do Servico de Convivencia e Fortal. de Vinculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202015 | 1001629 | 13/11/2015 | 579.99 | 19408036000137 | FRANKLIN TORRES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios, destinados a manutencao das Ativ. do Serv. de Convivencia e Fortal. de Vinculos - SCFV. Conforme Nota Fiscal No 900001984 em Anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202015 | 1001630 | 13/11/2015 | 700.65 | 19408036000137 | FRANKLIN TORRES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios, destinados a manutencao do Bolsa Familia. Conforme Nota Fiscal No 900001983/2015 em Anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202015 | 1001631 | 13/11/2015 | 286.05 | 19408036000137 | FRANKLIN TORRES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios, destinados a manutencao do CRAS. Conforme Nota Fiscal No 900001982/2015 em Anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001632 | 16/11/2015 | 500.00 | 00091770076468 | RAILSON FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para realizacao de procedimento cirurgico, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. do Servico de Convivencia e Fortal. de Vinculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202015 | 1001633 | 16/11/2015 | 203.70 | 70101563000151 | FRANCISCO PETRONIO BATISTA BELARMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios, destinados ao Bale da manutencao das Ativ. do Servico de Convivencia e Fortal. de Vinculos - SCFV. Conforme Nota Fiscal No 000707/2015 em Anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. do Servico de Convivencia e Fortal. de Vinculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202015 | 1001634 | 16/11/2015 | 358.90 | 70101563000151 | FRANCISCO PETRONIO BATISTA BELARMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios, destinados a manutencao do Grupo da Terceira Idade. Conforme Nota Fiscal No 000.711/2015 em Anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202015 | 1001635 | 16/11/2015 | 364.84 | 70101563000151 | FRANCISCO PETRONIO BATISTA BELARMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios, destinados a manutencao do CRAS. Conforme Nota Fiscal No 000.709/2015 em Anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202015 | 1001636 | 16/11/2015 | 104.15 | 70101563000151 | FRANCISCO PETRONIO BATISTA BELARMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios, destinados a manutencao do Conselho Tutelar. Conforme Nota Fiscal No 000.712/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. do Servico de Convivencia e Fortal. de Vinculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202015 | 1001637 | 16/11/2015 | 319.90 | 70101563000151 | FRANCISCO PETRONIO BATISTA BELARMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios, destinados a manutencao do Pro Jovem. Conforme Nota Fiscal No 000.708/2015 em Anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1001638 | 16/11/2015 | 95.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica da Manutencao da Secretaria de Assistencia e Servico Social, relativo ao Mes de Novembro/2015. Conforme Nota Fiscal No 915173 e CDC 5/91517-3 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1001639 | 16/11/2015 | 500.00 | 12086623000108 | MARCOS ANTONIO SANTIAGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 1.000 (Hum Mil), bolsas plasticas para carteirinhas do Centro de referencia e assistencia social, destinados a Manutencao do CRAS. Conforme Nota Fiscal No 000938/2015em Anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000512015 | 1200482 | 16/11/2015 | 460.00 | 11843578000126 | LIDIA REGINA ARAUJO DE LIMA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Refeicoes para as Equipes de suporte realizando trabalhos de manutencao destinados a manutencao da Secretaria de Agricultura/Rec.Hid. e Meio Ambiente. Conforme Nota Fiscal No 000357 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000512015 | 1100561 | 16/11/2015 | 230.00 | 11843578000126 | LIDIA REGINA ARAUJO DE LIMA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Refeicoes para as Equipes de suporte realizando trabalhos de manutencao destinados a manutencao da Secretaria de Obras/Urbanismo e Transporte. Conforme Nota Fiscal No 000356 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Energia | Energia Elétrica | Ordenamento urbano | Manutencao dos servicos de iluminacao publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100562 | 16/11/2015 | 100.00 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Organizacao do Transito do nosso Municipio, no dia 07 de Novembro de 2015. Conforme Nota Fiscal nø 013823 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Energia | Energia Elétrica | Ordenamento urbano | Manutencao dos servicos de iluminacao publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 1100563 | 16/11/2015 | 296.50 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material Eletrico, destinados a Reposicao de Lampadas no municipio. Conforme Nota Fiscal No 000.006.023/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902286 | 16/11/2015 | 75.00 | 00004310009484 | JOSE ROBERTO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria, destinada ao credor acima mencionado, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, no dia 06 de Novembro/2015, conduzindo a paciente Maria da Gloria Quirino dos Santos, para realizacao de Exames junto ao Hospital Napoleao Laureano. Conforme Declaracao em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902287 | 16/11/2015 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria como Motorista, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, no dia 09 de Novembro/2015, conduzindo o paciente Evanaldo Tavares de Vasconcelos, para realizacao de Exames junto ao Napoleao Laureano.Conforme Declaracao em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0400392 | 16/11/2015 | 3331.38 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de Telefonia Movel Celular com abertura no Municipio de Esperanca/PB, destinado as Secretarias da Administracao Municipal. Conforme Nota Fiscal No 014.240/11/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0500870 | 16/11/2015 | 50.50 | 00003585098401 | CLAUDIA MARINA BATISTA TEOTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de alimentacao destinada a Secretaria de Financas quando em viagem a Campina Grande/PB no dia 27/10/2015, para resolver assuntos desta Edilidade. Conforme Cupom Fiscal No 002324em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500871 | 16/11/2015 | 7.85 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C: No 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao da Brinquedoteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202015 | 0702138 | 16/11/2015 | 145.20 | 70101563000151 | FRANCISCO PETRONIO BATISTA BELARMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios, destinados a manutencao da Brinquedoteca. Conforme Nota Fiscal No 000.710/2015 em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso a Educacao | Aquisicao de Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0702139 | 16/11/2015 | 7394.72 | 70101563000151 | FRANCISCO PETRONIO BATISTA BELARMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios, destinados a Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. Conforme Nota Fiscal No 000.706/2015 em Anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0702140 | 17/11/2015 | 2686.40 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Botijoes de Gas, destinados a manutencao das Escolas da Rede Municipal de Ensino. Conforme Nota Fiscal No 8247/2015 em Anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0702142 | 17/11/2015 | 429.00 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Agua Mineral, destinada a manutencao da Secretaria de Educacao. Conforme Nota Fiscal No 092182/2015 em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0500872 | 17/11/2015 | 119.75 | 09369794000130 | CARTÓRIO DO 1º OFICIO SV.NOT.E REGISTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Reconhecimento de Firma e autenticacao de Documentos diversos de interesse da Secretaria de Financas. Conforme Nota Fiscal No 013807/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0400393 | 17/11/2015 | 66.00 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Agua Mineral, destinada a manutencao da Secretaria de Administracao. Conforme Nota Fiscal No 092214/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0400394 | 17/11/2015 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor da UNIAO na C/C: Nø 12418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0400395 | 17/11/2015 | 230.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor da UNIAO na C/C: Nø 12418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0400396 | 17/11/2015 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor da UNIAO na C/C: Nø 12418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0201040 | 17/11/2015 | 514.50 | 09369794000130 | CARTÓRIO DO 1º OFICIO SV.NOT.E REGISTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Reconhecimento de Firma e autenticacao de Documentos diversos de interesse da Prefeitura. Conforme Nota Fiscal No 013808/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0201041 | 17/11/2015 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP- FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao em favor da FAMUP, na C/C: No 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0902288 | 17/11/2015 | 356.50 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Botijoes de Gas, destinados a manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 8248/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0902289 | 17/11/2015 | 113.08 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Telefonica No 3361-3126, da Manutencao do SAMU, relativo ao Mes de Outubro/2015. Conforme Nota Fiscal No 11417 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0902290 | 17/11/2015 | 346.50 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Agua Mineral, destinada a Manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 092212/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0902291 | 17/11/2015 | 258.50 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Agua Mineral, destinada a manutencao das Unidades Basicas de Saude. Conforme Nota Fiscal No 092218/2015 em Anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000562015 | 0902292 | 17/11/2015 | 11960.00 | 00750233000101 | EWERTON N. VALLE E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de exames medicos especializados de media e alta complexidade para atender as necessidades dos usuarios do Sistema Municipal de Saude. Conforme Nota Fiscal Nø 577/2015 emAnexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162015 | 0902293 | 17/11/2015 | 2158.00 | 11028769000134 | ANA KARLA LUCAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de Exames Citopatologicos deste Municipio, relativo ao mes de Setembro/2015. Conforme Nota Fiscal No 00093 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152015 | 0902294 | 17/11/2015 | 3279.63 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Medicamentos destinados a distribuicao gratuita. Conforme Nota Fiscal No 9615/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0902295 | 17/11/2015 | 95.00 | 00023740353449 | ROSETE BEZERRA CAVALCANTE ARCOVERDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento pela aquisicao de 02 pacotes de Tubo Criogenico de 2ml cada pacote contendo 500 unidades, destinados a manutencao da Sorologia. Conforme Comprovantes em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 1100564 | 17/11/2015 | 77.10 | 09369794000130 | CARTÓRIO DO 1º OFICIO SV.NOT.E REGISTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Reconhecimento de Registro Certidao de Escritura destinado a manutencao da Secretaria de Obras. Conforme Nota Fiscal No 013809/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 1100565 | 17/11/2015 | 66.00 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Agua Mineral, destinada a manutencao da Secretaria de Obras. Conforme Nota Fiscal No 092197/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 1200483 | 17/11/2015 | 85.00 | 09369794000130 | CARTÓRIO DO 1º OFICIO SV.NOT.E REGISTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Registro de ATA do COMDAF para homologacao dos Agricultores do Garantia Safra 2014/2015. Conforme Nota Fiscal No 013804 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 1200484 | 17/11/2015 | 71.50 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Agua Mineral, destinada a manutencao da Secretaria de Agricultura. Conforme Nota Fiscal No 092178/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000192015 | 1300425 | 17/11/2015 | 52911.25 | 09252336000116 | TALENTOS PRODUCOES ARTISTICAS E COMERCIO LTDA - EPP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao da cantora Adriana Arydes no Evento comemorativo e Emancipacao politica deste Municipio, III Esperanca e Fe que se Realizara de 01 de Dezembro/2015., Conforme Nota Fiscal No 2015/93 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001640 | 17/11/2015 | 100.00 | 00088428230404 | MARIA DO CARMO DA CONCEICAO VICTORINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de Material de Construcao, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 1001641 | 17/11/2015 | 43.70 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Botijao de Gas, destinado a manutencao da Secretaria de Acao Social. Conforme Nota Fiscal No 8249/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001642 | 17/11/2015 | 150.00 | 00001452777713 | CECILIA CANDIDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para realizacao de Tratamento Especializado, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001643 | 17/11/2015 | 50.00 | 00010651400457 | LUCIANA NASCIMENTO DE MARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para realizacao de Exame Especializado, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001644 | 17/11/2015 | 100.00 | 00099222701453 | JOSEFA REGINA BARBOSA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para realizacao de Exame Especializado, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001645 | 17/11/2015 | 100.00 | 00005659661467 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para realizacao de Exame Especializado, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001646 | 17/11/2015 | 100.00 | 00008981748489 | LIGIA PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para realizacao de Exame Especializado, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 1001647 | 17/11/2015 | 66.00 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Agua Mineral, destinada a manutencao do Bolsa Familia. Conforme Nota Fiscal No 092225/2015 em Anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. do Servico de Convivencia e Fortal. de Vinculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 1001648 | 17/11/2015 | 341.00 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Agua Mineral, destinada a manutencao das Ativ. do Serv. de Convivencia e Fort. de Vinculos - SCFV. Conforme Nota Fiscal No 092185/2015 em Anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001649 | 18/11/2015 | 100.00 | 00004573663460 | LUCINETE GENUINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de Generos Alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001650 | 18/11/2015 | 50.00 | 00008617832479 | JOSILENE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de 01 (Um) Oculos de Grau, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001651 | 18/11/2015 | 50.00 | 00002997756405 | SONIA MARIA URSULINO BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de Generos Alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001652 | 18/11/2015 | 150.00 | 00007319044439 | DANIELA HENRIQUES DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de Generos Alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001653 | 18/11/2015 | 60.00 | 00006170043407 | MARIA DO SOCORRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de Generos Alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001654 | 18/11/2015 | 50.00 | 00002352678480 | INACIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de Generos Alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0902296 | 18/11/2015 | 7.85 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C: No 7.886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152015 | 0902297 | 18/11/2015 | 6593.08 | 70097530001157 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos para atender as demandas judiciais e prescricao de urgencia a pacientes atendidos nos servicos de saude municipal. Conforme Nota Fiscal No 004626/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532015 | 0902298 | 18/11/2015 | 745.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIOS E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Material destinado a manutencao de Produtos Laboratoriais destinaodos ao Laboratorio do Municipio. Conforme Nota Fiscal No 000011043/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500873 | 18/11/2015 | 168.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP na C/C: No 41.444-1 F. ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500874 | 19/11/2015 | 7.85 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C: No 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0201042 | 19/11/2015 | 75.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria destinada ao Motorista acima mencionado, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, no dia 17/11/2015, para resolver assuntos desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0201043 | 19/11/2015 | 193.60 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressacimento de alimentacao quando em viagem a Joao Pessoa/PB no dia 09/11/2015, para resolver assuntos desta Edilidade. Conforme Cupons Fiscais em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0201044 | 19/11/2015 | 61.01 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressacimento de alimentacao quando em viagem a Campina Grande/PB no dia 17/11/2015, para resolver assuntos desta Edilidade. Conforme Cupom Fiscal No 000352 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0201045 | 19/11/2015 | 177.50 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressacimento pelo pagamento de Combustivel no dia 11/11/2015 quando. Conforme Nota Fiscal No 64599/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Juridicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0300177 | 19/11/2015 | 1000.00 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao na Imprensa Nacional-Diario Oficial da Uniao. Conforme Boleto No 339620 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0902299 | 19/11/2015 | 449.29 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Telefonica No 3361-2765, da Manutencao da Secretaria de Saude, relativo ao Mes de Outubro/2015. Conforme Nota Fiscal No 11371 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902300 | 19/11/2015 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria como Motorista, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, no dia 04 de Novembro/2015, conduzindo a paciente Raquelly Ma Maceio dos Santos, para realizacao de Exames junto ao Complexo de Pediatria Arlinda Marques. Conforme Declaracao em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902301 | 19/11/2015 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria como Motorista, quando em viagem a Recife/PE, no dia 05 de Novembro/2015, conduzindo a paciente Adelma P. da Silva, para realizacao de Exames junto ao IMIP. Conforme Declaracao em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902302 | 19/11/2015 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria como Motorista, quando em viagem a Recife/PE, no dia 03 de Novembro/2015, conduzindo o paciente Nicacio Wagner Valentim Santos, para realizacao de Exames junto ao Hemope. Conforme Declaracao em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Fortalecimento de acoes destinadas ao desenvolv. economico | Manutencao dos serv. de mercado feira e matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 1200485 | 19/11/2015 | 1211.30 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC.DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA-INMETRO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Afericao Anual de Balancas do Mercado Publico de GRU No 80.091.873.000.001.472-1. Conforme Boleto em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1100566 | 19/11/2015 | 271.95 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Telefonica No 3361-3747, da Manutencao da Secretaria de Obras/Urbanismo e Transporte, relativo ao Mes de Outubro/2015. Conforme Nota Fiscal No 11470 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Energia | Energia Elétrica | Ordenamento urbano | Manutencao dos servicos de iluminacao publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100567 | 20/11/2015 | 100.00 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Organizacao do Transito do nosso Municipio, no dia 14 de Novembro de 2015. Conforme Nota Fiscal nø 013859/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112014 | 1200486 | 20/11/2015 | 300.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Acesso a Internet, da Manutencao da Secretaria de Agricultura, desta Edilidade, relativo ao Mes de Novembro/2015. Conforme Nota Fiscal No 001454/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200487 | 20/11/2015 | 320.00 | 00010968321437 | ADEILSON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados pelo bombeamento e distribuicao de agua diario no tanque comunitario de Pedrinha D agua durante o mes de Outubro. Conforme Nota Fiscal No 013879/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001655 | 20/11/2015 | 400.00 | 16785656000105 | AMA COMUNIDADE TERAPEUTICA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de tratamento especializado para o paciente usuario de multiplas drogas Anderson Delgado Batista, relativo ao mes de Outubro/2015. Conforme Nota Fiscal No 81/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112014 | 1001656 | 20/11/2015 | 300.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Acesso a Internet, da Manutencao do Bolsa Fmilia, desta Edilidade, relativo ao Mes de Novembro/2015. Conforme Nota Fiscal No 001452/2015 em Anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001657 | 20/11/2015 | 300.00 | 00003726597484 | JOSE MELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para realizacao de Exame Especifico, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 1001658 | 20/11/2015 | 150.00 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de cartuchos, destinados a Manutencao do Creas, Conforme Nota Fiscal No 298/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001659 | 20/11/2015 | 100.00 | 00002616992450 | GERCIENE BENTO DE MOURA MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de G~eneros Alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 1001660 | 20/11/2015 | 303.50 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de cartuchos, destinados a Manutencao do Bolsa Familia, Conforme Nota Fiscal No 299/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001661 | 20/11/2015 | 100.00 | 00002174041464 | ADALGISA VICENTE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de GENEROS Alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001662 | 20/11/2015 | 180.00 | 00005871434444 | JOSINALDO JOSIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para aquisicao de Generos Alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001663 | 20/11/2015 | 100.00 | 00011151674486 | WALDEK DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para aquisicao de Generos Alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001664 | 20/11/2015 | 160.00 | 00003729088459 | VALDENORA DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para aquisicao de Generos Alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001665 | 20/11/2015 | 80.00 | 00006557865463 | VANESSA MACEIO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de Generos Alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902303 | 20/11/2015 | 75.00 | 00004310009484 | JOSE ROBERTO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria, destinada ao credor acima mencionado, quando em viagem a Recife/PE, no dia 15 de Novembro/2015, conduzindo a paciente Adilma Pereira da Silva, para realizacao de Exames junto ao IMIP, Conforme Declaracao em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262015 | 0902304 | 20/11/2015 | 925.00 | 17594832000186 | VERINALDA RODRIGUES DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos alimenticios destinados ao Hospital Municipal, conforme nota fiscal no013888/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902305 | 20/11/2015 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria como Motorista, quando em viagem a Recife/PE, no dia 18/11/2015, conduzindo o paciente Joselito Felix da Silva, para realizacao de Exames junto ao PROCAPE- Pronto Socorro Cardilologico dePernambuco, Conforme Declaracao em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902306 | 20/11/2015 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria como Motorista, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, no dia 16/11/2015, conduzindo a paciente Ana Paula Guilherme de Assis, para realizacao de Exames junto ao Hospital Laureano, Conforme Declaracao em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902307 | 20/11/2015 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria como Motorista, quando em viagem a Recife/PE, no dia 17/11/2015, conduzindo o paciente Guilherme Herculano da Silva, para realizacao de Exames junto a FundacaoAltino Ventura, Conforme Declaracao em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000512015 | 0902308 | 20/11/2015 | 60.00 | 11843578000126 | LIDIA REGINA ARAUJO DE LIMA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas a equipe de vacinacao da campanha multivacional dia D no dia 15 de Agosto, conforme nota fiscal no359/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112014 | 0902310 | 20/11/2015 | 1000.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Acesso a Internet, da Manutencao da Secretaria de Saude, desta Edilidade, relativo ao Mes de Novembro/2015. Conforme Nota Fiscal No 1450/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0902311 | 20/11/2015 | 75.00 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Medicamentos, destinados ao Hospital Municipal, Conforme Nota Fiscal No 000.050.576/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0902312 | 20/11/2015 | 3790.80 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Medicamentos, destinados ao Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 000.002.392/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112014 | 0400398 | 20/11/2015 | 600.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Acesso a Internet, da Manutencao do Predio Sede da Prefeitura, desta Edilidade, relativo ao Mes de Novembro/2015. Conforme Nota Fiscal No 001453/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0400399 | 20/11/2015 | 206.93 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos das Postagens em Correspondencias Oficiais, Conforme Demonstrativo/Extrato de Servicos Contrato No 9912378488, Ftura No 26211. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000452014 | 0400400 | 20/11/2015 | 1125.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do Sistema de Licitacao Publica, referente ao Mes de Novembro/2015, Conforme Nota Fiscal No 1002236/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500875 | 20/11/2015 | 1420.13 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP na C/C: No 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0500876 | 20/11/2015 | 58.00 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de Tonner, destinados a Manutencao da Secretaria de Financas, Conforme Nota Fiscal No 304/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso a Educacao | Aquisicao de Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0702143 | 20/11/2015 | 625.50 | 00008284652404 | JOSE DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 417 Kg de banana, destinada a Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino-PNAE, conforme nota fiscal no093603/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso a Educacao | Aquisicao de Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0702144 | 20/11/2015 | 410.00 | 00005127207460 | JOSILDO AMARO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 205 Kg de macaxeira, destinada a Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino-PNAE, conforme nota fiscal no093442/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso a Educacao | Aquisicao de Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0702145 | 20/11/2015 | 1861.20 | 00002509794469 | JOAO GRANGEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 290 Kg de tomate e 274 Kg de batatinha, destinada a Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino-PNAE, conforme nota fiscal no093120/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112014 | 0702146 | 20/11/2015 | 800.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Acesso a Internet, da Manutencao da Secretaria de Educacao, desta Edilidade, relativo ao Mes de Novembro/2015. Conforme Nota Fiscal No 1451/2015 em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso a Educacao | Aquisicao de Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0702147 | 20/11/2015 | 828.00 | 00053176197420 | MARCIANO DA SILVA PEDROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 460 Kg de laranja, destinada a Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino-PNAE, conforme nota fiscal no093068/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso a Educacao | Aquisicao de Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0702148 | 20/11/2015 | 707.60 | 00051177757400 | EDNALDO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 167 Kg de laranja tangerina e 185 Kg de banana, destinada a Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino-PNAE, conforme nota fiscal no093753/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Implant. e Manut. do Prog. de Inclusao Digital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0702149 | 20/11/2015 | 320.00 | 00006985062431 | RONALDO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestados na decoracao do Centro Pastoral para a colacao de grau dos alunos do Curso de Informatica - Projeto de Inclusao Digital no dia 20 de Novembro, conforme nota fiscal no013894/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0702150 | 20/11/2015 | 2000.00 | 00006985062431 | RONALDO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na decoracao do Ginasio Severino Ramos Pereira Ninao para abertura do XVII Jogos Estudantis Municipais no dia 16 de Novembro, conforme nota fiscal no013893/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso a Educacao | Aquisicao de Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0702151 | 20/11/2015 | 3873.14 | 07526979000185 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios, destinados a Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. Conforme Nota Fiscal No 000.009.360/2015 em Anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0702152 | 20/11/2015 | 300.50 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de cartuchos e Tonner, destinados a Manutencao da Secretaria de Educacao, Conforme Nota Fiscal No 300/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0702153 | 23/11/2015 | 83.00 | 10485848000101 | IRIA DE FATIMA CARDOSO CARLOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentacao destinada a equipe realizando apoio logistico no Ensaio Fotografico do Projeto Terra Brasilis. Conforme Cupom Fiscal No 001453/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso a Educacao | Aquisicao de Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0702154 | 23/11/2015 | 1921.50 | 00095275061404 | MARLUCE ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 305 Kg de polpa de frutas, destinada a Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino-PNAE, conforme nota fiscal no 094045/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0702155 | 23/11/2015 | 2610.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de Empresa especializada para prestacao de servicos de monitoramento 24 HS, nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo a 8a(Oitava)Parcela. Conforme Nota Fiscal No 614/2015 em Anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0702156 | 23/11/2015 | 117.92 | 00033461376434 | JAILTON RODRIGUES MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento pelo pagamento de alimentacao dos Tecnicos da Secretaria de Educacao que participaram da formacao dos Coordenadores para a Prova Brasil em Joao Pessoa/PB no dia 11 de Novembro/2015. ConformeComprovante em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0702157 | 23/11/2015 | 16.50 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento pelo pagamento de alimentacao dos Tecnicos da Secretaria de Educacao que participaram da formacao dos Coordenadores para a Prova Brasil em Joao Pessoa/PB no dia 11 de Novembro/2015. ConformeCumpom Fiscal No 1081 em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso a Educacao | Aquisicao de Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0702158 | 23/11/2015 | 2650.36 | 19408036000137 | FRANKLIN TORRES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoria destinada a Merenda das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme nota fiscal no900002817/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso a Educacao | Aquisicao de Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0702160 | 23/11/2015 | 658.11 | 13330186000199 | IMPERIAL PAES E MASSAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios, destinados a Merenda das Escolas da Rede Municipal de Ensino. Conforme Nota Fiscal No 000106/2015 em Anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0702163 | 23/11/2015 | 1000.00 | 00003682194452 | WAGNER MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Campeonato de Karate com os Alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino. Conforme Nota Fiscal No 013824/2015 em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0702164 | 23/11/2015 | 430.00 | 10742152000113 | J D TECIDOS E ART. DO VEST LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Tecidos para a Ornamentacao do Ginasio o NINAO, para a abertura do XVIII Jogos Estudantis Municipais/2015. Conforme Nota Fiscal No 000285 em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso a Educacao | Aquisicao de Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0702165 | 23/11/2015 | 1222.20 | 00007909998465 | ANA PAULA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 194 Kg de polpa de fruta, destinada a Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino-PNAE, conforme nota fiscal no094376/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso a Educacao | Aquisicao de Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0702166 | 23/11/2015 | 3809.50 | 00014311941404 | JOSE ARNALDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 401 Kg de galinha caipira, destinada a Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino-PNAE, conforme nota fiscal no094794/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso a Educacao | Aquisicao de Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0702167 | 23/11/2015 | 400.00 | 00095917640734 | MAURICIO DA SILVA PEDROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 200 Kg de macaxeira, destinada a Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino-PNAE, conforme nota fiscal no094266/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0702168 | 23/11/2015 | 151.10 | 00008708117462 | ELESSANDRO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento pelo pagamento de aquisicao de materiais para serem usados na abertura do XVIII Jogos Estudantis Municipais 2015. Conforme Comprovantes em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0702169 | 23/11/2015 | 500.00 | 00005329243475 | FLAVIO ELEOTERIO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Sonorizacao da Abertura do XVIII Jogos Estudantis Municipais, no Ginasio Severino Ramos Pereira- NINAO, no dia 16 de Novembro/2015. Conforme Nota Fiscal No 013934 em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382015 | 0702170 | 23/11/2015 | 343.00 | 05804209000121 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO CONDIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoria destinada as Escolas da Rede Municipal de Ensino. Conforme Nota Fiscal No 061/2015 em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0702171 | 23/11/2015 | 550.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instalacao de equipamentos da Rede de Internet para a Creche Vo Militina, conforme nota fiscal no013932/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392015 | 0702278 | 23/11/2015 | 4739.30 | 20202084000153 | MIRTES BRANDAO MUNIZ DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de Medalhas e Trofeus destinados ao XVIII Jogos Estudantis Municipais/2015, conforme nota fiscal no013912/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0500880 | 23/11/2015 | 360.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de Empresa especializada para prestacao de servicos de monitoramento 24 HS, no Setor de Tributos, desta edilidade, relativo a 8a(Oitava)Parcela. Conforme Nota Fiscal No 616/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500881 | 23/11/2015 | 21242.74 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP, referente a 1% (UM POR CENTO) da Receita Efetivamente Arrecadada, no periodo de Apuracao 31/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0400401 | 23/11/2015 | 2736.69 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de Telefonia Movel Celular com abertura no Municipio de Esperanca/PB, destinado as Secretarias da Administracao Municipal, Conforme boleto em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0400402 | 23/11/2015 | 83.50 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de cartuchos e Tonner, destinados a Manutencao da Secretaria de Administracao, Conforme Nota Fiscal No 303/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0400403 | 23/11/2015 | 4500.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de Empresa para a prestacao dos servicos de Assessoria junto ao setor de Licitacoes da Prefeitura Municipal de Esperanca/PB, conforme Nota Fiscal No207/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400404 | 23/11/2015 | 29.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica da manutencao do Arquivo Municipal, relativo ao mes de Novembro/2015. Conforme Nota Fiscal No 000.884.944 e CDC: 5/1339907-6 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Juridicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032015 | 0300178 | 23/11/2015 | 6300.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios, relativo ao mes de Novembro/2015, conforme nota fiscal no1000701/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0201046 | 23/11/2015 | 75.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria destinada ao Motorista acima mencionado, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, no dia 12/11/2015, para resolver assuntos desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0201047 | 23/11/2015 | 226.80 | 18161069000162 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicidade volante relativo a divulgacao para o cadastramento biometrico, deste Municipio, Conforme Nota Fiscal No 013922/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0902313 | 23/11/2015 | 29.00 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de Tonner, destinados a Manutencao do Hospital Municipal, Conforme Nota Fiscal No 302/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0902314 | 23/11/2015 | 1350.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de Empresa especializada para prestacao de servicos de monitoramento 24 HS, nos PSF s, desta edilidade, relativo a 8a(Oitava)Parcela. Conforme Nota Fiscal No 613/2015 em Anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0902315 | 23/11/2015 | 3123.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Medicamentos destinados a manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 002.370/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0902316 | 23/11/2015 | 3591.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Medicamentos destinados a manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 000.182.867/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0902317 | 23/11/2015 | 16.38 | 00023740353449 | ROSETE BEZERRA CAVALCANTE ARCOVERDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento com alimentacao, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, para participar da oficina sobre a Gestao da Assistencia Farmaceutica no SUS do Estado da Paraiba, no dia 19 de Novembro/2015, Conforme Cupom Fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362015 | 0902318 | 23/11/2015 | 734.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Material Medico Hospitalar destinado a manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 012868/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0902319 | 23/11/2015 | 17.22 | 00023740353449 | ROSETE BEZERRA CAVALCANTE ARCOVERDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento com alimentacao, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, para resolver assuntos desta edilidade, no dia 17 de Novembro/2015, Conforme Cupom Fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0902320 | 23/11/2015 | 63.15 | 00023740353449 | ROSETE BEZERRA CAVALCANTE ARCOVERDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento pelo pagamento de material para o Novembro Azul, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000532015 | 0902321 | 23/11/2015 | 426.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Material Medico Hospitalar destinado a manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 402643/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0902322 | 23/11/2015 | 160.00 | 00063470799768 | MARIA DE LOURDES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de hospedagem de Tecnicos da equipe do Amigos do Peito (Mamografia) no dia 21 de Novembro, conforme nota fiscal no013967/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0902323 | 23/11/2015 | 252.00 | 18161069000162 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicidade volante relativo a divulgacao da Campanha de Vacinacao antirrabica nos dias 03 a 30 de Novembro, Conforme Nota Fiscal No 013920/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0902324 | 23/11/2015 | 100.80 | 18161069000162 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicidade volante relativo a divulgacao das atividades educativas alusivas ao Novembro Azul no dia 20/11, deste Municipio, Conforme Nota Fiscal No 013921/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362015 | 0902325 | 23/11/2015 | 502.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Material Medico Hospitalar, destinados a manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 402101/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0902326 | 23/11/2015 | 360.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Medicamentos destinados a manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 000.183.268/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362015 | 0902327 | 23/11/2015 | 2500.00 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Material Medico Hospitalar, destinado a manutencao das Unidades Basicas de Saude. Conforme Nota Fiscal No 000866/2015 em Anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902328 | 23/11/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE D.P.I.DE C.GRANDE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contraste em Tomografia realizada no Senhor Francisco de Assis Augusto dos Santos, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Nota Fiscal No 43619/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Farmacia Basica (BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112015 | 0902329 | 23/11/2015 | 5982.08 | 02977362000162 | A.COSTA COM.E AT.DE PR.FARMCEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Medicamentos, destinados a Farmacia Basica do Municipio, Conforme Nota Fiscal No 000.028.296/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0902330 | 23/11/2015 | 34.80 | 00002462462430 | ROSENILDA BATISTA DA SILVA BRANDAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento pelo pagamento de refeicoes quando em viagem a Joao Pessoa/PB no dia 19 de novembro/2015 para participar da oficina sobre a Gestao da Assistencia Farmaceutica no SUS do Estado da Paraiba, conforme cupom fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412015 | 0902331 | 23/11/2015 | 4725.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta, transporte e tratamento de destinacao final de residuos de servico de saude, relativo ao mes de Outubro, conforme nota fiscal no1000521/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000532015 | 0902332 | 23/11/2015 | 35.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Material Medico Hospitalar destinado a manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 000.082.723/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432015 | 0702262 | 23/11/2015 | 810.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da fossa septica na Escola Municipal Jose Joventino Batista Monteiro na comunidade de Massabielle. Conforme Nota Fiscal No 001420/2015 em Anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0702263 | 23/11/2015 | 1174.00 | 41136250000130 | JOABSON GUEDES DELGADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Mercadoria destinada a manutencao das Escolas da Rede Municipal de Ensino. Conforme Nota Fiscal Nø 000463/2015 em Anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1001666 | 23/11/2015 | 61.00 | 10485848000101 | IRIA DE FATIMA CARDOSO CARLOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentacao destinada a Equipe do Cozinha Brasil nos dias 01,02 e 03 de Setembro/2015. Conforme Cupom Fiscal No 001450 em Anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001667 | 23/11/2015 | 120.00 | 00008946552484 | OSANEIDE BATISTA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para pagamento de aluguel, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001668 | 23/11/2015 | 150.00 | 00008097009480 | ALEXSSANDRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de passagem , por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001669 | 23/11/2015 | 50.00 | 00097836370453 | ISAURA SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de generos alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001670 | 23/11/2015 | 50.00 | 00010134820770 | ELOISA MOREIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de passagem, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001671 | 23/11/2015 | 50.00 | 00003109927454 | CIRLENE LINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de Generos alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001672 | 23/11/2015 | 50.00 | 00006007895432 | MARIA ZELIA GONDIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de generos alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001673 | 23/11/2015 | 50.00 | 00010321568486 | JOSILENE RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de generos alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001674 | 23/11/2015 | 50.00 | 00010428785441 | MARIA IZABEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de generos alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001675 | 23/11/2015 | 50.00 | 00010495707406 | SANDRA VICTORINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de generos alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001676 | 23/11/2015 | 50.00 | 00006132454403 | ALEXANDRO VICTORINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de generos alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001677 | 23/11/2015 | 50.00 | 00004525238429 | MACILEIDE DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de generos alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001678 | 23/11/2015 | 50.00 | 00005990985460 | MONICA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de generos alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001679 | 23/11/2015 | 100.00 | 00089286375468 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para quitacao de tarifa eletrica, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 1001680 | 23/11/2015 | 450.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de Empresa especializada para prestacao de servicos de monitoramento 24 HS, na Secretaria de Assistencia Social, desta edilidade, relativo a 8a(Oitava)Parcela. Conforme Nota Fiscal No 615/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1001681 | 23/11/2015 | 787.80 | 35438753000168 | ALBERTO CESAR BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Kits de enxoval destinados ao Projeto Mamae Bebe. Conforme Nota Fiscal No 001614/2015 em Anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1001682 | 23/11/2015 | 1000.00 | 00002599140455 | CLEBER ALEXSANDRO GOUVEIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Assessoria aos cadastradores do Programa Bolsa Familia. Conforme Nota Fiscal No 013855/2015 em Anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001683 | 23/11/2015 | 80.00 | 00005709363499 | EDNALDO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para aquisicao de 01 (Um) Oculos de Grau, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. do Servico de Convivencia e Fortal. de Vinculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202015 | 1001684 | 23/11/2015 | 186.66 | 19408036000137 | FRANKLIN TORRES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Mercadoria, destinada ao Pro-Jovem, Conforme Nota Fiscal No 900002819/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202015 | 1001685 | 23/11/2015 | 361.33 | 19408036000137 | FRANKLIN TORRES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Mercadoria, destinada a Secretaria de Acao Social, Conforme Nota Fiscal No 900002818/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 1001686 | 23/11/2015 | 554.40 | 18161069000162 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicidade volante relativo a divulgacao do recadastramento do Programa Federal Bolsa Familia da populacao atendida pelos UBSF Belo Jardim e Centro. Conforme Nota Fiscal No 013854/2015 em Anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1001687 | 23/11/2015 | 1850.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instalacao da cerca eletrica no predio da manutencao do Creas, conforme nota fiscal no013933/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 1200488 | 23/11/2015 | 450.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de Empresa especializada para prestacao de servicos de monitoramento 24 HS, na Secretaria de Agricultura, desta edilidade, relativo a 8a(Oitava)Parcela. Conforme Nota Fiscal No 617/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200489 | 23/11/2015 | 1500.00 | 12313587000178 | ADELSON JOSE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao da Concha da Pa Carregadeira da Hyundai HL 740-9S, da manutencao da Secretaria de Agricultura. Conforme Nota Fiscal No 013813/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200490 | 23/11/2015 | 1300.00 | 12313587000178 | ADELSON JOSE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao das Conchas da Retroescavadeira RD 406, da manutencao da Secretaria de Agricultura. Conforme Nota Fiscal No 013812/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Ordenamento urbano | Implanatacao e manutencao dos servicos do transito municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100568 | 23/11/2015 | 1500.00 | 00006360835436 | GLEIRISTON DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao em Semaforos neste Municipio. Conforme Nota Fiscal No 89923/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 1100569 | 23/11/2015 | 247.94 | 00006189662420 | RAFAELA NOGUEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento referente ao pagamento pela aquisicao de materiais destinados ao Isolamento das Ruas: Manoel Rodrigues, Floriano Peixoto, Jose de Andrade, para o desfile Civico no dia 07 de Setembro/2015. Conforme Nota Fiscal No 000753. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Ordenamento urbano | Implanatacao e manutencao dos servicos do transito municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100570 | 23/11/2015 | 100.00 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Organizacao do Transito do nosso Municipio, no dia 21 de Novembro, Conforme Nota Fiscal nø 013901/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100571 | 23/11/2015 | 2856.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 12(doze)Sanitarios Quimicos nos dias 01 e 02 de Novembro/2015 destinados ao Cemiterio Municipal para uso dos visitantes em geral. Conforme Nota Fiscal No 001419 em Anexo. servicos prestados de locacao de 12(Doze)Sanitarios Quimicos, destinados ao Ce | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000182015 | 1300426 | 23/11/2015 | 40000.00 | 18472078000174 | VILLE STUDIO DE GRAVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de apresentacao Musical da cantora Fernanda Brum e banda no evento comemorativo a Emancipacao Politica do Municipio - 3a Esperanca e Fe em praca publica realizado no dia 30 de Novembro,Conforme Nota Fiscal No 00000083/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392015 | 1300427 | 23/11/2015 | 774.00 | 20202084000153 | MIRTES BRANDAO MUNIZ DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de Trofeu participacao para as equipes que realizaram o Desfile Civico de 07 de Setembro, Conforme Nota Fiscal No013911/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300428 | 24/11/2015 | 43.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica da manutencao da Secretaria de Comunicacao/Eventos e Turismo, relativo ao mes de Outubro/2015. Conforme Nota Fiscal No 000.673.041 e CDC: 5/1087065-7 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Ordenamento urbano | Implanatacao e manutencao dos servicos do transito municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100572 | 24/11/2015 | 80.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de Energia Eletrica da manutencao dos Semaforos deste Municipio, relativo ao mes de Outubro/2015, Conforme notas de cosnumo em anexo e CDCs: 5/1672574-9, 5/1669453-1 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200491 | 24/11/2015 | 159.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica da manutencao da Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de Outubro/2015. Conforme Nota Fiscal No 000.671.990 e CDC: 5/346106-8 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Fortalecimento de acoes destinadas ao desenvolv. economico | Manutencao dos serv. de mercado feira e matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200492 | 24/11/2015 | 712.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica do Mercado Publico Municipal, relativo ao Mes de Outubro/2015, Conforme Nota Fiscal No 000.827.496 e CDC 5/346319-7 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Fortalecimento de acoes destinadas ao desenvolv. economico | Manutencao dos serv. de mercado feira e matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200493 | 24/11/2015 | 1055.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica do Mercado Publico Municipal, relativo ao mes de Outubro/2015. Conforme Nota Fiscal No 000.671.991 e CDC 5/346117-5 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1001688 | 24/11/2015 | 3492.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de kits de enxoval destinados ao Projeto Mamae Bebe, conforme nota fiscal no000.000.051/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1001689 | 24/11/2015 | 105.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica da manutencao do CRAS, relativo aos meses de Agosto, Setembro, Outubro e Novembro/2015. Conforme Notas Fiscais em Anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. do Servico de Convivencia e Fortal. de Vinculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1001690 | 24/11/2015 | 20.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica da Manutencao das Ativ. do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, relativo ao mes de Outubro/2015. Conforme Nota Fiscal No 000.674.160 e CDC: 5/1637077-7 em Anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0902333 | 24/11/2015 | 1605.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de Energia Eletrica da manutencao dos Psf s, relativo ao mes de Outubro/2015. Conforme Notas Fiscais em Anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0902334 | 24/11/2015 | 82.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica da manutencao do CAPS, relativo ao mes de Novembro/2015. Conforme Nota Fiscal No 000.576.914 e CDC: 5/1170650-4 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0902335 | 24/11/2015 | 76.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de energia eletrica da manutencao da vigilancia epidemiologica, relativo ao mes de Outubro/2015, conforme nota fiscal no000.827.497/2015 e CDC 5/346421-1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0902336 | 24/11/2015 | 416.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica da manutencao do SAMU, relativo ao mes de Outubro/2015, Conforme Nota Fiscal No 000.750.155 e CDC: 5/1531372-9 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0902337 | 24/11/2015 | 4461.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletica da manutencao do Centro de Saude, deste Municipio, relativo ao Mes de Outubro/2015, Conforme Nota Fiscal No 001.208.055 e CDC: 5/9981254-7 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0400405 | 24/11/2015 | 396.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor da UNIAO na C/C Nø 12418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0400406 | 24/11/2015 | 624.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor da UNIAO na C/C Nø 12418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400407 | 24/11/2015 | 1240.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica da manutencao do Predio Sede desta Edilidade, relativo ao mes de Outubro/2015. Conforme Nota Fiscal No 000.671.994 e CDC: 5/346210-8 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0400408 | 24/11/2015 | 5000.00 | 00002537850491 | ARMANDO ABILIO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel, destinado ao funcionamento do almoxarifado da Secretaria de Educacao do periodo de Agosto/2013 a Setembro/2015, Conforme Processo Administrativo de No 1646/2015, referente a Parcela 01/03, Oriunda do Termo de Acordo com Confissao e Assuncao de Divida. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500882 | 24/11/2015 | 7.85 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500883 | 24/11/2015 | 85.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica do Setor de Tributos, relativo ao mes de Outubro/2015. Conforme Nota Fiscal No 000.673.133 e CDC: 5/1111507-8 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0702172 | 24/11/2015 | 170.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA-ME - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de configuracao e instalacao de bobina no veiculo de placa OGE-5660, conforme nota fiscal no40226/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0702173 | 24/11/2015 | 1125.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica da manutencao da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de Outubro/2015. Conforme Notas Fiscais em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0702174 | 25/11/2015 | 89.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas da Energia Eletrica da manutencao do Ensino Infantil, relativo ao mes de Outubro/2015. Conforme Nota Fiscal No 001.362.232 e CDC: 5/548235-1 em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0702175 | 25/11/2015 | 7958.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas da Energia Eletrica da manutencao das Escolas Municipais do Ensino Fundamental, relativo ao mes de Outubro/2015. Conforme Notas Fiscais em Anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso a Educacao | Aquisicao de Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0702176 | 25/11/2015 | 1197.00 | 00000746001410 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 126 Kg de galinha caipira, destinada a Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino-PNAE, conforme nota fiscal no095151/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0702177 | 25/11/2015 | 709.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de Energia Eletrica da manutencao das Creches Municipais,relativo ao mes de Outubro/2015. Conforme Notas Fiscais em Anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso a Educacao | Aquisicao de Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0702178 | 25/11/2015 | 2565.00 | 00007894566489 | SONALY WANDERSON CLEMENTINO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 270 Kg de galinha caipira, destinada a Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino-PNAE, conforme nota fiscal no095709/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0702179 | 25/11/2015 | 68.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica do Deposito (Almoxarifado) para atender as necessidades da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de Outubro/2015. Conforme Nota Fiscal No 001.282.310 e CDC: 5/1458037-7 em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500884 | 25/11/2015 | 7.85 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento de precatorios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300179 | 25/11/2015 | 40000.00 | 09283185000163 | FORUM DR. SAMUEL DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia de Precatorios para o Tribunal de Justica. 7a(Setima)parcela. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0902338 | 25/11/2015 | 200.00 | 00057244480415 | FIRMINO URSULINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante diurno (duas horas diarias), nas Unidades Basicas de Saude, relativo ao mes de Novembro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0902339 | 25/11/2015 | 200.00 | 00027254720400 | INACIO BATISTA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante diurno (duas horas diarias), nas Unidades Basicas de Saude, relativo ao mes de Novembro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0902340 | 25/11/2015 | 200.00 | 00026277999400 | RAFAEL FELICIANO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante diurno (duas horas diarias), nas Unidades Basicas de Saude, relativo ao mes de Novembro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152015 | 0902341 | 25/11/2015 | 2425.38 | 70097530001157 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos para atender as demandas judiciais e a prescricao de urgencia a pacientes atendidos nos servicos de saude municipal, conforme nota fiscal no004633/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1001691 | 25/11/2015 | 49.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica da manutencao do Conselho Tutelar, relativo ao Mes de Outubro/2015. Conforme Nota Fiscal No 000.150.607 e CDC: 5/92392-0 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. do Servico de Convivencia e Fortal. de Vinculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1001692 | 25/11/2015 | 47.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica da Manutencao das Ativ. do Servico de Convivencia e Fortal. de Vivculos - SCFV, relativo ao Mes de Outubro/2015. Conforme Nota Fiscal No 000.748.901 e CDC: 5/346440-1 em Anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Energia | Energia Elétrica | Ordenamento urbano | Manutencao dos servicos de iluminacao publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100573 | 25/11/2015 | 9462.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para custeio dos servicos de Iluminacao Publica, referente a Outubro/2015, Conforme Nota Fiscal No 000.529.185 e CDC: 5/93596-5 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100574 | 25/11/2015 | 369.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de Energia Eletrica da manutencao da Secretaria de Obras/Urbanismo e Transporte, relativo ao mes de Outubro/2015. Conforme Nota Fiscal No 000.828.896 e CDC: 5/1623077-3 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento urbano | Manutencao dos servicos de limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100575 | 25/11/2015 | 68.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica da manutencao da Usina de Compostagem de Lixo, relativo ao mes de Outubro/2015. Conforme Nota Fiscal No 001.132.321 e CDC: 5/761952-1 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100576 | 25/11/2015 | 708.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de Energia Eletrica de Orgaos da Manutencao da Secretaria de Obras, Urbanismo e Transporte, relativo ao mes de Novembro/2015 (Tanques e Chafariz). Conforme Notas Fiscais em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100577 | 25/11/2015 | 18.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica de Orgao da Manutencao da Secretaria de Obras, Urbanismo e Transporte, relativo ao Mes de Outubro/2015. Conforme Nota Fiscal No 000.150.609 e CDC: 5/93263-2 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Energia | Energia Elétrica | Ordenamento urbano | Manutencao dos servicos de iluminacao publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100578 | 25/11/2015 | 2382.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica da manutencao das Pracas Publicas Municipais, relativo ao mes de Outubro/2015. Conforme Notas Fiscais em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comunicações | Telecomunicações | Apoio Administrativo | Instalacao e manut. de repetidora de sinais de TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300429 | 25/11/2015 | 236.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica da manutencao da Repetidora de Sinais de TV, relativo ao mes de Outubro /2015. Conforme Nota Fiscal No 001.133.347 e CDC: 5/1527595-1 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300430 | 26/11/2015 | 800.00 | 00007193107410 | RAFAELA CLEMENTINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de apresentacao de show durante o evento 3o Esperanca e Fe nas festividades de emancipacao politica deste municipio no dia 01 de Dezembro, conforme nota fiscal no013977/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300431 | 27/11/2015 | 2500.00 | 23243233000110 | JANIO CESAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de apresentacao de show durante o evento 3o Esperanca e Fe nas festividades de emancipacao politica deste municipio no dia 30 de Novembro, conforme nota fiscal no013976/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativid. da Sec. de Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252015 | 1300432 | 27/11/2015 | 893.00 | 00087391929468 | MARCOS ANTONIO CELESTINO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado a Rua Manoel Henriques no 363, nesta cidade e locado a esta Edilidade, para funcionamento da SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS E TURISMO, relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativid. da Sec. de Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1300433 | 27/11/2015 | 10294.79 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Secretaria de Comunicacao e Eventos, relativo ao Mes de Novembro/2015. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativid. da Sec. de Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300434 | 27/11/2015 | 2146.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS da manutencao da Secretaria de Comunicacao e Eventos, relativo ao mes de Novembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativid. da Sec. de Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1300435 | 27/11/2015 | 1088.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao da Secretaria de Comunicacao e Eventos, exercicio/2015.(Comissionado). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativid. da Sec. de Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300436 | 27/11/2015 | 226.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, relativo ao 13o Salario da Manutencao da Secretaria de Comunicacao e Eventos, Exercicio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 1100579 | 27/11/2015 | 420.00 | 00018191282453 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel de um terreno para funcionamento do aterro sanitario da Comunidade de Massabielle, relativo ao mes de Novembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062015 | 1100580 | 27/11/2015 | 1365.00 | 00035289619372 | CLAYRTON DE MACEDO REIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado a Rua Ascendino Portela, No 183, nesta cidade e locado a esta Edilidade, para funcionamento da Sede da Secretaria de Obras, Urbanismo e Transportes, relativo ao Mes de Novembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100581 | 27/11/2015 | 37535.81 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Secretaria de Obras, relativo ao Mes de Novembro/2015. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1100582 | 27/11/2015 | 9078.64 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE da Manutencao da Secretaria de Obras, relativo ao Mes de Novembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1100583 | 27/11/2015 | 18105.25 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Secretaria de Obras, relativo ao Mes de Novembro/2015. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1100584 | 27/11/2015 | 3774.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS da manutencao da Secretaria de Obras, relativo ao mes de Novembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 1100585 | 27/11/2015 | 3320.00 | 18090094000100 | MESSIAS DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do veiculo de Placa NPY-1448, que presta servico na Secretaria de Obras, Urbanismo e Transportes, com Km Livre, periodo de Segunda a Sexta-Feira, relativo ao mes de Novembro/2015. Conforme NotaFiscal No 013953/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 1100586 | 27/11/2015 | 3640.00 | 18851407000198 | ALEXANDRE VIRGOLINO PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de metralhas, por Caminhao tipo Cacamba capacidade minima 10mü oriundo das Vias Publicas, com destino as Estradas Vicinais ate 6KM, com motorista e combustivel custeadopelo contratado, no periodo de Segunda a Sexta-Feira, KM livre,relativo ao mes de Novembro/2015. Conforme Nota Fiscal No 013957/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100587 | 27/11/2015 | 3260.44 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao da Secretaria de Obras, exercicio/2015.(Efetivo). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1100588 | 27/11/2015 | 808.91 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao da Secretaria de Obras, Exercicio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200494 | 27/11/2015 | 28260.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Secretaria de Agricultura, relativo ao Mes de Novembro/2015. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200495 | 27/11/2015 | 6307.13 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE da Manutencao da Secretaria de Agricultura, relativo ao Mes de Novembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1200496 | 27/11/2015 | 5402.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Secretaria de Agricultura, relativo ao Mes de Novembro/2015. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200497 | 27/11/2015 | 1126.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS da manutencao da Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de Novembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 1200498 | 27/11/2015 | 2880.00 | 18722655000139 | LUIZ AUGUSTO FERREIRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do veiculo de Placa NQI-5790, que esta a disposicao da Secretaria de Agricultura, no periodo de Segunda a Sexta-Feira, relativo ao mes de Novembro/2015. Conforme Nota Fiscal No 013951/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Fortalecimento de acoes destinadas ao desenvolv. economico | Manutencao dos serv. de mercado feira e matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 1200499 | 27/11/2015 | 4000.00 | 00001709264438 | ADAO DE ARAUJO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de animais abatido oriundo do Matadouro Municipal para o Mercado Publico Municipal, atraves de caminhao tipo carroceria fechada, com motorista e combustivel custeados pelo proprietario do veiculo, todos os dias da semana, Km livre, relativo ao Mes de Novembro/2015. Conforme Nota Fiscal No 013955/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200500 | 27/11/2015 | 3239.46 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao da Secretaria de Agricultura, exercicio/2015.(Efetivo). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200501 | 27/11/2015 | 803.71 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao da Secretaria de Agricultura, Exercicio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de acoes destinadas ao desenvolv. economico | Abastecimento d agua atraves de carros pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200502 | 27/11/2015 | 700.00 | 00006094976428 | JOSE DE ARIMATEIA FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados pelo abastecimento com agua potavel de 100(Cem) carros pipas de 12.000 litros, destinados as comunidades carentes do municipio, conforme nota fiscal no013229/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001693 | 27/11/2015 | 150.00 | 00090962770400 | JOSICLEIDE OLIVEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de Generos Alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001694 | 27/11/2015 | 300.00 | 00015179256810 | SILVANA ANDRADE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de Passagem com destino a Salvador, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001695 | 27/11/2015 | 150.00 | 00004246310409 | MARGARIDA FARIAS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de Generos Alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001696 | 27/11/2015 | 50.00 | 00010134820770 | ELOISA MOREIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de Generos Alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001697 | 27/11/2015 | 250.00 | 00008465771430 | KELYANNE ARAUJO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para pagamento do Aluguel de sua Residencia, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001698 | 27/11/2015 | 100.00 | 00000094184402 | LUIZ MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para aquisicao de Generos Alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512015 | 1001699 | 27/11/2015 | 400.00 | 11843578000126 | LIDIA REGINA ARAUJO DE LIMA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes, destinadas a Equipe que trabalhou nas Eleicoes do Conselho Tutelar neste Municipio, no dia 04 de Outubro/2015. Conforme Nota Fiscal No 000358 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232015 | 1001700 | 27/11/2015 | 1500.00 | 00051157519415 | EDNEUSA DELGADO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel localizado a Rua Pedro Mendes, No 249, nesta cidade e locado a esta Edilidade, para funcionamento do Nosso Lar, relativo ao Mes de Novembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122015 | 1001701 | 27/11/2015 | 1575.00 | 00006090096482 | GUSTAVO DELGADO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado a Rua Monsenhor Palmeira, No 662, nesta cidade e locado a esta Edilidade, para funcionamento da Secretaria de Acao Social, relativo ao periodo de 09 de Novembro a 09 de Dezembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. do Servico de Convivencia e Fortal. de Vinculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1001703 | 27/11/2015 | 800.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado a Rua Padre Jose Coutinho, No 304, nesta cidade e locado a esta Edilidade, para funcionamento do Programa do SCFV, relativo ao Mes de Novembro/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222015 | 1001705 | 27/11/2015 | 630.00 | 00004613965489 | NILDEVAN KLEYTON DELGADO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado a Rua Joao Pessoa, No 165, nesta cidade e locado a esta Edilidade, para funcionamento do Conselho Tutelar, relativo ao Mes de Novembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1001706 | 27/11/2015 | 7001.90 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao Mes de Novembro/2015. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001707 | 27/11/2015 | 1481.91 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE da Manutencao da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao Mes de Novembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1001708 | 27/11/2015 | 12062.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao Mes de Novembro/2015. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001709 | 27/11/2015 | 2514.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS da manutencao da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de Novembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000282015 | 1001710 | 27/11/2015 | 1400.00 | 00082625247487 | MARIA JOSE DA COSTA CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado a Rua Floriano Peixoto S/N, nesta cidade e locada a esta edilidade para funionamento do Cras, relativo ao mes de Novembro/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1001711 | 27/11/2015 | 866.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Conselho Tutelar, relativo ao Mes de Novembro/2015. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001712 | 27/11/2015 | 215.05 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE da Manutencao do Conselho Tutelar, relativo ao Mes de Novembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1001713 | 27/11/2015 | 9926.84 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Conselho Tutelar, relativo ao Mes de Novembro/2015. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001714 | 27/11/2015 | 1901.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS da manutencao do Conselho Tutelar, relativo ao mes de Novembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001715 | 27/11/2015 | 5950.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Cras, relativo ao Mes de Novembro/2015. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001716 | 27/11/2015 | 771.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS da manutencao do Cras, relativo ao mes de Novembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001717 | 27/11/2015 | 788.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Programa IGD, relativo ao Mes de Novembro/2015. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001718 | 27/11/2015 | 164.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS da manutencao do programa IGD, relativo ao mes de Novembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001719 | 27/11/2015 | 4728.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do IGD-SUAS, relativo ao Mes de Novembro/2015. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001720 | 27/11/2015 | 985.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS da manutencao do programa IDG-SUAS, relativo ao mes de Novembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. do Servico de Convivencia e Fortal. de Vinculos - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001721 | 27/11/2015 | 4728.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Programa SCFV, relativo ao Mes de Novembro/2015. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. do Servico de Convivencia e Fortal. de Vinculos - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001722 | 27/11/2015 | 985.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS da manutencao do Programa SCFV, relativo ao mes de Novembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1001723 | 27/11/2015 | 788.00 | 00002734674416 | CELEIDE LINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cadastramento do Programa Bolsa Familia relativo ao mes de Novembro/2015. Conforme Nota Fiscal No 013938/2015 em Anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1001724 | 27/11/2015 | 788.00 | 00010251612465 | VALDENIA KALIANDRA DOS SANTOS CASSIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cadastramento do Programa Bolsa Familia relativo ao mes de Novembro/2015. Conforme Nota Fiscal No 013939/2015 em Anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1001725 | 27/11/2015 | 788.00 | 00009521199431 | RUAN RONILDO EVARISTO TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cadastramento do Programa Bolsa Familia relativo ao mes de Novembro/2015. Conforme Nota Fiscal No 013940/2015 em Anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1001726 | 27/11/2015 | 788.00 | 00010427403480 | RAYNARA MARITSA CAVALCANTE PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cadastramento do Programa Bolsa Familia relativo ao mes de Novembro/2015. Conforme Nota Fiscal No 013941/2015 em Anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1001727 | 27/11/2015 | 788.00 | 00011147297444 | GEOVANA LOURRANE FERREIRA SERAFIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cadastramento do Programa Bolsa Familia relativo ao mes de Novembro/2015. Conforme Nota Fiscal No 013942/2015 em Anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1001729 | 27/11/2015 | 788.00 | 00004766668480 | ROSANGELA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cadastramento do Programa Bolsa Familia relativo ao mes de Novembro/2015. Conforme Nota Fiscal No 013944/2015 em Anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1001730 | 27/11/2015 | 1235.28 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao da Secretaria de Assistencia Social, exercicio/2015.(Efetivo). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001731 | 27/11/2015 | 306.47 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao da Secretaria de Assistencia Social, Exercicio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1001732 | 27/11/2015 | 1088.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao da Secretaria de Assistencia Social, exercicio/2015.(Comissionado). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001733 | 27/11/2015 | 226.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, relativo ao 13o Salario da Manutencao da Secretaria de Asistencia Social, Exercicio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1001734 | 27/11/2015 | 603.33 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao do Conselho Tutelar,exercicio/2015. (Comissionado). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001735 | 27/11/2015 | 125.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, relativo ao 13o Salario da Manutencao do Conselho Tutelar, Exercicio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001736 | 27/11/2015 | 120.00 | 00009550537730 | KARINA TOMAZ DE FARIAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para pagamento de aluguel, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001737 | 27/11/2015 | 50.00 | 00006777528490 | GABRIELA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de generos alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001738 | 27/11/2015 | 200.00 | 00031536357812 | ELIANE LINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de passagem, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001739 | 27/11/2015 | 50.00 | 00005414643458 | ANDERSON ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para aquisicao de generos alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001740 | 27/11/2015 | 50.00 | 00006769621495 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao generos alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001741 | 27/11/2015 | 50.00 | 00006798505465 | SILVANIA PORTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de Generos Alimeticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001742 | 27/11/2015 | 50.00 | 00087557800400 | KARMEIN BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para aquisicao de generos alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001743 | 27/11/2015 | 50.00 | 00007836824411 | LEANDRO VITURINO DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para aquisicao de generos alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001744 | 27/11/2015 | 50.00 | 00010271056452 | JOELMA DE OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de generos alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001745 | 27/11/2015 | 50.00 | 00097721190487 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de generos alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001746 | 27/11/2015 | 50.00 | 00008769993483 | LUCIANO OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para aquisicao de generos alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001747 | 27/11/2015 | 80.00 | 00005751176480 | ADRIANO DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para aquisicao de generos alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001748 | 27/11/2015 | 50.00 | 00003554441430 | EUDAMIRA VITURINO DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de generos alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001749 | 27/11/2015 | 70.00 | 00006585236432 | MARIA JOSE DIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para pagamento de aluguel, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001750 | 27/11/2015 | 200.00 | 00011370214707 | MARIA CELIA DO NASCIMENTO BALBINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de passagem, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001751 | 27/11/2015 | 150.00 | 00001708727426 | FABIANA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de passagem, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. do Servico de Convivencia e Fortal. de Vinculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1001752 | 27/11/2015 | 1000.00 | 08307076000176 | CENTRO ARTISTICO OPERARIO E BENEFICIENTE DE ESPERANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do Predio do CAOBE, destinados aos alunos do Programa PETI, com uso diario de Segunda a Sexta-Feira, relativo ao Mes de Novembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001753 | 27/11/2015 | 50.00 | 00006984803411 | PEDRO PAULO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para aquisicao de generos alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001754 | 27/11/2015 | 200.00 | 00006757193485 | CLAUDENICE NOBERTO DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de passagem, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001755 | 27/11/2015 | 200.00 | 00010007014414 | ADRIANA PEREIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de passagem, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 0902342 | 27/11/2015 | 2000.00 | 00002705060472 | FRANCISCO DE ASSIS BELARMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado a Rua Manoel Henriques Ferreira da Silva, No217, nesta cidade e locado a esta Edilidade, para funcionamento da Secretaria de Saude, relativo ao Mes de Novembro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112015 | 0902343 | 27/11/2015 | 892.50 | 00009834435487 | INACIO BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado a Rua JK, No 273, nesta cidade e locado a esta Edilidade, para funcionamento do CAPS, relativo ao Mes de Novembro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0902345 | 27/11/2015 | 400.00 | 00028195787487 | JOSE ESTEVAO EVARISTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado a Rua Professora Elisabete de Oliveira,202, nesta cidade e locado a esta edilidade, para funcionamento do PSF campestre, relativo ao mes de Novembro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0902346 | 27/11/2015 | 150.00 | 00006060387446 | VILMA LUCIA VIRGOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e manutencao para funcionamento do ponto de atendimento de Campo Formoso, deste Municipio, atraves da Equipe do PSF, relativo ao mes de Novembro/2015. Conforme Nota FiscalNo 013937/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0902347 | 27/11/2015 | 150.00 | 00004763466496 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e Manutencao para funcionamento do Ponto de Atendimento da Comunidade Lagoa Verde, atraves da Equipe do PSF, relativo ao mes de Novembro/2015. Conforme Nota Fiscal No 013936em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272015 | 0902348 | 27/11/2015 | 1200.00 | 12971850000116 | FRANCISCO DE ASSIS DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao e recuperacao eletrica, hidralica, sanitaria para atender as necessidades das Unidades Basicas de Saude. Relativo ao mes de Novembro/2015. Conforme Nota Fiscal No 013983 em Anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0902349 | 27/11/2015 | 2720.00 | 18702149000188 | ALEX ASSIS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de aluguel do veiculo de placa OFZ-5468 a disposicao das Unidades Basicas de Saude, das comunidades Bela Vista, Belo Jardim e comunidades rurais de Quebra-Pe e Lagoa de Pedra, no horario das 07:00hs as 18:00hs, no periodo de segunda a sexta-feira, KM Livre, Relativo ao mes de Novembro/2015. Conforme Nota Fiscal No 013945 em Anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0902350 | 27/11/2015 | 5000.00 | 17867602000143 | DJANILDO DA SILVA MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de aluguel do veiculo de placa MOS-9737 em viagem a C.Grande/PB conduzindo pacientes para tratamento de Hemodialise no Sistema de Saude de C.Grande/PB, com saida da sede do municipio de Esperanca/PB, no horario das 05:00hs e retorno as 11:00hs e das 12:30hs as 17:00hs, no periodo de segunda a sexta-feira, KM Livre, relativo ao mes de Novembro/2015. Conforme Nota Fiscal No 013946 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0902351 | 27/11/2015 | 2720.00 | 19844321000109 | JEFFERSON KILSON SOUSA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de aluguel do veiculo de placa OEV-8403 a disposicao das Unidades Basicas de Saude da zona urbana (Campestre,Portal,Sao Francisco, Sao Jose e Centro) no horario das 07:00hs as 18:00hs no periodo de segunda a sexta-feira, km livre, relativo ao mes de Novembro/2015. Conforme Nota Fiscal No 013947 em Anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0902352 | 27/11/2015 | 2880.00 | 18865379000168 | GEORGE DIEGO DO NASCIMENTO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de aluguel do veiculo de placa JFO-2623 a disposicao do Distrito de Massabielle para transporte de pacientes para Centros de Saude e Hospitais desta cidade, Campina Grande a Joao pessoano periodo de segunda a sexta-feira, KM Livre, relativo ao mes de Novembro/2015. Conforme Nota Fiscal No 013948/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0902353 | 27/11/2015 | 2720.00 | 18876041000101 | HENRIQUE MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do veiculo de placa OGB-4699 a disposicao das equipes das Unidades Basicas de Saude do distrito de Sao Miguel e comunidades da Mulatinha, Carrasco e Lagoa Verde, no horario das 07:00hs as 18:00hsno periodo de segunda a sexta-feira, KM Livre, relativo ao mes de Novembro/2015. Conforme Nota Fiscal no 013950/2015 em Anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0902354 | 27/11/2015 | 2720.00 | 18635739000135 | VALDENE GRANGEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de aluguel do veiculo de placa KHZ-2733 a disposicao da Unidade Basica de Saude do Distrito de Massabielle e comunidades de Beneficio, Pedrinha D agua e Boa Vista, no horario das 07:00hs as 18:00hs, no periodo de segunda a sexta-feira, KM Livre, Relativo ao mes de Novembro/2015. Conforme Nota Fiscal No 013954 em Anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902355 | 27/11/2015 | 81665.51 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Psf, relativo ao Mes de Novembro/2015. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902356 | 27/11/2015 | 10601.16 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE da Manutencao do Psf, relativo ao Mes de Novembro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902357 | 27/11/2015 | 18984.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Saude Bucal, relativo ao Mes de Novembro/2015. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902358 | 27/11/2015 | 2170.08 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE da Manutencao da Saude Bucal, relativo ao Mes de Novembro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902359 | 27/11/2015 | 74359.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao Mes de Novembro/2015. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902360 | 27/11/2015 | 15094.40 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE da Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao Mes de Novembro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902361 | 27/11/2015 | 7696.24 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Nasf, relativo ao Mes de Novembro/2015. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902362 | 27/11/2015 | 406.64 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE da Manutencao do Nasf, relativo ao Mes de Novembro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902363 | 27/11/2015 | 108354.86 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Psf, relativo ao Mes de Novembro/2015. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902364 | 27/11/2015 | 6481.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS da manutencao do Psf, relativo ao mes de Psf/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902365 | 27/11/2015 | 17510.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Saude Bucal, relativo ao Mes de Novembro/2015. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902366 | 27/11/2015 | 1642.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS da manutencao da Saude Bucal, relativo ao mes de Novembro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0902367 | 27/11/2015 | 2720.00 | 21973137000100 | CICERA MEDEIROS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de transporte a disposicao da SECRETARIA DE SAUDE, no horario das 07:00hs as 18:00hs, no periodode segunda a sexta-feira, KM Livre. Relativo ao mes de Novembro/2015. Conforme Nota Fiscal Nø 013959 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902368 | 27/11/2015 | 20523.36 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao Mes de Novembro/2015. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902369 | 27/11/2015 | 4278.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS da manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de Novembro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902370 | 27/11/2015 | 20115.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Nasf, relativo ao Mes de Novembro/2015. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902371 | 27/11/2015 | 1839.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS da manutencao do Nasf, relativo ao mes de Novembro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902372 | 27/11/2015 | 21286.98 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Secretaria de Saude, relativo ao Mes de Novembro/2015. (EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902373 | 27/11/2015 | 4813.35 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE da Manutencao da Secretaria de Saude, relativo ao Mes de Novembro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0902374 | 27/11/2015 | 7827.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Secretaria de Saude, relativo ao Mes de Novembro/2015. (COMISSIONADO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902375 | 27/11/2015 | 1477.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS da manutencao da Secretaria de Saude, relativo ao mes de Novembro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0902376 | 27/11/2015 | 450.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de incentivo ao pessoal da manutencao da Secretaria de Saude, relativo ao mes de Novembro/2015.(A Disposicao). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902377 | 27/11/2015 | 20086.38 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Secretaria de Saude, relativo ao Mes de Novembro/2015. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902378 | 27/11/2015 | 3735.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS da manutencao da Secretaria de Saude relativo ao mes de Novembro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902379 | 27/11/2015 | 10254.18 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Ceo, relativo ao Mes de Novembro/2015. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902380 | 27/11/2015 | 1065.49 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE da Manutencao do Ceo, relativo ao Mes de Novembro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902381 | 27/11/2015 | 40802.83 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Policlinica, relativo ao Mes de Novembro/2015. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902382 | 27/11/2015 | 4975.95 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE da Manutencao da Policlinica, relativo ao Mes de Novembro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902383 | 27/11/2015 | 160903.23 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Hospital Municipal, relativo ao Mes de Novembro/2015. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902384 | 27/11/2015 | 27566.23 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE da Manutencao do Hospital Municipal, relativo ao Mes de Novembro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902385 | 27/11/2015 | 3945.44 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Samu, relativo ao Mes de Novembro/2015. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902386 | 27/11/2015 | 939.76 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE da Manutencao do Samu, relativo ao Mes de Novembro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902387 | 27/11/2015 | 8978.56 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Caps, relativo ao Mes de Novembro/2015. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902388 | 27/11/2015 | 1509.28 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE da Manutencao do Caps, relativo ao Mes de Novembro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0902389 | 27/11/2015 | 180.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de incentivo ao pessoal da manutencao da Policlinica, relativo ao mes de Novembro/2015.(A Disposicao). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0902390 | 27/11/2015 | 7380.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Hospital Municipal, relativo ao Mes de Novembro/2015. (COMISSIONADO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902391 | 27/11/2015 | 750.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS da manutencao do Hospital Municipal, relativo ao mes de Novembro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902392 | 27/11/2015 | 3027.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Ceo, relativo ao Mes de Novembro/2015. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902393 | 27/11/2015 | 525.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS da manutencao do Ceo, relativo ao mes de Novembro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902394 | 27/11/2015 | 19108.95 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Policlinica, relativo ao Mes de Novembro/2015. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902395 | 27/11/2015 | 2309.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS da manutencao da POliclinica, relativo ao mes de Novembro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902396 | 27/11/2015 | 134720.83 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Hospital Municipal, relativo ao Mes de Novembro/2015. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902397 | 27/11/2015 | 24262.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS da manutencao do Hospital Municipal, relativo ao mes de Novembro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902398 | 27/11/2015 | 83230.72 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do SAmu, relativo ao Mes de Novembro/2015. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902399 | 27/11/2015 | 17312.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS da manutencao do Samu, relativo ao mes de Novembro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902400 | 27/11/2015 | 7403.76 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Caps, relativo ao Mes de Novembro/2015. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902401 | 27/11/2015 | 762.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS da manutencao do Caps, relativo ao mes de Novembro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902402 | 27/11/2015 | 18489.28 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Vigilancia Epidemiologica, relativo ao Mes de Novembro/2015. (EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902403 | 27/11/2015 | 3744.54 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE da Manutencao da Vigilancia Epidemiologica, relativo ao Mes de Novembro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902404 | 27/11/2015 | 6582.96 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Vigilancia, relativo ao Mes de Novembro/2015. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902405 | 27/11/2015 | 862.16 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE da Manutencao da Vigilancia, relativo ao Mes de Novembro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0902406 | 27/11/2015 | 270.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de incentivo ao pessoal da manutencao da Vigilancia Epidemiologica, relativo ao mes de Novembro/2015.(A Disposicao). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0902407 | 27/11/2015 | 270.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de incentivo ao pessoal da manutencao da Vigilancia, relativo ao mes de Novembro/2015.(A Disposicao). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902408 | 27/11/2015 | 11420.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Vigilancia Epidemiologica, relativo ao Mes de Novembro/2015. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902409 | 27/11/2015 | 2343.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS da manutencao da Vigilancia Epidemiologica, relativo ao mes de Novembro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902410 | 27/11/2015 | 1887.16 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Vigilancia, relativo ao Mes de Novembro/2015. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902411 | 27/11/2015 | 402.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS da manutencao da Vigilancia, relativo ao mes de Novembro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902412 | 27/11/2015 | 4775.28 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao do Psf, exercicio/2015.(Efetivo). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902413 | 27/11/2015 | 1184.74 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao do Psf, Exercicio/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902414 | 27/11/2015 | 1859.68 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao da Saude Bucal, exercicio/2015.(Efetivo). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902415 | 27/11/2015 | 461.38 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao da Saude Bucal, Exercicio/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902416 | 27/11/2015 | 2433.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude, exercicio/2015.(Efetivo). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902417 | 27/11/2015 | 603.77 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude, Exercicio/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902420 | 27/11/2015 | 953.48 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao da Policlinica, exercicio/2015.(Efetivo). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902421 | 27/11/2015 | 882.56 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao da Secretaria de Saude,exercicio/2015. (Efetivo). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902422 | 27/11/2015 | 218.96 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao da Secretaria de Saude, Exercicio/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902423 | 27/11/2015 | 236.55 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao da Policlinica, Exercicio/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902424 | 27/11/2015 | 1000.76 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao do Hospital Municipal,exercicio/2015. (Efetivo). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902425 | 27/11/2015 | 248.28 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao do Hospital Municipal, Exercicio/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902426 | 27/11/2015 | 6586.50 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao do Caps, exercicio/2015.(Efetivo). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902427 | 27/11/2015 | 1634.11 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao do Caps, Exercicio/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092015 | 0902428 | 27/11/2015 | 630.00 | 00098178520400 | Maria Acelino de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado a Rua Padre Jose Coutinho,s/n nesta edilidade para funcionamento da VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, relativo ao mes de Novembro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0702264 | 27/11/2015 | 39.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072015 | 0702266 | 27/11/2015 | 2000.00 | 00035289619372 | CLAYRTON DE MACEDO REIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao do imovel localizado a Rua Ascendino Portela, No 183A, nesta cidade e locado a esta Edilidade, para funcionamento da Garagem para abrigar a Frota de Onibus Escolar, que transporta os alunos da Rede Municipal do Ensino Fundamental, relativo ao Mes de Novembro/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0702267 | 27/11/2015 | 6764.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Transporte de estudantes das seguintes localidades: Cinzas, Barra do Camara e Carrasco com destino as Escolas municipais e estaduais localizadas na sede do municipio, nos turnos manha e tarde e vice e versa no periodo de segunda a sexta, Conforme Nota Fiscal No 95/2015.(Rota 01) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0702268 | 27/11/2015 | 6764.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Transporte de estudantes das seguintes localidades: Timbauba e Lagoa de Pedra com destino as Escolas municipais e estaduais localizadas na sede do municipio, nos turnos manha e tarde e vicee versa no periodo de segunda a sexta, Conforme Nota Fiscal No 98/2015.(Rota 04) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0702269 | 27/11/2015 | 6764.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Transporte de estudantes das seguintes localidades: Logradouro e Meia Pataca 1 com destino as Escolas municipais e estaduais localizadas na sede do municipio, nos turnos manha e tarde e vicee versa no periodo de segunda a sexta, Conforme Nota Fiscal No 97/2015.(Rota 03) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0702270 | 27/11/2015 | 6764.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Transporte de estudantes das seguintes localidades: Distrito de Sao Miguel com destino as Escolas municipais e estaduais localizadas na sede do municipio, nos turnos manha e tarde e vice e versa no periodo de segunda a sexta, Conforme Nota Fiscal No 96/2015.(Rota 02) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0702271 | 27/11/2015 | 5800.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Transporte de estudantes das seguintes localidades: Catedral, Praca da Bandeira e Cursinhos localizados na cidade de Campina Grande e vice e versa, Meio-Dia no periodo de segunda a sexta, Conforme Nota Fiscal No 91/2015.(Rota 10) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Juridicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300180 | 27/11/2015 | 3249.08 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Procuradoria Juridica, relativo ao Mes de Novembro/2015. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Juridicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300181 | 27/11/2015 | 471.16 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE da Manutencao da Procuradoria Juridica, relativo ao Mes de Novembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Juridicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0300182 | 27/11/2015 | 7088.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Procuradoria Juridica, relativo ao Mes de Novembro/2015. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Juridicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300183 | 27/11/2015 | 1477.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS da manutencao da Procuradoria Juridica, relativo ao mes de Novembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Juridicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0300184 | 27/11/2015 | 7200.00 | 05913709000100 | TRINDADE E JUREMA ADVOGADOS ASSOCIADOS - MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Advocaticios, relativo ao Mes de Novembro/2015. Conforme Nota Fiscal No 1000059 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento de precatorios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300185 | 27/11/2015 | 1449.86 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Precatorios na C/C No 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Juridica | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento de precatorios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300186 | 27/11/2015 | 144.99 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Precatorios na C/C No 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0201048 | 27/11/2015 | 900.00 | 00042485860459 | GILVANILDO BARBOSA CRISTOVAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio financeiro, destinado ao credor acima mencionado para realizacao de uma partida de futebol de carater Inter Municipal, diante da equipe AMERICA FUTEBOL CLUBE X SELECAO CAMPINENSE DE EX-PROFISSIONAIS, partida esta em comemoracao a Emancipacao Politica de Esperanca nos seus 90 anos. Conforme Comprovantes em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0201049 | 27/11/2015 | 1332.56 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Gabinete do Prefeito, relativo ao Mes de Novembro/2015. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0201050 | 27/11/2015 | 218.96 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE da Manutencao do Gabinete do Prefeito, relativo ao Mes de Novembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0201051 | 27/11/2015 | 26446.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Gabinete do Prefeito, relativo ao Mes de Novembro/2015. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0201052 | 27/11/2015 | 5512.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS da manutencao do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Novembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0201053 | 27/11/2015 | 5433.39 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo utilitario (S10) de Placa OGC-3128/PB, destinado a manutencao do Gabinete do Prefeito. Conforme Nota Fiscal No 000137/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0201054 | 27/11/2015 | 59.00 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento pela alimentacao quando em viagem a Joao Pessoa/PB no dia 18 de Novembro/2015, para resolver assuntos desta Edilidade. Conforme Comprovantes em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0201055 | 27/11/2015 | 123.01 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento pela alimentacao quando em viagem a Campina Grande/PB no dia 26 de Novembro/2015, para resolver assuntos desta Edilidade. Conforme Comprovantes em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400409 | 27/11/2015 | 14693.71 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Secretaria de Administracao, relativo ao Mes de Novembro/2015. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400410 | 27/11/2015 | 3154.27 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE da Manutencao da Secretaria de Administracao, relativo ao Mes de Novembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082015 | 0400411 | 27/11/2015 | 1050.00 | 00033461244449 | ROBERTO JORGE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado a Rua Nacimento Manoel, No 405, nesta cidade e locado a esta Edilidade, para funcionamento do Arquivo Municipal, relativo ao Mes de Novembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0400412 | 27/11/2015 | 11544.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Secretaria de Administracao, relativo ao Mes de Novembro/2015. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400413 | 27/11/2015 | 2406.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS da manutencao da Secretaria de Administracao, relativo ao mes de Novembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Pagamento de pensoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400414 | 27/11/2015 | 1000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao de PENSIONISTAS, relativo ao mes de Novembro/2015. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0400415 | 27/11/2015 | 2561.91 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de Veiculo tipo passageiro (SPIN) de Placa OGD-5219/PB, destinado a manutencao da Secretaria de Administracao. Conforme Nota Fiscal No 000138/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000452014 | 0400416 | 27/11/2015 | 540.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Licenca de uso (locacao) de Software GDPI-Gestao de Dados e Informacoes Publicas, com Hospedagem de Dados em Internet Data Center-IDC, na modalidade ASP, para uso exclusivo do Portal GestaoPublica Transparente-GPT. Conforme Nota Fiscal No 61734/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400417 | 27/11/2015 | 1364.17 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao da Secretaria de Administracao, exercicio/2015.(Efetivo). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400418 | 27/11/2015 | 338.45 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao da Secretaria de Administracao, Exercicio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0500885 | 27/11/2015 | 780.00 | 00002705060472 | FRANCISCO DE ASSIS BELARMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado a Rua Manoel Henrique, No 53, nesta cidade e locado a esta Edilidade, para funcionamento do Setor de Tributos, relativo ao Mes de Novembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500886 | 27/11/2015 | 11228.39 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Secretaria de Financas, relativo ao Mes de Novembro/2015. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500887 | 27/11/2015 | 2361.51 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE da Manutencao da Secretaria de Financas, relativo ao Mes de Novembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0500888 | 27/11/2015 | 17478.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Secretaria de Financas, relativo ao Mes de Novembro/2015. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500889 | 27/11/2015 | 3443.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS da manutencao da Secretaria de Financas, relativo ao mes de Novembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500890 | 27/11/2015 | 200.00 | 00011798438437 | PEDRO HENRIQUE SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Sonoplastia quando da realizacao do Programa Esperanca no AR, relativo ao Mes de Novembro/2015. Conforme Nota Fiscal No 013988 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452014 | 0500891 | 27/11/2015 | 1170.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Licenca de uso (locacao) de Sistemas de informatica (Secretaria de Financas). Conforme Nota Fiscal No 61733/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500892 | 27/11/2015 | 1456.84 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao da Secretaria de Financas, exercicio/2015.(Efetivo). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500893 | 27/11/2015 | 361.44 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao da Secretaria de Financas, Exercicio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500894 | 27/11/2015 | 15.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 40.398-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500896 | 27/11/2015 | 23.55 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 40.396-2 FPM . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500897 | 27/11/2015 | 15.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 12.418-4 ICMS . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500898 | 27/11/2015 | 7.85 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 7.058-0 IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500899 | 27/11/2015 | 23.55 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 7.826-3 IPVA REPASSE . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500953 | 27/11/2015 | 7.85 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 40.398-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0702180 | 27/11/2015 | 422784.51 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Ensino Fundamental-Professores, relativo ao Mes de Novembro/2015. (EFETIVO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0702181 | 27/11/2015 | 105158.09 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE da Manutencao do Ensino Fundamental-Professores, relativo ao Mes de Novembro/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0702182 | 27/11/2015 | 44239.19 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Ensino Infantil-Professores, relativo ao Mes de Novembro/2015. (EFETIVO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0702183 | 27/11/2015 | 10975.74 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE da Manutencao do Ensino Infantil, relativo ao Mes de Novembro/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao de creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0702184 | 27/11/2015 | 33647.04 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao das Creches-Professores, relativo ao Mes de Novembro/2015. (EFETIVO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao de creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0702185 | 27/11/2015 | 8347.83 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE da Manutencao das Creches, relativo ao Mes de Novembro/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0702186 | 27/11/2015 | 46422.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Ensino Fundamental-Professores, relativo ao Mes de Novembro/2015. (COMISSIONADO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0702187 | 27/11/2015 | 9677.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS da manutencao do Ensino Fundamental-Professores, relativo ao mes de Novembro/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0702188 | 27/11/2015 | 117035.33 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Ensino Fundamental-Professores, relativo ao Mes de Novembro/2015. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0702189 | 27/11/2015 | 24444.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS da manutencao do Ensino Fundamental-Professores, relativo ao mes de Novembro/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0702190 | 27/11/2015 | 26551.67 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Ensino Infantil-Proferssores, relativo ao Mes de Novembro/2015. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0702191 | 27/11/2015 | 5534.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS da manutencao do Ensino Infantil, relativo ao mes de Novembro/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao de creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0702192 | 27/11/2015 | 10205.36 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao das Creches-Professores, relativo ao Mes de Novembro/2015. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao de creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0702193 | 27/11/2015 | 2127.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS da manutencao das Creches, relativo ao mes de Novembro/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0702194 | 27/11/2015 | 105935.01 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Ensino Fundamental, relativo ao Mes de Novembro/2015. (EFETIVO). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0702195 | 27/11/2015 | 25753.03 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE da Manutencao do Ensino Fundamental, relativo ao Mes de Novembro/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0702196 | 27/11/2015 | 103803.49 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Ensino Fundamental, relativo ao Mes de Novembro/2015. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0702197 | 27/11/2015 | 21179.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS da manutencao do Ensino Fundamental, relativo ao mes de Novembro/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0702198 | 27/11/2015 | 44286.29 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Ensino Fundamental-Apoio II, relativo ao Mes de Novembro/2015. (EFETIVO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0702199 | 27/11/2015 | 10875.78 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE da Manutencao do Ensino Fundamental-Apoio II, relativo ao Mes de Novembro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0702200 | 27/11/2015 | 22564.55 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Secretaria de Educacao, relativo ao Mes de Novembro/2015. (EFETIVO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0702201 | 27/11/2015 | 5129.35 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE da Manutencao da Secretaria de Educacao, relativo ao Mes de Novembro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0702202 | 27/11/2015 | 5222.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Secretaria de Educacao, relativo ao Mes de Novembro/2015. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0702203 | 27/11/2015 | 1088.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS da manutencao da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de Novembro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0702204 | 27/11/2015 | 28480.43 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Ensino Fundamental-Apoio II, relativo ao Mes de Novembro/2015. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0702205 | 27/11/2015 | 6076.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS da manutencao do Ensino Fundamental-Apoio II, relativo ao mes de Novembro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao para Jovens e Adultos | Manutencao do Prog. de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0702206 | 27/11/2015 | 24428.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do EJA, relativo ao Mes de Novembro/2015. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao para Jovens e Adultos | Manutencao do Prog. de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0702207 | 27/11/2015 | 5092.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS da manutencao do EJA, relativo ao mes de Novembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 0702208 | 27/11/2015 | 8000.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANO CG- P.N.B.CS.ESPERANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do imovel localizado a Praca da Cultura , nesta cidade e locada a esta edilidade para funcionamento da Escola Municipal D. Manuel Palmeira, relativo ao mes de Novembro/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0702209 | 27/11/2015 | 22280.32 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao das Atividades Culturais, relativo ao Mes de Novembro/2015. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0702210 | 27/11/2015 | 5403.69 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE da Manutencao das Atividades Culturais, relativo ao Mes de Novembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0702212 | 27/11/2015 | 1846.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao das Atividades Culturais, relativo ao Mes de Novembro/2015. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0702213 | 27/11/2015 | 384.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS da manutencao das Atividades Culturais, relativo ao mes de Novembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao da Brinquedoteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212015 | 0702214 | 27/11/2015 | 525.00 | 00001993449493 | JACINTA DE FATIMA DONATO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado a Rua BR 104, No 510, Distrito de Sao Miguel, deste Municipio e locado a esta Edilidade, para funcionamento da Brinquedoteca de Sao Miguel, relativo ao Mes de Novembro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000262015 | 0702215 | 27/11/2015 | 1500.00 | 00053176529449 | ADRIANA DELGADO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do Imovel localizado no Lugar Cruz Queimada nesta cidade e locada a esta edilidade para funcionamento de Almoxarifado da Secretaria de Educacao e Cultura, relativo ao mes de Novembro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322015 | 0702216 | 27/11/2015 | 1400.00 | 00002072127408 | JANETE GISELBA VALENTIM SANTOS DELGADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado a Rua Gerson de Oliveira, No 1432, nesta cidade e locado a esta Edilidade, para funcionamento de um Deposito/Almoxarifado, para atender as necessidades da Secretaria de Educacao, relativo ao Mes de Novembro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272015 | 0702217 | 27/11/2015 | 1200.00 | 22129800000140 | PAULO MANUEL DOS SANTOS 09443645785 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de carpinteiro junto a Secretaria de Educacao, relativo ao mes de Novembro/2015. Conforme Nota Fiscal No 013985 em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272015 | 0702218 | 27/11/2015 | 1000.00 | 18047090000131 | HUMBERTO NUNES CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de revisao e manutencao Eletricos e Hidraulicos para atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de Novembro/2015. Conforme Nota Fiscal No 013984 emAnexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso a Educacao | Aquisicao de Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0702219 | 27/11/2015 | 1525.54 | 19408036000137 | FRANKLIN TORRES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios, destinados a Merenda ads Escolas da Rede Municipal de Ensino. Conforme Nota Fiscal No 900001981/2015 em Anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0702220 | 27/11/2015 | 3320.00 | 18881988000100 | HELENO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do veiculo que esta a disposicao da Secretaria de Educacao, no horario das 07:00hs as 18:00hs, no periodo de segunda a sexta-feira, KM Livre, relativo ao mes de Novembro/2015. Conforme nota fiscal no 013949/2015 em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0702221 | 27/11/2015 | 2720.00 | 22230538000125 | EDNALDO PESSOA CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de transporte a disposicao da Secretaria de Educacao, no horario das 07:00hs as 18:00hs, no periodo de Segunda a Sexta-Feira, relativo ao Mes de Novembro/2015. Conforme Nota Fiscal No013956/2015 em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0702222 | 27/11/2015 | 3200.00 | 19692636000170 | GEOMAR BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do veiculo de Placa CGC-1550, destinado ao transporte de Merenda Escolar e Materiais diversos para as Escolas Municipais de Ensino Fundamental, Creches e programas vinculados a Secretaria de Educacao, relativo ao mes de Novembro. Conforme Nota Fiscal No 013958/2015 em Anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0702223 | 27/11/2015 | 700.00 | 00003807000429 | JOAO PAULO PEREIRA VITORINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, retornando de Esperanca a Barra do Camara, no periodo de Segunda a Sexta. Conforme Nota Fiscal No 013960/2015 em Anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0702224 | 27/11/2015 | 650.00 | 00010513765484 | ALAN RAVELLI DO NASCIMENTO CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Arbitro de Futsal, mesario e Fiscal Geral dos XVIII Jogos Estudantis Municipais, no periodo de 09 a 26 de Novembro de 2015. Conforme Nota Fiscal No 013927/2015 em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0702225 | 27/11/2015 | 350.00 | 00005410407407 | FELIPE BARROS DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Arbitro de Futsal, mesario e Fiscal Geral dos XVIII Jogos Estudantis Municipais, no periodo de 09 a 26 de Novembro de 2015. Conforme Nota Fiscal No 013929/2015 em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0702226 | 27/11/2015 | 900.00 | 00004951908450 | WAGNER RAMILSON DOS S. OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Arbitro de Futsal, mesario e Fiscal Geral dos XVIII Jogos Estudantis Municipais, no periodo de 09 a 26 de Novembro de 2015. Conforme Nota Fiscal No 013930/2015 em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0702227 | 27/11/2015 | 200.00 | 00010544111400 | JOABSON BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Arbitro de Futsal, mesario e Fiscal Geral dos XVIII Jogos Estudantis Municipais, no periodo de 09 a 26 de Novembro de 2015. Conforme Nota Fiscal No 013931/2015 em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0702228 | 27/11/2015 | 36524.50 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao do Ensino Fundamental-Professores, exercicio/2015.(Efetivo). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0702229 | 27/11/2015 | 9061.72 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao do Ensino Fundamental-Professores, Exercicio/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0702230 | 27/11/2015 | 650.00 | 00010600161412 | BRUNO MATIAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Arbitro de Futsal, mesario e Fiscal Geral dos XVIII Jogos Estudantis Municipais, no periodo de 09 a 26 de Novembro de 2015. Conforme Nota Fiscal No 013926/2015 em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0702231 | 27/11/2015 | 2468.38 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao do Ensino Infantil-Professores, exercicio/2015.(Efetivo). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0702232 | 27/11/2015 | 612.40 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao do Ensino Infantil-Professores, Exercicio/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0702233 | 27/11/2015 | 300.00 | 00009467712431 | DIEGO RENAN DOS SANTOS DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Arbitro de Futsal, mesario e Fiscal Geral dos XVIII Jogos Estudantis Municipais, no periodo de 09 a 26 de Novembro de 2015. Conforme Nota Fiscal No 013903/2015 em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0702234 | 27/11/2015 | 400.00 | 00010754364437 | GEOVANE BARBOSA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Arbitro de Futsal, mesario e Fiscal Geral dos XVIII Jogos Estudantis Municipais, no periodo de 09 a 26 de Novembro de 2015. Conforme Nota Fiscal No 013905/2015 em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao de creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0702235 | 27/11/2015 | 5248.47 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao das Creches-Professores, exercicio/2015.(Efetivo). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0702237 | 27/11/2015 | 275.00 | 00012062939426 | GERLANIELSON MARIO ALVES ROQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Arbitro de Futsal, mesario e Fiscal Geral dos XVIII Jogos Estudantis Municipais, no periodo de 09 a 26 de Novembro de 2015. Conforme Nota Fiscal No 013907/2015 em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao de creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0702238 | 27/11/2015 | 1302.14 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao das Creches-Professores, Exercicio/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0702239 | 27/11/2015 | 475.00 | 00010783227400 | JOSE FABRICIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Arbitro de Futsal, mesario e Fiscal Geral dos XVIII Jogos Estudantis Municipais, no periodo de 09 a 26 de Novembro de 2015. Conforme Nota Fiscal No 013915/2015 em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0702241 | 27/11/2015 | 1527.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, relativo ao 13o Salario da Manutencao do Ensino Fundamental. Exercicio/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0702242 | 27/11/2015 | 7329.75 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao do Ensino Fundamental-Professores, exercicio/2015.(Comissionado). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0702243 | 27/11/2015 | 1527.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, relativo ao 13o Salario da Manutencao do Ensino Fundamental-Professores, Exercicio/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0702244 | 27/11/2015 | 10738.56 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao do Ensino Fundamental, exercicio/2015.(Efetivo). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0702245 | 27/11/2015 | 600.00 | 00004828012478 | PEDRO SOARES DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Arbitro de Futsal, mesario e Fiscal Geral dos XVIII Jogos Estudantis Municipais, no periodo de 09 a 26 de Novembro de 2015. Conforme Nota Fiscal No 013906/2015 em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0702246 | 27/11/2015 | 2664.23 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao do Ensino Fundamental, Exercicio/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0702247 | 27/11/2015 | 300.00 | 00005835395485 | JOSE RICARDO PESSOA ROSADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Arbitro de Futsal, mesario e Fiscal Geral dos XVIII Jogos Estudantis Municipais, no periodo de 09 a 26 de Novembro de 2015. Conforme Nota Fiscal No 013910/2015 em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0702248 | 27/11/2015 | 275.00 | 00043603874404 | GERLANIO MARIO ROQUE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Arbitro de Futsal, mesario e Fiscal Geral dos XVIII Jogos Estudantis Municipais, no periodo de 09 a 26 de Novembro de 2015. Conforme Nota Fiscal No 013919/2015 em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0702249 | 27/11/2015 | 3869.08 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao do Ensino Fundamental-Apoio II, exercicio/2015.(Efetivo). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0702250 | 27/11/2015 | 250.00 | 00007627249430 | HALLYB HENRIQUE ANDRE DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente de Futebol de Campo, Arbitro de Futsal, mesario e Fiscal Geral dos XVIII Jogos Estudantis Municipais, no periodo de 09 a 26 de Novembro de 2015. Conforme Nota Fiscal No 013917/2015 em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0702251 | 27/11/2015 | 959.91 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao do Ensino Fundamental-Apoio II, Exercicio/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0702252 | 27/11/2015 | 500.00 | 00006258162428 | MICHEL RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente de Futebol de Campo, Arbitro de Futsal, mesario e Fiscal Geral dos XVIII Jogos Estudantis Municipais, no periodo de 09 a 26 de Novembro de 2015. Conforme Nota Fiscal No 013916/2015 em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0702253 | 27/11/2015 | 2576.76 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao das Atividades Culturais, exercicio/2015.(Efetivo). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0702254 | 27/11/2015 | 200.00 | 00097979309472 | JOSENILDO DA COSTA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Mesario e Fiscal Geral dos XVIII Jogos Estudantis Municipais, no periodo de 09 a 26 de Novembro de 2015. Conforme Nota Fiscal No 013918/2015 em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0702255 | 27/11/2015 | 639.29 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao das Atividades Culturais, Exercicio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0702256 | 27/11/2015 | 250.00 | 00009321212418 | WELLINGTON BATISTA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de maquiagem das bailarinas que participaram da abertura do XVIII Jogos Estudantis Municipais, no dia 16 de Novembro de 2015. Conforme Nota Fiscal No 013900/2015 em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0702257 | 27/11/2015 | 600.00 | 00045134987491 | JOSE VALMIR DO CARMO JOAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente de Futebol de Campo, Arbitro de Futsal, mesario e Fiscal Geral dos XVIII Jogos Estudantis Municipais, no periodo de 09 a 26 de Novembro de 2015. Conforme Nota Fiscal No 013904/2015 em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0702258 | 27/11/2015 | 280.00 | 00010611669455 | BEATRIZ BATISTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de roupas destinadas as bailarinas que participaram da Abertura do XVIII Jogos Estudantis Municipais, no dia 16 de Novembro de 2015. Conforme Nota Fiscal No 013908/2015 emAnexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0702259 | 27/11/2015 | 700.00 | 00010428762409 | LUIZ EDUARDO DA SILVA PASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de coreografo na abertura do XVIII Jogos Estudantis Municipais, no dia 16 de Novembro de 2015. Conforme Nota Fiscal No 013909/2015 em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0702260 | 27/11/2015 | 1800.00 | 00003560098408 | OCIELI BERTOLDO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de ramal subterraneo no Ginasio O Ninao , conforme nota fiscal no013897/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0702261 | 27/11/2015 | 1912.00 | 09369794000130 | CARTÓRIO DO 1º OFICIO SV.NOT.E REGISTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Certidao de Estatuto e Registro de Livro de ATA para as Escolas da Rede Municipal de Ensino. Conforme Nota Fiscal No 013806/2015 em Anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Planejamento e Coordenacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0600063 | 27/11/2015 | 14177.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Secretaria de Planejamento e Coordenacao, relativo ao Mes de Novembro/2015. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Planejamento e Coordenacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600064 | 27/11/2015 | 2795.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS da manutencao da Secretaria de Planejamento e Coordenacao, relativo ao mes de Novembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte | Manutencao das Ativ. da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800033 | 27/11/2015 | 2803.23 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Secretaria de Esportes, relativo ao Mes de Novembro/2015. (A Disposicao). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte | Manutencao das Ativ. da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800034 | 27/11/2015 | 695.48 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE da Manutencao da Secretaria de Esportes, relativo ao Mes de Novembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte | Manutencao das Ativ. da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800035 | 27/11/2015 | 5400.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Secretaria de Esportes, relativo ao Mes de Novembro/2015. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte | Manutencao das Ativ. da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800036 | 27/11/2015 | 1125.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS da manutencao da Secretaria de Esportes, relativo ao mes de Novembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0702279 | 30/11/2015 | 3000.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.MARCOS DE FIGUEIREDO B.IRINEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento Psiquico, Pedagogico realizado pela Apae aos alunos que necessitem da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de Outubro/2015, Conforme Nota Fiscal No 014026/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0702280 | 30/11/2015 | 350.00 | 00042432537491 | IRIS MARTA SALES ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Aluguel de 01(uma) piscina para o encerramento do XVIII Jogos Estudantis Municipais/2015. Conforme Nota Fiscal No 014064 em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0702281 | 30/11/2015 | 39.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 5.151-9 ,MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000272015 | 0702282 | 30/11/2015 | 2550.00 | 00078917271472 | ADRIANO TORRES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 15 (Quinze) carradas de Agua Potavel transportadas em Caminhoes-Pipas, destinadas as Escolas e Creches da Rede Municipal de Ensino da zona urbana. Conforme Nota Fiscal No 014058/2015 em Anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000272015 | 0702283 | 30/11/2015 | 2550.00 | 00078917271472 | ADRIANO TORRES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 15 (Quinze) carradas de Agua Potavel transportadas em Caminhoes-Pipas, destinadas as Escolas da Rede Municipal de Ensino da zona rural. Conforme Nota Fiscal No 014059/2015 em Anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000272015 | 0702284 | 30/11/2015 | 850.00 | 00078917271472 | ADRIANO TORRES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 (Cinco) carradas de Agua Potavel transportadas em Caminhoes-Pipas, destinadas as Escolas da Rede Municipal de Ensino da zona urbana. Conforme Nota Fiscal No 014060/2015 em Anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000272015 | 0702285 | 30/11/2015 | 2550.00 | 00098291416400 | MARCONE DE SOUZA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 15 (Quinze) carradas de Agua Potavel transportadas em Caminhoes-Pipas, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino da Zona Rural. Conforme Nota Fiscal No 014032/2015 em Anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000272015 | 0702286 | 30/11/2015 | 2550.00 | 00098291416400 | MARCONE DE SOUZA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 15 (Quinze) carradas de Agua Potavel transportadas em Caminhoes-Pipas, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino da Zona Urbana. Conforme Nota Fiscal No 014033/2015 em Anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000272015 | 0702287 | 30/11/2015 | 2550.00 | 00098291416400 | MARCONE DE SOUZA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 15 (Quinze) carradas de Agua Potavel transportadas em Caminhoes-Pipas, destinados as Escolas e Creches da Rede Municipal de Ensino da Zona Urbana. Conforme Nota Fiscal No 014034/2015 em Anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000272015 | 0702288 | 30/11/2015 | 2550.00 | 00006079987414 | LEVI MATIAS DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 15 (Quinze) carradas de Agua Potavel transportadas em Caminhoes-Pipas, destinadas as Escolas e Creches da Rede Municipal de Ensino da Zona Urbana. Conforme Nota Fiscal No 014040/2015 em Anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000272015 | 0702289 | 30/11/2015 | 2550.00 | 00006079987414 | LEVI MATIAS DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 15 (Quinze) carradas de Agua Potavel transportadas em Caminhoes-Pipas, destinadas as Escolas e Creches da Rede Municipal de Ensino da Zona Urbana. Conforme Nota Fiscal No 014041/2015 em Anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000272015 | 0702290 | 30/11/2015 | 2550.00 | 00006079987414 | LEVI MATIAS DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 15 (Quinze) carradas de Agua Potavel transportadas em Caminhoes-Pipas, destinadas as Escolas da Rede Municipal de Ensino da Zona Rural. Conforme Nota Fiscal No 014042/2015 em Anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000272015 | 0702291 | 30/11/2015 | 2550.00 | 00002189770777 | LENILSON ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 15 (Quinze) carradas de Agua Potavel transportadas em Caminhoes-Pipas, destinados as Escolas e Creches da Rede Municipal de Ensino da Zona Urbana. Conforme Nota Fiscal No 014046/2015 em Anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000272015 | 0702292 | 30/11/2015 | 2550.00 | 00002189770777 | LENILSON ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 15 (Quinze) carradas de Agua Potavel transportadas em Caminhoes-Pipas, destinados as Escolas e Creches da Rede Municipal de Ensino da Zona Urbana. Conforme Nota Fiscal No 014047/2015 em Anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000272015 | 0702293 | 30/11/2015 | 2550.00 | 00002189770777 | LENILSON ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 15 (Quinze) carradas de Agua Potavel transportadas em Caminhoes-Pipas, destinados as Escolas da Zona Rural. Conforme Nota Fiscal No 014048/2015 em Anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000272015 | 0702294 | 30/11/2015 | 2550.00 | 00004243717400 | AMILTON LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 15 (Quinze) carradas de Agua Potavel transportadas em Caminhoes-Pipas, destinados as Escolas e Creches da Rede Municipal de Ensino da Zona Urbana. Conforme Nota Fiscal No 014055/2015 em Anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000272015 | 0702295 | 30/11/2015 | 1190.00 | 00004243717400 | AMILTON LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 15 (Quinze) carradas de Agua Potavel transportadas em Caminhoes-Pipas, destinadas as Escolas e Creches da Rede Municipal de Ensino da Zona Urbana. Conforme Nota Fiscal No 014056/2015 em Anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000272015 | 0702296 | 30/11/2015 | 2550.00 | 00004243717400 | AMILTON LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 15 (Quinze) carradas de Agua Potavel transportadas em Caminhoes-Pipas, destinados as Escolas e Creches da Rede Municipal de Ensino da Zona Rural. Conforme Nota Fiscal No 014057/2015 em Anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0702297 | 30/11/2015 | 6764.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Transporte de estudantes das seguintes localidades: Pintado e Riacho Fundo com destino as Escolas municipais e estaduais localizadas na sede do municipio, nos turnos manha e tarde e vice e versa no periodo de segunda a sexta, Conforme Nota Fiscal No 102/2015.(Rota 08) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0702298 | 30/11/2015 | 6764.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Transporte de estudantes das seguintes localidades: Bairro Portal e Gravatazinho com destino as Escolas municipais e estaduais localizadas na sede do municipio, nos turnos manha e tarde e vice e versa no periodo de segunda a sexta, Conforme Nota Fiscal No 101/2015.(Rota 07) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0702299 | 30/11/2015 | 496.20 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Telefonica No 3361-1017, da Manutencao da Secretaria de Educacao, relativo ao Mes de Novembro/2015. Conforme Nota Fiscal No 64806 em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500954 | 30/11/2015 | 16.61 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP na C/C No 10.672-0 CEX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500955 | 30/11/2015 | 4634.24 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 135/240, Parcelas, na Conta 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500956 | 30/11/2015 | 4648.07 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 136/240, Parcelas, na Conta 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500957 | 30/11/2015 | 4661.91 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 137/240, Parcelas, na Conta 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500958 | 30/11/2015 | 4675.74 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 138/240, Parcelas, na Conta 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500959 | 30/11/2015 | 4689.57 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 139/240, Parcelas, na Conta 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500960 | 30/11/2015 | 4703.41 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 140/240, Parcelas, na Conta 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500961 | 30/11/2015 | 4717.24 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 141/240, Parcelas, na Conta 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500962 | 30/11/2015 | 4731.07 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 142/240, Parcelas, na Conta 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500963 | 30/11/2015 | 4744.91 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 143/240, Parcelas, na Conta 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500964 | 30/11/2015 | 4758.74 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 144/240, Parcelas, na Conta 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500900 | 30/11/2015 | 5.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP na C/C No 283142-2 ICMS DESONERACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500901 | 30/11/2015 | 7.85 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 12.625-X SIMPLES NACIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0500902 | 30/11/2015 | 187.11 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Telefonica No 3361-3818, da Manutencao da Secretaria de Financas, relativo ao Mes de Novembro/2015. Conforme Nota Fiscal No 64810 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0500903 | 30/11/2015 | 154.11 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Telefonica No 3361-3800, da Manutencao do Setor de Tributos, relativo ao Mes de Novembro/2015. Conforme Nota Fiscal No 64803em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0500904 | 30/11/2015 | 2700.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos especializados e apoio Administracao na Elaboracao de prestacao de Contas, Cadastro de Propostas no Sistema Convenios-SICONV, acompanhamento dos Contratos com Recurso Federal junto a Caixa Economica e Recurso Estadual, relativo ao mes de Novembro. Conforme Nota Fiscal No 1000914/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500905 | 30/11/2015 | 15.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 12.376-5 ITBI . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500906 | 30/11/2015 | 39.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 7.058-0 IPTU . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500907 | 30/11/2015 | 23.55 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 7.826-3 IPVA REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500908 | 30/11/2015 | 0.04 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP na C/C No 40.560-4 INCRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500910 | 30/11/2015 | 4715.46 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP na C/C No40.396-2 FPM . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500911 | 30/11/2015 | 78.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de Debito com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500912 | 30/11/2015 | 526.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do INSS na C/C No 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500913 | 30/11/2015 | 9749.86 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 137/240, Parcelas, na Conta 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500914 | 30/11/2015 | 9778.80 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 138/240, Parcelas, na Conta 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500915 | 30/11/2015 | 9807.73 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 139/240, Parcelas, na Conta 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500916 | 30/11/2015 | 9836.66 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 140/240, Parcelas, na Conta 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500917 | 30/11/2015 | 9865.59 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 141/240, Parcelas, na Conta 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500918 | 30/11/2015 | 9894.52 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 142/240, Parcelas, na Conta 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500919 | 30/11/2015 | 9923.45 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 143/240, Parcelas, na Conta 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500920 | 30/11/2015 | 9952.38 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 144/240, Parcelas, na Conta 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500921 | 30/11/2015 | 9981.32 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 145/240, Parcelas, na Conta 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500922 | 30/11/2015 | 10010.25 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 146/240, Parcelas, na Conta 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0400419 | 30/11/2015 | 95.91 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Telefonica No 3361-3801, da Manutencao do Predio Sede desta Edilidade, relativo ao Mes de Novembro/2015. Conforme Nota Fiscal No 64804 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0400420 | 30/11/2015 | 1449.42 | 03656804001022 | CARAJAS MAT CONST LTDA - C. GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Mercadoria destinada a Ornamentacao Natalina no Municipio de Esperanca do Decorrente Ano, Conforme Nota Fiscal No 000.109.292/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0201056 | 30/11/2015 | 236.12 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Telefonica No 3361-3802, da Manutencao do Gabinete do Prefeito, relativo ao Mes de Novembro/2015. Conforme Nota Fiscal No 64805 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0201057 | 30/11/2015 | 300.00 | 00004274063402 | ANSELMO MARCOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio financeiro, destinado ao credor acima mencionado para um Evento da Associacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0702272 | 30/11/2015 | 5800.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Transporte de estudantes das seguintes localidades: Sede do municipio de Esperanca para Alfredo Dantas, Premem, localizados na cidade de Campina Grande e vice e versa, Meio-Dia no periodo de segunda a sexta, Conforme Nota Fiscal No 92/2015.(Rota 11) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0702273 | 30/11/2015 | 5800.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Transporte de estudantes das seguintes localidades: Sede do municipio de Esperanca para UFCG, UEPB E IFPB localizadas na cidade de Campina Grande e vice e versa, turno noite no periodo de segunda a sexta, Conforme Nota Fiscal No 93/2015.(Rota 12) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0702274 | 30/11/2015 | 5800.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Transporte de estudantes das seguintes localidades: Sede do municipio de Esperanca para UFCG, UEPB E IFPB localizadas na cidade de Campina Grande e vice e versa, turno noite no periodo de segunda a sexta, Conforme Nota Fiscal No 94/2015.(Rota 13) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0702275 | 30/11/2015 | 6764.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Transporte de estudantes das seguintes localidades: Massabielle, Quarenta e Umbu com destino as Escolas municipais e estaduais localizadas na sede do municipio, nos turnos manha e tarde e vice e versa no periodo de segunda a sexta, Conforme Nota Fiscal No 100/2015.(Rota 6) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0702276 | 30/11/2015 | 6764.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Transporte de estudantes das seguintes localidades: Lagoa de Pedra, Velhacaria, Boa Vista e Casa Grande com destino as Escolas municipais e estaduais localizadas na sede do municipio, nos turnos manha e tarde e vice e versa no periodo de segunda a sexta, Conforme Nota Fiscal No 99/2015.(Rota 05) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0702277 | 30/11/2015 | 3600.00 | 18796721000115 | FRANCINALDO DE LIMA ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do veiculo de Placa DAS-8562, destinado ao transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino Fundamental, dos Sitios Cabeco, Malhada da Serra, Capeba e Boa Vista, para o Distrito de Massabielle,deste Municipio, no horario das 06:00hs e retorno as 11:30 e das 12:30 e retorno as 17:00hs, no periodo de segunda a sexta-feira, com um total de 40Km ida e volta, relativo ao Mes de Novembro/2015. Conforme Nota Fiscal No 014031 em Anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0902429 | 30/11/2015 | 33.67 | 01109184000438 | UOL- UNIVERSO ONLINE S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Acesso a Internet, na Manutencao da Secretaria de Saude, Conforme Boleto em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0902430 | 30/11/2015 | 60.43 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Telefonica No 3361-3817, da Manutencao da Recepcao do Hospital Municipal, relativo ao Mes de Novembro/2015. Conforme Nota Fiscal No 64809 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0902431 | 30/11/2015 | 191.12 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Telefonica No 3361-3816, da Manutencao da Diretoria do Hospital Municipal, relativo ao Mes de Novembro/2015. Conforme Nota Fiscal No 64808 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0902432 | 30/11/2015 | 243.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 7.886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0902433 | 30/11/2015 | 162.66 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Telefonica No 3361-3076, da Manutencao do CAPS, relativo ao Mes de Novembro/2015. Conforme Nota Fiscal No 64755 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0902434 | 30/11/2015 | 5000.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.MARCOS DE FIGUEIREDO B.IRINEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fisioterapia, fonoaudiologia e psicologia aos portadores de deficiencia fisica e mental usuarios do SIA/SUS do municipio, relativo ao mes de Outubro/2015, Conforme Nota Fiscal No 014027/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382015 | 0902435 | 30/11/2015 | 246.33 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos de limpeza, destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude. Conforme Nota Fiscal No 004.173/2015 em Anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382015 | 0902436 | 30/11/2015 | 201.35 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos de limpeza, destinados a manutencao do SAMU. Conforme Nota Fiscal No 004.172/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Const/Ref. e ou Ampliacao de Unidades de Saude (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012014 | 0902437 | 30/11/2015 | 95590.98 | 10744571000194 | CONCRENOR CONCRETO DO NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 5a(Quinta) Medicao da execucao dos servicos de construcao da UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-Esperanca/PB, conforme contrato no00194/2015, CEI no 51.231.33726/74 e nota fiscal no 40013/2015 em Anexo. | 10092014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382015 | 0902438 | 30/11/2015 | 144.41 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos de limpeza, destinados a manutencao do CAPS. Conforme Nota Fiscal No 004.174/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902439 | 30/11/2015 | 75.00 | 00004310009484 | JOSE ROBERTO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria, destinada ao credor acima mencionado, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, no dia 27 de Novembro/2015, conduzindo o paciente Evanaldo Tavares de Vasconcelos, para realizacao de Exames junto ao Hospital Napoleao Laureano. Conforme Declaracao em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Farmacia Basica (BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112015 | 0902440 | 30/11/2015 | 36.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Medicamentos, destinados a Farmacia Basica do Municipio. Conforme Nota Fiscal No 000.083.443/2015 em Anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000272015 | 0902441 | 30/11/2015 | 1700.00 | 00098291416400 | MARCONE DE SOUZA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 10 (Dez) carradas de Agua Potavel transportadas em Caminhoes-Pipas, destinados as Unidades Basicas de Saude. Conforme Nota Fiscal No 014037/2015 em Anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000272015 | 0902442 | 30/11/2015 | 2210.00 | 00006079987414 | LEVI MATIAS DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 15 (Quinze) carradas de Agua Potavel transportadas em Caminhoes-Pipas, destinadas as Unidades Basicas de Saude. Conforme Nota Fiscal No 014045/2015 em Anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000272015 | 0902443 | 30/11/2015 | 2550.00 | 00002189770777 | LENILSON ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 15 (Quinze) carradas de Agua Potavel transportadas em Caminhoes-Pipas, destinados as Unidades Basicas de Saude. Conforme Nota Fiscal No 014051/2015 em Anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. do Servico de Convivencia e Fortal. de Vinculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1001756 | 30/11/2015 | 7.85 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 20.845-0 SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1001757 | 30/11/2015 | 7.85 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 20.743-8 CRAS . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1001758 | 30/11/2015 | 7.85 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 20.742-X IGD-SUAS . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1001759 | 30/11/2015 | 277.30 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Telefonica No 3361-1226, da Manutencao da Secretaria de Acao Social, relativo ao Mes de Novembro/2015. Conforme Nota Fiscal No 64333 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1001760 | 30/11/2015 | 308.00 | 20098763000124 | EUCLIDES LUCINDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas as pessoas que trabalharam durante os dias 24 e 25 de Novembro no Evento do Conselho Internacional dos Gestores do Programa Bolsa Familia, conforme nota fiscal no000.000.016/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001761 | 30/11/2015 | 260.00 | 00006631809452 | MARIA DAS GRACAS CLEMENTINO DE MELO SANT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com um Auxilio de Cestas Basicas destinadas a credora acima mencionada, Conforme Consta nos Autos do Processo No 0001850-24.2010.815.0171 de Tutela Definitiva e Guarda Provisoria, Conforme Comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001762 | 30/11/2015 | 70.00 | 00009647448481 | RAIMUNDO VITURINO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para pagamento de aluguel , por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001763 | 30/11/2015 | 70.00 | 00003560747490 | ROSA MARIA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de generos alimenticios , por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001764 | 30/11/2015 | 70.00 | 00007577124443 | ALINE DE LIMA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de generos alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382015 | 1001765 | 30/11/2015 | 34.69 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos de limpeza, destinados a manutencao do Conselho Tutelar. Conforme Nota Fiscal No 004.171/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382015 | 1001766 | 30/11/2015 | 270.60 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos de limpeza, destinados a manutencao da Secretaria de Acao Social. Conforme Nota Fiscal No 004.175/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. do Servico de Convivencia e Fortal. de Vinculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1001767 | 30/11/2015 | 2090.00 | 07768532000112 | IVANILDA FENANDES DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas aos jovens do programa SCFV quando em viagem ao SESC Gravata em Joao Pessoa/PB para visitar meliponario, sala de ciencias, parque aquatico, atividades recreativas no dia 03 de Dezembro, conforme nota fiscal no436/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1001768 | 30/11/2015 | 800.00 | 09443541000169 | RANIERY BRANDAO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de fotografias do Book das gravidas do Projeto Mamae Bebe que foram tiradas no dia 15 de Outubro e 11 de Novembro/2015. Conforme Nota Fiscal No 000630/2015 em Anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1001769 | 30/11/2015 | 900.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de funeral de: Ana Eloysa Lourenco Alves. Conforme Certidao de Obito No 225183293, Livro C-00077, No31690, Folha 40 e Nota Fiscal No 000250/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 1001770 | 30/11/2015 | 128.00 | 00003551681465 | MARIA JOSE VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento pelo pagamento de alimentacao quando em viagem a Boa Ventura/PB, no dia 27 de Novembro/2015, para fazer entrega da adolescente Camila Ramalho que estava abrigada na Instituicao Nosso Lar. Conforme Documentacao em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1001771 | 30/11/2015 | 75.00 | 00064378853868 | JOAO BATISTA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de conserto de 01(um)aparelho de DVD e 01(uma)caixa de Som da manutencao da Secretaria de Acao e Servico Social. Conforme Nota Fiscal No 014081/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1001772 | 30/11/2015 | 170.78 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Telefonica No 3361-1017, da Manutencao do Conselho Tutelar, relativo ao Mes de Novembro/2015. Conforme Nota Fiscal No 64342 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1001773 | 30/11/2015 | 7.85 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 20.739-X BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1001774 | 30/11/2015 | 54.95 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 11.276-3 FMAS . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1200503 | 30/11/2015 | 95.67 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Telefonica No 3361-3809, da Manutencao da Secretaria de Agricultura, relativo ao Mes de Novembro/2015. Conforme Nota Fiscal No 64807 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382015 | 1200504 | 30/11/2015 | 87.90 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos de limpeza, destinados a manutencao da Secretaria de Agricultura. Conforme Nota Fiscal No 004.170/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de acoes destinadas ao desenvolv. economico | Abastecimento d agua atraves de carros pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200505 | 30/11/2015 | 2500.00 | 00078927358449 | JURACY BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 100 (Cem) carradas de Agua Potavel transportadas em Carros Pipas de 12.000 litros, destinadas as Comunidades Rurais, deste Municipio. Conforme Nota Fiscal No 014061/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de acoes destinadas ao desenvolv. economico | Abastecimento d agua atraves de carros pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200506 | 30/11/2015 | 2500.00 | 00078927358449 | JURACY BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 100 (Cem) carradas de Agua Potavel transportadas em Carros Pipas de 12.000 litros, destinadas as Cisternas Comunitarias dos Distritos deste Municipio. Conforme Nota Fiscal No 014062/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de acoes destinadas ao desenvolv. economico | Abastecimento d agua atraves de carros pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200507 | 30/11/2015 | 1300.00 | 00078927358449 | JURACY BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 52 (Cinquenta e duas) carradas de Agua Potavel transportadas em Carros Pipas de 12.000 litros, destinadas as Comunidades Rurais, deste Municipio. Conforme Nota Fiscal No 014063/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de acoes destinadas ao desenvolv. economico | Abastecimento d agua atraves de carros pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000272015 | 1200508 | 30/11/2015 | 2550.00 | 00098291416400 | MARCONE DE SOUZA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 15 (Quinze) carradas de Agua Potavel transportadas em Caminhoes-Pipas, destinados as Comunidades Urbanas. Conforme Nota Fiscal No 014038/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de acoes destinadas ao desenvolv. economico | Abastecimento d agua atraves de carros pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000272015 | 1200509 | 30/11/2015 | 850.00 | 00098291416400 | MARCONE DE SOUZA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 (Cinco) carradas de Agua Potavel transportadas em Caminhoes-Pipas, destinados as Comunidades Urbanas. Conforme Nota Fiscal No 014039/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de acoes destinadas ao desenvolv. economico | Abastecimento d agua atraves de carros pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000272015 | 1200510 | 30/11/2015 | 2550.00 | 00098291416400 | MARCONE DE SOUZA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 15 (Quinze) carradas de Agua Potavel transportadas em Caminhoes-Pipas, destinados as Comunidades Rurais. Conforme Nota Fiscal No 014035/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de acoes destinadas ao desenvolv. economico | Abastecimento d agua atraves de carros pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000272015 | 1200511 | 30/11/2015 | 1700.00 | 00098291416400 | MARCONE DE SOUZA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 10 (Dez) carradas de Agua Potavel transportadas em Caminhoes-Pipas, destinados as Comunidades Rurais. Conforme Nota Fiscal No 014036/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1200512 | 30/11/2015 | 712.50 | 13744249000153 | V UCHOA PRODUTOS PARA PISCINAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Mercadoria, destinada a manutencao dos carros pipas para abastecimento de agua no municipio, Conforme Nota Fiscal No 000.002.741/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de acoes destinadas ao desenvolv. economico | Abastecimento d agua atraves de carros pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000272015 | 1200513 | 30/11/2015 | 2550.00 | 00006079987414 | LEVI MATIAS DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 15 (Quinze) carradas de Agua Potavel transportadas em Caminhoes-Pipas, destinadas as Comunidades Rurais. Conforme Nota Fiscal No 014043/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de acoes destinadas ao desenvolv. economico | Abastecimento d agua atraves de carros pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000272015 | 1200514 | 30/11/2015 | 1700.00 | 00006079987414 | LEVI MATIAS DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 10 (Dez) carradas de Agua Potavel transportadas em Caminhoes-Pipas, destinadas as Comunidades Rurais. Conforme Nota Fiscal No 014044/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de acoes destinadas ao desenvolv. economico | Abastecimento d agua atraves de carros pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000272015 | 1200515 | 30/11/2015 | 2550.00 | 00002189770777 | LENILSON ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 15 (Quinze) carradas de Agua Potavel transportadas em Caminhoes-Pipas, destinados as Comunidades Rurais. Conforme Nota Fiscal No 014049/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de acoes destinadas ao desenvolv. economico | Abastecimento d agua atraves de carros pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000272015 | 1200516 | 30/11/2015 | 1700.00 | 00002189770777 | LENILSON ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 10 (Dez) carradas de Agua Potavel transportadas em Caminhoes-Pipas, destinados as Comunidades Rurais. Conforme Nota Fiscal No 014050/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de acoes destinadas ao desenvolv. economico | Abastecimento d agua atraves de carros pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000272015 | 1200517 | 30/11/2015 | 2550.00 | 00002189770777 | LENILSON ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 15 (Quinze) carradas de Agua Potavel transportadas em Caminhoes-Pipas, destinados as Comunidades Urbanas. Conforme Nota Fiscal No 014052/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de acoes destinadas ao desenvolv. economico | Abastecimento d agua atraves de carros pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000272015 | 1200519 | 30/11/2015 | 2550.00 | 00002189770777 | LENILSON ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 15 (Quinze) carradas de Agua Potavel transportadas em Caminhoes-Pipas, destinados as Comunidades Urbanas. Conforme Nota Fiscal No 014053/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Fortalecimento de acoes destinadas ao desenvolv. economico | Manutencao dos serv. de mercado feira e matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000272015 | 1200520 | 30/11/2015 | 2040.00 | 00002189770777 | LENILSON ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 12 (Doze) carradas de Agua Potavel transportadas em Caminhoes-Pipas, destinados a manutencao do Mercado Publico Municipal. Conforme Nota Fiscal No 014054/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 1200521 | 30/11/2015 | 647.97 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mecanico geral destinado ao veiculo PA CARREGADEIRA HL 740-9s, da manutencao da Secretaria de Agricultura/Rec. Hidricos e Meio Ambiente. Conforme Nota Fiscal No 40918/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 1200522 | 30/11/2015 | 692.82 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mecanico geral destinado ao veiculo CACAMBA de placa OGF-5315 da manutencao da Secretaria de Agricultura/Rec. Hidricos e Meio Ambiente. Conforme Nota Fiscal No 40910/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Energia | Energia Elétrica | Ordenamento urbano | Manutencao dos servicos de iluminacao publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 1100589 | 30/11/2015 | 5811.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material Eletrico, destinada a reposicao de lampadas da Iluminacao Publica Municipal, Conforme Nota Fiscal No 000.001.811/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Energia | Energia Elétrica | Ordenamento urbano | Manutencao dos servicos de iluminacao publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 1100590 | 30/11/2015 | 543.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material Eletrico, destinados a Reposicao de Lampadas no municipio. Conforme Nota Fiscal No 000.006.022/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Ordenamento urbano | Implanatacao e manutencao dos servicos do transito municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100591 | 30/11/2015 | 100.00 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Organizacao do Transito do nosso Municipio, no dia 28 de Novembro de 2015. Conforme Nota Fiscal nø 013982 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 1100592 | 30/11/2015 | 355.97 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mecanico geral destinado ao veiculo TRATOR MF 275 da manutencao da Secretaria de Obras/Urbanismo e Transporte. Conforme Nota Fiscal No 40919/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 1100593 | 30/11/2015 | 2481.01 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mecanico geral destinado ao veiculo RETROESCAVADEIRA RD406 da manutencao da Secretaria de Obras/Urbanismo e Transporte. Conforme Nota Fiscal No 40917/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300437 | 30/11/2015 | 200.00 | 00007566327496 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio financeiro, destinado ao credor acima mencionado para realizacao de um evento social realizado no dia 29 de novembro na comunidade Jose Lopes, conforme oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300438 | 30/11/2015 | 751.20 | 13798166000147 | HOTEL VILLAGE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de alimentacao para a Cantora Fernanda Brum e sua Banda, conforme nota discal no48013/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300439 | 30/11/2015 | 1260.00 | 13798166000147 | HOTEL VILLAGE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagens para a Cantora Fernanda Brum e Banda, conforme nota fiscal no47955/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 1100594 | 02/12/2015 | 1159.14 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas ao veiculo FIAT PALIO 1.0 de placa MOF-2935, da manutencao da Secretaria de Obras/Urbanismo e Transporte. Conforme Nota Fiscal No 000.004.132/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 1100595 | 02/12/2015 | 2226.32 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas ao veiculo TRATOR MF 275, da manutencao da Secretaria de Obras/Urbanismo e Transporte. Conforme Nota Fiscal No 000.004.139/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 1100596 | 02/12/2015 | 7421.50 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas ao veiculo RETROESCAVADEIRA RD 406, da manutencao da Secretaria de Obras/Urbanismo e Transporte. Conforme Nota Fiscal No 000.004.143/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1200523 | 02/12/2015 | 561.06 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para uso na motoniveladora 120K Caterpiliar, conforme nota fiscal no000.016.547/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 1200524 | 02/12/2015 | 1588.60 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas ao veiculo CACAMBA de placa OGF-5315, da manutencao da Secretaria de Agricultura /Rec. Hidricos e Meio Ambiente. Conforme Nota Fiscal No 000.004.131/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 1200525 | 02/12/2015 | 2036.60 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas ao veiculo PA CARREGADEIRA HL 740-9S, da manutencao da Secretaria de Agricultura /Rec. Hidricos e Meio Ambiente. Conforme Nota Fiscal No 000.004.133/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 1001775 | 02/12/2015 | 3304.44 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas ao veiculo FIAT DOBLO 1.8 de placa PFK-7428, da manutencao do Bolsa Familia. Conforme Nota Fiscal No 000.004.142/2015 em Anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0902447 | 02/12/2015 | 2.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 5.263-9 FARMACIA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0902448 | 02/12/2015 | 2.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 5.169-1 VIGILANCIA SANITARIA . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0902449 | 02/12/2015 | 3244.71 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas ao veiculo Ambulancia de placa OEZ-8998, da manutencao do SAMU. Conforme Nota Fiscal No 000.004.130/2015 em Anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0902450 | 02/12/2015 | 1763.61 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas ao veiculo Ambulancia de placa OGG-8319, da manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 000.004.126/2015 em Anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0902451 | 02/12/2015 | 3181.78 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas ao veiculo Ambulancia de placa OFB-3888, da manutencao do SAMU. Conforme Nota Fiscal No 000.004.125/2015 em Anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0902694 | 02/12/2015 | 7.85 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 7.886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0902654 | 02/12/2015 | 356.43 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica em geral, eletrica, balanceamento e alinhamento do Veiculo Ambulancia de Placa OEZ-8998, da Manutencao do Samu. Conforme Nota Fiscal No 40909/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0902655 | 02/12/2015 | 206.79 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica em geral ao veiculo Ambulancia de Placa OFB-3888, da Manutencao do Samu. Conforme Nota Fiscal No 40904/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0902656 | 02/12/2015 | 476.85 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica em geral, destinado ao Veiculo Ambulancia de Placa OGG-8319, da Manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 40905/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0201058 | 02/12/2015 | 35.00 | 15744387000168 | ZENITE ASSESSORIA ESPORTIVA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incricao para o Sr. Cicero Antonio Ferreira do Nascimento para participar da 1a Corrida do Beguinha que sera realizada em Campina Grande/PB no dia 13 de Dezembro/2015, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0400421 | 02/12/2015 | 356.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor da UNIAO na C/C Nø 12418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500923 | 02/12/2015 | 2.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 7.230-3 ISSQN . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500924 | 02/12/2015 | 4.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 7.058-0 IPTU . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500925 | 02/12/2015 | 4.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 40.398-9 DIVERSOS . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500926 | 02/12/2015 | 2.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 283.142-2 ICMS DESONERACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500927 | 02/12/2015 | 2.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 41.444-1 FUNDO ESPECIAL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500928 | 02/12/2015 | 2.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 40.560-4 INCRA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500929 | 02/12/2015 | 4.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 12.376-5 ITBI . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500930 | 02/12/2015 | 2.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 5.016-4 PTA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500931 | 02/12/2015 | 4.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500932 | 02/12/2015 | 4.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 12.418-4 ICMS . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0702300 | 02/12/2015 | 475.86 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mecanico geral destinado ao veiculo de placa NPX-9627 da manutencao da Secretaria de Educacao. Conforme Nota Fiscal No 40907/2015 em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0702301 | 02/12/2015 | 2078.46 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mecanico geral destinado ao veiculo ONIBUS de placa MNH-9499 da manutencao das Escolas da Rede Municipal de Ensino. Conforme Nota Fiscal No 40916/2015 em Anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0702302 | 02/12/2015 | 484.97 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mecanico geral destinado ao veiculo ONIBUS de placa NQE-1861 da manutencao das Escolas da Rede Municipal de Ensino. Conforme Nota Fiscal No 40915/2015 em Anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0702303 | 02/12/2015 | 692.82 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mecanico geral destinado ao veiculo ONIBUS de placa OEV-5210 da manutencao das Escolas da Rede Municipal de Ensino. Conforme Nota Fiscal No 40914/2015 em Anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0702304 | 02/12/2015 | 461.88 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mecanico geral destinado ao veiculo ONIBUS de placa OGF-4030 da manutencao das Escolas da Rede Municipal de Ensino. Conforme Nota Fiscal No 40913/2015 em Anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0702305 | 02/12/2015 | 606.43 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mecanico geral destinado ao veiculo ONIBUS de placa OFB-3799 da manutencao das Escolas da Rede Municipal de Ensino. Conforme Nota Fiscal No 40912/2015 em Anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0702306 | 02/12/2015 | 468.65 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mecanico geral destinado ao veiculo ONIBUS de placa OGE-6550 da manutencao das Escolas da Rede Municipal de Ensino. Conforme Nota Fiscal No 40911/2015 em Anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0702307 | 02/12/2015 | 808.29 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mecanico geral destinado ao veiculo ONIBUS de placa OGF-2600 da manutencao das Escolas da Rede Municipal de Ensino. Conforme Nota Fiscal No 40908/2015 em Anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0702308 | 02/12/2015 | 866.07 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mecanico geral destinado ao veiculo ONIBUS de placa OGE-5200 da manutencao das Escolas da Rede Municipal de Ensino. Conforme Nota Fiscal No 40906/2015 em Anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0702309 | 02/12/2015 | 541.76 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mecanico geral destinado ao veiculo ONIBUS de placa OGE-5660 da manutencao das Escolas da Rede Municipal de Ensino. Conforme Nota Fiscal No 40903/2015 em Anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0702310 | 02/12/2015 | 1188.50 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mecanico geral destinado ao veiculo ONIBUS de placa OGE-8350 da manutencao das Escolas da Rede Municipal de Ensino. Conforme Nota Fiscal No 40902/2015 em Anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0702311 | 02/12/2015 | 629.87 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mecanico geral destinado ao veiculo ONIBUS de placa OFB-4858 da manutencao das Escolas da Rede Municipal de Ensino. Conforme Nota Fiscal No 40901/2015 em Anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0702312 | 02/12/2015 | 2219.25 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas ao veiculo ONIBUS de placa OGF-2600, da manutencao das Escolas da Rede Municipal de Ensino. Conforme Nota Fiscal No 000.004.129/2015 em Anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0702313 | 02/12/2015 | 1888.20 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas ao veiculo ONIBUS de placa OGE-5200, da manutencao das Escolas da Rede Municipal de Ensino. Conforme Nota Fiscal No 000.004.127/2015 em Anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0702314 | 02/12/2015 | 2475.31 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas ao veiculo ONIBUS de placa OGF-4030, da manutencao das Escolas da Rede Municipal de Ensino. Conforme Nota Fiscal No 000.004.134/2015 em Anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0702315 | 02/12/2015 | 2207.90 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas ao veiculo ONIBUS de placa OEV-5210, da manutencao das Escolas da Rede Municipal de Ensino. Conforme Nota Fiscal No 000.004.136/2015 em Anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0702316 | 02/12/2015 | 1836.57 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas ao veiculo ONIBUS de placa PFB-3799, da manutencao das Escolas da Rede Municipal de Ensino. Conforme Nota Fiscal No 000.004.137/2015 em Anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0702317 | 02/12/2015 | 2687.89 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas ao veiculo ONIBUS de placa NQE-1861, da manutencao das Escolas da Rede Municipal de Ensino. Conforme Nota Fiscal No 000.004.138/2015 em Anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0702318 | 02/12/2015 | 6240.56 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas ao veiculo ONIBUS de placa MNH-9499, da manutencao das Escolas da Rede Municipal de Ensino. Conforme Nota Fiscal No 000.004.140/2015 em Anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0702319 | 02/12/2015 | 2059.34 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas ao veiculo ONIBUS de placa OGE-6550, da manutencao das Escolas da Rede Municipal de Ensino. Conforme Nota Fiscal No 000.004.141/2015 em Anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0702320 | 02/12/2015 | 2847.80 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas ao veiculo ONIBUS de placa OFB-4858, da manutencao das Escolas da Rede Municipal de Ensino. Conforme Nota Fiscal No 000.004.122/2015 em Anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0702321 | 02/12/2015 | 3562.44 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas ao veiculo ONIBUS de placa OGE-8350, da manutencao das Escolas da Rede Municipal de Ensino. Conforme Nota Fiscal No 000.004.123/2015 em Anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0702322 | 02/12/2015 | 1979.84 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas ao veiculo ONIBUS de placa OGE-5660, da manutencao das Escolas da Rede Municipal de Ensino. Conforme Nota Fiscal No 000.004.124/2015 em Anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0702323 | 02/12/2015 | 1482.06 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas ao veiculo de placa NPX-9627, da manutencao da Secretaria de Educacao. Conforme Nota Fiscal No 000.004.128/2015 em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0702324 | 02/12/2015 | 4.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 5.151-9 MDE . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0702325 | 03/12/2015 | 7.85 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso a Educacao | Aquisicao de Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0702326 | 03/12/2015 | 1188.00 | 00051177757400 | EDNALDO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 440Kg de banana e 240Kg de batata doce, destinadas a Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino-PNAE, conforme nota fiscal no 099424/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso a Educacao | Aquisicao de Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0702327 | 03/12/2015 | 600.00 | 00093607717834 | JOSE VITORINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 400 Kg de banana, destinada a Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino-PNAE, conforme nota fiscal no099366/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso a Educacao | Aquisicao de Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0702328 | 03/12/2015 | 1005.00 | 00093607717834 | JOSE VITORINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 670 Kg de banana, destinada a Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino-PNAE, conforme nota fiscal no099363/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso a Educacao | Aquisicao de Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0702329 | 03/12/2015 | 1757.50 | 00000018705480 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 185 Kg de galinha caipira, destinada a Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino-PNAE, conforme nota fiscal no099372/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso a Educacao | Aquisicao de Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0702330 | 03/12/2015 | 2764.50 | 00000018705480 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 291 Kg de galinha caipira, destinada a Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino-PNAE, conforme nota fiscal no099367/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso a Educacao | Aquisicao de Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0702331 | 03/12/2015 | 1222.20 | 00009074594476 | MARISONIA GONCALVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 194 Kg de polpa de frutas, destinada a Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino-PNAE, conforme nota fiscal no099497/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso a Educacao | Aquisicao de Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0702332 | 03/12/2015 | 1222.20 | 00007046078408 | ALBERLANDIA GONCALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 194 Kg de polpa de fruta, destinada a Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino-PNAE, conforme nota fiscal no099509/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso a Educacao | Aquisicao de Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0702333 | 03/12/2015 | 1921.50 | 00007909998465 | ANA PAULA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 305Kg de polpa de fruta, destinada a Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino-PNAE, conforme nota fiscal no099503/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso a Educacao | Aquisicao de Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0702334 | 03/12/2015 | 829.40 | 00053176839472 | LUIS DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 353 Kg de tangerina e 97 Kg de macaxeira, destinada a Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino-PNAE, conforme nota fiscal no098302/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso a Educacao | Aquisicao de Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0702335 | 03/12/2015 | 302.00 | 00053176839472 | LUIS DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 151 Kg de macaxeira, destinada a Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino-PNAE, conforme nota fiscal no098782/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso a Educacao | Aquisicao de Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0702336 | 03/12/2015 | 1127.35 | 00070816064407 | ADENILSON RIBEIRO CASSIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de verduras e legumes, destinada a Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino-PNAE, conforme nota fiscal no097049/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso a Educacao | Aquisicao de Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0702337 | 03/12/2015 | 3277.50 | 00030909953449 | ANTONIO AGAIL BATISTA CARLOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 345 Kg de galinha caipira, destinada a Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino-PNAE, conforme nota fiscal no097132/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0400468 | 03/12/2015 | 3917.90 | 05465986000350 | MINISTERIO DAS CIDADES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao do saldo do convenio no24775435-2007 da Pavimentacao do Conjunto Portal. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500933 | 03/12/2015 | 7.85 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 7.058-0 IPTU . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500934 | 03/12/2015 | 39.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 12.418-4 ICMS . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500935 | 03/12/2015 | 31.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 12.376-5 ITBI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0902695 | 03/12/2015 | 70.65 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 7.886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0902452 | 03/12/2015 | 109.72 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Telefonica No 3361-3126, da Manutencao do SAMU, relativo ao Mes de Novembro/2015. Conforme Nota Fiscal No 11182 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0902453 | 03/12/2015 | 438.75 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Telefonica No 3361-2765, da Manutencao da Secretaria de Saude, relativo ao Mes de Novembro/2015. Conforme Nota Fiscal No 11139 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000632015 | 1001776 | 03/12/2015 | 17963.00 | 00431274000488 | DIMEX DIST. IMPORTACAO E EXPORT DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de brinquedos diversos para distribuicao gratuita as criancas carentes do municipio de Esperanca/PB, em comemoracao ao 3o Natal das Criancas, promovido por esta edilidade, conforme nota fiscal no47731/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 1100597 | 03/12/2015 | 339.51 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mecanico geral destinado ao veiculo MOF-2935 da manutencao da Secretaria de Obras/Urbanismo e Transporte. Conforme Nota Fiscal No 40927/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento urbano | Manutencao dos servicos de limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 1100598 | 03/12/2015 | 99763.53 | 10575852000160 | MULTISERVICE CONSTRUCAO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 28a (Vigessima Oitava) parcela dos servicos de coleta, transporte e destinacao final dos residuos solidos domiciliares, incluindo varricao do municipio e dos distritos de Massabielle, Pintado e Sao Miguel, relativo ao mes de Novembro. Conforme Contrato pp 006//2013 e Nota Fiscal No 99/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 1200526 | 04/12/2015 | 450.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de Empresa especializada para prestacao de servicos de monitoramento 24 HS, na Secretaria de Agricultura, desta edilidade, relativo a 9a(Nona)Parcela. Conforme Nota Fiscal No 645/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativid. da Sec. de Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300440 | 04/12/2015 | 1000.00 | 41207796000135 | AS.ASSIST. E COMUNITARIA ESPERAN€A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Radiofusao do Programa, da Prefeitura Municipal de Esperanca, que se realiza toda Sexta-Feira, no Horario de 17:00 HS as 18:00 HS, relativo ao Mes de Novembro/2015. Conforme Nota Fiscal No 013996/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042014 | 1300441 | 04/12/2015 | 4760.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de sanitarios quimicos, durante os dias 30 de Novembro e 01 de Dezembro/2015, para atender aos participantes do 3o Esperanca e Fe na Praca da Cultura. Conforme nota fiscal no001437/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432015 | 1300442 | 04/12/2015 | 2050.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de Tendas, durante os dias 30 de Novembro e 01 de Dezembro/2015, para atender aos participantes do 3o Esperanca e Fe na Praca da Cultura. Conforme nota fiscal no 001438/2015em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1300443 | 04/12/2015 | 5811.50 | 11019432000160 | JAILSON DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Mercadoria, destinada ao 3o Natal Crianca/2015. Conforme Nota Fiscal No 016/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001777 | 04/12/2015 | 50.00 | 00010495707406 | SANDRA VICTORINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de generos alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001778 | 04/12/2015 | 50.00 | 00011603996460 | EDJANE MARTINS GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de generos alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001779 | 04/12/2015 | 50.00 | 00006573989422 | MARIA GORETE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de generos alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001780 | 04/12/2015 | 50.00 | 00005345411433 | IVONETE ENIS MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de generos alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001781 | 04/12/2015 | 50.00 | 00007865021429 | ANA MARIA LINO MARIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de generos alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 1001782 | 04/12/2015 | 930.35 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mecanico geral destinado ao veiculo FIAT DOBLO 1.8 de placa PFK-7428 da manutencao do Bolsa Familia. Conforme Nota Fiscal No 40928/2015 em Anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001783 | 04/12/2015 | 50.00 | 00011164752430 | TATIANE VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de generos alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001784 | 04/12/2015 | 50.00 | 00097836370453 | ISAURA SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de generos alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001785 | 04/12/2015 | 50.00 | 00033293202810 | SIMONY SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de generos alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001786 | 04/12/2015 | 50.00 | 00008418487429 | JEANE DA SILVA OLIVEIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de generos alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001787 | 04/12/2015 | 50.00 | 00007320372479 | GRACIETE DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de generos alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001788 | 04/12/2015 | 50.00 | 00006985014461 | JOSEANE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de generos alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001789 | 04/12/2015 | 50.00 | 00013187883400 | SIMONE DA COSTA HENRIQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de generos alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001790 | 04/12/2015 | 50.00 | 00010815221436 | VANUZA DA COSTA HENRIQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de generos alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001791 | 04/12/2015 | 50.00 | 00003109927454 | CIRLENE LINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de generos alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001792 | 04/12/2015 | 50.00 | 00032072881897 | GILVANIA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de generos alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001793 | 04/12/2015 | 50.00 | 00011695634497 | ANDREZA ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de generos alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001794 | 04/12/2015 | 50.00 | 00007942372405 | LUCIANA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao generos alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001795 | 04/12/2015 | 50.00 | 00002804558444 | IVONETE FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao generos alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001796 | 04/12/2015 | 50.00 | 00007995134401 | MARIA JUVANETE ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao generos alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001797 | 04/12/2015 | 100.00 | 00006562702410 | ROSILENE RODRIGUES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para pagamento de aluguel, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001798 | 04/12/2015 | 100.00 | 00004772408444 | HOSANA GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para pagamento de aluguel, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001799 | 04/12/2015 | 120.00 | 00067577822434 | MARIA CELIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de passagem, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001800 | 04/12/2015 | 100.00 | 00004506817427 | LINDACI GONCALVES SOARES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para pagamento de aluguel, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001801 | 04/12/2015 | 80.00 | 00098069187468 | VERA LUCIA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para pagamento de aluguel, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001802 | 04/12/2015 | 120.00 | 00099685965404 | ADRIANA MEDEIROS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para pagamento de tarifa eletrica, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001803 | 04/12/2015 | 80.00 | 00002081682494 | JOSIVANIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de generos alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 1001804 | 04/12/2015 | 450.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de Empresa especializada para prestacao de servicos de monitoramento 24 HS, na Secretaria de Acao Social, desta edilidade, relativo a 9a(Nona)Parcela. Conforme Nota Fiscal No 643/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001805 | 04/12/2015 | 80.00 | 00037621580453 | JOSE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para aquisicao de passagem, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001806 | 04/12/2015 | 100.00 | 00038019681892 | VAGNER CAETANO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para aquisicao de passagem, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001807 | 04/12/2015 | 80.00 | 00006446381417 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para aquisicao de generos alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001808 | 04/12/2015 | 50.00 | 00006984953499 | ALEXSANDRO DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para aquisicao de generos alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001809 | 04/12/2015 | 200.00 | 00004085137484 | WILLAMS ARAUJO PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para aquisicao de material de construcao, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001810 | 04/12/2015 | 50.00 | 00006276910481 | JOSELITO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para aquisicao de generos alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001811 | 04/12/2015 | 150.00 | 00008793444400 | ELIELMA MARIA LIMA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para pagamento de Exame Especializado, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162015 | 0902454 | 04/12/2015 | 3016.00 | 11028769000134 | ANA KARLA LUCAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de Exames Citopatologicos deste Municipio, relativo ao mes de Outubro/2015. Conforme Nota Fiscal No 00095 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0902455 | 04/12/2015 | 1350.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de Empresa especializada para prestacao de servicos de monitoramento 24 HS, nos PSF s, desta edilidade, relativo a 9a(Nona)Parcela. Conforme Nota Fiscal No 641/2015 em Anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902456 | 04/12/2015 | 450.00 | 04423787000155 | FRANCA & MEDEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01(Um) Eletroneuromiografia da Sra. Marleide Oliviveira dos Santos, conforme nota fiscal no40111/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172015 | 0902457 | 04/12/2015 | 767.40 | 19125796000137 | NORDMARKET DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Material destinado a manutencao do CEO. Conforme Nota Fiscal No 000946/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172015 | 0902458 | 04/12/2015 | 605.00 | 19125796000137 | NORDMARKET DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Material Didatico, destinado a Manutencao da Saude Bucal. Conforme Nota Fiscal No 00944/2015 em Anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0902459 | 04/12/2015 | 62.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 7.886-7 FUS . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0902696 | 04/12/2015 | 1460.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com rarifas de energia eletrica da manutencao dos psf s, relativo ao mes de Outubro/2015, conforme notas de consumo em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0500936 | 04/12/2015 | 159.02 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Telefonica No 3361-1388, do Setor de Licitacao, relativo ao mes de Novembro/2015. Conforme Nota Fiscal No 105032 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0500937 | 04/12/2015 | 360.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de Empresa especializada para prestacao de servicos de monitoramento 24 HS, no Setor de Tributos, desta edilidade, relativo a 9a(Nona)Parcela. Conforme Nota Fiscal No 644/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500938 | 04/12/2015 | 7.85 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 12.625-X SIMPLES NACIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500939 | 04/12/2015 | 39.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 12.418-4 ICMS . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500940 | 04/12/2015 | 60.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Bancaria na Conta 11-0 (Tributos), referente a reforma da Praca da Cultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500941 | 04/12/2015 | 60.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Bancaria na Conta 11-0 (Tributos), referente a pavimentacao e drenagem e recapeamento de ruas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500942 | 04/12/2015 | 60.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Bancaria na Conta 11-0 (Tributos), referente a pavimentacao de Sao Miguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500943 | 04/12/2015 | 60.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Bancaria na Conta 11-0 (Tributos), referente a Construcao do Matadouro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500944 | 04/12/2015 | 60.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Bancaria na Conta 11-0 (Tributos), referente a Pavimentacao e Drenagens de Ruas no Centro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500945 | 04/12/2015 | 60.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Bancaria na Conta 11-0 (Tributos), referente a Pavimentacao de 25 Ruas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0201059 | 04/12/2015 | 75.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria destinada ao Motorista acima mencionado, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, no dia 02/12/2015, para resolver assuntos desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0201060 | 04/12/2015 | 500.00 | 00000018505473 | ADRIANO FIRME DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confratenizacao do final de ano do Poder Judiciario do municipio de Esperanca que realizar-se a no dia 19 de Dezembro, conforme nota fiscal no/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Juridicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0300187 | 04/12/2015 | 2000.00 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao de Aviso de Licitacao-Pregao na Imprensa Nacional-Diario Oficial, Conforme Boleto No 343859. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0501016 | 04/12/2015 | 7.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 00000011-0 TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0702338 | 04/12/2015 | 2610.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de Empresa especializada para prestacao de servicos de monitoramento 24 HS, nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, desta edilidade, relativo a 9a(Nona)Parcela. Conforme Nota Fiscal No 642/2015 em Anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao da Brinquedoteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0702339 | 04/12/2015 | 17.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletica da Brinquedoteca de Sao Miguel, deste Municipio, relativo ao mes de Novembro/2015. Conforme Nota Fiscal No 000.962.937 e CDC 5/1358531-0 em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso a Educacao | Aquisicao de Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0702340 | 04/12/2015 | 2945.00 | 00002509794469 | JOAO GRANGEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 310 Kg de galinha caipira, destinada a Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino-PNAE, conforme nota fiscal no099690/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso a Educacao | Aquisicao de Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0702341 | 04/12/2015 | 1864.70 | 00070816064407 | ADENILSON RIBEIRO CASSIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de verduras e legumes, destinada a Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino-PNAE, conforme nota fiscal no099719/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso a Educacao | Aquisicao de Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0702342 | 04/12/2015 | 4020.12 | 07526979000185 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios, destinados a Merenda Escolar das turmas de Educacao de Jovens e Adultos - EJA, Conforme Nota Fiscal No 000.009.419/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso a Educacao | Aquisicao de Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0702343 | 04/12/2015 | 20681.30 | 07526979000185 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios, destinados a Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, Conforme Nota Fiscal No 000.009.420/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0702344 | 04/12/2015 | 282.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0702358 | 07/12/2015 | 4500.00 | 00005205520400 | MIGUEL ARTUR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na substituicao de telhas metalicas por telhas de plastico transparente para melhoria da luminosidade do Ginasio esportivo do Distrito de Sao Miguel pertencente a Escola Fabricio Batista de Araujo, conforme nota fiscal no014121/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0702359 | 07/12/2015 | 1790.80 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Onibus de Placa OFB-4858, da manutencao Transporte Escolar. Conforme Nota Fiscal No 554/2015 em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0702361 | 07/12/2015 | 2859.36 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Onibus de Placa OEV-5210, da manutencao Transporte Escolar. Conforme Nota Fiscal No 545/2015 em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0702362 | 07/12/2015 | 1503.50 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Onibus de Placa OGF-4030, da manutencao Transporte Escolar. Conforme Nota Fiscal No 546/2015 em Anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0702363 | 07/12/2015 | 1488.88 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Onibus de Placa OFB-3799, da manutencao Transporte Escolar. Conforme Nota Fiscal No 550/2015 em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0702364 | 07/12/2015 | 2170.00 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Onibus de Placa NQE-1861, da manutencao Transporte Escolar. Conforme Nota Fiscal No 555/2015 em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0702365 | 07/12/2015 | 3877.60 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Onibus de Placa MNH-9499, da manutencao Transporte Escolar. Conforme Nota Fiscal No 552/2015 em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0702366 | 07/12/2015 | 4479.50 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Onibus de Placa OGF-2600, da manutencao Transporte Escolar. Conforme Nota Fiscal No 553/2015 em Anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0702367 | 07/12/2015 | 1925.10 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Onibus de Placa OGE-5650, da manutencao Transporte Escolar. Conforme Nota Fiscal No 544/2015 em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0702368 | 07/12/2015 | 1376.40 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Onibus de Placa OGE-8350, da manutencao Transporte Escolar. Conforme Nota Fiscal No 551/2015 em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0702369 | 07/12/2015 | 1178.00 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Onibus de Placa OGE-5200, da manutencao Transporte Escolar. Conforme Nota Fiscal No 548/2015 em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0702370 | 07/12/2015 | 1038.50 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Onibus de Placa OGE-6550, da manutencao Transporte Escolar. Conforme Nota Fiscal No 549/2015 em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0702371 | 07/12/2015 | 1748.40 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Onibus de Placa OGE-5660, da manutencao Transporte Escolar. Conforme Nota Fiscal No 547/2015 em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0501014 | 07/12/2015 | 7.85 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No40.398-9 DIVERSOS . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0201061 | 07/12/2015 | 3069.00 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo S10 de Placa OGC-3128, da manutencao do Gabinete do Prefeito, Conforme Nota Fiscal No561/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0201062 | 07/12/2015 | 75.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria destinada ao Motorista acima mencionado, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, no dia 08 de Dezembro/2015, para resolver assuntos desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0400422 | 07/12/2015 | 3780.00 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo SPIN de Placa OGD-5219, da manutencao da Secretaria de Administracao, Conforme Nota Fiscal No560/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Construcao de Academia de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0902480 | 07/12/2015 | 115246.97 | 10565155000129 | VERTICAL Construções e Projeots LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 5a(Quinta) medicao dos servicos de Construcao da Praca Academia de Saude, conforme contrato 10155/2014 e nota fiscal no106/2015. | 10042014 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0902460 | 07/12/2015 | 157.50 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Moto de Placa MMX-1724, da manutencao da Vigilancia Epidemiologica, Conforme Nota Fiscal No538/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0902461 | 07/12/2015 | 139.50 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Ambulancia de Placa OEZ-8998, da manutencao do Samu, Conforme Nota Fiscal No541/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0902462 | 07/12/2015 | 263.50 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Ambulancia de Placa NQC-3712, da manutencao do Samu, Conforme Nota Fiscal No537/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0902463 | 07/12/2015 | 849.52 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Ambulancia de Placa MNN-8141, da manutencao do Hospital Municipal, Conforme Nota Fiscal No536/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0902464 | 07/12/2015 | 2793.10 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Ambulancia de Placa OFB-3888, da manutencao do Samu, Conforme Nota Fiscal No542/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0902465 | 07/12/2015 | 630.00 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Celta de Placa NPX-6178, da manutencao da Secretaria de Saude, Conforme Nota Fiscal No539/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902466 | 07/12/2015 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria como Motorista, quando em viagem a Recife/PE, conduzindo o paciente Nicacio Wagner Valentin Santos, para realizacao de Exames junto a Fundacao Hemope, Conforme Declaracao em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152015 | 0902467 | 07/12/2015 | 7683.26 | 70097530001157 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos para atender as demandas judiciais e a prescricao de urgencia a pacientes atendidos nos servicos de saude municipal, conforme nota fiscal no00004731/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152015 | 0902468 | 07/12/2015 | 7073.82 | 70097530001157 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos para atender as demandas judiciais e a prescricao de urgencia a pacientes atendidos nos servicos de saude municipal, conforme nota fiscal no004732/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902469 | 07/12/2015 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria destinada ao credor acima mencionado, quando em viagem a Recife/PE, no dia 03 de Dezembro/2015, conduzindo o paciente Jocelito Felix da Silva, para tratamento Medico, junto ao PROCAPE, Conforme Declaracao em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902470 | 07/12/2015 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria destinada ao credor acima mencionado, quando em viagem a Recife/PE, no dia 02 de Dezembro/2015, conduzindo a paciente Vitoria LIma, para tratamento Medico, junto ao complexo de PediatriaArlinda Marques, Conforme Declaracao em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902471 | 07/12/2015 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria destinada ao credor acima mencionado, quando em viagem a Recife/PE, no dia 07 de Dezembro/2015, conduzindo a paciente Ademara Nobrega Mauricio, para tratamento Medico, junto ao IMIP, Conforme Declaracao em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 1001812 | 07/12/2015 | 735.00 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo de Placa QFF-7605, da manutencao do Conselho Tutelar. Conforme Nota Fiscal No 558/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 1001813 | 07/12/2015 | 1393.00 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo de Placa OXO-2845, da manutencao do Bolsa Familia. Conforme Nota Fiscal No 557/2015 em Anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001814 | 07/12/2015 | 100.00 | 00011174542403 | EDVAM IZIDORIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para aquisicao de Generos Alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001815 | 07/12/2015 | 100.00 | 00004164988410 | JONAS CLEMENTINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para aquisicao de Material de Construcao, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001816 | 07/12/2015 | 150.00 | 00003882924403 | SEBASTIAO FELIX DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para realizacao de Exame Especifico, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001817 | 07/12/2015 | 150.00 | 00003789706400 | ELIZANGELA BATISTA DA SILVA DUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para realizacao de Exame Especializado, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 1001818 | 07/12/2015 | 2187.50 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo DOBLO de Placa PFK-7428, da manutencao do Bolsa Familia. Conforme Nota Fiscal No 556/2015 em Anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1001819 | 07/12/2015 | 39.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 20.743-8 CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. do Servico de Convivencia e Fortal. de Vinculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1001820 | 07/12/2015 | 31.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 20.845-0 FMAS-SCFV . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1001821 | 07/12/2015 | 94.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 20.739-X BOLSA FAMILIA . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1001822 | 07/12/2015 | 31.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 11.276-3 FMAS . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000512015 | 1300444 | 07/12/2015 | 270.00 | 11843578000126 | LIDIA REGINA ARAUJO DE LIMA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de alimentacao da equipe de montagem de palco e som para o Evento Esperanca e Fe nos dias 29/11 e 01/12, conforme nota fiscal no362/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 1200527 | 07/12/2015 | 945.50 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado a Cacamba de Placa OGF-5315, da manutencao da Secretaria de Agricultura, Conforme Nota Fiscal No566/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 1200528 | 07/12/2015 | 5549.00 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Carro Pipa de Placa OGF-7229, da manutencao da Secretaria de Agricultura, Conforme Nota Fiscal No565/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 1200529 | 07/12/2015 | 3441.00 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado a Motoniveladora 120K, da manutencao da Secretaria de Agricultura, Conforme Nota Fiscal No 564/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 1200530 | 07/12/2015 | 1811.52 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado a PA cARREGADEIRA Placa hl-740, da manutencao da Secretaria de Agricultura, Conforme Nota Fiscal No 562/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 1200531 | 07/12/2015 | 2998.48 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado a PC 220 LC 95 da manutencao da Secretaria de Agricultura, Conforme Nota Fiscal No563/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000512015 | 1200532 | 07/12/2015 | 420.00 | 11843578000126 | LIDIA REGINA ARAUJO DE LIMA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de alimentacao das equipes de suporte realizando trabalhos de manutencao da Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal no365/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000512015 | 1200533 | 07/12/2015 | 40.00 | 11843578000126 | LIDIA REGINA ARAUJO DE LIMA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de alimentacao das equipes de suporte realizando trabalhos de manutencao da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal no363/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 1100599 | 07/12/2015 | 781.01 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Trator MF-275 da manutencao da Secretaria de Obras, Conforme Nota Fiscal No568/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 1100600 | 07/12/2015 | 80.50 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Moto de Placa MNW-8193, da manutencao da Secretaria de Obras, Conforme Nota Fiscal No574/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 1100601 | 07/12/2015 | 87.50 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Moto de Placa OGF-8098, da manutencao da Secretaria de Obras, Conforme Nota Fiscal No567/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 1100602 | 07/12/2015 | 45.50 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Moto de Placa OGF-8108, da manutencao da Secretaria de Obras, Conforme Nota Fiscal No575/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 1100603 | 07/12/2015 | 108.50 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Moto de Placa OGF-8068, da manutencao da Secretaria de Obras, Conforme Nota Fiscal No576/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 1100604 | 07/12/2015 | 168.00 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Moto de Placa MNH-9003, da manutencao da Secretaria de Obras, Conforme Nota Fiscal No577/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 1100606 | 07/12/2015 | 168.00 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Moto de Placa MNW-8183, da manutencao da Secretaria de Obras, Conforme Nota Fiscal No578/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Ordenamento urbano | Implanatacao e manutencao dos servicos do transito municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100607 | 08/12/2015 | 100.00 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de organizacao de Transito no municipio no dia 05 de Dezembro, conforme nota fiscal no014132/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382015 | 1100608 | 08/12/2015 | 162.17 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinada a manutencao da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal no000.004.176/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200534 | 08/12/2015 | 450.00 | 05215841000130 | LUIZ BORGES DE MEDEIROS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na remocao da PC Escavadeira dentro do municipio, Conforme Nota Fiscal No 40460/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300445 | 08/12/2015 | 800.00 | 19522963000183 | HEBE DA SILVA BRITO - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de apoio ligistico no Evento 3o Esperanca e Fe no dia 30/11 e 01/12, conforme nota fiscal no014128/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300446 | 08/12/2015 | 720.00 | 00003796727409 | ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de hospedagem para a equipe de montagem de som e palco para o Evento 3o Esperanca e Fe no dia 29/11 a 01/12, conforme nota fiscal no014125/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300447 | 08/12/2015 | 250.00 | 00006985062431 | RONALDO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de decoracoes da Igreja Matriz para a missa alusiva aos 90 Anos de Emancipacao Politica de Esperanca no dia 01 de Dezembro, conforme nota fiscal no014129/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1300448 | 08/12/2015 | 246.00 | 10485848000101 | IRIA DE FATIMA CARDOSO CARLOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de jantar para a Equipe de Fernanda Brum no dia 30 de Novembro/2015, referente ao 3o Esperanca e Fe, conforme cupom fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1300449 | 08/12/2015 | 228.00 | 10485848000101 | IRIA DE FATIMA CARDOSO CARLOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de jantar para a equipe de montagem de palco e som no dia 28 e 30 de Novembro/2015, referenteao 3o Esperanca e Fe, conforme cupom fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001823 | 08/12/2015 | 45.50 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Medicamentos de Manipulacao em favor de Janaina Guedes do Nascimento, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 e Nota Fiscal No 000.000.700/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1001824 | 08/12/2015 | 640.00 | 19522963000183 | HEBE DA SILVA BRITO - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Seguranca no Evento Natal Crianca no dia 06 de Dezembro, Conforme Nota Fiscal No014133/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1001825 | 08/12/2015 | 350.00 | 00095285199468 | EINSTEIN ALENCAR MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de gravacao e Edicoes de Audio, anunciando o recadastramento do Bolsa Familia nas comunidades atendidas pelos psf s de Sao Jose, Belo Jardim e Centro. Conforme Nota Fiscal No 014123/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202015 | 1001826 | 08/12/2015 | 508.45 | 19408036000137 | FRANKLIN TORRES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Mercadoria, destinada a manutencao do Bolsa Familia, Conforme Nota Fiscal No 900002992/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. do Servico de Convivencia e Fortal. de Vinculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202015 | 1001827 | 08/12/2015 | 153.72 | 19408036000137 | FRANKLIN TORRES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Mercadoria, destinada a manutencao do Pro-Jovem, Conforme Nota Fiscal No 900002991/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001828 | 08/12/2015 | 600.00 | 11019444000195 | IRENALDO FERNANDES PIMENTA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de uma cesta basica mensalmente a ser entregue a senhora Andreia da Costa Nascimento, tutora dos irmaos Carmen Lucia Paulino Dias, Jose Augusto Paulino Dias e Claudia Paulino Dias, conforme Procedimento Administrativo 18/2014-E e Termo de Audiencia aos 31 de Agosto/2015 da Promotoria de Justica da Comarca de Esperanca do Ministerio Publico do Estado da Paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1001829 | 08/12/2015 | 2300.00 | 14300510000199 | VALTER ARAUJO LEITE FILHO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de brinquedos do parque de diversao para o Evento 3o Natal Crianca no dia 06 de Dezembro, conforme nota fiscal no40027/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0902472 | 08/12/2015 | 7.85 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 7.886-7 FUS . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902473 | 08/12/2015 | 75.00 | 00004310009484 | JOSE ROBERTO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria, destinada ao credor acima mencionado, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, no dia 01 de Dezembro/2015, conduzindo o paciente Alisson Pereira da Silva, para realizacao de Consulta. ConformeDeclaracao em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0902474 | 08/12/2015 | 80.00 | 13446796000152 | JAILSON GONCALVES DE LIMA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de vulcanizacao de pneus e rodizio de pneu do veiculo Ambulancia de OGG-8319 da manutencao do Hospital Municipal, conforme nota fiscal no013979/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0902475 | 08/12/2015 | 40.00 | 13446796000152 | JAILSON GONCALVES DE LIMA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de troca de pneus e manutencao do veiculo Ambulancia de placa OEZ-8998 da manutencao do Samu, conforme nota fiscal no013978/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902476 | 08/12/2015 | 75.00 | 00004310009484 | JOSE ROBERTO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria, destinada ao credor acima mencionado, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, no dia 23 de Novembro/2015, para deslocamento dos Tecnicos desta Secretaria. Conforme Declaracao em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0902477 | 08/12/2015 | 35.00 | 00023740353449 | ROSETE BEZERRA CAVALCANTE ARCOVERDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento pela aquisicao de 50 compressas operatoria destinada ao Centro Cirurgico da manutencao do Hospital Municipal. Conforme Cupom Fiscal No 023736/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0902478 | 08/12/2015 | 110.00 | 09490378000195 | REMA COM. DE MAQUINAS E EQ.MEDICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoria destinada a manutencao do Hospital Municipal, conforme nota fiscal no000.000.549/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0902479 | 08/12/2015 | 39.48 | 00023740353449 | ROSETE BEZERRA CAVALCANTE ARCOVERDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento pela aquisicao de Papel para o Eletrocardiograma (ECG), destinado a manutencao da Policlinica deste Municipio. Conforme Cupom Fiscal No 037361/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0902481 | 08/12/2015 | 80.00 | 00063470799768 | MARIA DE LOURDES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de hospedagem de Tecnicos da Equipe AMIGOS DO PEITO (Mamografia), no dia 04 de Dezembro/2015. Conforme Nota Fiscal No 014134 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0902482 | 08/12/2015 | 26.33 | 00023740353449 | ROSETE BEZERRA CAVALCANTE ARCOVERDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de alimentacao, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, no dia 23 de Novembro/2015 para participar da 7a Assembleia Geral Ordinaeria do Conselho de Secretarias Municipais de Saude da Paraiba. Conforme Comprovante em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0902483 | 08/12/2015 | 49.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica do Psf do campestre,com vencimento em 11/12/2015, conforme CDC 5/1081332-7 e nota de consumo em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0902484 | 08/12/2015 | 3318.00 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Ambulancia de Placa OGG-8319, da manutencao do Hospital Municipal, Conforme Nota Fiscal No579/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0902693 | 08/12/2015 | 164.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica do Psf Padre Damiao Ferreira, relativo ao Mes de Outubro/2015, Conforme Nota Fiscal No 000.828.396 e CDC 5/1242632-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382015 | 0400423 | 08/12/2015 | 125.52 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinada a manutencao da Secretaria de Administracao, conforme nota fiscal no0000.004.177/2015/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042015 | 0500946 | 08/12/2015 | 6300.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO- CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Assessoria Contabil, relativo ao Mes de Novembro/2015, Conforme Nota Fiscal No 40239/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000512015 | 0702372 | 08/12/2015 | 150.00 | 11843578000126 | LIDIA REGINA ARAUJO DE LIMA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para os professores de karate que realizaram campeonato de artes marciais no periodo dos jogos estudantis no dia 20 de Novembro, conforme nota fsical no364/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0702373 | 08/12/2015 | 20.00 | 00004087068480 | JAILSON GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de troca de pneus do veiculo Onibus de placa OFB-4858 da manutencao do Transporte Escolar, conforme nota fiscal no013980/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0702374 | 08/12/2015 | 40.00 | 00004087068480 | JAILSON GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de troca de pneus do veiculo Onibus de placa OGE-5660 da manutencao do Transporte Escolar, conforme nota fiscal no013981/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0702375 | 08/12/2015 | 57.00 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de 08(Oito) copias xerograficas da planta das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme nota fiscal no41195/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso a Educacao | Aquisicao de Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000582015 | 0702376 | 08/12/2015 | 2840.40 | 19408036000137 | FRANKLIN TORRES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme nota fiscal no900002993/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0702377 | 08/12/2015 | 130.00 | 00095285199468 | EINSTEIN ALENCAR MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de gravacao e Edicoes de Audio, anunciando o XVIII Jogos das Escolas da Rede Municipal, Conforme Nota Fiscal No 014124/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0702378 | 08/12/2015 | 175.00 | 00097964956434 | RUBENS PINTO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de 04 (Quatro) registros de Fogoes Industriais na Escola Hosana Lopes Martins e 02 consertos de Fogoes industriais na Escola Agostinho de Oliveira-Sitio Lagedao, Conforme Nota Fiscal No 014130/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso a Educacao | Aquisicao de Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0702379 | 08/12/2015 | 622.43 | 13330186000199 | IMPERIAL PAES E MASSAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme nota fiscal no000.000.107/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso a Educacao | Aquisicao de Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0702380 | 08/12/2015 | 8054.62 | 70101563000151 | FRANCISCO PETRONIO BATISTA BELARMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme nota fiscal no000.000.722/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0702381 | 08/12/2015 | 356.50 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Botijooes de Gas, destinados a Creche Vovo Betinha, Conforme Nota Fiscal No 8325/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0702382 | 08/12/2015 | 1358.15 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Botijooes de Gas, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, Conforme Nota Fiscal No 8326/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 0702383 | 09/12/2015 | 685.98 | 19844321000109 | JEFFERSON KILSON SOUSA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Material destinado a Pintura da Sede da Secretaria de Educacao. Conforme Nota Fiscal No 048/2015 em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 0702384 | 09/12/2015 | 682.26 | 19844321000109 | JEFFERSON KILSON SOUSA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Material destinado a Pintura das Escolas da Rede Municipal de Ensino. Conforme Nota Fiscal No 047/2015 em Anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso a Educacao | Aquisicao de Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000582015 | 0702385 | 09/12/2015 | 1692.00 | 19408036000137 | FRANKLIN TORRES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinada a Merenda das Escolas da Rede Municipal de Ensino , Conforme Nota Fiscal No900003133/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392015 | 0702386 | 09/12/2015 | 490.00 | 12086233000138 | ALDENIR SANTIAGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de Banner paara os Jogos Estudantis da Rede Municipal de Ensino , Conforme Nota Fiscal No014135/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0702387 | 09/12/2015 | 803.00 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Agua Mineral, destinada a Manutencao da Secretaria de Educacao. Conforme Nota Fiscal No 100106/2015 em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Implant. e Manut. do Prog. de Inclusao Digital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0702388 | 09/12/2015 | 330.00 | 00003098733470 | SANDRO LIRA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestados na sonorizacao da colacao de grau dos alunos do Curso de Informatica - Projeto de Inclusao Digital no dia 20 de Novembro de 2015 em Anexo. Conforme Nota Fiscal No 014139 em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso a Educacao | Aquisicao de Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0702389 | 09/12/2015 | 1187.50 | 00030909953449 | ANTONIO AGAIL BATISTA CARLOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 125 Kg de galinha caipira, destinada a Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino-PNAE, conforme nota fiscal no 100175/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0702390 | 09/12/2015 | 403.00 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de cartuchos e Remanufaturamento de Tonner destinada a Manutencao da Secretaria de Educacao. Conforme Nota Fiscal No 000309/2015 em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542015 | 0702391 | 09/12/2015 | 7420.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material grafico, destinado a manutencao das Escolas da Rede Municipal de Ensino. Conforme Nota Fiscal No 339/2015 em Anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0500947 | 09/12/2015 | 104.00 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de cartuchos e Remanufaturamento de Tonner destinada a Manutencao da Secretaria de Financas. Conforme Nota Fiscal No 000312/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500948 | 09/12/2015 | 7.85 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios na C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500949 | 09/12/2015 | 8086.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP na C/C No 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0400424 | 09/12/2015 | 544.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor da UNIAO na C/C Nø 12418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0400425 | 09/12/2015 | 330.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor da UNIAO na C/C Nø 12418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0400426 | 09/12/2015 | 38.50 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Agua Mineral, destinada a Manutencao da Secretaria de Administracao. Conforme Nota Fiscal No 100099/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0400427 | 09/12/2015 | 83.50 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de cartuchos e Remanufaturamento de Tonner destinada a Manutencao da Secretaria de Administracao. Conforme Nota Fiscal No 000310/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0201063 | 09/12/2015 | 327.50 | 21688618000166 | MARIA DAS GRACAS PORTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de alimentacao, destinada as Equipes das Secretarias de Financas, Planejamento, Departamento de Engenharia e Procuradoria no dia 08 de Dezembro/2015. Conforme Nota Fiscal No 014138 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0902485 | 09/12/2015 | 357.50 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Agua Mineral, destinada a Manutencao do Hospital Minicipal. Conforme Nota Fiscal No 100132/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202015 | 0902486 | 09/12/2015 | 647.05 | 19408036000137 | FRANKLIN TORRES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinada a manutencao dos Psf s, Conforme Nota Fiscal No900003130/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0902487 | 09/12/2015 | 346.50 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Agua Mineral, destinada a Manutencao das Unidades Basicas de Saude. Conforme Nota Fiscal No 100119/2015 em Anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0902488 | 09/12/2015 | 39.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 7.886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0902489 | 09/12/2015 | 155.00 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de cartuchos e Remanufaturamento de Tonner destinada a Manutencao da Secretaria de Saude. Conforme Nota Fiscal No 000313/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542015 | 0902490 | 09/12/2015 | 1800.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material grafico, destinado a manutencao das Unidades Basicas de Saude. Conforme Nota Fiscal No 340/2015 em Anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001830 | 09/12/2015 | 450.00 | 00007139980403 | EDVANDO AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de show infantil com o palhaco Gasparzinho no 3o Natal Crianca no dia 06 de Dezembro, conforme nota fsical no014186/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1001831 | 09/12/2015 | 780.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Treinamento e Capacitacao de Monitores do Programa Bolsa Familia, neste Municipio. Conforme Nota Fiscal No 014155/2015 em Anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1001832 | 09/12/2015 | 200.00 | 00003835360493 | LIGIA COSTA DINIZ DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de Brinquedos do Parque de Diversao para o 3o Natal Crianca no dia 06 de Dezembro, conforme nota fiscal no014144/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202015 | 1001833 | 09/12/2015 | 300.35 | 19408036000137 | FRANKLIN TORRES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinada a manutencao do Cras, Conforme Nota Fiscal No900003135/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202015 | 1001834 | 09/12/2015 | 400.02 | 19408036000137 | FRANKLIN TORRES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinada a manutencao do Bolsa Familia, Conforme Nota Fiscal No900003134/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. do Servico de Convivencia e Fortal. de Vinculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202015 | 1001835 | 09/12/2015 | 152.20 | 19408036000137 | FRANKLIN TORRES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinada a manutencao do Pro-Jovem, Conforme Nota Fiscal No900003132/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. do Servico de Convivencia e Fortal. de Vinculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 1001836 | 09/12/2015 | 297.00 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Agua Mineral, destinada a Manutencao das Atividades do Servico de Convivencia e Fort. de Vinculos - SCFV. Conforme Nota Fiscal No 100142/2015 em Anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. do Servico de Convivencia e Fortal. de Vinculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202015 | 1001837 | 09/12/2015 | 171.57 | 19408036000137 | FRANKLIN TORRES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinada a manutencao do Peti, Conforme Nota Fiscal No900003131/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. do Servico de Convivencia e Fortal. de Vinculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202015 | 1001838 | 09/12/2015 | 500.03 | 19408036000137 | FRANKLIN TORRES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinada a manutencao do programa SCFV, Conforme Nota Fiscal No900003136/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 1001839 | 09/12/2015 | 203.50 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Agua Mineral, destinada a Manutencao do IGD SUAS.Conforme Nota Fiscal No 100161/2015 em Anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. do Servico de Convivencia e Fortal. de Vinculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392015 | 1001840 | 09/12/2015 | 430.08 | 12086233000138 | ALDENIR SANTIAGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de placas para a Conferencia dos Adolescentes do Programa SCFV, Conforme Nota Fiscal No014157/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392015 | 1001841 | 09/12/2015 | 420.20 | 12086233000138 | ALDENIR SANTIAGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de placas e letreiros para a Conferencia do IGD-SUAS- Indice de gestao descentralizada do Programa Bolsa Familia , Conforme Nota Fiscal No014136/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. do Servico de Convivencia e Fortal. de Vinculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392015 | 1001842 | 09/12/2015 | 420.20 | 12086233000138 | ALDENIR SANTIAGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de placas e letreiros para a conferencia do Peti, Conforme Nota Fiscal No014143/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392015 | 1001843 | 09/12/2015 | 430.00 | 12086233000138 | ALDENIR SANTIAGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de placas e letreiros para a conferencia do Cras , Conforme Nota Fiscal No014142/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392015 | 1001844 | 09/12/2015 | 430.00 | 12086233000138 | ALDENIR SANTIAGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de placas e letreiros para a conferencia do Creas , Conforme Nota Fiscal No014141/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. do Servico de Convivencia e Fortal. de Vinculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392015 | 1001845 | 09/12/2015 | 430.08 | 12086233000138 | ALDENIR SANTIAGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de placas para a conferencia das Criancas do Programa SCFV, Conforme Nota Fiscal No014156/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1001846 | 09/12/2015 | 1000.00 | 00003958986412 | LUIZ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de palco e sonorizacao no Evento 3o Natal Crianca no dia 06 de Dezembro, conforme nota fiscal no014158/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001847 | 09/12/2015 | 300.00 | 00006320655402 | MARINALVA DE OLIVEIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para realizacao de Exame Especializado , por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 1001848 | 09/12/2015 | 81.00 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de cartuchos e Remanufaturamento de Tonner destinada a Manutencao da Secretaria de Assistencia e Servico Social. Conforme Nota Fiscal No 000306/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001849 | 09/12/2015 | 100.00 | 00046687394487 | DAMIAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para aquisicao generos alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001850 | 09/12/2015 | 50.00 | 00007818899448 | MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de generos alimenticios , por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 1001851 | 09/12/2015 | 175.50 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de cartuchos e Remanufaturamento de Tonner destinada a Manutencao do Bolsa Familia. Conforme Nota Fiscal No 000307/2015 em Anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 1001852 | 09/12/2015 | 93.00 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de cartuchos e Remanufaturamento de Tonner destinada a Manutencao do CRAS. Conforme Nota Fiscal No 000308/2015 em Anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622015 | 1001854 | 09/12/2015 | 2716.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Kits de Enxoval destinados ao Projeto Mamae Bebe. Conforme Nota Fiscal No 061/2015 em Anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1300450 | 09/12/2015 | 60.00 | 35438753000168 | ALBERTO CESAR BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoria destinadas as Bandas que se apresentaram no Evento 3o Esperanca e Fe no dia 30/11 e 01/12, conforme nota fiscal no1639/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000332015 | 1300451 | 09/12/2015 | 7900.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de sonorizacao, iluminacao profissional e palco em estrutura metalica medindo 12.00X, 8.00X, 2.00X e 6.00m com camarim para os dias 30/11 e 01/12 para o Evento 3o Esperanca e Fe em praca publica, conforme nota fiscal no559/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300452 | 09/12/2015 | 3000.00 | 20069113000150 | F.J. PRODUCOES DE EVENTOS EIRELI-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um gerador de 180KVA silencioso para os dias 30/11 e 01/12 do Evento 3o Esperanca e Fe, conforme nota fiscal no1000140/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300453 | 09/12/2015 | 1000.00 | 22653003000167 | EBENEZER FLORENCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao do Evento 3o Esperanca e Fe durante todo o mes de Novembro, conforme nota fiscal no33/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1300454 | 09/12/2015 | 100.00 | 11843578000126 | LIDIA REGINA ARAUJO DE LIMA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com aquisicao de Refeicoes, destinadas a Equipe de Montagem e Desmontagem do palco e som do Evento 3o Natal Crianca/2015. Conforme Nota Fiscal No 000366/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 1200535 | 09/12/2015 | 33.00 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Agua Mineral, destinada a Manutencao da Secretaria de Agricultura/Rec. Hidricos e Meio Ambiente. Conforme Nota Fiscal No 100081/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 1200536 | 09/12/2015 | 58.00 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de cartuchos e Remanufaturamento de Tonner destinada a Manutencao da Secretaria de Agricultura/Rec. Hid. e Meio Ambiente. Conforme Nota Fiscal No 000311/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 1100609 | 09/12/2015 | 60.50 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Agua Mineral, destinada a Manutencao da Secretaria de Obras/Urbanismo e Transporte. Conforme Nota Fiscal No 100067/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1002028 | 10/12/2015 | 7.85 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 20.743-8 CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1200537 | 10/12/2015 | 357.06 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Telefonica No 3361-3747, da Manutencao da Secretaria de Obras, relativo ao Mes de Novembro/2015, Conforme Nota Fiscal No 11237/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300455 | 10/12/2015 | 250.00 | 00005984178427 | JOELSON RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de arte grafica, logomarca e layout para o Evento 3o Esperanca e Fe, conforme nota fiscal no014172/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 1300456 | 10/12/2015 | 78.00 | 00045046115468 | JOSE CLEUDE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento pelo pagamento de alimentacao destinada ao palhaco Alegria e sua Equipe no Evento 3o Natal Crianca no dia 06 de Dezembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300457 | 10/12/2015 | 500.00 | 00033462038400 | LEOPOLDO ALVES ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo com saida da Sede do municipio ate o aeroporto da Cidade de Campina Grande/PB, transportando e ficando a disposicao da Cantora Fernanda Brum no dia 30 de Novembro para o Evento 3o Esperanca e Fe, conforme nota fiscal no014178/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300458 | 10/12/2015 | 4000.00 | 00044304218468 | JOSE VLADIMIR ELOI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com a Apresentacao de Show do Grupo Ministerio de Musica Obra Nova, durante o evento ESPERANCA E FE na festividade de EMANCIPACAO POLITICA deste Municipio, realizado no dia 01 de Dezembro/2015, Conforme Nota Fiscal no014187/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001855 | 10/12/2015 | 400.00 | 16785656000105 | AMA COMUNIDADE TERAPEUTICA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de tratamento especializado para o paciente usuario de multiplas drogas Anderson Delgado Batista, relativo ao mes de Novembro/2015. Conforme Nota Fiscal No 88/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001856 | 10/12/2015 | 289.90 | 09381258000150 | LTM CONFECCOES E MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um Bebe Conforto para premiacao do Bebe Perfeito nascida na 2a Semana do Bebe, realizado nos dias 06 a 12 de Dezembro, conforme nota fiscal no2083/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001857 | 10/12/2015 | 200.00 | 00095287701420 | MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para aquisicao de generos alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001858 | 10/12/2015 | 100.00 | 00010321566432 | JACIARA FELIPE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao generos alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001859 | 10/12/2015 | 100.00 | 00006557141465 | ROSANIA LAURENTINO DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao generos alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001860 | 10/12/2015 | 100.00 | 00070347155480 | RENALLY TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao generos alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1001861 | 10/12/2015 | 1000.00 | 00002599140455 | CLEBER ALEXSANDRO GOUVEIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria aos cadastradores do Programa Federal Bolsa Familia, relativo ao mes de Novembro/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1001862 | 10/12/2015 | 1800.00 | 00084118423472 | EVANDRO LIMEIRA CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Show Infantil com palhaco Alegria e sua turma para o Evento 3o Natal Crianca no dia 06 de Dezembro, conforme nota fiscal no014214/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1001863 | 10/12/2015 | 54.95 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 11.276-3 FMAS . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0902491 | 10/12/2015 | 703.97 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Produtos de Limpeza destinados a manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 001.071/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Farmacia Basica (BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112015 | 0902492 | 10/12/2015 | 496.80 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Medicamentos, destinados a Farmacia Basica, Conforme Nota Fiscal No 000.051.105/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382015 | 0902493 | 10/12/2015 | 1181.52 | 05804209000121 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO CONDIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoria destinada a manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 062/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0902494 | 10/12/2015 | 228.02 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Medicamentos, destinados ao Hospital Municipal, Conforme Nota Fiscal No 000.051.102/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362015 | 0902495 | 10/12/2015 | 26.40 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material medico, destinados ao Hospital Municipal, Conforme Nota Fiscal No 000.051.093/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0902496 | 10/12/2015 | 1429.20 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Medicamentos, destinados ao Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 000.002.539/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362015 | 0902497 | 10/12/2015 | 259.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Material Medico, destinados a Farmacia Basica do Municipio, Conforme Nota Fiscal No 000.083.439/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0902498 | 10/12/2015 | 554.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a manutencao do Hospital Municipal, conforme nota fiscal no000.083.442/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0902499 | 10/12/2015 | 972.00 | 19125796000137 | NORDMARKET DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos de lavanderia destinados a manutencao do Hospital Municipal, conforme nota fiscal no1107/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0902500 | 10/12/2015 | 38.91 | 00023740353449 | ROSETE BEZERRA CAVALCANTE ARCOVERDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento pelo pagamento de mercadoria destinada a manutencao do Hospital Municipal, Conforme Cupom Fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0902501 | 10/12/2015 | 36.00 | 00023740353449 | ROSETE BEZERRA CAVALCANTE ARCOVERDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento pelo pagamento de refeicao quando em viagem a Joao Pessoa/PB no dia 30 de Novembro/2015 para participar da reuniao do COSEMS e CIB, Conforme Cupom Fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0902502 | 10/12/2015 | 2987.00 | 00069193274815 | JOAO BATISTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao corretiva em centrifuga da lavanderia com reparo de motor eletrico de tornagem e pintura em geral da manutencao do Hospital Municipal, conforme nota fiscal no014179/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262015 | 0902503 | 10/12/2015 | 2952.00 | 17792942000152 | FRIGOLINS FRIGORIFICO LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios, destinados a Manutencao do Hospital Municipal, Conforme Nota Fiscal No 000,002.863/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902504 | 10/12/2015 | 300.00 | 00079818293487 | MARIA ELIONETE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04(Quatro) diarias quando em viagem a Brasilia/DF em virtude de a mesma ter participado da Conferencia Nacional de Saude nos dias 01 a 04 de Dezembro/2015, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902505 | 10/12/2015 | 300.00 | 00003429921473 | PEDRO FERNANDES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04(Quatro) diarias destinadas ao credor acima mencionado quando em viagem a Brasilia/DF para participar da Conferencia Nacional de Saude dos dias 01 a 04 de Dezembro/2015, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902506 | 10/12/2015 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria como Motorista, quando em viagem a Recife/PE, no dia 10 de Dezembro/2015, conduzindo a paciente Adilma Pereira da Silva, para realizacao de Exames junto ao IMIP, Conforme Declaracao em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902507 | 10/12/2015 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria como Motorista, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, no dia 09 de Dezembro/2015, conduzindo o paciente Nicodemos Jose dos Santos, para realizacao de Exames junto a Clinica Diagnostica , Conforme Declaracao em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0902508 | 10/12/2015 | 20354.30 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Medicamentos, destinados ao Hospital Municipal, Conforme Nota Fiscal No 000.051.226/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362015 | 0902509 | 10/12/2015 | 6515.20 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material Medico Hospitalar, destinados ao Hospital Municipal, Conforme Nota Fiscal No 000.051.227/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Farmacia Basica (BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112015 | 0902510 | 10/12/2015 | 1738.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Medicamentos, destinados a Farmacia Basica, Conforme Nota Fiscal No 185681/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362015 | 0902511 | 10/12/2015 | 539.28 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Material Medico destinados a manutencao do Hospital Municipal, conforme nota fiscal no000.001.196/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362015 | 0902512 | 10/12/2015 | 3000.00 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Material Medico, destinados as Unidades Basicas de Saude, conforme nota fiscal no000.001.195/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362015 | 0902513 | 10/12/2015 | 2092.00 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Material Medico destinados a manutencao do Hospital Municipal, conforme nota fiscal no000.001.194/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362015 | 0902514 | 10/12/2015 | 4839.10 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Material Medico destinados as Unidades Basicas de Saude, conforme nota fiscal no000.001.193/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362015 | 0902515 | 10/12/2015 | 2896.20 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Material Medico Hospitalar, destinados a manutencao do Hospital Municipal, conforme nota fiscal no000.001.192/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362015 | 0902516 | 10/12/2015 | 269.64 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Material Medico Hospitalar, destinados a manutencao do Hospital Municipal, conforme nota fiscal no000.001.197/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0902517 | 10/12/2015 | 4433.20 | 10554743000167 | PONTUAL DESTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Medicamentos, destinados a manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 000.107.590/2015 em Anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Farmacia Basica (BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112015 | 0902518 | 10/12/2015 | 1839.60 | 10554743000167 | PONTUAL DESTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Medicamentos, destinados a manutencao da Farmacia Basica, conforme nota fiscal no000.107.672/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Farmacia Basica (BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112015 | 0902519 | 10/12/2015 | 11636.35 | 10554743000167 | PONTUAL DESTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Medicamentos, destinados a Farmacia Basica, conforme nota fiscal no000.107.589/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0902520 | 10/12/2015 | 7.85 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 7.886-7 FUS . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0201064 | 10/12/2015 | 5433.39 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo utilitario (S10) de Placa OGC-3128/PB, destinado ao Gabinete do Prefeito, conforme Nota Fiscal No142/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0201065 | 10/12/2015 | 532.87 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressacimento de alimentacao quando em viagem a Joao Pessoa/PB no dia 03/12/2015, para resolver assuntos desta Edilidade, Conforme Cupons Fiscais em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0201066 | 10/12/2015 | 400.00 | 00010427383439 | MARIA REBECA DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio financeiro destinada a credora acima mencionada para confeccao de placa dos concluintes do 3o Ano Medio do Colegio Menino Jesus de Praga, conforme oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0400428 | 10/12/2015 | 2561.91 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de Veiculo tipo passageiro (SPIN) de Placa OGD-5219/PB, destinado a Ssecretaria de Administracao, Conforme Nota Fiscal No 143/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0400429 | 10/12/2015 | 974.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇAO NAC. DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao de Entidade de Classe-CNM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500950 | 10/12/2015 | 6036.05 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP na C/C No 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de Debito com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500951 | 10/12/2015 | 21507.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do INSS na C/C No 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500952 | 10/12/2015 | 15.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392015 | 0702392 | 10/12/2015 | 430.00 | 20202084000153 | MIRTES BRANDAO MUNIZ DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de trofeus, destinados a premiacao nas diversas modalidades dos Jogos Estudantis Municipais, Conforme Nota Fiscal No014170/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Implant. e Manut. do Prog. de Inclusao Digital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392015 | 0702393 | 10/12/2015 | 430.00 | 20202084000153 | MIRTES BRANDAO MUNIZ DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de trofeus para entrega aos monitores do Programa Inclusao Digital no dia 20 de Novembro, conforme nota fiscal no014171/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso a Educacao | Aquisicao de Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000582015 | 0702394 | 10/12/2015 | 1819.44 | 70101563000151 | FRANCISCO PETRONIO BATISTA BELARMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios, destinados a Merenda Escolar das Escolas Municipais, Conforme Nota Fiscal No 000.000.729/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso a Educacao | Aquisicao de Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262015 | 0702395 | 10/12/2015 | 10495.00 | 17792942000152 | FRIGOLINS FRIGORIFICO LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios, destinados a Merenda Escolar das Escolas Municipais, Conforme Nota Fiscal No 000.002.862/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 0702396 | 10/12/2015 | 3211.80 | 10742147000100 | EUNICE ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Material, destinado aos servicos de retelhamento em diversas Escolas da Rede Municipal de Ensino, Conforme Nota Fiscal No 441/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso a Educacao | Aquisicao de Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0702397 | 10/12/2015 | 480.00 | 00095917640734 | MAURICIO DA SILVA PEDROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 240 Kg de macaxeira, destinada a Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino-PNAE, conforme nota fiscal no101104/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso a Educacao | Aquisicao de Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0702398 | 10/12/2015 | 4230.50 | 00002509794469 | JOAO GRANGEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 25 Kg de galinha caipira e 710 kg de tomate e 500 kg de batatinha, destinada a Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino-PNAE, conforme nota fiscal no101056/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso a Educacao | Aquisicao de Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0702399 | 10/12/2015 | 1066.00 | 00053176197420 | MARCIANO DA SILVA PEDROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 370 Kg de laranja e 200 Kg de macaxeira, destinada a Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino-PNAE, conforme nota fiscal no 100787/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0702400 | 10/12/2015 | 175.00 | 00000999722476 | JOSEILTON ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como arbitro de voleibol do XVIII Jogos Estudantis Municipais no periodo de 09 a 26 de Novembro, conforme nota fiscal no014212/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501015 | 10/12/2015 | 0.04 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP na C/C No 40.560-4 INCRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0501013 | 11/12/2015 | 23.55 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 12.376-5 ITBI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Aquisicao de Equipamentos p/ Secretaria de Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000352015 | 0702401 | 11/12/2015 | 159.00 | 18312458000141 | MVA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ESCOLAR LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01(um) Estabilizador Elet. MIcroline, destinado a manutencao da Secretaria de Educacao. Conforme Nota Fiscal No 00095/2015 em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0702402 | 11/12/2015 | 175.00 | 00053176480415 | JOAQUIM VIRGOLINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como arbitro de xadrez do XVIII Jogos Estudantis Municipais no periodo de 09 a 26 de Novembro. Conforme Nota Fiscal No 014213/2015 em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0702403 | 11/12/2015 | 1065.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de Energia Eletrica da manutencao da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de Novembro/2015. Conforme Notas Fiscais em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0702406 | 11/12/2015 | 54.95 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C: No 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500965 | 11/12/2015 | 83.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletica do Setor de Tributos, relativo ao mes de Novembro/2015. Conforme Nota Fiscal No 000.531.806 e CDC 5/1111507-8 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500966 | 11/12/2015 | 31.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C: No 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500967 | 11/12/2015 | 7.85 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C: No 40.398-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500968 | 11/12/2015 | 4825.46 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 145/240, Parcelas, na Conta 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500969 | 11/12/2015 | 10150.41 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 147/240, Parcelas, na Conta 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0400430 | 11/12/2015 | 4500.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de Empresa para a prestacao dos servicos de Assessoria junto ao setor de Licitacoes da Prefeitura Municipal de Esperanca/PB. Conforme Nota Fiscal No 209/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400431 | 11/12/2015 | 1364.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica da Manutencao do Predio Sede desta Edilidade, relativo ao Mes de Novembro/2015. Conforme Nota Fiscal No 000.530.670 e CDC 5/346210-8 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0902521 | 11/12/2015 | 23077.94 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Medicamentos, destinados a manutencao da Atencao Basica. Conforme Nota Fiscal No 000.051.228/2015 em Anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902522 | 11/12/2015 | 75.00 | 00004310009484 | JOSE ROBERTO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria, destinada ao credor acima mencionado, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, no dia 11 de Dezembro/2015, conduzindo a paciente Maria da Gloria Quirino dos Santos, para realizacao de Exames junto ao Hospital Napoleao Laureano. Conforme Declaracao em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0902523 | 11/12/2015 | 736.00 | 17394356000150 | E. LINCON GUEDES ALVES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos de lavanderia e de limpeza destinados a manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 000.469/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902524 | 11/12/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE D.P.I.DE C.GRANDE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contraste em Tomografia realizada no Senhor Eduardo Oliveira de Andrade, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Nota Fiscal No /2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902525 | 11/12/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE D.P.I.DE C.GRANDE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contraste em Tomografia realizada na Senhora Maria Severina Mendes da Silva, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Nota Fiscal No /2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0902526 | 11/12/2015 | 1612.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de Energia Eletrica da manutencao dos PSF S, relativo ao mes de Novembro/2015. Conforme Notas Fiscais em Anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0902527 | 11/12/2015 | 638.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica da manutencao do SAMU, relativo ao mes de Novembro/2015. Conforme Nota Fiscal No 000.677.704 e CDC: 5/1531372-9 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0902528 | 11/12/2015 | 73.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas da Energia Eletrica da manutencao da Vigilancia Epidemiologica, relativo ao mes de Novembro/2015. Conforme Nota Fiscal No 000.906.422 e CDC: 5/346421-1 em Anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0902529 | 11/12/2015 | 5018.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica da manutencao do Centro de Saude, relativo ao mes de Novembro/015. Conforme Nota Fiscal No 001.290.159 e CDC: 5/9981254-7 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0902530 | 11/12/2015 | 31.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C: No 7.886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1001864 | 11/12/2015 | 250.00 | 00095285199468 | EINSTEIN ALENCAR MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de gravacoes e Edicoes de Audio, anunciando o 3o Natal Crianca realizado no dia 06 de Dezembro no centro da cidade e nas Comunidades Massabielle,Pintado,Sao Miguel e Campo Formoso, Conforme NotaFiscal No 014208/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1001865 | 11/12/2015 | 101.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica da Manutencao da Secretaria de Assistencia e Servico Social, relativo ao Mes de Dezembro/2015. Conforme Nota Fiscal No 236.995 e CDC 5/91517-3 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 1001866 | 11/12/2015 | 1234.80 | 18161069000162 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicidade volante relativo a divulgacao do recadastramento do Programa Federal Bolsa Familia da populacao atendida pelos UBSF da Zona Rural. Conforme Nota Fiscal No 014229/2015 em Anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1001867 | 11/12/2015 | 46.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletica da manutencao do Conselho Tutelar, deste Municipio, relativo ao Mes de Novembro/2015. Conforme Nota Fiscal No 000.150.293 e CDC 5/92392-0 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. do Servico de Convivencia e Fortal. de Vinculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1001868 | 11/12/2015 | 17.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica da manutencao do PETI, relativo ao mes de Novembro/015. Conforme Nota Fiscal No 000.532.833 e CDC: 5/1637077-7 em Anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. do Servico de Convivencia e Fortal. de Vinculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1001869 | 11/12/2015 | 51.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica da Manutencao das Ativ. do Servico de Convivencia e Fortal. de Vivculos - SCFV, relativo ao mes de Novembro/2015. Conforme Nota Fiscal No 000.675.323 e CDC: 5/346440-1 em Anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. do Servico de Convivencia e Fortal. de Vinculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1001870 | 11/12/2015 | 15.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C: No 20.845-0 SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1001871 | 11/12/2015 | 15.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C: No 20.739-X IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1001872 | 11/12/2015 | 7.85 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C: No 20.743-8 PBFI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1001873 | 11/12/2015 | 15.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C: No 11.276-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001874 | 11/12/2015 | 30.00 | 00003555862405 | IRENE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de generos alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001875 | 11/12/2015 | 30.00 | 00007822639412 | EDINETE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de generos alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001876 | 11/12/2015 | 30.00 | 00006554667466 | JOSINTE COSTA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de generos alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001877 | 11/12/2015 | 30.00 | 00011815625465 | JACQUELINE DE MELO BRAGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de generos alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001878 | 11/12/2015 | 30.00 | 00009288346465 | ANDREIA CRISTINA BRAGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de generos alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001879 | 11/12/2015 | 30.00 | 00008291132402 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de generos alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001880 | 11/12/2015 | 30.00 | 00008327895427 | DIVANETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de generos alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001881 | 11/12/2015 | 30.00 | 00006985047475 | LUCICLEIDE AUGUSTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de generos alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001882 | 11/12/2015 | 30.00 | 00092795994453 | JOSEFA DELFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de generos alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001883 | 11/12/2015 | 30.00 | 00010134820770 | ELOISA MOREIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de generos alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001884 | 11/12/2015 | 30.00 | 00006984862426 | ROSILENE ENIS MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de generos alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001885 | 11/12/2015 | 30.00 | 00033293202810 | SIMONY SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de generos alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001886 | 11/12/2015 | 30.00 | 00005990985460 | MONICA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de generos alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001887 | 11/12/2015 | 30.00 | 00011325940496 | PRISCILA CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de generos alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001888 | 11/12/2015 | 30.00 | 00010017180465 | PATRICIA CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de generos alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001889 | 11/12/2015 | 30.00 | 00006590872430 | ADRIANA ANDRE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de generos alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001890 | 11/12/2015 | 30.00 | 00005873667454 | GEUSA RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de generos alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001891 | 11/12/2015 | 30.00 | 00011822344450 | MERIVANIA MARTINS GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de generos alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001892 | 11/12/2015 | 30.00 | 00099235790425 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de generos alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001893 | 11/12/2015 | 30.00 | 00009521190485 | ANDREA SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de generos alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001894 | 11/12/2015 | 30.00 | 00004766666437 | SOLANGE LINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de generos alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001895 | 11/12/2015 | 30.00 | 00011316916448 | GIRLANE SANTOS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de generos alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001896 | 11/12/2015 | 30.00 | 00011500006785 | JOSEANE ALVES PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de generos alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001897 | 11/12/2015 | 30.00 | 00004533670466 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de generos alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001898 | 11/12/2015 | 30.00 | 00093108370472 | MARIA DO SOCORRO CANDIDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de generos alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001899 | 11/12/2015 | 30.00 | 00097698776468 | MARIA ADAILZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de generos alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001901 | 11/12/2015 | 30.00 | 00013187883400 | SIMONE DA COSTA HENRIQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de generos alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001902 | 11/12/2015 | 30.00 | 00008081022490 | ADRIANA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de generos alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001903 | 11/12/2015 | 30.00 | 00004934297430 | MARIA APARECIDA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de generos alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001904 | 11/12/2015 | 30.00 | 00006573989422 | MARIA GORETE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de generos alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001905 | 11/12/2015 | 30.00 | 00005234963462 | MARIA DE FATIMA ARAUJO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de generos alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001906 | 11/12/2015 | 30.00 | 00002084949440 | MARIA LUIZA DOS SANTOS MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de generos alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001907 | 11/12/2015 | 30.00 | 00011839851422 | MARIVALDO GALDINO SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para aquisicao de generos alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001908 | 11/12/2015 | 30.00 | 00011314906496 | FRANCISCO DE ASSIS LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para aquisicao de generos alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001909 | 11/12/2015 | 30.00 | 00010323581498 | WELLINGTON DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para aquisicao de generos alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001910 | 11/12/2015 | 30.00 | 00006132407405 | FRANCISCO DE ASSIS VITURINO DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para aquisicao de generos alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001911 | 11/12/2015 | 30.00 | 00036191155832 | JOSIVALDO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para aquisicao de generos alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001912 | 11/12/2015 | 30.00 | 00006721882442 | EDVALDO DE OLIVEIRA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para aquisicao de generos alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001913 | 11/12/2015 | 150.00 | 00003555116495 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para pagamento de aluguel de sua residencia, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001914 | 11/12/2015 | 100.00 | 00004525238429 | MACILEIDE DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de generos alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001915 | 11/12/2015 | 100.00 | 00006984939402 | LUCIANA FERNANDES DAMASCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para pagamento de aluguel, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001916 | 11/12/2015 | 100.00 | 00088428230404 | MARIA DO CARMO DA CONCEICAO VICTORINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para pagamento de aluguel, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001917 | 11/12/2015 | 100.00 | 00042432618491 | EDNALDO RIBEIRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para aquisicao de generos alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001928 | 11/12/2015 | 35.00 | 00009525479455 | GUSTAVO NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para aquisicao de generos alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001929 | 11/12/2015 | 35.00 | 00006482464424 | CICERO ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para aquisicao de generos alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001954 | 11/12/2015 | 30.00 | 00013187883400 | SIMONE DA COSTA HENRIQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de generos alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comunicações | Telecomunicações | Apoio Administrativo | Instalacao e manut. de repetidora de sinais de TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300459 | 11/12/2015 | 313.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica da manutencao da Repetidora de Sinais de TV, relativo ao mes de Novembro/2015. Conforme Nota Fiscal No 001.138.750 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300460 | 11/12/2015 | 52.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica da manutencao da Secretaria de Comunicacao/Eventos e Turismo, relativo ao mes de Novembro/015. Conforme Nota Fiscal No 000.531.714 e CDC: 5/1087065-7 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Fortalecimento de acoes destinadas ao desenvolv. economico | Manutencao dos serv. de mercado feira e matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1200538 | 11/12/2015 | 1122.00 | 18874152000189 | IRENALDO VIEIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Material de Limpeza, destinado a Manutencao do Matadouro Publico. Conforme Nota Fiscal No 101630/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Fortalecimento de acoes destinadas ao desenvolv. economico | Manutencao dos serv. de mercado feira e matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200539 | 11/12/2015 | 1044.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica do Mercado Publico Municipal, relativo ao mes de Novembro/2015. Conforme Nota Fiscal No 000.530.667 e CDC: 5/346117-5 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Fortalecimento de acoes destinadas ao desenvolv. economico | Manutencao dos serv. de mercado feira e matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200540 | 11/12/2015 | 606.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica da manutencao do Matadouro Publico Municipal, relativo ao mes de Novembro/015. Conforme Nota Fiscal No 000.906.421 e CDC: 5/346319-7 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200541 | 11/12/2015 | 154.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica da manutencao da Secretaria de Agricultura/Rec.Hidricos e Meio Ambiente, relativo ao mes de Novembro/015. Conforme Nota Fiscal No 000.530.666 e CDC: 5/346106-8 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Ordenamento urbano | Implanatacao e manutencao dos servicos do transito municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100610 | 11/12/2015 | 100.00 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Organizacao do Transito do nosso Municipio, no dia 12 de Dezembro de 2015. Conforme Nota Fiscal Nø 014230 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Ordenamento urbano | Implanatacao e manutencao dos servicos do transito municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100611 | 11/12/2015 | 323.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de Energia Eletica da manutencao dos Semaforos, deste Municipio, relativo ao mes de Novembro/2015. Conforme Notas Fiscais em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100612 | 11/12/2015 | 481.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de Energia Eletrica de Orgaos da Manutencao da Secretaria de Obras, Urbanismo e Transporte, relativo ao mes de Novembro/2015 (Tanques e Chafariz). Conforme Notas Fiscais em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Energia | Energia Elétrica | Ordenamento urbano | Manutencao dos servicos de iluminacao publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100613 | 11/12/2015 | 1680.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas da Energia Eletrica da manutencao das Pracas Publicas Municipais, relativo ao mes de Novembro/2015. Conforme Notas Fiscais em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100614 | 11/12/2015 | 77.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica da Orgao da Manutencao da Secretaria de Obras, Urbanismo e Transportes - (Capelinha), relativo ao mes de Novembro/2015. Conforme Nota Fiscal No 001.287.506 e CDC: 5/547480-4 emAnexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100615 | 11/12/2015 | 329.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica da manutencao da Secretaria de Obras/Urbanismo e Transporte, relativo ao mes de Novembro/015. Conforme Nota Fiscal No 000.907.812 e CDC: 5/1623077-3 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento urbano | Manutencao dos servicos de limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100616 | 11/12/2015 | 61.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica da manutencao da Usina de Compostagem de Lixo, relativo ao mes de Novembro/015. Conforme Nota Fiscal No 001.137.719 e CDC: 5/761952-1 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100617 | 11/12/2015 | 18.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica de Orgao da Manutencao da Secretaria de Obras, Urbanismo e Transporte, relativo ao mes de Novembro/2015. Conforme Nota Fiscal No 000.150.295 e CDC: 5/93263-2 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento urbano | Implantacao de drenagem e pavimentacao de ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 1100620 | 14/12/2015 | 79134.41 | 01664506000168 | A P ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 9a(Nona) medicao dos servicos de pavimentacao em paralelepipedos de 25 vias publicas neste municipio, conforme contrato no123/2011 e nota fiscal no1000212/2015. | 10022009 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ordenamento urbano | Implantacao de drenagem e pavimentacao de ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 1100621 | 14/12/2015 | 39575.32 | 01664506000168 | A P ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1a(Primeira) medicao do realinhamento da obra de execucao dos servicos de pavimentacao em paralelepipedos de 25 vias publicas neste municipio, conforme no 123/2011 e nota fiscal no1000213/2015. | 10022009 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Const. reforma e ampliacao de unidades educacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062015 | 0702412 | 14/12/2015 | 104164.67 | 07905902000116 | RSM CONSTRUCOES LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1a(Primeira) medicao da reforma dos Ginasios: O Vovozao, O Arlindao, O Vigorvinao e o Ninao localizados na Zona Rural e Zona Urbana deste Municipio, conforme contrato no00232/2015 e nota fiscal no000001/2015. | 08122015 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0702413 | 15/12/2015 | 6734.07 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao do Ensino Infantil-Professores, exercicio/2015.(Efetivo). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0702414 | 15/12/2015 | 1670.72 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao do Ensino Infantil-Professores, Exercicio/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao de creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0702415 | 15/12/2015 | 1782.05 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao das Creches-Professores, exercicio/2015.(Efetivo). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao de creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0702416 | 15/12/2015 | 442.12 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao das Creches-Professores, Exercicio/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0702417 | 15/12/2015 | 4976.63 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao do Ensino Fundamental-Professores,exercicio/2015. (Comissionado). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0702418 | 15/12/2015 | 1037.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, relativo ao 13o Salario da Manutencao do Ensino Fundamental-Profesores, Exercicio/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0702419 | 15/12/2015 | 9152.28 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao do Ensino Fundamental,exercicio/2015. (Efetivo). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0702420 | 15/12/2015 | 2270.68 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao do Ensino Fundamental, Exercicio/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0702421 | 15/12/2015 | 5123.53 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao do Ensino Fundamental-Apoio II, exercicio/2015.(Efetivo). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0702422 | 15/12/2015 | 1271.14 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao do Ensino Fundamental-Apoio II, Exercicio/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0702423 | 15/12/2015 | 2199.08 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao da Secretaria de Educacao, exercicio/2015.(Efetivo). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0702424 | 15/12/2015 | 450.00 | 00006985062431 | RONALDO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de decoracao do Ginasio O NINAO para a formatura dos alunos do 5o ano das Escolas Municipais do Programa Educacional de Resistencia as Drogas e a Violencia - PROERD, no dia 04 de Dezembro/2015. Conforme Nota Fiscal No 014259 em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0702425 | 15/12/2015 | 545.59 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao da Secretaria de Educacao, Exercicio/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0702426 | 15/12/2015 | 396.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao da Secretaria de Educacao, exercicio/2015.(Comissionado). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0702427 | 15/12/2015 | 82.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, relativo ao 13o Salario da Manutencao da Secretaria de Educacao, Exercicio/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0702428 | 15/12/2015 | 835.28 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao das Atividades Culturais, exercicio/2015.(Efetivo). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0702429 | 15/12/2015 | 207.23 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao das Atividades Culturais, Exercicio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0702430 | 15/12/2015 | 75.32 | 14918711000154 | CAU- CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RRT No 4232787 relativo a reforma dos Ginasios: O Vovozao, O Arlindao, O Vigorvinao e o Ninao do Municipio de Esperanca/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0702431 | 15/12/2015 | 425466.95 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Ensino Fundamental-Professores, relativo ao Mes de Dezembro/2015. (Efetivo). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0702432 | 15/12/2015 | 105808.02 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE da Manutencao do Ensino Fundamental-Professores, relativo ao Mes de Dezembro/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0702433 | 15/12/2015 | 43874.55 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Ensino Infantil, relativo ao Mes de Dezembro/2015. (Efetivo). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0702434 | 15/12/2015 | 10885.27 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE da Manutencao do Ensino Infantil, relativo ao Mes de Dezembro/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao de creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0702435 | 15/12/2015 | 33647.04 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao das Creches-Professores, relativo ao Mes de Dezembro/2015. (Efetivo). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao de creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0702436 | 15/12/2015 | 8347.83 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE da Manutencao das Creches-Professores, relativo ao Mes de Dezembro/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0702437 | 15/12/2015 | 46422.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Ensino Fundamental-Professores, relativo ao Mes de Dezembro/2015. (Comissionado). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0702438 | 15/12/2015 | 9677.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS da manutencao do Ensino Fundamental-Professores, relativo ao mes de Dezembro/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0702439 | 15/12/2015 | 113379.21 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Ensino Fundamental-Professores, relativo ao Mes de Dezembro/2015. (Pro-Tempore). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0702440 | 15/12/2015 | 23703.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS da manutencao do Ensino Fundamental-Professores, relativo ao mes de Dezembro/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0702441 | 15/12/2015 | 26839.33 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Ensino Infantil-Professores, relativo ao Mes de Dezembro/2015. (Pro-Tempore). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Aquisicao de Equipamentos p/ Secretaria de Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000232015 | 0702442 | 15/12/2015 | 20300.00 | 17633219000120 | FELIPE RANIER CAVALCANTI SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Equipamentos destinados a manutencao da Secretaria de Educacao. Conforme Nota Fiscal No 000362/2015 em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0702443 | 15/12/2015 | 5594.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS da manutencao do Ensino Infantil-Professores, relativo ao mes de Dezembro/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao de creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0702444 | 15/12/2015 | 10205.36 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao das Creches, relativo ao Mes de Dezembro/2015. (Pro-Tempore). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao de creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0702445 | 15/12/2015 | 2127.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS da manutencao das Creches, relativo ao mes de Dezembro/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0702446 | 15/12/2015 | 106137.69 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Ensino Fundamental, relativo ao Mes de Dezembro/2015. (Efetivo). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0702447 | 15/12/2015 | 25943.55 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE da Manutencao do Ensino Fundamental, relativo ao Mes de Dezembro/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0702448 | 15/12/2015 | 97520.26 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Ensino Fundamental, relativo ao Mes de Dezembro/2015. (Pro-Tempore). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0702449 | 15/12/2015 | 20345.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS da manutencao do Ensino Fundamental, relativo ao mes de Dezembro/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0702450 | 15/12/2015 | 45394.17 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Ensino Fundamental-Apoio II, relativo ao Mes de Dezembro/2015. (Efetivo). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0702451 | 15/12/2015 | 10890.56 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE da Manutencao do Ensino Fundamental-Apoio II, relativo ao Mes de Dezembro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0702452 | 15/12/2015 | 22533.22 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Secretaria de Educacao, relativo ao Mes de Dezembro/2015. (Efetivo). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0702453 | 15/12/2015 | 5121.58 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE da Manutencao da Secretaria de Educacao, relativo ao Mes de Dezembro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0702454 | 15/12/2015 | 5222.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Secretaria de Educacao, relativo ao Mes de Dezembro/2015. (Comissionado). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0702455 | 15/12/2015 | 1088.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS da manutencao da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de Dezembro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0702456 | 15/12/2015 | 29163.35 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Ensino Fundamental-Apoio II, relativo ao Mes de Dezembro/2015. (Pro-Tempore). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 0702457 | 15/12/2015 | 930.00 | 10742147000100 | EUNICE ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Material, destinado aos reparos nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, Conforme Nota Fiscal No 440/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0702458 | 15/12/2015 | 6216.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS da manutencao do Ensino Fundamental-Apoio II, relativo ao mes de Dezembro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao para Jovens e Adultos | Manutencao do Prog. de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0702459 | 15/12/2015 | 24428.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do EJA, relativo ao Mes de Dezembro/2015. (Pro-Tempore). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao para Jovens e Adultos | Manutencao do Prog. de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0702460 | 15/12/2015 | 5092.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS da manutencao do EJA, relativo ao mes de Dezembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0702461 | 15/12/2015 | 22280.32 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao das Atividades Culturais, relativo ao Mes de Dezembro/2015. (Efetivo). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0702462 | 15/12/2015 | 5403.69 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE da Manutencao das Atividades Culturais, relativo ao Mes de Dezembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0702463 | 15/12/2015 | 1846.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao das Atividades Culturais, relativo ao Mes de Dezembro/2015. (Comissionado). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da Cultura | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0702464 | 15/12/2015 | 384.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS da manutencao das Atividades Culturais, relativo ao mes de Dezembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352015 | 0702465 | 15/12/2015 | 559.15 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Material de Informatica, destinado a manutencao da Secretaria de Educacao desta Edilidade. Conforme Nota Fiscal No 2848/2015 em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 0702466 | 15/12/2015 | 8000.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANO CG- P.N.B.CS.ESPERANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do imovel localizado a Praca da Cultura , nesta cidade e locada a esta edilidade para funcionamento da Escola Municipal D. Manuel Palmeira, relativo ao mes de Dezembro/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das Atividades com FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072015 | 0702467 | 15/12/2015 | 2000.00 | 00035289619372 | CLAYRTON DE MACEDO REIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel localizado a Rua Ascendino Portela, 183-A, nesta cidade e locado a esta edilidade para funcionamento da garagem para abrigar a Frota de Onibus Escolar que transporta os alunos da Rede Municipal de Ensino Fundamental, relativo ao mes de Dezembro/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322015 | 0702468 | 15/12/2015 | 1470.00 | 00002072127408 | JANETE GISELBA VALENTIM SANTOS DELGADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado a Rua Gerson de Oliveira, No 1432, nesta cidade e locado a esta Edilidade, para funcionamento de um Deposito/Almoxarifado, para atender as necessidades da Secretaria de Educacao, relativo ao Mes de Dezembro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao da Brinquedoteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212015 | 0702469 | 15/12/2015 | 525.00 | 00001993449493 | JACINTA DE FATIMA DONATO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado a Rua BR 104, No 510, Distrito de Sao Miguel, deste Municipio e locado a esta Edilidade, para funcionamento da Brinquedoteca de Sao Miguel, relativo ao Mes de Dezembro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000262015 | 0702470 | 15/12/2015 | 1500.00 | 00053176529449 | ADRIANA DELGADO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do Imovel localizado no Lugar Cruz Queimada nesta cidade e locada a esta edilidade para funcionamento de Almoxarifado da Secretaria de Educacao e Cultura, relativo ao mes de Dezembro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0702471 | 15/12/2015 | 3560.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Transporte de estudantes das seguintes localidades: Bairro Portal e Gravatazinho com destino as Escolas municipais e estaduais localizadas na sede do municipio, nos turnos manha e tarde e vice e versa no periodo de segunda a sexta, Conforme Nota Fiscal No 109/2015.(Rota 07) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0702472 | 15/12/2015 | 3560.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Transporte de estudantes das seguintes localidades: Pintado e Riacho Fundo com destino as Escolas municipais e estaduais localizadas na sede do municipio, nos turnos manha e tarde e vice e versa no periodo de segunda a sexta, Conforme Nota Fiscal No 110/2015.(Rota 08) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0702473 | 15/12/2015 | 3560.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Transporte de estudantes das seguintes localidades: Lagoa de Pedra, Velhacaria, Boa Vista e Casa Grande com destino as Escolas municipais e estaduais localizadas na sede do municipio, nos turnos manha e tarde e vice e versa no periodo de segunda a sexta, Conforme Nota Fiscal No 107/2015.(Rota 05) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0702474 | 15/12/2015 | 3560.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Transporte de estudantes das seguintes localidades: Massabielle, Quarenta e Umbu com destino as Escolas municipais e estaduais localizadas na sede do municipio, nos turnos manha e tarde e vice e versa no periodo de segunda a sexta, Conforme Nota Fiscal No 108/2015.(Rota 6) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0702475 | 15/12/2015 | 3560.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Transporte de estudantes das seguintes localidades: Distrito de Sao Miguel com destino as Escolas municipais e estaduais localizadas na sede do municipio, nos turnos manha e tarde e vice e versa no periodo de segunda a sexta, Conforme Nota Fiscal No 104/2015.(Rota 02) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0702476 | 15/12/2015 | 3560.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Transporte de estudantes das seguintes localidades: Logradouro e Meia Pataca 1 com destino as Escolas municipais e estaduais localizadas na sede do municipio, nos turnos manha e tarde e vicee versa no periodo de segunda a sexta, Conforme Nota Fiscal No 105/2015.(Rota 03) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0702477 | 15/12/2015 | 3560.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Transporte de estudantes das seguintes localidades: Timbauba e Lagoa de Pedra com destino as Escolas municipais e estaduais localizadas na sede do municipio, nos turnos manha e tarde e vicee versa no periodo de segunda a sexta, Conforme Nota Fiscal No 106/2015.(Rota 04) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0702478 | 15/12/2015 | 3560.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Transporte de estudantes das seguintes localidades: Cinzas, Barra do Camara e Carrasco com destino as Escolas municipais e estaduais localizadas na sede do municipio, nos turnos manha e tarde e vice e versa no periodo de segunda a sexta, Conforme Nota Fiscal No 103/2015.(Rota 01) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0702407 | 15/12/2015 | 20032.35 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao do Ensino Fundamental-Professores, exercicio/2015.(Efetivo). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0702408 | 15/12/2015 | 200.00 | 00006985062431 | RONALDO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de decoracao do Auditorio da Escola Municipal Dom Palmeira para encerramento do PNAIC no dia 11 de Dezembro de 2015. Conforme Nota Fiscal No 014209/2015 em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0702409 | 15/12/2015 | 500.00 | 00005329243475 | FLAVIO ELEOTERIO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Sonorizacao da Formatura dos alunos do 5o ano das Escolas Municipais do Programa Educacional de Resistencias as Drogas e a Violencia - PROERD, no dia 04 de Dezembro de 2015. ConformeNota Fiscal No 014211/2015 em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso a Educacao | Aquisicao de Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0702410 | 15/12/2015 | 882.20 | 00006116811450 | LUCIANA BARBOSA DO NASCIMENTO TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de legumes e verduras, destinados a Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino-PNAE. Conforme Nota Fiscal No 101772/2015 em Anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao das atividades com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0702411 | 15/12/2015 | 4970.02 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao do Ensino Fundamental-Professores, Exercicio/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte | Manutencao das Ativ. da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800037 | 15/12/2015 | 2803.23 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Secretaria de Esportes, relativo ao Mes de Dezembro/2015. (A Disposicao). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte | Manutencao das Ativ. da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800038 | 15/12/2015 | 695.48 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE da Manutencao da Secretaria de Esportes, relativo ao Mes de Dezembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte | Manutencao das Ativ. da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800039 | 15/12/2015 | 5400.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Secretaria de Esportes, relativo ao Mes de Dezembro/2015. (Comissionado). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte | Manutencao das Ativ. da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800040 | 15/12/2015 | 1125.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS da manutencao da Secretaria de Esportes, relativo ao mes de Dezembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Planejamento e Coordenacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0600065 | 15/12/2015 | 14177.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Secretaria de Planejamento e Coordenacao, relativo ao Mes de Dezembro/2015. (Comissionado). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Planejamento e Coordenacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600066 | 15/12/2015 | 2795.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS da manutencao da Secretaria de Planejamento e Coordenacao, relativo ao mes de Dezembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0501017 | 15/12/2015 | 36.90 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios na C/C no115.800-7 BRADESCO FORNECEDORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400432 | 15/12/2015 | 1024.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao da Secretaria de Administracao, exercicio/2015.(Efetivo). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400433 | 15/12/2015 | 254.15 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao da Secretaria de Administracao, Exercicio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400434 | 15/12/2015 | 14693.71 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Secretaria de Administracao, relativo ao Mes de Dezembro/2015. (Efetivo). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400435 | 15/12/2015 | 3154.27 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE da Manutencao da Secretaria de Administracao, relativo ao Mes de Dezembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0400436 | 15/12/2015 | 11544.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Secretaria de Administracao, relativo ao Mes de Dezembro/2015. (Comissionado). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400437 | 15/12/2015 | 2406.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS da manutencao da Secretaria de Administracao, relativo ao mes de Dezembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Pagamento de pensoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400438 | 15/12/2015 | 1000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao de PENSIONISTAS, relativo ao mes de Dezembro/2015. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082015 | 0400439 | 15/12/2015 | 1050.00 | 00033461244449 | ROBERTO JORGE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado a Rua Nacimento Manoel, No 405, nesta cidade e locado a esta Edilidade, para funcionamento do Arquivo Municipal, relativo ao Mes de Dezembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0400440 | 15/12/2015 | 1200.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor da UNIAO na C/C: Nø 12418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0201069 | 15/12/2015 | 906.67 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao do Gabinete do Prefeito, exercicio/2015.(Comissionado). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0201070 | 15/12/2015 | 188.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, relativo ao 13o Salario da Manutencao do Gabinete do Prefeito, Exercicio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Equipamentos p/ o Gabinete | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000232015 | 0201071 | 15/12/2015 | 17784.00 | 17633219000120 | FELIPE RANIER CAVALCANTI SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Equipamentos destinados a manutencao da Gabinete. Conforme Nota Fiscal No 000361/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0201072 | 15/12/2015 | 1332.56 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Gabinete do Prefeito, relativo ao Mes de Dezembro/2015. (Efetivo). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0201073 | 15/12/2015 | 218.96 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE da Manutencao do Gabinete do Prefeito, relativo ao Mes de Dezembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0201074 | 15/12/2015 | 30926.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Gabinete do Prefeito, relativo ao Mes de Dezembro/2015. (Comissionado). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0201075 | 15/12/2015 | 5279.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS da manutencao do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Dezembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Juridicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300188 | 15/12/2015 | 3249.08 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Procuradoria Juridica, relativo ao Mes de Dezembro/2015. (Efetivo). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Juridicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300189 | 15/12/2015 | 471.16 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE da Manutencao da Procuradoria Juridica, relativo ao Mes de Dezembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Juridicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0300190 | 15/12/2015 | 7088.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Procuradoria Juridica, relativo ao Mes de Dezembro/2015. (Comissionado). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Juridicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300191 | 15/12/2015 | 1477.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS da manutencao da Procuradoria Juridica, relativo ao mes de Dezembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Juridicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032015 | 0300193 | 15/12/2015 | 6300.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios, relativo ao mes de Dezembro/2015. Conforme Nota Fiscal No 1000707/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Juridicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0300194 | 15/12/2015 | 7200.00 | 05913709000100 | TRINDADE E JUREMA ADVOGADOS ASSOCIADOS - MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos especializados e apoio Administracao na Elaboracao de prestacao de Contas, Cadastro de Propostas no Sistema Convenios-SICONV, acompanhamento dos Contratos com Recurso Federal junto a Caixa Economica e Recurso Estadual, relativo ao mes de Dezembro. Conforme Nota Fiscal No 1000063/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0500970 | 15/12/2015 | 1800.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao da Secretaria de Financas, exercicio/2015.(Comissionado). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500971 | 15/12/2015 | 375.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, relativo ao 13o Salario da Manutencao da Secretaria de Financas, Exercicio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500972 | 15/12/2015 | 11228.39 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Secretaria de Financas, relativo ao Mes de Dezembro/2015. (Efetivo). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500973 | 15/12/2015 | 2361.51 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE da Manutencao da Secretaria de Financas, relativo ao Mes de Dezembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0500974 | 15/12/2015 | 17478.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Secretaria de Financas, relativo ao Mes de Dezembro/2015. (Comissionado). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500975 | 15/12/2015 | 3443.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS da manutencao da Secretaria de Financas, relativo ao mes de Dezembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0500976 | 15/12/2015 | 2700.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos especializados e apoio Administracao na Elaboracao de prestacao de Contas, Cadastro de Propostas no Sistema Convenios-SICONV, acompanhamento dos Contratos com Recurso Federal junto a Caixa Economica e Recurso Estadual, relativo ao mes de Dezembro. Conforme Nota Fiscal No 1000942/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0500977 | 15/12/2015 | 780.00 | 00002705060472 | FRANCISCO DE ASSIS BELARMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado a Rua Manoel Henrique, No 53, nesta cidade e locado a esta Edilidade, para funcionamento do Setor de Tributos, relativo ao Mes de Dezembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500978 | 15/12/2015 | 200.00 | 00011798438437 | PEDRO HENRIQUE SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Sonoplastia quando da realizacao do Programa Esperanca no AR, relativo ao Mes de Dezembro/2015. Conforme Nota Fiscal No 014338/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100622 | 15/12/2015 | 37175.11 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Secretaria de Obras, relativo ao Mes de Dezembro/2015. (Efetivo). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1100623 | 15/12/2015 | 9028.18 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE da Manutencao de Obras, relativo ao Mes de Dezembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1100624 | 15/12/2015 | 17904.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Secretaria de Obras, relativo ao Mes de Dezembro/2015. (Comissionado). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1100625 | 15/12/2015 | 3732.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS da manutencao da Secretaria de Obras, relativo ao mes de Dezembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1100626 | 15/12/2015 | 420.00 | 00018191282453 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel de um terreno para funcionamento do aterro sanitario da Comunidade de Massabielle, relativo ao mes de Dezembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062015 | 1100627 | 15/12/2015 | 1365.00 | 00035289619372 | CLAYRTON DE MACEDO REIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado a Rua Ascendino Portela, No 183, nesta cidade e locado a esta Edilidade, para funcionamento da Sede da Secretaria de Obras, Urbanismo e Transportes, relativo ao Mes de Dezembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1100628 | 15/12/2015 | 631.86 | 08839644000260 | NOVO RUMO- MOTORES E PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a Moto de placa OGF-8068, da manutencao da Secretaria de Obras/ Urbanismo e Transporte. Conforme Nota Fiscal No 5642/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1100629 | 15/12/2015 | 70.00 | 08839644000260 | NOVO RUMO- MOTORES E PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de revisao periodica da Moto de placa OGF-8068, da manutencao da Secretaria de Obras/ Urbanismo e Transporte. Conforme Nota Fiscal No 1458/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100618 | 15/12/2015 | 3059.78 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao da Secretaria de Obras, exercicio/2015.(Efetivo). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1100619 | 15/12/2015 | 759.13 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao da Secretaria de Obras, Exercicio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200542 | 15/12/2015 | 450.00 | 05215841000130 | LUIZ BORGES DE MEDEIROS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de remocao de PC Escavadeira dentro do Municipio. Conforme Nota Fiscal No 40475/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1200543 | 15/12/2015 | 1073.33 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao da Secretaria de Agricultura, exercicio/2015.(Comissionado). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200544 | 15/12/2015 | 223.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, relativo ao 13o Salario da Manutencao da Secretaria de Agricultura,Exercicio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200545 | 15/12/2015 | 26601.03 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Secretaria de Agricultura, relativo ao Mes de Dezembro/2015. (Efetivo). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200546 | 15/12/2015 | 5870.85 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE da Manutencao da Secretaria de Agricultura, relativo ao Mes de Dezembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1200547 | 15/12/2015 | 5402.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Secretaria de Agricultura, relativo ao Mes de Dezembro/2015. (Comissionado). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200548 | 15/12/2015 | 1126.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS da manutencao da Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de Dezembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativid. da Sec. de Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1300461 | 15/12/2015 | 2406.67 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao da Secretaria de Comunicacao e Eventos, exercicio/2015.(Comissionado). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativid. da Sec. de Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300462 | 15/12/2015 | 501.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, relativo ao 13o Salario da Manutencao da Secretaria de Comunicacao e Eventos,Exercicio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativid. da Sec. de Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1300463 | 15/12/2015 | 10216.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Secretaria de Comunicacao e Eventos, relativo ao Mes de Dezembro/2015. (Comissionado). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativid. da Sec. de Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300464 | 15/12/2015 | 2129.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS da manutencao da Secretaria de Comunicacao e Eventos, relativo ao mes de Dezembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativid. da Sec. de Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252015 | 1300465 | 15/12/2015 | 893.00 | 00087391929468 | MARCOS ANTONIO CELESTINO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado a Rua Manoel Henriques no 363, nesta cidade e locado a esta Edilidade, para funcionamento da SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS E TURISMO, relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. do Servico de Convivencia e Fortal. de Vinculos - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000232015 | 1001930 | 15/12/2015 | 16486.00 | 17633219000120 | FELIPE RANIER CAVALCANTI SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Equipamentos destinados a manutencao das Ativ. do Servico de Convivencia e Fort. de Vinculos - SCFV. Conforme Nota Fiscal No 000368/2015 em Anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1001932 | 15/12/2015 | 7233.04 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao Mes de Dezembro/2015. (Efetivo). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001933 | 15/12/2015 | 1481.91 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE da Manutencao da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao Mes de Dezembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232015 | 1001934 | 15/12/2015 | 1500.00 | 00051157519415 | EDNEUSA DELGADO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel localizado a Rua Pedro Mendes, No 249, nesta cidade e locado a esta Edilidade, para funcionamento do Nosso Lar, relativo ao Mes de Dezembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1001935 | 15/12/2015 | 866.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Conselho Tutelar, relativo ao Mes de Dezembro/2015. (Efetivo). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001936 | 15/12/2015 | 215.05 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE da Manutencao do Conselho Tutelar, relativo ao Mes de Dezembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1001937 | 15/12/2015 | 12062.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao Mes de Dezembro/2015. (Comissionado). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001938 | 15/12/2015 | 2514.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS da manutencao da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de Dezembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1001939 | 15/12/2015 | 7240.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Conselho Tutelar, relativo ao Mes de Dezembro/2015. (Comissionado). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001940 | 15/12/2015 | 1509.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS da manutencao do Conselho Tutelar, relativo ao mes de Dezembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001941 | 15/12/2015 | 5950.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Cras, relativo ao Mes de Dezembro/2015. (Pro-Tempore). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001942 | 15/12/2015 | 771.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS da manutencao do Cras, relativo ao mes de Dezembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001943 | 15/12/2015 | 788.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do IGD, relativo ao Mes de Dezembro/2015. (Pro-Tempore). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001944 | 15/12/2015 | 164.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS da manutencao do IGD, relativo ao mes de Dezembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001945 | 15/12/2015 | 4728.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do IGD-SUAS, relativo ao Mes de Dezembro/2015. (Pro-Tempore). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001946 | 15/12/2015 | 985.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS da manutencao do IGD-SUAS, relativo ao mes de Dezembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. do Servico de Convivencia e Fortal. de Vinculos - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001947 | 15/12/2015 | 4728.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Programa SCFV, relativo ao Mes de Dezembro/2015. (Pro-Tempore). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. do Servico de Convivencia e Fortal. de Vinculos - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001948 | 15/12/2015 | 985.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS da manutencao do Programa SCFV, relativo ao mes de Dezembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122015 | 1001949 | 15/12/2015 | 1575.00 | 00006090096482 | GUSTAVO DELGADO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado a Rua Monsenhor Palmeira, No 662, nesta cidade e locado a esta Edilidade, para funcionamento da Secretaria de Acao Social, relativo ao periodo de 09 de Dezembro a 09 de Janeiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. do Servico de Convivencia e Fortal. de Vinculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1001950 | 15/12/2015 | 1000.00 | 08307076000176 | CENTRO ARTISTICO OPERARIO E BENEFICIENTE DE ESPERANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do Predio do CAOBE, destinados aos alunos do Programa PETI, com uso diario de Segunda a Sexta-Feira, relativo ao Mes de Dezenbro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. do Servico de Convivencia e Fortal. de Vinculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1001951 | 15/12/2015 | 800.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado a Rua Padre Jose Coutinho, No 304, nesta cidade e locado a esta Edilidade, para funcionamento do Programa do SCFV, relativo ao Mes de Dezembro/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222015 | 1001952 | 15/12/2015 | 630.00 | 00004613965489 | NILDEVAN KLEYTON DELGADO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado a Rua Joao Pessoa, No 165, nesta cidade e locado a esta Edilidade, para funcionamento do Conselho Tutelar, relativo ao Mes de Dezembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000282015 | 1001953 | 15/12/2015 | 1400.00 | 00082625247487 | MARIA JOSE DA COSTA CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado a Rua Floriano Peixoto S/N, nesta cidade e locada a esta edilidade para funionamento do CRAS, relativo ao mes de Dezembro/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do CREAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000232015 | 1001919 | 15/12/2015 | 4758.00 | 17633219000120 | FELIPE RANIER CAVALCANTI SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Equipamentos destinados a manutencao do CREAS. Conforme Nota Fiscal No 000367/2015 em Anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000232015 | 1001920 | 15/12/2015 | 12138.00 | 17633219000120 | FELIPE RANIER CAVALCANTI SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Equipamentos destinados a manutencao do Bolsa Familia. Conforme Nota Fiscal No 000366/2015 em Anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1001921 | 15/12/2015 | 144.46 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao da Secretaria de Assistencia Social, exercicio/2015.(Efetivo). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001922 | 15/12/2015 | 35.84 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao da Secretaria de Assistencia Social, Exercicio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1001923 | 15/12/2015 | 866.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao do Conselho Tutelar,exercicio/2015. (Efetivo). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001924 | 15/12/2015 | 215.05 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao do Conselho Tutelar, Exercicio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1001925 | 15/12/2015 | 370.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao da Secretaria de Assistencia Social, exercicio/2015.(Comissionado). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001926 | 15/12/2015 | 77.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, relativo ao 13o Salario da Manutencao da Secretaria de Assistencia Social,Exercicio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000232015 | 1001927 | 15/12/2015 | 3010.00 | 17633219000120 | FELIPE RANIER CAVALCANTI SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Equipamentos destinados a manutencao do CRAS. Conforme Nota Fiscal No 000365/2015 em Anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0902531 | 15/12/2015 | 938.30 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Medicamentos, destinados a manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 000.185.680/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362015 | 0902532 | 15/12/2015 | 453.93 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Material Medico Hospitalar, destinados a manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 000.051.092/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0902534 | 15/12/2015 | 200.00 | 00027254720400 | INACIO BATISTA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante diurno (duas horas diarias), nas Unidades Basicas de Saude, relativo ao mes de Dezembro/2015. Conforme Nota Fiscal No 014290 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0902535 | 15/12/2015 | 200.00 | 00026277999400 | RAFAEL FELICIANO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante diurno (duas horas diarias), nas Unidades Basicas de Saude, relativo ao mes de Dezembro/2015. Conforme Nota Fiscal No 014289 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0902536 | 15/12/2015 | 200.00 | 00057244480415 | FIRMINO URSULINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante diurno (duas horas diarias), nas Unidades Basicas de Saude, relativo ao mes de Dezembro/2015. Conforme Nota Fiscal No 014288 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362015 | 0902537 | 15/12/2015 | 333.48 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Material Medico Hospitalar destinado a manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 000.007.213 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902538 | 15/12/2015 | 2444.16 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao do Psf,exercicio/2015.(Efetivo). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902539 | 15/12/2015 | 606.39 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao do Psf, Exercicio/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902540 | 15/12/2015 | 2072.44 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao da Saude Bucal,exercicio/2015.(Efetivo). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902541 | 15/12/2015 | 514.17 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao da Saude Bucal, Exercicio/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902542 | 15/12/2015 | 6084.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude, exercicio/2015.(Efetivo). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902543 | 15/12/2015 | 1509.44 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude, Exercicio/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902544 | 15/12/2015 | 1027.02 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao da Secretaria de Saude, exercicio/2015.(Efetivo). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902545 | 15/12/2015 | 254.80 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao da Secretaria de Saude, Exercicio/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902546 | 15/12/2015 | 843.16 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao da Policlinica,exercicio/2015.(Efetivo). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902547 | 15/12/2015 | 209.18 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao da Policlinica, Exercicio/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902548 | 15/12/2015 | 7964.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao do Hospital Municipal,exercicio/2015.(Efetivo). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902549 | 15/12/2015 | 1975.96 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao do Hospital Municipal, Exercicio/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902550 | 15/12/2015 | 874.68 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao do Samu,exercicio/2015.(Efetivo). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902551 | 15/12/2015 | 217.00 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE, relativo ao 13o Salario da Manutencao do Samu, Exercicio/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0902552 | 15/12/2015 | 1375.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o Salario da Manutencao do Hospital Municipal,exercicio/2015. (Comissionado). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902553 | 15/12/2015 | 286.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS, relativo ao 13o Salario da Manutencao do Hospital Municipal,Exercicio/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Aquisicao de equipamentos para saude (Atencao Basica) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000232015 | 0902554 | 15/12/2015 | 5460.00 | 17633219000120 | FELIPE RANIER CAVALCANTI SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Equipamentos destinados a manutencao da Atencao Basica. Conforme Nota Fiscal No 000364/2015 em Anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Aquisicao de equipamentos para Saude (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000232015 | 0902555 | 15/12/2015 | 5800.00 | 17633219000120 | FELIPE RANIER CAVALCANTI SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Equipamentos destinados a manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 000363/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 0902556 | 15/12/2015 | 2000.00 | 00002705060472 | FRANCISCO DE ASSIS BELARMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado a Rua Manoel Henriques Ferreira da Silva, No217, nesta cidade e locado a esta Edilidade, para funcionamento da Secretaria de Saude, relativo ao Mes de Dezembro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902557 | 15/12/2015 | 81570.04 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Psf, relativo ao Mes de Dezembro/2015. (Efetivo). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902558 | 15/12/2015 | 10581.42 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE da Manutencao do Psf, relativo ao Mes de Dezembro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902559 | 15/12/2015 | 18992.68 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Saude Bucal, relativo ao Mes de Dezembro/2015. (Efetivo). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902560 | 15/12/2015 | 2172.03 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE da Manutencao da Saude Bucal, relativo ao Mes de Dezembro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902561 | 15/12/2015 | 73264.68 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao Mes de Dezembro/2015. (Efetivo). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902562 | 15/12/2015 | 14867.98 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE da Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao Mes de Dezembro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902563 | 15/12/2015 | 7696.24 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Nasf, relativo ao Mes de Dezembro/2015. (Efetivo). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902564 | 15/12/2015 | 406.64 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE da Manutencao do Nasf, relativo ao Mes de Dezembro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902565 | 15/12/2015 | 14764.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Saude Bucal, relativo ao Mes de Dezembro/2015. (Pro-Tempore). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902566 | 15/12/2015 | 1445.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS da manutencao da Saude Bucal, relativo ao mes de Dezembro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112015 | 0902567 | 15/12/2015 | 892.50 | 00009834435487 | INACIO BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado a Rua JK, No 273, nesta cidade e locado a esta Edilidade, para funcionamento do CAPS, relativo ao Mes de Dezembro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902568 | 15/12/2015 | 108407.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao dO pSF, relativo ao Mes de Dezembro/2015. (Pro-Tempore). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092015 | 0902569 | 15/12/2015 | 630.00 | 00098178520400 | Maria Acelino de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado a Rua Padre Jose Coutinho,s/n nesta edilidade para funcionamento da VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, relativo ao mes de Dezembro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902570 | 15/12/2015 | 6491.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS da manutencao dO pSF, relativo ao mes de Dezembro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902571 | 15/12/2015 | 19468.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao Mes de Dezembro/2015. (Pro-Tempore). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902572 | 15/12/2015 | 4058.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS da manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de Dezembro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902573 | 15/12/2015 | 20115.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Nasf, relativo ao Mes de Dezembro/2015. (Pro-Tempore). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902574 | 15/12/2015 | 1839.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS da manutencao do Nasf, relativo ao mes de Dezembro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902575 | 15/12/2015 | 21412.72 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Secretaria de Saude, relativo ao Mes de Dezembro/2015. (Efetivo). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902576 | 15/12/2015 | 4844.55 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE da Manutencao da Secretaria de Saude, relativo ao Mes de Dezembro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0902577 | 15/12/2015 | 7827.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Secretaria de Saude, relativo ao Mes de Dezembro/2015. (Comissionado). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902578 | 15/12/2015 | 1477.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS da manutencao da Secretaria de Saude, relativo ao mes de Dezembro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0902579 | 15/12/2015 | 450.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de incentivo ao pessoal da manutencao da Secretaria de Saude, relativo ao mes de Dezembro/2015.(A Disposicao). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902580 | 15/12/2015 | 20191.45 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Secretaria de Saude, relativo ao Mes de Dezembro/2015. (Pro-Tempore). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902581 | 15/12/2015 | 3757.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS da manutencao da Secretaria de Saude,relativo ao mes de Dezembro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902582 | 15/12/2015 | 10142.53 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Ceo, relativo ao Mes de Dezembro/2015. (Efetivo). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902583 | 15/12/2015 | 1065.49 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE da Manutencao do Ceo, relativo ao Mes de Dezembro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902584 | 15/12/2015 | 41317.79 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Policlinica, relativo ao Mes de Dezembro/2015. (Efetivo). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902585 | 15/12/2015 | 4904.98 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE da Manutencao da Policlinica, relativo ao Mes de Dezembro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902586 | 15/12/2015 | 150982.78 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Hospital Municipal, relativo ao Mes de Dezembro/2015. (Efetivo). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902587 | 15/12/2015 | 27415.62 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE da Manutencao do Hospital Municipal, relativo ao Mes de Dezembro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902588 | 15/12/2015 | 4035.44 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Samu, relativo ao Mes de Dezembro/2015. (Efetivo). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902589 | 15/12/2015 | 962.09 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE da Manutencao do Samu, relativo ao Mes de Dezembro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902590 | 15/12/2015 | 8978.56 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Caps, relativo ao Mes de Dezembro/2015. (Efetivo). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0902591 | 15/12/2015 | 400.00 | 00028195787487 | JOSE ESTEVAO EVARISTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado a Rua Professora Elisabete de Oliveira,202, nesta cidade e locado a esta edilidade, para funcionamento do PSF campestre, relativo ao mes de Dezembro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902592 | 15/12/2015 | 1509.28 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE da Manutencao do Caps, relativo ao Mes de Dezembro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0902593 | 15/12/2015 | 180.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de incentivo ao pessoal da manutencao da Policlinica, relativo ao mes de Dezembro/2015.(A Disposicao). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0902594 | 15/12/2015 | 7380.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Hospital Municipal, relativo ao Mes de Dezembro/2015. (Comissionado). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902595 | 15/12/2015 | 750.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS da manutencao do Hospital Municipal, relativo ao mes de Dezembro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902596 | 15/12/2015 | 3046.70 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Ceo, relativo ao Mes de Dezembro/2015. (Pro-Tempore). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902597 | 15/12/2015 | 525.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS da manutencao do Ceo, relativo ao mes de Dezembro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902598 | 15/12/2015 | 20008.95 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Policlinica, relativo ao Mes de Dezembro/2015. (Pro-Tempore). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902599 | 15/12/2015 | 2309.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS da manutencao da Policlinica, relativo ao mes de Dezembro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902600 | 15/12/2015 | 137472.82 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Hospital Municipal, relativo ao Mes de Dezembro/2015. (Pro-Tempore). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902601 | 15/12/2015 | 24515.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS da manutencao do Hospital Municipal, relativo ao mes de Dezembro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902602 | 15/12/2015 | 80233.68 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Samu, relativo ao Mes de Dezembro/2015. (Pro-Tempore). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902603 | 15/12/2015 | 16688.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS da manutencao do SAmu, relativo ao mes de Dezembro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902604 | 15/12/2015 | 5665.04 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao do Caps, relativo ao Mes de Dezembro/2015. (Pro-Tempore). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902605 | 15/12/2015 | 722.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS da manutencao do Caps, relativo ao mes de Dezembro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902606 | 15/12/2015 | 18489.28 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Vigilancia Epidemiologica, relativo ao Mes de Dezembro/2015. (Efetivo). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412015 | 0902607 | 15/12/2015 | 4725.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta, transporte e tratamento de destinacao final de residuos de servico de saude, relativo ao mes de Novembro. Conforme Nota Fiscal No 1000541/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902608 | 15/12/2015 | 3744.54 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE da Manutencao da Vigilancia Epidemiologica, relativo ao Mes de Dezembro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902609 | 15/12/2015 | 6582.96 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Vigilancia, relativo ao Mes de Dezembro/2015. (Efetivo). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902610 | 15/12/2015 | 862.16 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do FUNPREVE da Manutencao da Vigilancia, relativo ao Mes de Dezembro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0902611 | 15/12/2015 | 270.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de incentivo ao pessoal da manutencao da Vigilancia Epidemiologica, relativo ao mes de Dezembro/2015.(A Disposicao). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0902612 | 15/12/2015 | 270.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de incentivo ao pessoal da manutencao da Vigilancia, relativo ao mes de Dezembro/2015.(A Disposicao). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902613 | 15/12/2015 | 11368.27 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Vigilancia Epidemiologica, relativo ao Mes de Dezembro/2015. (Pro-Tempore). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902614 | 15/12/2015 | 2343.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS da manutencao da Vigilancia Epidemiologica, relativo ao mes de Dezembro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902615 | 15/12/2015 | 2079.91 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha do Pessoal da Manutencao da Vigilancia, relativo ao Mes de Dezembro/2015. (Pro-Tempore). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902616 | 15/12/2015 | 442.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal em favor do INSS da manutencao da Vigilancia, relativo ao mes de Dezembro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0902653 | 15/12/2015 | 3968.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Medicamentos, destinados a manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 000.002.588/2015 em Anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902617 | 16/12/2015 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria destinada ao credor acima mencionado, quando em viagem a Recife/PE, no dia 15 de Dezembro/2015, conduzindo o paciente Luciano Souza dos Santos, para tratamento Medico, junto a AACD. Conforme Declaracao em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Farmacia Basica (BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112015 | 0902618 | 16/12/2015 | 11.40 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Medicamento, destinados a manutencao da Farmacia Basica do Municipio. Conforme Nota Fiscal No 000.051.207/2015 em Anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Farmacia Basica (BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112015 | 0902619 | 16/12/2015 | 110.40 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Medicamentos, destinados a manutencao da Farmacia Basica do Municipio. Conforme Nota Fiscal No 000.051.206/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902620 | 16/12/2015 | 200.00 | 10939456000175 | ECLIN- ESPEC CLINICAS DIAG. POR IMAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Exame de Endoscopia Digestiva realizado na Paciente Elaine Marques dos Santos, Conforme Nota Fiscal No 014298/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902621 | 16/12/2015 | 200.00 | 10939456000175 | ECLIN- ESPEC CLINICAS DIAG. POR IMAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Exame de Endoscopia Digestiva realizado na Paciente Elisabeth Galdino da Silva Andrade, Conforme Nota Fiscal No014297/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0902622 | 16/12/2015 | 5000.00 | 17867602000143 | DJANILDO DA SILVA MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de aluguel do veiculo de placa MOS-9737 em viagem a C.Grande/PB conduzindo pacientes para tratamento de Hemodialise no Sistema de Saude de C.Grande/PB, com saida da sede do municipio de Esperanca/PB, no horario das 05:00hs e retorno as 11:00hs e das 12:30hs as 17:00hs, no periodo de segunda a sexta-feira, KM Livre, relativo ao mes de Dezembro/2015. Conforme Nota Fiscal No 014318 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0902623 | 16/12/2015 | 2720.00 | 19844321000109 | JEFFERSON KILSON SOUSA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de aluguel do veiculo de placa OEV-8403 a disposicao das Unidades Basicas de Saude da zona urbana (Campestre,Portal,Sao Francisco, Sao Jose e Centro) no horario das 07:00hs as 18:00hs no periodo de segunda a sexta-feira, km livre, relativo ao mes de Dezembro/2015. Conforme Nota Fiscal No 014319 em Anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0902624 | 16/12/2015 | 2880.00 | 18865379000168 | GEORGE DIEGO DO NASCIMENTO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de aluguel do veiculo de placa JFO-2623 a disposicao do Distrito de Massabielle para transporte de pacientes para Centros de Saude e Hospitais desta cidade, Campina Grande a Joao pessoano periodo de segunda a sexta-feira, KM Livre, relativo ao mes de Dezembro/2015. Conforme Nota Fiscal No 014321/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0902625 | 16/12/2015 | 2720.00 | 18876041000101 | HENRIQUE MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do veiculo de placa OGB-4699 a disposicao das equipes das Unidades Basicas de Saude do distrito de Sao Miguel e comunidades da Mulatinha, Carrasco e Lagoa Verde, no horario das 07:00hs as 18:00hsno periodo de segunda a sexta-feira, KM Livre, relativo ao mes de Dezembro/2015. Conforme Nota Fiscal no 014322/2015 em Anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0902626 | 16/12/2015 | 2720.00 | 18635739000135 | VALDENE GRANGEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de aluguel do veiculo de placa KHZ-2733 a disposicao da Unidade Basica de Saude do Distrito de Massabielle e comunidades de Beneficio, Pedrinha D agua e Boa Vista, no horario das 07:00hs as 18:00hs, no periodo de segunda a sexta-feira, KM Livre, Relativo ao mes de Dezembro/2015. Conforme Nota Fiscal No 014325 em Anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0902627 | 16/12/2015 | 2720.00 | 21973137000100 | CICERA MEDEIROS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de transporte a disposicao da SECRETARIA DE SAUDE, no horario das 07:00hs as 18:00hs, no periodode segunda a sexta-feira, KM Livre. Relativo ao mes de Dezembro/2015. Conforme Nota Fiscal Nø 014330 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272015 | 0902628 | 16/12/2015 | 1200.00 | 12971850000116 | FRANCISCO DE ASSIS DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao e recuperacao eletrica, hidralica, sanitaria para atender as necessidades das Unidades Basicas de Saude. Relativo ao mes de Dezembro/2015. Conforme Nota Fiscal No 014332 em Anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0902629 | 16/12/2015 | 150.00 | 00004763466496 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e Manutencao para funcionamento do Ponto de Atendimento da Comunidade Lagoa Verde, atraves da Equipe do PSF, relativo ao mes de Dezembro/2015. Conforme Nota Fiscal No 014335em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0902630 | 16/12/2015 | 100.00 | 00004037046423 | MARINILDA VITURINO CIRIACO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizado no preparo de uma feijoada no dia 03 de Outubro de 2015, destinada aos ACS em comemoracao ao seu dia. Conforme Nota Fiscal No 014337 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0902631 | 16/12/2015 | 150.00 | 00006060387446 | VILMA LUCIA VIRGOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e manutencao para funcionamento do ponto de atendimento de Campo Formoso, deste Municipio, atraves da Equipe do PSF, relativo ao mes de Dezembro/2015. Conforme Nota FiscalNo 014336/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0902632 | 16/12/2015 | 366.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica da manutencao da Secretaria de Saude, relativo ao mes de Dezembro/2015. Conforme Nota Fiscal No 000.475.333 e CDC: 5/346108-4 em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0902633 | 16/12/2015 | 2720.00 | 18702149000188 | ALEX ASSIS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de aluguel do veiculo de placa OFZ-5468 a disposicao das Unidades Basicas de Saude, das comunidades Bela Vista, Belo Jardim e comunidades rurais de Quebra-Pe e Lagoa de Pedra, no horario das 07:00hs as 18:00hs, no periodo de segunda a sexta-feira, KM Livre, Relativo ao mes de Dezembro/2015. Conforme Nota Fiscal No 014317 em Anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902634 | 16/12/2015 | 75.00 | 00004310009484 | JOSE ROBERTO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria, destinada ao credor acima mencionado, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, no dia 16 de Dezembro/2015, conduzindo a paciente Ana Paula Guilherme de Assis, para realizacao de Exames junto ao Hospital Napoleao Laureano. Conforme Declaracao em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1001955 | 16/12/2015 | 1034.00 | 07768532000112 | IVANILDA FENANDES DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refeicoesdestinado ao Grupo de Mulheres do CRAS do municipio quando em visita ao SESC Gravata na cidade de Joao Pessoa/PB, realizado no dia 09 de Dezembro de 2015. Conforme Nota Fiscal No 000440 em Anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001956 | 16/12/2015 | 600.00 | 19810243000113 | MORIAH ORTOPEDIA TECNICA EOMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma calha em polipropileno para Maria Luiza de Lima em favor do menor Samuel Andrade Lima, por ser pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal no198/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001957 | 16/12/2015 | 50.00 | 00006560978419 | LUCIANA ALVES CABLOCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para pagamento de aluguel, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001958 | 16/12/2015 | 50.00 | 00097699497449 | MARIA APARECIDA MIRANDA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de material de construcao, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001959 | 16/12/2015 | 100.00 | 00035044431893 | LEANE DE SOUZA VITURINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para pagamento de aluguel, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001960 | 16/12/2015 | 100.00 | 00004819139479 | SIMONE MARIA DOS SANTOS CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para pagamento de aluguel, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001961 | 16/12/2015 | 50.00 | 00011822344450 | MERIVANIA MARTINS GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de generos alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001962 | 16/12/2015 | 50.00 | 00004782375450 | OZANETE ENIS MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de generos alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001963 | 16/12/2015 | 50.00 | 00006984862426 | ROSILENE ENIS MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de generos alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001964 | 16/12/2015 | 20.00 | 00006242730405 | LUCIANA FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de generos alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001965 | 16/12/2015 | 30.00 | 00010957291442 | YASMIM THAMIRES FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de generos alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001966 | 16/12/2015 | 30.00 | 00007995134401 | MARIA JUVANETE ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de generos alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001967 | 16/12/2015 | 50.00 | 00007603022436 | LUIZA BRUNELLE ARAUJO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de generos alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001968 | 16/12/2015 | 75.00 | 00011603996460 | EDJANE MARTINS GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para pagamento de aluguel, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001969 | 16/12/2015 | 30.00 | 00006985071422 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de generos alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001970 | 16/12/2015 | 50.00 | 00006573989422 | MARIA GORETE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de generos alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001971 | 16/12/2015 | 50.00 | 00008730553733 | MARIA DE FATIMA SANTANA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de generos alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001972 | 16/12/2015 | 75.00 | 00007942372405 | LUCIANA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para pagamento de aluguel, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001973 | 16/12/2015 | 140.00 | 00005444079461 | EDNEUZA ALVES DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para realizacao de exame especializado, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001974 | 16/12/2015 | 75.00 | 00007865021429 | ANA MARIA LINO MARIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para pagamento de aluguel, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001975 | 16/12/2015 | 20.00 | 00023645962468 | MARIA ONEIDE EVANGELISTA TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de generos alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001976 | 16/12/2015 | 50.00 | 00002084949440 | MARIA LUIZA DOS SANTOS MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de generos alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001977 | 16/12/2015 | 50.00 | 00009521190485 | ANDREA SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao de generos alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001978 | 16/12/2015 | 250.00 | 00083075348791 | GILVAN GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para pagamento de funeral, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001979 | 16/12/2015 | 100.00 | 00012414452498 | LUCIANO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para quitacao de tarifa de energia eletrica, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001980 | 16/12/2015 | 200.00 | 00016136497468 | INEUMAN FLORO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para realizacao de exame especializado, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001981 | 16/12/2015 | 50.00 | 00005414643458 | ANDERSON ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para aquisicao de generos alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001982 | 16/12/2015 | 50.00 | 00004734296405 | JOSE PAULO DELFINO JALES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para pagamento de aluguel, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001983 | 16/12/2015 | 30.00 | 00010556922409 | EDSON TIAGO SANTANA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para aquisicao de generos alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1001984 | 16/12/2015 | 1000.00 | 00002599140455 | CLEBER ALEXSANDRO GOUVEIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria aos cadastradores do Programa Federal Bolsa Familia, relativo ao mes de Dezembro/2015. Conforme Nota Fiscal No 014309 em Anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1001985 | 16/12/2015 | 788.00 | 00002734674416 | CELEIDE LINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cadastramento do Programa Bolsa Familia relativo ao mes de Dezembro/2015. Conforme Nota Fiscal No 014310/2015 em Anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1001986 | 16/12/2015 | 788.00 | 00010251612465 | VALDENIA KALIANDRA DOS SANTOS CASSIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cadastramento do Programa Bolsa Familia relativo ao mes de Dezembro/2015. Conforme Nota Fiscal No 014311/2015 em Anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1001987 | 16/12/2015 | 788.00 | 00009521199431 | RUAN RONILDO EVARISTO TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cadastramento do Programa Bolsa Familia relativo ao mes de Dezembro/2015. Conforme Nota Fiscal No 014312/2015 em Anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1001988 | 16/12/2015 | 788.00 | 00010427403480 | RAYNARA MARITSA CAVALCANTE PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cadastramento do Programa Bolsa Familia relativo ao mes de Dezembro/2015. Conforme Nota Fiscal No 014313/2015 em Anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1001989 | 16/12/2015 | 788.00 | 00011147297444 | GEOVANA LOURRANE FERREIRA SERAFIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cadastramento do Programa Bolsa Familia relativo ao mes de Dezembro/2015. Conforme Nota Fiscal No 014314/2015 em Anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1001990 | 16/12/2015 | 788.00 | 00004766668480 | ROSANGELA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cadastramento do Programa Bolsa Familia relativo ao mes de Dezembro/2015. Conforme Nota Fiscal No 014315/2015 em Anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001994 | 16/12/2015 | 50.00 | 00003558919483 | MARIA DO SOCORRO GONCALVES LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao generos alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001995 | 16/12/2015 | 50.00 | 00005122264406 | VALNEIDE GONCALVES PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada a credora acima mencionada, para aquisicao generos alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 1200549 | 16/12/2015 | 2880.00 | 18722655000139 | LUIZ AUGUSTO FERREIRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do veiculo de Placa NQI-5790, que esta a disposicao da Secretaria de Agricultura, no periodo de Segunda a Sexta-Feira, relativo ao mes de Dezembro/2015. Conforme Nota Fiscal No 014323/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Fortalecimento de acoes destinadas ao desenvolv. economico | Manutencao dos serv. de mercado feira e matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 1200550 | 16/12/2015 | 4000.00 | 00001709264438 | ADAO DE ARAUJO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de animais abatido oriundo do Matadouro Municipal para o Mercado Publico Municipal, atraves de caminhao tipo carroceria fechada, com motorista e combustivel custeados pelo proprietario do veiculo, todos os dias da semana, Km livre, relativo ao Mes de Dezembro/2015. Conforme Nota Fiscal No 014326 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1100630 | 16/12/2015 | 3844.50 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoria destinada a pinturas de diversas ruas do Municipio. Conforme Nota Fiscal No 6631/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 1100631 | 16/12/2015 | 3320.00 | 18090094000100 | MESSIAS DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do veiculo de Placa NPY-1448, que presta servico na Secretaria de Obras, Urbanismo e Transportes, com Km Livre, periodo de Segunda a Sexta-Feira, relativo ao mes de Dezembro/2015. Conforme NotaFiscal No 014324/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 1100632 | 16/12/2015 | 2706.20 | 10742147000100 | EUNICE ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Material, destinado a reposicao de paralelo, confeccao de tampas rmanejamento de rede de desobstrucao de esgoto em diversas ruas do municipio, Conforme Nota Fiscal No390/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 1100633 | 16/12/2015 | 3640.00 | 18851407000198 | ALEXANDRE VIRGOLINO PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de metralhas, por Caminhao tipo Cacamba capacidade minima 10mü oriundo das Vias Publicas, com destino as Estradas Vicinais ate 6KM, com motorista e combustivel custeadopelo contratado, no periodo de Segunda a Sexta-Feira, KM livre,relativo ao mes de Dezembro/2015. Conforme Nota Fiscal No 014328/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000302015 | 0201076 | 16/12/2015 | 7590.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.000(Mil) livros com Recortes da Historia de Esperanca/PB para distribuicao gratuita a populacao deste municipio, conforme nota fiscal no/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0400441 | 16/12/2015 | 3102.50 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de Telefonia Movel Celular com abertura no Municipio de Esperanca/PB, destinado as Secretarias da Administracao Municipal, Conforme boleto em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Planejamento e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0600067 | 16/12/2015 | 40.85 | 00097697249472 | ALECXANDRO DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de Alimentacao, quando em viagem a Campina Grande/PB no dia 15 de Dezembro/2015, para resolver assuntos desta Edilidade. Conforme Cupom Fiscal No 24185 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0702479 | 16/12/2015 | 1800.00 | 18796721000115 | FRANCINALDO DE LIMA ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do veiculo de Placa DAS-8562, destinado ao transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino Fundamental, dos Sitios Cabeco, Malhada da Serra, Capeba e Boa Vista, para o Distrito de Massabielle,deste Municipio, no horario das 06:00hs e retorno as 11:30 e das 12:30 e retorno as 17:00hs, no periodo de segunda a sexta-feira, com um total de 40Km ida e volta, relativo ao Mes de Dezembro/2015. Conforme Nota Fiscal No 014316 em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 0702480 | 16/12/2015 | 2409.00 | 10742147000100 | EUNICE ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Material, destinado aos servicos de reparos hidraulicos e de esgoto nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, Conforme Nota Fiscal No 439/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0702481 | 16/12/2015 | 2720.00 | 22230538000125 | EDNALDO PESSOA CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de transporte a disposicao da Secretaria de Educacao, no horario das 07:00hs as 18:00hs, no periodo de Segunda a Sexta-Feira, relativo ao Mes de Dezembro/2015. Conforme Nota Fiscal No014327 em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0702482 | 16/12/2015 | 3200.00 | 19692636000170 | GEOMAR BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do veiculo de Placa CGC-1550, destinado ao transporte de Merenda Escolar e Materiais diversos para as Escolas Municipais de Ensino Fundamental, Creches e programas vinculados a Secretaria de Educacao, relativo ao mes de Dezembro. Conforme Nota Fiscal No 014329/2015 em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0702483 | 16/12/2015 | 700.00 | 00003807000429 | JOAO PAULO PEREIRA VITORINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, retornando de Esperanca a Barra do Camara, no periodo de Segunda a Sexta. Conforme Nota Fiscal No 014331/2015 em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272015 | 0702484 | 16/12/2015 | 1000.00 | 18047090000131 | HUMBERTO NUNES CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de revisao e manutencao Eletricos e Hidraulicos para atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de Dezembro/2015. Conforme Nota Fiscal No 014333 emAnexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272015 | 0702485 | 16/12/2015 | 1200.00 | 22129800000140 | PAULO MANUEL DOS SANTOS 09443645785 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de carpinteiro junto a Secretaria de Educacao, relativo ao mes de Dezembro/2015. Conforme Nota Fiscal No 014334 em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0702486 | 16/12/2015 | 450.00 | 00009961529464 | JOSE RIBAMAR PAULINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao destinado ao Onibus de placa OGE-5660 da manutencao do Transporte Escolar. Conforme Nota Fiscal No 014307/2015 em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0702487 | 16/12/2015 | 300.00 | 00009961529464 | JOSE RIBAMAR PAULINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao destinado ao Onibus de placa OGE-5200 da manutencao do Transporte Escolar. Conforme Nota Fiscal No 014308/2015 em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0702488 | 16/12/2015 | 5800.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Transporte dos alunos da Sede do Municipio de Esperanca/PB, para: Mauricio de Nassau, Unip, Cesrei e Centro , localizadas na Cidade de Campina Grande/PB e vice-versa, no turno noite no periodode segunda a sexta. Conforme Nota Fiscal No 116/2015.(Rota 14). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0702489 | 16/12/2015 | 5800.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Transporte de estudantes das seguintes localidades: Sede do municipio de Esperanca para UFCG, UEPB E IFPB localizadas na cidade de Campina Grande e vice e versa, turno noite no periodo de segunda a sexta. Conforme Nota Fiscal No 115/2015.(Rota 13) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0702490 | 16/12/2015 | 5800.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Transporte de estudantes das seguintes localidades: Sede do municipio de Esperanca para UFCG, UEPB E IFPB localizadas na cidade de Campina Grande e vice e versa, turno noite no periodo de segunda a sexta. Conforme Nota Fiscal No 114/2015.(Rota 12) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0702491 | 16/12/2015 | 5800.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Transporte de estudantes das seguintes localidades: Sede do municipio de Esperanca para Alfredo Dantas, Premem, localizados na cidade de Campina Grande e vice e versa, Meio-Dia no periodo de segunda a sexta. Conforme Nota Fiscal No 113/2015.(Rota 11) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0702492 | 16/12/2015 | 5800.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Transporte de estudantes das seguintes localidades: Catedral, Praca da Bandeira e Cursinhos localizados na cidade de Campina Grande e vice e versa, Meio-Dia no periodo de segunda a sexta, Conforme Nota Fiscal No 112/2015.(Rota 10) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0702493 | 16/12/2015 | 5800.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Transporte de estudantes da sede do municipio de Esperanca as Escolas Estaduais, Redentorista localizada na cidade de Campina Grande e Vice Versa no turno noite, no periodo de segunda a sexta-feira. Conforme Nota Fiscal No 111/2015. (Rota 09). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso a Educacao | Aquisicao de Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0702495 | 17/12/2015 | 13239.58 | 07526979000185 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios, destinados a Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. Conforme Nota Fiscal No 000.009.459/2015 em Anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1001996 | 17/12/2015 | 109.50 | 00494099000125 | IVANILDA MARIA SANTIAGO DA SILVA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Mercadoria destinada a manutencao do CRAS. Conforme Nota Fiscal No 000640/2015 em Anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. do Servico de Convivencia e Fortal. de Vinculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1001991 | 17/12/2015 | 45.00 | 00494099000125 | IVANILDA MARIA SANTIAGO DA SILVA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Mercadoria, destinada a manutencao das Ativ. do Servico de Convivencia e Fort. de Vinculos - SCFV. Conforme Nota Fiscal No 000642/2015 em Anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. do Servico de Convivencia e Fortal. de Vinculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1001992 | 17/12/2015 | 300.00 | 00494099000125 | IVANILDA MARIA SANTIAGO DA SILVA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Mercadoria destinada a manutencao das Ativ. do Servico de Convivencia e Fort. de Vinculos - SCFV. Conforme Nota Fiscal No 638/2015 em Anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1001993 | 17/12/2015 | 150.00 | 00494099000125 | IVANILDA MARIA SANTIAGO DA SILVA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Mercadoria destinada a manutencao do Bolsa Familia. Conforme Nota Fiscal No 000639/2015 em Anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902635 | 17/12/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE D.P.I.DE C.GRANDE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contraste em Tomografia realizado no Senhor Marconi Silva da Nobrega, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Nota Fiscal No 43884/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902636 | 17/12/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE D.P.I.DE C.GRANDE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contraste em Tomografia realizada na Senhora Maria de Fatima Araujo da Costa, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Nota Fiscal No 43885/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902637 | 17/12/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE D.P.I.DE C.GRANDE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contraste em Tomografia realizado no Senhor Antonio Severino dos Santos, por ser pessoa carente deste Municipio. Conforme Nota Fiscal No 43886/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902638 | 17/12/2015 | 200.00 | 10939456000175 | ECLIN- ESPEC CLINICAS DIAG. POR IMAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Exame de Endoscopia Digestiva realizado no Paciente Jose Marcone Coelho. Conforme Nota Fiscal No 014342/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0902639 | 17/12/2015 | 98.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Energia Eletrica da manutencao do CAPS, com vencimento em 22/DEZ./2015. Conforme Nota Fiscal No 000.573.253 e CDC 5/1170650-4 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000562015 | 0902640 | 18/12/2015 | 6418.00 | 00750233000101 | EWERTON N. VALLE E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de exames medicos especializados de media e alta complexidade para atender as necessidades dos usuarios do Sistema Municipal de Saude. Conforme Nota Fiscal Nø 000584/2015em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112014 | 0902641 | 18/12/2015 | 1000.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Acesso a Internet, da Manutencao da Secretaria de Saude, desta Edilidade, relativo ao Mes de Dezembro/2015. Conforme Nota Fiscal No 001491/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532015 | 0902642 | 18/12/2015 | 6078.50 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIOS E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Produtos Laboratoriais destinado ao Laboratorio do Municipio. Conforme Nota Fiscal No 11724/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902643 | 18/12/2015 | 75.00 | 00004310009484 | JOSE ROBERTO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria, destinada ao credor acima mencionado, quando em viagem a Recife/PE, no dia 17 de Dez./2015, conduzindo a paciente Maria do Ceu Quirino da Silva, para realizacao de Exames junto a FundacaoAltino Ventura. Conforme Declaracao em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0902644 | 18/12/2015 | 522.60 | 00016026861491 | EDNALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Serigrafia de rouparia (335 unidades) destinadas a manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal nø 014359/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482015 | 0902645 | 18/12/2015 | 111.70 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Produtos de Limpeza destinados a manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 001.305/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0902646 | 18/12/2015 | 30.00 | 18032903000110 | INACIO CLEMENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Manutencao destinado ao veiculo Ambulancia de placa OGE-0714 da manutencao do SAMU. Conforme Nota Fiscal No 014380/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0902647 | 18/12/2015 | 40.00 | 18032903000110 | INACIO CLEMENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Manutencao destinado ao veiculo Ambulancia de placa OFB-3888 da manutencao do SAMU. Conforme Nota Fiscal No 014381/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0902648 | 18/12/2015 | 40.00 | 18032903000110 | INACIO CLEMENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Manutencao destinado ao veiculo de placa GMF-4139 da manutencao da Secretaria de Saude. Conforme Nota Fiscal No 014379/2015 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112014 | 1001997 | 18/12/2015 | 300.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Acesso a Internet, da Manutencao do Bolsa Familia, desta Edilidade, relativo ao Mes de Dezembro/2015. Conforme Nota Fiscal No 001493/2015 em Anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. do Servico de Convivencia e Fortal. de Vinculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1001998 | 18/12/2015 | 3600.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIAÇAO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no aluguel de 03(Tres) Onibus destinados a viagens dos alunos do Programa SCFV ao SESC Gravata em Joao Pessoa/PB nos dias 04 a 19 de Dezembro, conforme nota fiscal no2169/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000352015 | 1001999 | 18/12/2015 | 4710.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Material de Informatica, destinado a manutencao do Bolsa Familia. Conforme Nota Fiscal No 002.866/2015 em Anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1002000 | 18/12/2015 | 250.00 | 00097979090420 | MARIA GENOVEVA DINIZ SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Cabeleireira no evento Novembro Azul de Prevencao ao Cancer de Prostata realizado no dia 20 de Novembro/2015, neste Municipio. Conforme Nota Fiscal No 014358 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 1002001 | 18/12/2015 | 35.00 | 00058761446491 | EDUARDO JORGE DIAS FLORENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento pelo pagamento de alimentacao com participantes da 6a Conferencia Estadual da Crianca e do Adolescente, realizada nos dias 12 e 13 de Novembro de 2015. Conforme Comprovantes em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1002002 | 18/12/2015 | 56.00 | 08957900000133 | JOSE BATISTA DOS SANTOS-ART QUADROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de moldura do Certificado da BEBE PREFEITA que foi a primeira recem nascida durante a 2a Semana do Bebe que aconteceu de 06 a 11 de Dezembro/2015. Coforme Cupom Fiscal No 004040 em Anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482015 | 1002003 | 18/12/2015 | 58.90 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Produtos de Limpeza destinados a manutencao da Secretaria de Acao Social. Conforme Nota Fiscal No 001.303/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1002004 | 18/12/2015 | 15.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios na C/C no11.276-3 FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 1100634 | 18/12/2015 | 445.00 | 00006189662420 | RAFAELA NOGUEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento referente a aquisicao de materiais destinados a Iluminacao Natalina do Municipio. Conforme Notas Fiscais Nos 015722, 015721, 41528, e 2612/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1100635 | 18/12/2015 | 50.00 | 18032903000110 | INACIO CLEMENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Manutencao destinado ao TRATOR MF-265 da manutencao da Secretaria de Obras/Urbanismo e Transporte. Conforme Nota Fiscal No 014377/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1100636 | 18/12/2015 | 50.00 | 18032903000110 | INACIO CLEMENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Manutencao destinado ao TRATOR FORD 6610 da manutencao da Secretaria de Obras/Urbanismo e Transporte. Conforme Nota Fiscal No 014375/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1100637 | 18/12/2015 | 50.00 | 18032903000110 | INACIO CLEMENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Manutencao destinado ao TRATOR MF-275 manutencao da Secretaria de Obras/Urbanismo e Transporte. Conforme Nota Fiscal No 014376/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1100638 | 18/12/2015 | 50.00 | 18032903000110 | INACIO CLEMENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Manutencao destinado ao TRATOR MF-290 manutencao da Secretaria de Obras/Urbanismo e Transporte. Conforme Nota Fiscal No 014378/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112014 | 1200551 | 18/12/2015 | 300.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Acesso a Internet, da Manutencao da Secretaria de Agricultura, desta Edilidade, relativo ao Mes de Dezembro/2015. Conforme Nota Fiscal No 001495/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482015 | 1200552 | 18/12/2015 | 60.00 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Produtos de Limpeza, destinados a Manutencao da Secretaria de Agricultura. Conforme Nota Fiscal No 001.3014/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1200553 | 18/12/2015 | 270.00 | 18032903000110 | INACIO CLEMENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Manutencao na PA CARREGADEIRA HL 7409s da manutencao da Secretaria de Agricultura/Rec. Hid e Meio Ambiente. Conforme Nota Fiscal No 014374/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1200554 | 18/12/2015 | 170.00 | 18032903000110 | INACIO CLEMENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Manutencao na Caterpilha Motoniveladora 120K Patrol da manutencao da Secretaria de Agricultura/Rec. Hid e Meio Ambiente. Conforme Nota Fiscal No 014373/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso a Educacao | Aquisicao de Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0702497 | 18/12/2015 | 1211.00 | 00011004738404 | ROBERTO ALVES DE OLINDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 280g de Laranja Tangerina e 353Kg de macaxeira, destinadas a Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino-PNAE. Conforme Nota Fiscal No 103630/2015 em Anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112014 | 0702498 | 18/12/2015 | 800.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Acesso a Internet, da Manutencao da Secretaria de Educacao, desta Edilidade, relativo ao Mes de Dezembro/2015. Conforme Nota Fiscal No 001492/2015 em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0702499 | 18/12/2015 | 600.00 | 00494099000125 | IVANILDA MARIA SANTIAGO DA SILVA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material didatico, destinado a Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Emilia de Cristo Silva-Sitio Quebra Pe - PDDE. Conforme Nota Fiscal No 000.629/2015 em Anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0702500 | 18/12/2015 | 1320.00 | 00494099000125 | IVANILDA MARIA SANTIAGO DA SILVA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material didatico, destinado a Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Martins de Oliveira-Sitio Barra do Camara - PDDE. Conforme Nota Fiscal No 000.628/2015 em Anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0702501 | 18/12/2015 | 1920.00 | 00494099000125 | IVANILDA MARIA SANTIAGO DA SILVA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material didatico, destinado a Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Francisca Leite-Sitio Meia Pataca - PDDE. Conforme Nota Fiscal No 000.630/2015 em Anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0702502 | 18/12/2015 | 1680.00 | 00494099000125 | IVANILDA MARIA SANTIAGO DA SILVA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material didatico, destinado a Escola Municipal de Ensino Fundamental Joao Vicente Pereira-Sitio Malhada da Serra - PDDE. Conforme Nota Fiscal No 000.626/2015 em Anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0702503 | 18/12/2015 | 2100.00 | 00494099000125 | IVANILDA MARIA SANTIAGO DA SILVA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material didatico, destinado a Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Felix de Figueiredo-Sitio Lagoa Verde - PDDE. Conforme Nota Fiscal No 000.627/2015 em Anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0702504 | 18/12/2015 | 219.98 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mecanico geral destinado ao veiculo Onibus de placa MNH-9499 da manutencao do Transporte Escolar. Conforme Nota Fiscal No 40997/2015 em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0702505 | 18/12/2015 | 981.50 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mecanico geral destinado ao veiculo Onibus de placa OGF-2600 da manutencao do Transporte Escolar. Conforme Nota Fiscal No 40999/2015 em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0702506 | 18/12/2015 | 394.81 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mecanico geral destinado ao veiculo Onibus de placa OGE-5650 da manutencao do Transporte Escolar. Conforme Nota Fiscal No 40998/2015 em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0702507 | 18/12/2015 | 1161.74 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas ao veiculo Onibus de placa MNH-9499, da manutencao do Transporte Escolar. Conforme Nota Fiscal No 004.232/2015 em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0702508 | 18/12/2015 | 443.40 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas ao veiculo Onibus de placa OGE-5650, da manutencao do Transporte Escolar. Conforme Nota Fiscal No 004.239/2015 em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0702509 | 18/12/2015 | 4160.71 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas ao veiculo Onibus de placa OGE-5660, da manutencao do Transporte Escolar. Conforme Nota Fiscal No 004.238/2015 em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0702510 | 18/12/2015 | 979.17 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas ao veiculo Onibus de placa OGF-2600, da manutencao do Transporte Escolar. Conforme Nota Fiscal No 004.233/2015 em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0702511 | 18/12/2015 | 125.00 | 00004087068480 | JAILSON GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mecanico geral destinado ao veiculo Onibus de placa OGF-7229 da manutencao do Transporte Escolar. Conforme Nota Fiscal No 014382/2015 em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0702512 | 18/12/2015 | 105.00 | 00004087068480 | JAILSON GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mecanico geral destinado ao veiculo Onibus de placa OGF-4030 da manutencao do Transporte Escolar. Conforme Nota Fiscal No 014383/2015 em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0702513 | 18/12/2015 | 120.00 | 00004087068480 | JAILSON GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mecanico geral destinado ao veiculo Onibus de placa OEV-5210 da manutencao do Transporte Escolar. Conforme Nota Fiscal No 014384/2015 em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0702514 | 18/12/2015 | 80.00 | 18032903000110 | INACIO CLEMENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Manutencao destinado ao veiculo Onibus de placa OGE-5650 da manutencao do Transporte Escolar. Conforme Nota Fiscal No 014363/2015 em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0702515 | 18/12/2015 | 110.00 | 18032903000110 | INACIO CLEMENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Manutencao destinado ao veiculo Onibus de placa OGE-5660 da manutencao do Transporte Escolar. Conforme Nota Fiscal No 014365/2015 em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0702516 | 18/12/2015 | 125.00 | 18032903000110 | INACIO CLEMENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Manutencao destinado ao veiculo Onibus de placa OGE-8350 da manutencao do Transporte Escolar. Conforme Nota Fiscal No 014366/2015 em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0702517 | 18/12/2015 | 135.00 | 18032903000110 | INACIO CLEMENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Manutencao destinado ao veiculo Onibus de placa OFB-3799 da manutencao do Transporte Escolar. Conforme Nota Fiscal No 014367/2015 em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0702518 | 18/12/2015 | 145.00 | 18032903000110 | INACIO CLEMENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Manutencao destinado ao veiculo Onibus de placa OGE-5200 da manutencao do Transporte Escolar. Conforme Nota Fiscal No 014368/2015 em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0702519 | 18/12/2015 | 105.00 | 18032903000110 | INACIO CLEMENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Manutencao destinado ao veiculo Onibus de placa OGE-6550 da manutencao do Transporte Escolar. Conforme Nota Fiscal No 014369/2015 em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0702520 | 18/12/2015 | 145.00 | 18032903000110 | INACIO CLEMENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Manutencao destinado ao veiculo Onibus de placa OFB-4858 da manutencao do Transporte Escolar. Conforme Nota Fiscal No 014370/2015 em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0702521 | 18/12/2015 | 70.00 | 18032903000110 | INACIO CLEMENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Manutencao destinado ao veiculo Onibus de placa MNH-9499 da manutencao do Transporte Escolar. Conforme Nota Fiscal No 014371/2015 em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0702522 | 18/12/2015 | 80.00 | 18032903000110 | INACIO CLEMENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Manutencao destinado ao veiculo Onibus de placa OGF-2600 da manutencao do Transporte Escolar. Conforme Nota Fiscal No 014372/2015 em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0702523 | 18/12/2015 | 603.62 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mecanico geral destinado ao veiculo Onibus de placa OGE-5660 da manutencao do Transporte Escolar. Conforme Nota Fiscal No 40991/2015 em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0702524 | 18/12/2015 | 632.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de Energia Eletrica da manutencao das Creches Municipais, relativo ao mes de Novembro/2015. Conforme Nota Fiscal No 000.753.087 e CDC: 5/347605-8 em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0702525 | 18/12/2015 | 5940.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de Energia Eletrica da manutencao das Escolas Municipais do Ensino Fundamental, relativo ao mes de Novembro/2015. Conforme Notas Fiscais em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0702526 | 18/12/2015 | 7.85 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0702527 | 18/12/2015 | 7.85 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios na C/C no 10.617-8 QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522014 | 0702528 | 18/12/2015 | 1780.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria pedagogica junto a Secretaria de Educacao, relativo ao mes de Setembro/2015, conforme nota fiscal no1000629/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522014 | 0702529 | 18/12/2015 | 1780.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria pedagogica junto a Secretaria de Educacao, relativo ao mes de Outubro/2015, conforme nota fiscal no1000630/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522014 | 0702530 | 18/12/2015 | 1780.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria pedagogica junto a Secretaria de Educacao, relativo ao mes de Novembro/2015, conforme nota fiscal no1000631/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522014 | 0702531 | 18/12/2015 | 1780.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria pedagogica junto a Secretaria de Educacao, relativo ao mes de Dezembro/2015, conforme nota fiscal no1000632/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112014 | 0400442 | 18/12/2015 | 600.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Acesso a Internet, da Manutencao do Predio Sede da Prefeitura, desta Edilidade, relativo ao mes de Dezembro/2015. Conforme Nota Fiscal No 001494/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0201077 | 18/12/2015 | 75.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria destinada ao Motorista acima mencionado, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, no dia 16/12/2015, para resolver assuntos desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0201078 | 18/12/2015 | 75.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria destinada ao Motorista acima mencionado, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, no dia 09/12/2015, para resolver assuntos desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0201079 | 18/12/2015 | 500.00 | 00008120186486 | VINICIO VERISSIMO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Hospedagem do Site Oficial da Prefeitura. Conforme Nota Fiscal Nø 014352/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0201080 | 18/12/2015 | 17127.31 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSIST.SOCIAL E DE SAÚDE-SAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tratamento medico hospitalar da paciente: Josefa Severina de O. Silva, conforme ordem judicial da 2a Vara Esperanca, processo no0002158-84.2015.815.0171 e nota fiscal no40492/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500979 | 18/12/2015 | 5583.73 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP na C/C: No 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500980 | 18/12/2015 | 179.27 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP na C/C: No 41.444-1 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500981 | 18/12/2015 | 27594.82 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP, referente a 1% (UM POR CENTO) da Receita Efetivamente Arrecadada, no periodo de Apuracao 30/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500982 | 18/12/2015 | 10179.66 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 148/240, Parcelas, na Conta 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500983 | 18/12/2015 | 10208.91 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 149/240, Parcelas, na Conta 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500984 | 18/12/2015 | 10238.17 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 150/240, Parcelas, na Conta 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500985 | 18/12/2015 | 10267.42 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 151/240, Parcelas, na Conta 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500986 | 18/12/2015 | 10296.67 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 152/240, Parcelas, na Conta 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500987 | 18/12/2015 | 10325.92 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 153/240, Parcelas, na Conta 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500988 | 18/12/2015 | 4839.45 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 146/240, Parcelas, na Conta 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500989 | 18/12/2015 | 4853.44 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 147/240, Parcelas, na Conta 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500990 | 18/12/2015 | 4867.42 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 148/240, Parcelas, na Conta 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500991 | 18/12/2015 | 4881.41 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 149/240, Parcelas, na Conta 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500992 | 18/12/2015 | 4895.40 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 150/240, Parcelas, na Conta 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500993 | 18/12/2015 | 4909.38 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 151/240, Parcelas, na Conta 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500994 | 18/12/2015 | 4923.37 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do Funpreve de Acordo com a Lei N. 155 de 25/11/2013, referente a 152/240, Parcelas, na Conta 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500995 | 18/12/2015 | 7.85 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios na C/C no 41.444-1 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500996 | 18/12/2015 | 7.85 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios na C/C no40.396-2 FPM . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042015 | 0500997 | 21/12/2015 | 6300.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO- CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Assessoria Contabil, relativo ao Mes de Dezembro/2015, Conforme Nota Fiscal No 40257/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500999 | 21/12/2015 | 675.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 00000011-0 TRIBUTOS, relativo a Projetos de Infraestrutura Turistica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0501000 | 21/12/2015 | 675.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Bancaria na Conta 11-0 (Tributos), referente a Pavimentacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0501001 | 21/12/2015 | 675.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Bancaria na Conta 11-0 (Tributos), referente a Pavimentacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000452014 | 0400443 | 21/12/2015 | 1125.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do Sistema de Licitacao Publica, referente ao Mes de Dezembro/2015, Conforme Nota Fiscal No 1002345/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1100639 | 21/12/2015 | 887.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Mercadoria, destinada a Secretaria de Obras, deste Municipio, Conforme Nota Fiscal No 42384/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1002005 | 21/12/2015 | 200.00 | 00030910064415 | HELENO DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para realizacao de Exame Especializado, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1002006 | 21/12/2015 | 80.00 | 00042432120400 | JOSE PEDROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada ao credor acima mencionado, para aquisicao de generos alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio, Conforme Lei No 992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212013 | 0902657 | 21/12/2015 | 6931.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de empresa para prestacao de servicos para realizacao de exames medicos especializados de media e alta complexidade, para atender os necessidades dos usuarios do sistema municipal de saude,conforme nota fiscal no48520/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212013 | 0902658 | 21/12/2015 | 14126.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de empresa para prestacao de servicos para realizacao de exames medicos especializados de media e alta complexidade, para atender os necessidades dos usuarios do sistema municipal de saude,conforme nota fiscal no48519/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212013 | 0902659 | 21/12/2015 | 11339.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de empresa para prestacao de servicos para realizacao de exames medicos especializados de media e alta complexidade, para atender os necessidades dos usuarios do sistema municipal de saude,conforme nota fiscal no48518/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0902649 | 22/12/2015 | 125.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No7.886-7 FUS . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1002007 | 22/12/2015 | 31.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No11.276-3 FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0400444 | 22/12/2015 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor da UNIAO na C/C Nø 12418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0400445 | 22/12/2015 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor da UNIAO na C/C Nø 12418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0400446 | 22/12/2015 | 1200.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor da UNIAO na C/C Nø 12418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0400447 | 22/12/2015 | 660.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor da UNIAO na C/C Nø 12418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0400448 | 22/12/2015 | 5000.00 | 00002537850491 | ARMANDO ABILIO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel, destinado ao funcionamento do almoxarifado da Secretaria de Educacao do periodo de Agosto/2013 a Setembro/2015, Conforme Processo Administrativo de No 1646/2015, referente a Parcela 02/03, Oriunda do Termo de Acordo com Confissao e Assuncao de Divida. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500998 | 22/12/2015 | 54.95 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 40.396-2 FPM . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0702532 | 22/12/2015 | 39.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222015 | 0400452 | 23/12/2015 | 6440.00 | 10738351000158 | S&M-INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoria destinada as demais secretarias, Conforme Nota Fiscal No 000.000.289/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0501002 | 28/12/2015 | 31.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 40.396-2 FPM . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0702533 | 28/12/2015 | 31.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1002008 | 28/12/2015 | 31.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 11.276-3 FMAS . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0902650 | 28/12/2015 | 54.95 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No7.886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0902651 | 29/12/2015 | 33.67 | 01109184000438 | UOL- UNIVERSO ONLINE S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Acesso a Internet, na Manutencao da Secretaria de Saude, Conforme Boleto em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0902660 | 29/12/2015 | 5000.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.MARCOS DE FIGUEIREDO B.IRINEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fisioterapia, fonoaudiologia e psicologia aos portadores de deficiencia fisica e mental usuarios do SIA/SUS do municipio, relativo ao mes de Novembro/2015, conforme nota Fical no/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0902661 | 29/12/2015 | 421.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Medicamentos, destinados ao Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 000.002.704/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0902662 | 29/12/2015 | 1751.20 | 10554743000167 | PONTUAL DESTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a manutencao do Hospital Municipal, conforme nota fiscal no 108235/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532015 | 0902663 | 29/12/2015 | 982.30 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Material destinado ao Laboratorio do Hospital Municipal, Conforme Nota Fiscal No 17861/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362015 | 0902664 | 29/12/2015 | 393.10 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material Medico, destinados ao Hospital Municipal, Conforme Nota Fiscal No 000.051.414/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0902665 | 29/12/2015 | 87.45 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Mercadoria, destinada a Atencao Basica, deste Municipio. Conforme Nota Fiscal No 000.001.208/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0902666 | 29/12/2015 | 124.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Medicamentos, destinados a manutencao do Hospital Municipal, Conforme Nota Fiscal No 000.084.138/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362015 | 0902667 | 29/12/2015 | 356.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico, destinados a manutencao do Hospital Municipal, conforme nota fiscal no000.084,140/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162015 | 0902668 | 29/12/2015 | 2795.00 | 11028769000134 | ANA KARLA LUCAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de Exames Citopatologicos deste municipio, relativo ao mes de Novembro/2015, conforme nota fiscal no97/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0902669 | 29/12/2015 | 131.60 | 11338302000190 | PEDRO ASSIS DOS SANTOS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Mercadoria, destinada a manutencao do Hospital Municipal, Conforme Nota Fiscal No 000.000.844/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362015 | 0902670 | 29/12/2015 | 516.60 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico destinado a manutencao do Hospital Municipal, conforme nota fiscal no180136/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0902671 | 29/12/2015 | 164.50 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado a Moto de Placa MMX-1724, da manutencao da Vigilancia Epidemiologica, Conforme Nota Fiscal No 585/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0902672 | 29/12/2015 | 553.00 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo de Placa NPX-6178, da manutencao da Secretaria de Saude, Conforme Nota Fiscal No586/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0902673 | 29/12/2015 | 480.50 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo ambulancia de Placa OEZ-8998, da manutencao do Samu, Conforme Nota Fiscal No582/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0902674 | 29/12/2015 | 1581.00 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo ambulancia de Placa OFB-3888, da manutencao do Samu, Conforme Nota Fiscal No583/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0902675 | 29/12/2015 | 5731.25 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo ambulancia de Placa OGG-8319, da manutencao do Hospital Municipal, Conforme Nota Fiscal No584/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362015 | 0902676 | 29/12/2015 | 3134.70 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico, destinados a manutencao do Hospital Municipal, conforme nota fiscal no000.001.385/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352015 | 1002009 | 29/12/2015 | 536.00 | 05448369000185 | ANDRE ALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoria destinada a equipe tecnica do Programa Bolsa Familia, conforme nota fiscal no000.000.133/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1002010 | 29/12/2015 | 320.00 | 19522963000183 | HEBE DA SILVA BRITO - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de seguranca em parque infantil aberto para as criancas carentes do municipio nos dias 22 e 23 de Dezembro, conforme nota fiscal no014388/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 1002011 | 29/12/2015 | 1820.00 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo de Placa PFK-7428, da manutencao do Bolsa Familia, Conforme Nota Fiscal No601/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 1002012 | 29/12/2015 | 1487.50 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo de Placa OXO-2845, da manutencao do Bolsa Familia, Conforme Nota Fiscal No602/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 1002013 | 29/12/2015 | 213.50 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo de Placa OFF-7605, da manutencao do Conselho Tutelar, Conforme Nota Fiscal No603/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Energia | Energia Elétrica | Ordenamento urbano | Manutencao dos servicos de iluminacao publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100640 | 29/12/2015 | 3976.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para custeio dos servicos de Iluminacao Publica, referente a Novembro/2015, Conforme Nota Fiscal No 000.454.059 e CDC: 5/93596-5 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 1100641 | 29/12/2015 | 751.60 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Mercadoria, destinada aos funcionarios na execucao de limpeza de ruas em geral no municipio, Conforme Nota Fiscal No 000.002.516/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 1100642 | 29/12/2015 | 572.13 | 19844321000109 | JEFFERSON KILSON SOUSA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a pintura de tambores, meio fio de divrsas ruas, remanejamento de rede e recuperacao da tela do campo da rodoviaria, conforme nota fiscal no000.000.050/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Ordenamento urbano | Implanatacao e manutencao dos servicos do transito municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100643 | 29/12/2015 | 100.00 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Organizacao do Transito do nosso Municipio, no dia 26 de Dezembro de 2015, Conforme Nota Fiscal nø014386/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Ordenamento urbano | Implanatacao e manutencao dos servicos do transito municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100644 | 29/12/2015 | 100.00 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Organizacao do Transito do nosso Municipio, no dia 19 de Dezembro, Conforme Nota Fiscal nø014387/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 1100645 | 29/12/2015 | 725.20 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Trator MF-275, da manutencao da Secretaria de Obras, Conforme Nota Fiscal No612/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 1100646 | 29/12/2015 | 108.50 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Moto de Placa OGF-8068, da manutencao da Secretaria de Obras, Conforme Nota Fiscal No613/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 1100647 | 29/12/2015 | 87.50 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Moto de Placa MNW-8193, da manutencao da Secretaria de Obras, Conforme Nota Fiscal No614/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 1100648 | 29/12/2015 | 98.00 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Moto de Placa OGF-8108, da manutencao da Secretaria de Obras, Conforme Nota Fiscal No615/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 1100649 | 29/12/2015 | 154.00 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Moto de Placa MNH-9003, da manutencao da Secretaria de Obras, Conforme Nota Fiscal No616/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 1100650 | 29/12/2015 | 147.00 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Moto de Placa MNW-8183, da manutencao da Secretaria de Obras, Conforme Nota Fiscal No618/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de acoes destinadas ao desenvolv. economico | Abastecimento d agua atraves de carros pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000272015 | 1200555 | 29/12/2015 | 1700.00 | 00002189770777 | LENILSON ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 10 (Dez) carradas de Agua Potavel transportadas em Caminhoes-Pipas, destinadas as comunidades rurais do Municipio, Conforme Nota Fiscal No014389/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de acoes destinadas ao desenvolv. economico | Abastecimento d agua atraves de carros pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000272015 | 1200556 | 29/12/2015 | 1700.00 | 00098291416400 | MARCONE DE SOUZA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 10 (Dez) carradas de Agua Potavel transportadas em Caminhoes-Pipas, destinadas as comunidades rurais do Municipio, Conforme Nota Fiscal No014390/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de acoes destinadas ao desenvolv. economico | Abastecimento d agua atraves de carros pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000272015 | 1200557 | 29/12/2015 | 1700.00 | 00006079987414 | LEVI MATIAS DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 10 (Dez) carradas de Agua Potavel transportadas em Caminhoes-Pipas, destinadas as comunidades rurais do Municipio, Conforme Nota Fiscal No014391/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de acoes destinadas ao desenvolv. economico | Abastecimento d agua atraves de carros pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000272015 | 1200558 | 29/12/2015 | 1700.00 | 00006079987414 | LEVI MATIAS DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 10 (Dez) carradas de Agua Potavel transportadas em Caminhoes-Pipas, destinadas as comunidades Urbanas do Municipio, Conforme Nota Fiscal No014392/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de acoes destinadas ao desenvolv. economico | Abastecimento d agua atraves de carros pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000272015 | 1200559 | 29/12/2015 | 1870.00 | 00098291416400 | MARCONE DE SOUZA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 11 (Onze) carradas de Agua Potavel transportadas em Caminhoes-Pipas, destinadas as comunidades Urbanas do Municipio, Conforme Nota Fiscal No014393/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de acoes destinadas ao desenvolv. economico | Abastecimento d agua atraves de carros pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000272015 | 1200560 | 29/12/2015 | 1530.00 | 00002189770777 | LENILSON ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 09 (Nove) carradas de Agua Potavel transportadas em Caminhoes-Pipas, destinadas as comunidades Urbanas do Municipio, Conforme Nota Fiscal No014394/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 1200561 | 29/12/2015 | 2030.50 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado a Retroescavadeira 406, da manutencao da Secretaria de Agricultura, Conforme Nota Fiscal No 604/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 1200562 | 29/12/2015 | 1286.50 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado a Cacamba de placa OGF-5315, da manutencao da Secretaria de Agricultura, Conforme Nota Fiscal No 605/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 1200563 | 29/12/2015 | 4185.00 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Carro Pipa de placa OGF-7229, da manutencao da Secretaria de Agricultura, Conforme Nota Fiscal No 606/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 1200564 | 29/12/2015 | 4884.00 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao veiculo PC-220 LC, da manutencao da Secretaria de Agricultura, Conforme Nota Fiscal No 607/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 1200565 | 29/12/2015 | 2883.00 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado a Motoniveladora 120K, da manutencao da Secretaria de Agricultura, Conforme Nota Fiscal No 608/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 1200566 | 29/12/2015 | 2220.00 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado a Pa Carregadeira HL-740 9s, da manutencao da Secretaria de Agricultura, Conforme Nota Fiscal No 609/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 1300466 | 29/12/2015 | 592.00 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Gerador no 3o Esperanca e Fe, realizado entre os dias 30 de Novembro e 01 Dezembro , Conforme Nota Fiscal No581/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0702534 | 29/12/2015 | 3000.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.MARCOS DE FIGUEIREDO B.IRINEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento Psiquico, Pedagogico realizado pela Apae aos alunos que necessitem da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de Novembro/2015, Conforme Nota Fiscal No /2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 0702535 | 29/12/2015 | 2031.57 | 19844321000109 | JEFFERSON KILSON SOUSA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoria destinada a manutencao das Escolas da Rede Municipal de Ensino. Conforme Nota Fiscal No 000.000.049/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0702536 | 29/12/2015 | 405.00 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de Tonner e cartuchos, destinados a Manutencao da Secretaria de Educacao, Conforme Nota Fiscal No 324/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0702537 | 29/12/2015 | 2800.00 | 19756986000152 | JOSE JAILTON FELIX DA SILVA - ME -STUDIO F | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de grades de contencao, para realizacao da abertura dos Jogos Estudantis, Conforme Nota Fiscal No 22/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000272015 | 0702538 | 29/12/2015 | 2550.00 | 00006079987414 | LEVI MATIAS DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 15 (Quinze) carradas de Agua Potavel transportadas em Caminhoes-Pipas, destinadas as Escolas da Rede Municipal de Ensino, Conforme Nota Fiscal No /2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000272015 | 0702539 | 29/12/2015 | 2550.00 | 00002189770777 | LENILSON ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 15 (Quinze) carradas de Agua Potavel transportadas em Caminhoes-Pipas, destinadas as Escolas da Rede Municipal de Ensino, Conforme Nota Fiscal No014396/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000272015 | 0702540 | 29/12/2015 | 2550.00 | 00098291416400 | MARCONE DE SOUZA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 15 (Quinze) carradas de Agua Potavel transportadas em Caminhoes-Pipas, destinadas as Escolas da Rede Municipal de Ensino, Conforme Nota Fiscal No014397/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0702541 | 29/12/2015 | 1543.80 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Onibus de Placa OGE-5660, da manutencao do Transporte Escolar, Conforme Nota Fiscal No587/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0702542 | 29/12/2015 | 2154.50 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Onibus de Placa NQE-1861, da manutencao do Transporte Escolar, Conforme Nota Fiscal No588/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0702543 | 29/12/2015 | 1494.80 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Onibus de Placa OFB-3799, da manutencao do Transporte Escolar, Conforme Nota Fiscal No589/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0702544 | 29/12/2015 | 1875.50 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Onibus de Placa OGE-5650, da manutencao do Transporte Escolar, Conforme Nota Fiscal No590/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0702545 | 29/12/2015 | 1488.00 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Onibus de Placa OGF-4030, da manutencao do Transporte Escolar, Conforme Nota Fiscal No591/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0702546 | 29/12/2015 | 967.20 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Onibus de Placa OGE-5200, da manutencao do Transporte Escolar, Conforme Nota Fiscal No593/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0702547 | 29/12/2015 | 1249.30 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Onibus de Placa OGE-8350, da manutencao do Transporte Escolar, Conforme Nota Fiscal No594/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0702548 | 29/12/2015 | 3744.40 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Onibus de Placa MNH-9499, da manutencao do Transporte Escolar, Conforme Nota Fiscal No595/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0702549 | 29/12/2015 | 945.50 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Onibus de Placa OGE-6550, da manutencao do Transporte Escolar, Conforme Nota Fiscal No596/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0702550 | 29/12/2015 | 1776.00 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Onibus de Placa OFB-4858, da manutencao do Transporte Escolar, Conforme Nota Fiscal No597/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0702551 | 29/12/2015 | 3255.00 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Onibus de Placa OGF-2600, da manutencao do Transporte Escolar, Conforme Nota Fiscal No598/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0702552 | 29/12/2015 | 2960.50 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo Onibus de Placa OEV-5210, da manutencao do Transporte Escolar, Conforme Nota Fiscal No599/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0702553 | 29/12/2015 | 1468.16 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo de Placa NPX-9627, da manutencao da Secretaria de Educacao, Conforme Nota Fiscal No592/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322015 | 0702554 | 29/12/2015 | 1348.05 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Material, destinados a manutencao da Secretaria de Educacao, Conforme Nota Fiscal No 000.009.203/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000452014 | 0501003 | 29/12/2015 | 1170.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de Licenca do uso (Locacao)de Sistema de Informatica da Secretaria de Financas, relativo ao mes de Dezembro/2015, Conforme Nota Fiscal No 62952/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0501004 | 29/12/2015 | 239.00 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de Tonner e cartuchos, destinados a Manutencao da Secretaria de Financas, Conforme Nota Fiscal No 325/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000452014 | 0400453 | 29/12/2015 | 540.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Licenca de uso (locacao) de Software GDPI-Gestao de Dados e Informacoes Publicas, com Hospedagem de Dados em Internet Data Center-IDC, na modalidade ASP, para uso exclusivo do Portal GestaoPublica Transparente-GPT, relativo ao mes de Dezembro, Conforme Nota Fiscal No 62953/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0400454 | 29/12/2015 | 3542.00 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo de Placa OGD-5219, da manutencao da Secretaria de Administracao, Conforme Nota Fiscal No 611/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0400449 | 29/12/2015 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor da UNIAO na C/C Nø 12418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0400450 | 29/12/2015 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor da UNIAO na C/C Nø 12418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0400451 | 29/12/2015 | 531.55 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos das Postagens em Correspondencias Oficiais, Conforme Demonstrativo/Extrato de Servicos Contrato No 9912378488, Fatura No 26747. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0201081 | 29/12/2015 | 2092.50 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA(FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel, destinado ao Veiculo S10 de Placa OGC-3128, da manutencao do Gabinete, Conforme Nota Fiscal No610/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0201082 | 30/12/2015 | 5433.39 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo utilitario (S10) de Placa OGC-3128/PB, destinado ao Gabinete do Prefeito, conforme Nota Fiscal No 148/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0201083 | 30/12/2015 | 75.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria destinada ao Motorista acima mencionado, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, no dia 22 de Dezembro/2015 para resolver assuntos desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0201084 | 30/12/2015 | 75.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria destinada ao Motorista acima mencionado, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, no dia 29 de Dezembro/2015, para resolver assuntos desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Juridica | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento de precatorios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300195 | 30/12/2015 | 40000.00 | 09283185000163 | FORUM DR. SAMUEL DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia de Precatorios para o Tribunal de Justica. 8a(Oitava)parcela. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000342015 | 0400455 | 30/12/2015 | 14500.00 | 05777815000103 | BERTOLDO COMERCIO E SERVICOS ELET.LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de montagem e desmontagem de decoracao natalina do municipio, conforme nota fiscal no493/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400456 | 30/12/2015 | 6081.80 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor da Cagepa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400457 | 30/12/2015 | 1932.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor da Cagepa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400458 | 30/12/2015 | 250.00 | 00008932362416 | ISABELE RAKEL TRAJANO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de publicidade natalina e final de ano, conforme nota fiscal no014385/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422015 | 0400459 | 30/12/2015 | 15021.00 | 09356006000170 | CAMPINA COMERCIO DE FOGOS DE ARTIFICIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fogos de artificio destinados a shows pirotecnicos para os festejos na virada do ano no dia 31 de Dezembro, conforme nota fiscal no000.000.085/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0400460 | 30/12/2015 | 82.50 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Agua Mineral, destinada a Manutencao da Secretaria de Administracao, deste Municipio, Conforme Nota Fiscal No106972/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400461 | 30/12/2015 | 30.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas de Energia Eletrica do Arquivo Municipal, relativo ao Mes de Dezembro/2015. Conforme Notas Fiscais Nos 000.880.501 e 000.880.507 e CDC 5/1339907-6, 5/1340072-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0400462 | 30/12/2015 | 43.70 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Botijoes de Gas, destinados a manutencao do Predio Sede desta Edilidade, relativo ao mes de Dezembro/2015. Conforme Nota Fiscal No 0008447 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0400463 | 30/12/2015 | 2561.97 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de Veiculo tipo passageiro (SPIN) de Placa OGD-5219/PB, destinado a Ssecretaria de Administracao, Conforme Nota Fiscal No 149/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382015 | 0400464 | 30/12/2015 | 245.00 | 05804209000121 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO CONDIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoria destinada a manutencao da Secretaria de Administracao, conforme nota fiscal no000.000.064/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0400465 | 30/12/2015 | 224.17 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Telefonica No 3361-3802, da Sede da Prefeitura, relativo ao Mes de Dezembro/2015, Conforme Nota Fiscal No 64493. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0400466 | 30/12/2015 | 181.23 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Telefonica No 3361-1388, da Manutencao do Setor de Licitacao, relativo ao Mes de Dezembro/2015, Conforme Nota Fiscal No 104699. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0400467 | 30/12/2015 | 90.82 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Telefonica No 3361-3801, da Sede da Prefeitura, relativo ao Mes de Dezembro/2015, Conforme Nota Fiscal No 64492. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501005 | 30/12/2015 | 5566.03 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP na C/C No 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de Debito com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501006 | 30/12/2015 | 532.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento em favor do INSS na C/C No 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501007 | 30/12/2015 | 5.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP na C/C No 283142-2 ICMS DESONERACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501008 | 30/12/2015 | 16.61 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP na C/C No 10.672-0 CEX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0501009 | 30/12/2015 | 47.10 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0501010 | 30/12/2015 | 31.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 12.376-5 ITBI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0501011 | 30/12/2015 | 142.50 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Telefonica No 3361-3800, da Manutencao do Setor de Tributos, relativo ao Mes de Dezembro/2015, Conforme Nota Fiscal No 64491. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0501012 | 30/12/2015 | 202.86 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Telefonica No 3361-3818, da Manutencao da Secretaria de Financas, relativo ao Mes de Dezembro/2015, Conforme Nota Fiscal No 64498. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322015 | 0702555 | 30/12/2015 | 1802.30 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoria destinada a Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal no000.000.457/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Distrib. de fardamento/material didatico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222015 | 0702556 | 30/12/2015 | 18362.00 | 10738351000158 | S&M-INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoria destinadas as Creches da Rede Municipal de Ensino, conforme nota fiscal no000.000.309/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Distrib. de fardamento/material didatico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222015 | 0702557 | 30/12/2015 | 840.00 | 10738351000158 | S&M-INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoria destinada aos Jogos Estudantis da Rede Municipal de Ensino, conforme nota fiscal no000.000.307/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312015 | 0702558 | 30/12/2015 | 1467.00 | 10742147000100 | EUNICE ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Material, destinado a Manutencao e pequenas reformas das Escolas da Rede Municipal de Ensino, Conforme Nota Fiscal No 391/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantir o acesso a Educacao | Aquisicao de Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0702559 | 30/12/2015 | 2167.30 | 70101563000151 | FRANCISCO PETRONIO BATISTA BELARMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios, destinado a Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. Conforme Nota Fiscal No 000740/2015 em Anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0702560 | 30/12/2015 | 218.50 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Botijoes de Gas, destinado a manutencao da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de Dezembro/2015. Conforme Nota Fiscal No 0008443 em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0702561 | 30/12/2015 | 221.95 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Botijoes de Gas, destinado a manutencao das Creches Municipais, relativo ao mes de Dezembro/2015. Conforme Nota Fiscal No 0008444 em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0702562 | 30/12/2015 | 133.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0702563 | 30/12/2015 | 531.28 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Telefonica No 3361-3806, da Manutencao da Secretaria de Educacao, relativo ao Mes de Dezembro/2015, Conforme Nota Fiscal No 64494. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0702564 | 30/12/2015 | 3320.00 | 18881988000100 | HELENO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do veiculo que esta a disposicao da Secretaria de Educacao, no horario das 07:00hs as 18:00hs, no periodo de segunda a sexta-feira, KM Livre, relativo ao mes de Dezembro/2015. Conforme Nota Fiscal no 014516/2016 em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0702565 | 30/12/2015 | 1863.58 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas ao veiculo Onibus de Placa OFB-3799, da Manutencao do Transporte Escolar, Conforme Nota Fiscal No4333. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0702566 | 30/12/2015 | 2052.22 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas ao veiculo Onibus de Placa OFB-4858, da Manutencao do Transporte Escolar, Conforme Nota Fiscal No4335. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0702567 | 30/12/2015 | 856.09 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica em geral, no Veiculo Onibus de Placa OFB-3799, da Manutencao do Transporte Escolar, Conforme Nota Fiscal No41080. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantir o acesso a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0702568 | 30/12/2015 | 1019.88 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica em geral, no Veiculo Onibus de Placa OFB-4858, da Manutencao do Transporte Escolar, Conforme Nota Fiscal No41081. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000512015 | 1300467 | 30/12/2015 | 50.00 | 11843578000126 | LIDIA REGINA ARAUJO DE LIMA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de alimentacao para a equipe de montagem e desmontagem de palco e som para o evento 3o Esperanca e Fe no dia 02 de Dezembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Fortalecimento do turismo | Realizacao de eventos sociais e de turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300468 | 30/12/2015 | 2500.00 | 00088480267453 | BRUNO DA ROCHA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio financeiro, destinado ao credor acima mencionado para realizacao das Celebracoes Profeticas da Igreja Sara Nossa Terra evento simultaneamente realizado em todo pais, conforme oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000512015 | 1200567 | 30/12/2015 | 680.00 | 11843578000126 | LIDIA REGINA ARAUJO DE LIMA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de alimentacao para as equipes de suporte que esta realizando trabalhos da manutencao da Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal no370/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 1200568 | 30/12/2015 | 82.50 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Agua Mineral, destinada a Manutencao da Secretaria de Agricultura, deste Municipio, Conforme Nota Fiscal No 106962/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 1200569 | 30/12/2015 | 352.00 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Agua Mineral, destinada a Manutencao da Secretaria de Agricultura, deste Municipio, Conforme Nota Fiscal No106979/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das ativid. da Sec. de Agric. Rec Hidricos e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1200570 | 30/12/2015 | 100.22 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Telefonica No 3361-3809, da Manutencao da Secretaria de Agricultura, relativo ao Mes de Dezembro/2015, Conforme Nota Fiscal No 64495/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 1100651 | 30/12/2015 | 137.50 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Agua Mineral, destinada a Manutencao da Secretaria de Obras, deste Municipio, Conforme Nota Fiscal No106954/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 1100652 | 30/12/2015 | 43.70 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Botijoes de Gas, destinado a manutencao da Secretaria de Obras/ Urbanismo e Transporte, relativo ao mes de Dezembro/2015. Conforme Nota Fiscal No 0008446 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 1002029 | 30/12/2015 | 432.60 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica em geral, No Veiculo de Placa pfk-7428, da Manutencao do Bolsa Familia. Conforme Nota Fiscal No 41082. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 1002030 | 30/12/2015 | 1828.19 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas ao veiculo de Placa PFK-7428, da Manutencao do Bolsa Familia, Conforme Nota Fiscal No4336. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222015 | 1002014 | 30/12/2015 | 560.00 | 10738351000158 | S&M-INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoria destinada ao Natal Crianca/2015, conforme nota fiscal no000.000.308/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000512015 | 1002015 | 30/12/2015 | 20.00 | 11843578000126 | LIDIA REGINA ARAUJO DE LIMA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de alimentacao para a equipe de assessoria que prestou servico ao Programa Bolsa Familia, conforme nota fiscal no368/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. do Servico de Convivencia e Fortal. de Vinculos - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 1002016 | 30/12/2015 | 60.50 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Agua Mineral, destinada a Manutencao do Programa SCFV , deste Municipio, Conforme Nota Fiscal No106992/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 1002017 | 30/12/2015 | 55.00 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Agua Mineral, destinada a Manutencao do Conselho Tutelar , deste Municipio, Conforme Nota Fiscal No106993/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 1002018 | 30/12/2015 | 231.00 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Agua Mineral, destinada a Manutencao do Bolsa Familia, deste Municipio, Conforme Nota Fiscal No106994/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1002019 | 30/12/2015 | 400.00 | 16785656000105 | AMA COMUNIDADE TERAPEUTICA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de tratamento especializado para o paciente usuario de multiplas drogas Anderson Delgado Batista, relativo ao mes de Dezembro/2015. Conforme Nota Fiscal No 95/2015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202015 | 1002020 | 30/12/2015 | 1246.55 | 70101563000151 | FRANCISCO PETRONIO BATISTA BELARMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios, destinados a manutencao do Programa do Bolsa Familia. Conforme Nota Fiscal No 000741/2015 em Anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 1002021 | 30/12/2015 | 43.70 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Botijoes de Gas, destinado a manutencao da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de Dezembro/2015. Conforme Nota Fiscal No 0008445 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1002022 | 30/12/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de agua da manutencao da Secretaria de Acao Social, relativo ao mes de Dezembro/2015. Conforme Nota de Consumo 008319 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1002023 | 30/12/2015 | 260.00 | 00006631809452 | MARIA DAS GRACAS CLEMENTINO DE MELO SANT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com um Auxilio de Cestas Basicas destinadas a credora acima mencionada, Conforme Consta nos Autos do Processo No 0001850-24.2010.815.0171 de Tutela Definitiva Guarda Provisoria, Conforme Comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1002024 | 30/12/2015 | 31.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No 11.276-3 FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Idoso a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1002025 | 30/12/2015 | 209.25 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Telefonica No 3361-1017, da Manutencao da Secretaria do Conselho Tutelar, relativo ao Mes de Dezembro/2015, Conforme Nota Fiscal No 64032. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1002026 | 30/12/2015 | 374.60 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Telefonica No 3361-1226, da Manutencao da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao Mes de Dezembro/2015, Conforme Nota Fiscal No 64023. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1002027 | 30/12/2015 | 64.98 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Telefonica, da Manutencao da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao Mes de Dezembro/2015, Conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0902677 | 30/12/2015 | 49.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de agua da mabutencao do Centro de Saude, relativo ao mes de Dezembro/2015, conforme matricula no01623708.0 e nota fiscal nø 00260/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0902678 | 30/12/2015 | 58.61 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de agua dos Psf s, relativo ao mes de Dezembro/2015, conforme matriculas nos 07042798.4 - 01624245.9 e nota de consumo em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152015 | 0902679 | 30/12/2015 | 5050.31 | 70097530001157 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos para atender as demandas judiciais e a prescricao de urgencia a pacientes atendidos nos servicos de saude municipal, conforme nota fiscal no004847/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152015 | 0902680 | 30/12/2015 | 10370.08 | 70097530001157 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos para atender as demandas judiciais e a prescricao de urgencia a pacientes atendidos nos servicos de saude municipal, conforme nota fiscal no004848/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0902681 | 30/12/2015 | 825.00 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Agua Mineral, destinada a Manutencao do Hospital Municipal , Conforme Nota Fiscal No106980/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0902682 | 30/12/2015 | 121.00 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Agua Mineral, destinada a Manutencao do Samu deste Municipio, Conforme Nota Fiscal No106984/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0902683 | 30/12/2015 | 27.50 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Agua Mineral, destinada a Manutencao do Caps , deste Municipio, Conforme Nota Fiscal No106986/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0902684 | 30/12/2015 | 137.50 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Agua Mineral, destinada a Manutencao dos PSF s , deste Municipio, Conforme Nota Fiscal No106989/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0902685 | 30/12/2015 | 1069.50 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Botijoes de Gas, destinados a manutencao do Hospital Municipal, relativo ao mes de Dezembro/2015. Conforme Nota Fiscal No 0008448 em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0902686 | 30/12/2015 | 102.05 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No7.886-7 FUS . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Vigilancia em Saude (BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0902687 | 30/12/2015 | 7.85 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Bancarios na C/C No5.169-1 VIGILANCIA SANITARIA . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0902688 | 30/12/2015 | 4678.80 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Oxigenio e Ar Comprimido, destinados a manutencao do Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Farmacia Basica (BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112015 | 0902689 | 30/12/2015 | 11191.59 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Medicamentos, destinados a Farmacia Basica do Municipio, Conforme Nota Fiscal No 000.181.494/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Farmacia Basica (BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112015 | 0902690 | 30/12/2015 | 2279.12 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Medicamentos, destinados a Farmacia Basica do Municipio, Conforme Nota Fiscal No 000.181.494/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0902691 | 30/12/2015 | 216.64 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Telefonica No 3361-3816, da Manutencao do Hospital Municipal, relativo ao Mes de Dezembro/2015, Conforme Nota Fiscal No 64496. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0902692 | 30/12/2015 | 146.03 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Telefonica No 3361-3076, da Manutencao do Caps, relativo ao Mes de Dezembro/2015, Conforme Nota Fiscal No 64445. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000382015 | 0902697 | 30/12/2015 | 728.95 | 05804209000121 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO CONDIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais descartaveis destinada a manutencao do Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000532015 | 0902698 | 30/12/2015 | 426.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Material Medico Hospitalar destinado a manutencao do Laboratorio do Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de Saude | Desenvolver as Atividades do Bloco de Media e Alta (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262015 | 0902699 | 30/12/2015 | 647.50 | 17594832000186 | VERINALDA RODRIGUES DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos alimenticios destinados ao Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Quantidade de Registros: 10781
Última atualização: 11/06/2024