| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2015 | 1269.00 | 00058087729404 | JOAO ALVES DE LIMA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS, JANTARES E DIARIAS DESTINADO AOS COMPONENTES DA BANDA "BRASAS DO FORRÓ" QUE APRESENTOU-SE NA FESTA DE NATAL REALIZADA NESTA CIDADE, CONF NF DE SERVIÇO 2438 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2015 | 635.00 | 00073926264420 | FÁTIMA DA SILVA FREITAS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL E MANUTENÇÃO DA AREA EXTERNA DA SEC DE CULT DESP E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇOS 2357 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2015 | 625.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLIGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE A JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2015 | 404.70 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTO CG FAN 125 DE PLACA MOE-8037/PB LOTADO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 3197 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2015 | 660.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TAXA BANCARIA DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2015 | 1415.10 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA RENAULT (QFF-7917/PB) LOTADO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 3196 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2015 | 6224.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FORD FIESTA (OGD-8624/PB) LOTADO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 3194 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2015 | 6304.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FORD FIESTA (OEU-5413/PB) LOTADO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 3195 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Construir/Equipar as Unidades Básicas de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2015 | 2400.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE CENTRIFUGA LABORATORIAL DESTINADO AO LABORATÓRIO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 142 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2015 | 2500.00 | 10634344000106 | PB CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSES ATIVOS FIRMADOS ENTRE A P.M.D.E. E O GOVERNO FEDERAL ATRAVES DA GIDUR/JP/CAIXA NO PERIODO DE DEZEMBRO/2014, CONF NF DE SEVIÇOS 404. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 06/01/2015 | 1000.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TAXA BANCARIA DESCONTADA DA CC 70896-8 (MOVIMENTO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 06/01/2015 | 291.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. DEBITO NA C/C 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 06/01/2015 | 268.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. DEBITO NA C/C 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 06/01/2015 | 1000.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TAXA BANCARIA DESCONTADA DA CC 1034-0 (MDE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 06/01/2015 | 500.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TAXA BANCARIA DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 06/01/2015 | 86.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO NASF DESTE MUNICIPIO, REF A NOV E DEZ/2014 CONF COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 06/01/2015 | 119.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO CONSUMO DE AGUA DA CASA DOS MEDICOS REF A DEZ/2014, E AO PREDIO DO NASF REF A NOV E DEZ/2014, CONF COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 06/01/2015 | 3066.05 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S-10 CONSTANTE NA NF. Nº 3217 DESTINADO AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 06/01/2015 | 1160.70 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S-10 CONSTANTE NA NF. Nº 3216 DESTINADO AO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 06/01/2015 | 2305.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S-10 CONSTANTE NA NF. Nº 3218 DESTINADO AO VEÍCULO MOTONIVELADORA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 06/01/2015 | 1754.30 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S-10 CONSTANTE NA NF. Nº 3219 DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 07/01/2015 | 440.00 | 00003627787447 | RONALDO ADRIANO C. XAVIER | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 04 (QUATRO) DIARIAS CONCEDIDAS AO SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM/ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO NA FUNAD. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 07/01/2015 | 857.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENAHDO AO PAGTO REF AO CONSUMO TELEFONICO CONVENCIONAL DESTA EDILIDADE, CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 07/01/2015 | 7950.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS FOGOS DE ARTIFÍCIOS CONSTANTE NA NFº 000.000.100 ANEXA DESTINADOS AO SHOW PIROTECNICO DO REVEILLON 2014/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Difusão Cultural | Manut. das Ativid. Culturais e Eventos Desporto Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 08/01/2015 | 15000.00 | 19409264000121 | ROMERO SOARES GRANJEIRO DA SILVA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO DA BANDA FORRÓ DA SACANAGEM NO REVEILLON 2014/2015 REALIZADO NESTA CIDADE CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 000009 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 09/01/2015 | 1300.00 | 00099197405434 | PAULO SERGIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGAMENTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS COM A EQUIPE DE SEGURANÇAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃP POLITICA, NATAL E REVEILLON, REALIZADAS NESTA CIDADE RELATIVO A DEZ/2014, REF. A 1ª PARCELA CONF NF DE SERVIÇO 2422. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 09/01/2015 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE ASSOCIADOS ,CONF. DEBITO NA C/C 70893-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 09/01/2015 | 3800.00 | 00073952214434 | DENILSON TEOFILO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DO VEICULO HYUNDAI TUCSON (OGB-8310/PB) DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZ/2014, CONF NF DE SERVIÇO 2402 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 09/01/2015 | 1300.00 | 00001829738755 | JOSEMAR ANTONIO BENTO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA DE AGUA DOS POÇOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE DE "PAU AMARELO" NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZ/2014, CONF NF DE SERVIÇO 2408. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Serviços de Utilidade Pública | Manutenção das Atividaes da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 09/01/2015 | 220.00 | 00060083042415 | ANTONIO CARLOS DA COSTA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO SEC DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM/ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE, DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO NO DETRAN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 09/01/2015 | 1580.00 | 00008902105784 | ANTONIO PEREIRA FILHO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE CORTE E COSTURA REALIZADO PELA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZ/2014, CONF NF DE SERVIÇO 2407. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 09/01/2015 | 1500.00 | 00036176028353 | ANA REJANE LIMA RIOS GERMANO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE UNICIPIO, RELATIVO A DEZ/14 CONF NF DE SERVIÇO 2395 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 09/01/2015 | 2500.00 | 00003724006470 | VANDEGILZO LOURENÇO DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DO VEICULO ONIBUS (KNI-3391/PB) DESTINADO AO TRANSPORTE DE CIDADÃOS RESIDENTES NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A GUARABIRA-PB, RELATIVO A DEZ/2014, CONF NF DE SERVIÇO 2403. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 09/01/2015 | 3800.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA E MELO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL E TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT, RELATIVO A DEZ/2014 CONF NF DE SERVIÇOS Nº 2393 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 09/01/2015 | 320.00 | 00071433570491 | MARIA DO SOCORRO MARTINS GARCIA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO LOCALIZADO NA RUA DO COMERCIO-129 DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZ/2014. CONF NF DE SERVIÇO 2398. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 09/01/2015 | 2000.00 | 00004695250454 | ANA PRISCILA ALVES QUEIROZ | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS PROFISSIONAIS COM ASSESSORIA JURIDICA DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVO A NOV/2014, CONF NF DE SERVIÇO 2359. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 09/01/2015 | 15.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 09/01/2015 | 850.00 | 14913337000102 | JOSINALDO GONCALVES DE BRITO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTOBOY NO VEICULO MOTO HONDA BIZ (OEW-2378/PB), TRANSPORTANDO ENCOMENDAS, CORRESPONDENCIAS E DEMAIS SERVIÇOS NECESSARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO A DEZ/2014 CONF NF DE SERVIÇO 2399 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 09/01/2015 | 3344.10 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A RETENÇÃO DE PASEP DESCONTADO DA CC 70893-3(FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 09/01/2015 | 8501.60 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MULTAS E JUROS DO INSS.CONF DEBITO NA CC 70893-3(FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 09/01/2015 | 4366.76 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CONF. DEBITO NA C/C 70893-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 09/01/2015 | 16699.23 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CONF. DEBITO NA C/C 70893-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 09/01/2015 | 800.00 | 04475617000114 | DIVINA ARTE | VALOR EMPENHADO AO PAGAMENTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPTAÇÃO DE IMAGENS DE EVENTOS DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZ/2014, CONF NF DE SERVIÇO 2365. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 09/01/2015 | 330.00 | 14889329000160 | GERLANE SANTOS DE OLIVEIRA PINTO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS E TROCA DE ÓLEO DA FROTA PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2014 CONF NF DE SERVIÇO 2374 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 09/01/2015 | 900.00 | 14096844000192 | MANOEL PESSOA FILHO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, COM CONSERTOS E REPAROS DA FROTA OFICIAL DE VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2014, CONF NF DE SERVIÇO 2372 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 09/01/2015 | 724.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL E FANFARRA PEDRO OLEGARIO NUNES DA E.M.E.F. PROFª MARIA DUTRA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2014 CONF NF DE SERVIÇO 2377 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 09/01/2015 | 724.00 | 00005875980427 | EMANUEL ELIAS DA PAZ | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARPINTARIA NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO A DEZ/2014 CONF NF DE SERVIÇO 2371 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 09/01/2015 | 1800.00 | 00073926256400 | FRANCISCO RAIMUNDO ALVES | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO CAMINHÃO/CARROCERIA ABERTA (JMS-3252/PB) PARA TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, RELATIVO A DEZ/2014, CONF NF DE SERVIÇO 2373 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Manutenção das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 09/01/2015 | 696.66 | 00079872069468 | DAMIAO DIAS MOTA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO VEICULO ASIA TOPIC (HUS-9773/PB) DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS UTEIS DO MES DE DEZ/2014, CONF NF DE SERVIÇO 2411 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Manutenção das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 09/01/2015 | 1266.66 | 00008537476447 | RONALDO DA COSTA NOGUEIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO VEICULO VW KOMBI (MMU-9504/PB) DA ZONA RURAL PARA A E.M.E.F. JOÃO SILVANO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS UTEIS DO MES DE DEZ/2014, CONF NF DE SERVIÇO 2412 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter Outros Programas da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 09/01/2015 | 2400.00 | 00093023430497 | SEVERINA PAULO LEITE | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF. A EXECUÇÃO DE SERVIÇOSTRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA M.E.F. JOÃO SILVANO LOCALIZADO NO SITIO ESTACADA, NO VEICULO ONIBUS (KNG-3822/PB), NOS DIAS UTEIS DO MÊS DE DEZ/2014, CONF NF DE SERVIÇO 2367. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter Outros Programas da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 09/01/2015 | 2400.00 | 00003944411412 | LEONARDO PAULO LEITE | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA M.E.F.JOÃO SILVANO LOCALIZADA NO SITIO ESTACADA EM VEICULO ONIBUS (MYL-3299/PB) NOS DIAS UTEIS DO MÊS DE DEZ/2014 CONF NF DE SERVIÇO 2368 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Manutenção das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 09/01/2015 | 886.66 | 00073715581700 | ARNALDO VIEIRA BORGES | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TRASNPORTANDO ESTUDANTES NO VEICULO ASIA TOPIC (HZF-2372/PB), DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS UTEIS DO MES DE DEZ/2014, CONF NF DE SERVIÇO 2410 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 09/01/2015 | 2400.00 | 00001845757459 | MARIA FERNANDES DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DO VEICULO FORD FIESTA (OEU-5423/PB) DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZ/2014 CONF NF DE SERVIÇO 2366 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 09/01/2015 | 3500.00 | 00001917842490 | ERASMO FELIPE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO/CAÇAMBA (MNR-5530/PB) TRANSPORTANDO E RECOLHENDO LIXO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZ/2014 CONF NF DE SERVIÇO 2404 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 09/01/2015 | 1700.00 | 00008355666410 | JOELMA SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇO COM VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA (MMS-4176/PB) DESTINADO AO TRANSPORTE DO LIXO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZ/2014 CONF NF DE SERVIÇO 2405 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 09/01/2015 | 3700.00 | 00003222817413 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA DRENAGEM DA RUA SÃO FRANCISCO DE ASSIS DESTA CIDADE, RELATIVO A 1ª PARCELA DO CONTRATO, CONF NF DE SERVIÇO 2423 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 09/01/2015 | 460.00 | 13966060000105 | JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇO DE CONSERTO DO SUPORTE LATERAL DO VEICULO CAMINHÃO PIPA E CONSERTOS DE CARRINHOS-DE-MÃO, LOTADOS NA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2358. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 09/01/2015 | 300.00 | 00095390359453 | MARIA DAS GRAÇAS DE S TRAJANO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA JOSE FELIPE-245 DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 2370 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 09/01/2015 | 1600.00 | 00034457690791 | JOAO EPIFANIO DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA (KST-5878/PB), DESTINADO AO TRANSPORTE DE FEIRANTES DA ZONA RURAL PARA A FEIRA LIVRE SITUADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PERCORRENDO OS SITIOS: CATOLÉ, AREIA BRANCA, LAGOA DA MATA E CAMARATUBA, RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2014, CONF NF DE SERVIÇO 2397 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 09/01/2015 | 1100.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS COM EXECUÇÃO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ (KSP-1520/PB), DESTINADO A VIAGENS TRANSPORTANDO O PESSOAL DA ZONA RURAL PARA A FEIRA SEMANAL DESTA CIDADE, RELATIVO A DEZ/2014, CONF NF DE SERVIÇO 2409. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 09/01/2015 | 106.00 | 00001779535430 | TÂNIA KELLY CORNÉLIO DE VIEIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE LEITE PREGOMINHO PARA CRIANÇA DESNUTRIDA DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mental | Manutenção do Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 09/01/2015 | 7423.46 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTDA ME | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 15818 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 09/01/2015 | 320.00 | 00002697097465 | SEVERINO PEDRO DOS SANTOS FILHO | VALOR EMEPNHADO AO PAGTO REF A 02 (DUAS) VIAGENS DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA-PB NO VEICULO FIAT SIENA (MOD-2513-PB) TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF NF DE SERVIÇO 2420 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 09/01/2015 | 330.00 | 14889329000160 | GERLANE SANTOS DE OLIVEIRA PINTO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS E TROCA DE ÓLEO DA FROTA PERTENCENTE A SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2014 CONF NF DE SERVIÇO 2385 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 09/01/2015 | 1350.00 | 00002503695400 | ANTONIO CLAUDIO COSTA SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE TRANSPORTE NO VEICULO FIAT UNO (MOA-6424/PB), TRANSPORTANDO A EQUIPE MEDICA PARA O PSF II PARA ZONA RURAL E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO AO MÊS DE DEZ/2014, CONF NF DE SERVIÇO 2384 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 09/01/2015 | 655.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TARIFA DE ENVIO DE FOPAG DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 09/01/2015 | 15.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 09/01/2015 | 900.00 | 14096844000192 | MANOEL PESSOA FILHO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, PARA CONSERTOS E REPAROS DA FROTA OFICIAL DE VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZ/2014 CONF NF DE SERVIÇO 2381 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 09/01/2015 | 1235.06 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS HOSPITALARES DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NF NF 1604 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 09/01/2015 | 300.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JA COM SERV NEUROLOGICOS SS LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DO MEMBRO INFERIOR DE PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 1000211. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 09/01/2015 | 2400.00 | 00007640100429 | JOSE DA SILVA JUNIOR | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DO VEICULO FORD FIESTA (OEU-5413/PB) DESTINADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2014 CONF NF DE SERVIÇO 2387 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 09/01/2015 | 1150.00 | 00067645585404 | MAURICIO GOMES DA COSTA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DO VEICULO VW/GOL MI (KIG-6165/PB) DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA E CENTRO DE SAÚDE NOS DIAS ÚTEIS DO MÊS DE DEZ/2014 CONF NF DE SERVIÇO 2388 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 09/01/2015 | 550.00 | 00087327660410 | VERONICA SANTOS F. DE MENDONCA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA COSTA FILHO - 08, DESTINADO A ACOMODAR OS MEDICOS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO DEZ/2014 CONF NF DE SERVIÇO 2378 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 09/01/2015 | 320.00 | 00002832767460 | JUNIOR SERGIO DANTAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 02 (DUAS) VIAGENS DESTA CIDADE COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB NO VEICULO VW PARATI (LOF-4560/PB) TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF NF DE SERVIÇO 2421 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 09/01/2015 | 724.00 | 00091736935453 | MANOEL ULISSES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS COMO SEGURANÇA NA AREA INTERNA DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, RELATIVO A DEZ/2014, CONF NF DE SERVIÇO 2389 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 09/01/2015 | 2500.00 | 00073847348434 | JOAO BATISTA BERNARDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CIDADÃOS E PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO VEICULO ASIA TOPIC DLX (CGS-8783) COM DESTINO A GUARABIRA-PB E JOÃO PESSOA-PB REF. A DEZ/2014, CONF NF 2386. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 09/01/2015 | 724.00 | 00002456050452 | LENILDA TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR CORRESPONDENCIAS, DOCUMENTOS DENTRO E FORA DAS INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS E EFETUAR SERVIÇO DE CORREIO, TRANSMITIR MENSAGENS ORAIS E ESCRITAS (OFFICE BOY) DESTINADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO A DEZ/2014, CONF NF DE SERVIÇO 2379. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 09/01/2015 | 850.00 | 00059645792720 | EDNALDO FERNANDES PEREIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, AO MÊS DE DEZ/2014, CONF NF DE SERVIÇO 2390 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 09/01/2015 | 724.00 | 00008709616403 | FÁBIO MENDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DA MOTOCICLETA HONDA NXR 150 (OEV-1035/PB) DESTINADA AO TRANSPORTE DA TECNICA DE ENFERMAGEM DO PSF II DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZ/2014, CONF NF DE SERVIÇO 2380 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 09/01/2015 | 1080.00 | 00002311127420 | MANOEL NUNES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL NO VEICULO VW GOL (BQG-2838/PB), COM 12 (DOZE) VIAGENS DESTINADO A GUARABIRA-PB NO MÊS DE DEZ/2014, CONF NF DE SERVIÇO 2382 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 09/01/2015 | 1200.00 | 00004317552485 | VANDERLEY RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTANDO PACIENTES NO VEICULO FIAT UNO VIVAGE (NQK-5256/PB), DESTINADO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO AO MÊS DE DEZ/2014, CONF NF DE SERVIÇO 2383 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 12/01/2015 | 100.00 | 00019123582472 | MARIA DE LOURDES PONTES | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUT/2014, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 12/01/2015 | 200.00 | 00087336057420 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUT E NOV/2014, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 12/01/2015 | 100.00 | 00003835649485 | LUIZ ANTONIO MOREIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUT/2014, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 12/01/2015 | 100.00 | 00008170047420 | RENNE VENÂNCIO LIMA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A NOV/2014, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 12/01/2015 | 100.00 | 00097912433449 | MARIA PONTES DE LUNA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUT/2014, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 12/01/2015 | 100.00 | 00007196004485 | EDVANIA COELHO DE LIMA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUT/2014, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 12/01/2015 | 2226.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO FORD FIESTA (OEU-5423/PB) LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF CONSTANTE NA NF 114 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 12/01/2015 | 936.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEOS SUPERMULT E FILTROS DE OLEO TECFIL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, CONF CONSTANTE NA NF 115 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 12/01/2015 | 0.19 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A RETENÇÃO DE PASEP DESCONTADO DA C/C 7859-X. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa das Cotas Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 13/01/2015 | 1357.62 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTANÇÃO DA E.E.E.F.PROFª MARIA DUTRA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 202428 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 13/01/2015 | 100.00 | 00063259648453 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUT/2014, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 13/01/2015 | 100.00 | 00073601756404 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUT/2014, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 13/01/2015 | 100.00 | 00009211028442 | JOSIVAN COSTA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUT/2014, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 13/01/2015 | 100.00 | 00001144495466 | ROSÂNGELA BARBOSA DUARTE | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUT/2014, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 13/01/2015 | 100.00 | 00009752541461 | GILMARA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUT/2014, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 13/01/2015 | 100.00 | 00041975987420 | LUIZ MOISES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUT/2014, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 13/01/2015 | 100.00 | 00009079386472 | MANOEL MUNIZ DE FARIAS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUT/2014, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 13/01/2015 | 200.00 | 00097784206453 | MARIA DO SOCORRO MENDES | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUT/2014, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 13/01/2015 | 100.00 | 00004697334469 | JOSEFA VICENTE DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUT/2014, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 13/01/2015 | 100.00 | 00008444916404 | ANTONIA MOREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUT/2014, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 13/01/2015 | 100.00 | 00002099329451 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUT/2014, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 13/01/2015 | 100.00 | 00007199821468 | MARIA DO CARMO P. DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUT/2014, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 13/01/2015 | 100.00 | 00002083128460 | MARIA APARECIDA HENRIQUE DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUT/2014, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 13/01/2015 | 100.00 | 00063260263420 | SEVERINA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUT/2014, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 13/01/2015 | 150.00 | 00002220973450 | MARIA AMBROSIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUT/2014, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 13/01/2015 | 100.00 | 00005182618751 | ALEXSANDRO LEMOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUT/2014, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 13/01/2015 | 100.00 | 00068893639491 | JOSINALDO PEDRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUT/2014, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 13/01/2015 | 100.00 | 00080545467420 | MARIA DO CARMO FELIX | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUT/2014, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 13/01/2015 | 100.00 | 00008935456438 | LUZIA BORGES PAIXÃO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUT/2014, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 13/01/2015 | 100.00 | 00063260263420 | SEVERINA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUT/2014, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 13/01/2015 | 100.00 | 00063260263420 | SEVERINA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUT/2014, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 13/01/2015 | 100.00 | 00003229454456 | MARIA LUCIA BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUT/2014, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 13/01/2015 | 100.00 | 00064506096487 | ADARIZE SANTANA DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUT/2014, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 13/01/2015 | 100.00 | 00009663636718 | MARIA GORETE DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUT/2014, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 13/01/2015 | 150.00 | 00051460068491 | LUIS ANTONIO RICARDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUT/2014, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 13/01/2015 | 100.00 | 00054231299404 | MARIA BARBOSA DE LIMA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUT/2014, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 13/01/2015 | 100.00 | 00001296097498 | MARIA DAS DORES ITAMAR DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUT/2014, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 13/01/2015 | 100.00 | 00005077977445 | ANA LUCIA DA SILVA SOARES | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUT/2014, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 13/01/2015 | 100.00 | 00070192147463 | JOSENILDA MUNIZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUT/2014, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 13/01/2015 | 100.00 | 00020433794453 | JUBERT ANTONIO DE ARAUJO FRAZÃO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUT/2014, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mental | Manutenção do Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 13/01/2015 | 3009.71 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 14942 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Assistência a Comunidade | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 13/01/2015 | 900.00 | 09356076000129 | MARIA LUCIA ANDRADE DA SILVA | VALOR EMEPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE CONJUNTO SHORT E CAMISA FUTSAL, DESTINADOS A "ESCOLINHA DE FUTEBOL" DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 161 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Assistência a Comunidade | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 13/01/2015 | 120.00 | 09356076000129 | MARIA LUCIA ANDRADE DA SILVA | VALOR EMEPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE CONJUNTO SHORTS, DESTINADOS A "ESCOLINHA DE FUTEBOL" DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 162 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 14/01/2015 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO CONSUMO DE AGUA DO PARQUE DO FORRÓ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 14/01/2015 | 12.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE DEZ/2014 CONF COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 14/01/2015 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO CONSUMO DE AGUA DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 14/01/2015 | 14.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE DEZ/2014 CONF COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 14/01/2015 | 310.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFIC 20L E FILTRO PEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA RENAULT (QFF-7917/PB) DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF CONSTANTE NA NF 078 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 14/01/2015 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 14/01/2015 | 1100.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE PNEUS 175/65 R14 DESTINADOS AO VEICULO FORD FIESTA (OGB-8624/PB) LOTADO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 116 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 14/01/2015 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO CONSUMO DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 14/01/2015 | 100.00 | 00005582572406 | MARIA APARECIDA DE MASSENA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUT/2014, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 14/01/2015 | 12.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE DEZ/2014 CONF COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 14/01/2015 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 10663-1(CRAS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 14/01/2015 | 15.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 1034-0 (MDE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 14/01/2015 | 774.00 | 00009787863783 | JAILZA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR CORRESPONDENCIAS, DOCUMENTOS DENTRO E FORA DAS INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS E EFETUAR SERVIÇOS DE CORREIO, TRANSMITIR MENSAGENS ORAIS E ESCRITAS (OFFICE BOY) DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2424 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 14/01/2015 | 750.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE TINTA CORALAR 18L, DESTINADO A PINTURA DA E.E.E.F. DIVA LIRA DESTA CIDADE, CONSTANTE NA NF 300 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 15/01/2015 | 500.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE CILINDRO EMBREAGEM E BH2A JG REPARO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD FIESTA (OGB-8624/PB) DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 598 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 16/01/2015 | 1580.00 | 00070958425400 | GILCVANDRO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL E MANUTENÇÃO DAS CISTERNAS DO PSF II DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2426 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 16/01/2015 | 1270.00 | 00009907031429 | JERFFESON GOMES E SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE PINTURA GERAL DA ESCOLA M.E.F. FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS DESTA CIDADE, CONF NF DE SERVIÇO 2425 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 19/01/2015 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 650 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Construção e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0000145 | 19/01/2015 | 139140.38 | 17929554000170 | L M SERVIÇOS DE REFORMA PREDIAL EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 06 (SEIS) SALAS COM RECURSOS DO FNDE REF. A 2ª MEDIÇÃO CONF. BOLETIM DE MEDIÇÃO, NOTA FISCAL 1000020 ANEXA. | 00182014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 19/01/2015 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 648 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 19/01/2015 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET DESTINADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 649 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 19/01/2015 | 110.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE CAMARA TR15 DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 940 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/01/2015 | 800.00 | 10578265000125 | JEILSON FELIX MARINHO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA, CONF NF DE SERVIÇO 2434. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/01/2015 | 1000.00 | 00008464025483 | ROGERIO DO RAMO DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A CACHÊ ARTISTICO PELA APRESENTAÇÃO MUSICAL DE "ROGERIO SHOW" NA FESTA DE REVEILLON REALIZADA NESTA CIDADE, CONF NF DE SERVIÇO 2431 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 20/01/2015 | 15.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/01/2015 | 2500.00 | 18330655000193 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONÇA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DAS EQUIPES DO PSF I E II, SAUDE BUCAL, NASF E AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DENGUE DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2428 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/01/2015 | 1200.00 | 00048623415434 | JOSE RONILDO PEREIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE LANTERNAGEM DO VEICULO AMBULANCIA VW SAVEIRO (OFC-7170/PB) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Aquisição de Equipamentos para a Sec. de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/01/2015 | 1270.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 2975 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/01/2015 | 400.00 | 00006077232467 | MARIA DEZITE PONTES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DE UMA DOAÇÃO PRA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/01/2015 | 222.00 | 00005207059475 | ADRIANA VICTOR DE SENA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DE UMA DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/01/2015 | 300.00 | 00002370151706 | FRANCISCO DE ASSIS G DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PASSAGEM RODOVIARIA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/01/2015 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO A JANEIRO/2015. CONF NF 1002596. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/01/2015 | 1169.27 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A RETENÇÃO DE PASEP DESCONTADO DA CC 70893-3(FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/01/2015 | 23.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 1034-0 (MDE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/01/2015 | 495.00 | 18030497000156 | EDJA PONCIANO SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE COFFE-BREAK DESTINADO A CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/01/2015 | 450.00 | 00006974766424 | CREMILSON FERREIRA DA CRUZ | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS TUTORES DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL- UFPB/UNB POLO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 2433 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/01/2015 | 800.00 | 18330655000193 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONÇA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES DESTINADOS AOS TUTORES E PROFESSORES DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UFPB/UNB POLO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A NOVEMBRO CONF NF DE SERVIÇO 2429 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/01/2015 | 1700.00 | 18330655000193 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONÇA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS ENCONTROS PEDAGOGICOS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO A DEZEMBRO CONF NF DE SERVIÇO 2430 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 21/01/2015 | 2970.00 | 06147674000108 | EDIT BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO DIVERSO DESTINADO AS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 1441. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 21/01/2015 | 1409.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO DOS PREDIOS PUBLICOS DA ADM DIRETA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 21/01/2015 | 512.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO DOS PREDIOS PUBLICOS DA ADM DIRETA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 21/01/2015 | 70.00 | 00007554778471 | MARIA VALDILENE CORDEIRO DOS SANTOS DE LIMA | VALOR EMPENHADO REF AO PAGTO DE UMA DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 21/01/2015 | 2650.00 | 08299927000186 | CLINICA S RITA CENT MED FIS E RECUP MOTOR | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOSDE REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM CARDIOLOGISTA E EXAME CARDIOLOGICOS DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 099 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 21/01/2015 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Aquisição de Equipamentos para a Sec. de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 22/01/2015 | 5400.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS SPLIT, DESTINADOS AO PSF I E II DESTE MUNICIPIO ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PMAQ CONF CONSTANTE NA NF 441 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Aquisição de Equipamentos para a Sec. de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 22/01/2015 | 2200.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT, BEBEDOURO E VENTILADOR DESTINADO A ESTRUTURAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CONF CONSTANTE NA NF 442 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 22/01/2015 | 1579.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, CONF REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 22/01/2015 | 28.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A MANUTENÇÃO CADASTRO DESCONTADA DA CC: 014-9 (ARRECADAÇÃO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 23/01/2015 | 600.00 | 00004340807486 | FLAVIANA DAVI LIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTABEIS NA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2436. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Adquirir Equipamentos para as Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 23/01/2015 | 1957.28 | 92660406000976 | FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO, DESTINADO A E.E.E.F.PROF MARIA DUTRA DESTA CIDADE, CONSTANTE NF NF ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa das Cotas Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 23/01/2015 | 2000.00 | 00024153273368 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EXTERNA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 002437 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 23/01/2015 | 110.00 | 00003131673460 | ADRIANA FERREIRA G LUNA E OUTROS-FOLHA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, DESTA CIDADE COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA O AUDITORIO CELSO FURTADO/TCE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 23/01/2015 | 570.00 | 02409559000103 | CLINICA RADIOLOGICA NOBREGA LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REFERENTE A EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS E MAMOGRAFICOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 1761. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 23/01/2015 | 190.00 | 00099197359491 | EDSON GOMES DE LUNA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, DESTA CIDADE COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA O AUDITORIO CELSO FURTADO/TCE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 26/01/2015 | 100.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE IMPRESSORA COMUM COM FRANQUIA DE 2.000 COPIAS, DESTINADA AO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 223. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 26/01/2015 | 435.00 | 41124629000120 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE BATERIA MOURA E PAST FREIO COFAP DESTINADOS AO VEICULO VW SAVEIRO (OFC-7170-PB) DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 1065 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 26/01/2015 | 150.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA DE 3.000 COPIAS, DESTINADO A E.E.E.F. DIVA LIRA, CONSTANTE NA NF 225. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 26/01/2015 | 700.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA DE 3.000 COPIAS E MAIS 2.000 COPIAS EXTRAS, DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 224. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 27/01/2015 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. DEBITO NA C/C 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 27/01/2015 | 310.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. DEBITO NA C/C 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 27/01/2015 | 680.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. DEBITO NA C/C 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 27/01/2015 | 437.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. DEBITO NA C/C 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 27/01/2015 | 500.00 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE PASEP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 27/01/2015 | 500.00 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE PASEP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 27/01/2015 | 4207.35 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO DE PASEP COMP. 11/2014 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 27/01/2015 | 4277.07 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO DE PASEP COMP. 12/2014 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 27/01/2015 | 2500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MÊS DE JANEIRO/2015 CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 1000546 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 27/01/2015 | 550.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. DEBITO NA C/C 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 27/01/2015 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 27/01/2015 | 93.00 | 02793423000131 | LEONARDO DE ARAUJO MUNIZ | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS SX SOB 5/16, BUCHAS 12MM E ARRUELAS ZINCADAS DETINADO A INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS NA E.E.E.F.PROF MARIA DUTRA DESTA CIDADE, CONSTANTE NA NF 624 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 27/01/2015 | 350.00 | 00009502961471 | WELINTON RODRIGUES DA PENHA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A UMA PASSAGEM RODOVIARIA COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 27/01/2015 | 1526.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PESSOAS RECONEHCIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 27/01/2015 | 493.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR EMPENAHDO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE ATAUDE, MORTALHA E TRASLADO DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 022 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 27/01/2015 | 10184.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO AO PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 27/01/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADE DE CLASSE, RELATIVO A JANEIRO/2015, CONF DEBITO NA CC 6525-0(ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 27/01/2015 | 2680.00 | 00099197405434 | PAULO SERGIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGAMENTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS COM A EQUIPE DE SEGURANÇA NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, NATAL, E REVEILLON, REALIZADAS NESTA CIDADE RELATIVO A 2ª PARCELA, CONF NF DE SERVIÇO 2439. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 28/01/2015 | 1440.00 | 04135533000131 | EDUARDO E MARINHO LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE PNEUS 195/60 R15 E VALVULA DE AR DESTINADOS AO VEICULO NISSAN LIVINA(OXO-2865-PB) DA SEC DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NF 259 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 28/01/2015 | 250.00 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A CIMENTO CP CIMPOR SC 50KG DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 042 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 28/01/2015 | 860.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE URNA ADULTO SIMPLES E URNA LUXO, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 030 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | Const. Reforma e Ampliação de Postos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000222013 | 0000205 | 28/01/2015 | 66761.70 | 18246378000135 | CONSTRUTORA FERNANDES & CIA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE REF. A 4ª MEDIÇÃO E TOMADA DE PREÇO 22/2013 ,CONTRATO 0001/2014 E CONF. NOTA FISCAL Nº 000014 ANEXA. | 00192014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa das Cotas Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 28/01/2015 | 4753.81 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS DA E.M.E.F. PROF MARIA DUTRA, CONF CONTANTE NA NF 1802 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 29/01/2015 | 1991.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO, CONSTANTES NA NF 3259 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 29/01/2015 | 231.42 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL-S10 DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS MBENZ (NPR-6863-PB) DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 3255 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 29/01/2015 | 718.77 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL-S500 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VW/INDUSCAR (MNW-6412-PB) DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 3256 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 29/01/2015 | 2438.58 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO FORD FIESTA (OEU-5423-PB) LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 3261 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 29/01/2015 | 500.00 | 18055353000154 | JOABISON RIBEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PROPAGANDA DOS FESTEJOS DE EMANCIPAÇÃO, NATAL E REVEILLON DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇOS 044 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 29/01/2015 | 1063.90 | 14242055000112 | ALEXANDRE DA COSTA MAXIMO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO LANCHE DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 075. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 29/01/2015 | 1849.13 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO PARCELAMENTO 01/2015 REF A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DESCONTADA DA CC: 6525-0(ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 29/01/2015 | 73.37 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A RETENÇÃO DE PASEP DESCONTADO DA C/C 71388-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 29/01/2015 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 6525-0(ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 29/01/2015 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 6525-0(ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 29/01/2015 | 970.00 | 14242055000112 | ALEXANDRE DA COSTA MAXIMO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO LANCHE DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 075. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 29/01/2015 | 2316.86 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL-S10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA RENAULT (QFF-7917-PB) LOTADO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 3247 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 29/01/2015 | 331.74 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN (MOE-8037-PB) LOTADO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 3248 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 29/01/2015 | 153.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 3249 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 29/01/2015 | 2173.77 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO FORD FIESTA (OEU-5413-PB) SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 3246 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 29/01/2015 | 3599.67 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO FORD FIESTA (OGD-8624-PB) DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 3245 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 29/01/2015 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 29/01/2015 | 106.00 | 00001779535430 | TÂNIA KELLY CORNÉLIO DE VIEIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE LEITE PREGOMINHO PARA CRIANÇA DESNUTRIDA DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 29/01/2015 | 314.28 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MOTOCICLETA HONDA 150 TITAN (NPW-6828-PB) LOTADO NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 3257 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 29/01/2015 | 3686.97 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO NISSAN LIVINA (OXO-2865-PB) DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 3252. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 29/01/2015 | 1606.64 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S-10 DETINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 3254. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 29/01/2015 | 1718.36 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S-10 DETINADO AO VEICULO PA CARREGADORA DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 3253. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 29/01/2015 | 2050.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS DETINADOS A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 3260. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 29/01/2015 | 2074.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S-10 DESTINADA AO VEICULO MOTONIVELADORA DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 3258 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 29/01/2015 | 1917.86 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S-10 DETINADO AO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA VW (OGG-6575-PB) DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 3250. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 29/01/2015 | 1465.66 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S-10 DETINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 3251. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 30/01/2015 | 1680.00 | 13706071000156 | DN TRANSPORTES E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE BRITA 19MM DESTINADO A DRENAGEM DA RUA SÃO FRANCISCO DESTA CIDADE, CONSTANTES NA NF 2203 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 30/01/2015 | 28313.05 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. A JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 30/01/2015 | 3300.00 | 12931158000164 | SEVERINO ALVES SERAFIM ME | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE AREIA LAVADA, DESTINADO A REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA SÃO FRANCISCO DESTA CIDADE, CONSTANTE NA NF 105 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/01/2015 | 1788.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL-ACESSUAS DESTE MUNICIPIO, REF. A JANEIRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/01/2015 | 350.00 | 00010146618467 | IASMYM DA CONCEIÇÃO MATIAS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A UMA PASSAGEM RODOVIARIA COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/01/2015 | 80.00 | 00004723499458 | MARIA MAGALHÃES | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE REGISTRO CIVIL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/01/2015 | 4140.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. A JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/01/2015 | 7870.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATO PROGRAMA PSF MEDICO DESTE MUNICIPIO, REF. A JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/01/2015 | 5190.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DA DENGUE DESTE MUNICIPIO, REF. A JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/01/2015 | 1489.76 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE CAMPANHA DE MULTI-VACINAÇÃO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 30/01/2015 | 776.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/01/2015 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TAXA BANCARIA DESCONTADA DA C/C 10447-7 (FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 30/01/2015 | 1080.00 | 00010613772458 | SAMUEL FERREIRA VIEIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 06 (SEIS) VIAGENS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESTINADO A JOÃO PESSOA-PB NO VEICULO FIAT PALIO (LNR-5923-PB), TRASNPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF NF DE SERVIÇO 2442 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 30/01/2015 | 2000.00 | 00006924040403 | JOSEMAR PEREIRA DA COSTA E OUTROS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE PINTURA GERAL DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2441 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 30/01/2015 | 1800.00 | 00007568000486 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS NO CENTRO DE SAUDE E CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2440 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mental | Manutenção do Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 30/01/2015 | 2147.79 | 07322508000236 | JANICLEIA GABRIEL SILVA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 028 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mental | Manutenção do Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 30/01/2015 | 3173.26 | 07322508000236 | JANICLEIA GABRIEL SILVA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 029 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mental | Manutenção do Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 30/01/2015 | 2564.61 | 07322508000236 | JANICLEIA GABRIEL SILVA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 030 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manter o Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 30/01/2015 | 4600.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SAUDE BUCAL (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa NASF II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 30/01/2015 | 5760.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO NASF (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 30/01/2015 | 9910.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. A JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 30/01/2015 | 11520.67 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS FUNIONARIOS DO PSF II DESTE MUNICIPIO, REF. A JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 30/01/2015 | 3438.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS FUNIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -PSF I DESTE MUNICIPIO, REF. A JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 30/01/2015 | 43656.31 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. A JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/01/2015 | 2521.88 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A RETENÇÃO DE PASEP DESCONTADO DA CC 70893-3(FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/01/2015 | 655.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TAXA BANCARIA DESCONTADA DA CC 70893-3(FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/01/2015 | 30746.33 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF. A JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/01/2015 | 54927.79 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% REF AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/01/2015 | 61392.14 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% REF AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/01/2015 | 45776.81 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB (40%) REF AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/01/2015 | 560.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TAXA BANCARIA DESCONTADA DA CC 1034-0 (MDE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 30/01/2015 | 14177.61 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇÃO (MDE),REF. A JANEIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 30/01/2015 | 1640.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/01/2015 | 11247.98 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. A JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Serviços de Utilidade Pública | Manutenção das Atividaes da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/01/2015 | 4564.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REF. A JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/01/2015 | 4288.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE CULT DESP E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REF. A JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/01/2015 | 17528.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. A JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/01/2015 | 10227.50 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB DESTE MUNICIPIO, REF. A JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 02/02/2015 | 625.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLIGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 03/02/2015 | 270.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. DEBITO NA C/C 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 03/02/2015 | 100.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. DEBITO NA C/C 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 03/02/2015 | 724.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE TINTAS DIVERSAS DESTINADAS A PINTURA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTA CIDADE, CONSTANTE NA NF 315 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 03/02/2015 | 764.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE TINTAS DIVERSAS DESTINADAS A PINTURA DO PREDIO DO CRAS DESTA CIDADE, CONSTANTE NA NF 314 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades de Fortalecimento de Vínculos com as Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 03/02/2015 | 1082.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE TINTAS DIVERSAS DESTINADAS A PINTURA DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FOTAL. DE VINCULOS DESTA CIDADE, CONSTANTE NA NF 313 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 04/02/2015 | 375.00 | 07114760000179 | Alternativa Com. de Materiais Elétricos Ltda | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE DISJUNTORES DIVERSOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 4105 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 04/02/2015 | 1423.00 | 07114760000179 | Alternativa Com. de Materiais Elétricos Ltda | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE LAMPADAS, REATORES E BOCAIS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 4104 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 04/02/2015 | 724.00 | 08298242000115 | CARTORIO DISTRITAL DE NOTAS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUTENTICIDADE DOS ATOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÃO DE FOTOCOPIAS, 2ª VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO E OBITOS, COM FINALIDADE DE ATENDER A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2444. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 04/02/2015 | 370.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE URNA ADULTO SIMPLES E MORTALHA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 032 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 05/02/2015 | 200.00 | 00008444916404 | ANTONIA MOREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A NOV E DEZ/2014, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 05/02/2015 | 300.00 | 00088574326453 | SEVERINO ARAÚJO DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS DE COSTURA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2445 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades de Fortalecimento de Vínculos com as Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 05/02/2015 | 15.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 11810-9(SCFV). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 05/02/2015 | 15.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 10856-1(IGD-SUAS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 05/02/2015 | 15.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 8043-8(IRRF) E 71388-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 05/02/2015 | 330.00 | 00003627787447 | RONALDO ADRIANO C. XAVIER | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS AO SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM/ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E FUNAD. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 06/02/2015 | 2700.00 | 00003222817413 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA DRENAGEM DA RUA SÃO FRANCISCO DE ASSIS DESTA CIDADE, RELATIVO A 2ª PARCELA DO CONTRATO, CONF NF DE SERVIÇO 2447 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 06/02/2015 | 900.00 | 00004287670442 | JOSELIO ANSELMO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR CORRESPONDENCIAS, DOCUMENTOS DENTRO E FORA DAS INSTITUIÇÕES UNICIPAIS E EFETUAR SERVIÇO DE CORREIO, TRANSMITIR MENSAGENS ORAIS E ESCRITAS, DESTINADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2446 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 06/02/2015 | 220.00 | 00002427866423 | VERONICA MARIA PESSOA FREIRE | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A SEC DE CULT DESP E TURISMO DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, DESTA CIDADE COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO NA PBTUR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Serviços de Utilidade Pública | Manutenção das Atividaes da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 06/02/2015 | 220.00 | 00060083042415 | ANTONIO CARLOS DA COSTA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO SEC DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM/ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE, DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO NO DETRAN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 10/02/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE ASSOCIADOS ,CONF. DEBITO NA C/C 70893-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 10/02/2015 | 1200.00 | 17456775000179 | ADRIANO SANTOS DE SOUSA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA CHAMADA ESCOLAR EM CARRO DE SOM, DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 10/02/2015 | 250.00 | 13907470000185 | WELHINGTON ALVES FREIRE | VALOR EMPENAHDO AO APGTO REF A SERVIÇOS DE INTALAÇÃO NO VEICULO ONIBUS VW (OGC-8698/PB) DE SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 021 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 10/02/2015 | 1867.62 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CONF. DEBITO NA C/C 70893-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 10/02/2015 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. DEBITO NA C/C 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 10/02/2015 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. DEBITO NA C/C 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 10/02/2015 | 110.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. DEBITO NA C/C 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 10/02/2015 | 110.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. DEBITO NA C/C 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/02/2015 | 7.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A MANUTENÇÃO CADASTRO DESCONTADA DA CC: 014-9 (ARRECADAÇÃO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 10/02/2015 | 124.25 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF DE SERVIÇOS Nº 000186 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 10/02/2015 | 7.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A MANUTENÇÃO CADASTRO DESCONTADA DA CC: 014-9 (ARRECADAÇÃO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/02/2015 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 8043-8(IRRF). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 10/02/2015 | 4894.34 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A RETENÇÃO DE PASEP DESCONTADO DA CC 70893-3(FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 10/02/2015 | 90.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. DEBITO NA C/C 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 10/02/2015 | 4967.69 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CONF. DEBITO NA C/C 70893-3. JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 11/02/2015 | 5000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA- EPP | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO CONTADOR GERAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO A JAN/2015, CONF NF DE SERVIÇO 2456 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 11/02/2015 | 724.00 | 00010727648497 | JANDEILSON FELIPE DE PONTES | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DO SETOR DE PESSOAL DESTA EDILIDADE, INDIVIDUALIZANDO O FGTS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZ/2014, CONF NF DE SERVIÇO 2461 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 11/02/2015 | 2000.00 | 00004695250454 | ANA PRISCILA ALVES QUEIROZ | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS PROFISSIONAIS COM ASSESSORIA JURIDICA DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVO A DEZ/2014, CONF NF DE SERVIÇO 2475. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 11/02/2015 | 790.00 | 00010867665475 | LUCELIO LUCAS DE PONTES PESSOA LIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE WEBSITE, REF AO DOMINIO "WWW.DUASESTRADAS.PB.GOV.BR", CONF NF DE SERVIÇO 2470 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 11/02/2015 | 3800.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA E MELO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL E TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT, RELATIVO A JAN/2015 CONF NF DE SERVIÇOS Nº 2472 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 11/02/2015 | 2500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA ASSESSORIA NO AMBITO DOS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, COM SEDE EM JOÃO PESSOA, RECIFE E BRASILIA EM FAVOR DESTA EDILIDADE, RALATIVO A DEZ/2014, CONF NF DE SERVIÇO 2471 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 11/02/2015 | 2500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA ASSESSORIA NO AMBITO DOS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, COM SEDE EM JOÃO PESSOA, RECIFE E BRASILIA EM FAVOR DESTA EDILIDADE, RALATIVO A NOV/2014, CONF NF DE SERVIÇO 2474 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 11/02/2015 | 15.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 70893-3(FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 11/02/2015 | 1500.00 | 18330655000193 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONÇA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS E FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, CONF NF DE SERVIÇO 2481 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 11/02/2015 | 850.00 | 14913337000102 | JOSINALDO GONCALVES DE BRITO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTOBOY NO VEICULO MOTO HONDA BIZ (OEW-2378/PB), TRANSPORTANDO ENCOMENDAS, CORRESPONDENCIAS E DEMAIS SERVIÇOS NECESSARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO A JAN/2015 CONF NF DE SERVIÇO 2473 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 11/02/2015 | 2500.00 | 10634344000106 | PB CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSES ATIVOS FIRMADOS ENTRE A P.M. DUAS ESTRADAS E O GOVERNO FEDERAL ATRAVES DA GIDUR/JP/CAIXA NO PERIODO DE ABRIL/2014, CONF NF DE SERVIÇOS 438. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 11/02/2015 | 2500.00 | 10634344000106 | PB CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSES ATIVOS FIRMADOS ENTRE A P.M. DUAS ESTRADAS E O GOVERNO FEDERAL ATRAVES DA GIDUR/JP/CAIXA NO PERIODO DE AGOSTO/2014, CONF NF DE SERVIÇOS 435. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 11/02/2015 | 2500.00 | 10634344000106 | PB CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSES ATIVOS FIRMADOS ENTRE A P.M. DUAS ESTRADAS E O GOVERNO FEDERAL ATRAVES DA GIDUR/JP/CAIXA NO PERIODO DE NOVEMBRO/2014, CONF NF DE SERVIÇOS 434. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 11/02/2015 | 2500.00 | 00003724006470 | VANDEGILZO LOURENÇO DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DO VEICULO ONIBUS (KNI-3391/PB) DESTINADO AO TRANSPORTE DE CIDADÃOS RESIDENTES NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A GUARABIRA-PB, RELATIVO A JAN/2015, CONF NF DE SERVIÇO 2457. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 11/02/2015 | 1430.00 | 00043780539420 | RIVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL E MANUTENÇÃO DA AREA EXTERNA E DA RUA DE ACESSO A E.M.E.F. JOÃO SILVANO DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO ESTACADA, CONF NF DE SERVIÇO 2468 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 11/02/2015 | 1430.00 | 00076054578472 | WILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA AREA EXTERNA DA E.M.E.F. ROSIL DE CARVALHO COSTA, LOCALIZADA NO SITIO GUABIRABA, CONF NF DE SERVIÇO 2466 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 11/02/2015 | 900.00 | 14096844000192 | MANOEL PESSOA FILHO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, COM CONSERTOS E REPAROS DA FROTA OFICIAL DE VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2478 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 11/02/2015 | 960.00 | 00059645792720 | EDNALDO FERNANDES PEREIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2462 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 11/02/2015 | 240.00 | 00004903678440 | JOÃO DE DEUS DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 01 (UMA) VIAGEM DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA-PB E 01 (UMA) VIAGEM COM DESTINO A GUARABIRA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF NF DE SERVIÇO 2467 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 11/02/2015 | 360.00 | 00002697097465 | SEVERINO PEDRO DOS SANTOS FILHO | VALOR EMEPNHADO AO PAGTO REF A 02 (DUAS) VIAGENS DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA-PB NO VEICULO FIAT SIENA (MOD-2513-PB) TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF NF DE SERVIÇO 2465 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 11/02/2015 | 950.00 | 00086079492849 | IVONETE LOPES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADORA DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JAN/2015, CONF NF DE SERVIÇO 2452. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 11/02/2015 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TAXA BANCARIA DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 11/02/2015 | 900.00 | 14096844000192 | MANOEL PESSOA FILHO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, PARA CONSERTOS E REPAROS DA FROTA OFICIAL DE VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2478 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 11/02/2015 | 350.00 | 17286258000107 | UNICLIN - LABORATÓRIO DE ANÁLISES & POLICLÍNICA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXAME PAFF REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇOS 161 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 11/02/2015 | 2505.00 | 00063258439400 | CLOVIS PEDRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE ABERTURA DE VALAS DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2451. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 11/02/2015 | 2505.00 | 00001840955490 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE GALERIAS DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2453 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 11/02/2015 | 2505.00 | 00082702837468 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2455. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 11/02/2015 | 850.00 | 00002549502485 | JOSE EDSON DE SOUSA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UM TERRENO MEDINDO 1,5 HEC. , PARA ACOMODAR TODO O LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZ/2014, CONF NF DE SERVIÇO 2476 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 11/02/2015 | 2390.00 | 00070869499491 | RISALDO DA SILVA VICENTE | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA "PESADA", ROÇO DE MATO E RETIRADA DE LIXO DE TERRENO BALDIOS DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2460 AENXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 11/02/2015 | 2505.00 | 00004761167408 | MARINA NASCIMENTO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE CANTEIROS E PRAÇAS DESTA CIDADE, CONF NF DE SERVIÇO 2454 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 11/02/2015 | 750.00 | 18330655000193 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONÇA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A COFFE-CREAK DESTINADO AS REUNIÕES DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2480 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 11/02/2015 | 800.00 | 18330655000193 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONÇA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL (CHURRASCARIA NASCER DO SOL) DESTINADO A CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DOS PROFISSIONAIS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2479. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 11/02/2015 | 200.00 | 00003835649485 | LUIZ ANTONIO MOREIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A NOV E DEZ/2014, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 11/02/2015 | 200.00 | 00008170047420 | RENNE VENÂNCIO LIMA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A NOV E DEZ/2014, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 11/02/2015 | 400.00 | 00097784206453 | MARIA DO SOCORRO MENDES | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A NOV E DEZ/2014, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 11/02/2015 | 100.00 | 00080545467420 | MARIA DO CARMO FELIX | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A NOV/2014, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 11/02/2015 | 200.00 | 00009211028442 | JOSIVAN COSTA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A NOV E DEZ/2014, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 11/02/2015 | 200.00 | 00007199821468 | MARIA DO CARMO P. DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A NOV E DEZ/2014, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 11/02/2015 | 100.00 | 00002099329451 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A NOV/2014, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 11/02/2015 | 100.00 | 00095403337415 | IRENE COSMO PESSOA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZ/2014, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 11/02/2015 | 200.00 | 00020433794453 | JUBERT ANTONIO DE ARAUJO FRAZÃO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A NOV E DEZ/2014, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 11/02/2015 | 200.00 | 00057390665491 | TEREZINHA PORPINO DAS NEVES | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A NOV E DEZ/2014, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 11/02/2015 | 200.00 | 00063260263420 | SEVERINA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A NOV E DEZ/2014, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 11/02/2015 | 100.00 | 00070192147463 | JOSENILDA MUNIZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A NOV/2014, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 11/02/2015 | 200.00 | 00063260263420 | SEVERINA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A NOV E DEZ/2014, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 11/02/2015 | 200.00 | 00001144495466 | ROSÂNGELA BARBOSA DUARTE | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A NOV E DEZ/2014, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 11/02/2015 | 300.00 | 00051460068491 | LUIS ANTONIO RICARDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A NOV E DEZ/2014, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 11/02/2015 | 200.00 | 00019123582472 | MARIA DE LOURDES PONTES | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A NOV E DEZ/2014, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 11/02/2015 | 200.00 | 00004697334469 | JOSEFA VICENTE DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A NOV E DEZ/2014, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 11/02/2015 | 200.00 | 00041975987420 | LUIZ MOISES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A NOV E DEZ/2014, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 11/02/2015 | 200.00 | 00009663636718 | MARIA GORETE DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A NOV E DEZ/2014, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 11/02/2015 | 100.00 | 00005582572406 | MARIA APARECIDA DE MASSENA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A NOV/2014, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 11/02/2015 | 200.00 | 00050939688700 | ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A NOV E DEZ/2014, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 11/02/2015 | 200.00 | 00007196004485 | EDVANIA COELHO DE LIMA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A NOV E DEZ/2014, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 11/02/2015 | 300.00 | 00002421952700 | IVANILDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A NOV E DEZ/2014, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 11/02/2015 | 200.00 | 00063260263420 | SEVERINA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A NOV E DEZ/2014, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 11/02/2015 | 200.00 | 00068893639491 | JOSINALDO PEDRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A NOV E DEZ/2014, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 11/02/2015 | 100.00 | 00005077977445 | ANA LUCIA DA SILVA SOARES | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A NOV/2014, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 11/02/2015 | 200.00 | 00054231299404 | MARIA BARBOSA DE LIMA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A NOV E DEZ/2014, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 11/02/2015 | 100.00 | 00064506096487 | ADARIZE SANTANA DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A NOV/2014, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 11/02/2015 | 350.00 | 11663791000156 | MAURILSON FELIPE DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE TIJOLOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.168 ANEXA DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 11/02/2015 | 240.00 | 00067557856449 | ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TRANSPORTE DE 01 (UMA) MUDANÇA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO CHEVROLET D20 (MMO-2498/PB), CONF NF DE SERVIÇO 2450 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 11/02/2015 | 790.00 | 00044125615420 | FERNANDO ANTONIO BORGES SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO DE INFORMATICA DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2464 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 11/02/2015 | 600.00 | 00007287909472 | MARIA EUNICE FERNANDES | VALOR EMPENHADO REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DO COMERCIO-Nº76, DESTINADO A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A NOV E DEZ/2014, CONF NF DE SERVIÇO 2459 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 11/02/2015 | 1231.00 | 14979566000111 | HELENO JUNIOR DE OLIVEIRA COSTA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REFA COFFE-BREAK DESTINADO AOS JOGADORES E DIRETORIA DE EQUIPE DE FUTSAL CAMPEÃ DO IV CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2483 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 12/02/2015 | 2000.00 | 00088584950478 | JOSELITO GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DE PARQUE DE DIVERSÕES PARA FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA E NATAL, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA, CONF NF DE SERVIÇO 2484. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 12/02/2015 | 106.00 | 00001779535430 | TÂNIA KELLY CORNÉLIO DE VIEIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE LEITE PREGOMINHO PARA CRIANÇA DESNUTRIDA DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 12/02/2015 | 100.00 | 00007815479464 | ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AJUDA DE CUSTOS PARA UMA VIAGEM DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 12/02/2015 | 300.00 | 00002220973450 | MARIA AMBROSIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A NOV E DEZ/2014, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 12/02/2015 | 1740.00 | 00075384671491 | JOSEMAR DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA DRENAGEM DA RUA JOSE DE CARVALHO COSTA FILHO NESTA CIDADE, CONF NF DE SERVIÇO 2485. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 12/02/2015 | 830.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXAME RM PELVICA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 1002673 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 12/02/2015 | 800.00 | 00000907243487 | JOSE RAFAEL SOBRINHO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO NASF LOCALIZADO NA AV SEVERINO SIMÃO PESSOA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JAN/2015, CONF NF DE SERVIÇO 2482. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 12/02/2015 | 54.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 70893-3(FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 13/02/2015 | 110.00 | 00026390990359 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A TESOUREIRA DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA ADMINISTRAÇÃO NA GIDUR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 13/02/2015 | 4400.00 | 00007568000486 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS NA ESCOLA M.E.F. PROFª MARIA DUTRA, CONF NF DE SERVIÇO 2486 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 13/02/2015 | 2500.00 | 00073847348434 | JOAO BATISTA BERNARDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CIDADÃOS E PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO VEICULO ASIA TOPIC DLX (CGS-8783) COM DESTINO A GUARABIRA-PB E JOÃO PESSOA-PB REF. A JAN/2015, CONF NF 2490. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 13/02/2015 | 110.00 | 00087257564434 | REGINA COELI DE ARAUJO FELIX | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A SEC ADJUNTA DE SAUDE PARA CUSTEAR DESPESAS COMTRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA REUNIÃO SOBRE IMUNIZAÇÃO NO CEFOR/RH. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades de Fortalecimento de Vínculos com as Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 13/02/2015 | 1500.00 | 00012287561714 | PAULO DINIZ CABRAL DA CRUZ | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA GERAL DOS PREDIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2491. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 13/02/2015 | 1100.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS COM EXECUÇÃO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ (KSP-1520/PB), DESTINADO A VIAGENS TRANSPORTANDO O PESSOAL DA ZONA RURAL PARA A FEIRA SEMANAL DESTA CIDADE, RELATIVO A JAN/2015, CONF NF DE SERVIÇO 2409. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 13/02/2015 | 100.00 | 00056811594420 | ALVANIRA MARIA BORGES | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 13/02/2015 | 300.00 | 00010744269407 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS CAMAROTES DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, NATAL E REVEILLON REALIZADAS NESTA CIDADE, CONF NF DE SERVIÇO 2489 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 13/02/2015 | 300.00 | 00002999953488 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS CAMAROTES DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, NATAL E REVEILLON REALIZADAS NESTA CIDADE, CONF NF DE SERVIÇO 2488 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 13/02/2015 | 660.00 | 00005394773467 | JOSE GEREMIAS FILHO | VALOR MEPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO CURRAL DO GADO DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2493 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 13/02/2015 | 3800.00 | 00073952214434 | DENILSON TEOFILO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DO VEICULO HYUNDAI TUCSON (OGB-8310/PB) DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JAN/2015, CONF NF DE SERVIÇO 2487 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 18/02/2015 | 3332.00 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DEMATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO PSF DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 15067 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 18/02/2015 | 2626.80 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DEMATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO PSF DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 000.15.066 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 18/02/2015 | 498.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA ADM DIRETA DESTE MUNICIPIO. FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 19/02/2015 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. DEBITO NA C/C 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 19/02/2015 | 494.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENAHDO AO PAGTO REF AO CONSUMO TELEFONICO CONVENCIONAL DESTA EDILIDADE, CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 19/02/2015 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO A FEVEREIRO/2015. CONF NF 1002786. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 19/02/2015 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. DEBITO NA C/C 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 19/02/2015 | 287.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENAHDO AO PAGTO REF AO CONSUMO TELEFONICO CONVENCIONAL DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Aquisição de Equipamentos para a Sec. de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 19/02/2015 | 1300.00 | 08992417000190 | ALEXSANDRO DA COSTA MAXIMO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REFAO FORNECIMENTO DE TV 32P SAMSUNG LED, DESTINADA A SALA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DO PSF I E II DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 1832 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 19/02/2015 | 480.00 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO PSF II DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 044 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 19/02/2015 | 330.00 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DIVERSOS DESTINADOS AO PSF I DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 046 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades de Fortalecimento de Vínculos com as Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 19/02/2015 | 650.00 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTAL. DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 045 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Integral da Familia P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 19/02/2015 | 850.00 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DIVERSOS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 043 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 20/02/2015 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TARIFA DOC/TED DESCONTADA DA CC 10856-1(IGD/SUAS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 20/02/2015 | 510.00 | 01713622000120 | ALEZANDRE ALVES DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE RELES, BASES E LAMPADAS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 1120 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 20/02/2015 | 100.00 | 00073601756404 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JAN/2015, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 20/02/2015 | 528.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AJUDAS DE CUSTO CONCEDIDAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA POR MOTIVO DAS MESMAS NÃO DISPOREM DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 20/02/2015 | 720.00 | 00002311127420 | MANOEL NUNES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO VEICULO VW GOL (BQG-2838/PB), COM 04 (QUATRO) VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB, E 02(DUAS) VIAGENS COM DESTINO A GUARABIRA-PB, CONF NF DE SERVIÇO 2498 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 20/02/2015 | 430.00 | 00003470236496 | EDILZA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A REUNIAO DE PLANEJAMENTO DE AÇÕES COM EQUIPES DE ATENÇÃO BASICA PARA O CORRENTE ANO, CONF NF DE SERVIÇO 2499 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 20/02/2015 | 430.00 | 00003470236496 | EDILZA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AO ENCONTRO PEDAGOGICO DOS PROFESSORES, COORDENADORE PEDAGOGICOS E DIRETORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O CORRENTE ANO, CONF NF DE SERVIÇO 2500. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 20/02/2015 | 60.00 | 10920942000141 | ASSOCIAÇÃO COM MUNDO MELHOR DO MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATRICULAS DA REE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF NF DE SERVIÇO 2501 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 20/02/2015 | 9613.12 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO AO PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA S/ FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO (40%), REF. A COMPETENCIA: 01/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 20/02/2015 | 24177.69 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO AO PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA S/ FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO (60%), REF. A COMPETENCIA: 01/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 20/02/2015 | 785.30 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE PASEP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 20/02/2015 | 2287.31 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A RETENÇÃO DE PASEP DESCONTADO DA C/C 70893-3(FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 20/02/2015 | 240.00 | 09211582000120 | ERIVALDO PEIXOTO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO EM PNEUS DA RETROESCAVADEIRA VINCULADA A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2496 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 20/02/2015 | 840.00 | 00073471380434 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGT REF A SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS UNHAS DA RETROESCAVADEIRA VINCULADA A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2497. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 20/02/2015 | 1800.00 | 00008902105784 | ANTONIO PEREIRA FILHO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE CORTE E COSTURA REALIZADO PELA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JAN/2015, CONF NF DE SERVIÇO 2502. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 21/02/2015 | 890.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE URNA ADULTO CASCAO, MORTALHA, VELAS E FLORES DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 034 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 23/02/2015 | 1455.00 | 11663791000156 | MAURILSON FELIPE DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE TIJOLOS E CIMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.171 ANEXA DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 23/02/2015 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET DESTINADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 976 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 23/02/2015 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEV/2015, CONF NF DE SERVIÇO 975 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Alfabetização Infantil | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 23/02/2015 | 2491.86 | 11507532000136 | MENEZES GABRIEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CRECHE "PEQUENA SORAYA" DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 175 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 23/02/2015 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 977 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 23/02/2015 | 380.00 | 00099197359491 | EDSON GOMES DE LUNA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, DESTA CIDADE COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR NA SEC DE EDUCAÇÃO DO ESTADO E COM DESTINO A FUNAD, CONF PROPOSTA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 24/02/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADE DE CLASSE, RELATIVO A FEVEREIRO/2015, CONF DEBITO NA CC 6525-0(ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 24/02/2015 | 750.00 | 00075957493449 | FERNANDO DE VASCONCELOS SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 03 (TRES) VIAGENS DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE-PB NO VEICULO KIA BESTA (MMX-4191/PB), TRANSPORTANDO ALUNOS DO PRONATEC DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2505. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 24/02/2015 | 390.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. DEBITO NA C/C 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 24/02/2015 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 70893-3(FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 24/02/2015 | 371.49 | 34028316367910 | EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENAHDO AO PAGTO REF. A QUITAÇÃO DA FATURA DO CARTÃO CORPORATIVO DOS CORREIOS PARA ENVIO DE DOCUMENTOS POSTAIS DESTA EDILIDADE, RELATIVO A JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 24/02/2015 | 153.51 | 34028316367910 | EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENAHDO AO PAGTO REF. A QUITAÇÃO DA FATURA DO CARTÃO CORPORATIVO DOS CORREIOS PARA ENVIO DE DOCUMENTOS POSTAIS DESTA EDILIDADE, RELATIVO A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 24/02/2015 | 170.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. DEBITO NA C/C 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 24/02/2015 | 50.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. DEBITO NA C/C 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 24/02/2015 | 6000.00 | 00052664864491 | UBIRATAN DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A CONFECÇÃO DE 100 (CEM) PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JAN E FEV/2015, CONF NF DE SERVIÇO 2503 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 24/02/2015 | 200.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS COM TRASLADOS E ENTERROS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇOS 024 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 24/02/2015 | 10107.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO AO PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.REF A FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 25/02/2015 | 210.00 | 00428859000104 | TECNO VIDEO ELETRONICA LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO NO BLOCO OPTICO DE CAMERAS DIGITAIS DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF NF DE SERVIÇO 4899 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Integral da Familia P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 25/02/2015 | 150.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE IMPRESSORA MULTIF COM FRANQUIA DE 3.000 COPIAS, DESTINADA AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 236. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 25/02/2015 | 25.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF A JAN E FEV/2015 CONF COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 25/02/2015 | 39.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, REF A JAN E FEV/2015 CONF COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 25/02/2015 | 52.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO CONSUMO DE AGUA DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JAN E FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 25/02/2015 | 52.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO CONSUMO DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JAN E FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 25/02/2015 | 187.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO CONSUMO DE AGUA DA CASA DOS MEDICOS RELATIVO A JAN/2015, E AO PREDIO DO NASF RELATIVO A JAN E FEV/2015, CONF COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 25/02/2015 | 85.00 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE DISJUNTOR SOPRANO E SIFAO BLUKIT DESTINADO AO PREDIO DO PSF I COM RECURSOS DO PMAQ DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 043 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 25/02/2015 | 22.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO NASF DESTE MUNICIPIO, REF A JAN/2015 CONF COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 25/02/2015 | 100.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE IMPRESSORA COMUM COM FRANQUIA DE 2.000 COPIAS, DESTINADA AO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 235. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 25/02/2015 | 625.30 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM FRANQUIA DE 3.000 COPIAS E MAIS 506 COPIAS EXTRAS, DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 233. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 25/02/2015 | 150.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA DE 3.000 COPIAS, DESTINADO A E.E.E.F. DIVA LIRA, CONSTANTE NA NF 234. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 25/02/2015 | 27.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF A JAN E FEV/2015 CONF COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 25/02/2015 | 105.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO CONSUMO DE AGUA DO PARQUE DO FORRÓ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JAN E FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 26/02/2015 | 55994.84 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% REF AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 26/02/2015 | 62749.90 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% REF AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 26/02/2015 | 2827.10 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONSTANTES NA NF 427 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 26/02/2015 | 913.27 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CONF. DEBITO NA C/C 6525-0 (ICMS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 26/02/2015 | 66.42 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A RETENÇÃO DE PASEP DESCONTADO DA C/C 71388-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 26/02/2015 | 2500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA ASSESSORIA NO AMBITO DOS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, COM SEDE EM JOÃO PESSOA, RECIFE E BRASILIA EM FAVOR DESTA EDILIDADE, RELATIVO A FEVEREIRO/2015, CONF NF DE SERVIÇO 1000585 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 26/02/2015 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA C/C 10447-7 (FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 26/02/2015 | 13008.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS FUNIONARIOS DO PSF II DESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Pacs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 26/02/2015 | 12073.33 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 26/02/2015 | 4488.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS FUNIONARIOS DO PSF I DESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 26/02/2015 | 46399.31 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 26/02/2015 | 1600.00 | 00034457690791 | JOAO EPIFANIO DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA (KST-5878/PB), DESTINADO AO TRANSPORTE DE FEIRANTES DA ZONA RURAL PARA A FEIRA LIVRE SITUADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PERCORRENDO OS SITIOS: CATOLÉ, AREIA BRANCA, LAGOA DA MATA E CAMARATUBA, CONF NF DE SERVIÇO 2506 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 27/02/2015 | 4665.34 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 27/02/2015 | 300.00 | 00008947834750 | MARIA JOSEANE JUSTINO ALVES | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A UMA PASSAGEM RODOVIARIA COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 27/02/2015 | 106.00 | 00001779535430 | TÂNIA KELLY CORNÉLIO DE VIEIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE LEITE PREGOMINHO PARA CRIANÇA DESNUTRIDA DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades de Fortalecimento de Vínculos com as Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 27/02/2015 | 2197.05 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO NISSAN LIVINA (OXO-2865-PB) DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 3415. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 27/02/2015 | 1788.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL-ACESSUAS DESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 27/02/2015 | 29066.71 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS SERV E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 27/02/2015 | 2207.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO VEÍCULO MOTONIVELADORA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONSTANTE NA NF 3422 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mental | Manutenção do Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 27/02/2015 | 2600.74 | 07322508000236 | JANICLEIA GABRIEL SILVA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 037 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 27/02/2015 | 8570.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (CTR) PROGRAMA PSF MEDICO DESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 27/02/2015 | 806.40 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO AO PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAUDE (NASF ), REF. A COMPETENCIA: 01/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 27/02/2015 | 483.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO AO PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAUDE (SAUDE BUCAL ), REF. A COMPETENCIA: 01/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mental | Manutenção do Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 27/02/2015 | 3831.36 | 07322508000236 | JANICLEIA GABRIEL SILVA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 035 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mental | Manutenção do Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 27/02/2015 | 3185.37 | 07322508000236 | JANICLEIA GABRIEL SILVA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 036 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mental | Manutenção do Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 27/02/2015 | 2320.60 | 07322508000236 | JANICLEIA GABRIEL SILVA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 032 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mental | Manutenção do Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 27/02/2015 | 2129.46 | 07322508000236 | JANICLEIA GABRIEL SILVA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 034 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 27/02/2015 | 1999.17 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO FORD FIESTA (OEU-5413-PB) SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 3412 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 27/02/2015 | 1311.38 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL-S10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA RENAULT (QFF-7917-PB) LOTADO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 3413 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa NASF II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 27/02/2015 | 7260.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO NASF (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 27/02/2015 | 293.91 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA FAN 125 (MOE-8037/PB) LOTADO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 3414 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 27/02/2015 | 1576.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE (CENTRO DE REABILITAÇÃO) DESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 27/02/2015 | 6211.34 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DA DENGUE DESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 27/02/2015 | 788.00 | 00004287670442 | JOSELIO ANSELMO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR CORRESPONDENCIAS, DOCUMENTOS DENTRO E FORA DAS INSTITUIÇÕES UNICIPAIS E EFETUAR SERVIÇO DE CORREIO, TRANSMITIR MENSAGENS ORAIS E ESCRITAS, DESTINADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2509 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manter o Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 27/02/2015 | 6000.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SAUDE BUCAL (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 27/02/2015 | 2081.10 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO AO PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAUDE (AGENTE DE SAUDE ), REF. A COMPETENCIA: 01/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 27/02/2015 | 3204.31 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO AO PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAUDE (PSF I E II), REF. A COMPETENCIA: 01/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 27/02/2015 | 2336.73 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO FORD FIESTA (OGD-8624-PB) DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 3411 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 27/02/2015 | 968.90 | 14242055000112 | ALEXANDRE DA COSTA MAXIMO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO LANCHE DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 078. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 27/02/2015 | 8701.15 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO AO PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAUDE (FUS), REF. A COMPETENCIA: 01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 27/02/2015 | 2500.00 | 00019129947472 | JOÃO DE FARIAS FILHO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS SIOPS 1º AO 6º BIMESTRE/2014, DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2512 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 27/02/2015 | 4378.21 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO AO PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAUDE (AGENTES DA DENGUE), REF. A COMPETENCIA: 01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 27/02/2015 | 900.00 | 14096844000192 | MANOEL PESSOA FILHO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, PARA CONSERTOS E REPAROS DA FROTA OFICIAL DE VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2507 ANEXA, RELATIVO A FEV/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 27/02/2015 | 668.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TAXA BANCARIA DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 27/02/2015 | 604.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE SAUDE REF. AO MÊS DE JANEIRO/2015 CONF. DEBITO NA C/C 10447-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Construir/Equipar as Unidades Básicas de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 27/02/2015 | 4050.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MONITOR 15.6", IMPRESSORA EPSON, UDP 500 HD, ESTABILIZADOR E MESA PARA COMPUTADOR, DESTINADO A EQUIPAR A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 149 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 27/02/2015 | 31602.92 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 27/02/2015 | 1086.30 | 14242055000112 | ALEXANDRE DA COSTA MAXIMO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO LANCHE DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 077. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 27/02/2015 | 850.00 | 14913337000102 | JOSINALDO GONCALVES DE BRITO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTOBOY NO VEICULO MOTO HONDA BIZ (OEW-2378/PB), TRANSPORTANDO ENCOMENDAS, CORRESPONDENCIAS E DEMAIS SERVIÇOS NECESSARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO A FEV/2015 CONF NF DE SERVIÇO 2511 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 27/02/2015 | 0.48 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A RETENÇÃO DE PASEP DESCONTADO DA C/C 7859-X. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 27/02/2015 | 1574.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA ADM DIRETA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 27/02/2015 | 665.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TAXA BANCARIA DESCONTADA DA CC 70893-3(FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 27/02/2015 | 45740.11 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB (40%) REF AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 27/02/2015 | 869.82 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL-S10 DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS MBENZ (NPR-6863-PB) DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 3418 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 27/02/2015 | 1497.58 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL-S10 DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS MARCOPOLO DE PLACA (OGE-6680/PB) DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 3419 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 27/02/2015 | 2057.51 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL-S500 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VW/INDUSCAR (MNW-6412/PB) DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 3421 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 27/02/2015 | 788.00 | 00061817988468 | MARCOS FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR CORRESPONDÊNCIAS, DOCUMENTOS DENTRO E FORA DAS INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS E EFETUAR SERVIÇOS COMO OFFICE BOY DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 27/02/2015 | 15532.28 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇÃO (MDE),REF. A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 27/02/2015 | 665.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL-S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VW (OGC-8698/PB) DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 3420 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 27/02/2015 | 62.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TAXA BANCARIA DESCONTADA DA CC 1034-0 (MDE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 27/02/2015 | 900.00 | 14096844000192 | MANOEL PESSOA FILHO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, COM CONSERTOS E REPAROS DA FROTA OFICIAL DE VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2508 ANEXA, RELATIVO A FEV/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 27/02/2015 | 660.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TAXA BANCARIA DESCONTADA DA CC 1034-0 (MDE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 27/02/2015 | 1178.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO/2015 CONF. DEBITO NA C/C 1034-0. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 27/02/2015 | 2646.33 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO AO PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE), REF. A COMPETENCIA: 01/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 27/02/2015 | 788.00 | 00009787863783 | JAILZA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR CORRESPONDENCIAS, DOCUMENTOS DENTRO E FORA DAS INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS E EFETUAR SERVIÇOS DE CORREIO, TRANSMITIR MENSAGENS ORAIS E ESCRITAS (OFFICE BOY) DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2510 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 27/02/2015 | 4288.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE CULT DESP E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 27/02/2015 | 10227.50 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB DESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 27/02/2015 | 1879.86 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO HYUNDAI TUCSON (OGB-8310/PB) LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 3417. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 27/02/2015 | 20992.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 27/02/2015 | 1500.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 27/02/2015 | 12235.98 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Serviços de Utilidade Pública | Manutenção das Atividaes da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 27/02/2015 | 4964.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 02/03/2015 | 80.00 | 00057022720487 | SOSTENES LUIZ ALVES PESSOA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SEC DA JUNTA DE SERV MILITAR DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, DESTA CIDADE COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA ESTAGIO SOBRE NOVOS APLICATIVOS DE ALISTAMENTO MILITAR NO QUARTEL DA 23º CSM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 02/03/2015 | 1675.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO PROJETO EXECUTIVO DE CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) SISTERNAS SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DAGUA PARA AS COMUNIDADES AREIA BRANCA, ESTACADA, E LAGOA DA MATA, CADA PROJETO CONTENDO AS PEÇAS TECNICAS EXIGIDAS PELA LEGISLAÇÃO PERTINENTE. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 02/03/2015 | 778.00 | 00001829738755 | JOSEMAR ANTONIO BENTO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'AGUA DOS POÇOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE DE "PAU AMARELO" NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2514. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 02/03/2015 | 950.00 | 00008781253451 | JARDILENE LOPES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADORA DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BASICA, RELATIVO A FEV/2015, CONF NF DE SERVIÇO 2513 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 02/03/2015 | 240.00 | 03036659000196 | RODOPARAIBA IMPLENTOS RODOVIARIOS LTDA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAÇAMBA DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 22677. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 02/03/2015 | 200.00 | 21558243000110 | RODOPARAIBA SERVIÇOS E MONTAGENS LTDA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA REVISÃO DO SISTEMA PNEUMATICO DO VEICULO CAÇAMBA DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇOS 40088. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades de Fortalecimento de Vínculos com as Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 02/03/2015 | 3592.99 | 03467684000124 | PAPELART | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATIVIDADESDE OFICINA DO SERVIÇO DE CONV E FORT DE VINCULOS DA SEC DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONSTNATE NA NF 9717 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 02/03/2015 | 420.00 | 00067557856449 | ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TRANSPORTE DE 02 (DUAS) MUDANÇAS DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NO VEICULO CHEVROLET D20 (MMO-2498/PB), CONF NF DE SERVIÇO 2515 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 03/03/2015 | 300.00 | 05885080000123 | ADELSO FREIRE | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NF 099 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 03/03/2015 | 1410.00 | 05885080000123 | ADELSO FREIRE | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NF 098 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. do Centro de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 03/03/2015 | 900.02 | 09195738000126 | JOSE ANSELMO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE VIDRO TEMP 10MM DESTINADO A PORTA DO PSF I DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NF NF 208 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 03/03/2015 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. DEBITO NA C/C 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 03/03/2015 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. DEBITO NA C/C 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 03/03/2015 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. DEBITO NA C/C 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 03/03/2015 | 100.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. DEBITO NA C/C 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 03/03/2015 | 450.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. DEBITO NA C/C 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 03/03/2015 | 2072.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. DEBITO NA C/C 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 03/03/2015 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. DEBITO NA C/C 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 03/03/2015 | 190.00 | 00099197359491 | EDSON GOMES DE LUNA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, DESTA CIDADE COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA SEMINARIO DO CADASTRO UNICO E POLITICAS SOCIAIS NO NETUANAHPRAIA HOTEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 04/03/2015 | 2500.00 | 10634344000106 | PB CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSES ATIVOS FIRMADOS ENTRE A P.M. DUAS ESTRADAS E O GOVERNO FEDERAL ATRAVES DA GIDUR/JP/CAIXA NO PERIODO DE JANEIRO/2015, CONF NF DE SERVIÇOS 440. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 04/03/2015 | 2500.00 | 10634344000106 | PB CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSES ATIVOS FIRMADOS ENTRE A P.M. DUAS ESTRADAS E O GOVERNO FEDERAL ATRAVES DA GIDUR/JP/CAIXA NO PERIODO DE FEVEREIRO/2015, CONF NF DE SERVIÇOS 441. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 04/03/2015 | 2400.00 | 00001845757459 | MARIA FERNANDES DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DO VEICULO FORD FIESTA (OEU-5423/PB) DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JAN/2015 CONF NF DE SERVIÇO 2516 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 04/03/2015 | 330.00 | 00003627787447 | RONALDO ADRIANO C. XAVIER | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS AO SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM/ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONV. TRANSP. ESCOLAR E EDUCAÇÃO ESPECIAL NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E FUNAD RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 04/03/2015 | 2400.00 | 00007640100429 | JOSE DA SILVA JUNIOR | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DO VEICULO FORD FIESTA (OEU-5413/PB) DESTINADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JAN/2015 CONF NF DE SERVIÇO 2517 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 04/03/2015 | 2440.00 | 21801944000138 | CILENE BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E PODAGEM DE ARVORES DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2521 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 04/03/2015 | 2662.00 | 21803158000170 | ERALDO LUIS BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPINAGEM, ROÇO DE MATO E LIMPEZA DE CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIO 2518 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 04/03/2015 | 2880.00 | 21802458000134 | PATRICIA MENDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE GALERIAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2520 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 04/03/2015 | 2910.00 | 21801321000165 | ANDREILTON PEDRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAISAGISMO NOS CANTEIROS, PRAÇAS E MANUTENÇÃO DOS JARDINS DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2519. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 04/03/2015 | 504.30 | 05885080000123 | ADELSO FREIRE | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NF 100 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 04/03/2015 | 710.00 | 05885080000123 | ADELSO FREIRE | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NF 101 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades de Fortalecimento de Vínculos com as Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 05/03/2015 | 315.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE BOLOS DE DIVERSOS SABORES DESTINADOS A AULA INAUGURAL COM OS ALUNOS DO SERV DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 332. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades de Fortalecimento de Vínculos com as Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 05/03/2015 | 110.00 | 00003131673460 | ADRIANA FERREIRA G LUNA E OUTROS-FOLHA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, DESTA CIDADE COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA SEMINARIO DO CAD UNICO E POLITICAS SOCIAIS NO NETUANAH HOTEL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 05/03/2015 | 1200.00 | 14124138000107 | MOZART DE ARAUJO SANTOS - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE ELETRO AUTOCOLANTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.199 ANEXA DESTINADO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 05/03/2015 | 160.00 | 14124138000107 | MOZART DE ARAUJO SANTOS - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE CABO TENS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.199 ANEXA DESTINADO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 05/03/2015 | 300.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE BOLOS DE OVOS DESTINADOS A REUNIÃO DE PLANEJAMENTO COM AS EQUIPES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 333. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Aquisição de Equipamentos para a Sec. de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 05/03/2015 | 1800.00 | 14124138000107 | MOZART DE ARAUJO SANTOS - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FREEZER CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.199 ANEXA DESTINADO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 05/03/2015 | 352.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE BOLOS DE NATA DESTINADOS A INAUGURAÇÃO DOS CURSOS DA UFPB/POLO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NF 334. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 05/03/2015 | 357.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE BOLOS DE DIVERSOS SABORES DESTINADOS AO ENCONTRO PEDAGOGICO DOS PROFESSORES E COORDENADORES DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 335. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 05/03/2015 | 110.00 | 00026390990359 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A TESOUREIRA DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA ADMINISTRAÇÃO NA GIDUR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 05/03/2015 | 14000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO PROJETO EXECUTIVO DE CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) SISTERNAS SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DAGUA PARA AS COMUNIDADES AREIA BRANCA, ESTACADA, E LAGOA DA MATA, CADA PROJETO CONTENDO AS PEÇAS TECNICAS EXIGIDAS PELA LEGISLAÇÃO PERTINENTE. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Serviços de Utilidade Pública | Manutenção das Atividaes da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 05/03/2015 | 220.00 | 00060083042415 | ANTONIO CARLOS DA COSTA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO SEC DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM/ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE, DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO NO DETRAN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 06/03/2015 | 1500.00 | 00070958425400 | GILCVANDRO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL NOS CURRAIS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2523 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 06/03/2015 | 450.00 | 00003470236496 | EDILZA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER CONF NF DE SERVIÇO 2522 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 06/03/2015 | 5050.75 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIEMTNO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA "BRASIL ALFABETIZADO" DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 612. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 06/03/2015 | 1603.10 | 03467684000124 | PAPELART | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES DIVERSOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA "BRASIL ALFABETIZADO" DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 9779 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 06/03/2015 | 561.97 | 03467684000124 | PAPELART | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA "BRASIL ALFABETIZADO" DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 9778 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 06/03/2015 | 600.00 | 08856218000154 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE LIMPEZA DE GALERIAS DA AV SEVERINO SIMÃO PESSOA DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇOS 026 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 09/03/2015 | 152.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO DESTINADO A PESSOAS RECONEHCIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 800 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 09/03/2015 | 152.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO DESTINADO AOS PREDIOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 797 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 09/03/2015 | 494.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONSTANTE NA NF 799 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 09/03/2015 | 5250.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.368 ANEXA DESTINADAS AO TRATOR 4x4 DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 09/03/2015 | 380.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 798 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 09/03/2015 | 2300.00 | 11971347000106 | REPAROS HIDRAUICOS COM. DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA -ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO TROTAR MASSEY FERGUSSON DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 10/03/2015 | 2622.76 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S-10 DETINADO AO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA VW (OGG-6575/PB) DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 3434. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 10/03/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE ASSOCIADOS ,CONF. DEBITO NA C/C 70893-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 10/03/2015 | 3800.00 | 00073952214434 | DENILSON TEOFILO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DO VEICULO HYUNDAI TUCSON (OGB-8310/PB) DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEV/2015, CONF NF DE SERVIÇO 2526 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 10/03/2015 | 1898.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO, CONSTANTES NA NF 3439 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 10/03/2015 | 4700.00 | 00019129947472 | JOÃO DE FARIAS FILHO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS PNAE, PNAT, SIOPE E BRASIL ALFABETIZADO DO EXERCICIO DE 2014, CONF NF DE SERVIÇO 2524 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 10/03/2015 | 330.00 | 14889329000160 | GERLANE SANTOS DE OLIVEIRA PINTO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS E TROCA DE ÓLEO DA FROTA PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEV/2015 CONF NF DE SERVIÇO 2544 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 10/03/2015 | 382.07 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO DA PB. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LICENCIAMENTO 2015 DO VEICULO ONIBUS VW/INDUSCAR (MNW-6412/PB) LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 10/03/2015 | 1882.78 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CONF. DEBITO NA C/C 70893-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 10/03/2015 | 4967.69 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CONF. DEBITO NA C/C 70893-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 10/03/2015 | 499.73 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MULTAS E JUROS DO INSS.CONF DEBITO NA CC 70893-3(FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/03/2015 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. DEBITO NA C/C 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 10/03/2015 | 313.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. DEBITO NA C/C 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 10/03/2015 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. DEBITO NA C/C 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 10/03/2015 | 350.00 | 00071433570491 | MARIA DO SOCORRO MARTINS GARCIA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO LOCALIZADO NA RUA DO COMERCIO-129 DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEV/2015. CONF NF DE SERVIÇO 2536. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 10/03/2015 | 788.00 | 00010759187401 | ERIVALDO RESENDE DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEV/2015, CONF NF DE SERVIÇO 2530. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 10/03/2015 | 500.00 | 00012287561714 | PAULO DINIZ CABRAL DA CRUZ | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA GERAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO A 1ª PARCELA, CONF NF DE SERVIÇO 2542. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 10/03/2015 | 3800.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA E MELO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL E TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT, RELATIVO A FEV/2015 CONF NF DE SERVIÇOS 2533 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 10/03/2015 | 260.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. DEBITO NA C/C 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 10/03/2015 | 454.42 | 34028316367910 | EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENAHDO AO PAGTO REF. A QUITAÇÃO DA FATURA DO CARTÃO CORPORATIVO DOS CORREIOS PARA ENVIO DE DOCUMENTOS POSTAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 10/03/2015 | 137.84 | 34028316367910 | EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENAHDO AO PAGTO REF. A QUITAÇÃO DA FATURA DO CARTÃO CORPORATIVO DOS CORREIOS PARA ENVIO DE DOCUMENTOS POSTAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 10/03/2015 | 301.43 | 34028316367910 | EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENAHDO AO PAGTO REF. A QUITAÇÃO DA FATURA DO CARTÃO CORPORATIVO DOS CORREIOS PARA ENVIO DE DOCUMENTOS POSTAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 10/03/2015 | 19932.30 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DA COMP.01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 10/03/2015 | 1486.31 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MULTAS E JUROS DO INSS.CONF DEBITO NA CC 70893-3(FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 10/03/2015 | 2624.55 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A RETENÇÃO DE PASEP DESCONTADO DA CC 70893-3(FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Construir/Equipar as Unidades Básicas de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000222013 | 0000581 | 10/03/2015 | 57596.86 | 18246378000135 | CONSTRUTORA FERNANDES & CIA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A COSNTRUÇÃO DE UMA UBS - UNIDADE BASICA DE SAUDE, NO SITIO LAGOA DE VARAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF BOLETIM DE MEDIÇÃO E TOMADA DE PREÇO 22/2013 E CTR Nº 01/2014, CONSTANTE NA NF DE SERVIÇOS 021 ANEXA. | 00192014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 10/03/2015 | 1200.00 | 00004317552485 | VANDERLEY RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTANDO PACIENTES NO VEICULO FIAT UNO VIVAGE (NQK-5256/PB), DESTINADO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO AO MÊS DE FEV/2015, CONF NF DE SERVIÇO 2539 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 10/03/2015 | 220.00 | 00005354529425 | EDMY GOMES DE LUNA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, DESTA CIDADE COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA ADMINISTRAÇÃO NASECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 10/03/2015 | 153.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 3440 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 10/03/2015 | 330.00 | 14889329000160 | GERLANE SANTOS DE OLIVEIRA PINTO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS E TROCA DE ÓLEO DA FROTA PERTENCENTE A SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEV/2015 CONF NF DE SERVIÇO 2543 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 10/03/2015 | 1350.00 | 00002503695400 | ANTONIO CLAUDIO COSTA SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA PARA O PSF II, ZONA RURAL E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FIAT UNO (MOA-6424/PB), AO MÊS DEFEV/2015, CONF NF DE SERVIÇO 2540 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 10/03/2015 | 788.00 | 00003183100401 | ERIVALDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARPINTARIA DOS PREDIOS DO PSF I E II DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2532 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 10/03/2015 | 800.00 | 00000907243487 | JOSE RAFAEL SOBRINHO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO NASF LOCALIZADO NA AV SEVERINO SIMÃO PESSOA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEV/2015, CONF NF DE SERVIÇO 2541. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 10/03/2015 | 2500.00 | 00073847348434 | JOAO BATISTA BERNARDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CIDADÃOS E PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO VEICULO ASIA TOPIC DLX (CGS-8783) COM DESTINO A GUARABIRA-PB E JOÃO PESSOA-PB REF. A FEV/2015, CONF NF 2546. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 10/03/2015 | 42.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO NASF DESTE MUNICIPIO, REF A FEV/2015 CONF COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 10/03/2015 | 850.00 | 00059645792720 | EDNALDO FERNANDES PEREIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2531 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 10/03/2015 | 300.00 | 00095390359453 | MARIA DAS GRAÇAS DE S TRAJANO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA JOSE FELIPE-245 DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEV/2015 CONF NF DE SERVIÇO 2537 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 10/03/2015 | 200.00 | 00097784206453 | MARIA DO SOCORRO MENDES | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JAN/2015, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 10/03/2015 | 800.00 | 08298242000115 | CARTORIO DISTRITAL DE NOTAS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUTENTICIDADE DOS ATOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÃO DE FOTOCOPIAS, 2ª VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO E OBITOS, COM FINALIDADE DE ATENDER A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2528. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 10/03/2015 | 600.00 | 00001517028450 | MANOEL PEREIRA LOPES | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 10 (DEZ) HORAS DE CORTE E ARAGEM DE TERRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2525 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 10/03/2015 | 1200.00 | 00008355666410 | JOELMA SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇO COM VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA (MMS-4176/PB) DESTINADO AO TRANSPORTE DO LIXO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2527 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 10/03/2015 | 2588.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS DETINADOS A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 3438. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 10/03/2015 | 2439.22 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S-10 DETINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 3435. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 10/03/2015 | 1726.34 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S-10 DETINADO AO VEICULO PA CARREGADORA DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 3436. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 10/03/2015 | 850.00 | 00002549502485 | JOSE EDSON DE SOUSA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UM TERRENO MEDINDO 1,5 HEC., PARA ACOMODAR TODO O LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JAN/2015, CONF NF DE SERVIÇO 2534 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 10/03/2015 | 1981.70 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S-10 DETINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 3437. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 11/03/2015 | 3500.00 | 00001917842490 | ERASMO FELIPE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO/CAÇAMBA (MNR-5530/PB) TRANSPORTANDO E RECOLHENDO LIXO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE FEV/2015 CONF NF DE SERVIÇO 2548 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades de Fortalecimento de Vínculos com as Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 11/03/2015 | 240.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE LEDEVIN OMEGA DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 223. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades de Fortalecimento de Vínculos com as Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 11/03/2015 | 15.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA C/C 11810-9(SCFV). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 11/03/2015 | 200.00 | 00054231299404 | MARIA BARBOSA DE LIMA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A NOV E JAN E FEV/2015, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 11/03/2015 | 200.00 | 00019123582472 | MARIA DE LOURDES PONTES | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JAN E FEV/2015, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 11/03/2015 | 200.00 | 00063260263420 | SEVERINA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JAN E FEV/2015, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 11/03/2015 | 106.00 | 00001779535430 | TÂNIA KELLY CORNÉLIO DE VIEIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE LEITE PREGOMINHO PARA CRIANÇA DESNUTRIDA DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 11/03/2015 | 200.00 | 00005077977445 | ANA LUCIA DA SILVA SOARES | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JAN E FEV/2015, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 11/03/2015 | 100.00 | 00068893639491 | JOSINALDO PEDRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEV/2015, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 11/03/2015 | 200.00 | 00007196004485 | EDVANIA COELHO DE LIMA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JAN E FEV/2015, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 11/03/2015 | 200.00 | 00095403337415 | IRENE COSMO PESSOA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JAN E FEV/2015, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 11/03/2015 | 200.00 | 00008170047420 | RENNE VENÂNCIO LIMA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JAN E FEV/2015, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 11/03/2015 | 200.00 | 00001296097498 | MARIA DAS DORES ITAMAR DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JAN E FEV/2015, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 11/03/2015 | 200.00 | 00004697334469 | JOSEFA VICENTE DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JAN E FEV/2015, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 11/03/2015 | 100.00 | 00068894953491 | MARIA DAS DORES VIRGINIO MENDES | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEV/2015, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 11/03/2015 | 1307.19 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA-ME | VALOR EMPENAHDO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 2463 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 11/03/2015 | 23.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 11/03/2015 | 1190.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE FORROS, TOALHAS E TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS AO PSF DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 222. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 11/03/2015 | 15.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TAXA BANCARIA DESCONTADA DA CC 6525-0 (ICMS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 11/03/2015 | 5000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA- EPP | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO CONTADOR GERAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO A FEV/2015, CONF NF DE SERVIÇO 2551 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 11/03/2015 | 2500.00 | 00003724006470 | VANDEGILZO LOURENÇO DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DO VEICULO ONIBUS (KNI-3391/PB) DESTINADO AO TRANSPORTE DE CIDADÃOS RESIDENTES NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A GUARABIRA-PB, RELATIVO A FEV/2015, CONF NF DE SERVIÇO 2547. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 11/03/2015 | 160.00 | 00076053709468 | ANA NERE PEREIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A TECNICA DE NIVEL MEDIO DESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAEM/TRANSPORTE, DESTA CIDADE COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA ADMINISTRAÇÃO NA GIDUR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Alfabetização Infantil | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 11/03/2015 | 1360.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS A CRECHE "PEQUENA SORAYA" DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 221. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 11/03/2015 | 31.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC1034-0(MDE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 11/03/2015 | 1580.00 | 00008902105784 | ANTONIO PEREIRA FILHO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE CORTE E COSTURA REALIZADO PELA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEV/2015, CONF NF DE SERVIÇO 2549. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 12/03/2015 | 378.00 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE BOMBA D'AGUA ANAUGER E CABO FOREST DESTINADO AO POÇO LOCALIZADO NO SITIO "PAU AMARELO" NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 045 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 12/03/2015 | 762.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AJUDAS DE CUSTO CONCEDIDAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA POR MOTIVO DAS MESMAS NÃO DISPOREM DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 12/03/2015 | 200.00 | 00008444916404 | ANTONIA MOREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JAN E FEV/2015, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 12/03/2015 | 100.00 | 00002456050452 | LENILDA TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DE UMA DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 12/03/2015 | 200.00 | 00009211028442 | JOSIVAN COSTA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JAN E FEV/2015, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 12/03/2015 | 300.00 | 00002421952700 | IVANILDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JAN E FEV/2015, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 12/03/2015 | 3500.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 12/03/2015 | 200.00 | 00005582572406 | MARIA APARECIDA DE MASSENA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JEN E FEV/2015, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 12/03/2015 | 200.00 | 00009663636718 | MARIA GORETE DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JAN E FEV/2015, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 12/03/2015 | 200.00 | 00000846407400 | JANIELY JUSTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JAN E FEV/2015, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 12/03/2015 | 200.00 | 00020433794453 | JUBERT ANTONIO DE ARAUJO FRAZÃO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JAN E FEV/2015, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 12/03/2015 | 200.00 | 00009752541461 | GILMARA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JAN E FEV/2015, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 12/03/2015 | 300.00 | 00051460068491 | LUIS ANTONIO RICARDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JAN E FEV/2015, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 12/03/2015 | 200.00 | 00003229454456 | MARIA LUCIA BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JAN E FEV/2015, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 12/03/2015 | 200.00 | 00063260263420 | SEVERINA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JAN E FEV/2015, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 12/03/2015 | 300.00 | 00002220973450 | MARIA AMBROSIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JAN E FEV/2015, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 12/03/2015 | 200.00 | 00057390665491 | TEREZINHA PORPINO DAS NEVES | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JAN E FEV/2015, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 12/03/2015 | 200.00 | 00007199821468 | MARIA DO CARMO P. DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JAN E FEV/2015, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 12/03/2015 | 200.00 | 00063259648453 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JAN E FEV/2015, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 12/03/2015 | 1372.00 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FOSSA LOCALIZADA NA AV SEV SIMÃO PESSOA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 044 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 13/03/2015 | 650.00 | 08646402000170 | ROBSON QUEIROZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MANGUEIRAS 3/8 DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR 4X2 DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE UNICIPIO, CONF NF 2554 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 13/03/2015 | 118.45 | 08667024000100 | CONS. REG. ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TAXAS DOS PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONF COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades de Fortalecimento de Vínculos com as Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 13/03/2015 | 724.00 | 00070281455490 | VINICIUS DA COSTA BRITO | VALOR EMPENAHDO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZ/2014 CONF NF DE SERVIÇO 2558. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 13/03/2015 | 220.00 | 00004903678440 | JOÃO DE DEUS DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 01 (UMA) VIAGEM DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA-PB E 01 (UMA) VIAGEM COM DESTINO A GUARABIRA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF NF DE SERVIÇO 2552 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 13/03/2015 | 215.00 | 00075956896434 | IVONALDO XAVIER BEZERRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 01 (UMA) VIAGEM DESTA CIDADE COM DESTINO A NATAL-RN, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF NF DE SERVIÇO 2555. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 13/03/2015 | 300.00 | 00044885237491 | JOSE ARQUIMEDES FREIRE DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA COSTA FILHO - 106 NESTA CIDADE, DESTINADO A ACOMODAR OS MEDICOS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, RELAIVO A FEV/2015, CONF NF DE SEVRVIÇO 2550. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 13/03/2015 | 220.00 | 00002697097465 | SEVERINO PEDRO DOS SANTOS FILHO | VALOR EMEPNHADO AO PAGTO REF A 01 (UMA) VIAGEM DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA-PB E 01(UMA) COM DESTINO A GUARABIRA-PB NO VEICULO FIAT SIENA (MOD-2513-PB) TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF NF DE SERVIÇO 2553 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 13/03/2015 | 1600.00 | 00003379933430 | AMAURY GALDINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE PINTURA GERAL DA E.M.E.F. CLARICE COSTA LOCALIZADA NA VILA DE LAGOA DA MATA- ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2556 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 13/03/2015 | 188.81 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TAXAS DE DILIGENCIAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONF COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 13/03/2015 | 182.66 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADAS AO EVENTO "AMIGO DO PEITO" REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 13/03/2015, CONF NF DE SERVIÇO 2559. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 13/03/2015 | 300.00 | 00007287909472 | MARIA EUNICE FERNANDES | VALOR EMPENHADO REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DO COMERCIO-Nº76, DESTINADO A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JAN/2015, CONF NF DE SERVIÇO 2557 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 13/03/2015 | 220.00 | 00002427866423 | VERONICA MARIA PESSOA FREIRE | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A SEC DE CULT DESP E TURISMO DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, DESTA CIDADE COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 16/03/2015 | 1600.00 | 00073471380434 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGT REF A SERVIÇOS MECANICOS NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2560 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 16/03/2015 | 135.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARAB. AUTO PECAS LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE CILINDRO EMBREAGEM PARA O VEICULO FORD FIESTA (OGB-8624/PB) DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 772 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 16/03/2015 | 352.00 | 21677788000145 | SERVLIMP COLETA E COMERCIO DE RESIDUOS EIRELLI | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, REF A FEVEREIRO/2015, CONF NF 008 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 16/03/2015 | 350.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARAB. AUTO PECAS LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE PARABRISA GV PARA O VEICULO AMB VW SAVEIRO (OFC-7170/PB) DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 771 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 16/03/2015 | 100.00 | 00003473050407 | SIMONETE DE SOUZA NUNES | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PAGTO DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 16/03/2015 | 1600.00 | 00034457690791 | JOAO EPIFANIO DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA (KST-5878/PB), DESTINADO AO TRANSPORTE DE FEIRANTES DA ZONA RURAL PARA A FEIRA LIVRE SITUADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PERCORRENDO OS SITIOS: CATOLÉ, AREIA BRANCA, LAGOA DA MATA E CAMARATUBA, CONF NF DE SERVIÇO 2561 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades de Fortalecimento de Vínculos com as Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 17/03/2015 | 600.00 | 17033159000105 | VICTORIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE CAMISAS POLO DESTINADO AO FARDAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CRAS E BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 009 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 17/03/2015 | 9620.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO AO PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.REF A MAR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 17/03/2015 | 3337.48 | 13160884000193 | CENTRAL MÉDICA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOPSPITALAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.322 ANEXA DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 17/03/2015 | 4597.05 | 13160884000193 | CENTRAL MÉDICA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOPSPITALAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.321 ANEXA DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 17/03/2015 | 365.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO TOTAL QUARTZ, FILTRO PEL E FILTRO ARS DESTINADO AO VEICULO AMB RENAULT (QFF-7917/PB) DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 087 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 17/03/2015 | 90.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. DEBITO NA C/C 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 17/03/2015 | 291.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. DEBITO NA C/C 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 17/03/2015 | 50.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. DEBITO NA C/C 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 17/03/2015 | 1333.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA ADM DIRETA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 17/03/2015 | 512.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA ADM DIRETA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 17/03/2015 | 500.00 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE PASEP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 17/03/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADE DE CLASSE, RELATIVO A MARÇO/2015, CONF DEBITO NA CC 6525-0(ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 18/03/2015 | 625.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLIGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE A MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 18/03/2015 | 9271.72 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO AO PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA S/ FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO (40%), REF. A COMPETENCIA: 02/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 18/03/2015 | 230.00 | 07931792000167 | BELO ALUMINIO COMERCIAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE CHAPA PS LISA DESTINADA AO VEICULO ONIBUS LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 297 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 18/03/2015 | 24686.90 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO AO PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA S/ FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO (60%), REF. A COMPETENCIA: 02/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 18/03/2015 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 1034-0 (MDE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 18/03/2015 | 829.64 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA-ME | VALOR EMPENAHDO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 2481. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 18/03/2015 | 352.00 | 21677788000145 | SERVLIMP COLETA E COMERCIO DE RESIDUOS EIRELLI | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, REF A JANEIRO/2015, CONF NF 026 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 18/03/2015 | 390.13 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA-ME | VALOR EMPENAHDO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 2480. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades de Fortalecimento de Vínculos com as Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 18/03/2015 | 2850.00 | 17033159000105 | VICTORIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE CAMISAS DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS MONITORES, AUXILIARES E ALUNOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 010 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 18/03/2015 | 328.96 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO DA PB. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LICENCIAMENTO 2015 DO VEICULO CHEVROLET SPIN (QFG-2515/PB) DESTE MUNICIPIO, CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 19/03/2015 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO A MARÇO/2015. CONF NF 1002967. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 20/03/2015 | 591.34 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A RETENÇÃO DE PASEP DESCONTADO DA C/C 70893-3(FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 20/03/2015 | 1200.00 | 00012287561714 | PAULO DINIZ CABRAL DA CRUZ | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA GERAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO A 2ª PARCELA, CONF NF DE SERVIÇO 2563. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 20/03/2015 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 1034-0 (MDE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 20/03/2015 | 200.00 | 00008463990401 | MARIA DAS GRAÇAS DE MELO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 23/03/2015 | 500.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXAME TC DE CABEÇA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 1002891 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 23/03/2015 | 2928.10 | 05088128000172 | GENTE INOCENTE - JOÃO PESSOA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS ENXOVAIS DO PRE-NATAL HUMANIZADO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 036 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 23/03/2015 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET DESTINADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2015, CONF NF DE SERVIÇO 1226 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 23/03/2015 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 1227 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 23/03/2015 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2015, CONF NF DE SERVIÇO 1225 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 24/03/2015 | 310.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. DEBITO NA C/C 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 24/03/2015 | 195.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. DEBITO NA C/C 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 24/03/2015 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. DEBITO NA C/C 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 24/03/2015 | 300.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARAB. AUTO PECAS LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE BATERIA HELIAR DESTINADA AO VEICULO FORD FIESTA (OGB-8624/PB) DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 778 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 25/03/2015 | 455.00 | 02409559000103 | CLINICA RADIOLOGICA NOBREGA LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REFERENTE A EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS E MAMOGRAFICOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 1780 anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 25/03/2015 | 2300.00 | 18330655000193 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONÇA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AS EQUIPES DO PSF I E II, SAUDE BUCAL E NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEV E MAR/2015 CONF NF DE SERVIÇO 2568 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 25/03/2015 | 100.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE IMPRESSORA COMUM COM FRANQUIA DE 2.000 COPIAS, DESTINADA AO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 245. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 25/03/2015 | 600.00 | 11774547000160 | VANILSON LINDOLFO DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL COM LUBRIFICAÇÃO EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS DO PSF I E II DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 141 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 25/03/2015 | 167.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AJUDA DE CUSTOS CONCEDIDAS A PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA QUITAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 25/03/2015 | 1010.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE URNA ADULTO CASCAO E MORTALHA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 035 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 25/03/2015 | 504.00 | 05885080000123 | ADELSO FREIRE | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO E TIJOLO) DESTINADOS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NF 103 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Integral da Familia P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 25/03/2015 | 150.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE IMPRESSORA MULTIF COM FRANQUIA DE 3.000 COPIAS, DESTINADA AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 246. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 25/03/2015 | 0.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A MANUTENÇÃO CADASTRO DESCONTADA DA CC: 014-9 (ARRECADAÇÃO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 25/03/2015 | 48.93 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A RETENÇÃO DE PASEP DESCONTADO DA C/C 71388-0 (FEP) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 25/03/2015 | 639.90 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM FRANQUIA DE 3.000 COPIAS E MAIS 798 COPIAS EXTRAS, DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 243. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 25/03/2015 | 800.00 | 04475617000114 | DIVINA ARTE | VALOR EMPENHADO AO PAGAMENTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPTAÇÃO DE IMAGENS DE EVENTOS DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2571. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 25/03/2015 | 1800.00 | 18330655000193 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONÇA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS ENCONTROS PEDAGOGICOS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSIN, RELATIVO A FEV E MAR/2015, CONF NF DE SERVIÇO 2566 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 25/03/2015 | 150.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA DE 3.000 COPIAS, DESTINADO A E.E.E.F. DIVA LIRA DE CARVALHO, CONSTANTE NA NF 244. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 25/03/2015 | 1800.00 | 00073926256400 | FRANCISCO RAIMUNDO ALVES | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO CAMINHÃO/CARROCERIA ABERTA (JMS-3252/PB) PARA TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2015, CONF NF DE SERVIÇO 2570 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 25/03/2015 | 900.00 | 18330655000193 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONÇA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS TUTORES DA UAB - UFPB POLO DESTE MUNICIPIO RELATICO A FEV E MAR/2015, CONF NF DE SERVIÇO 2567 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 25/03/2015 | 800.00 | 14901767000104 | LUCIANO SOARES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO OA PAGTO REF A SERVIÇOS DE REPAROS NA APLICAÇÃO DE GESSO DESTINADO A SEC DE CULT DESP E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2565 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 26/03/2015 | 110.00 | 00003627787447 | RONALDO ADRIANO C. XAVIER | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM/ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A EDUCAÇÃO ESPECIAL NO MUNICIPIO - FUNAD. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 26/03/2015 | 15.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 1034-0 (MDE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 26/03/2015 | 2500.00 | 09634330000103 | JOSE EMANOELTON ESPERIDIÃO SILVA BORGES ME | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS NO DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DO E-SIC ELETRONICO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 1000042 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 26/03/2015 | 600.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE TRASLADOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 027 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 26/03/2015 | 600.00 | 00053197984749 | JOÃO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEV E MAR/2015, CONF NF DE SERVIÇO 2573 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 26/03/2015 | 300.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES LTDA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXAME DE ECOGRAFIA OBSTETRICA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CON NF DE SERVIÇO 098 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 26/03/2015 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 26/03/2015 | 1100.00 | 15209023000188 | MARIA LUCIA ALVES BRITO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO DIGITADORA DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BASICA: E-SUAS, SINAN, SINASC, SIM, SNES, E PRODUÇÃO DO SIA(DATASUS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEV/2015, CONF NF DE SERVIÇO 2572 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 26/03/2015 | 305.50 | 05885080000123 | ADELSO FREIRE | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NF 104 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 27/03/2015 | 850.00 | 00007568000486 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DO CENTRO DE SAUDE E CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2575 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 27/03/2015 | 130.00 | 00001779535430 | TÂNIA KELLY CORNÉLIO DE VIEIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE LEITE PREGOMINHO PARA CRIANÇA DESNUTRIDA DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 27/03/2015 | 2400.00 | 00070958425400 | GILCVANDRO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL , CONF NF DE SERVIÇO 2574 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 27/03/2015 | 828.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENAHDO AO PAGTO REF AO CONSUMO TELEFONICO CONVENCIONAL DESTA EDILIDADE, CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 27/03/2015 | 2500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA ASSESSORIA NO AMBITO DOS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, COM SEDE EM JOÃO PESSOA, RECIFE E BRASILIA EM FAVOR DESTA EDILIDADE, RELATIVO A FEVEREIRO/2015, CONF NF DE SERVIÇO 1000625 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 27/03/2015 | 430.00 | 00088574326453 | SEVERINO ARAÚJO DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS DE COSTURA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2576 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 30/03/2015 | 1500.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (CTR) DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. A MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 30/03/2015 | 15167.74 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. A MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Serviços de Utilidade Pública | Manutenção das Atividaes da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 30/03/2015 | 6081.33 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 30/03/2015 | 4288.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE CULT DESP E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REF. A MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 30/03/2015 | 22080.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. A MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 30/03/2015 | 10587.50 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB DESTE MUNICIPIO, REF. A MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 30/03/2015 | 600.00 | 00007287909472 | MARIA EUNICE FERNANDES | VALOR EMPENHADO REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DO COMERCIO-Nº76, DESTINADO A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO E MARÇO/2015, CONF NF DE SERVIÇO 2587 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 30/03/2015 | 850.00 | 14913337000102 | JOSINALDO GONCALVES DE BRITO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTOBOY NO VEICULO MOTO HONDA BIZ (OEW-2378/PB), TRANSPORTANDO ENCOMENDAS, CORRESPONDENCIAS E DEMAIS SERVIÇOS NECESSARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO A MARÇO/2015 CONF NF DE SERVIÇO 2581 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 30/03/2015 | 350.00 | 00071433570491 | MARIA DO SOCORRO MARTINS GARCIA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO LOCALIZADO NA RUA DO COMERCIO-129 DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2015. CONF NF DE SERVIÇO 2600. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 30/03/2015 | 2014.88 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A RETENÇÃO DE PASEP NA C/C 70893-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 30/03/2015 | 595.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TAXA BANCARIA DESCONTADA DA CC 70896-8(MOV) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 30/03/2015 | 0.05 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A RETENÇÃO DE PASEP DESCONTADO DA C/C 70900-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 30/03/2015 | 31949.22 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF. A MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 30/03/2015 | 63670.87 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Manutenção das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 30/03/2015 | 2000.00 | 00008537476447 | RONALDO DA COSTA NOGUEIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO VEICULO ASIA TOPIC (CGR-3619/PB) DA ZONA RURAL PARA A E.M.E.F. JOÃO SILVANO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS UTEIS DO MES DE MARÇO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 2609 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 30/03/2015 | 2400.00 | 00001845757459 | MARIA FERNANDES DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DO VEICULO FORD FIESTA (OEU-5423/PB) DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEV/2015 CONF NF DE SERVIÇO 2604 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 30/03/2015 | 788.00 | 00008709616403 | FÁBIO MENDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR CORRESPONDENCIAS, DOCUMENTOS DENTRO E FORA DAS INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS, EFETUAR SERVIÇOS DE CORREIO, TRANSMITIR MENSAGENS ORAIS E ESCRITAS (OFFICE BOY), DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MARÇO/2015, CONF NF DE SERVIÇO 2605. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 30/03/2015 | 900.00 | 14096844000192 | MANOEL PESSOA FILHO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, COM CONSERTOS E REPAROS DA FROTA OFICIAL DE VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2579 ANEXA, RELATIVO A MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 30/03/2015 | 330.00 | 14889329000160 | GERLANE SANTOS DE OLIVEIRA PINTO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS E TROCA DE ÓLEO DA FROTA PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015 CONF NF DE SERVIÇO 2597 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 30/03/2015 | 934.85 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.078 ANEXA DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 30/03/2015 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 1034-0 (MDE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 30/03/2015 | 1305.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO/2015 CONF. DEBITO NA C/C 1034-0. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 30/03/2015 | 555.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TAXA BANCARIA DESCONTADA DA CC 1034-0 (MDE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Manutenção das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 30/03/2015 | 2500.00 | 00010613772458 | SAMUEL FERREIRA VIEIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A E.M.E.F. JOÃO SILVANO NO SITIO ESTACADA NO VEICULO VW KOMBI (JGP-0315/PB) NOS DIAS UTEIS, TARDE/NOITE RELATIVO A MARÇO/2015, CONF NF DE SERVIÇO 2611 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 30/03/2015 | 57232.52 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 30/03/2015 | 1576.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (CTR) DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REF. A MARÇO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 30/03/2015 | 15532.28 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇÃO (MDE),REF. A MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 30/03/2015 | 47686.38 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB (40%) RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 30/03/2015 | 32388.76 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS SERV E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. A MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Integral da Familia P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 30/03/2015 | 2288.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSIST SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, REF. A MARÇO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades de Fortalecimento de Vínculos com as Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 30/03/2015 | 6558.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSIST SOCIAL - CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 30/03/2015 | 1788.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSIST SOCIAL - ACESSUAS DESTE MUNICIPIO, REF. A MARÇO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 30/03/2015 | 1576.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO IGD DESTE MUNICIPIO, REF. A MARÇO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 30/03/2015 | 300.00 | 00095390359453 | MARIA DAS GRAÇAS DE S TRAJANO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA JOSE FELIPE-245 DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2015 CONF NF DE SERVIÇO 2601 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 30/03/2015 | 4640.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. A MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 30/03/2015 | 10810.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 30/03/2015 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 30/03/2015 | 330.00 | 14889329000160 | GERLANE SANTOS DE OLIVEIRA PINTO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS E TROCA DE ÓLEO DA FROTA PERTENCENTE A SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015 CONF NF DE SERVIÇO 2598 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 30/03/2015 | 860.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE SAUDE REF. AO MÊS DE MARÇO/2015 CONF. DEBITO NA C/C 10447-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 30/03/2015 | 580.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TAXA BANCARIA DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 30/03/2015 | 1200.00 | 00004317552485 | VANDERLEY RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTANDO PACIENTES NO VEICULO FIAT UNO VIVAGE (NQK-5256/PB), DESTINADO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO AO MÊS DE MARÇO/2015, CONF NF DE SERVIÇO 2595 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 30/03/2015 | 2400.00 | 00007640100429 | JOSE DA SILVA JUNIOR | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DO VEICULO FORD FIESTA (OEU-5413/PB) DESTINADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015 CONF NF DE SERVIÇO 2607 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 30/03/2015 | 1200.00 | 00067645585404 | MAURICIO GOMES DA COSTA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO FIAT UNO MILLE (MNZ-8457/PB) NOS DIAS UTEIS DO MÊS DE MARÇO/2015, CONF NF 2610 DE SERVIÇO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 30/03/2015 | 788.00 | 00004287670442 | JOSELIO ANSELMO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR CORRESPONDENCIAS, DOCUMENTOS DENTRO E FORA DAS INSTITUIÇÕES UNICIPAIS E EFETUAR SERVIÇO DE CORREIO, TRANSMITIR MENSAGENS ORAIS E ESCRITAS, DESTINADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2015 CONF NF DE SERVIÇO 2591 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 30/03/2015 | 1350.00 | 00002503695400 | ANTONIO CLAUDIO COSTA SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA PARA O PSF II, ZONA RURAL E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FIAT UNO (MOA-6424/PB), AO MÊS DE MARÇO/2015, CONF NF DE SERVIÇO 2596 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 30/03/2015 | 7760.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO NASF (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 30/03/2015 | 950.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AO VENCIMENTO DO FUNCIONARIO DO PSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 30/03/2015 | 1050.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO PAB - SAUDE (CTR) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 30/03/2015 | 15366.57 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 30/03/2015 | 850.00 | 00059645792720 | EDNALDO FERNANDES PEREIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2015, CONF NF DE SERVIÇO 2584 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 30/03/2015 | 4000.00 | 00052664864491 | UBIRATAN DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A CONFECÇÃO DE 40 (QUARENTA) PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2015, CONF NF DE SERVIÇO 2608 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 30/03/2015 | 800.00 | 00000907243487 | JOSE RAFAEL SOBRINHO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO NASF LOCALIZADO NA AV SEVERINO SIMÃO PESSOA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2015, CONF NF DE SERVIÇO 2588. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 30/03/2015 | 900.00 | 14096844000192 | MANOEL PESSOA FILHO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, PARA CONSERTOS E REPAROS DA FROTA OFICIAL DE VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2580 ANEXA, RELATIVO A MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 30/03/2015 | 11570.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (CTR) DO PROGRAMA PSF MEDICO DESTE MUNICIPIO, REF. A MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 30/03/2015 | 4108.93 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manter o Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 30/03/2015 | 5636.66 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SAUDE BUCAL (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 30/03/2015 | 1576.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 30/03/2015 | 5190.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DA DENGUE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 30/03/2015 | 48810.31 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 30/03/2015 | 300.00 | 00044885237491 | JOSE ARQUIMEDES FREIRE DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA COSTA FILHO - 106 NESTA CIDADE, DESTINADO A ACOMODAR OS MEDICOS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, RELAIVO A MARÇO/2015, CONF NF DE SEVRVIÇO 2606. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 31/03/2015 | 380.00 | 00003472456418 | MARIA ZELIA CARNEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA GERAL DA CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2616 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 31/03/2015 | 2157.39 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO AO PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA DOS AGENTES DE SAUDE, REF. A COMPETENCIA: 02/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 31/03/2015 | 806.40 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO AO PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAUDE (NASF ), REF. A COMPETENCIA: 02/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 31/03/2015 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TAXA BANCARIA DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades de Fortalecimento de Vínculos com as Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 31/03/2015 | 724.00 | 00070281455490 | VINICIUS DA COSTA BRITO | VALOR EMPENAHDO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 2361. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades de Fortalecimento de Vínculos com as Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 31/03/2015 | 165.48 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO AO PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA DA SEC. DE ASSIST SOCIAL (ACESSUAS) REF. A COMPETENCIA: 02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades de Fortalecimento de Vínculos com as Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 31/03/2015 | 110.00 | 00003131673460 | ADRIANA FERREIRA G LUNA E OUTROS-FOLHA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, DESTA CIDADE COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA REUNIÃO SOBRE O PROCESSO DAS CONFERÊNCIAS NA FUNDAÇÃO ESPAÇO CULT JOSE LINS DO REGO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 31/03/2015 | 3152.00 | 21810836000121 | RAILSON NASCIMENTO DE SOUSA | VALOR EMPENAHDO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE GALERIAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2615 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 31/03/2015 | 4728.00 | 21802874000132 | JUNIOR DE OLIVEIRA MAXIMO | VALOR EMPENAHDO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DA PINTURA EM GERAL DOS MEIOS-FIOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE E DA VILA DE LAGOA DA MATA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2612 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 31/03/2015 | 3364.00 | 21802249000190 | RAQUELINE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAISAGISMO NOS CANTEIROS, PRAÇAS E MANUTENÇÃO DOS JARDINS DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2613. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 31/03/2015 | 2639.33 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO AO PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE), REF. A COMPETENCIA: 02/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Manutenção das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 31/03/2015 | 1400.00 | 00079872069468 | DAMIAO DIAS MOTA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO VEICULO ASIA TOPIC (HUS-9773/PB) DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS UTEIS DO MES DE MARÇO/2015, CONF NF DE SERVIÇO 2617 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 31/03/2015 | 330.00 | 00003627787447 | RONALDO ADRIANO C. XAVIER | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS AO SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM/ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR NA SEC DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 31/03/2015 | 15.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TAXA BANCARIA DESCONTADA DA CC 1034-0 (MDE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 31/03/2015 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TAXA BANCARIA DESCONTADA DA CC 1034-0 (MDE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 31/03/2015 | 510.00 | 00004471560476 | ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 03 (TRES) VIAGENS DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB NO VEICULO FIAT PALIO (MYE-1075/PB) TRANSPORTANDO O SEC DE ADMINISTRAÇÃO, CONF NF DE SERVIÇO 2618. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 31/03/2015 | 6041.88 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO AO PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA DA SEC. DE ADM E FINANÇAS, REF. A COMPETENCIA: 02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 31/03/2015 | 1354.81 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO AO PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA DA SEC. DE AGRICULTURA, REF. A COMPETENCIA: 02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 31/03/2015 | 814.23 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO AO PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA DO CONSELHO TUTELAR, REF. A COMPETENCIA: 02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 31/03/2015 | 5914.19 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO AO PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, REF. A COMPETENCIA: 02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 31/03/2015 | 420.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO AO PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA DA SEC. DE CULT DESP E TURISMO, REF. A COMPETENCIA: 02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 31/03/2015 | 622.44 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO AO PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA DA SEC DE TRANSPORTE, REF. A COMPETENCIA: 02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 31/03/2015 | 798.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO AO PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA DE FUNCIONARIO DA SEC DE ADM, REF. A COMPETENCIA: 02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 31/03/2015 | 220.00 | 00026390990359 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A TESOUREIRA DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA ADMINISTRAÇÃO NA GIDUR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 31/03/2015 | 430.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. DEBITO NA C/C 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 31/03/2015 | 750.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF NF DE SERVIÇO 15159. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 31/03/2015 | 1502.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. DEBITO NA C/C 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 31/03/2015 | 750.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SPOT INSTITUCIONAL VEICULADO EM EMISSORA DE RADIO, CONF NF DE SERVIÇOS 886. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 31/03/2015 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TAXA BANCARIA DESCONTADA DA C/C 8043-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 31/03/2015 | 78.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TAXA BANCARIA DESCONTADA DA C/C DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 31/03/2015 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TAXA BANCARIA DESCONTADA DA C/C 70893-3 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Serviços de Utilidade Pública | Manutenção das Atividaes da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 31/03/2015 | 220.00 | 00060083042415 | ANTONIO CARLOS DA COSTA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO SEC DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM/ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE, DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO NO DETRAN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 01/04/2015 | 788.00 | 00005415642420 | ELANE QUEIROZ DE SOUZA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL E MANUTENÇÃO DA AREA EXTERNA DA SEC DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2624. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 01/04/2015 | 2181.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL-S10 DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS MARCOPOLO DE PLACA (OGE-6680/PB) DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 3537 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 01/04/2015 | 1590.68 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL-S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VW (OGC-8698/PB) DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 3538 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 01/04/2015 | 2531.75 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL-S500 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VW/INDUSCAR (MNW-6412/PB) DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 3535 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 01/04/2015 | 2114.70 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL-S10 DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS MBENZ (NPR-6863/PB) DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 3536 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter Outros Programas da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 01/04/2015 | 850.00 | 00005637307490 | EDJANE GABRIEL DOS SANTOS E OUTROS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR CORRESPONDENCIAS, DOCUMENTOS DENTRO E FORA DAS INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS, EFETUAR SERVIÇOS DE CORREIO, TRANSMITIR MENSAGENS ORAIS E ESCRITAS (OFFICE BOY), DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF NF DE SERVIÇO 2626. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter Outros Programas da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 01/04/2015 | 850.00 | 00076054578472 | WILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL E MANUTENÇÃO DA AREA EXTERNA DA E.M.E.F. CLARISSE COSTA NA VILA DE LAGOA DA MATA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2623 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Manutenção das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 01/04/2015 | 1600.00 | 00006449244461 | FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS NETO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A E.M.E.F. JOÃO SILVANO NO SITIO ESTACADA NO VEICULO VW KOMBI (HIJ-0277/PB) NOS DIAS UTEIS, TARDE/NOITE RELATIVO A MARÇO/2015, CONF NF DE SERVIÇO 2621 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter Outros Programas da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 01/04/2015 | 1600.00 | 00003379933430 | AMAURY GALDINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE PINTURA GERAL DA E.M.E.F. ROSIL DE CARVALHO NO SITIO GUABIRABA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2622 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter Outros Programas da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 01/04/2015 | 2400.00 | 00003548084435 | VANDERLUCIO LOURENÇO DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ (MNG-4688/PB) DESTINADO A TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, CONF NF DE SERVIÇO 2620 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades de Fortalecimento de Vínculos com as Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 01/04/2015 | 2482.23 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO NISSAN LIVINA (OXO-2865/PB) DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 3534. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 01/04/2015 | 15.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 11810-9(FNAI SCFV). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 01/04/2015 | 1100.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS COM EXECUÇÃO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ (KSP-1520/PB), DESTINADO A VIAGENS TRANSPORTANDO O PESSOAL DA ZONA RURAL PARA A FEIRA SEMANAL DESTA CIDADE, RELATIVO A FEV/2015, CONF NF DE SERVIÇO 2625. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 01/04/2015 | 465.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MOTOCICLETA HONDA 150 TITAN (NPW-6828-PB) LOTADO NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 3539 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 01/04/2015 | 2691.75 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DETINADO AO VEICULO CHEVROLET SPIN (QFG-2515/PB) DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 3540. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 01/04/2015 | 2287.26 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO FORD FIESTA (OEU-5413/PB) SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 3531 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 01/04/2015 | 168.78 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA FAN CG125 (MOE-8037/PB) LOTADO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 3533 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 01/04/2015 | 1800.82 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA RENAULT (QFF-7917/PB) LOTADO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 3532 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 01/04/2015 | 3157.35 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO FORD FIESTA (OGD-8624/PB) DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 3530 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122015 | 0000862 | 03/04/2015 | 31800.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEIXE TIPO CORVINA CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.001.101 ANEXA DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES POR MOTIVO DA SEMANA SANTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 06/04/2015 | 570.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONSTANTE NA NF 813 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 06/04/2015 | 2000.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO RECHAUTAGEM E COBERTURA DE 04 (QUATRO) PNEUS 215/17 DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS M.BENZ (NPR-6863/PB) DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF 773 DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 06/04/2015 | 152.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 812 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 06/04/2015 | 392.00 | 03092428000108 | LINCON COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIEMNTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE LAVADOURA DO MATADOURO OUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 2955. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 06/04/2015 | 80.00 | 03092428000108 | LINCON COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM LAVADOURA WAP BRUTUS DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 1000366. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 07/04/2015 | 177.00 | 00005618086433 | ALMIR ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICPIO, CONF NF 21223. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 07/04/2015 | 545.41 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 005 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 07/04/2015 | 2355.98 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 008 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 07/04/2015 | 692.99 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 007 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Adquirir Equipamentos para as Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 07/04/2015 | 1537.00 | 08992417000190 | ALEXSANDRO DA COSTA MAXIMO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE TV 32P LED PANASONIC E LAVADOURA 5KG SUGGAR BRANCO, DESTINADOS A EQUIPAR A CRECHE "PEQUENA SORAYA" DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 1921 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 07/04/2015 | 429.00 | 00007554777408 | FABIO CAMPOS CRUZ | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNCIIPIO, CONF NF 21260. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 07/04/2015 | 99.50 | 00007554777408 | FABIO CAMPOS CRUZ | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADAS A MERENDA DAS CRIANÇAS DA CRECHE "PEQUENA SORAYA" DESTE MUNCIIPIO, CONF NF 21265. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 07/04/2015 | 135.00 | 00005618086433 | ALMIR ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE LEGUMES, FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS DA CRECHE "PEQUENA SORAYA" DESTE MUNICPIO, CONF NF 21173 AVULSA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 07/04/2015 | 169.00 | 00007554777408 | FABIO CAMPOS CRUZ | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADAS AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNCIIPIO, CONF NF 21253. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 07/04/2015 | 209.00 | 00005618086433 | ALMIR ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICPIO, CONF NF 21213. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 07/04/2015 | 581.00 | 00005618086433 | ALMIR ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICPIO, CONF NF 21180. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 07/04/2015 | 881.91 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 006 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 07/04/2015 | 120.00 | 00007554777408 | FABIO CAMPOS CRUZ | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADAS AOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNCIIPIO, CONF NF 21239. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 07/04/2015 | 2500.00 | 10634344000106 | PB CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSES ATIVOS FIRMADOS ENTRE A P.M. DUAS ESTRADAS E O GOVERNO FEDERAL ATRAVES DA GIDUR/JP/CAIXA NO PERIODO DE MARÇO/2015, CONF NF DE SERVIÇOS 476 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatórios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 07/04/2015 | 1074.31 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DE SETENÇAS JUDICIAIS RPV DESTE MUNICIPIO, CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 07/04/2015 | 1372.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. DEBITO NA C/C 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 07/04/2015 | 350.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. DEBITO NA C/C 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 07/04/2015 | 230.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA RENAULT (QFF-7917/PB) DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 2739 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Equipar a Secret. de Administração e Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 07/04/2015 | 929.00 | 08992417000190 | ALEXSANDRO DA COSTA MAXIMO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE LAVADOURA 7KG CONSUL AUTOMATIC, DESTINADO A SEC DE CULT ESP E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 1922 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mental | Manutenção do Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 07/04/2015 | 2040.60 | 07322508000236 | JANICLEIA GABRIEL SILVA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 043 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mental | Manutenção do Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 08/04/2015 | 3300.68 | 07322508000236 | JANICLEIA GABRIEL SILVA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 044 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mental | Manutenção do Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 08/04/2015 | 3186.51 | 07322508000236 | JANICLEIA GABRIEL SILVA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 047 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mental | Manutenção do Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 08/04/2015 | 1577.41 | 07322508000236 | JANICLEIA GABRIEL SILVA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 046 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mental | Manutenção do Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 08/04/2015 | 2031.31 | 07322508000236 | JANICLEIA GABRIEL SILVA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 045 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 08/04/2015 | 425.38 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NA NF. Nº 000.000.738 ANEXA DESTINADOS AOS PROFESSORES DO MAIS EDUCAÇÃO DURANTE AS REUNIÕES PEDAGÓGICAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 08/04/2015 | 1600.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS 215-75 R17 STEELMARK PARA VEICULO MICRO ONIBUS (NPR-6863/PB) DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 091 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 09/04/2015 | 450.00 | 00947659000150 | UNIAO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCACAO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÃO DOS INTERESSES DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL JUNTO AS AUTORIDADES ESTADUAL E FEDERAL, CONF CONV Nº 075/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 09/04/2015 | 1956.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE PNEUS R14 E BUCHAS DESTINADAS AO VEICULO FORD FIESTA (OEU-5413/PB) LOTADO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF CONSTANTE NA NF 119 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 09/04/2015 | 450.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TAXA BANCARIA DESCONTADA DA C/C 8044-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 09/04/2015 | 625.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLIGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE A ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 09/04/2015 | 3958.48 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO AO PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA DE FUNCIONARIO DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E GABINETE DO PREFEITO REF. A COMPETENCIA: 02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mental | Manutenção do Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 09/04/2015 | 1000.00 | 07322508000236 | JANICLEIA GABRIEL SILVA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 049 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mental | Manutenção do Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 09/04/2015 | 1763.49 | 07322508000236 | JANICLEIA GABRIEL SILVA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 048 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 09/04/2015 | 352.00 | 21677788000145 | SERVLIMP COLETA E COMERCIO DE RESIDUOS EIRELLI | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, REF A MARÇO/2015, CONF NF 043 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 09/04/2015 | 48.00 | 05885080000123 | ADELSO FREIRE | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NF 106 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 09/04/2015 | 1221.00 | 05885080000123 | ADELSO FREIRE | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NF 105 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades de Fortalecimento de Vínculos com as Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 09/04/2015 | 859.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.498 ANEXA DESTINADOS A OFICINA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 09/04/2015 | 2577.54 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO VEÍCULO MOTONIVELADORA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONSTANTE NA NF 3561 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 09/04/2015 | 2657.34 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S-10 DETINADO AO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA VW (OGG-6575-PB) DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 3557. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 09/04/2015 | 3399.48 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S-10 DETINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 3558. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 09/04/2015 | 3066.98 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S-10 DETINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 3559. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 09/04/2015 | 3388.84 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S-10 DETINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 3560. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 10/04/2015 | 3500.00 | 00001917842490 | ERASMO FELIPE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO/CAÇAMBA (MNR-5530/PB) TRANSPORTANDO E RECOLHENDO LIXO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MARÇO/2015 CONF NF DE SERVIÇO 2602 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 10/04/2015 | 850.00 | 00002549502485 | JOSE EDSON DE SOUSA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UM TERRENO MEDINDO 1,5 HEC., PARA ACOMODAR TODO O LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEV/2015, CONF NF DE SERVIÇO 2585 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 10/04/2015 | 3850.00 | 00002560584409 | ADRIANO LIRA DE LACERDA | VALOR EMEPNHADO AO PAGTO REF A 55HRS DE CORTE E ARAGEM DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 10/04/2015 | 3500.00 | 00003142288457 | MARCELO FLORÊNCIO SOBRINHO | VALOR EMEPNHADO AO PAGTO REF A 50 HRS DE CORTE E ARAGEM DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 10/04/2015 | 150.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE PB - SIND EST DOS FABRIC DE PLACAS DE VEIC AUTOM DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PAR DE PLACAS REFLETIVAS PARA VEICULO CHEVROLET SPIN (QFG-2515/PB) DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONF COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 10/04/2015 | 1600.00 | 00034457690791 | JOAO EPIFANIO DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA (KST-5878/PB), DESTINADO AO TRANSPORTE DE FEIRANTES DA ZONA RURAL PARA A FEIRA LIVRE SITUADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PERCORRENDO OS SITIOS: CATOLÉ, AREIA BRANCA, LAGOA DA MATA E CAMARATUBA, RELATIVO A MARÇO/2015, CONF NF DE SERVIÇO 2594 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 10/04/2015 | 800.00 | 08298242000115 | CARTORIO DISTRITAL DE NOTAS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUTENTICIDADE DOS ATOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÃO DE FOTOCOPIAS, 2ª VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO E OBITOS, COM FINALIDADE DE ATENDER A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A MARÇO/2015, CONF NF DE SERVIÇO 2627. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 10/04/2015 | 2500.00 | 00073847348434 | JOAO BATISTA BERNARDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CIDADÃOS E PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO VEICULO KIA BESTA (MYE-6892/PB) COM DESTINO A GUARABIRA-PB E JOÃO PESSOA-PB REF. A MARÇO/2015, CONF NF 2742. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 10/04/2015 | 850.00 | 00005317121418 | ROSINETE LIBERATO BARBOSA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 05 (CINCO) VIAGENS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESTINADO A JOÃO PESSOA-PB, NO VEICULO FIAT SIENA (MNO-6543/PB) TRANPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF NF DE SERVIÇO 2629. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Construir/Equipar as Unidades Básicas de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000222013 | 0000917 | 10/04/2015 | 16785.06 | 18246378000135 | CONSTRUTORA FERNANDES & CIA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A COSNTRUÇÃO DE UMA UBS - UNIDADE BASICA DE SAUDE, NO SITIO LAGOA DE VARAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF BOLETIM DA 6ª MEDIÇÃO E TOMADA DE PREÇO 22/2013 E CTR Nº 01/2014, CONSTANTE NA NF DE SERVIÇOS 022 ANEXA. | 00192014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 10/04/2015 | 13984.86 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE DA COMP.02/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 10/04/2015 | 8000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, E CTR COM RECURSOS JUNTO E CEF, CONF CONSTANTE NA NF 1000677 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 10/04/2015 | 7154.19 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CONF. DEBITO NA C/C 70893-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 10/04/2015 | 80.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA C/C 70893-3(FPM) E 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 10/04/2015 | 5000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA- EPP | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO CONTADOR GERAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO A MARÇO/2015, CONF NF DE SERVIÇO 2583 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 10/04/2015 | 2100.00 | 00012287561714 | PAULO DINIZ CABRAL DA CRUZ | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA GERAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO A 3ª E ULTIMA PARCELA, CONF NF DE SERVIÇO 2630. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 10/04/2015 | 530.00 | 00008097406489 | DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS NA SEC DE ADM E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2628 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 10/04/2015 | 2500.00 | 00003724006470 | VANDEGILZO LOURENÇO DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DO VEICULO ONIBUS (KNI-3391/PB) DESTINADO AO TRANSPORTE DE CIDADÃOS RESIDENTES NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A GUARABIRA-PB, RELATIVO A MARÇO/2015, CONF NF DE SERVIÇO 2578. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 10/04/2015 | 1576.00 | 00010727648497 | JANDEILSON FELIPE DE PONTES | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DO SETOR DE PESSOAL DESTA EDILIDADE, INDIVIDUALIZANDO O FGTS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JAN E FEV/2015, CONF NF DE SERVIÇO 2586 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 10/04/2015 | 2300.00 | 00004695250454 | ANA PRISCILA ALVES QUEIROZ | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS PROFISSIONAIS COM ASSESSORIA JURIDICA DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVO A MARÇO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 2599. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 10/04/2015 | 3800.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA E MELO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL E TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT, RELATIVO A MARÇO/2015 CONF NF DE SERVIÇOS Nº 2582 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 10/04/2015 | 1018.46 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MULTAS E JUROS DA COMP.02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 10/04/2015 | 1899.06 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MULTAS E JUROS DO INSS.CONF DEBITO NA CC 70893-3(FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 10/04/2015 | 2848.57 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A RETENÇÃO DE PASEP DESCONTADO DA CC 70893-3(FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 10/04/2015 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO DA PB. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO LICENCIAMENTO 2015 DO VEICULO MICROONIBUS MBENZ (NPR-6863/PB) DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 10/04/2015 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO DA PB. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO LICENCIAMENTO 2015 DO VEICULO ONIBUS MPOLO VOLARE (OGC-5339/PB) DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 10/04/2015 | 544.96 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO DA PB. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO LICENCIAMENTO 2015 DO VEICULO ONIBUS MICROONIBUS MARCOPOLO (OGE-6680/PB) DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 10/04/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE ASSOCIADOS DO MÊS DE MARÇO/2015 CONF. DEBITO NA C/C 70893-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 10/04/2015 | 220.00 | 00002427866423 | VERONICA MARIA PESSOA FREIRE | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A SEC DE CULT DESP E TURISMO DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, DESTA CIDADE COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 10/04/2015 | 1580.00 | 00063259915400 | LAURICIO CARLOS VICENTE | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO AO EVENTO CARNAVALESCO "MONZA FOLIA" REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2633 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 10/04/2015 | 1580.00 | 00008902105784 | ANTONIO PEREIRA FILHO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE CORTE E COSTURA REALIZADO PELA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2015, CONF NF DE SERVIÇO 2593. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 13/04/2015 | 2400.00 | 00001845757459 | MARIA FERNANDES DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DO VEICULO FORD FIESTA (OEU-5423/PB) DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 2640 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 14/04/2015 | 850.00 | 00001517028450 | MANOEL PEREIRA LOPES | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO COM OS ALUNOS DO EJA- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015, CONF NF DE SERVIÇO 2639. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 14/04/2015 | 430.00 | 00007568000486 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DA ESCOLA M.E.F. SILVANO DA SILVA DO SITIO ESTACADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2634 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 14/04/2015 | 15.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 1034-0 (MDE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 14/04/2015 | 788.00 | 00097917265404 | JACQUELINE DOS SANTOS BATISTA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE WEBSITE, REF AO DOMINIO "WWW.DUASESTRADAS.PB.GOV.BR", RELATIVO A MARÇO/2015 CONF NF DE SERVIÇO 2638 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 14/04/2015 | 420.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. DEBITO NA C/C 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 14/04/2015 | 720.00 | 00002311127420 | MANOEL NUNES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO VEICULO VW GOL (BQG-2838/PB), COM 04 (QUATRO) VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB, E 02(DUAS) VIAGENS COM DESTINO A GUARABIRA-PB, CONF NF DE SERVIÇO 2636 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 14/04/2015 | 87.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO NASF E GARAGEM DA VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO A MARÇO/2015, E DA CASA DOS MEDICOS RELATIVO A FEV E MAR/2015 CONF COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 14/04/2015 | 151.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO NASF E GARAGEM DA VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO A MARÇO/2015, E DA CASA DOS MEDICOS RELATIVO A FEV E MAR/2015, CONF COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 14/04/2015 | 100.00 | 00009752541461 | GILMARA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2015, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 14/04/2015 | 150.00 | 00097912433449 | MARIA PONTES DE LUNA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2015, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 14/04/2015 | 27.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO CONSUMO DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 14/04/2015 | 33.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF A MARÇO/2015 CONF COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 14/04/2015 | 130.00 | 00001779535430 | TÂNIA KELLY CORNÉLIO DE VIEIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE LEITE PREGOMINHO PARA CRIANÇA DESNUTRIDA DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 14/04/2015 | 100.00 | 00006705229454 | EDILSON ALVES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 14/04/2015 | 100.00 | 00007196004485 | EDVANIA COELHO DE LIMA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2015, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 14/04/2015 | 100.00 | 00095403337415 | IRENE COSMO PESSOA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2015, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 14/04/2015 | 100.00 | 00005077977445 | ANA LUCIA DA SILVA SOARES | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2015, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 14/04/2015 | 100.00 | 00009211028442 | JOSIVAN COSTA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2015, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 14/04/2015 | 100.00 | 00007199821468 | MARIA DO CARMO P. DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2015, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 14/04/2015 | 100.00 | 00000846407400 | JANIELY JUSTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JAN E FEV/2015, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 14/04/2015 | 100.00 | 00063260263420 | SEVERINA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2015, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 14/04/2015 | 150.00 | 00051460068491 | LUIS ANTONIO RICARDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2015, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 14/04/2015 | 100.00 | 00001296097498 | MARIA DAS DORES ITAMAR DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2015, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 14/04/2015 | 100.00 | 00004697334469 | JOSEFA VICENTE DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2015, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 14/04/2015 | 100.00 | 00019123582472 | MARIA DE LOURDES PONTES | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2015, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 14/04/2015 | 100.00 | 00008170047420 | RENNE VENÂNCIO LIMA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2015, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 14/04/2015 | 100.00 | 00009663636718 | MARIA GORETE DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2015, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 14/04/2015 | 100.00 | 00057390665491 | TEREZINHA PORPINO DAS NEVES | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2015, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 14/04/2015 | 100.00 | 00054231299404 | MARIA BARBOSA DE LIMA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2015, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 14/04/2015 | 100.00 | 00004697334469 | JOSEFA VICENTE DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2015, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 14/04/2015 | 200.00 | 00009211028442 | JOSIVAN COSTA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2015, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 14/04/2015 | 100.00 | 00003229454456 | MARIA LUCIA BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2015, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 14/04/2015 | 100.00 | 00050939688700 | ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2015, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 14/04/2015 | 100.00 | 00068894953491 | MARIA DAS DORES VIRGINIO MENDES | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2015, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 14/04/2015 | 200.00 | 00068893639491 | JOSINALDO PEDRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JANEIRO E MARÇO/2015, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 14/04/2015 | 100.00 | 00063259648453 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2015, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 14/04/2015 | 100.00 | 00005582572406 | MARIA APARECIDA DE MASSENA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2015, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 14/04/2015 | 100.00 | 00008444916404 | ANTONIA MOREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2015, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 14/04/2015 | 1200.00 | 00008355666410 | JOELMA SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇO COM VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA (MMS-4176/PB) DESTINADO AO TRANSPORTE DO LIXO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2015 CONF NF DE SERVIÇO 2637 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 14/04/2015 | 420.00 | 08843362000156 | VIEIRA E BASTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE PÃO FRANCES, BOLO E SALGADINHOS DIVERSOS PARA A FESTA DA PASCOA COM O GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 016 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 14/04/2015 | 32.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MARÇO/2015 CONF COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 14/04/2015 | 27.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO CONSUMO DE AGUA DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 14/04/2015 | 303.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO CONSUMO DE AGUA DO PARQUE DO FORRÓ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 14/04/2015 | 19.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF A MARÇO/2015 CONF COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 14/04/2015 | 788.00 | 00001829738755 | JOSEMAR ANTONIO BENTO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'AGUA DOS POÇOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE DE "PAU AMARELO" NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2635. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 15/04/2015 | 440.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 15/04/2015 | 800.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 15/04/2015 | 2060.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 15/04/2015 | 150.00 | 00002421952700 | IVANILDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2015, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 15/04/2015 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 6525-0(ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 15/04/2015 | 23.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 1034-0 (MDE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 16/04/2015 | 788.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL E FANFARRA PEDRO OLEGARIO NUNES DA E.M.E.F. PROFª MARIA DUTRA DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2642 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 16/04/2015 | 430.00 | 00005038094465 | MARIA JOSÉ BEZERRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A REUNIÃO COM AS GESTANTES DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2641 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Construir/Equipar Polos de Academia de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 17/04/2015 | 5493.00 | 04154608000202 | INDUSTRIAL E COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MOVEIS DIVERSOS DESTINADOS AO PSF I DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 650 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 17/04/2015 | 4414.30 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE FAIXAS IMPRESSAS, BLOCOS RECEITUARIOS, FOLDERS E OUTROS MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SEC DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, CONSTANTE NA NF 2859. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 17/04/2015 | 910.00 | 00091875056491 | TULIO HOSTILIO DE MORAIS BEZERRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) PLACAS METALICAS DESTINADAS A INAUGURAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2646 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 17/04/2015 | 850.00 | 00010964665468 | SEVERINO LEITE DA.SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DO PEJA DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA M.E.F. JOÃO SILVANO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO FORD FIESTA FLEX (NPX-7528/PB), RELATIVO A NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 17/04/2015 | 724.00 | 00075956543434 | SEVERINO SEGUNDO A. DA COSTA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR CORRESPONDENCIAS, DOCUMENTOS DENTRO E FORA DAS INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS, EFETUAR SERVIÇOS DE CORREIO, TRANSMITIR MENSAGENS ORAIS E ESCRITAS (OFFICE BOY), DESTINADO A ESCOLA M.E.F. JOÃO SILVANO NA ZONA RURAL, RELATIVO A NOVEMBRO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 2648. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter Outros Programas da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 17/04/2015 | 1520.00 | 00093023430497 | SEVERINA PAULO LEITE | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF. A EXECUÇÃO DE SERVIÇOSTRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA M.E.F. JOÃO SILVANO LOCALIZADO NO SITIO ESTACADA, NO VEICULO ONIBUS (KNG-3822/PB), NOS DIAS UTEIS DO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 2644. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 17/04/2015 | 850.00 | 00003548084435 | VANDERLUCIO LOURENÇO DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 02 (DUAS) VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA-PB NO VEICULO ONIBUS (MNG-4688/PB), DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA E.M.E.F. PROF MARIA DUTRA, PARA EXCURSÃO TURISTICA, CONF NF DE SERVIÇO 2645. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 17/04/2015 | 1520.00 | 00003944411412 | LEONARDO PAULO LEITE | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA M.E.F.JOÃO SILVANO LOCALIZADA NO SITIO ESTACADA EM VEICULO ONIBUS (MYL-3299/PB) NOS DIAS UTEIS DO MÊS DE DEZEMBRO/2014 CONF NF DE SERVIÇO 2643 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 17/04/2015 | 4774.70 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS DESTINADOS A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO, CONSTANTE NA NF 2860. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 17/04/2015 | 2000.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE REFORMA NA PLACA DA FAIXADA DA PREFEITURA DESTE MUNCIPIO, CONSTANTE NA NF 2861. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 20/04/2015 | 782.62 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A RETENÇÃO DE PASEP DESCONTADO DA CC 70893-3(FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 20/04/2015 | 830.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO MOBIL E FILTROS DE OLEO PARA O VEICULO ONIBUS VW/INDUSCAR DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 092 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 20/04/2015 | 10014.13 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO AO PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA S/ FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO (40%), REF. A COMPETENCIA: 03/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 20/04/2015 | 626.00 | 00005618086433 | ALMIR ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICPIO, CONF NF 24990. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 20/04/2015 | 180.00 | 00005618086433 | ALMIR ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE LEGUMES, FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS DA CRECHE "PEQUENA SORAYA" DESTE MUNICPIO, CONF NF 25017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 20/04/2015 | 24974.74 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO AO PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA S/ FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO (60%), REF. A COMPETENCIA: 03/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 20/04/2015 | 225.00 | 00005618086433 | ALMIR ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICPIO, CONF NF 24998. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 20/04/2015 | 55.00 | 00007554777408 | FABIO CAMPOS CRUZ | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADAS A MERENDA DAS CRIANÇAS DA CRECHE "PEQUENA SORAYA" DESTE MUNCIIPIO, CONF NF 25038. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 20/04/2015 | 154.00 | 00007554777408 | FABIO CAMPOS CRUZ | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADAS AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNCIIPIO, CONF NF 25027. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 20/04/2015 | 232.00 | 00005618086433 | ALMIR ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICPIO, CONF NF 25007. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 20/04/2015 | 66.00 | 00007554777408 | FABIO CAMPOS CRUZ | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADAS AOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNCIIPIO, CONF NF 25023. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 20/04/2015 | 385.00 | 00007554777408 | FABIO CAMPOS CRUZ | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNCIIPIO, CONF NF 25031. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades de Fortalecimento de Vínculos com as Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 20/04/2015 | 315.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO AO PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA DO CRAS, REF. A COMPETENCIA: 03/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades de Fortalecimento de Vínculos com as Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 20/04/2015 | 614.46 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO AO PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA DO CENTRO DE CONV E FORT DE VINCULOS, REF. A COMPETENCIA: 03/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades de Fortalecimento de Vínculos com as Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 20/04/2015 | 165.48 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO AO PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA DA SEC. DE ASSIST SOCIAL (ACESSUAS) REF. A COMPETENCIA: 03/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 22/04/2015 | 945.00 | 00006705229454 | EDILSON ALVES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO GERAL DO BUEIRO DA RUA PREF JOÃO DA COSTA LIMA DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2655 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 22/04/2015 | 300.00 | 00070073189405 | CLEONALDO JUNIOR DE SOUZA FILHO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A UMA PASSAGEM RODOVIARIA COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 22/04/2015 | 300.00 | 00005063784461 | DAMIANA BENEDITA PATRICIO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A UMA PASSAGEM RODOVIARIA COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 22/04/2015 | 300.00 | 00001811249477 | ROBERTA KELLY LUIZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A UMA PASSAGEM RODOVIARIA COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 22/04/2015 | 300.00 | 00004994844445 | CICERO LOPES MACARIO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A UMA PASSAGEM RODOVIARIA COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 22/04/2015 | 450.00 | 00097912433449 | MARIA PONTES DE LUNA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2015, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 22/04/2015 | 340.00 | 00002832767460 | JUNIOR SERGIO DANTAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 02 (DUAS) VIAGENS DESTA CIDADE COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB NO VEICULO VW PARATI (LOF-4560/PB) TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF NF DE SERVIÇO 2657 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 22/04/2015 | 340.00 | 00007196003403 | LUCIANO PESSOA DE SENA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 02 (DUAS) VIAGENS DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA-PB NO VEICULO CHEVROLET CLASSIC LIFE (MOS-7079/PB), TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF NF DE SERVIÇO 2656 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 22/04/2015 | 2354.97 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 028 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 22/04/2015 | 880.96 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 029 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 22/04/2015 | 545.00 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS DA CRECHE "PEQUENA SORAYA" DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 026 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 22/04/2015 | 691.96 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 027 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 22/04/2015 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. DEBITO NA C/C 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 22/04/2015 | 5063.88 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO DE PASEP COMP. 01/2015 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 22/04/2015 | 3778.87 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO DE PASEP COMP. 02/2015 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 22/04/2015 | 689.47 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TAXAS DE DILIGENCIAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONF COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 22/04/2015 | 12652.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA ADM DIRETA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 22/04/2015 | 614.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA ADM DIRETA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 22/04/2015 | 44.17 | 34028316367910 | EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENAHDO AO PAGTO REF. A JUROS E ENCARGOS PELO PAGTO EM ATRASO, CONF COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 22/04/2015 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO A ABRIL/2015. CONF NF 1003137. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 22/04/2015 | 1476.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA ADM DIRETA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 22/04/2015 | 130.27 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADAS A REUNIÃO COM AS EQUIPES DA ADM E CONTABILIDADE, RELATIVO A ABRIL/2015, CONF NF DE SERVIÇO 2653. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 22/04/2015 | 3080.00 | 00003142288457 | MARCELO FLORÊNCIO SOBRINHO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 44 HRS DE CORTE E ARAGEM DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2654 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 22/04/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADE DE CLASSE, RELATIVO A ABRIL/2015, CONF DEBITO NA CC 6525-0(ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 23/04/2015 | 1024.95 | 14242055000112 | ALEXANDRE DA COSTA MAXIMO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO LANCHE DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 079. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 23/04/2015 | 55.46 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A RETENÇÃO DE PASEP DESCONTADO DA C/C 71388-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mental | Manutenção do Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 23/04/2015 | 5574.52 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NF NF Nº 2035 E 2036 ANEXAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 23/04/2015 | 1092.13 | 09256546000697 | J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇO DE REVISÃO GERAL NO VEICULO AMBULANCIA RENAULT (QFF-7917/PB) DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF DE SERVIÇO 1019024 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 23/04/2015 | 958.25 | 14242055000112 | ALEXANDRE DA COSTA MAXIMO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO LANCHE DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 080. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 23/04/2015 | 3007.87 | 09256546000697 | J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO AMBULANCIA RENAULT (QFF-7917/PB) DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 072323 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 24/04/2015 | 1700.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXAME RM DO ABDOME REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 1003088 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 24/04/2015 | 2225.00 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE TIJOLOS E SACOS DE CIMENTO 50KG DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 046 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 24/04/2015 | 350.00 | 00009122405712 | VANDERLEI FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A UMA PASSAGEM RODOVIARIA COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 24/04/2015 | 1430.00 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 048 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 24/04/2015 | 558.00 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 047 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 24/04/2015 | 900.00 | 00006924040403 | JOSEMAR PEREIRA DA COSTA E OUTROS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE RETELHAMENTO DO PREDIO DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2658 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 27/04/2015 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2015, CONF NF DE SERVIÇO 1475 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 27/04/2015 | 240.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO D GARRAFÕES DE AGUA 20L, DESTINADOS A SEC DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONSTANTE NA NF 611 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 27/04/2015 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2015, CONF NF DE SERVIÇO 1477 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 27/04/2015 | 150.00 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CESTA BASICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 004 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 27/04/2015 | 1118.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAIÇARA LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GAS GLP 13KG DESTINADOS A DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 9414 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 27/04/2015 | 218.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMB VW SAVEIRO (OFC-7170/PB) DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 1127 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mental | Manutenção do Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 27/04/2015 | 3990.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 2037 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 27/04/2015 | 600.00 | 11774547000160 | VANILSON LINDOLFO DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL COM LUBRIFICAÇÃO EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 173 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 27/04/2015 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET DESTINADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2015, CONF NF DE SERVIÇO 1476 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 27/04/2015 | 360.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO D GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A SEC DE SAUDE, NASF E POSTO DA VILA DE LAGOA DA MATA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 612 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 28/04/2015 | 100.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE IMPRESSORA COMUM COM FRANQUIA DE 2.000 COPIAS, DESTINADA AO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 257. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 28/04/2015 | 130.00 | 13160884000193 | CENTRAL MÉDICA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE FRALDAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.321 ANEXA DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 28/04/2015 | 1100.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS COM EXECUÇÃO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ (KSP-1520/PB), DESTINADO A VIAGENS TRANSPORTANDO O PESSOAL DA ZONA RURAL PARA A FEIRA SEMANAL DESTA CIDADE, RELATIVO A MARÇO/2015, CONF NF DE SERVIÇO 2661. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 28/04/2015 | 130.00 | 00001779535430 | TÂNIA KELLY CORNÉLIO DE VIEIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE LEITE PREGOMINHO PARA CRIANÇA DESNUTRIDA DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Integral da Familia P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 28/04/2015 | 150.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE IMPRESSORA MULTIF COM FRANQUIA DE 3.000 COPIAS, DESTINADA AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 258. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades de Fortalecimento de Vínculos com as Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 28/04/2015 | 3323.22 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO NISSAN LIVINA (OXO-2865/PB) DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 3582. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 28/04/2015 | 581.65 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE 03 (TRES) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM FRANQUIA DE 3.000 COPIAS E 01 (UMA) IMPRESSORA COMUM COM 2.000 COPIAS E MAIS 633 COPIAS EXTRAS, DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 255. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 28/04/2015 | 1428.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. DEBITO NA C/C 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 28/04/2015 | 190.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. DEBITO NA C/C 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 28/04/2015 | 2500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA EM FAVOR DESTA EDILIDADE, RELATIVO A ABRIL/2015, CONF NF DE SERVIÇO 1000665 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 28/04/2015 | 99.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. DEBITO NA C/C 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 28/04/2015 | 1439.06 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL-S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VW (OGC-8698/PB) DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 3586 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 28/04/2015 | 2069.48 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL-S10 DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS MARCOPOLO (OGE-6680/PB) DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 3585 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 28/04/2015 | 1832.74 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL-S10 DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS MBENZ (NPR-6863/PB) DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 3584 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 28/04/2015 | 2894.84 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL-S500 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VW/INDUSCAR (MNW-6412/PB) DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 3583 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 28/04/2015 | 1020.00 | 13907470000185 | WELHINGTON ALVES FREIRE | VALOR EMPENAHDO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO NO VEICULO ONIBUS VW (OGC-8698/PB) E SERVIÇOS NO ALTERNADOR DO VEICULO MICROONIBUS MARCOPOLO (OGE-6680/PB) DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 024 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 28/04/2015 | 150.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA DE 3.000 COPIAS, DESTINADO A E.E.E.F. DIVA LIRA DE CARVALHO, CONSTANTE NA NF 256. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162015 | 0001089 | 29/04/2015 | 17801.80 | 03467684000124 | PAPELART | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES DIVERSOS DESTINADOS AO "KIT DO ALUNO" PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONSTANTE NA NF 10156 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 29/04/2015 | 1576.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (CTR) DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REF. A ABRIL/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 29/04/2015 | 801.30 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE PASEP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 29/04/2015 | 1788.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSIST SOCIAL - ACESSUAS DESTE MUNICIPIO, REF. A ABRIL/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Integral da Familia P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 29/04/2015 | 3488.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSIST SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, REF. A ABRIL/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 29/04/2015 | 1576.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO IGD DESTE MUNICIPIO, REF. A ABRIL/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 29/04/2015 | 1050.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO PAB - SAUDE (CTR) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manter o Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 29/04/2015 | 2900.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO SAUDE BUCAL (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 29/04/2015 | 800.00 | 00000907243487 | JOSE RAFAEL SOBRINHO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO NASF LOCALIZADO NA AV SEVERINO SIMÃO PESSOA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2015, CONF NF DE SERVIÇO 2662. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 29/04/2015 | 11233.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa NASF II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 29/04/2015 | 7760.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO NASF (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 29/04/2015 | 2200.00 | 15209023000188 | MARIA LUCIA ALVES BRITO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO DIGITADORA DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BASICA: E-SUAS, SINAN, SINASC, SIM, SNES, E PRODUÇÃO DO SIA(DATASUS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO E ABRIL/2015, CONF NF DE SERVIÇO 2664 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 29/04/2015 | 11570.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (CTR) DO PROGRAMA PSF MEDICO DESTE MUNICIPIO, REF. A ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 29/04/2015 | 1576.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 29/04/2015 | 4117.40 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PMAQ-PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 29/04/2015 | 300.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES GAE PMAQ REF. A ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 29/04/2015 | 950.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AO VENCIMENTO DO FUNCIONARIO DO PSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 29/04/2015 | 12587.40 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 29/04/2015 | 352.00 | 21677788000145 | SERVLIMP COLETA E COMERCIO DE RESIDUOS EIRELLI | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, REF A ABRIL/2015, CONF NF 061 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162015 | 0001104 | 29/04/2015 | 4004.76 | 03467684000124 | PAPELART | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 10155 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 29/04/2015 | 3000.00 | 00009618581411 | POLIEDSON BEZERRA DA COSTA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 37,5 HRS DE CORTE E ARAGEM DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTOS ANEXOS, RELATIVO A 1ª PARCELA, CONF NF DE SERVIÇO 2665 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 29/04/2015 | 1500.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (CTR) DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. A ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 30/04/2015 | 14540.78 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. A ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Serviços de Utilidade Pública | Manutenção das Atividaes da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 30/04/2015 | 5752.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Serviços de Utilidade Pública | Manutenção das Atividaes da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 30/04/2015 | 220.00 | 00060083042415 | ANTONIO CARLOS DA COSTA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO SEC DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM/ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE, DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO NO DETRAN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 30/04/2015 | 10850.17 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REF. A ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 30/04/2015 | 1047.28 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S-500 DETINADO AO VEICULO TRATOR II DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 3623. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 30/04/2015 | 1022.58 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S-500 DETINADO AO VEICULO TRATOR I DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 3622. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 30/04/2015 | 190.00 | 00099197359491 | EDSON GOMES DE LUNA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, DESTA CIDADE COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA REUNIÃO COM PRESIDENTE DO FNDE E AUDIENCIA PUBLICA PARA PLANO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 30/04/2015 | 22442.67 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. A ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 30/04/2015 | 950.00 | 00099197405434 | PAULO SERGIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGAMENTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS COM A EQUIPE DE SEGURANÇA NO III TORNEIO MUNICIPAL DE FUTSAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2697. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 30/04/2015 | 1500.00 | 00088584950478 | JOSELITO GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DE PARQUE DE DIVERSÕES PARA FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA E NATAL, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª E ULTIMA PARCELA, CONF NF DE SERVIÇO 2667. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Assistência a Comunidade | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 30/04/2015 | 950.00 | 09249475000190 | REI DOS ESPORTES LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO TORNEIO DE FUTSAL EM HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 2298 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Assistência a Comunidade | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 30/04/2015 | 1500.00 | 00004716372464 | JOSE EDER DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PREMIAÇÃO DO 1º COLOCADO NO III TORNEIO MUNICIPAL DE FUTSAL EM HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2696. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 30/04/2015 | 4288.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE CULT DESP E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REF. A ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 30/04/2015 | 323.01 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA FAN CG125 (MOE-8037/PB) LOTADO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 3621 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 30/04/2015 | 2418.21 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO FORD FIESTA (OEU-5413/PB) SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 3619 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 30/04/2015 | 3558.93 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO FORD FIESTA (OGD-8624/PB) DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 3618 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 30/04/2015 | 50339.63 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 30/04/2015 | 5387.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DA DENGUE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 30/04/2015 | 850.00 | 00059645792720 | EDNALDO FERNANDES PEREIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2015, CONF NF DE SERVIÇO 2682 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 30/04/2015 | 788.00 | 00004301553444 | ELISSANDRA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA EQUIPE DE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2689 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 30/04/2015 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TAXA BANCARIA DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 30/04/2015 | 900.00 | 14096844000192 | MANOEL PESSOA FILHO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, PARA CONSERTOS E REPAROS DA FROTA OFICIAL DE VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2686 ANEXA, RELATIVO A ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 30/04/2015 | 1089.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SEC. DE SAUDE NO MÊS DE MARÇO/2015 CONF. DEBITO NA C/C 10447-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 30/04/2015 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 11107-4(FMS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 30/04/2015 | 1500.00 | 14901767000104 | LUCIANO SOARES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO OA PAGTO REF A SERVIÇOS DE REPAROS NA APLICAÇÃO DE GESSO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2694 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 30/04/2015 | 2135.98 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA RENAULT (QFF-7917/PB) LOTADO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 3620 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 30/04/2015 | 1200.00 | 00004317552485 | VANDERLEY RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTANDO PACIENTES NO VEICULO FIAT UNO VIVAGE (NQK-5256/PB), PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2015, CONF NF DE SERVIÇO 2680 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 30/04/2015 | 788.00 | 00004287670442 | JOSELIO ANSELMO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR CORRESPONDENCIAS, DOCUMENTOS DENTRO E FORA DAS INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS E EFETUAR SERVIÇO DE CORREIO, TRANSMITIR MENSAGENS ORAIS E ESCRITAS, DESTINADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2015 CONF NF DE SERVIÇO 2684 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 30/04/2015 | 1350.00 | 00002503695400 | ANTONIO CLAUDIO COSTA SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA PARA O PSF II, E POSTO DE SAUDE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FIAT UNO (MOA-6424/PB), AO MÊS DE ABRIL/2015, CONF NF DE SERVIÇO 2679 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 30/04/2015 | 660.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TAXA BANCARIA DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 30/04/2015 | 300.00 | 00053197984749 | JOÃO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2015, CONF NF DE SERVIÇO 2678 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 30/04/2015 | 330.00 | 14889329000160 | GERLANE SANTOS DE OLIVEIRA PINTO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS E TROCA DE ÓLEO DA FROTA PERTENCENTE A SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015 CONF NF DE SERVIÇO 2677 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 30/04/2015 | 1200.00 | 00067645585404 | MAURICIO GOMES DA COSTA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO FIAT UNO MILLE (MNZ-8457/PB) NOS DIAS UTEIS DO MÊS DE ABRIL/2015, CONF NF 2676 DE SERVIÇO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 30/04/2015 | 2400.00 | 00007640100429 | JOSE DA SILVA JUNIOR | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DO VEICULO FORD FIESTA (OEU-5413/PB) DESTINADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015 CONF NF DE SERVIÇO 2685 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades de Fortalecimento de Vínculos com as Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 30/04/2015 | 6558.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSIST SOCIAL - CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades de Fortalecimento de Vínculos com as Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 30/04/2015 | 1120.00 | 00003131673460 | ADRIANA FERREIRA G LUNA E OUTROS-FOLHA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, DESTA CIDADE COM DESTINO A FOZ DO IGUAÇU-PR PARA 8º ENCONTRO NACIONAL DE SECRETARIOS DE ASSIST SOCIAL NO WISH RESORT GOLF CONVENTION. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 30/04/2015 | 2888.76 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S-10 DETINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 3626. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 30/04/2015 | 3152.00 | 21801321000165 | ANDREILTON PEDRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DE BUEIROS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2692. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 30/04/2015 | 4728.00 | 21803158000170 | ERALDO LUIS BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE ABERTURA DE VALAS DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇOS 2690 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 30/04/2015 | 3364.00 | 21802458000134 | PATRICIA MENDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE PODAGEM DE ARVORES DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2691 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 30/04/2015 | 31780.53 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS SERV E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. A ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 30/04/2015 | 3340.00 | 00002201104417 | GERALDO MAXIMIANO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE 3.000 COCOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A PEPULAÇÃO CARENTE DURANTE A "SEMANA SANTA" DESTE MUNCIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2695 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 30/04/2015 | 136.77 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MOTOCICLETA HONDA 150 TITAN (NPW-6828-PB) LOTADO NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 3625 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 30/04/2015 | 4640.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. A ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 30/04/2015 | 3061.32 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DETINADO AO VEICULO CHEVROLET SPIN (QFG-2515/PB) DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 624. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 30/04/2015 | 750.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SPOT INSTITUCIONAL VEICULADO EM EMISSORA DE RADIO, CONF NF DE SERVIÇOS 902. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 30/04/2015 | 750.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF NF DE SERVIÇO 15197. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 30/04/2015 | 4.07 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A RETENÇÃO DE PASEP DESCONTADO DA C/C 283141-4 (ICMS DESONERAÇÃO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 30/04/2015 | 2014.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A RETENÇÃO DE PASEP DESCONTADO DA C/C 70893-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 30/04/2015 | 80.00 | 00076053709468 | ANA NERE PEREIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA A TECNICA DE NIVEL MEDIO DESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAEM/TRANSPORTE, DESTA CIDADE COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA ADMINISTRAÇÃO NA GIDUR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 30/04/2015 | 160.00 | 00004264145430 | JOSICLEIDE LOPES DE AGUIAR | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A DIRETORA DE DIVISÃO DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, DESTA CIDADE COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS E ESTA ADMINISTRAÇÃO NA GIDUR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 30/04/2015 | 110.00 | 00026390990359 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A TESOUREIRA DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA ADMINISTRAÇÃO NA GIDUR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 30/04/2015 | 36889.62 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF. A ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 30/04/2015 | 300.00 | 10920942000141 | ASSOCIAÇÃO COM MUNDO MELHOR DO MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTSAL SUB-21 REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2693 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 30/04/2015 | 530.00 | 13558469000192 | ADRIANA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES (ALUNOS, PROFESSORES E SUPERVISORES) DA AULA INEUGURAL DOS CURSOS DO PRONATEC/IFPB DESTA CIDADE, CONF NF DE SERVIÇO 2688 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 30/04/2015 | 660.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TAXA BANCARIA DESCONTADA DA CC 70893-3(FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 30/04/2015 | 129.28 | 72820822002769 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AOS SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA, LOCALIZADA NO TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Manutenção das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 30/04/2015 | 2500.00 | 00010613772458 | SAMUEL FERREIRA VIEIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A E.M.E.F. JOÃO SILVANO NO SITIO ESTACADA NO VEICULO VW KOMBI (JGP-0277/PB) NOS DIAS UTEIS, TARDE/NOITE RELATIVO A ABRIL/2015, CONF NF DE SERVIÇO 2672 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter Outros Programas da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 30/04/2015 | 2400.00 | 00003548084435 | VANDERLUCIO LOURENÇO DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ (MNG-4688/PB) DESTINADO A TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, CONF NF DE SERVIÇO 2671 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 30/04/2015 | 110.00 | 00003627787447 | RONALDO ADRIANO C. XAVIER | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM/ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE, DESTA CIDADE COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA REUNIÃO DE ORIENTADORES SOBRE OS ENCAMINHAMENTOS DO PME E PROGRAMAS DO FNDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 30/04/2015 | 50695.84 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB (40%) RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162015 | 0001152 | 30/04/2015 | 5801.78 | 03467684000124 | PAPELART | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 110163 E 10162 ANEXAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 30/04/2015 | 900.00 | 14096844000192 | MANOEL PESSOA FILHO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, COM CONSERTOS E REPAROS DA FROTA OFICIAL DE VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2666 ANEXA, RELATIVO A ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 30/04/2015 | 560.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TAXA BANCARIA DESCONTADA DA CC 1034-0 (MDE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 30/04/2015 | 18957.33 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇÃO (MDE),REF. A ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 30/04/2015 | 1800.00 | 00073926256400 | FRANCISCO RAIMUNDO ALVES | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO CAMINHÃO/CARROCERIA ABERTA (JMS-3252/PB) PARA TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2015, CONF NF DE SERVIÇO 2668 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 30/04/2015 | 76468.75 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 30/04/2015 | 63476.96 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 30/04/2015 | 1400.00 | 00079872069468 | DAMIAO DIAS MOTA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO VEICULO ASIA TOPIC (CGS-8783/PB), DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS UTEIS DO MES DE ABRIL/2015, CONF NF DE SERVIÇO 2675 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 30/04/2015 | 2400.00 | 00001845757459 | MARIA FERNANDES DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DO VEICULO FORD FIESTA (OEU-5423/PB) DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2015 CONF NF DE SERVIÇO 2670 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 30/04/2015 | 788.00 | 00008709616403 | FÁBIO MENDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR CORRESPONDENCIAS, DOCUMENTOS DENTRO E FORA DAS INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS, EFETUAR SERVIÇOS DE CORREIO, TRANSMITIR MENSAGENS ORAIS E ESCRITAS (OFFICE BOY), DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO A ABRIL/2015, CONF NF DE SERVIÇO 2681. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Manutenção das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 30/04/2015 | 1600.00 | 00006449244461 | FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS NETO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A E.M.E.F. JOÃO SILVANO NO SITIO ESTACADA NO VEICULO VW KOMBI (HIJ-0277/PB) NOS DIAS UTEIS, RELATIVO A ABRIL/2015, CONF NF DE SERVIÇO 2673 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Manutenção das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 30/04/2015 | 330.00 | 14889329000160 | GERLANE SANTOS DE OLIVEIRA PINTO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS E TROCA DE ÓLEO DA FROTA PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015 CONF NF DE SERVIÇO 2669 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 30/04/2015 | 1952.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO/2015 CONF. DEBITO NA C/C 1034-0. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 02/05/2015 | 800.00 | 10804239000178 | PORTAL DA TRANSPARENCIA SERV DE INF NA INTERNET LTDA EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS DESTA EDILIDADE CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 02/05/2015 | 1956.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/65 R14 E 04 (BUCHAS) DESTINADOS AO VEICULO FORD FIESTA (OEU-5413/PB) LOTADO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 116 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 02/05/2015 | 165.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 283.833 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 04/05/2015 | 78.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TAXA BANCARIA DESCONTADA DA C/C 10447-7 (FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 04/05/2015 | 39.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DE CONTAS CORRENTES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Integral da Familia P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0001189 | 04/05/2015 | 2600.07 | 03467684000124 | PAPELART | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 10173 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 04/05/2015 | 78.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA C/C DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162015 | 0001185 | 04/05/2015 | 3957.97 | 03467684000124 | PAPELART | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A SEC DE ADM E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 10171 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162015 | 0001186 | 04/05/2015 | 2900.12 | 03467684000124 | PAPELART | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A SEC DE ADM E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 10172 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 04/05/2015 | 9500.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A RETENÇÃO DE PASEP DESCONTADO EM CONTAS CORRENTES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa das Cotas Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 04/05/2015 | 2500.00 | 00010613772458 | SAMUEL FERREIRA VIEIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A E.M.E.F. JOÃO SILVANO NO SITIO ESTACADA NO VEICULO VW KOMBI (JGP-0277/PB) NOS DIAS UTEIS, TARDE/NOITE RELATIVO A MAIO/2015, CONF NF DE SERVIÇO 2761 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 04/05/2015 | 3600.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO RECHAUTAGEM E COBERTURA DE 04 (QUATRO) PNEUS 215/17 DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS M.BENZ (MNW-6412) DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF 779 DE SERVIÇOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 04/05/2015 | 973.95 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AO "PARQUE DO FORRÓ" DESTE MUNICIPIO, CONF CONSTANTE NA NF 1132 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 04/05/2015 | 1683.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONF CONSTANTE NA NF 1134 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Manutenção das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0001198 | 05/05/2015 | 2400.00 | 00003944411412 | LEONARDO PAULO LEITE | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA M.E.F.JOÃO SILVANO LOCALIZADA NO SITIO ESTACADA EM VEICULO ONIBUS (MYL-3299/PB) NOS DIAS UTEIS DO MÊS DE MARÇO/2015 CONF NF DE SERVIÇO 2699 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Manutenção das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 05/05/2015 | 2000.00 | 00008537476447 | RONALDO DA COSTA NOGUEIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO VEICULO ASIA TOPIC (CGR-3619/PB) DA ZONA RURAL PARA A E.M.E.F. JOÃO SILVANO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS UTEIS DO MES DE ABRRIL/2015, CONF NF DE SERVIÇO 2698 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 05/05/2015 | 800.00 | 10804239000178 | PORTAL DA TRANSPARENCIA SERV DE INF NA INTERNET LTDA EPP | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO N° 0001/2015 - Nº 0002/2015, CONF NF DE SERVIÇO 20151260. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 05/05/2015 | 1240.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. DEBITO NA C/C 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 05/05/2015 | 1200.00 | 13983433000156 | ROSANE GONÇALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGEM DA ENTREGA DOS PEIXES NA SEMANA SANTA NO DIA 02.04.2015 CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 000018 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 05/05/2015 | 200.00 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CESTA BASICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 006 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 05/05/2015 | 711.50 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CESTA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 007 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 05/05/2015 | 2080.00 | 04135533000131 | EDUARDO E MARINHO LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SAMU DE LAGOA DE DENTRO CONSTANTE NF 275 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 05/05/2015 | 300.00 | 00044885237491 | JOSE ARQUIMEDES FREIRE DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA COSTA FILHO - 106 NESTA CIDADE, DESTINADO A ACOMODAR OS MEDICOS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2015, CONF NF DE SEVRVIÇO 2700. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 05/05/2015 | 300.00 | 19900131000153 | LES - SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS COM CONSULTA CARDIOLOGICA PARA AVALIAÇÃO DE MARCAPASSO, EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF NF 1000088 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 05/05/2015 | 2793.18 | 04135533000131 | EDUARDO E MARINHO LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS E 02 (DOIS) AMORTECEDORES DESTINADOS AO VEÍCULO FORD FIESTA DE PLACA OGD-8624/PB DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NF 276 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 05/05/2015 | 3936.00 | 07931789000143 | DANILO LEITE MARINHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) PNEUS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.265 ANEXA DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QFF-7917/PB DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 06/05/2015 | 1050.00 | 13983433000156 | ROSANE GONÇALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGEM DAS FESTIVIDADES DO DIA DO TRABALHADOR NO DIA 01.05.2015 CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 000019 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 06/05/2015 | 200.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TAXA BANCARIA DESCONTADA DA CC 283141-4(ICMS-EXP) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 06/05/2015 | 475.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENAHDO AO PAGTO REF AO CONSUMO TELEFONICO CONVENCIONAL DESTA EDILIDADE, CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 07/05/2015 | 1400.00 | 10804239000178 | PORTAL DA TRANSPARENCIA SERV DE INF NA INTERNET LTDA EPP | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO N° 0003/2015, CONF NF DE SERVIÇO 20151298. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Equipar a Secret. de Administração e Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 07/05/2015 | 140.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE SWICTH TP-LINK DESTINADO A SEC DE ADM DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 3242 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Integral da Familia P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 07/05/2015 | 1338.00 | 04135533000131 | EDUARDO E MARINHO LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO NISSAN LIVINA(OXO-2865-PB) DA SEC DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NF 277 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 07/05/2015 | 569.80 | 09256546000697 | J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇO DE DIAG ELETRONICO E TROCA DE FILTRO DE COMB NO VEICULO AMBULANCIA RENAULT (QFF-7917/PB) DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF DE SERVIÇO 1019409 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mental | Manutenção do Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 07/05/2015 | 1400.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NF NF Nº 2097 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 07/05/2015 | 180.20 | 09256546000697 | J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL MASTER PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT (QFF-7917/PB) DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 072858 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 08/05/2015 | 20375.79 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO AO PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAUDE DIVERSOS SETORES , REF. A COMPETENCIA: 03/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mental | Manutenção do Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 08/05/2015 | 2247.01 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NF NF Nº 2098 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 08/05/2015 | 900.00 | 00005441493437 | JOSE LUIZ DA SILVA NETO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS AR-CONDICIONADOS DO POSTO DE SAUDE DA VILA DE LAGOA DA MATA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2725. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 08/05/2015 | 1700.00 | 00002549502485 | JOSE EDSON DE SOUSA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UM TERRENO MEDINDO 1,5 HEC., PARA ACOMODAR TODO O LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO E ABRIL/2015, CONF NF DE SERVIÇO 2716 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 08/05/2015 | 800.00 | 08298242000115 | CARTORIO DISTRITAL DE NOTAS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUTENTICIDADE DOS ATOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÃO DE FOTOCOPIAS, 2ª VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO E OBITOS, COM FINALIDADE DE ATENDER A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A ABRIL/2015, CONF NF DE SERVIÇO 2704. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 08/05/2015 | 1100.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS COM EXECUÇÃO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ (KSP-1520/PB), DESTINADO A VIAGENS TRANSPORTANDO O PESSOAL DA ZONA RURAL PARA A FEIRA SEMANAL DESTA CIDADE, RELATIVO A ABRIL/2015, CONF NF DE SERVIÇO 2717. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 08/05/2015 | 1600.00 | 00034457690791 | JOAO EPIFANIO DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA (KST-5878/PB), DESTINADO AO TRANSPORTE DE FEIRANTES DA ZONA RURAL PARA A FEIRA LIVRE SITUADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PERCORRENDO OS SITIOS: CATOLÉ, AREIA BRANCA, LAGOA DA MATA E CAMARATUBA, RELATIVO A ABRIL/2015, CONF NF DE SERVIÇO 2709 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 08/05/2015 | 350.00 | 00071433570491 | MARIA DO SOCORRO MARTINS GARCIA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO LOCALIZADO NA RUA DO COMERCIO-129 DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2015. CONF NF DE SERVIÇO 2710. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 08/05/2015 | 300.00 | 00095390359453 | MARIA DAS GRAÇAS DE S TRAJANO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA JOSE FELIPE-245 DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2015 CONF NF DE SERVIÇO 2702 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 08/05/2015 | 1200.00 | 00005441493437 | JOSE LUIZ DA SILVA NETO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS AR-CONDICIONADOS DESTA EDILIDADE, CONF NF DE SERVIÇO 2726. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 08/05/2015 | 2500.00 | 00003724006470 | VANDEGILZO LOURENÇO DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DO VEICULO ONIBUS (KNI-3391/PB) DESTINADO AO TRANSPORTE DE CIDADÃOS RESIDENTES NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A GUARABIRA-PB, RELATIVO A ABRIL/2015, CONF NF DE SERVIÇO 2714. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 08/05/2015 | 798.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO AO PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA DE PRESTADOR DE SERVIÇOS REF. A COMPETENCIA: 03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 08/05/2015 | 974.40 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO AO PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR REF. A COMPETENCIA: 03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 08/05/2015 | 3019.73 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO AO PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE DSENVOLVIMENTO SOCIAL REF. A COMPETENCIA: 03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 08/05/2015 | 2625.84 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO AO PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEIOTO DA COMPETENCIA: 03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 08/05/2015 | 6636.15 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO AO PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DA COMPETENCIA: 03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 08/05/2015 | 857.07 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO AO PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTES DA COMPETENCIA: 03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 08/05/2015 | 420.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO AO PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA DESPORTO E TURISMO REF. A COMPETENCIA: 03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 08/05/2015 | 5000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA- EPP | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO CONTADOR GERAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO A ABRIL/2015, CONF NF DE SERVIÇO 2705 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 08/05/2015 | 850.00 | 14913337000102 | JOSINALDO GONCALVES DE BRITO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTOBOY NO VEICULO MOTO HONDA BIZ (OEW-2378/PB), TRANSPORTANDO ENCOMENDAS, CORRESPONDENCIAS E DEMAIS SERVIÇOS NECESSARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO A ABRIL/2015 CONF NF DE SERVIÇO 2711 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 08/05/2015 | 2300.00 | 00004695250454 | ANA PRISCILA ALVES QUEIROZ | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS PROFISSIONAIS COM ASSESSORIA JURIDICA DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVO A ABRIL/2014, CONF NF DE SERVIÇO 2706. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 08/05/2015 | 3800.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA E MELO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL E TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT, RELATIVO A ABRIL/2015 CONF NF DE SERVIÇOS Nº 2707 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 08/05/2015 | 1576.00 | 00003850777421 | DENISE FELIPE DE PONTES BRAGA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DO SETOR PESSOAL E INDIVIDUALIZANDO O FGTS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REALTIVO A MARÇO E ABRIL/2015, CONF NF DE SERVIÇO 2715 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 08/05/2015 | 6417.85 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO AO PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA DE FUNCIONARIO DA SEC DE ADM, REF. A COMPETENCIA: 03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 08/05/2015 | 1669.81 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO AO PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA DE FUNCIONARIO DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REF. A COMPETENCIA: 03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 08/05/2015 | 778.02 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DO DARF CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 08/05/2015 | 5252.18 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CONF. DEBITO NA C/C 70893-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 08/05/2015 | 1919.58 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CONF. DEBITO NA C/C 70893-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 08/05/2015 | 4253.33 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MULTAS E JUROS DO INSS.CONF DEBITO NA CC 70893-3(FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 08/05/2015 | 0.08 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MULTAS E JUROS DO INSS.CONF DEBITO NA CC 70893-3(FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 08/05/2015 | 900.00 | 00005441493437 | JOSE LUIZ DA SILVA NETO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS AR-CONDICIONADOS DA E.M.E.F. PROF MARIA DUTRA, CONF NF DE SERVIÇO 2724. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 08/05/2015 | 2804.81 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO AO PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE), REF. A COMPETENCIA: 03/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 08/05/2015 | 330.96 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO AO PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. A COMPETENCIA: 03/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 08/05/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE ASSOCIADOS ,CONF. DEBITO NA C/C 70893-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 08/05/2015 | 800.00 | 00088574326453 | SEVERINO ARAÚJO DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS DE COSTURA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2723 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 08/05/2015 | 1580.00 | 00008902105784 | ANTONIO PEREIRA FILHO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE CORTE E COSTURA REALIZADO PELA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2015, CONF NF DE SERVIÇO 2713. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mental | Manutenção do Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 09/05/2015 | 6007.67 | 07322508000236 | JANICLEIA GABRIEL SILVA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 054 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mental | Manutenção do Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 09/05/2015 | 4174.85 | 07322508000236 | JANICLEIA GABRIEL SILVA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 051 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mental | Manutenção do Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 09/05/2015 | 4228.12 | 07322508000236 | JANICLEIA GABRIEL SILVA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 053 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 11/05/2015 | 110.00 | 00005354529425 | EDMY GOMES DE LUNA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, DESTA CIDADE COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA REUNIÃO SOBRE PACTUAÇÃO DE DIRETRIZES, OBJETIVOS E INDICADORES 2015 NO AUDITORIO DA PBTUR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 11/05/2015 | 1505.40 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF CONSTANTE NA NF 1150 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 11/05/2015 | 2304.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS AO PSF I E II DESTE MUNICIPIO, CONF CONSTANTE NA NF 1149 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 11/05/2015 | 74.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO CONSUMO DE AGUA DA CASA DOS MEDICOS E DO NASF RELATIVO A ABRIL/2015, CONF COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 11/05/2015 | 78.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO NASF E DA CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, REF A ABRIL/2015 CONF COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 11/05/2015 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TAXA BANCARIA DESCONTADA DA C/C 10447-7 (FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 11/05/2015 | 1495.00 | 18330655000193 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONÇA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE 130 REFEIÇÕES DESTINADAS AS EQUIPES DO PSF I E II, SAUDE BUCAL E NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2015 CONF NF DE SERVIÇO 2728 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 11/05/2015 | 110.00 | 00087257564434 | REGINA COELI DE ARAUJO FELIX | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A SEC ADJUNTA DE SAUDE PARA CUSTEAR DESPESAS COMTRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA REUNIÃO SOBRE PACTUAÇÃO DE DIRETRIZES NO AUDITORIO DA PBTUR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 11/05/2015 | 130.00 | 00001779535430 | TÂNIA KELLY CORNÉLIO DE VIEIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE LEITE PREGOMINHO PARA CRIANÇA DESNUTRIDA DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 11/05/2015 | 20.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF A ABRIL/2015 CONF COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 11/05/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO CONSUMO DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 11/05/2015 | 1137.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AJUDAS DE CUSTO CONCEDIDAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA POR MOTIVO DAS MESMAS NÃO DISPOREM DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 11/05/2015 | 3259.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PESSOAS RECONEHCIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 11/05/2015 | 2997.82 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S-10 DETINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 3678. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 11/05/2015 | 3545.78 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S-10 DETINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 3677. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades de Fortalecimento de Vínculos com as Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 11/05/2015 | 1200.00 | 17456775000179 | ADRIANO SANTOS DE SOUSA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DO INICIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E CADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 019. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades de Fortalecimento de Vínculos com as Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 11/05/2015 | 1380.00 | 18330655000193 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONÇA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE 120 JANTARES DESTINADOS AO "DIA DAS MÃES" DOS ALUNOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORT DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2727 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades de Fortalecimento de Vínculos com as Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 11/05/2015 | 920.00 | 18330655000193 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONÇA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE 80 REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO CRAS, VINCULADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORT DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2729 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 11/05/2015 | 110.00 | 00003627787447 | RONALDO ADRIANO C. XAVIER | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM/ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE, DESTA CIDADE COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO FNDE E AUDIENCIA PUBLICA NO ESPAÇO CULTURAL JOSE LINS DO REGO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 11/05/2015 | 375.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENAHDO AO PAGTO REF AO CONSUMO TELEFONICO CONVENCIONAL DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MARÇO E ABRIL/2015 , CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 11/05/2015 | 23.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 70893-3(FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 11/05/2015 | 5175.00 | 18330655000193 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONÇA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE 450 REFEIÇÕES DESTINADAS AS AUTORIDADES ESTADUAIS E MUNICIPAIS PRESENTES NA INAURGURAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DESTA CIDADE REALIZADA NO DIA 18/04/2015, CONF NF DE SERVIÇO 2730 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 11/05/2015 | 38.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE ABRIL/2015 CONF COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 11/05/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO CONSUMO DE AGUA DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 11/05/2015 | 1210.30 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S-10 DETINADO AO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA VW (OGG-6575/PB) DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 3679. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 11/05/2015 | 17.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF A ABRIL/2015 CONF COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 11/05/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO CONSUMO DE AGUA DO PARQUE DO FORRÓ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 12/05/2015 | 2270.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A PINTURA DO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONF CONSTANTE NA NF 380 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 12/05/2015 | 625.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLIGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE A MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 12/05/2015 | 1264.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. DEBITO NA C/C 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 12/05/2015 | 15.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 70893-3(FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 12/05/2015 | 788.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL E FANFARRA PEDRO OLEGARIO NUNES DA E.M.E.F. PROFª MARIA DUTRA DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2738 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 12/05/2015 | 1053.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE FILTROS DE OLEO E OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS MBENZ (NPR-6863) E ONIBUS MARCOPOLO (OGE-6680) DE SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF CONTANTE NA NF 1674 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 12/05/2015 | 850.00 | 00005637307490 | EDJANE GABRIEL DOS SANTOS E OUTROS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR CORRESPONDENCIAS, DOCUMENTOS DENTRO E FORA DAS INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS, EFETUAR SERVIÇOS DE CORREIO, TRANSMITIR MENSAGENS ORAIS E ESCRITAS (OFFICE BOY), DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAISDESTA CIDADE, CONF NF DE SERVIÇO 2736. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 12/05/2015 | 850.00 | 00076054578472 | WILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL E MANUTENÇÃO DA AREA EXTERNA DA E.M.E.F. ROSIL DE CARVALHO COSTA, LOCALIZADA NO SITIO GUABIRABA, CONF NF DE SERVIÇO 2734 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 12/05/2015 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 1034-0 (MDE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Aquisição de Equipamentos Permanentes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 12/05/2015 | 890.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA HP MULT LASER PRO DESTINADA AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 3265 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 12/05/2015 | 1400.00 | 00003142288457 | MARCELO FLORÊNCIO SOBRINHO | VALOR EMEPNHADO AO PAGTO REF A 20 HRS DE CORTE E ARAGEM DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONF NF 2737 E REQUERIMENTOS ANEXOS, REF A 3ª E ULTIMA PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 12/05/2015 | 640.00 | 00004903678440 | JOÃO DE DEUS DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 04 (QUATRO) VIAGENS DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA-PB NO VEICULO FIAT PALIO (NPS-9676/PB) TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF NF DE SERVIÇO 2731 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 12/05/2015 | 850.00 | 00003472456418 | MARIA ZELIA CARNEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA GERAL DA CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2732 ANEXA, RELATIVO A MARÇO E ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 12/05/2015 | 850.00 | 00005317121418 | ROSINETE LIBERATO BARBOSA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 05 (CINCO) VIAGENS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESTINADO A JOÃO PESSOA-PB, NO VEICULO FIAT SIENA (MNO-6543/PB) TRANPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF NF DE SERVIÇO 2733. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mental | Manutenção do Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 13/05/2015 | 497.80 | 04798601000142 | PHORMULART | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE MANIPULAÇÃO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 1064 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 13/05/2015 | 150.00 | 00002421952700 | IVANILDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2015, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 13/05/2015 | 100.00 | 00019123582472 | MARIA DE LOURDES PONTES | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2015, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 13/05/2015 | 100.00 | 00054231299404 | MARIA BARBOSA DE LIMA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2015, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 13/05/2015 | 100.00 | 00095403337415 | IRENE COSMO PESSOA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2015, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 13/05/2015 | 100.00 | 00050939688700 | ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2015, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 13/05/2015 | 100.00 | 00000846407400 | JANIELY JUSTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2015, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 13/05/2015 | 150.00 | 00051460068491 | LUIS ANTONIO RICARDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2015, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 13/05/2015 | 100.00 | 00063260263420 | SEVERINA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2015, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 13/05/2015 | 100.00 | 00063260263420 | SEVERINA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2015, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 13/05/2015 | 100.00 | 00009663636718 | MARIA GORETE DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2015, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 13/05/2015 | 100.00 | 00068893639491 | JOSINALDO PEDRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2015, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 13/05/2015 | 100.00 | 00064506096487 | ADARIZE SANTANA DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 13/05/2015 | 100.00 | 00001296097498 | MARIA DAS DORES ITAMAR DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2015, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 13/05/2015 | 100.00 | 00003229454456 | MARIA LUCIA BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2015, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 13/05/2015 | 100.00 | 00087336057420 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2015, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 13/05/2015 | 100.00 | 00009211028442 | JOSIVAN COSTA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2015, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 13/05/2015 | 100.00 | 00009752541461 | GILMARA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2015, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 13/05/2015 | 100.00 | 00068894953491 | MARIA DAS DORES VIRGINIO MENDES | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2015, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 13/05/2015 | 100.00 | 00008170047420 | RENNE VENÂNCIO LIMA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2015, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 13/05/2015 | 100.00 | 00063259648453 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2015, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 13/05/2015 | 200.00 | 00097784206453 | MARIA DO SOCORRO MENDES | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2015, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 13/05/2015 | 150.00 | 00097912433449 | MARIA PONTES DE LUNA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2015, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 13/05/2015 | 150.00 | 00002220973450 | MARIA AMBROSIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2015, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 13/05/2015 | 100.00 | 00007199821468 | MARIA DO CARMO P. DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2015, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 13/05/2015 | 100.00 | 00007196004485 | EDVANIA COELHO DE LIMA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2015, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 13/05/2015 | 100.00 | 00008444916404 | ANTONIA MOREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2015, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 13/05/2015 | 100.00 | 00004697334469 | JOSEFA VICENTE DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2015, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 14/05/2015 | 330.00 | 00004662182492 | ELAINE CRISTINA G. MIGUEL | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A UMA PASSAGEM RODOVIARIA COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 14/05/2015 | 100.00 | 00005077977445 | ANA LUCIA DA SILVA SOARES | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2015, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 14/05/2015 | 2500.00 | 00013226274449 | RONALDO DOS SANTOS FALÇAO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS TOPOGRAFICOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2015, CONF NF DE SERVIÇO 2740. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 14/05/2015 | 250.00 | 03884158000160 | RAUL INACIO DA COSTA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO MOTO HONDA 125 FAN (MOE-8037/PB) DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2739. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 14/05/2015 | 600.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE 12120B VENTILADOR DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMB. VW SAVEIRO (OFC-7170/PB) DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 668 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 14/05/2015 | 255.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD FIESTA (OEU-5413/PB) DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 669 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 14/05/2015 | 14.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REF A ABRIL/2015 CONF COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 14/05/2015 | 48.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO CONSUMO DE ÁGUA DA GARAGEM DA VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO A ABRIL/2015, CONF COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 14/05/2015 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TARIFA DOC/TED DESCONTADA DA C/C 10447-7 (FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 14/05/2015 | 4648.75 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO DE PASEP COMP. 03/2015 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 14/05/2015 | 500.00 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE PASEP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 14/05/2015 | 500.00 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE PASEP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 14/05/2015 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 70893-3(FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 15/05/2015 | 440.00 | 00004471560476 | ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 02 (DUAS) VIAGENS DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB E 02 (DUAS VIAGENS DESTINADAS A GUARABIRA-PB NO VEICULO FIAT PALIO (MYE-1075/PB) TRANSPORTANDO O SEC DE ADMINISTRAÇÃO, CONF NF DE SERVIÇO 2747. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 15/05/2015 | 480.00 | 00005038094465 | MARIA JOSÉ BEZERRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO "DIA DAS MÃES" REALIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF NF DE SERVIÇO 2744 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 15/05/2015 | 510.00 | 00075957493449 | FERNANDO DE VASCONCELOS SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 01(UMA) VIAGE DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA-PB NO VEICULO KIA BESTA (MMX-4191/PB), TRANSPORTANDO PARA EXCUSÃO TURISTICA OS ALUNOS DO 9º ANO DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2746. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 15/05/2015 | 1500.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR EMPENAHDO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE KITS DE HIGIENE BUCAL DESTINADOS AO PSF I E II DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 2937. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 15/05/2015 | 1200.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR EMPENAHDO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE KITS DE HIGIENE BUCAL DESTINADOS AO PSF I E II DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 2936. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 15/05/2015 | 1060.00 | 00001968117407 | SEVERINO PONCIANO DE LIMA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL (SITIO AREIA BRANCA, GUABIRABA E ESTACADA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA, CONF NF DE SERVIÇO 2743. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 15/05/2015 | 1060.00 | 00007119000438 | EDCARLOS GABRIEL DOS SANTOS | VALOR EMPENHO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA, CONF NF DE SERVIÇO 2748 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Integral da Familia P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 15/05/2015 | 845.00 | 00096483342420 | CICERO EUGENIO M. DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E MANUTENÇÃO DA AREA EXTERNA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2749 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades de Fortalecimento de Vínculos com as Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 15/05/2015 | 727.50 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR EMPENAHDO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE SACOLAS KIT MERENDA, DESTINADAS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 2935. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades de Fortalecimento de Vínculos com as Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 15/05/2015 | 840.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR EMPENAHDO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE TOLHAS, PANOS E TAPETES DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 2934. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 15/05/2015 | 106.00 | 00014719283730 | JHONY DA SILVA GOMES | VALOR EMPENAHDO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A REUNIÃO COM OS PRESIDENTES DAS EQUIPES PARTICIPANTES DO TORNEIO DE FUTSAL REALIZADO EM HOMENAGEM AO "DIA DO TRABALHADOR" NESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2745. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 15/05/2015 | 220.00 | 00002427866423 | VERONICA MARIA PESSOA FREIRE | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A SEC DE CULT DESP E TURISMO DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, DESTA CIDADE COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Assistência a Comunidade | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 15/05/2015 | 300.00 | 00009911165426 | JONATHAN DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TAXAS DE ARBITRAGEM EM JOGOS NO II CAMPEONATO DE FUTSAL SUB-21 REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2750. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Construir/Equipar as Unidades Básicas de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000222013 | 0001349 | 18/05/2015 | 17361.40 | 18246378000135 | CONSTRUTORA FERNANDES & CIA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A COSNTRUÇÃO DE UMA UBS - UNIDADE BASICA DE SAUDE, NO SITIO LAGOA DE VARAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF BOLETIM DA 7ª MEDIÇÃO E TOMADA DE PREÇO 22/2013 E CTR Nº 01/2014, CONSTANTE NA NF DE SERVIÇOS 025 ANEXA. | 00192014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 18/05/2015 | 2560.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM E COBERTURA DE 06 (SEIS) PNEUS DO VEICULO ONIBUS VW (OGC-8698/PB) DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF 777 DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 19/05/2015 | 66.00 | 00007554777408 | FABIO CAMPOS CRUZ | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADAS AOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNCIIPIO, CONF NF 33627. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 19/05/2015 | 243.00 | 00005618086433 | ALMIR ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA "PRE-ESCOLA" DESTE MUNICPIO, CONF NF 33632. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 19/05/2015 | 180.00 | 00005618086433 | ALMIR ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS DA CRECHE PEQUENA SORAYA DESTE MUNICPIO, CONF NF 33644. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 19/05/2015 | 801.50 | 00005618086433 | ALMIR ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO" DESTE MUNICPIO, CONF NF 33654''. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 19/05/2015 | 502.00 | 00007554777408 | FABIO CAMPOS CRUZ | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADAS AOS ALUNOS DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO" DESTE MUNCIPIO, CONF NF 33680. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 19/05/2015 | 385.00 | 00007554777408 | FABIO CAMPOS CRUZ | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF 33666. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 19/05/2015 | 55.00 | 00007554777408 | FABIO CAMPOS CRUZ | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADAS A MERENDA DAS CRIANÇAS DA CRECHE "PEQUENA SORAYA" DESTE MUNCIIPIO, CONF NF 33675. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 19/05/2015 | 154.00 | 00007554777408 | FABIO CAMPOS CRUZ | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADAS AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNCIIPIO, CONF NF 33661. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 19/05/2015 | 626.00 | 00005618086433 | ALMIR ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICPIO, CONF NF 33614. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 19/05/2015 | 232.00 | 00005618086433 | ALMIR ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICPIO, CONF NF 33639. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 19/05/2015 | 1954.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. DEBITO NA C/C 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 19/05/2015 | 820.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. DEBITO NA C/C 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 19/05/2015 | 1715.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA ADM DIRETA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 19/05/2015 | 695.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA ADM DIRETA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 19/05/2015 | 700.00 | 10804239000178 | PORTAL DA TRANSPARENCIA SERV DE INF NA INTERNET LTDA EPP | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CTR E AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDIÇÃO TOMADA DE PREÇO N° 0002/2015, CONF NF DE SERVIÇO 20151397. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mental | Manutenção do Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 19/05/2015 | 2071.30 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NF 2161 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mental | Manutenção do Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 19/05/2015 | 172.18 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NF 2160 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 19/05/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADE DE CLASSE, RELATIVO A MAIO/2015, CONF DEBITO NA CC 6525-0(ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 20/05/2015 | 1226.40 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO AO PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO NASF , REF. A COMPETENCIA: 04/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 20/05/2015 | 5787.87 | 07365058000188 | MedCenter | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE ODONTOLOGIA DESTINADOS AO PSF I E II DESTE MUNICIPIO, CONF CONSTANTE NA NF 914. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 20/05/2015 | 7591.50 | 07365058000188 | MedCenter | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO PSF I E II DESTE MUNICIPIO, CONF CONSTANTE NA NF 915. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 20/05/2015 | 924.89 | 19820607000146 | DOUTOR EXAME - LABORATÓRIO ANTERO E SOARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇOS 102 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 20/05/2015 | 1587.43 | 19820607000146 | DOUTOR EXAME - LABORATÓRIO ANTERO E SOARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXAMES DIVERSOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇOS 103 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 20/05/2015 | 493.82 | 19820607000146 | DOUTOR EXAME - LABORATÓRIO ANTERO E SOARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXAMES DIVERSOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇOS 104 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 20/05/2015 | 434.90 | 19820607000146 | DOUTOR EXAME - LABORATÓRIO ANTERO E SOARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXAMES DIVERSOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇOS 105 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 20/05/2015 | 873.45 | 14242055000112 | ALEXANDRE DA COSTA MAXIMO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO LANCHE DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 082. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades de Fortalecimento de Vínculos com as Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 20/05/2015 | 165.48 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO AO PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA DA SEC. DE ASSIST SOCIAL (ACESSUAS) REF. A COMPETENCIA: 04/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades de Fortalecimento de Vínculos com as Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 20/05/2015 | 315.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO AO PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO CRAS REF. A COMPETENCIA: 04/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 20/05/2015 | 92.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 20/05/2015 | 1026.20 | 14242055000112 | ALEXANDRE DA COSTA MAXIMO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO LANCHE DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 081. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 20/05/2015 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DE SOFTWARE A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO A MAIO/2015. CONF NF 1003315. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 20/05/2015 | 180.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TARIFA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 31/12/2015 DOS CONTRATOS DE REPASSE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 20/05/2015 | 300.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DA XVIII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS REALIZADA EM BRASILIA-DF, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 20/05/2015 | 461.61 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A RETENÇÃO DE PASEP DESCONTADO DA CC 70893-3(FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 20/05/2015 | 1171.45 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF CONSTANTE NA NF 1161 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 20/05/2015 | 10646.11 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO AO PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA S/ FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO (40%), REF. A COMPETENCIA: 04/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0001370 | 20/05/2015 | 2400.00 | 00093023430497 | SEVERINA PAULO LEITE | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF. A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA M.E.F. JOÃO SILVANO LOCALIZADO NO SITIO ESTACADA, NO VEICULO ONIBUS (LBK-7619/PB), NOS DIAS UTEIS DO MÊS DE ABRIL/2015, CONF NF DE SERVIÇO 2760 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 20/05/2015 | 28839.23 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO AO PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA S/ FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO (60%), REF. A COMPETENCIA: 04/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 20/05/2015 | 330.96 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO AO PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA S/ FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO - CTR (60%), REF. A COMPETENCIA: 04/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa das Cotas Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0001386 | 20/05/2015 | 2400.00 | 00093023430497 | SEVERINA PAULO LEITE | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF. A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA M.E.F. JOÃO SILVANO LOCALIZADO NO SITIO ESTACADA, NO VEICULO ONIBUS (LBK-7619/PB), NOS DIAS UTEIS DO MÊS DE MARÇO/2015, CONF NF DE SERVIÇO 2751. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0001396 | 21/05/2015 | 862.88 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 074 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0001397 | 21/05/2015 | 2354.93 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 075 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0001398 | 21/05/2015 | 139.97 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA "EDUCAÇÃO ESPECIAL" DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 070 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0001399 | 21/05/2015 | 3040.60 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO" DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 073 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0001409 | 21/05/2015 | 544.71 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS DA CRECHE "PEQUENA SORAYA" DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 071 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0001410 | 21/05/2015 | 691.61 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 072 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 0001411 | 21/05/2015 | 1753.38 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF CONSTANTE NA NF 069 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 21/05/2015 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2015, CONF NF DE SERVIÇO 1814 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 21/05/2015 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2015, CONF NF DE SERVIÇO 1816 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 21/05/2015 | 220.00 | 00026390990359 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A TESOUREIRA DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 0001407 | 21/05/2015 | 1758.46 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SEC DA ADM DESTE MUNICIPIO, CONF CONSTANTE NA NF 068 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 21/05/2015 | 3318.72 | 04581966000110 | MDM VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGEM DESTINADAS AO PREFEITO E PRIMEIRA-DAMA DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A BRASILIA-DF PARA REALIZAÇÃO DA "MARCHA DOS PREFEITOS". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 21/05/2015 | 59.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE 12M³ DE ÁGUA EM CARRO PIPA, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 21/05/2015 | 59.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE 12M³ DE ÁGUA EM CARRO PIPA, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 21/05/2015 | 59.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE 12M³ DE ÁGUA EM CARRO PIPA, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 21/05/2015 | 59.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE 12M³ DE ÁGUA EM CARRO PIPA, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 21/05/2015 | 1580.00 | 00001968117407 | SEVERINO PONCIANO DE LIMA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL (SITIO AREIA BRANCA, GUABIRABA E ESTACADA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA, CONF NF DE SERVIÇO 2756. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 21/05/2015 | 1060.00 | 00007119000438 | EDCARLOS GABRIEL DOS SANTOS | VALOR EMPENHO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA, CONF NF DE SERVIÇO 2755 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 21/05/2015 | 136.00 | 18159081000132 | MAURICIO MARIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE BOLOS TRADICIONAIS DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO "DIA D", REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONF NF 34287. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 21/05/2015 | 1455.00 | 11774547000160 | VANILSON LINDOLFO DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DO PSF I DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 178 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 21/05/2015 | 120.00 | 18159081000132 | MAURICIO MARIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE BOLOS TRADIIONAIS DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO "DIA DAS MÃES" REALIZADO NO PSF I DESTE MUNICIPIO, CONF NF 34276. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 21/05/2015 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TARIFA DOC/TED DESCONTADA DA C/C 10447-7 (FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 21/05/2015 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET DESTINADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2015, CONF NF DE SERVIÇO 1815 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 22/05/2015 | 540.00 | 02409559000103 | CLINICA RADIOLOGICA NOBREGA LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REFERENTE A EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS E MAMOGRAFICOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 1801 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 22/05/2015 | 78.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 70893-3(FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 25/05/2015 | 400.00 | 10804239000178 | PORTAL DA TRANSPARENCIA SERV DE INF NA INTERNET LTDA EPP | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDIÇÃO TOMADA DE PREÇO N° 0004/2014, CONF NF DE SERVIÇO 20151430. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Manutenção das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0001418 | 25/05/2015 | 2000.00 | 00008537476447 | RONALDO DA COSTA NOGUEIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO VEICULO ASIA TOPIC (CGR-3619/PB) DA ZONA RURAL PARA A E.M.E.F. JOÃO SILVANO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS UTEIS DO MES DE MAIO/2015, CONF NF DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Manutenção das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 25/05/2015 | 1400.00 | 00079872069468 | DAMIAO DIAS MOTA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO VEICULO ASIA TOPIC (CGS-8783/PB), DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS UTEIS DO MES DE MAIO/2015, CONF NF DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Manutenção das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 25/05/2015 | 1800.00 | 00006449244461 | FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS NETO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A E.M.E.F. JOÃO SILVANO NO SITIO ESTACADA NO VEICULO VW KOMBI (HIJ-0277/PB) NOS DIAS UTEIS, RELATIVO A MAIO/2015, CONF NF DE SERVIÇO 2757 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0001423 | 25/05/2015 | 2400.00 | 00003944411412 | LEONARDO PAULO LEITE | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA M.E.F.JOÃO SILVANO LOCALIZADA NO SITIO ESTACADA EM VEICULO ONIBUS (MYL-3299/PB) NOS DIAS UTEIS DO MÊS DE ABRIL/2015 CONF NF DE SERVIÇO 2758 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 25/05/2015 | 110.00 | 00003627787447 | RONALDO ADRIANO C. XAVIER | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM/ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE, DESTA CIDADE COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 25/05/2015 | 800.00 | 00000907243487 | JOSE RAFAEL SOBRINHO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO NASF LOCALIZADO NA AV SEVERINO SIMÃO PESSOA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2015, CONF NF DE SERVIÇO 2766. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 25/05/2015 | 1100.00 | 15209023000188 | MARIA LUCIA ALVES BRITO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO DIGITADORA DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BASICA: E-SUAS, SINAN, SINASC, SIM, SNES, E PRODUÇÃO DO SIA(DATASUS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2015, CONF NF DE SERVIÇO 2764 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Aquisição de Equipamentos para a Sec. de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 25/05/2015 | 550.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE INFORMATICA PARA MANNUTENÇÃO EM COMPUTADORES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 3305 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 25/05/2015 | 110.00 | 00039632270444 | ONIRES FERREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO COMO AJUDANTE DE TOPÓGRAFO, CONF NF DE SERVIÇO 2767 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 25/05/2015 | 3500.00 | 00004867955434 | OSCAR JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇO COM VEICULO CAMINHÃO/CARROCERIA ABERTA (MNR-5530/PB) TRANSPORTANDO LIXO URBANO E RURAL E RECOLHENDO DETRITOS DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2015, CONF NF DE SERVIÇO 2765. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 25/05/2015 | 1988.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADAS AO TRATOR DA SEC DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 049. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 26/05/2015 | 1260.00 | 00099197359491 | EDSON GOMES DE LUNA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, DESTA CIDADE COM DESTINO A BRASILIA-DF, PARA A XVIII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS NO CENTRO INTERN DE CONVEN DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 26/05/2015 | 12876.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO AO PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.REF A ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Integral da Familia P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 26/05/2015 | 150.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE IMPRESSORA MULTIF COM FRANQUIA DE 3.000 COPIAS, DESTINADA AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 266. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 26/05/2015 | 840.00 | 00003131673460 | ADRIANA FERREIRA G LUNA E OUTROS-FOLHA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DE 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, DESTA CIDADE COM DESTINO A BRASILIA-DF, PARA A XVIII MARCHA A BRASILIA EM DEFESADOS MUNICIPIOS NO CENTRO INTERN DE CONVEN DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 26/05/2015 | 100.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE IMPRESSORA COMUM COM FRANQUIA DE 2.000 COPIAS, DESTINADA AO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 267. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 26/05/2015 | 150.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA DE 3.000 COPIAS, DESTINADO A E.E.E.F. DIVA LIRA DE CARVALHO, CONSTANTE NA NF 268. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Alfabetização Infantil | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 26/05/2015 | 1100.00 | 11507532000136 | MENEZES GABRIEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE HEGIENE PESSOAL DESTINADOS A CRECHE "PEQUENA SORAYA" DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 179 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Equipar a Secret. de Administração e Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 26/05/2015 | 64.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE TELEFONE DE MESA COM FIO ELGIN DESTINADO A EQUIPAR A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 11714. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 26/05/2015 | 1314.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. DEBITO NA C/C 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 26/05/2015 | 622.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. DEBITO NA C/C 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 26/05/2015 | 550.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE 03 (TRES) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM FRANQUIA DE 3.000 COPIAS E 01 (UMA) IMPRESSORA COMUM COM 2.000 COPIAS, DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 269. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 26/05/2015 | 400.00 | 10804239000178 | PORTAL DA TRANSPARENCIA SERV DE INF NA INTERNET LTDA EPP | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CTR N° 0004/2014, CONF NF DE SERVIÇO 20151440. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 27/05/2015 | 600.00 | 09634330000103 | JOSE EMANOELTON ESPERIDIÃO SILVA BORGES ME | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO REF. A ABRIL/2015 CONSTANTE NA NF 10000111 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 27/05/2015 | 2500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA EM FAVOR DESTA EDILIDADE, RELATIVO A MAIO/2015, CONF NF DE SERVIÇO 1000705 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 28/05/2015 | 210.93 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A RETENÇÃO DE PASEP DESCONTADO DA CC 70893-3(FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 28/05/2015 | 30503.50 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF. A MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 28/05/2015 | 47479.97 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB (40%) RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 28/05/2015 | 788.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC DE EDUCAÇÃO MDE (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 28/05/2015 | 18391.60 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇÃO (MDE),REF. A MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 28/05/2015 | 75053.58 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 28/05/2015 | 65936.88 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Pacs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 28/05/2015 | 11762.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 28/05/2015 | 11820.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (CTR) DO PROGRAMA PSF MEDICO DESTE MUNICIPIO, REF. A MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mental | Manutenção do Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 28/05/2015 | 374.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NF 2206 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mental | Manutenção do Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 28/05/2015 | 820.04 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NF 2205 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manter o Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 28/05/2015 | 2900.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO SAUDE BUCAL (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 28/05/2015 | 1576.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 28/05/2015 | 950.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AO VENCIMENTO DO FUNCIONARIO DO PSE (CTR) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 28/05/2015 | 49973.59 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 28/05/2015 | 5476.32 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DA DENGUE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 28/05/2015 | 4117.40 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 28/05/2015 | 12587.40 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 28/05/2015 | 4640.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. A MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades de Fortalecimento de Vínculos com as Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 28/05/2015 | 6558.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSIST SOCIAL - CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 28/05/2015 | 1576.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO IGD DESTE MUNICIPIO, REF. A MAIO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Integral da Familia P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 28/05/2015 | 3488.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSIST SOCIAL - CRAS (CRT) DESTE MUNICIPIO, REF. A MAIO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 28/05/2015 | 1788.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL-ACESSUAS DESTE MUNICIPIO, REF. A MAIO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 28/05/2015 | 33160.67 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS SERV E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. A MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 28/05/2015 | 23493.33 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. A MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 28/05/2015 | 10587.50 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REF. A MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 28/05/2015 | 4288.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE CULT DESP E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REF. A MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 28/05/2015 | 2288.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CTR) DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. A MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 28/05/2015 | 15328.76 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. A MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Serviços de Utilidade Pública | Manutenção das Atividaes da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 28/05/2015 | 5752.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 29/05/2015 | 635.00 | 00070958425400 | GILCVANDRO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL E MANUTENÇÃO DE AREA INTERNA E EXTERNA DA QUADRA DE ESPORTES "FRANCISCO DOS SANTOS" DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2790 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 29/05/2015 | 1157.10 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S-10 DETINADO AO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA VW (OGG-6575/PB) DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 3732. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 29/05/2015 | 2314.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S-10 DETINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 3727. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 29/05/2015 | 2096.08 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S-10 DETINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 3728. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 29/05/2015 | 2468.48 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S-10 DETINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 3726. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 29/05/2015 | 4000.00 | 00001968117407 | SEVERINO PONCIANO DE LIMA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL (SITIO AREIA BRANCA, GUABIRABA E ESTACADA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 3ª PARCELA, CONF NF DE SERVIÇO 2791. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades de Fortalecimento de Vínculos com as Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 29/05/2015 | 3410.52 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO NISSAN LIVINA (OXO-2865/PB) DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 3720. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 29/05/2015 | 240.00 | 00067557856449 | ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TRANSPORTE DE MUDANÇA COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO GM/CHEVROLET D20 (MMO-2498/PB), CONF NF DE SERVIÇO 2787 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 29/05/2015 | 550.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF CONSTANTE NA NF 640 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 29/05/2015 | 421.95 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MOTOCICLETA HONDA 150 TITAN (NPW-6828-PB) LOTADO NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 3722 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 29/05/2015 | 3209.73 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DETINADO AO VEICULO CHEVROLET SPIN (QFG-2515/PB) DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 3721. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 29/05/2015 | 1350.00 | 00002503695400 | ANTONIO CLAUDIO COSTA SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA PARA O PSF II E POSTO DE SAUDE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FIAT UNO (MOA-6424/PB), REF AO MÊS DE MAIO/2015, CONF NF DE SERVIÇO 2775 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0001475 | 29/05/2015 | 1200.00 | 00004317552485 | VANDERLEY RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTANDO PACIENTES NO VEICULO FIAT UNO VIVAGE (NQK-5256/PB), PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2015, CONF NF DE SERVIÇO 2777 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0001476 | 29/05/2015 | 1200.00 | 00002311127420 | MANOEL NUNES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL COM DESTINO A GUARABIRA-PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO VEICULO VW GOL (BQG-2838/PB), RELATIVO A MAIO/2015, CONF NF DE SERVIÇO 2779. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 29/05/2015 | 788.00 | 00004287670442 | JOSELIO ANSELMO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR CORRESPONDENCIAS, DOCUMENTOS DENTRO E FORA DAS INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS E EFETUAR SERVIÇO DE CORREIO, TRANSMITIR MENSAGENS ORAIS E ESCRITAS, DESTINADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2015 CONF NF DE SERVIÇO 2781 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 29/05/2015 | 2400.00 | 00007640100429 | JOSE DA SILVA JUNIOR | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DO VEICULO FORD FIESTA (OEU-5413/PB) DESTINADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015 CONF NF DE SERVIÇO 2782 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 29/05/2015 | 900.00 | 14096844000192 | MANOEL PESSOA FILHO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, PARA CONSERTOS E REPAROS DA FROTA OFICIAL DE VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2770 ANEXA, RELATIVO A MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 29/05/2015 | 2154.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA RENAULT (QFF-7917/PB) LOTADO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 3718 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 29/05/2015 | 300.00 | 00044885237491 | JOSE ARQUIMEDES FREIRE DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA COSTA FILHO - 106 NESTA CIDADE, DESTINADO A ACOMODAR OS MEDICOS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2015, CONF NF DE SERVIÇO 2786. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 29/05/2015 | 1050.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO PAB - SAUDE (CTR) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 29/05/2015 | 3451.26 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO FORD FIESTA (OGD-8624/PB) DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 3716 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 29/05/2015 | 2959.47 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO FORD FIESTA (OEU-5413/PB) SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 3717 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa NASF II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 29/05/2015 | 7760.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO NASF (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 29/05/2015 | 850.00 | 00059645792720 | EDNALDO FERNANDES PEREIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2015, CONF NF DE SERVIÇO 2785 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0001499 | 29/05/2015 | 3000.00 | 00073847348434 | JOAO BATISTA BERNARDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CIDADÃOS E PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO VEICULO KIA BESTA (MYE-6892/PB) COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB REF. A MAIO/2015, CONF NF 2778. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PMAQ-PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 29/05/2015 | 300.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES GAE PMAQ REF. A MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 29/05/2015 | 330.00 | 14889329000160 | GERLANE SANTOS DE OLIVEIRA PINTO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS E TROCA DE ÓLEO DA FROTA PERTENCENTE A SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015 CONF NF DE SERVIÇO 2774 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 29/05/2015 | 352.00 | 21677788000145 | SERVLIMP COLETA E COMERCIO DE RESIDUOS EIRELLI | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, REF A MAIO/2015, CONF NF 090 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 29/05/2015 | 750.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TAXA BANCARIA DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 29/05/2015 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 29/05/2015 | 1142.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A ABRIL/2015 CONF COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 29/05/2015 | 90.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARAB. AUTO PECAS LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE CABO INGNIÇÃO DESTINADA AO VEICULO FORD FIESTA (OGB-8624/PB) DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF CONSTANTE NA NF 807 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 29/05/2015 | 471.42 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA FAN CG125 (MOE-8037/PB) LOTADO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 3719 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 29/05/2015 | 500.00 | 18011923000104 | CPA - CENTRO PARAIBANO DE ANESTESIOLOGIA S/S | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A RESSOANCIA DE CRANIO COM SEDAÇÃO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF CONSTANTE NA NF 1000116. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 29/05/2015 | 50.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | VALOR EMPENAHDO AO PAGTO REF A DESPESA COMPLEMENTAR COM SEDAÇÃO DURANTE EXAME DO CRANIO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF CONSTANTE NA NF 1011099. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 29/05/2015 | 800.00 | 00003032008476 | MARIA DAS DORES OLIVEIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE DADOS DOS PROGRAMAS FEDERAIS: PNAE, PDDE, PNATE, SIGPC E SIOPE, COMP 04/2015, RELATIVO A ABRIL/2015 CONF NF DE SERVIÇO 2789. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 29/05/2015 | 788.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL E FANFARRA PEDRO OLEGARIO NUNES DA E.M.E.F. PROFª MARIA DUTRA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2015, CONF NF DE SERVIÇO 2776 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 29/05/2015 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 1034-0 (MDE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 29/05/2015 | 2078.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL/2015 CONF. DEBITO NA C/C 1034-0. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 29/05/2015 | 788.00 | 00008709616403 | FÁBIO MENDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR CORRESPONDENCIAS, DOCUMENTOS DENTRO E FORA DAS INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS, EFETUAR SERVIÇOS DE CORREIO, TRANSMITIR MENSAGENS ORAIS E ESCRITAS (OFFICE BOY), DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MAIO/2015, CONF NF DE SERVIÇO 2773. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 29/05/2015 | 1576.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (CTR) DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REF. A MAIO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 29/05/2015 | 330.00 | 14889329000160 | GERLANE SANTOS DE OLIVEIRA PINTO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS E TROCA DE ÓLEO DA FROTA PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015 CONF NF DE SERVIÇO 2772 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 29/05/2015 | 900.00 | 14096844000192 | MANOEL PESSOA FILHO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, COM CONSERTOS E REPAROS DA FROTA OFICIAL DE VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2788 ANEXA, RELATIVO A MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 29/05/2015 | 660.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TAXA BANCARIA DESCONTADA DA CC 1034-0 (MDE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 29/05/2015 | 1893.92 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL-S10 DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS MARCOPOLO (OGE-6680/PB) DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 3724 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 29/05/2015 | 1864.66 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL-S10 DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS MBENZ (NPR-6863/PB) DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 3723 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0001523 | 29/05/2015 | 1200.00 | 00073926256400 | FRANCISCO RAIMUNDO ALVES | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NO VEICULO CAMINHÃO/CARROCERIA ABERTA (JMS-3252/PB) PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO A MAIO/2015, CONF NF DE SERVIÇO 2771. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 29/05/2015 | 1404.48 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL-S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VW (OGC-8698/PB) DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 3725 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatórios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 29/05/2015 | 25484.65 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGTO REF A PRECATORIOS JUDICIAIS DESCONTADO DA CC 70893-3(FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 29/05/2015 | 750.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SPOT INSTITUCIONAL VEICULADO EM EMISSORA DE RADIO, CONF NF DE SERVIÇOS 913. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 29/05/2015 | 1930.94 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A RETENÇÃO DE PASEP DESCONTADO DA CC 70893-3(FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 29/05/2015 | 750.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF NF DE SERVIÇO 15241. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 29/05/2015 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGAÇÃO REFERENTE A COBERTURA DA MARCHA DOS PREFEITOS A BRASILIA-DF, CONF NF DE SERVIÇO 15260. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 29/05/2015 | 800.00 | 10804239000178 | PORTAL DA TRANSPARENCIA SERV DE INF NA INTERNET LTDA EPP | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CTR TOMADA DE PREÇOS Nº 0003/2015 E HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 0003/2015, CONF NF DE SERVIÇO 20151467. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 29/05/2015 | 808.77 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE PASEP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 29/05/2015 | 710.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TAXA BANCARIA DESCONTADA DA CC 70893-3(FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 29/05/2015 | 808.77 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE PASEP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 30/05/2015 | 2954.12 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL-S500 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VW/INDUSCAR (MNW-6412/PB) DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 3749 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 01/06/2015 | 199.20 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE BOLOS DE DIVERSOS SABORES DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DO "DIA DAS MÃES" REALIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF CONSTANTES NA NF 343. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 01/06/2015 | 406.67 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE BOLOS DE DIVERSOS SABORES DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DO "DIA DAS MÃES" REALIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF CONSTANTES NA NF 341. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 01/06/2015 | 2900.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE PNEUS 275 80 R22 DAYTON PARA O VEICULO ONIBUS VW/INDUSCAR (MNW-6412/PB) DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 096 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 01/06/2015 | 290.50 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE BOLOS DE DIVERSOS SABORES DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DO "DIA DAS MÃES" REALIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF CONSTANTES NA NF 342. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 01/06/2015 | 498.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE BOLOS DE DIVERSOS SABORES DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DO "DIA DAS MÃES" REALIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF CONSTANTES NA NF 340. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 01/06/2015 | 160.00 | 41221128000162 | COSEMS-PB - CONSELHO DE SEC MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TAXA DE INSCRIÇÃO NO 3º CONGRESSO NORTE NORD. SEC MUNIC DE SAUDE, CONF GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0001536 | 01/06/2015 | 1200.00 | 00067645585404 | MAURICIO GOMES DA COSTA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, POSTO DE SAUDE PSF I E NASF NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO FIAT UNO MILLE (MNZ-8457/PB) NOS DIAS UTEIS DO MÊS DE MAIO/2015, CONF NF 2780 DE SERVIÇO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 01/06/2015 | 149.94 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE BOLOS DE DIVERSOS SABORES DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO REALIZADA PELA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 344. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Construir/Equipar Polos de Academia de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 01/06/2015 | 8648.14 | 09469705000127 | R & H ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA TIPO BASICA NO MUNICÍPIO DE DUAS ESTRADAS CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 274 ANEXA. | 00082013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 01/06/2015 | 1423.40 | 05885080000123 | ADELSO FREIRE | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NF 107 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 01/06/2015 | 350.00 | 11663791000156 | MAURILSON FELIPE DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE TIJOLOS DESTINADOS A DOAÇÃO COM PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONSTNATE NA NF 178 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 01/06/2015 | 1455.00 | 11663791000156 | MAURILSON FELIPE DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE TIJOLOS E CIMENTO, DESTINADOS A DOAÇÃO COM PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 177 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades de Fortalecimento de Vínculos com as Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 01/06/2015 | 99.96 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE BOLOS DE DIVERSOS SABORES DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO "DIA DAS MÃES" REALIZADO NO CENTRO DE CONVIV. E FORT. DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 345. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades de Fortalecimento de Vínculos com as Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 01/06/2015 | 98.77 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE BOLOS DE DIVERSOS SABORES DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO "DIA DAS MÃES" REALIZADO NO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 346. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 01/06/2015 | 1290.00 | 05885080000123 | ADELSO FREIRE | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM GALERIAS E CALÇAMENTOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONF CONSTANTE NA NF 108 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 02/06/2015 | 2840.00 | 00070869499491 | RISALDO DA SILVA VICENTE | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO DE TERRENOS BALDIOS DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2794 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 02/06/2015 | 2940.00 | 00008464000499 | JOSE DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS NA LIMPEZA DE GALERIAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2792. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 02/06/2015 | 2100.00 | 00063258439400 | CLOVIS PEDRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE PAISAGISMO NOS CANTEIROS, PRAÇAS E MANUTENÇÃO DOS JARDINS DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2793. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades de Fortalecimento de Vínculos com as Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 02/06/2015 | 74.70 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE BOLOS DE OVOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO "DIA DAS MÃES" REALIZADO NO CENTRO DE CONVIV. E FORT. DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 347. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 02/06/2015 | 1770.00 | 10592570000171 | JUED COMERCIO E ASSISTENCIA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS DO PMAQ, CONSTANTE NA NF 908 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 02/06/2015 | 490.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMB. VW SAVEIRO (OFC-7170/PB) DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 688 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 02/06/2015 | 855.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME | VALOR EMPENAHDO AO PAGTO REF A 20 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADOS EM PASSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM UNIDADE MOVEL, CONF NF DE SERVIÇO 1000434. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 02/06/2015 | 2224.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE DEPOSITOS DE PLASTICO DESTINADOS A LEMBRANÇA DO DIA DAS MÃES REALIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 2979. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 02/06/2015 | 600.00 | 13966060000105 | JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VW/INDUSCAR (MNW-6412/PB) DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2795. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 02/06/2015 | 1000.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE DEPOSITOS DE PLASTICO DESTINADOS A LEMBRANÇA DO DIA DAS MÃES REALIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 2980. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 02/06/2015 | 690.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. DEBITO NA C/C 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 02/06/2015 | 259.56 | 02793423000131 | LEONARDO DE ARAUJO MUNIZ | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE LUKMA CHAVE 380V DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 685 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 03/06/2015 | 700.00 | 12913364000141 | V. LUCENA EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE FAROIS E LAMPADAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMB VW SAVEIRO (OFC-7170/PB) DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 7166. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 03/06/2015 | 2364.00 | 00002695271417 | JAILTON PAULINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DE BUEIROS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2796 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 08/06/2015 | 255.00 | 00002454113481 | NEIDE FERREIRA GOMES | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE COSTURA EM FRONHAS, LENÇOIS E CAPAS DE COLCHÃO DO CENTRO DE SAUDE, CENTRO DE REABILITAÇÃO E POSTO DE SAUDE DA VILA DE LAGOA DA MATA DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2797 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 08/06/2015 | 425.00 | 00003255308402 | CLAUDIANA ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA GERAL E MANUTENÇÃO DA CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2798. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 08/06/2015 | 845.00 | 00005441493437 | JOSE LUIZ DA SILVA NETO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS AR-CONDICIONADOS DO POSTO DE SAUDE DA VILA DE LAGOA DA MATA, CENTRO DE SAUDE E CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2799. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 08/06/2015 | 2500.00 | 10634344000106 | PB CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSES ATIVOS FIRMADOS ENTRE A P.M. DUAS ESTRADAS E O GOVERNO FEDERAL ATRAVES DA GIDUR/JP/CAIXA NO PERIODO DE MAIO/2015, CONF NF DE SERVIÇOS 511 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 08/06/2015 | 1140.00 | 07960760000190 | OFICINA DO MACENA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS MBENZ (NPR-6863/PB) DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF CONSTANTE NA NF 408. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 08/06/2015 | 860.00 | 07960760000190 | OFICINA DO MACENA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VW/INDUSCAR (MNW-6412/PB) DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF CONSTANTE NA NF 407. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 08/06/2015 | 1300.00 | 13907470000185 | WELHINGTON ALVES FREIRE | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS NO MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR DO VEICULO ONIBUS VW/INDUSCAR (MNW-6412/PB) DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 026 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 08/06/2015 | 1400.00 | 07127428000149 | ALDINEIDE BARBOSA DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENAHDO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 181 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 08/06/2015 | 300.00 | 07127428000149 | ALDINEIDE BARBOSA DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENAHDO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO: CALIBRAGEM DE BOMBA E BICOS INJETORES NO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 1000049. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Difusão Cultural | Manut. das Ativid. Culturais e Eventos Desporto Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 08/06/2015 | 13500.00 | 14678513000160 | MARCONDES PEREIRA CALISTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO DA CANTORA CELIONE DAVID E O FORRO DA GALEGA NA FESTA DO PADROEIRO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS NO DIA 06.06.2015 EM PRAÇA PÚBLICA CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 000239 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Serviços de Utilidade Pública | Manutenção das Atividaes da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 08/06/2015 | 110.00 | 00060083042415 | ANTONIO CARLOS DA COSTA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SEC DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM/ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE, DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 09/06/2015 | 1719.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. DEBITO NA C/C 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mental | Manutenção do Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 09/06/2015 | 271.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NF 2273 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mental | Manutenção do Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 10/06/2015 | 941.40 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NF 2293 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mental | Manutenção do Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 10/06/2015 | 5217.95 | 07322508000236 | JANICLEIA GABRIEL SILVA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.062 ANEXA DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mental | Manutenção do Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 10/06/2015 | 4761.05 | 07322508000236 | JANICLEIA GABRIEL SILVA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.061 ANEXA DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 10/06/2015 | 19156.69 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DE RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAUDE DIVERSOS SETORES , REF. A COMPETENCIA: 04/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 10/06/2015 | 850.00 | 00002549502485 | JOSE EDSON DE SOUSA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UM TERRENO MEDINDO 1,5 HEC., PARA ACOMODAR TODO O LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2015, CONF NF DE SERVIÇO 2800 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 10/06/2015 | 600.00 | 00095390359453 | MARIA DAS GRAÇAS DE S TRAJANO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA JOSE FELIPE-245 DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E MAIO/2015 CONF NF DE SERVIÇO 2801 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 10/06/2015 | 800.00 | 08298242000115 | CARTORIO DISTRITAL DE NOTAS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUTENTICIDADE DOS ATOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÃO DE FOTOCOPIAS, 2ª VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO E OBITOS, COM FINALIDADE DE ATENDER A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A MAIO/2015, CONF NF DE SERVIÇO 2802. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0001588 | 10/06/2015 | 1600.00 | 00034457690791 | JOAO EPIFANIO DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA (KST-5878/PB), DESTINADO AO TRANSPORTE DE FEIRANTES DA ZONA RURAL PARA A FEIRA LIVRE SITUADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PERCORRENDO OS SITIOS: CATOLÉ, AREIA BRANCA, LAGOA DA MATA E CAMARATUBA, RELATIVO A MAIO/2015, CONF NF DE SERVIÇO 2806 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0001589 | 10/06/2015 | 1200.00 | 00022300079801 | JOAQUIM MANOEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE FEIRANTES, ATRAVES DO VEICULO ONIBUS (KPC-7601/PB) DA ZONA RURAL PARA A FEIRA LIVRE REALIZADA NESTA CIDADE, REF A MAIO/2015 CONF NF DE SERVIÇO 2811 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 10/06/2015 | 850.00 | 14913337000102 | JOSINALDO GONCALVES DE BRITO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTOBOY NO VEICULO MOTO HONDA BIZ (OEW-2378/PB), TRANSPORTANDO ENCOMENDAS, CORRESPONDENCIAS E DEMAIS SERVIÇOS NECESSARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO A MAIO/2015 CONF NF DE SERVIÇO 2808 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 10/06/2015 | 788.00 | 00003850777421 | DENISE FELIPE DE PONTES BRAGA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DO SETOR PESSOAL E INDIVIDUALIZANDO O FGTS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REALTIVO A MAIO/2015, CONF NF DE SERVIÇO 2813 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 10/06/2015 | 2300.00 | 00004695250454 | ANA PRISCILA ALVES QUEIROZ | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS PROFISSIONAIS COM ASSESSORIA JURIDICA DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVO A MAIO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 2804. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 10/06/2015 | 3800.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA E MELO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL E TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT, RELATIVO A MAIO/2015 CONF NF DE SERVIÇOS Nº 2805 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 10/06/2015 | 5000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA- EPP | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO CONTADOR GERAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO A MAIO/2015, CONF NF DE SERVIÇO 2803 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 10/06/2015 | 2500.00 | 00003724006470 | VANDEGILZO LOURENÇO DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DO VEICULO ONIBUS (KNI-3391/PB) DESTINADO AO TRANSPORTE DE CIDADÃOS RESIDENTES NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A GUARABIRA-PB, RELATIVO A MAIO/2015, CONF NF DE SERVIÇO 2809. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 10/06/2015 | 500.00 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE PASEP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 10/06/2015 | 6101.20 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO DE PASEP COMP. 04/2015 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 10/06/2015 | 20336.50 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA REF. A COMPETENCIA: 04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 10/06/2015 | 5252.18 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CONF. DEBITO NA C/C 70893-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 10/06/2015 | 2737.88 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A RETENÇÃO DE PASEP DESCONTADO DA C/C 70893-3(FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 10/06/2015 | 5209.28 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MULTAS E JUROS DO INSS.CONF DEBITO NA CC 70893-3(FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 10/06/2015 | 1937.88 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA COPM.13/2014 CONF. DEBITO NA C/C 70893-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 10/06/2015 | 0.10 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA REF. A COMPETENCIA: 04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0001575 | 10/06/2015 | 1200.00 | 00008355666410 | JOELMA SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇO COM VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA (MMS-4176/PB) DESTINADO AO TRANSPORTE DO LIXO PRODUZIDOS PELAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO NOS DIAS UTEIS DO MES DE MAIO/2015, CONF NF DE SERVIÇO 2812 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 10/06/2015 | 4400.00 | 07931072000100 | T.M.C. DE MORAIS - ME | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DO VEICULO CHEVROLET CLASSIC (OZI-2998) DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2015 CONF NF DE SERVIÇOS 206 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 10/06/2015 | 3524.07 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO AO PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE REF. A COMPETENCIA: 04/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 10/06/2015 | 350.00 | 00071433570491 | MARIA DO SOCORRO MARTINS GARCIA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO LOCALIZADO NA RUA DO COMERCIO-129 DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2015. CONF NF DE SERVIÇO 2807. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 10/06/2015 | 1580.00 | 00008902105784 | ANTONIO PEREIRA FILHO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE CORTE E COSTURA REALIZADO PELA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2015, CONF NF DE SERVIÇO 2810. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 10/06/2015 | 4476.93 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTROBUIÇAO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF. A COMP.04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 10/06/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE ASSOCIADOS ,CONF. DEBITO NA C/C 70893-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 11/06/2015 | 345.00 | 18330655000193 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONÇA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DA EMATER E DA SEC DE AGRICULTURA DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A FEBRE AMARELA REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2826. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 11/06/2015 | 344.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAIÇARA LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADOS AO MATADOURO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 9731 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 11/06/2015 | 1270.00 | 00049760947404 | JOSE JAILTON DE L. CARDOSO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS COM A EQUIPE DE SEGURANÇA DURANTE A REALIZAÇÃO DO FESTIVAL PARAIBANO DE QUADRILHAS- ETAPA BREJO, REALIZADO NESTA CIDADE, CONF NF DE SERVIÇO 2824 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 11/06/2015 | 300.00 | 10920942000141 | ASSOCIAÇÃO COM MUNDO MELHOR DO MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTSAL SUB-21 REF A MAIO/2015 REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2816 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 11/06/2015 | 350.25 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AO "PARQUE DO FORRÓ" DESTE MUNICIPIO, CONF CONSTANTE NA NF 1182 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 11/06/2015 | 635.00 | 00028849051468 | ELIAS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 04 TROFEUS DESTINADOS AS QUADRILHAS CAMPEÃS DO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS - ETAPA BREJO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2831 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 11/06/2015 | 516.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAIÇARA LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONSTANTE NA NF 9732 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 11/06/2015 | 800.00 | 00003032008476 | MARIA DAS DORES OLIVEIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE DADOS DOS PROGRAMAS FEDERAIS: PNAE, PDDE, PNATE, SIGPC E SIOPE, COMP 04/2015, RELATIVO A MAIO/2015 CONF NF DE SERVIÇO 2822. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 11/06/2015 | 345.00 | 08301657000109 | CARTORIO DO U.OFICIO E REGI. DE IMOVEIS | VALOR EMPENAHDO AO PAGTO REF A 02 (DOIS) REGISTROS DE ESTATUTO E 02 (DUAS) ATAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DIVA LIRA DE CARVALHO E MARIA DUTRA, CONF COMPROV ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 11/06/2015 | 850.00 | 00076054578472 | WILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL E MANUTENÇÃO DA AREA EXTERNA DA E.M.E.F. ROSIL DE CARVALHO COSTA, LOCALIZADA NO SITIO GUABIRABA DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2829 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 11/06/2015 | 850.00 | 00005637307490 | EDJANE GABRIEL DOS SANTOS E OUTROS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR CORRESPONDENCIAS, DOCUMENTOS DENTRO E FORA DAS INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS, EFETUAR SERVIÇOS DE CORREIO, TRANSMITIR MENSAGENS ORAIS E ESCRITAS (OFFICE BOY), DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAISDESTA CIDADE, DURANTE MAIO/2015 CONF NF DE SERVIÇO 2828. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 11/06/2015 | 320.00 | 00002832767460 | JUNIOR SERGIO DANTAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 02 (DUAS) VIAGENS DESTA CIDADE COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB NO VEICULO VW PARATI (LOF-4560/PB) TRANSPORTANDO OS COORDENADORES PEDAGOGICOS A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2823 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 11/06/2015 | 1765.95 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF CONSTANTE NA NF 1179 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 11/06/2015 | 78.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TAXA BANCARIA DESCONTADA DA C/C DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 11/06/2015 | 788.00 | 00097917265404 | JACQUELINE DOS SANTOS BATISTA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO EM DOCUMENTOS DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A ABRIL/2015 CONF NF DE SERVIÇO 2830 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 11/06/2015 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TAXA BANCARIA DESCONTADA DA CC 70893-3(FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 11/06/2015 | 632.05 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF CONSTANTE NA NF 1178 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 11/06/2015 | 920.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE TELHAS CERAMICAS DESTINADAS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF CONSTANTE NA NF 654 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 11/06/2015 | 4520.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CESTA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 1183 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 11/06/2015 | 100.00 | 00002013688466 | LUCIA MARIA VIRGINIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DE UMA AJUDA DE CUSTOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 11/06/2015 | 100.00 | 00005198468428 | JEOVA PAIXAO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 11/06/2015 | 920.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE TELHAS DESTINADAS A DOAÇÃO COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 653 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 11/06/2015 | 100.00 | 00008947834750 | MARIA JOSEANE JUSTINO ALVES | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 11/06/2015 | 1548.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAIÇARA LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GAS GLP 13KG DESTINADOS A DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 9730 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 11/06/2015 | 408.10 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONF CONSTANTE NA NF 1180 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 11/06/2015 | 2000.00 | 00007666079419 | CLAUDIA MARLENE DA SILVA GALVAO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DO FIGURINO (20 PARES) DESTINADO AOS ALUNOS DA QUADRILHA JUNINA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFNF DE SERVIÇO 2836 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades de Fortalecimento de Vínculos com as Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 11/06/2015 | 567.75 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIV E FORT DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONF CONSTANTE NA NF 1176 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Integral da Familia P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 11/06/2015 | 377.10 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONF CONSTANTE NA NF 1181 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 11/06/2015 | 1360.00 | 00003988177407 | ANTONIO MANOEL DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 08(OITO) VIAGENS DESTA CIDADE COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB NO VEICULO FIAT UNO (KHH-9263/PB) TRANSPORTANDO PESSOAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF NF DE SERVIÇO 2817. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 11/06/2015 | 430.00 | 00004471560476 | ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 02 (DUAS) VIAGENS DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB E 02 (DUAS VIAGENS DESTINADAS A GUARABIRA-PB NO VEICULO FIAT PALIO (MYE-1075/PB) TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2818. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 11/06/2015 | 15.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 11/06/2015 | 850.00 | 00004903678440 | JOÃO DE DEUS DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 05 (QUATRO) VIAGENS DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA-PB NO VEICULO FIAT PALIO (NPS-9676/PB) TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF NF DE SERVIÇO 2819 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 11/06/2015 | 170.00 | 00007196003403 | LUCIANO PESSOA DE SENA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 01 (UMA) VIAGEM DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA-PB NO VEICULO CHEVROLET CLASSIC LIFE (MOS-7079/PB), TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF NF DE SERVIÇO 2820 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 11/06/2015 | 1495.00 | 18330655000193 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONÇA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE 130 REFEIÇÕES DESTINADAS AS EQUIPES DO PSF I E II, SAUDE BUCAL E NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2015 CONF NF DE SERVIÇO 2825 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 11/06/2015 | 690.00 | 18330655000193 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONÇA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE 60 (SESSENTA) REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA REALIZADA NA ZUNA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2827. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 11/06/2015 | 1247.95 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS AO PSF I E II DESTE MUNICIPIO, CONF CONSTANTE NA NF 1177 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 16/06/2015 | 49.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO NASF E DA CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, REF A MAIO/2015 CONF COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 16/06/2015 | 77.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO CONSUMO DE AGUA DA CASA DOS MEDICOS E DO NASF RELATIVO A MAIO/2015, CONF COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 16/06/2015 | 1100.00 | 24498370000169 | IVANILDA ALMEIDA GOUVEIA | VALOR EMPENAHDO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE SACOS DE CIMENTO 50KG DESTINADO A REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO DA RUA JOÃO DA COSTA LIMA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 026. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 16/06/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONS. REG. ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TAXAS DOS PROJETOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL NA PAVIMENTAÇÃO REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONF COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 16/06/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONS. REG. ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TAXAS DOS PROJETOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONF COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 16/06/2015 | 13182.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO AO PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 16/06/2015 | 253.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE PREGO E LINHAS 3X3 DESTINADOS A DOAÇÃO COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 660 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 16/06/2015 | 610.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. DEBITO NA C/C 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 16/06/2015 | 581.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. DEBITO NA C/C 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 16/06/2015 | 1395.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA ADM DIRETA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 16/06/2015 | 492.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA ADM DIRETA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 16/06/2015 | 60.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO PAGTO DE DLE DO CTR DE REPASSE Nº 0309391-66/2009-PM DUAS ESTRADAS - MTUR, CONF COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 16/06/2015 | 66.00 | 00007554777408 | FABIO CAMPOS CRUZ | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADAS AOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNCIIPIO, CONF NF 42611. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 16/06/2015 | 154.00 | 00007554777408 | FABIO CAMPOS CRUZ | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADAS AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNCIIPIO, CONF NF 42616. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 16/06/2015 | 385.00 | 00007554777408 | FABIO CAMPOS CRUZ | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF 42622. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 16/06/2015 | 55.00 | 00007554777408 | FABIO CAMPOS CRUZ | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADAS A MERENDA DAS CRIANÇAS DA CRECHE "PEQUENA SORAYA" DESTE MUNCIIPIO, CONF NF 42627. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 16/06/2015 | 800.50 | 00007554777408 | FABIO CAMPOS CRUZ | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADAS AOS ALUNOS DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO" DESTE MUNCIPIO, CONF NF 42634. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 16/06/2015 | 626.00 | 00005618086433 | ALMIR ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICPIO, CONF NF 42579. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 16/06/2015 | 225.00 | 00005618086433 | ALMIR ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA "PRE-ESCOLA" DESTE MUNICPIO, CONF NF 42584. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 16/06/2015 | 232.00 | 00005618086433 | ALMIR ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICPIO, CONF NF 42590. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 16/06/2015 | 180.00 | 00005618086433 | ALMIR ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS DA CRECHE PEQUENA SORAYA DESTE MUNICPIO, CONF NF 42599. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 16/06/2015 | 503.00 | 00005618086433 | ALMIR ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO" DESTE MUNICPIO, CONF NF 42605. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 16/06/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONS. REG. ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ANOTAÇÃO RESP TECNICA REALIZADA NO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONF COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 17/06/2015 | 300.00 | 00053197984749 | JOÃO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO A MAIO/2015, CONF NF DE SERVIÇO 2838 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0001663 | 17/06/2015 | 880.96 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 117 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0001664 | 17/06/2015 | 691.61 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 114 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0001665 | 17/06/2015 | 139.97 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA "EDUCAÇÃO ESPECIAL" DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 115 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0001666 | 17/06/2015 | 2354.93 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 118 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0001667 | 17/06/2015 | 3040.20 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO" DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 116 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0001668 | 17/06/2015 | 544.71 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS DA CRECHE "PEQUENA SORAYA" DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 119 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 17/06/2015 | 440.00 | 00005354529425 | EDMY GOMES DE LUNA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 04 (QUATRO) DIARIAS CONCEDIDAS AO SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, DESTA CIDADE COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA O 3º CONGRESSO NORTE NORDESTE DE SECRETARIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 17/06/2015 | 440.00 | 00087257564434 | REGINA COELI DE ARAUJO FELIX | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 04 (QUATRO) DIARIAS CONCEDIDAS A SEC ADJUNTA DE SAUDE PARA CUSTEAR DESPESAS COMTRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA 3º CONGRESSO NORTE E NORDESTE DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 18/06/2015 | 468.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE TELHAS DESTINADAS A DOAÇÃO COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 664 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 18/06/2015 | 440.00 | 24498370000169 | IVANILDA ALMEIDA GOUVEIA | VALOR EMPENAHDO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE SACOS DE CIMENTO 50KG DESTINADOS A DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NF 028. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 18/06/2015 | 412.50 | 07114760000179 | Alternativa Com. de Materiais Elétricos Ltda | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 4407 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 18/06/2015 | 1633.00 | 07114760000179 | Alternativa Com. de Materiais Elétricos Ltda | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 4408 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 19/06/2015 | 1270.00 | 00009654105446 | JOSÉ SANTANA DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE ROÇO DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL (SITIO CAMARATUBA E LAGOA DA MATA) DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2856. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 19/06/2015 | 550.00 | 13966060000105 | JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS MECANICOS DE SOLDA ELETRICA NO CARROÇÃO DO TRATOR VINCULADO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2848. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 19/06/2015 | 2380.00 | 00075384671491 | JOSEMAR DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO-FIO NA RUA PREFEITO JOÃO DA COSTA LIMA DESTA CIDADE, CONF NF DE SERVIÇO 2850. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 19/06/2015 | 1580.00 | 00012037251408 | LUIS FERNANDO EMIDIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL DE GALERIAS NAS RUAS BOM JESUS E PREF JOÃO DA C LIMA DESTA CIDADE, CONF NF DE SERVIÇO 2851. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 19/06/2015 | 32535.55 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS SERV E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. A JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 19/06/2015 | 1729.00 | 13722222000160 | MARIA LAURA PEDROSA DE FREITAS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE JANTAR EM COMEMORAÇÃO AO "DIA DAS MÃES" DESTINADO AO GRUPO DA MELHOR IDADE DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2849. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Integral da Familia P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 19/06/2015 | 3488.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSIST SOCIAL - CRAS (CRT) DESTE MUNICIPIO, REF. A JUNHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades de Fortalecimento de Vínculos com as Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 19/06/2015 | 6558.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSIST SOCIAL - CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 19/06/2015 | 1788.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL-ACESSUAS DESTE MUNICIPIO, REF. A JUNHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 19/06/2015 | 1576.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO IGD DESTE MUNICIPIO, REF. A JUNHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 19/06/2015 | 27.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO CONSUMO DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 19/06/2015 | 16.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF A MAIO/2015 CONF COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 19/06/2015 | 4640.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. A JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 19/06/2015 | 170.00 | 00002697097465 | SEVERINO PEDRO DOS SANTOS FILHO | VALOR EMEPNHADO AO PAGTO REF A 01 (UMA) VIAGEM DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA-PB NO VEICULO FIAT SIENA (MOD-2513/PB) TRANSPORTANDO O SEC DE ADMINISTRAÇÃO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2854 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 19/06/2015 | 52565.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 19/06/2015 | 5498.65 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DA DENGUE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Pacs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 19/06/2015 | 11433.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COM. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 19/06/2015 | 4393.20 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 19/06/2015 | 12867.40 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 19/06/2015 | 1050.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO PAB - SAUDE (CTR) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manter o Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 19/06/2015 | 2900.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO SAUDE BUCAL (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 19/06/2015 | 11820.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (CTR) DO PROGRAMA PSF - MEDICO, DESTE MUNICIPIO, REF. A JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa NASF II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 19/06/2015 | 7760.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO NASF (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 19/06/2015 | 950.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AO VENCIMENTO DO FUNCIONARIO DO PSE (CTR) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 19/06/2015 | 1576.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PMAQ-PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 19/06/2015 | 300.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES GAE PMAQ REF. A JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 19/06/2015 | 640.00 | 00009367662475 | ROSIEL PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE LIMPEZA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO SILVANO LOCALIZADA NO SITIO ESTACADA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2857. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0001695 | 19/06/2015 | 2200.00 | 00003944411412 | LEONARDO PAULO LEITE | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA M.E.F.JOÃO SILVANO LOCALIZADA NO SITIO ESTACADA EM VEICULO ONIBUS (KTE-8167/PB) NOS DIAS UTEIS DO MÊS DE MAIO/2015 CONF NF DE SERVIÇO 2847 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0001696 | 19/06/2015 | 2200.00 | 00093023430497 | SEVERINA PAULO LEITE | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF. A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA M.E.F. PROF MARIA DUTRA DESTA CIDADE, NO VEICULO ONIBUS (LBK-7619/PB), NOS DIAS UTEIS DO MÊS DE MAIO/2015, CONF NF DE SERVIÇO 2859 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 19/06/2015 | 76931.64 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 19/06/2015 | 63454.40 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 19/06/2015 | 49485.40 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB (40%) RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 19/06/2015 | 18102.67 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇÃO (MDE),REF. A JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 19/06/2015 | 1576.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (CTR) DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REF. A JUNHO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 19/06/2015 | 788.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC DE EDUCAÇÃO MDE (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 19/06/2015 | 27.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TARIFA DE DEV CHEQUE DESCONTADA DA CC 6525-0(ICMS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 19/06/2015 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TARIFA DE DOC/TED DESCONTADA DA CC 70893-3(FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 19/06/2015 | 625.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLIGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE A JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 19/06/2015 | 30789.34 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF. A JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 19/06/2015 | 1627.48 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A RETENÇÃO DE PASEP DESCONTADO DA C/C 70893-3(FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 19/06/2015 | 49.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO CONSUMO DE AGUA DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 19/06/2015 | 14.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF A MAIO/2015 CONF COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 19/06/2015 | 850.00 | 00003379933430 | AMAURY GALDINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE PINTURA GERAL DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2852 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 19/06/2015 | 640.00 | 00001829738755 | JOSEMAR ANTONIO BENTO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'AGUA DOS POÇOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE DE "PAU AMARELO" NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2853. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 19/06/2015 | 10587.50 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REF. A JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 19/06/2015 | 4700.00 | 00005615138483 | SERGIO LUIZ MARTINIANO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENAHDO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DO VEICULO NISSAN FRONTIER 4X4 (ODX-0696/PB) DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE UNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2015 CONF NF DE SERVIÇO 2858. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 19/06/2015 | 23197.34 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. A JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Assistência a Comunidade | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 19/06/2015 | 2000.00 | 00002310505420 | CLEONALDO MARTINS BESERRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR NO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS - ETAPA BREJO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2833. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Assistência a Comunidade | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 19/06/2015 | 1500.00 | 00006117068492 | JOSÉ ROBERTO MARTINS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR NO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS - ETAPA BREJO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2834. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Assistência a Comunidade | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 19/06/2015 | 1000.00 | 00007416770408 | ALINDEMON SEVERINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR NO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS - ETAPA BREJO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2835. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 19/06/2015 | 62.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO CONSUMO DE AGUA DO PARQUE DO FORRÓ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 19/06/2015 | 4438.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE CULT DESP E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REF. A JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Assistência a Comunidade | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 19/06/2015 | 134.90 | 09249475000190 | REI DOS ESPORTES LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO TORNEIO DE FUTSAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 002.330 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 19/06/2015 | 27.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO CONSUMO DE AGUA DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 19/06/2015 | 21.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MAIO/2015 CONF COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 19/06/2015 | 640.00 | 00088574326453 | SEVERINO ARAÚJO DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS DE COSTURA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2855 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 19/06/2015 | 14540.78 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. A JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 19/06/2015 | 2288.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. A JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Serviços de Utilidade Pública | Manutenção das Atividaes da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 19/06/2015 | 6081.33 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 22/06/2015 | 705.00 | 00030082358400 | ROBERTO GOMES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO TRATOR MF275 DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2860. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 22/06/2015 | 750.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TAXA BANCARIA DESCONTADA DA CC 70893-3(FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 22/06/2015 | 295.00 | 00012863576402 | EMANOEL ALVES FEITOSA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS ELETRICOS PRESTADOS NAS REPARTIÇÕES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO CONF NF DE SERVIÇO 2864 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 22/06/2015 | 15.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TARIFA DE DOC/TED DESCONTADA DA CC 70893-3(FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 22/06/2015 | 660.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TAXA BANCARIA DESCONTADA DA CC 1034-0 (MDE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 22/06/2015 | 750.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TAXA BANCARIA DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 22/06/2015 | 1300.00 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A O FORNECIMENTO DE LINHAS, CAIBROS, PORTAS E JANELAS DESTINADAS A DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 284. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 22/06/2015 | 130.00 | 00001779535430 | TÂNIA KELLY CORNÉLIO DE VIEIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE LEITE PREGOMINHO PARA CRIANÇA DESNUTRIDA DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 22/06/2015 | 475.00 | 00005038094465 | MARIA JOSÉ BEZERRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2863 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Integral da Familia P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 23/06/2015 | 150.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE IMPRESSORA MULTIF COM FRANQUIA DE 3.000 COPIAS, DESTINADA AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 279. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 23/06/2015 | 3500.00 | 00004867955434 | OSCAR JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇO COM VEICULO CAMINHÃO/CARROCERIA ABERTA (MNR-5530/PB) TRANSPORTANDO LIXO URBANO E RURAL E RECOLHENDO DETRITOS DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2015, CONF NF DE SERVIÇO 2814. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 23/06/2015 | 600.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS NA ADESIVAGEM DE PLACA PARA OBRA DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONSTANTE NA NF 2886. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 23/06/2015 | 200.00 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CESTA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 016 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 23/06/2015 | 1760.00 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CESTA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 017 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 23/06/2015 | 200.00 | 00057107840444 | MARLUCE COSTA XAVIER | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AJUDA DE CUSTO DE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 23/06/2015 | 650.00 | 00067557856449 | ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TRANSPORTE DE MUDANÇA DE JOÃO PESSOA-PB COM DESTINO A ESTA CIDADE, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO GM/CHEVROLET D20 (MMO-2498/PB), CONF NF DE SERVIÇO 2866 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 23/06/2015 | 325.00 | 00067557856449 | ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TRANSPORTE DE MUDANÇA DE JOÃO PESSOA-PB COM DESTINO A ESTA CIDADE, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO GM/CHEVROLET D20 (MMO-2498/PB), CONF NF DE SERVIÇO 2867 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 23/06/2015 | 640.00 | 00005317121418 | ROSINETE LIBERATO BARBOSA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 04 (QUATRO) VIAGENS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESTINADO A JOÃO PESSOA-PB, NO VEICULO FIAT SIENA (MNO-6543/PB) TRANPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF NF DE SERVIÇO 2870. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 23/06/2015 | 1035.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE BLOCOS DE REQUISIÇÃO, CARIMBOS AUTOM. E FORMULARIOS DESTINADOS A SEC DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, CONSTANTE NA NF 2885. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 23/06/2015 | 100.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE IMPRESSORA COMUM COM FRANQUIA DE 2.000 COPIAS, DESTINADA AO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 280. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 23/06/2015 | 834.83 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE BANNERS, ADESIVOS, ENCADERNAÇÕES E FAIXAS DESTINADOS A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO, CONSTANTE NA NF 2883. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 23/06/2015 | 150.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA DE 3.000 COPIAS DESTINADO A E.E.E.F. DIVA LIRA DE CARVALHO, CONSTANTE NA NF 277. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 23/06/2015 | 1096.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. DEBITO NA C/C 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 23/06/2015 | 340.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. DEBITO NA C/C 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 23/06/2015 | 651.25 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE BLOCOS DE AUTORIZAÇÃO E ENCADERNAÇÕES EM ESPIRAL DESTINADOS A SEC DE ADM E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 2884. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 23/06/2015 | 550.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE 03 (TRES) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM FRANQUIA DE 3.000 COPIAS E 01 (UMA) IMPRESSORA COMUM COM 2.000 COPIAS DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 278. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 23/06/2015 | 3000.00 | 00009618581411 | POLIEDSON BEZERRA DA COSTA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 37,5 HRS DE CORTE E ARAGEM DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTOS ANEXOS, RELATIVO A 2ª PARCELA, CONF NF DE SERVIÇO 2869 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 23/06/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADE DE CLASSE, RELATIVO A JUNHO/2015, CONF DEBITO NA CC 6525-0(ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 23/06/2015 | 110.00 | 00092442480778 | JOSE BELARMINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA "CELIONE DAVID" QUE SE APRESENTARAM NA TRADICIONAL FESTA DO PADROEIRO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2871. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 23/06/2015 | 150.00 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2868. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 23/06/2015 | 2370.00 | 00099197405434 | PAULO SERGIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGAMENTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS COM A EQUIPE DE SEGURANÇA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2865. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 23/06/2015 | 220.00 | 00002427866423 | VERONICA MARIA PESSOA FREIRE | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A SEC DE CULT DESP E TURISMO DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, DESTA CIDADE COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 23/06/2015 | 1927.46 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE FAIXAS IMPRESSAS, BANNERS, TROFEUS E PANFLETOS DESTINADOS AO FESTIVAL DE QUADRILHAS - ETAPA BREJO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NF 2881 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 24/06/2015 | 64.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A RETENÇÃO DE PASEP DESCONTADO DA C/C 71388-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 25/06/2015 | 1388.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/65 DESTINADOS AO VEICULO FORD FIESTA (OGD-8624/PB) LOTADO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 123 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Integral da Familia P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 25/06/2015 | 1484.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO NISSAN LIVINA (OXO-2865PB) LOTADO NA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 124 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 25/06/2015 | 450.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A INSERÇÕES COMERCIAIS RELATIVOS AOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 6061. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Assistência a Comunidade | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 26/06/2015 | 300.00 | 00009911165426 | JONATHAN DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TAXAS DE ARBITRAGEM EM JOGOS DO II CAMPEONATO DE FUTSAL SUB-21 REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2876. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Assistência a Comunidade | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 26/06/2015 | 500.00 | 00070192613456 | JÔNATAS THIAGO SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PREMIAÇÃO DO 1º COLOCADO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL SUB-21 REALIZADO NESTA CIDADE, CONF NF DE SERVIÇO 2874. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 26/06/2015 | 1580.00 | 00079810500491 | JOSÉ FELIX DOS SANTOS FILHO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO GERAL DO FESTIVAL DE QUADRILHAS- ETAPA BREJO REALIZADO NESTA CIDADE, CONF NF DE SERVIÇO 2875. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 26/06/2015 | 100.00 | 00005028777403 | JOSÉ CLAUDIO DE PONTES | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2015, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 26/06/2015 | 100.00 | 00019123582472 | MARIA DE LOURDES PONTES | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2015, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 26/06/2015 | 100.00 | 00003835649485 | LUIZ ANTONIO MOREIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2015, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 26/06/2015 | 150.00 | 00097912433449 | MARIA PONTES DE LUNA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2015, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 26/06/2015 | 50.00 | 00005591815405 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO PAGTO DE UMA AJUDA DE CUSTOS PARA AQUISIÇÃO DE TIJOLOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 26/06/2015 | 100.00 | 00009211028442 | JOSIVAN COSTA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2015, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 26/06/2015 | 100.00 | 00054231299404 | MARIA BARBOSA DE LIMA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2015, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 26/06/2015 | 100.00 | 00007199821468 | MARIA DO CARMO P. DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2015, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 26/06/2015 | 100.00 | 00020433794453 | JUBERT ANTONIO DE ARAUJO FRAZÃO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2015, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 26/06/2015 | 100.00 | 00050939688700 | ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2015, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 26/06/2015 | 100.00 | 00008170047420 | RENNE VENÂNCIO LIMA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2015, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 26/06/2015 | 200.00 | 00097784206453 | MARIA DO SOCORRO MENDES | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2015, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 26/06/2015 | 200.00 | 00057390665491 | TEREZINHA PORPINO DAS NEVES | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2015, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 26/06/2015 | 100.00 | 00063260263420 | SEVERINA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2015, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 26/06/2015 | 100.00 | 00063260263420 | SEVERINA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2015, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 26/06/2015 | 100.00 | 00004697334469 | JOSEFA VICENTE DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2015, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 26/06/2015 | 150.00 | 00051460068491 | LUIS ANTONIO RICARDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2015, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 26/06/2015 | 100.00 | 00010941060462 | LILIANE CRISTINA AVELINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2015, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 26/06/2015 | 100.00 | 00009663636718 | MARIA GORETE DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2015, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 26/06/2015 | 100.00 | 00001296097498 | MARIA DAS DORES ITAMAR DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2015, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 26/06/2015 | 100.00 | 00003229454456 | MARIA LUCIA BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2015, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 26/06/2015 | 100.00 | 00063259648453 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2015, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 26/06/2015 | 100.00 | 00068894953491 | MARIA DAS DORES VIRGINIO MENDES | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2015, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 26/06/2015 | 100.00 | 00008444916404 | ANTONIA MOREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2015, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 26/06/2015 | 100.00 | 00068893639491 | JOSINALDO PEDRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2015, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 26/06/2015 | 100.00 | 00000846407400 | JANIELY JUSTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2015, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 26/06/2015 | 100.00 | 00007196004485 | EDVANIA COELHO DE LIMA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2015, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 26/06/2015 | 200.00 | 00005582572406 | MARIA APARECIDA DE MASSENA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL E MAIO/2015, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 26/06/2015 | 100.00 | 00068894104400 | MARIA DE LOURDES GOMES DA CRUZ | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2015, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 26/06/2015 | 1950.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR CONSUL DESTINADO A CREHCE "PEQUENA SORAYA" DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 11926. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 29/06/2015 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2015, CONF NF DE SERVIÇO 2185 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0001806 | 29/06/2015 | 1421.65 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A REFEIÇÃO DAS CRIANÇAS DA CRECHE "PEQUENA SORAYA" DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 135 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0001807 | 29/06/2015 | 3182.45 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS DA CRECHE "PEQUENA SORAYA" DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 136 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 29/06/2015 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2015, CONF NF DE SERVIÇO 2187 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 29/06/2015 | 2500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA EM FAVOR DESTA EDILIDADE, RELATIVO A MAIO/2015, CONF NF DE SERVIÇO 1000745 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 29/06/2015 | 600.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO/2015 CONSTANTE NA NF 1000030. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 29/06/2015 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET DESTINADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2015, CONF NF DE SERVIÇO 2186 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 29/06/2015 | 352.00 | 21677788000145 | SERVLIMP COLETA E COMERCIO DE RESIDUOS EIRELLI | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, REF A JUNHO/2015, CONF NF 113 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Difusão Cultural | Manut. das Ativid. Culturais e Eventos Desporto Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 29/06/2015 | 1738.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS A DECORAÇÃO DO PARQUE DO FORRÓ PARA OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 231 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Difusão Cultural | Manut. das Ativid. Culturais e Eventos Desporto Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 29/06/2015 | 2264.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS A DECORAÇÃO DE DIVERSAS RUAS PARA OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 230 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 30/06/2015 | 400.00 | 14901767000104 | LUCIANO SOARES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO OA PAGTO REF A SERVIÇOS DE REPAROS E APLICAÇÃO DE GESSO NO CAMAROTE DO "PARQUE DO FORRÓ" DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2904 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 30/06/2015 | 100.00 | 00003255960428 | EVA FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL E MANUTENÇÃO DOS CAMARINS DURANTE O FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2905. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 30/06/2015 | 2104.44 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S-500 DETINADO AO VEICULO TRATOR II DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 3840. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 30/06/2015 | 1746.29 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S-500 DETINADO AO VEICULO TRATOR I DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 3839. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 30/06/2015 | 851.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S-10 DETINADO AO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA VW (OGG-6575/PB) DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 3831. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 30/06/2015 | 788.00 | 00004301553444 | ELISSANDRA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2897 ANEXA, RELATIVO A JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 30/06/2015 | 1090.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 30/06/2015 | 1350.00 | 00002503695400 | ANTONIO CLAUDIO COSTA SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA PARA O PSF II E POSTO DE SAUDE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FIAT UNO (MOA-6424/PB), REF AO MÊS DE JUNHO/2015, CONF NF DE SERVIÇO 2885 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 30/06/2015 | 850.00 | 00059645792720 | EDNALDO FERNANDES PEREIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2015, CONF NF DE SERVIÇO 2893 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0001836 | 30/06/2015 | 1200.00 | 00067645585404 | MAURICIO GOMES DA COSTA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, POSTO DE SAUDE PSF I E NASF NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO FIAT UNO MILLE (MNZ-8457/PB) NOS DIAS UTEIS DO MÊS DE JUNHO/2015, CONF NF 2890 DE SERVIÇO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 30/06/2015 | 330.00 | 14889329000160 | GERLANE SANTOS DE OLIVEIRA PINTO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS E TROCA DE ÓLEO DA FROTA PERTENCENTE A SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015 CONF NF DE SERVIÇO 2884 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0001838 | 30/06/2015 | 1200.00 | 00004317552485 | VANDERLEY RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTANDO PACIENTES NO VEICULO FIAT UNO VIVAGE (NQK-5256/PB), PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2015, CONF NF DE SERVIÇO 2886 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 30/06/2015 | 2400.00 | 00007640100429 | JOSE DA SILVA JUNIOR | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DO VEICULO FORD FIESTA (OEU-5413/PB) DESTINADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015 CONF NF DE SERVIÇO 2892 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 30/06/2015 | 788.00 | 00004287670442 | JOSELIO ANSELMO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR CORRESPONDENCIAS, DOCUMENTOS DENTRO E FORA DAS INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS E EFETUAR SERVIÇO DE CORREIO, TRANSMITIR MENSAGENS ORAIS E ESCRITAS, DESTINADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2015 CONF NF DE SERVIÇO 2891 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0001841 | 30/06/2015 | 1200.00 | 00002311127420 | MANOEL NUNES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL DESTINADO A GUARABIRA-PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO VEICULO VW GOL (BQG-2838/PB), RELATIVO A JUNHO/2015 CONF NF DE SERVIÇO 2889. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 30/06/2015 | 900.00 | 14096844000192 | MANOEL PESSOA FILHO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, PARA CONSERTOS E REPAROS DA FROTA OFICIAL DE VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2895 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0001851 | 30/06/2015 | 3000.00 | 00073847348434 | JOAO BATISTA BERNARDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CIDADÃOS E PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO VEICULO KIA BESTA (MYE-6892/PB) COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB REF. A JUNHO/2015, CONF NF 2888. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 30/06/2015 | 462.69 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA FAN CG125 (MOE-8037/PB) LOTADO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 3830 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 30/06/2015 | 3331.95 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO FORD FIESTA (OEU-5413/PB) SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 3828 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 30/06/2015 | 3602.58 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO FORD FIESTA (OGD-8624/PB) DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 3827 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 30/06/2015 | 1343.30 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA RENAULT (QFF-7917/PB) LOTADO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 3829 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 30/06/2015 | 300.00 | 00044885237491 | JOSE ARQUIMEDES FREIRE DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA COSTA FILHO - 106 NESTA CIDADE, DESTINADO A ACOMODAR OS MEDICOS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2015, CONF NF DE SERVIÇO 2894. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 30/06/2015 | 80.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE TRASLADO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 033 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 30/06/2015 | 540.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE URNAS ADULTO SIMPLES DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 040 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 30/06/2015 | 503.43 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MOTOCICLETA HONDA 150 TITAN (NPW-6828-PB) LOTADO NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 3841 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 30/06/2015 | 2048.64 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DETINADO AO VEICULO CHEVROLET SPIN (QFG-2515/PB) DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 3842. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 30/06/2015 | 5647.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades de Fortalecimento de Vínculos com as Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 30/06/2015 | 2406.57 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO NISSAN LIVINA (OXO-2865/PB) DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 3843. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 30/06/2015 | 1200.00 | 08856218000154 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇOS 048 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 30/06/2015 | 1322.02 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S-10 DETINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 3834. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 30/06/2015 | 851.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S-10 DETINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 3833. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 30/06/2015 | 2292.92 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S-10 DETINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 3832. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 30/06/2015 | 1.01 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A RETENÇÃO DE PASEP DESCONTADO DA C/283141-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/06/2015 | 21.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TAXA BANCARIA DESCONTADA DA C/C 6525-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 30/06/2015 | 1675.10 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A RETENÇÃO DE PASEP DESCONTADO DA C/C 70893-3(FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 30/06/2015 | 785.80 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE PASEP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 30/06/2015 | 816.54 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CONF. DEBITO NA C/C 70893-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 30/06/2015 | 600.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DURANTE A "MARCHA DOS PREFEITOS", CONF NF DE SERVIÇO 10749. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 30/06/2015 | 750.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF NF DE SERVIÇO 15291. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/06/2015 | 750.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SPOT INSTITUCIONAL VEICULADO EM EMISSORA DE RADIO, CONF NF DE SERVIÇOS 936. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Alfabetização Infantil | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 30/06/2015 | 6000.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMAÇÃO INICIAL DOS PROFISSIONAIS DA CRECHE CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 1000487 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 30/06/2015 | 830.00 | 00005441493437 | JOSE LUIZ DA SILVA NETO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS AR-CONDICIONADOS DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - POLO DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2906. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter Outros Programas da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 30/06/2015 | 2200.00 | 07931072000100 | T.M.C. DE MORAIS - ME | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DO VEICULO CHEVROLET CLASSIC (OZI-2998) DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇOS 208 ANEXA DURANTE JUNHO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Alfabetização Infantil | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 30/06/2015 | 400.00 | 14901767000104 | LUCIANO SOARES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO OA PAGTO REF A SERVIÇOS DE REPAROS NA APLICAÇÃO DE GESSO NA CRECHE "PEQUENA SORAYA" DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2907 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter Outros Programas da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 30/06/2015 | 2500.00 | 00010613772458 | SAMUEL FERREIRA VIEIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A E.M.E.F. JOÃO SILVANO NO SITIO ESTACADA NO VEICULO VW KOMBI (JGP-0277/PB) NOS DIAS UTEIS, TARDE/NOITE RELATIVO A JUNHO/2015, CONF NF DE SERVIÇO 2903 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Alfabetização Infantil | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 30/06/2015 | 1830.00 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE TINTAS E PISO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO DA CRECHE "PEQUENA SORAYA" DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 047 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Manutenção das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0001829 | 30/06/2015 | 2000.00 | 00008537476447 | RONALDO DA COSTA NOGUEIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO VEICULO ONIBUS (KTE-8167/PB) DA ZONA RURAL PARA A E.M.E.F. JOÃO SILVANO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS UTEIS DO MES DE JUNHO/2015, CONF NF 2901 DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Manutenção das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/06/2015 | 1800.00 | 00006449244461 | FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS NETO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTANDO ALUNOS E EQUIPE TECNICA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM DESTINO AOS SITIOS: AREIA BRANCA, TUBIACANGA, CIPUAL E A ESCOLA JOÃO SILVANO NO SITIO ESTACADA EM VEICULO VW KOMBI (HIJ-0277/PB) NOS DIAS UTEIS, RELATIVO A JUNHO/2015, CONF NF DE SERVIÇO 2899 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 30/06/2015 | 2078.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 30/06/2015 | 800.00 | 00003032008476 | MARIA DAS DORES OLIVEIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE DADOS DOS PROGRAMAS FEDERAIS: PNAE, PDDE, PNATE, SIGPC E SIOPE, COMP 04/2015, RELATIVO A JUNHO/2015 CONF NF DE SERVIÇO 2883. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 30/06/2015 | 788.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL E FANFARRA PEDRO OLEGARIO NUNES DA E.M.E.F. PROFª MARIA DUTRA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2015, CONF NF DE SERVIÇO 2882 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 30/06/2015 | 788.00 | 00008709616403 | FÁBIO MENDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR CORRESPONDENCIAS, DOCUMENTOS DENTRO E FORA DAS INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS, EFETUAR SERVIÇOS DE CORREIO, TRANSMITIR MENSAGENS ORAIS E ESCRITAS (OFFICE BOY), DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO A JUNHO/2015, CONF NF DE SERVIÇO 2881. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 30/06/2015 | 330.00 | 14889329000160 | GERLANE SANTOS DE OLIVEIRA PINTO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS E TROCA DE ÓLEO DA FROTA PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015 CONF NF DE SERVIÇO 2880 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 30/06/2015 | 900.00 | 14096844000192 | MANOEL PESSOA FILHO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, COM CONSERTOS E REPAROS DA FROTA OFICIAL DE VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2878 ANEXA, RELATIVO A JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0001848 | 30/06/2015 | 1200.00 | 00073926256400 | FRANCISCO RAIMUNDO ALVES | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MERENDA NO VEICULO CAMINHÃO/CARROCERIA ABERTA (JMS-3252/PB) PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO A JUNHO/2015, CONF NF DE SERVIÇO 2879. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0001849 | 30/06/2015 | 2200.00 | 00003944411412 | LEONARDO PAULO LEITE | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA M.E.F.JOÃO SILVANO LOCALIZADA NO SITIO ESTACADA EM VEICULO ONIBUS (KTE-8167/PB) NOS DIAS UTEIS DO MÊS DE JUNHO/2015 CONF NF DE SERVIÇO 2900 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter Outros Programas da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0001850 | 30/06/2015 | 2200.00 | 00093023430497 | SEVERINA PAULO LEITE | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF. A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA M.E.F. PROF MARIA DUTRA NESTA CIDADE, NO VEICULO ONIBUS (LBK-7619/PB), NOS DIAS UTEIS DO MÊS DE JUNHO/2015, CONF NF DE SERVIÇO 2902. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 30/06/2015 | 3223.35 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL-S500 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VW/INDUSCAR (MNW-6412/PB) DA SEC DE EDUCAÇÃO (40%) DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 3838 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 30/06/2015 | 920.36 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL-S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VW (OGC-8698/PB) DA SEC DE EDUCAÇÃO (40%) DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 3837 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 30/06/2015 | 1949.78 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL-S10 DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS MARCOPOLO (OGE-6680/PB) DA SEC DE EDUCAÇÃO (40%) DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 3836 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 30/06/2015 | 1106.56 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL-S10 DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS MBENZ (NPR-6863/PB) DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 3835 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 30/06/2015 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TAXA BANCARIA DESCONTADA DA CC 1034-0 (MDE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 01/07/2015 | 705.00 | 19271764000140 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DIVERSOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VW/INDUSCAR (MNW-6412/PB) DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS CONF NF DE SERVIÇOS 071. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 01/07/2015 | 2630.64 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO CHEVROLET CLASSIC - LOCADO (OZI-2998/PB) VINCULADO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO, CONF CONSTANTE NA NF 3899 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 01/07/2015 | 850.00 | 14913337000102 | JOSINALDO GONCALVES DE BRITO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTOBOY NO VEICULO MOTO HONDA BIZ (OEW-2378/PB), TRANSPORTANDO ENCOMENDAS, CORRESPONDENCIAS E DEMAIS SERVIÇOS NECESSARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO A JUNHO/2015 CONF NF DE SERVIÇO 2914 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0001880 | 01/07/2015 | 5000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA- EPP | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO CONTADOR GERAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO A JUNHO/2015, CONF NF DE SERVIÇO 2913 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 0001890 | 01/07/2015 | 3853.00 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS AOS SETORES: MERCADO PÚBLICO, MATADOURO, PARQUE DO FORRO E PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 01/07/2015 | 19957.45 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DIVERSAS SECRETARIAS REF. A COMPETENCIA: 05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 01/07/2015 | 2743.00 | 00004761167408 | MARINA NASCIMENTO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E PODAGEM DE ARVORES DESTA CIDADE, CONF NF DE SERVIÇO 2911 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 01/07/2015 | 2100.00 | 00004738986406 | OTACILIO MENDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE GALERIAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTA CIDADE, CONF NF DE SERVIÇO 2910. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 01/07/2015 | 2840.00 | 00076809960406 | LUIZ LOPES GALVAO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA "PESADA", ROÇO DE MATOS E RETIRADA DE LIXO DE TERRENOS BALDIOS DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2908. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 01/07/2015 | 2561.00 | 00082702837468 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE PAISAGISMO NOS CANTEIROS, PRAÇAS E MANUTENÇÃO DOS JARDINS DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2909. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 01/07/2015 | 900.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE CILINDROS DE OXIGENIO E REGULADORES MEDICINAIS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF CONSTANTE NA NF 853 PAGO ATRAVÉS DE RECURSOS DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 01/07/2015 | 1987.53 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO AMB. VW SAVEIRO(OFC-7170/PB) DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 3900 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 01/07/2015 | 425.00 | 00003255308402 | CLAUDIANA ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA GERAL E MANUTENÇÃO DA CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2912. REF A JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 01/07/2015 | 20654.04 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DE RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAUDE DIVERSOS SETORES , REF. A COMPETENCIA: 05/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mental | Manutenção do Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001893 | 01/07/2015 | 3031.12 | 07322508000236 | JANICLEIA GABRIEL SILVA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.066 ANEXA DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 01/07/2015 | 220.00 | 00075384051434 | JOSE ALDACI AGUIAR DE PONTES | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO SEC ADJUNTO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM, DESTA CIDADE COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542014 | 0001887 | 01/07/2015 | 829.92 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO VEICULO NISSAN FRONTIER (ODX-0696/PB) LOCADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 3898. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 01/07/2015 | 190.00 | 00099197359491 | EDSON GOMES DE LUNA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, DESTA CIDADE COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Difusão Cultural | Manut. das Ativid. Culturais e Eventos Desporto Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072015 | 0001874 | 01/07/2015 | 14000.00 | 20069113000150 | F.J. PRODUCOES DE EVENTOS EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA "BARÃO DO FORRÓ" NO DIA 23/06/2015, DURANTE A FESTA DE SÃO JOÃO REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONF CONSTANTE NA NF 1000105. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Difusão Cultural | Manut. das Ativid. Culturais e Eventos Desporto Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001875 | 01/07/2015 | 7980.00 | 14678513000160 | MARCONDES PEREIRA CALISTO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DE PALCO, SONORIZAÇÃO E TENDAS DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO E FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS REALIZADOS NOS DIAS 11 E 13 DE JUNHO /2015 NESTA CIDADE, CONF NF DE SERVIÇOS 240. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Difusão Cultural | Manut. das Ativid. Culturais e Eventos Desporto Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 02/07/2015 | 700.00 | 07869930000125 | PORTAL MIDIA.COM | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A COBERTURA DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NESTA CIDADE, CONF NF DE SERVIÇO 172. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 02/07/2015 | 110.00 | 00026390990359 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A TESOUREIRA DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 02/07/2015 | 330.96 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO AO PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA S/ FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO - CTR (60%), REF. A COMPETENCIA: 05/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 02/07/2015 | 28975.47 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO AO PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA S/ FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO (60%), REF. A COMPETENCIA: 05/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0001900 | 03/07/2015 | 4392.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE PNEUS 215/75 R17 GOODRIDE PARA O VEICULO MICROONIBUS LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF CONSTANTE NA NF 126 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mental | Manutenção do Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001902 | 03/07/2015 | 4166.90 | 07322508000236 | JANICLEIA GABRIEL SILVA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.074 ANEXA DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mental | Manutenção do Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001903 | 03/07/2015 | 2501.99 | 07322508000236 | JANICLEIA GABRIEL SILVA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.073 ANEXA DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Integral da Familia P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162015 | 0001898 | 03/07/2015 | 1520.50 | 03467684000124 | PAPELART | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 10572 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Integral da Familia P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162015 | 0001899 | 03/07/2015 | 1979.54 | 03467684000124 | PAPELART | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES DIVERSOS DESTINADOS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 10571 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 03/07/2015 | 150.00 | 00040794229468 | MANOEL JOSE DIAS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2015, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 04/07/2015 | 35.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE TAMPA PLAS. COMBUS. LATERAL DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO VW CAÇAMBA (OGG-6575/PB) DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 1133. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162015 | 0001906 | 07/07/2015 | 1892.73 | 03467684000124 | PAPELART | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AS EQUIPES DO PSF I E II DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 10595 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162015 | 0001907 | 07/07/2015 | 1432.86 | 03467684000124 | PAPELART | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AS EQUIPES DO PSF I E II DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 10596 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162015 | 0001905 | 07/07/2015 | 3471.24 | 03467684000124 | PAPELART | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONSTANTE NA NF 10599 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 07/07/2015 | 2500.00 | 10634344000106 | PB CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSES ATIVOS FIRMADOS ENTRE A P.M. DUAS ESTRADAS E O GOVERNO FEDERAL ATRAVES DA GIDUR/JP/CAIXA NO PERIODO DE JUNHO/2015, CONF NF DE SERVIÇOS 525 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162015 | 0001909 | 07/07/2015 | 3100.26 | 03467684000124 | PAPELART | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A SEC DE ADM E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 10597 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 07/07/2015 | 110.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. DEBITO NA C/C 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 07/07/2015 | 291.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. DEBITO NA C/C 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 07/07/2015 | 1896.29 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DIVERSAS SECRETARIAS REF. A COMPETENCIA: 05/2015 CONF. DEBITO NA C/C 70893-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Manutenção das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242015 | 0001913 | 08/07/2015 | 5150.00 | 00004864641480 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS (HUT-1914/PB) PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO CONVENIO 158/2015, CONF NF DE SERVIÇO 2918. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Manutenção das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0001916 | 08/07/2015 | 1400.00 | 00079872069468 | DAMIAO DIAS MOTA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO VEICULO ASIA TOPIC (CGS-8783/PB), DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS UTEIS DO MES DE JUNHO/2015, CONF NF DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 08/07/2015 | 533.83 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO DA PB. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO IPVA/MULTAS E JUROS 2015 DO VEICULO FORD FIESTA (OEU-5413/PB) DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 08/07/2015 | 392.39 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO DA PB. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO LICENCIAMENTO 2015 DO VEICULO FORD FIESTA (OEU-5413/PB) DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 08/07/2015 | 800.00 | 00000907243487 | JOSE RAFAEL SOBRINHO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO NASF LOCALIZADO NA AV SEVERINO SIMÃO PESSOA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2015, CONF NF DE SERVIÇO 2919. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Difusão Cultural | Manut. das Ativid. Culturais e Eventos Desporto Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062015 | 0001918 | 08/07/2015 | 40400.00 | 14678513000160 | MARCONDES PEREIRA CALISTO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA "ESPORA DE OURO" NO DIA 23/06/2015 NAS FESTA DE SÃO JOÃO REALIZADA NESTA CIDADE, CONF NF 243 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mental | Manutenção do Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092015 | 0001919 | 09/07/2015 | 3054.96 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NF 2431 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mental | Manutenção do Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092015 | 0001920 | 09/07/2015 | 1258.04 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NF 2430 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 09/07/2015 | 594.60 | 00005944442417 | ANA DE SOUZA BORGES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE DOAÇÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA DE MANIPULAÇÃO CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 09/07/2015 | 818.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A RETENÇÃO DE PASEP DESCONTADO DA C/C 70893-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 10/07/2015 | 5252.18 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CONF. DEBITO NA C/C 70893-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 10/07/2015 | 2099.58 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A RETENÇÃO DE PASEP DESCONTADO DA C/C 70893-3(FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 10/07/2015 | 6058.14 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MULTAS E JUROS DO INSS.CONF DEBITO NA CC 70893-3(FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 10/07/2015 | 1957.67 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CONF. DEBITO NA C/C 70893-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042015 | 0001936 | 10/07/2015 | 2300.00 | 00004695250454 | ANA PRISCILA ALVES QUEIROZ | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS PROFISSIONAIS COM ASSESSORIA JURIDICA DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVO A JUNHO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 2924. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032015 | 0001937 | 10/07/2015 | 3800.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA E MELO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL E TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT, RELATIVO A JUNHO/2015 CONF NF DE SERVIÇOS Nº 2925 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 10/07/2015 | 960.00 | 00003153090408 | FELIXSON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 06(SEIS) VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB NO VEICULO FIAT PALIO (CRN-3107/PB) TRANSPORTANDO O SEC DE ADMINISTRAÇÃO, CONF NF DE SERVIÇO 2941. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252015 | 0001949 | 10/07/2015 | 3000.00 | 00003724006470 | VANDEGILZO LOURENÇO DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DO VEICULO ONIBUS (KNI-3391/PB) DESTINADO AO TRANSPORTE DE CIDADÃOS RESIDENTES NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A GUARABIRA-PB, RELATIVO A JUNHO/2015, CONF NF DE SERVIÇO 2928 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 10/07/2015 | 215.00 | 00005465789425 | MANOEL ALVES | VALOR EMPENAHDO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL DA AREA EXTERNA DESTA EDILIDADE,CONF NF DE SERVIÇO 2947. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 10/07/2015 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA C/C 70893-3(FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 10/07/2015 | 625.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLIGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE A JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 10/07/2015 | 530.00 | 00097783609449 | ARNALDO BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DA FORMATURA DO CURSO DE EDUCAÇÃO FISICA DA UNB -POLO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA, CONF NF DE SERVIÇO 2940. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 10/07/2015 | 0.12 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A RETENÇÃO DE PASEP DESCONTADO DA C/C 7859-X. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 10/07/2015 | 10.13 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A RETENÇÃO DE PASEP DESCONTADO DA C/C 7859-X. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 10/07/2015 | 798.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA PRESTADOR DE SERVIÇOS REF. A COMPETENCIA: 05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 10/07/2015 | 1669.81 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA REF. A COMPETENCIA: 05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 10/07/2015 | 475.00 | 13558469000192 | ADRIANA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES (ALUNOS, PROFESSORES E SUPERVISORES) DA FESTA JUNINA DO PRONATEC DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2936 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 10/07/2015 | 220.00 | 00003627787447 | RONALDO ADRIANO C. XAVIER | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM/ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE, DESTA CIDADE COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 10/07/2015 | 788.00 | 00002229908480 | ALEX ROBERTO B. DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF NF DE SERVIÇO 2948. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 10/07/2015 | 850.00 | 00076054578472 | WILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL E MANUTENÇÃO DA AREA EXTERNA DA E.M.E.F. CLARICE COSTA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2944 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 10/07/2015 | 9970.78 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO AO PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% REF. A COMPETENCIA: 05/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 10/07/2015 | 3570.75 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO AO PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE REF. A COMPETENCIA: 05/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 10/07/2015 | 300.00 | 00095390359453 | MARIA DAS GRAÇAS DE S TRAJANO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA JOSE FELIPE-245 DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2015 CONF NF DE SERVIÇO 2922 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0001938 | 10/07/2015 | 1600.00 | 00034457690791 | JOAO EPIFANIO DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA (KST-5878/PB), DESTINADO AO TRANSPORTE DE FEIRANTES DA ZONA RURAL PARA A FEIRA LIVRE SITUADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PERCORRENDO OS SITIOS: CATOLÉ, AREIA BRANCA, LAGOA DA MATA E CAMARATUBA, RELATIVO A JUNHO/2015, CONF NF DE SERVIÇO 2926 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0001950 | 10/07/2015 | 1200.00 | 00022300079801 | JOAQUIM MANOEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE FEIRANTES, ATRAVES DO VEICULO ONIBUS (KPC-7601/PB) DA ZONA RURAL PARA A FEIRA LIVRE REALIZADA NESTA CIDADE, REF A JUNHO/2015 CONF NF DE SERVIÇO 2930 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 10/07/2015 | 800.00 | 08298242000115 | CARTORIO DISTRITAL DE NOTAS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUTENTICIDADE DOS ATOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÃO DE FOTOCOPIAS, 2ª VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO E OBITOS, COM FINALIDADE DE ATENDER A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A JUNHO/2015, CONF NF DE SERVIÇO 2923. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 10/07/2015 | 1270.00 | 00043693377472 | MARIO AUGUSTO ESTRELA DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO TOPOGRAFO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2015 CONF NF DE SERVIÇO 2935. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252015 | 0001930 | 10/07/2015 | 3500.00 | 00004867955434 | OSCAR JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇO COM VEICULO CAMINHÃO/CARROCERIA ABERTA (MNR-5530/PB) TRANSPORTANDO LIXO URBANO E RURAL E RECOLHENDO DETRITOS DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2015, CONF NF DE SERVIÇO 2933. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 10/07/2015 | 850.00 | 00002549502485 | JOSE EDSON DE SOUSA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UM TERRENO MEDINDO 1,5 HEC., PARA ACOMODAR TODO O LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2015, CONF NF DE SERVIÇO 2921 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 10/07/2015 | 1350.00 | 00007829306460 | DRUCYLLA RAFAELLA DE OLIVEIRA ANGELO C. LIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 03 (TRES) VIAGENS TRANSPORTANDO CARRADAS DE AREIA DESTINADA A REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOEM DIVERSAS RUAS E BUEIROS DESTA CIDADE NO VEICULO CAMINHÃO (MNP-7254/PB), CONF NF DE SERVIÇO 2943. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0001955 | 10/07/2015 | 1200.00 | 00008355666410 | JOELMA SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇO COM VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA (MMS-4176/PB) DESTINADO AO TRANSPORTE DO LIXO PRODUZIDOS PELAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO NOS DIAS UTEIS DO MES DE JUNHO/2015, CONF NF DE SERVIÇO 2931 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 10/07/2015 | 1100.00 | 15209023000188 | MARIA LUCIA ALVES BRITO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO DIGITADORA DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BASICA: E-SUAS, SINAN, SINASC, SIM, SNES, E PRODUÇÃO DO SIA(DATASUS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2015, CONF NF DE SERVIÇO 2920 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 10/07/2015 | 349.42 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO DA PB. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO LICENCIAMENTO 2015 DO VEICULO FORD FIESTA (OGB-8624/PB) DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 10/07/2015 | 320.00 | 00002832767460 | JUNIOR SERGIO DANTAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 02 (DUAS) VIAGENS DESTA CIDADE COM DESTINO A GUARABIRA-PB E 01 (UMA) PARA JOÃO PESSOA-PB, NO VEICULO VW PARATI (LOF-4560/PB) TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF NF DE SERVIÇO 2942 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 10/07/2015 | 230.00 | 00011253938741 | CLAUDIVAN ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 01 (UMA) VIAGEM DESTA CIDADE COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB E 01(UMA) COM DESTINO A GUARABIRA-PB NO VEICULO VW GOL (KNM-8079/RJ) TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF NF DE SERVIÇO 2946 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 10/07/2015 | 7880.00 | 21546519000140 | RFS COMERCIO ALIMENTOS EIRELLI-ME | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DOS FESTEJOS JUNINOS, FESTA DO PADROEIRO E INAUGURAÇÃO DA PAVIMENT. ASFALTICA, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONF CONSTANTE NA NF 203. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 10/07/2015 | 400.00 | 00080543960404 | ROSA MARIA GOMES FERREIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DE CADEIRAS DESTINADAS AO ANIVERSARIO DO "TERÇO DOS HOMENS" REALIZAR-SE-A NO DIA 12/07/2015 NESTA CIDADE, CONF NF DE SERVIÇO 2949. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Difusão Cultural | Manut. das Ativid. Culturais e Eventos Desporto Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 10/07/2015 | 690.00 | 13558469000192 | ADRIANA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2937 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 10/07/2015 | 190.00 | 00092442480778 | JOSE BELARMINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DE SOM NO FESTEJO JUNINO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2945. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 10/07/2015 | 895.00 | 00075957493449 | FERNANDO DE VASCONCELOS SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 01(UMA) VIAGEM DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA-PB E 01 (UMA) VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB NO VEICULO KIA BESTA (MMX-4191/PB), TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA EVENTOS RELIGIOSOS, CONF NF DE SERVIÇO 2938. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Difusão Cultural | Manut. das Ativid. Culturais e Eventos Desporto Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 10/07/2015 | 895.00 | 00006974766424 | CREMILSON FERREIRA DA CRUZ | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS EQUIPES DE SEGURANÇA DURANTE O FESTIVAL PARAIBANO DE QUADRILHA- ETAPA BREJO E FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NESTA CIDADE, CONF NF DE SERVIÇO 2939. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 10/07/2015 | 300.00 | 00053197984749 | JOÃO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO A JUNHO/2015, CONF NF DE SERVIÇO 2932 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222015 | 0001944 | 10/07/2015 | 4500.00 | 00005615138483 | SERGIO LUIZ MARTINIANO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENAHDO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DO VEICULO NISSAN FRONTIER 4X4 (ODX-0696/PB) DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE UNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2015 CONF NF DE SERVIÇO 2934. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 10/07/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE ASSOCIADOS ,CONF. DEBITO NA C/C 70893-3(FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 10/07/2015 | 350.00 | 00071433570491 | MARIA DO SOCORRO MARTINS GARCIA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO LOCALIZADO NA RUA DO COMERCIO-129 DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2015. CONF NF DE SERVIÇO 2927. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 10/07/2015 | 1580.00 | 00005315842401 | JOCELIA TAVARES DE ARAUJO | VALOR EMPENAHDO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA REALIZADO PELA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2929. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 10/07/2015 | 567.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTROBUIÇAO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF. A COMP.05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 10/07/2015 | 974.40 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTROBUIÇAO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONSELHO TUTELAR REF. A COMP.05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 10/07/2015 | 945.42 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTROBUIÇAO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROGRAMAS SOCIAIS: SCFV E ACESSSUAS REF. A COMP.05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 13/07/2015 | 1560.00 | 18330655000193 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONÇA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE 136 (CENTO E TRITA E SEIS) REFEIÇÕES DESTINADAS AS EQUIPES DO PSF I E II, SAUDE BUCAL E NASF DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2950. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 13/07/2015 | 31.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 13/07/2015 | 1103.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS CONSTANTE NA NF 000.000.684 ANEXA. DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 13/07/2015 | 105.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) CARRO DE MÃO DESTINADAS A DOAÇÃO COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 685 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 13/07/2015 | 1760.00 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CESTA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 024 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0001974 | 13/07/2015 | 544.71 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 151 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0001975 | 13/07/2015 | 691.61 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 154 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0001976 | 13/07/2015 | 3040.20 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO" DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 155 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0001977 | 13/07/2015 | 880.96 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 152 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0001978 | 13/07/2015 | 2354.93 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 153 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0001980 | 13/07/2015 | 899.65 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF CONSTANTE NA NF 150 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0001981 | 13/07/2015 | 225.00 | 00005618086433 | ALMIR ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA "PRE-ESCOLA" DESTE MUNICPIO, CONF NF 50026. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0001982 | 13/07/2015 | 180.00 | 00005618086433 | ALMIR ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS DA CRECHE PEQUENA SORAYA DESTE MUNICPIO, CONF NF 50031. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0001983 | 13/07/2015 | 232.00 | 00005618086433 | ALMIR ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICPIO, CONF NF 50037. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0001984 | 13/07/2015 | 503.00 | 00005618086433 | ALMIR ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO" DESTE MUNICPIO, CONF NF 50041. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0001985 | 13/07/2015 | 626.00 | 00005618086433 | ALMIR ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICPIO, CONF NF 50045. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0001986 | 13/07/2015 | 154.00 | 00007554777408 | FABIO CAMPOS CRUZ | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADAS AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNCIIPIO, CONF NF 50061. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0001987 | 13/07/2015 | 385.00 | 00007554777408 | FABIO CAMPOS CRUZ | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF 50064. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0001988 | 13/07/2015 | 55.00 | 00007554777408 | FABIO CAMPOS CRUZ | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADAS A MERENDA DAS CRIANÇAS DA CRECHE "PEQUENA SORAYA" DESTE MUNCIIPIO, CONF NF 50068. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0001989 | 13/07/2015 | 66.00 | 00007554777408 | FABIO CAMPOS CRUZ | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADAS AOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNCIIPIO, CONF NF 50056. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0001990 | 13/07/2015 | 800.50 | 00007554777408 | FABIO CAMPOS CRUZ | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADAS AOS ALUNOS DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO" DESTE MUNCIPIO, CONF NF 50049. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0001992 | 13/07/2015 | 1800.00 | 18330655000193 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONÇA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE JANTARES DESTINADOS AOS ALUNOS E PARTICIPANTES DA FORMATURA DO CURSO DE EDUCAÇÃO FISICA DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL- POLO DESTE MUNICIPIO REALIZADA NO DIA 27.06.2015 CONF NF DE SERVIÇO 2951 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0001979 | 13/07/2015 | 499.93 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SEC DA ADM DESTE MUNICIPIO, CONF CONSTANTE NA NF 149 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 14/07/2015 | 300.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 687 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 14/07/2015 | 360.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS A SEC DE SAUDE, CENTRO DE REABILIT., E POSTO DE SAUDE DA VILA DE LAGOA DA MATA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 686 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 14/07/2015 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. DEBITO NA C/C 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 14/07/2015 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. DEBITO NA C/C 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 14/07/2015 | 1600.00 | 00001517028450 | MANOEL PEREIRA LOPES | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DO VEICULO VW GOL (LBT-3735/PB) PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL/SITIO ESTACADA COM DESTINO A E.M.E.F. JOÃO SILVANO NESTA CIDADE DURANTE ABRIL E MAIO/2015 CONF NF DE SERVIÇO 2952. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 14/07/2015 | 23.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 1034-0 (MDE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 14/07/2015 | 27.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO CONSUMO DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 14/07/2015 | 14.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO/2015 CONF COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192015 | 0002000 | 14/07/2015 | 7990.69 | 07365058000188 | MedCenter | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO PSF I E II DESTE MUNICIPIO, CONF CONSTANTE NA NF 946. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 14/07/2015 | 76.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO CONSUMO DE AGUA DO NASF E A CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A JUNHO/2015, CONF COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 14/07/2015 | 1690.00 | 02409559000103 | CLINICA RADIOLOGICA NOBREGA LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REFERENTE A EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS, MAMOGRAFICOS E RADIOLOGICOS REALIZADOS NO MES DE MAIO E JUNHO/2015, EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO CONF NF DE SERVIÇO 007. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 14/07/2015 | 86.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO NASF E DA CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO/2015 CONF COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 14/07/2015 | 27.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO CONSUMO DE AGUA DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 14/07/2015 | 24.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JUNHO/2015 CONF COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 14/07/2015 | 570.00 | 00099197359491 | EDSON GOMES DE LUNA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, DESTA CIDADE COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA O I FORUM DE PREFEITOS DO ESTADO DA PARAIBA E SIMPOSIO NACIONAL DE CONTABILIDADE APLICADA REALIZADOS NO AUDITORIO DO TCE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 14/07/2015 | 49.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO CONSUMO DE AGUA DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 14/07/2015 | 15.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO CONSUMO DE ENERGIS ELETRICA DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Difusão Cultural | Manut. das Ativid. Culturais e Eventos Desporto Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 14/07/2015 | 6000.00 | 10552157000183 | BRUNO LEONARDO FIRMINO DE MATOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DO "DIA DO EVANGELICO" A SER REALIZADO NO DIA 18/07/2015 NESTA CIDADE, CONF NF DE SERVIÇO 304. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Difusão Cultural | Manut. das Ativid. Culturais e Eventos Desporto Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 14/07/2015 | 1060.00 | 00008464025483 | ROGERIO DO RAMO DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A CACHÊ ARTISTICO PELA APRESENTAÇÃO MUSICAL DE "ROGERIO SHOW" DURANTE A FESTA JUNINA REALIZADA NESTA CIDADE, CONF NF DE SERVIÇO 2953 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Difusão Cultural | Manut. das Ativid. Culturais e Eventos Desporto Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 14/07/2015 | 2110.00 | 10578265000125 | JEILSON FELIX MARINHO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A CACHE ARTISTICO COM APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA "FORRO NADELA" DURANTE A REALIZAÇÃO DA FESTA DE CARNAVAL REALIZADO NESTA CIDADE, CONF NF DE SERVIÇO 2954. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 14/07/2015 | 55.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO CONSUMO DE AGUA DO PARQUE DO FORRÓ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 15/07/2015 | 1300.00 | 04475617000114 | DIVINA ARTE | VALOR EMPENHADO AO PAGAMENTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPTAÇÃO DE IMAGENS NA 3ª CONFERENCIA DE SAUDE REALIZADA NESTA CIDADE, CONF NF DE SERVIÇO 217. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 16/07/2015 | 1228.05 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITAÇÃO E AO PSF I E II DESTE MUNICIPIO, CONF CONSTANTE NA NF 1232 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 16/07/2015 | 450.00 | 01704313000193 | ADEMAR HOBOLT | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE PARABRISA DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS MBENZ (NPR-6863/PB) DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 21561. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 16/07/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONS. REG. ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ANOTAÇÃO RESP TECNICA REALIZADA NA QUADRA COBERTA DESTE MUNICIPIO, CONF COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Difusão Cultural | Manut. das Ativid. Culturais e Eventos Desporto Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 17/07/2015 | 400.00 | 08963008000165 | GIBAL MARTILIANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E IMAGENS RELACIONADAS A ESTA ADMINISTRAÇÃO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO RELATIVO A JUNHO/2015, CONF NF 178. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 17/07/2015 | 110.00 | 00002427866423 | VERONICA MARIA PESSOA FREIRE | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A SEC DE CULT DESP E TURISMO DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, DESTA CIDADE COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Serviços de Utilidade Pública | Manutenção das Atividaes da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 17/07/2015 | 110.00 | 00060083042415 | ANTONIO CARLOS DA COSTA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SEC DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM/ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE, DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 17/07/2015 | 900.00 | 00052392538115 | MARCOS ANTONIO PEREIRA CALISTO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE PINTURA GERAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA, CONF NF DE SERVIÇO 2955. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter Outros Programas da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 17/07/2015 | 2640.00 | 00004250407470 | RONELY COSTA DE MASCENA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A CACHE ARTISTICO PELA APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA "TRIO PÉ DE SERRA" DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF NF DE SERVIÇO 2956. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0002027 | 17/07/2015 | 89835.02 | 17929554000170 | L M SERVIÇOS DE REFORMA PREDIAL EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 06 (SEIS) SALAS COM RECURSOS DO FNDE REF. A 3ª MEDIÇÃO CONF. BOLETIM DE MEDIÇÃO, NOTA FISCAL 1000023 ANEXA. | 00182014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 17/07/2015 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 17/07/2015 | 240.00 | 17033159000105 | VICTORIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE UNIFORME PADRÃO (CAMISA E CALÇA) DESTINADO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 027 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Integral da Familia P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 17/07/2015 | 1350.00 | 17033159000105 | VICTORIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE CAMISAS OLIMPICA COM IMPRESSÃO DESTINADO AOS ALUNOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 026 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades de Fortalecimento de Vínculos com as Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 20/07/2015 | 3090.00 | 11938541000181 | EQUIPAÇO MOVEIS E ELETRONICOS LTDA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MOVEIS PLASTICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIV E FORT DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 1129. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter Outros Programas da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 20/07/2015 | 550.00 | 00020396090400 | JOSE GONCALVES SOBRINHO | VALOR EMPENHADO AO APGTO REF A SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2967. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 20/07/2015 | 788.00 | 00003850777421 | DENISE FELIPE DE PONTES BRAGA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DO SETOR PESSOAL E INDIVIDUALIZANDO O FGTS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REALTIVO A JUNHO/2015, CONF NF DE SERVIÇO 2957 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 20/07/2015 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DE SOFTWARE A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO A JULHO/2015. CONF NF 1003669. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 20/07/2015 | 1100.00 | 19964819000105 | SEVERINO ARAUJO DA SILVA PUBLICIDADES EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PROVEDORES DE CONTEUDO E INFORMAÇÕES NA INTERNET RELACIONADAS A ESTA ADMINISTRAÇÃO CONF NF DE SERVIÇO 044. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 20/07/2015 | 0.11 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A RETENÇÃO DE PASEP DESCONTADO DA C/C 70900-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 20/07/2015 | 270.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE CAMARA TR 218A TORT DESTINADA AO VEICULO TRATOR 4X4 DA SEC DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF CONSTANTE NA NF 1032. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 20/07/2015 | 500.00 | 00080672353768 | LUIZ GONZAGA PEREIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE, CARREGO E DESCARREGO DE 25 PIPAS D'AGUA DESTINADAS AO CONSUMO DE AGUA DA POPULAÇÃO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2966. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 21/07/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADE DE CLASSE DO MÊS DE JULHO/2015 CONF DEBITO NA CC 6525-0(ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 21/07/2015 | 488.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA ADM DIRETA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 21/07/2015 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. DEBITO NA C/C 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 21/07/2015 | 875.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. DEBITO NA C/C 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 21/07/2015 | 1705.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA ADM DIRETA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 21/07/2015 | 12839.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO AO PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 21/07/2015 | 445.00 | 13558469000192 | ADRIANA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE REALIZADA NO DIA 17/07/2015 NESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2968 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0002044 | 22/07/2015 | 2008.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA VW SAVEIRO (OFC-7170/PB) LOTADO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 127 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0002045 | 22/07/2015 | 1532.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE PNEUS 175/70 R14 DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA VW SAVEIRO (OFC-7170/PB) LOTADO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 130 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 22/07/2015 | 1226.40 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO AO PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAUDE (NASF ), REF. A COMPETENCIA: 06/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 22/07/2015 | 550.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A MANNUTENÇÃO EM NOBREAK, FORMATAÇÃO E MANUTENÇÃO EM NOTEBOOK DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 153 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades de Fortalecimento de Vínculos com as Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 22/07/2015 | 614.46 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO AO PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA DO CENTRO DE CONVIVENCIA REF. A COMPETENCIA: 06/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades de Fortalecimento de Vínculos com as Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 22/07/2015 | 567.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO AO PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO CRAS REF. A COMPETENCIA: 06/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades de Fortalecimento de Vínculos com as Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 22/07/2015 | 165.48 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO AO PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA DA SEC. DE ASSIST SOCIAL (ACESSUAS) REF. A COMPETENCIA: 06/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0002046 | 22/07/2015 | 2052.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO FORD FIESTA (OEU-5423/PB) LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF CONSTANTE NA NF 128 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 22/07/2015 | 28931.70 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO AO PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA S/ FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO (60%), REF. A COMPETENCIA: 06/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 22/07/2015 | 330.96 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO AO PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA S/ FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO - CTR (60%), REF. A COMPETENCIA: 06/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0002047 | 22/07/2015 | 295.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE PASTILHA DE FREIO AUTOMOTIVA DESTINADA AO VEICULO NISSAN FRONTIER (ODX-0696/PB) LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF CONSTANTE NA NF 129 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 23/07/2015 | 10391.93 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO AO PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA S/ FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO (40%), REF. A COMPETENCIA: 06/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter Outros Programas da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 23/07/2015 | 2200.00 | 00093571003500 | GLAUCYO CIRQUEIRA BIRAGA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DO VEICULO VW FOX (OGD-2885/PB) A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2015 CONF NF DE SERVIÇO 2969 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter Outros Programas da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 23/07/2015 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A RETENÇÃO DE PASEP DESCONTADO DA C/C 7760-X. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 23/07/2015 | 866.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE FORMULAS MANIPULADAS PARA TRATAMENTO NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E NASF DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF DE SERVIÇOS 004 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 24/07/2015 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET DESTINADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2015, CONF NF DE SERVIÇO 2557 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 24/07/2015 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2015, CONF NF DE SERVIÇO 2556 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 24/07/2015 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2015, CONF NF DE SERVIÇO 2558 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 26/07/2015 | 100.00 | 00001296097498 | MARIA DAS DORES ITAMAR DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2015, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 27/07/2015 | 2099.99 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A O FORNECIMENTO DE LINHAS, CAIBROS, E RIPAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.292 DESTINADAS A DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 27/07/2015 | 800.01 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A O FORNECIMENTO DE LINHAS, CAIBROS, E RIPAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.293 DESTINADAS A DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 27/07/2015 | 1935.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAIÇARA LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GAS GLP 13KG DESTINADOS A DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 10031 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades de Fortalecimento de Vínculos com as Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 27/07/2015 | 655.50 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIV E FORT DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONF CONSTANTE NA NF 000.0001.236 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Integral da Familia P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 27/07/2015 | 519.95 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 1237 DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 27/07/2015 | 2316.80 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIVERSOS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.001.233 DESTINADOS AO PSF I E II E CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mental | Manutenção do Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092015 | 0002074 | 27/07/2015 | 373.60 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NF 2525 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mental | Manutenção do Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092015 | 0002075 | 27/07/2015 | 1590.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NF 2524 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0002063 | 27/07/2015 | 1171.80 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA ESPORTES E A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONF CONSTANTE NA NF 000.001.235 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 27/07/2015 | 608.55 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF CONSTANTE NA NF 000.001.234 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 27/07/2015 | 73.28 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A RETENÇÃO DE PASEP DESCONTADO DA C/C 71388-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 27/07/2015 | 600.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, REF A JULHO/2015 CONSTANTE NA NF 1000041. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0002073 | 27/07/2015 | 2500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA EM FAVOR DESTA EDILIDADE, RELATIVO A JULHO/2015, CONF NF DE SERVIÇO 1000786 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 27/07/2015 | 397.35 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF CONSTANTE NA NF 000.0001.238 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 27/07/2015 | 645.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAIÇARA LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONSTANTE NA NF 10034 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 27/07/2015 | 344.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAIÇARA LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADOS AO MATADOURO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 10033 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Aquisição de Equipamentos Permanentes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 28/07/2015 | 690.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE INFORMATICA DESTINADAS AO COMPUTADOR DO CENTRO DE CONVIV E FORT DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 3476. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades de Fortalecimento de Vínculos com as Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 29/07/2015 | 160.00 | 00036176028353 | ANA REJANE LIMA RIOS GERMANO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE DESTA CIDADE COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 29/07/2015 | 2367.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AJUDAS DE CUSTO CONCEDIDAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA POR MOTIVO DAS MESMAS NÃO DISPOREM DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 29/07/2015 | 200.00 | 00087336057420 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2015 CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 29/07/2015 | 100.00 | 00009663636718 | MARIA GORETE DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2015, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 29/07/2015 | 100.00 | 00003229454456 | MARIA LUCIA BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2015, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 29/07/2015 | 200.00 | 00007199821468 | MARIA DO CARMO P. DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO E JUNHO/2015, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 29/07/2015 | 100.00 | 00020433794453 | JUBERT ANTONIO DE ARAUJO FRAZÃO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2015, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 29/07/2015 | 200.00 | 00097784206453 | MARIA DO SOCORRO MENDES | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 29/07/2015 | 100.00 | 00057390665491 | TEREZINHA PORPINO DAS NEVES | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2015, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 29/07/2015 | 100.00 | 00063260263420 | SEVERINA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2015, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 29/07/2015 | 100.00 | 00063260263420 | SEVERINA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2015, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 29/07/2015 | 100.00 | 00004697334469 | JOSEFA VICENTE DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2015, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 29/07/2015 | 150.00 | 00051460068491 | LUIS ANTONIO RICARDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2015, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 29/07/2015 | 100.00 | 00010941060462 | LILIANE CRISTINA AVELINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2015, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 29/07/2015 | 100.00 | 00063259648453 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2015, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 29/07/2015 | 100.00 | 00068894953491 | MARIA DAS DORES VIRGINIO MENDES | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2015, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 29/07/2015 | 100.00 | 00008444916404 | ANTONIA MOREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2015, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 29/07/2015 | 100.00 | 00000846407400 | JANIELY JUSTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2015, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 29/07/2015 | 100.00 | 00007196004485 | EDVANIA COELHO DE LIMA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2015, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 29/07/2015 | 200.00 | 00340386000180 | CENTRO DE TRATAMENTO DA VISAO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXAME DE RETINOGRAFIA SIMPLES REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF CONSTANTE NA NF DE SERVIÇO 1002476 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 29/07/2015 | 110.00 | 00026390990359 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A TESOUREIRA DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 30/07/2015 | 0.41 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A RETENÇÃO DE PASEP DESCONTADO DA C/C 70900-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 30/07/2015 | 1767.69 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A RETENÇÃO DE PASEP DESCONTADO DA C/C 70893-3(FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 30/07/2015 | 593.10 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE 03 (TRES) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM FRANQUIA DE 3.000 COPIAS E 01 (UMA) IMPRESSORA COMUM COM 862 COPIAS EXTRAS, DESTINADAS A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 291. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 30/07/2015 | 600.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF NF DE SERVIÇO 10774. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 30/07/2015 | 31670.17 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 30/07/2015 | 1050.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TAXA BANCARIA DESCONTADA DA C/C 8043-8(IRRF) E 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa das Cotas Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 30/07/2015 | 1876.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS REF. AO MÊS DE JUNHO/2015 CONF. DEBITO NA C/C 1034-0. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 30/07/2015 | 150.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA DE 3.000 COPIAS, DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 292. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 30/07/2015 | 19678.67 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇÃO (MDE), REF. A JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 30/07/2015 | 48582.80 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB (40%) RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 30/07/2015 | 76317.91 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 30/07/2015 | 64025.27 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 30/07/2015 | 1576.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (CTR) DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 30/07/2015 | 788.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC DE EDUCAÇÃO MDE (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 30/07/2015 | 660.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TAXA BANCARIA DESCONTADA DA CC 1034-0 (MDE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 30/07/2015 | 968.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO/2015 CONF DEBITO NA C/C 10447-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 30/07/2015 | 15.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TAXA BANCARIA DESCONTADA DA C/C 10447-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PMAQ-PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 30/07/2015 | 300.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES GAE PMAQ REF. A JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 30/07/2015 | 100.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE IMPRESSORA COMUM COM FRANQUIA DE 2.000 COPIAS, DESTINADA AO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 294. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 30/07/2015 | 950.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AO VENCIMENTO DO FUNCIONARIO DO PSE (CTR) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 30/07/2015 | 1576.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/07/2015 | 5498.65 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DA DENGUE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 30/07/2015 | 11820.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (CTR) DO PROGRAMA PSF - MEDICO, DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 30/07/2015 | 1050.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO PAB - SAUDE (CTR) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa NASF II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 30/07/2015 | 7760.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO NASF (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 30/07/2015 | 51156.36 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manter o Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 30/07/2015 | 2900.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO SAUDE BUCAL (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Pacs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 30/07/2015 | 12191.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 30/07/2015 | 4117.40 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 30/07/2015 | 13154.07 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/07/2015 | 300.00 | 33484825000188 | CONSELHO NAC DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TAXA DE INSCRIÇÃO DA SEC ADJUNTA DE SAUDE NO XXXI CONGRESSO NACIONAL DE SEC MUN DE SAUDE REALIZADO EM BRASILIA-DF, CONF COMPROV ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 30/07/2015 | 750.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TAXA BANCARIA DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 30/07/2015 | 59.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE 12M³ DE ÁGUA EM CARRO PIPA - PAC, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF BOLETIM Nº15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 30/07/2015 | 4640.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Integral da Familia P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 30/07/2015 | 150.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE IMPRESSORA MULTIF COM FRANQUIA DE 3.000 COPIAS, DESTINADA AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 293. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades de Fortalecimento de Vínculos com as Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 30/07/2015 | 6558.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSIST SOCIAL - CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 30/07/2015 | 1788.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL-ACESSUAS DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Integral da Familia P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 30/07/2015 | 3488.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSIST SOCIAL - CRAS (CRT) DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 30/07/2015 | 1576.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO IGD DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/07/2015 | 32683.85 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS SERV E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 30/07/2015 | 10966.50 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 30/07/2015 | 21980.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 30/07/2015 | 5892.67 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE CULT DESP E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Serviços de Utilidade Pública | Manutenção das Atividaes da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 30/07/2015 | 5752.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 30/07/2015 | 14816.58 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 30/07/2015 | 2288.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 31/07/2015 | 640.00 | 00001829738755 | JOSEMAR ANTONIO BENTO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'AGUA DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE "PAU AMARELO" NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2993. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Alimentação e Nutrição | Prestar Assist. Tec. Agric. aos Pequenos Produtores do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 31/07/2015 | 1510.00 | 00007183134458 | JOSE ADRIANO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 23 HRS DE CORTE E ARAGEM EM TRATOR DE TERRAS PERTENCENTES A PEQUENOS AGRIICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2994 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 31/07/2015 | 1500.00 | 00009233621421 | EDILSON SOARES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTA CIDADE AO SITIO TATU LOCALIZADO NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2995 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 31/07/2015 | 788.00 | 00004287670442 | JOSELIO ANSELMO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR CORRESPONDENCIAS, DOCUMENTOS DENTRO E FORA DAS INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS E EFETUAR SERVIÇO DE CORREIO, TRANSMITIR MENSAGENS ORAIS E ESCRITAS, DESTINADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2015 CONF NF DE SERVIÇO 2980 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 31/07/2015 | 2400.00 | 00007640100429 | JOSE DA SILVA JUNIOR | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DO VEICULO FORD FIESTA (OEU-5413/PB) DESTINADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015 CONF NF DE SERVIÇO 2981 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 31/07/2015 | 900.00 | 14096844000192 | MANOEL PESSOA FILHO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, PARA CONSERTOS E REPAROS DA FROTA OFICIAL DE VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2984 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0002153 | 31/07/2015 | 1200.00 | 00067645585404 | MAURICIO GOMES DA COSTA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, POSTO DE SAUDE PSF I E NASF NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO FIAT UNO MILLE (MNZ-8457/PB) NOS DIAS UTEIS DO MÊS DE JULHO/2015, CONF NF 2978 DE SERVIÇO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0002154 | 31/07/2015 | 1200.00 | 00002311127420 | MANOEL NUNES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL DESTINADO A GUARABIRA-PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA CSA-2391/PB RELATIVO A JULHO/2015 CONF NF DE SERVIÇO 2977. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 31/07/2015 | 180.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TAXA BANCARIA DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 31/07/2015 | 800.00 | 00000907243487 | JOSE RAFAEL SOBRINHO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO NASF LOCALIZADO NA AV SEVERINO SIMÃO PESSOA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2015, CONF NF DE SERVIÇO 2985. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 31/07/2015 | 1100.00 | 15209023000188 | MARIA LUCIA ALVES BRITO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO DIGITADORA DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BASICA: E-SUAS, SINAN, SINASC, SIM, SNES, E PRODUÇÃO DO SIA(DATASUS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2015, CONF NF DE SERVIÇO 2986 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0002160 | 31/07/2015 | 1200.00 | 00004317552485 | VANDERLEY RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTANDO PACIENTES NO VEICULO FIAT UNO VIVAGE (NQK-5256/PB), DESTINADO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO AO MÊS DE JULHO/2015, CONF NF DE SERVIÇO 2975 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0002161 | 31/07/2015 | 1350.00 | 00002503695400 | ANTONIO CLAUDIO COSTA SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA PARA O PSF II E POSTO DE SAUDE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FIAT UNO (MOA-6424/PB), REF AO MÊS DE JULHO/2015, CONF NF DE SERVIÇO 2974 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 31/07/2015 | 330.00 | 14889329000160 | GERLANE SANTOS DE OLIVEIRA PINTO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS E TROCA DE ÓLEO DA FROTA PERTENCENTE A SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015 CONF NF DE SERVIÇO 2973 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0002170 | 31/07/2015 | 3000.00 | 00073847348434 | JOAO BATISTA BERNARDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CIDADÃOS E PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO VEICULO KIA BESTA (MYE-6892/PB) COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB REF. A JULHO/2015, CONF NF 2976. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 31/07/2015 | 300.00 | 00044885237491 | JOSE ARQUIMEDES FREIRE DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA COSTA FILHO - 106 NESTA CIDADE, DESTINADO A ACOMODAR OS MEDICOS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2015, CONF NF DE SERVIÇO 2983. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 31/07/2015 | 850.00 | 00059645792720 | EDNALDO FERNANDES PEREIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2015, CONF NF DE SERVIÇO 2982 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 31/07/2015 | 788.00 | 00005441493437 | JOSE LUIZ DA SILVA NETO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS AR-CONDICIONADOS DO POSTO DE SAUDE DA VILA DE LAGOA DA MATA, CENTRO DE SAUDE E CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2997. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mental | Manutenção do Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092015 | 0002174 | 31/07/2015 | 4498.25 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NF 2560 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 31/07/2015 | 170.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TAXA BANCARIA DESCONTADA DA CC 1034-0 (MDE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Manutenção das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 31/07/2015 | 1800.00 | 00006449244461 | FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS NETO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTANDO ALUNOS E EQUIPE TECNICA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM DESTINO AOS SITIOS: AREIA BRANCA, TUBIACANGA, CIPUAL E A ESCOLA JOÃO SILVANO NO SITIO ESTACADA EM VEICULO VW KOMBI (HIJ-0277/PB) NOS DIAS UTEIS, RELATIVO A JULHO/2015, CONF NF DE SERVIÇO 2987 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Manutenção das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0002164 | 31/07/2015 | 1400.00 | 00079872069468 | DAMIAO DIAS MOTA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO VEICULO ASIA TOPIC (CGS-8783/PB), DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS UTEIS DO MES DE JULHO/2015, CONF NF DE SERVIÇO 2992 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0002166 | 31/07/2015 | 2000.00 | 00008537476447 | RONALDO DA COSTA NOGUEIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO VEICULO ONIBUS (KTE-8167/PB) DA ZONA RURAL PARA A E.M.E.F. JOÃO SILVANO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS UTEIS DO MES DE JULHO/2015, CONF NF 2989 DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0002168 | 31/07/2015 | 2200.00 | 00093023430497 | SEVERINA PAULO LEITE | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF. A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA M.E.F. PROF MARIA DUTRA DESTA CIDADE, NO VEICULO ONIBUS (LBK-7619/PB), NOS DIAS UTEIS DO MÊS DE JULHO/2015, CONF NF DE SERVIÇO 2990 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0002169 | 31/07/2015 | 2200.00 | 00003944411412 | LEONARDO PAULO LEITE | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA M.E.F.JOÃO SILVANO LOCALIZADA NO SITIO ESTACADA EM VEICULO ONIBUS (KTE-8167/PB) NOS DIAS UTEIS DO MÊS DE JULHO/2015 CONF NF DE SERVIÇO 2988 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Alfabetização Infantil | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 31/07/2015 | 850.00 | 14901767000104 | LUCIANO SOARES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA APLICAÇÃO DE GESSO NA CRECHE "PEQUENA SORAYA" DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2996 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 31/07/2015 | 750.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF NF DE SERVIÇO 15347. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 31/07/2015 | 750.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SPOT INSTITUCIONAL VEICULADO EM EMISSORA DE RADIO, CONF NF DE SERVIÇOS 953. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 31/07/2015 | 794.12 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CONF.DEBITO NA C/C 70893-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 31/07/2015 | 824.94 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE PASEP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CONF.DEBITO NA C/C 70893-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 03/08/2015 | 748.90 | 08301657000109 | CARTORIO DO U.OFICIO E REGI. DE IMOVEIS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A UM (01) DESMEMBRAMENTO, MATRICULA E UMA (01) CERTIDÃO DE TITULARIDADE DO ESTADIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 03/08/2015 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DE SOFTWARE A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO A JUNHO/2015. CONF NF DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 03/08/2015 | 78.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TAXA BANCARIA DESCONTADA DA C/C DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 03/08/2015 | 78.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TAXA BANCARIA DESCONTADA DA C/C DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mental | Manutenção do Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002177 | 03/08/2015 | 3728.94 | 07322508000236 | JANICLEIA GABRIEL SILVA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF CONSTANTES NA NF Nº 078 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mental | Manutenção do Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 03/08/2015 | 4501.91 | 07322508000236 | JANICLEIA GABRIEL SILVA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF CONSTANTES NA NF 079 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mental | Manutenção do Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 03/08/2015 | 6279.23 | 07322508000236 | JANICLEIA GABRIEL SILVA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF CONSTANTES NA NF 081 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 03/08/2015 | 352.00 | 21677788000145 | SERVLIMP COLETA E COMERCIO DE RESIDUOS EIRELLI | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, REF A JULHO/2015, CONF NF 147 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 03/08/2015 | 150.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TAXA BANCARIA DE FOPAG DESCONTADA C/C 10447-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 03/08/2015 | 2837.80 | 00008464000499 | JOSE DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS NA ABERTURA DE VALAS NAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 03/08/2015 | 2433.00 | 00004743101409 | MARIA LUCIANA LOPES | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DE BUEIROS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2999. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 03/08/2015 | 2730.00 | 00008464021496 | RAQUELINE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA "PESADA", ROÇO DE MATOS E RETIRADA DE LIXO DE TERRENOS BALDIOS DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, CONF NF 3001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 03/08/2015 | 2243.20 | 00010744269407 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS NA PODAGEM DE ARVORES DESTA CIDADE, CONF N DE SERVIÇO 3000. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 03/08/2015 | 83.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AJUDAS DE CUSTO CONCEDIDAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA POR MOTIVO DAS MESMAS NÃO DISPOREM DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 03/08/2015 | 130.00 | 00001779535430 | TÂNIA KELLY CORNÉLIO DE VIEIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE LEITE PREGOMINHO PARA CRIANÇA DESNUTRIDA DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 03/08/2015 | 100.00 | 00009211028442 | JOSIVAN COSTA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2015, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 03/08/2015 | 100.00 | 00019123582472 | MARIA DE LOURDES PONTES | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2015, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 03/08/2015 | 200.00 | 00007443481454 | VERÔNICA DO NASCIMENTO BARBOSA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2015 CONF REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 03/08/2015 | 100.00 | 00067557856449 | ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE CASE DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2015 CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 03/08/2015 | 100.00 | 00068894104400 | MARIA DE LOURDES GOMES DA CRUZ | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2015, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 03/08/2015 | 100.00 | 00068893639491 | JOSINALDO PEDRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2015, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 03/08/2015 | 100.00 | 00003835649485 | LUIZ ANTONIO MOREIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2015, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 03/08/2015 | 100.00 | 00009752541461 | GILMARA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2015, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 03/08/2015 | 100.00 | 00054231299404 | MARIA BARBOSA DE LIMA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2015, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 03/08/2015 | 150.00 | 00040794229468 | MANOEL JOSE DIAS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2015, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 03/08/2015 | 100.00 | 00063260263420 | SEVERINA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2015, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 03/08/2015 | 150.00 | 00092912214491 | MARIA DAS DORES FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2015, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 03/08/2015 | 150.00 | 00097912433449 | MARIA PONTES DE LUNA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2015, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 03/08/2015 | 100.00 | 00008170047420 | RENNE VENÂNCIO LIMA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2015, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 03/08/2015 | 100.00 | 00005582572406 | MARIA APARECIDA DE MASSENA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2015, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Alimentação e Nutrição | Prestar Assist. Tec. Agric. aos Pequenos Produtores do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 03/08/2015 | 1470.00 | 00001894372433 | AVANILDO DA COSTA LIMA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 21HR DE CORTE E ARAGEM DE TERRENOS PERTENCENTES A PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2998 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Construir/Equipar Polos de Academia de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000192013 | 0002212 | 04/08/2015 | 16936.99 | 09469705000127 | R & H ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA TIPO BASICA NO MUNICÍPIO DE DUAS ESTRADAS CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 297 ANEXA. | 00082013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 04/08/2015 | 625.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLIGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE A AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 04/08/2015 | 95.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. DEBITO NA C/C 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 04/08/2015 | 2500.00 | 10634344000106 | PB CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSES ATIVOS FIRMADOS ENTRE A P.M. DUAS ESTRADAS E O GOVERNO FEDERAL ATRAVES DA GIDUR/JP/CAIXA NO PERIODO DE JULHO/2015, CONF NF DE SERVIÇOS 541 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 04/08/2015 | 179.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. DEBITO NA C/C 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 04/08/2015 | 1680.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONSTANTE NA NF 707 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 04/08/2015 | 2849.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A DEBITOS ANTERIORES DE CONSUMO TELEFONICO CONVENCIONAL DESTA EDILIDADE, CONF FICHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 04/08/2015 | 1160.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) CAIXAS D'AGUA 1000L ECOFORT DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF NF 708. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 05/08/2015 | 320.00 | 00002832767460 | JUNIOR SERGIO DANTAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 02 (DUAS) VIAGENS DESTA CIDADE COM DESTINO A GUARABIRA-PB E 01 (UMA) PARA RECIFE-PE, NO VEICULO VW PARATI (LOF-4560/PB) TRANSPORTANDO A TESOUREIRA DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3005 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 05/08/2015 | 500.00 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE PASEP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 05/08/2015 | 500.00 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE PASEP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 05/08/2015 | 500.00 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE PASEP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 05/08/2015 | 500.00 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE PASEP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 05/08/2015 | 500.00 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE PASEP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 05/08/2015 | 425.00 | 00004471560476 | ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 02 (DUAS) VIAGENS DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB E 02 (DUAS VIAGENS DESTINADAS A GUARABIRA-PB NO VEICULO FIAT PALIO (MYE-1075/PB) TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, CONF NF DE SERVIÇO 3004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 05/08/2015 | 80.00 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MULTAS E JUROS DE PASEP PAGO EM ATRASO CONF. GUIAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 05/08/2015 | 540.00 | 00005354529425 | EDMY GOMES DE LUNA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS AO SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, DESTA CIDADE COM DESTINO CONGRESSO REALIZADO EM BRASILIA-DF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 05/08/2015 | 540.00 | 00087257564434 | REGINA COELI DE ARAUJO FELIX | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS A SEC ADJUNTA DE SAUDE PARA CUSTEAR DESPESAS COMTRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM COM DESTINO A CONGRESSO REALIZADO EM BRASILIA-DF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 05/08/2015 | 59.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE 12M³ DE ÁGUA EM CARRO PIPA - PAC, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF BOLETIM Nº15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 05/08/2015 | 59.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE 12M³ DE ÁGUA EM CARRO PIPA - PAC, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF BOLETIM Nº15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 06/08/2015 | 175.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE FONTE 220W E ROTEADOR TP-LINK DESTINADOS A COMPUTADOR DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, CONSTANTE NA NF 3506 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 06/08/2015 | 434.00 | 07960760000190 | OFICINA DO MACENA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS CONSTANTE NA NF. N º 000.000.431 ANEXA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR-6863/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 06/08/2015 | 1375.00 | 07960760000190 | OFICINA DO MACENA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS CONSTANTE NA NF. N º 000.000.432 ANEXA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS WOKSVAGEM DE PLACA MNW-6412/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 06/08/2015 | 2360.00 | 07960760000190 | OFICINA DO MACENA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS CONSTANTE NA NF. N º 000.000.433 ANEXA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS MICROONIBUS DE PLACA OGE-6680 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 07/08/2015 | 1076.00 | 08992417000190 | ALEXSANDRO DA COSTA MAXIMO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MICROSYSTEM BRITANIA ESTINADO A BRINDE NAS COMEMORAÇÕES DO "DIA DOS PAIS" REALIZADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 2134 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 07/08/2015 | 2008.00 | 08992417000190 | ALEXSANDRO DA COSTA MAXIMO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE SAND/GRILL NKS, VENTILAD. ARNO E LIQUID. ARNO DESTINADOS AOS BRINDES NAS COMEMORAÇÕES DO "DIA DAS MÃES" REALIZADO PELA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 2132 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 07/08/2015 | 475.00 | 00095390413415 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 01 (UMA) VIAGEM DE JOÃO PESSOA-PB PARA ESTA CIDADE NO VEICULO CAMINHÃO FORD F-4000 (KYB-6210/PB) TRANSPORTANDO MATERIAIS PERMANENTES DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONF NF DE SERVIÇO 3007. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 07/08/2015 | 1250.00 | 13558469000192 | ADRIANA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE COQUETEL DESTINADO AS COMEMORAÇÕES EM HOMENAGEM AO "DIA DOS PAIS" REALIZADO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF NF DE SERVIÇO 3006 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades de Fortalecimento de Vínculos com as Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 07/08/2015 | 740.00 | 08992417000190 | ALEXSANDRO DA COSTA MAXIMO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE VENTILADOR M.FAMA PRETO, LIQUID. WALITA E ESPREMEDOR MONDIAL DESTINADOS AOS BRINDES NAS COMEMORAÇÕES DO "DIA DOS PAIS" REALIZADO NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 2133 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0002239 | 10/08/2015 | 1200.00 | 00008355666410 | JOELMA SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA (MMS-4176/PB) DESTINADO AO TRANSPORTE DO LIXO PRODUZIDO PELAS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2015 CONF NF DE SERVIÇO 3025 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252015 | 0002258 | 10/08/2015 | 3500.00 | 00004867955434 | OSCAR JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇO COM VEICULO CAMINHÃO/CARROCERIA ABERTA (MNR-5530/PB) TRANSPORTANDO LIXO URBANO E RURAL E RECOLHENDO DETRITOS DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2015, CONF NF DE SERVIÇO 3027. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 10/08/2015 | 850.00 | 00002549502485 | JOSE EDSON DE SOUSA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UM TERRENO MEDINDO 1,5 HEC. , PARA ACOMODAR TODO O LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2015, CONF NF DE SERVIÇO 3014 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0002261 | 10/08/2015 | 1600.00 | 00034457690791 | JOAO EPIFANIO DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA (KST-5878/PB), DESTINADO AO TRANSPORTE DE FEIRANTES DA ZONA RURAL PARA A FEIRA LIVRE SITUADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PERCORRENDO OS SITIOS: CATOLÉ, AREIA BRANCA, LAGOA DA MATA E CAMARATUBA, RELATIVO A JULHO/2015, CONF NF DE SERVIÇO 3020 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 10/08/2015 | 300.00 | 00095390359453 | MARIA DAS GRAÇAS DE S TRAJANO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA JOSE FELIPE-245 DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2015 CONF NF DE SERVIÇO 3015 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 10/08/2015 | 800.00 | 08298242000115 | CARTORIO DISTRITAL DE NOTAS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUTENTICIDADE DOS ATOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÃO DE FOTOCOPIAS, 2ª VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO E OBITOS, COM FINALIDADE DE ATENDER A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A JULHO/2015, CONF NF DE SERVIÇO 3016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0002270 | 10/08/2015 | 1200.00 | 00022300079801 | JOAQUIM MANOEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE FEIRANTES, ATRAVES DO VEICULO ONIBUS (KPC-7601/PB) DA ZONA RURAL PARA A FEIRA LIVRE REALIZADA NESTA CIDADE, REF A JULHO/2015 CONF NF DE SERVIÇO 3024 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542014 | 0002280 | 10/08/2015 | 2463.30 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO NISSAN LIVINA DE PLACA QFG- 2515 LOTADO NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 4085 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542014 | 0002281 | 10/08/2015 | 567.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MOTOCICLETA NPW-6828 LOTADO NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 4086 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 10/08/2015 | 40.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE INSTALÇÃO ELETRICA NO VEICULO AMBULANCIA VW SAVEIRO (OFC-7170/PB) DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 10/08/2015 | 458.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ELETRICAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO NO VEICULO AMBULANCIA VW SAVEIRO (OFC-7170/PB) DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 1202 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 10/08/2015 | 20024.17 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DE RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAUDE DIVERSOS SETORES , REF. A COMPETENCIA: 06/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542014 | 0002283 | 10/08/2015 | 7830.90 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S-10 E GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DE PLACAS: MOTO FAN MOE- 8037,FIESTA LOCADO DE PLACA OEU-5413, FIESTA PLACA OGD8624 CONSTANTES NA NAS NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 10/08/2015 | 850.00 | 00076054578472 | WILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL E MANUTENÇÃO DA AREA EXTERNA DA E.M.E.F. ROSIL DE CARVALHO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3033 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 10/08/2015 | 2500.00 | 00010613772458 | SAMUEL FERREIRA VIEIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A E.M.E.F. JOÃO SILVANO NO SITIO ESTACADA NO VEICULO VW KOMBI (JGP-0277/PB) NOS DIAS UTEIS, TARDE/NOITE RELATIVO A JULHO/2015, CONF NF DE SERVIÇO 2991 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0002250 | 10/08/2015 | 1200.00 | 00073926256400 | FRANCISCO RAIMUNDO ALVES | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MERENDA NO VEICULO CAMINHONETE/CARROCERIA ABERTA (JWF-2881/PB/PB) PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO A JULHO/2015, CONF NF DE SERVIÇO 3009. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0002251 | 10/08/2015 | 900.00 | 14096844000192 | MANOEL PESSOA FILHO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, COM CONSERTOS E REPAROS NA FROTA OFICIAL DE VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3008 ANEXA, RELATIVO A JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 10/08/2015 | 330.00 | 14889329000160 | GERLANE SANTOS DE OLIVEIRA PINTO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS E TROCA DE ÓLEO DA FROTA PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015 CONF NF DE SERVIÇO 3010 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 10/08/2015 | 788.00 | 00008709616403 | FÁBIO MENDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR CORRESPONDENCIAS, DOCUMENTOS DENTRO E FORA DAS INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS E EFETUAR SERVIÇOS DE CORREIO, TRANSMITIR MENSAGENS ORAIS E ESCRITAS DESTINADAS A SEC MUNIC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2015, CONF NF DE SERVIÇO 3011. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 10/08/2015 | 788.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL E FANFARRA PEDRO OLEGARIO NUNES DA E.M.E.F. PROFª MARIA DUTRA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2015, CONF NF DE SERVIÇO 3012 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 10/08/2015 | 800.00 | 00003032008476 | MARIA DAS DORES OLIVEIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE DADOS DOS PROGRAMAS FEDERAIS: PNAE, PDDE, PNATE, SIGPC E SIOPE, COMP 04/2015, RELATIVO A JULHO/2015 CONF NF DE SERVIÇO 3013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 10/08/2015 | 1100.00 | 19271716000151 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS NO CABEÇOTE DO MOTOR DO VEICULO ONIBUS VW/INDUSCAR (MNW-6412/PB) DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 046 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 10/08/2015 | 3510.07 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO AO PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE REF. A COMPETENCIA: 06/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542014 | 0002284 | 10/08/2015 | 10771.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL-S10 DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO DE PLACAS: ÔNIBUS MNW-6412, MICROONIBUS DE PLACA NPR 6863, MICROONIBUS DE PLACA OGE 6680, ÔNIBUS OGC-5698E FOX LOCADO DE PLACA OGD-2885 DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252015 | 0002237 | 10/08/2015 | 3000.00 | 00003724006470 | VANDEGILZO LOURENÇO DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DO VEICULO ONIBUS (KNI-3391/PB) DESTINADO AO TRANSPORTE DE CIDADÃOS RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A GUARABIRA-PB, DURANTE JULHO/2015, CONF NF DE SERVIÇO 3023. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0002241 | 10/08/2015 | 5000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA- EPP | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO CONTADOR GERAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO A JULHO/2015, CONF NF DE SERVIÇO 3017 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 10/08/2015 | 443.89 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA COMP.06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 10/08/2015 | 5252.18 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CONF. DEBITO NA C/C 70893-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032015 | 0002248 | 10/08/2015 | 3800.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA E MELO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT E JUSTIÇA FEDERAL, RELATIVO A JULHO/2015 CONF NF DE SERVIÇOS Nº 3019 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 10/08/2015 | 2922.83 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A RETENÇÃO DE PASEP DESCONTADO DA C/C 70893-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 10/08/2015 | 5160.58 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MULTAS E JUROS DO INSS.CONF DEBITO NA CC 70893-3(FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 10/08/2015 | 1979.49 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CONF. DEBITO NA C/C 70893-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042015 | 0002260 | 10/08/2015 | 2300.00 | 00004695250454 | ANA PRISCILA ALVES QUEIROZ | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS PROFISSIONAIS COM ASSESSORIA JURIDICA DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVO A JULHO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 3018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 10/08/2015 | 850.00 | 14913337000102 | JOSINALDO GONCALVES DE BRITO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTOBOY NO VEICULO MOTO HONDA BIZ (OEW-2378/PB), TRANSPORTANDO ENCOMENDAS, CORRESPONDENCIAS E DEMAIS SERVIÇOS NECESSARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO A JULHO/2015 CONF NF DE SERVIÇO 3022 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 10/08/2015 | 788.00 | 00003850777421 | DENISE FELIPE DE PONTES BRAGA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DO SETOR PESSOAL E INDIVIDUALIZANDO O FGTS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REALTIVO A JULHO/2015, CONF NF DE SERVIÇO 3031 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 10/08/2015 | 23390.55 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA COMP.06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Alimentação e Nutrição | Prestar Assist. Tec. Agric. aos Pequenos Produtores do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 10/08/2015 | 4830.00 | 00007183134458 | JOSE ADRIANO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 69 HRS DE CORTE E ARAGEM DE TERRAS PERTENCENTES A PEQUENOS ARICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3032 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 10/08/2015 | 300.00 | 00053197984749 | JOÃO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO A JULHO/2015, CONF NF DE SERVIÇO 3026 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 10/08/2015 | 1180.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) BATERIAS ZETTA Z4E DESTINADAS AOS VEICULOS TRATORES DA SEC DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF CONSTANTE NA NF 1201. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 10/08/2015 | 851.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR 4X4 DA SEC DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF CONSTANTE NA NF 1200. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 10/08/2015 | 50.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO MOTO DE PARTIDA DO VEICULO TRATOR 4X4 DA SEC DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF CONSTANTE NA NF 014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222015 | 0002238 | 10/08/2015 | 4500.00 | 00005615138483 | SERGIO LUIZ MARTINIANO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DO VEICULO NISSAN FRONTIER 4X4 (ODX-0696/PB) DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2015 CONF NF DE SERVIÇO 3029. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 10/08/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE ASSOCIADOS ,CONF. DEBITO NA C/C 70893-3(FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542014 | 0002282 | 10/08/2015 | 1059.84 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO VEICULO NISSAN FRONTIER (ODX-0696/PB) LOCADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 4098 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Difusão Cultural | Manut. das Ativid. Culturais e Eventos Desporto Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 10/08/2015 | 2110.00 | 10578265000125 | JEILSON FELIX MARINHO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A CACHÊ ARTISTICO COM APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA "FORRO NADELA" DURANTE A REALIZAÇÃO DA FESTA DE CARNAVAL REALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO A 2ª PARCELA CONF NF DE SERVIÇO 3034. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 10/08/2015 | 220.00 | 00002427866423 | VERONICA MARIA PESSOA FREIRE | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A SEC DE CULT DESP E TURISMO DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, DESTA CIDADE COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 10/08/2015 | 1580.00 | 00005315842401 | JOCELIA TAVARES DE ARAUJO | VALOR EMPENAHDO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA REALIZADO PELA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3030. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 10/08/2015 | 350.00 | 00071433570491 | MARIA DO SOCORRO MARTINS GARCIA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO LOCALIZADO NA RUA DO COMERCIO-129 DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2015. CONF NF DE SERVIÇO 3021. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542014 | 0002296 | 11/08/2015 | 901.44 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO VEICULO NISSAN FRONTIER (ODX-0696/PB) LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 4031, RELATIVO A JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542014 | 0002297 | 11/08/2015 | 1703.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S-500 DETINADO AO VEICULO TRATOR II DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 4029, RELATIVO A JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542014 | 0002298 | 11/08/2015 | 1448.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S-500 DETINADO AO VEICULO TRATOR I DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 4028, RELATIVO A JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542014 | 0002301 | 11/08/2015 | 2073.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S-10 DETINADO AO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA VW (OGG-6575/PB) DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 4024, RELATIVO A JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 11/08/2015 | 4349.00 | 01713622000120 | ALEZANDRE ALVES DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIEMNTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ESTA EDILIDADE, CONSTANTE NA NF 1282. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 11/08/2015 | 3442.56 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO DE PASEP COMP. 06/2015 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 11/08/2015 | 3225.63 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO DE PASEP COMP. 05/2015 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 11/08/2015 | 170.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. DEBITO NA C/C 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542014 | 0002288 | 11/08/2015 | 1224.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL-S10 DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS MBENZ (NPR-6863/PB) DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 4020 ANEXA, RELATIVO A JULHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542014 | 0002289 | 11/08/2015 | 2016.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL-S10 DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS MARCOPOLO (OGE-6680/PB) DA SEC DE EDUCAÇÃO (40%) DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 4021 ANEXA, RELATIVO A JULHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542014 | 0002290 | 11/08/2015 | 1059.84 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL-S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VW (OGC-8698/PB) DA SEC DE EDUCAÇÃO (40%) DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 4022 ANEXA, RELATIVO A JULHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542014 | 0002291 | 11/08/2015 | 3221.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL-S500 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VW/INDUSCAR (MNW-6412/PB) DA SEC DE EDUCAÇÃO (40%) DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 4027 ANEXA, RELATIVO A JULHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542014 | 0002305 | 11/08/2015 | 3137.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO CHEVROLET CLASSIC - LOCADO (OZI-2998/PB) VINCULADO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO, CONF CONSTANTE NA NF 4030, RELATIVO A JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 11/08/2015 | 7.85 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 1034-0 (MDE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0002311 | 11/08/2015 | 66.00 | 00007554777408 | FABIO CAMPOS CRUZ | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADAS AOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNCIIPIO, CONF NF 59645. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0002312 | 11/08/2015 | 154.00 | 00007554777408 | FABIO CAMPOS CRUZ | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADAS AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNCIIPIO, CONF NF 59650. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0002313 | 11/08/2015 | 385.00 | 00007554777408 | FABIO CAMPOS CRUZ | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF 59652. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0002314 | 11/08/2015 | 55.00 | 00007554777408 | FABIO CAMPOS CRUZ | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADAS A MERENDA DAS CRIANÇAS DA CRECHE "PEQUENA SORAYA" DESTE MUNCIIPIO, CONF NF 59658. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0002315 | 11/08/2015 | 550.00 | 00007554777408 | FABIO CAMPOS CRUZ | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADAS AOS ALUNOS DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO" DESTE MUNCIPIO, CONF NF 59664. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0002316 | 11/08/2015 | 626.00 | 00005618086433 | ALMIR ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICPIO, CONF NF 59676. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0002317 | 11/08/2015 | 225.00 | 00005618086433 | ALMIR ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA "PRE-ESCOLA" DESTE MUNICPIO, CONF NF 59682. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0002318 | 11/08/2015 | 232.00 | 00005618086433 | ALMIR ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICPIO, CONF NF 59688. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0002319 | 11/08/2015 | 801.00 | 00005618086433 | ALMIR ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO" DESTE MUNICPIO, CONF NF 59692. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0002320 | 11/08/2015 | 180.00 | 00005618086433 | ALMIR ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS DA CRECHE PEQUENA SORAYA DESTE MUNICPIO, CONF NF 59696. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542014 | 0002286 | 11/08/2015 | 2715.30 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO AMB. VW SAVEIRO (OFC-7170/PB) DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 4015 ANEXA, RELATIVO A JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542014 | 0002287 | 11/08/2015 | 1693.44 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA RENAULT (QFF-7917/PB) LOTADO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 4016 ANEXA, RELATIVO A JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mental | Manutenção do Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092015 | 0002292 | 11/08/2015 | 3253.04 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NF 2605 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542014 | 0002293 | 11/08/2015 | 3694.95 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO FORD FIESTA (OEU-5413/PB) SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 4012 ANEXA, RELATIVO A JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542014 | 0002294 | 11/08/2015 | 589.05 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA FAN CG125 (MOE-8037/PB) LOTADO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 4014 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542014 | 0002295 | 11/08/2015 | 3591.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO FORD FIESTA (OGD-8624/PB) DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 4013 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mental | Manutenção do Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092015 | 0002306 | 11/08/2015 | 909.43 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NF 2604 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542014 | 0002303 | 11/08/2015 | 535.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MOTOCICLETA HONDA 150 TITAN (NPW-6828-PB) LOTADO NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 4019, RELATIVO A JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542014 | 0002304 | 11/08/2015 | 2397.15 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DETINADO AO VEICULO CHEVROLET SPIN (QFG-2515/PB) DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 4018, RELATIVO A JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542014 | 0002299 | 11/08/2015 | 1465.92 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S-10 DETINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 4026, RELATIVO A JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542014 | 0002300 | 11/08/2015 | 2139.84 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S-10 DETINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 4025, RELATIVO A JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542014 | 0002302 | 11/08/2015 | 1448.64 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S-10 DETINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 4023, RELATIVO A JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002321 | 12/08/2015 | 691.61 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 197 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002322 | 12/08/2015 | 880.96 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 198 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002323 | 12/08/2015 | 2354.93 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 199 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002324 | 12/08/2015 | 544.71 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS DA CRECHE "PEQUENA SORAYA" DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 200 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002325 | 12/08/2015 | 3148.94 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO" DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 201 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 12/08/2015 | 1000.00 | 00010711582440 | GILVANILDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT SIENA (KKX-2331/PB) DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS: AREIA BRANCA E PAU AMARELO DA ZONA RURAL PARA A E.M.E.F. CLARICE COSTA NESTA CIDADE, CONF NF DE SERVIÇO 3035. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Manutenção das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0002332 | 13/08/2015 | 5150.00 | 00004864641480 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS (HUT-1914/PB) PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO CONVENIO 158/2015, CONF NF DE SERVIÇO 3042. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 13/08/2015 | 500.00 | 00080543960404 | ROSA MARIA GOMES FERREIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DE CADEIRAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO "DIA DOS PAIS" REALIZADO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3040. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 13/08/2015 | 7.85 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 1034-0 (MDE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 13/08/2015 | 700.00 | 00002873623454 | MARGALIA MACEDO A BEZERRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTIANADOS AOS EVENTOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 13/08/2015 | 330.00 | 00070485927454 | JACKSON CARNEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A UMA PASSAGEM RODOVIARIA COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 13/08/2015 | 100.00 | 00052562727487 | SEVERINA RAMOS PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AJUDA DE CUSTO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 13/08/2015 | 788.00 | 00004301553444 | ELISSANDRA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3036 ANEXA, RELATIVO A JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 13/08/2015 | 425.00 | 00003255308402 | CLAUDIANA ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA GERAL E MANUTENÇÃO DA CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3037, REF A JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 13/08/2015 | 100.00 | 00001779535430 | TÂNIA KELLY CORNÉLIO DE VIEIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA MEDICA DERMATOLOGICA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUCNIIPIO, CONF REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 13/08/2015 | 700.00 | 13966060000105 | JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS MECANICOS NO CONSERTO DO EIXO DIANTEIRO E DA GRADE ARADORA DO VEICULO TRATOR 4X4 DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3038. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 13/08/2015 | 300.00 | 14979566000111 | HELENO JUNIOR DE OLIVEIRA COSTA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) TENDAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTA CIDADE, CONF NF DE SERVIÇO 3039 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 13/08/2015 | 350.00 | 00080543960404 | ROSA MARIA GOMES FERREIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DE CADEIRAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO "DIA DO EVANGELICO" REALIZADO NESTA CIDADE, CONF NF DE SERVIÇO 3041. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 14/08/2015 | 570.00 | 00099197359491 | EDSON GOMES DE LUNA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, DESTA CIDADE COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Serviços de Utilidade Pública | Manutenção das Atividaes da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 14/08/2015 | 110.00 | 00060083042415 | ANTONIO CARLOS DA COSTA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SEC DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM/ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE, DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, NO DETRAN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 14/08/2015 | 15.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 14/08/2015 | 1160.00 | 00088260925834 | LUIZ FRANCISCO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A VIAGEM NO VEICULO CAMINHÃO IVECO (HYR-9901/PB) DE SOUZA/PB COM DESTINO A ESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO MUDANÇA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 14/08/2015 | 255.00 | 00005038094465 | MARIA JOSÉ BEZERRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AO LANCHE DOS PARTICIPANTES DAS PROVAS DO CONSELHO TUTELAR REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3045 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 14/08/2015 | 110.00 | 00076826406420 | JOSE ROBERTO ANTERO MATIAS | VALOR EMEPHADO AO PAGTO REF A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SEC DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE DESTA CIDADE COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 14/08/2015 | 220.00 | 00004329512459 | JOSE ROSENILDO SANTOS DA COSTA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO SEC ADJUNTO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 14/08/2015 | 15.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 1034-0 (MDE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 14/08/2015 | 3365.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEOS, FLUIDOS LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO NOS ONIBUS VINCULADOS A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 102 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0002347 | 14/08/2015 | 885.00 | 00073926256400 | FRANCISCO RAIMUNDO ALVES | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 02(DUAS) VIAGENS DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA-PB E 01(UMA) VIAGEM COM DESTINO A GUARABIRA-PB TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3049. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 14/08/2015 | 850.00 | 00005317121418 | ROSINETE LIBERATO BARBOSA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 05 (CINCO) VIAGENS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESTINADO A JOÃO PESSOA-PB, E 01 (UMA) VIAGEM A GUGARABIRA-PB NO VEICULO FIAT SIENA (MNO-6543/PB) TRANPORTANDOA DIRETORA E COORDENADORES PEDAGOGICOS PARA ESCOLA M.E.F. JOÃO SILVANO,CONF NF DE SERVIÇO 3044. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 14/08/2015 | 895.00 | 00009233621421 | EDILSON SOARES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL E MANUTENÇÃO DA AREA EXTERNA DA E.M.E.F. CLARICE COSTA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3048. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 14/08/2015 | 422.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENAHDO AO PAGTO REF AO CONSUMO TELEFONICO CONVENCIONAL DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MAIO, JUNHO E JULHO/2015 , CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 14/08/2015 | 7.85 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 8044-6(ISS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 14/08/2015 | 110.00 | 00026390990359 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A TESOUREIRA DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 14/08/2015 | 1185.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO CONSUMO TELEFONICO CONVENCIONAL DESTA EDILIDADE, CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 15/08/2015 | 1600.00 | 18330655000193 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONÇA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS ENCONTROS PEDAGOGICOS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, RELATIVO A MAIO E JULHO/2015 CONF NF DE SERVIÇO 3046. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 15/08/2015 | 1495.00 | 18330655000193 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONÇA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE 130 REFEIÇÕES DESTINADAS AS EQUIPES DO PSF I E II, SAUDE BUCAL E NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2015 CONF NF DE SERVIÇO 3047. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192015 | 0002357 | 17/08/2015 | 7693.64 | 07365058000188 | MedCenter | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO PSF I E II DESTE MUNICIPIO, CONF CONSTANTE NA NF 961. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162015 | 0002358 | 17/08/2015 | 1341.23 | 03467684000124 | PAPELART | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 10932 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Construir/Equipar Polos de Academia de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 18/08/2015 | 1070.00 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA ME | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DIVERSOS DESTINADOS A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF CONSTANTE NA NF 989. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 18/08/2015 | 2510.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DO PSF I E II DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 035. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 18/08/2015 | 851.00 | 18330655000193 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONÇA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE 74 REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE REALIZADA NA ZONA RURAL, RELATIVO A JULHO/2015 CONF NF DE SERVIÇO 3050. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mental | Manutenção do Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092015 | 0002364 | 18/08/2015 | 225.60 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NF 2659 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mental | Manutenção do Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092015 | 0002365 | 18/08/2015 | 985.08 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NF 2658 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 18/08/2015 | 12944.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO AO PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 18/08/2015 | 240.00 | 19271716000151 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS MECANICOS NA CUICA DE FREIO E TRANSMISSÃO NO VEICULO ONIBUS VW/INDUSCAR (MNW-6412/PB) DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 048 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 18/08/2015 | 2200.00 | 00093571003500 | GLAUCYO CIRQUEIRA BIRAGA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DO VEICULO VW FOX (OGD-2885/PB) A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/2015 CONF NF DE SERVIÇO 3051 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 18/08/2015 | 1299.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA ADM DIRETA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 18/08/2015 | 425.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA ADM DIRETA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 18/08/2015 | 444.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. DEBITO NA C/C 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 18/08/2015 | 75.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. DEBITO NA C/C 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 19/08/2015 | 484.50 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE LINHAS 3X4 E 3X3 MISTA DESTINADAS A ESTA EDILIDADE, CONSTANTE NA NF 717 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 19/08/2015 | 370.00 | 00071941126472 | PEDRO FERREIRA DE MELO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES NO "DIA DOS ESTUDANTES" REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3053. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 19/08/2015 | 212.00 | 00005228137475 | JAERTON DE OLIVEIRA TEIXEIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3054. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 19/08/2015 | 140.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES DE CONSUMO TELEFONICO CONVENCIONAL DAS E.M.E.F. PROF MARIA DUTRA DESTE CIDADE RELATIVO A FEVEREIRO E MARÇO/2013 , CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 19/08/2015 | 513.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS APLI VOLARE PARA TRANSPORTE DE ALUNOS CONF CONTANTE NA NF 1880 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Integral da Familia P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 19/08/2015 | 370.00 | 00071941126472 | PEDRO FERREIRA DE MELO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A REUNIÕES COM O GRUPO DA MELHOR IDADE (IDOSOS) DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3052. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 19/08/2015 | 36.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DO NASF E DA CASA DOS MEDICOS RELATIVO A JULHO/2015 CONF. DEBITO NA C/C 10447-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 19/08/2015 | 136.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DO NASF RELATIVO A AGOSTO E JULHO/2015, E DA CASA DOS MEDICOS, CONF COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 19/08/2015 | 514.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES DE CONSUMO TELEFONICO CONVENCIONAL DO CENTRO DE SAUDE E SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO E SETEMBRO/2013 , CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 19/08/2015 | 265.00 | 00005228137475 | JAERTON DE OLIVEIRA TEIXEIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3055. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 20/08/2015 | 2054.31 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE ADESIVOS IMPR. DIGITAIS, BANNERS, FAIXAS, ENCADERNAÇÕES E BLOCOS DESTINADOS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NF 2908 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 20/08/2015 | 501.64 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A RETENÇÃO DE PASEP DESCONTADO DA C/C 70893-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 20/08/2015 | 600.00 | 21863150000107 | EAC EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTDA - EPP | VALOR EMPENAHDO AO PAGTO REF A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 0005/2015, CONF NF DE SERVIÇOS 049 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 20/08/2015 | 1200.00 | 04475617000114 | DIVINA ARTE | VALOR EMPENHADO AO PAGAMENTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPTAÇÃO DE IMAGENS NAS COMEMORAÇÕES DO "DIA DOS PAIS" REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 220. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 20/08/2015 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DE SOFTWARE A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO A AGOSTO/2015. CONF NF 1003855. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 21/08/2015 | 845.00 | 00070958425400 | GILCVANDRO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL E MANUTENÇÃO NA AREA EXTERNA DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3063 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 21/08/2015 | 180.00 | 35580380000165 | MALHAS SUL COM DE MALHAS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS AOS UNIFORMES DOS ALUNOS DA BANDA MARCIAL DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 072. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 0002396 | 21/08/2015 | 52070.42 | 16930161000114 | FCL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA, PROVINIENTE DO PROGRAMA PAC 2 , CONF CONTRATO Nº00045/2015 E NF 024 ANEXA. | 00012015 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE PARA O IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 21/08/2015 | 4599.00 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA ME | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DIVERSOS DESTINADOS A SEC DE SERVIÇO SOCIAL/CRAS DESTE MUNICIPIO, CONF CONSTANTE NA NF 1005. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 21/08/2015 | 59.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE 12M³ DE ÁGUA EM CARRO PIPA - PAC, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF BOLETIM Nº15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 21/08/2015 | 59.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE 12M³ DE ÁGUA EM CARRO PIPA - PAC, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF BOLETIM Nº15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 21/08/2015 | 160.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE TRASLADO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 039 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 21/08/2015 | 1000.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE URNA ADULTO CASCÃO SIMPLES DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 044 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Construir/Equipar Polos de Academia de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000192013 | 0002386 | 21/08/2015 | 10076.83 | 09469705000127 | R & H ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA TIPO BASICA NO MUNICÍPIO DE DUAS ESTRADAS CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 301 ANEXA. | 00082013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 21/08/2015 | 530.00 | 00012037251408 | LUIS FERNANDO EMIDIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CURRAL DO GADO DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3064. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 21/08/2015 | 3275.00 | 03597136000119 | JOSE FRANCISCO MAXIMO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DAS EQUIPES DAS BANDAS MUSICAIS "ESPORA DE OURO" E "BARÃO DO FORRÓ" QUE SE APRESENTARAM NOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 391. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Aquisição de Equipamentos Permanentes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 24/08/2015 | 1300.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A BANDA MARCIAL VINCULADA AO CENTRO DE CONVIV. E FORTAL. DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONF CONSTANTE NA NF 875. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 24/08/2015 | 530.00 | 00007666079419 | CLAUDIA MARLENE DA SILVA GALVAO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO COREOGRAFA DA QUADRILHA JUNINA DOS ALUNOS VINCULADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DESTE UNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3065. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Integral da Familia P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0002402 | 24/08/2015 | 7851.78 | 03467684000124 | PAPELART | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 10990 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Integral da Familia P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0002403 | 24/08/2015 | 6148.27 | 03467684000124 | PAPELART | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 10989 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Assistência a Educandos | Aquisição de Equipamentos para a Sec. de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 24/08/2015 | 1600.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MUSICAIS DIVERSOS DESTINADOS A BANDA MARCIAL VINCULADA A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF CONSTANTE NA NF 874. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 24/08/2015 | 110.00 | 00003627787447 | RONALDO ADRIANO C. XAVIER | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM/ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE, DESTA CIDADE COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 24/08/2015 | 45.00 | 08301657000109 | CARTORIO DO U.OFICIO E REGI. DE IMOVEIS | VALOR EMPENAHDO AO PAGTO REF A REGISTRO DE ATA DA ASSEMBLEIA EXTRAORDINARIA PARA ATUAÇIZAÇÃO DO CONSELHO DA UNIDADE EXCUTORA JOÃO SILVANO DA E.M.E.F. JOÃO SILVANO, CONF ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0002404 | 25/08/2015 | 1108.35 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF CONSTANTE NA NF 01263 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 25/08/2015 | 250.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. DEBITO NA C/C 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 25/08/2015 | 444.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. DEBITO NA C/C 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades de Fortalecimento de Vínculos com as Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0002405 | 25/08/2015 | 2901.01 | 03467684000124 | PAPELART | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIV E FORT DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONSTNATE NA NF 10994 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 25/08/2015 | 180.00 | 00097747173415 | MARIA JOSÉ CANDIDO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A UMA AJUDA DE CUSTO PARA EXAME DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 25/08/2015 | 180.00 | 00008947834750 | MARIA JOSEANE JUSTINO ALVES | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A UMA AJUDA DE CUSTO PARA EXAME DE SAUDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 25/08/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADE DE CLASSE DO MÊS DE JULHO/2015 CONF DEBITO NA CC 6525-0(ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 26/08/2015 | 3500.00 | 15555612000118 | HEINRICH HERTZ BERNANDINO DE FARIAS - ME | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 35 (TRINTA E CINCO) PROTESES DENTARIAS, CONF NF DE SERVIÇO 009 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 26/08/2015 | 600.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, REF A AGOSTO/2015 CONSTANTE NA NF 1000085. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 26/08/2015 | 68.03 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A RETENÇÃO DE PASEP DESCONTADO DA C/C 71388-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0002415 | 27/08/2015 | 2500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA EM FAVOR DESTA EDILIDADE, RELATIVO A AGOSTO/2015, CONF NF DE SERVIÇO 1000826 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mental | Manutenção do Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092015 | 0002414 | 27/08/2015 | 1479.80 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NF 2712 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 28/08/2015 | 352.00 | 21677788000145 | SERVLIMP COLETA E COMERCIO DE RESIDUOS EIRELLI | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, REF A AGOSTO/2015, CONF NF 172 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 28/08/2015 | 150.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TAXA BANCARIA/CTR DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PMAQ-PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 28/08/2015 | 300.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES GAE PMAQ REF. A AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 28/08/2015 | 4117.40 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 28/08/2015 | 12587.40 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PMAQ-PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 28/08/2015 | 900.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES GAE PMAQ REF. A AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Pacs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 28/08/2015 | 11291.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 28/08/2015 | 11820.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF CONTRATO MEDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manter o Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 28/08/2015 | 5200.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO SAUDE BUCAL (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 28/08/2015 | 1050.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO PAB - SAUDE (CTR) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa NASF II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 28/08/2015 | 7760.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO NASF (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 28/08/2015 | 50993.97 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 28/08/2015 | 5907.78 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DA DENGUE DESTE MUNICIPIO, REF. A AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 28/08/2015 | 1576.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 28/08/2015 | 1725.50 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 28/08/2015 | 950.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORA CONTRATO DO PSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542014 | 0002458 | 28/08/2015 | 4193.91 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE DIESEL S-10 CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS NSº 4084 E 4100 ANEXAS DESTINADAS AS AMBULÂNCIAS RENAULT DE PLACA QFF-7917 E AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA OFC 7170 DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 28/08/2015 | 750.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TAXA BANCARIA/CTR DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 28/08/2015 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET DESTINADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO2015, CONF NF DE SERVIÇO 2969 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 28/08/2015 | 841.00 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA ME | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DIVERSOS DESTINADOS A SEC DE SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 68 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 28/08/2015 | 4640.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. A AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Integral da Familia P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 28/08/2015 | 3488.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSIST SOCIAL - CRAS (CRT) DESTE MUNICIPIO, REF. A AGOSTO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades de Fortalecimento de Vínculos com as Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 28/08/2015 | 6558.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSIST SOCIAL - CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 28/08/2015 | 1788.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL-ACESSUAS DESTE MUNICIPIO, REF. A AGOSTO2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 28/08/2015 | 1576.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO IGD DESTE MUNICIPIO, REF. A AGOSTO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Integral da Familia P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 28/08/2015 | 320.00 | 00088574326453 | SEVERINO ARAÚJO DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS DE COSTURA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3071 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542014 | 0002427 | 28/08/2015 | 10889.44 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE DIESEL S-10 CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS NSº 4096,4095,4093,4092,4091, E 4090 ANEXAS DESTINADAS AS MAQUINAS AGRICOLAS , CAMINHÃO CAÇAMBA E PIPA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 28/08/2015 | 33136.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS SERV E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. A AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 28/08/2015 | 1580.00 | 00009233621421 | EDILSON SOARES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL E MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PÚBLICO CONF NF DE SERVIÇO 3070 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 28/08/2015 | 31493.87 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF. A AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 28/08/2015 | 788.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF. A AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 28/08/2015 | 870.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TARIFA DE ENVIO DE FOPAG NA C/C 70893-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 28/08/2015 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/2015, CONF NF DE SERVIÇO 2971 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 28/08/2015 | 20089.33 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇÃO (MDE), REF. A AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 28/08/2015 | 2364.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC DE EDUCAÇÃO MDE (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 28/08/2015 | 660.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TARIFA DE ENVIO DE FOPAG DESCONTADA DA CC 1034-0 (MDE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 28/08/2015 | 130.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TARIFA DE ENVIO DE FOPAG DESCONTADA DA CC 1034-0 (MDE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 28/08/2015 | 76039.68 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 28/08/2015 | 63682.59 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 28/08/2015 | 50311.50 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB (40%) RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 28/08/2015 | 788.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB (40%) CONTRATO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 28/08/2015 | 1576.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (CTR) DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REF. A AGOSTO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 28/08/2015 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/2015, CONF NF DE SERVIÇO 2968 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 28/08/2015 | 320.00 | 17100275000108 | DENISE RIBEIRO LIMA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE CARTUCHO MINERALIZADOR PARA O FILTRO DE AGUA DESTA EDILIDADE, CONF NF 65294. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 28/08/2015 | 22768.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. A AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 28/08/2015 | 10587.50 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REF. A AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 28/08/2015 | 788.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. A AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 28/08/2015 | 5892.67 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE CULT DESP E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REF. A AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Serviços de Utilidade Pública | Manutenção das Atividaes da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 28/08/2015 | 5752.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 28/08/2015 | 14803.44 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. A AGOSTO2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 28/08/2015 | 3868.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. A AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 31/08/2015 | 9232.15 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO AO PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA S/ FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO (40%), REF. A COMPETENCIA: 07/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 31/08/2015 | 1542.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 31/08/2015 | 23.55 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TARIFA DE DOC/TED DESCONTADA DA CC 1034-0 (MDE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 31/08/2015 | 7.85 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TARIFA DE DOC/TED DESCONTADA DA CC 1034-0 (MDE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 31/08/2015 | 600.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF NF DE SERVIÇO 010802 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 31/08/2015 | 750.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF NF DE SERVIÇO 015368 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 31/08/2015 | 750.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SPOT INSTITUCIONAL VEICULADO EM EMISSORA DE RADIO, CONF NF DE SERVIÇOS 965 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 31/08/2015 | 1.01 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A RETENÇÃO DE PASEP DESCONTADO DA C/C 283141-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 31/08/2015 | 803.30 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE PASEP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 31/08/2015 | 834.21 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CONF. DEBITO NA C/C 70893-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 31/08/2015 | 23.55 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TARIFA DE DOC/TED NA C/C 70893-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 31/08/2015 | 694.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE SAÚDE REF. A JULHO/2015 CONF. DEBITO NA C/C 10447-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 31/08/2015 | 690.00 | 02409559000103 | CLINICA RADIOLOGICA NOBREGA LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REFERENTE A EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO CONF NF DE SERVIÇO 103. COM RECURSOS DO BLMAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0002475 | 31/08/2015 | 3000.00 | 00073847348434 | JOAO BATISTA BERNARDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CIDADÃOS E PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO VEICULO KIA BESTA (MYE-6892/PB) COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB REF. A AGOSTO/2015, CONF NF DE SERVIÇOS Nº 3073 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 31/08/2015 | 900.00 | 00004903678440 | JOÃO DE DEUS DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 05 (QUATRO) VIAGENS DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA-PB NO VEICULO FIAT PALIO (NPS-9676/PB) TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF NF DE SERVIÇO 3072 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 01/09/2015 | 300.00 | 00051472228472 | EDNALDO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA COSTA FILHO- 106, PARA USO RESIDENCIAL DESTINADO A ACOMODAR OS MEDICOS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3074 RELATIVO A AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 01/09/2015 | 1230.00 | 00008464000499 | JOSE DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE ROÇO DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3075. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 01/09/2015 | 3110.00 | 00063258439400 | CLOVIS PEDRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DE BUEIROS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3078. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 01/09/2015 | 3800.00 | 00092912397472 | JAILSON PAULINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE ABERTURA DE VALAS DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3077. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 01/09/2015 | 2895.00 | 00070869499491 | RISALDO DA SILVA VICENTE | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE GALERIAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 2895. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 01/09/2015 | 1289.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. DEBITO NA C/C 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 01/09/2015 | 760.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. DEBITO NA C/C 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter Outros Programas da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 01/09/2015 | 1200.00 | 00070281455490 | VINICIUS DA COSTA BRITO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL E FANFARRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O II ENCONTRO DE BANDAS REALIZADO NESTA CIDADE, CONF NF DE SERVIÇO 3076. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Difusão Cultural | Manut. das Ativid. Culturais e Eventos Desporto Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 01/09/2015 | 371.67 | 13930885000170 | A E C TECIDOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE TECIDOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.295 ANEXA DESTINADOS AO II ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS E FANFARRAS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 01/09/2015 | 570.00 | 00099197359491 | EDSON GOMES DE LUNA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, DESTA CIDADE COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA CENTRO CULTURAL ARIANO SUASSUNA - TCE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa das Cotas Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 02/09/2015 | 7.85 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TARIFA DE DOC/TED NA C/C 7760-7(QESE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0002493 | 02/09/2015 | 2200.00 | 00093023430497 | SEVERINA PAULO LEITE | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF. A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA M.E.F. PROF MARIA DUTRA DESTA CIDADE, NO VEICULO ONIBUS (LBK-7619/PB), NOS DIAS UTEIS DO MÊS DE AGOSTO/2015, CONF NF DE SERVIÇO 3082 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0002494 | 02/09/2015 | 2200.00 | 00003944411412 | LEONARDO PAULO LEITE | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA M.E.F.JOÃO SILVANO LOCALIZADA NO SITIO ESTACADA EM VEICULO ONIBUS (KTE-8167/PB) NOS DIAS UTEIS DO MÊS DE AGOSTO/2015 CONF NF DE SERVIÇO 3080 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Manutenção das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 02/09/2015 | 2500.00 | 00010613772458 | SAMUEL FERREIRA VIEIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A E.M.E.F. JOÃO SILVANO NO SITIO ESTACADA, NO VEICULO VW KOMBI (JGP-0315/PB) NOS DIAS UTEIS DO MES DE AGOSTO/2015, CONF NF DE SERVIÇO 3083 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Manutenção das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 02/09/2015 | 1000.00 | 00010711582440 | GILVANILDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT SIENA (KKX-2331/PB) DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS: AREIA BRANCA E PAU AMARELO DA ZONA RURAL PARA A E.M.E.F. CLARICE COSTA NESTA CIDADE, CONF NF DE SERVIÇO 3085. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Manutenção das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0002497 | 02/09/2015 | 1800.00 | 00006449244461 | FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS NETO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTANDO ALUNOS E EQUIPE TECNICA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM DESTINO AOS SITIOS: AREIA BRANCA, TUBIACANGA, CIPUAL E A ESCOLA JOÃO SILVANO NO SITIO ESTACADA EM VEICULO VW KOMBI (HIJ-0277/PB) NOS DIAS UTEIS DO MES DE AGOSTO/2015, CONF NF DE SERVIÇO 3079 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Manutenção das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0002499 | 02/09/2015 | 1400.00 | 00079872069468 | DAMIAO DIAS MOTA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO VEICULO ASIA TOPIC (CGS-8783/PB), DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS UTEIS DO MES DE AGOSTO/2015, CONF NF DE SERVIÇO 3084 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Manutenção das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0002500 | 02/09/2015 | 2000.00 | 00008537476447 | RONALDO DA COSTA NOGUEIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO VEICULO ONIBUS (KTE-8167/PB) DA ZONA RURAL PARA A E.M.E.F. JOÃO SILVANO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS UTEIS DO MES DE AGOSTO/2015, CONF NF 3081 DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 02/09/2015 | 2541.76 | 11507532000136 | MENEZES GABRIEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE HEGIENE PESSOAL DESTINADOS A CRECHE "PEQUENA SORAYA" DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 180 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0002498 | 02/09/2015 | 900.00 | 14096844000192 | MANOEL PESSOA FILHO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, PARA CONSERTOS E REPAROS DA FROTA OFICIAL DE VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3086 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 02/09/2015 | 450.00 | 08088869000141 | REBOQUE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A RE MOÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT (QFF-7917/PB) DESTE MUNICIPIO A JOÃO PESSOA-PB, CONF NF DE SERVIÇOS 048. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 03/09/2015 | 500.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXAME DE TOMOGRAFIA DA PELVE/BACIA COM CONTRASTE REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO RECURSO BLMAC CONSTANTE NA NF 1008600. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 03/09/2015 | 220.00 | 00002427866423 | VERONICA MARIA PESSOA FREIRE | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A SEC DE CULT DESP E TURISMO DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, DESTA CIDADE COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO NA SEC DE ESTADO DA JUVENT, ESP E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 03/09/2015 | 1600.00 | 04475617000114 | DIVINA ARTE | VALOR EMPENHADO AO PAGAMENTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPTAÇÃO DE IMAGENS NAS COMEMORAÇÕES DO DIA DA INDEPENDENCIA REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 221. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 04/09/2015 | 59.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE 12M³ DE ÁGUA EM CARRO PIPA - PAC, PARA O SOCORRO AS VITIMAS DA SECA PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF BOLETIM Nº15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 04/09/2015 | 59.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE 12M³ DE ÁGUA EM CARRO PIPA - PAC, PARA SOCORRO AS VITIMAS DA SECA PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF BOLETIM Nº15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 04/09/2015 | 788.00 | 00005441493437 | JOSE LUIZ DA SILVA NETO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS AR-CONDICIONADOS DO POSTO DE SAUDE DA VILA DE LAGOA DA MATA DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3089. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 04/09/2015 | 425.00 | 00003255308402 | CLAUDIANA ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA GERAL E MANUTENÇÃO DA CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3088, REF A AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 04/09/2015 | 1055.00 | 00003222817413 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO A 1ª PARCELA, CONF NF DE SERVIÇO 3087 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002511 | 08/09/2015 | 691.61 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 256 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002512 | 08/09/2015 | 880.96 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 260 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002513 | 08/09/2015 | 2354.93 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 258 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002514 | 08/09/2015 | 544.71 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS DA CRECHE "PEQUENA SORAYA" DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 255 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002515 | 08/09/2015 | 3148.94 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO" DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 257 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002516 | 08/09/2015 | 139.97 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA "EDUCAÇÃO ESPECIAL" DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 259 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0002517 | 09/09/2015 | 1624.00 | 00005618086433 | ALMIR ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS NSº 069224,069228,06927,069212,069217, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE, MAIS EDUCAÇÃO,ENSINO FUNDAMENTAL,PRÉ-ESCOLA,EJA, DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0002518 | 09/09/2015 | 1650.00 | 00007554777408 | FABIO CAMPOS CRUZ | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS NSº 069185,069194,069196,069198 E 069202 ANEXAS DESTINADAS AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA,EJA, MAIS EDUCAÇÃO,CRECHE, E ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 10/09/2015 | 29253.66 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO AO PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% REF. A COMPETENCIA: 07/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 10/09/2015 | 3612.55 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO AO PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MDE REF. A COMPETENCIA: 07/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 10/09/2015 | 330.00 | 14889329000160 | GERLANE SANTOS DE OLIVEIRA PINTO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS E TROCA DE ÓLEO DA FROTA PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015 CONF NF DE SERVIÇO 3102 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0002536 | 10/09/2015 | 900.00 | 14096844000192 | MANOEL PESSOA FILHO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, COM CONSERTOS E REPAROS NA FROTA OFICIAL DE VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3103 ANEXA, RELATIVO A AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 10/09/2015 | 2.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A RETENÇÃO DE PASEP DESCONTADO DA C/C 70900-X.(ITR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 10/09/2015 | 23332.80 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA COMP.07/2015 DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 10/09/2015 | 441.29 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA COMP.07/2015 DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 10/09/2015 | 850.00 | 14913337000102 | JOSINALDO GONCALVES DE BRITO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTOBOY NO VEICULO MOTO HONDA BIZ (OEW-2378/PB), TRANSPORTANDO ENCOMENDAS, CORRESPONDENCIAS E DEMAIS SERVIÇOS NECESSARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO A AGOSTO/2015 CONF NF DE SERVIÇO 3101 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 10/09/2015 | 5198.83 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CONF. DEBITO NA C/C 70893-3 (FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 10/09/2015 | 1955.03 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A RETENÇÃO DE PASEP DESCONTADO DA C/C 70893-3(FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 10/09/2015 | 8811.23 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MULTAS E JUROS DO INSS.CONF DEBITO NA CC 70893-3(FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades de Fortalecimento de Vínculos com as Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 10/09/2015 | 1346.94 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO AO PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA DA SEC. DE ASSIST SOCIAL (ACESSUAS), CRAS,E CENTRO DE CONVIVENCIA REF. A COMPETENCIA: 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades de Fortalecimento de Vínculos com as Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002539 | 10/09/2015 | 1998.73 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE SERVIÇO E CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 261 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades de Fortalecimento de Vínculos com as Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002540 | 10/09/2015 | 1873.00 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS VICNULADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 262 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 10/09/2015 | 20908.73 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DE RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAUDE DIVERSOS SETORES , REF. A COMPETENCIA: 07/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192015 | 0002526 | 10/09/2015 | 6784.85 | 07365058000188 | MedCenter | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO PSF I E II DESTE MUNICIPIO, CONF CONSTANTE NA NF 971. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 10/09/2015 | 1100.00 | 15209023000188 | MARIA LUCIA ALVES BRITO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO DIGITADORA DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BASICA: E-SUAS, SINAN, SINASC, SIM, SNES, E PRODUÇÃO DO SIA(DATASUS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/2015, CONF NF DE SERVIÇO 3100 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 10/09/2015 | 800.00 | 00000907243487 | JOSE RAFAEL SOBRINHO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO NASF LOCALIZADO NA AV SEVERINO SIMÃO PESSOA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/2015, CONF NF DE SERVIÇO 3099. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0002529 | 10/09/2015 | 1200.00 | 00067645585404 | MAURICIO GOMES DA COSTA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, POSTO DE SAUDE PSF I E NASF NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO FIAT UNO MILLE (MNZ-8457/PB) NOS DIAS UTEIS DO MÊS DE AGOSTO/2015, CONF NF 3097 DE SERVIÇO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0002530 | 10/09/2015 | 1200.00 | 00002311127420 | MANOEL NUNES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL COM DESTINO A GUARABIRA-PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO VEICULO FIAT PALIO (CSA-2391/PB), RELATIVO A AGOSTO/2015, CONF NF DE SERVIÇO 3096. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0002531 | 10/09/2015 | 1200.00 | 00004317552485 | VANDERLEY RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTANDO PACIENTES NO VEICULO FIAT UNO VIVAGE (NQK-5256/PB), DESTINADO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONF NF DE SERVIÇO 3094 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0002532 | 10/09/2015 | 1350.00 | 00002503695400 | ANTONIO CLAUDIO COSTA SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA PARA O PSF II E POSTO DE SAUDE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FIAT UNO (MOA-6424/PB), REF AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONF NF DE SERVIÇO 3093 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 10/09/2015 | 330.00 | 14889329000160 | GERLANE SANTOS DE OLIVEIRA PINTO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS E TROCA DE ÓLEO DA FROTA PERTENCENTE A SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015 CONF NF DE SERVIÇO 3092 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mental | Manutenção do Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002537 | 10/09/2015 | 6181.47 | 07322508000236 | JANICLEIA GABRIEL SILVA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF CONSTANTES NA NF 088 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mental | Manutenção do Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002538 | 10/09/2015 | 4119.36 | 07322508000236 | JANICLEIA GABRIEL SILVA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF CONSTANTES NA NF 087 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 10/09/2015 | 2400.00 | 00007640100429 | JOSE DA SILVA JUNIOR | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DO VEICULO FORD FIESTA (OEU-5413/PB) DESTINADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015 CONF NF DE SERVIÇO 3098 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 11/09/2015 | 1300.00 | 00003222817413 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO A 2ª PARCELA, CONF NF DE SERVIÇO 3104 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 15/09/2015 | 500.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXAME TC DO CRANIO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DO PROGRAMA BLMAC , CONSTANTE NA NF 1003913 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 15/09/2015 | 420.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. DEBITO NA C/C 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 15/09/2015 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. DEBITO NA C/C 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 15/09/2015 | 1049.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. DEBITO NA C/C 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 15/09/2015 | 630.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. DEBITO NA C/C 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 15/09/2015 | 1481.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA ADM DIRETA DO MÊS DE AGOSTO/2015 DESTE MUNICIPIO CONF. DEBITO NA C/C 6525-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 15/09/2015 | 449.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA ADM DIRETA DO MÊS DE AGOSTO/2015 DESTE MUNICIPIO CONF. DEBITO NA C/C 6525-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 15/09/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADE DE CLASSE DO MÊS DE SETEMBRO/2015 CONF DEBITO NA CC 6525-0(ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 16/09/2015 | 3541.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AJUDAS DE CUSTO CONCEDIDAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA CONF REQUERIMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 17/09/2015 | 625.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLIGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032015 | 0002562 | 18/09/2015 | 3800.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA E MELO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT E JUSTIÇA FEDERAL, RELATIVO A AGOSTO/2015 CONF NF DE SERVIÇOS Nº 3110 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0002570 | 18/09/2015 | 5000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA- EPP | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO CONTADOR GERAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO A AGOSTO/2015, CONF NF DE SERVIÇO 3108 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 18/09/2015 | 7.85 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TARIFA DE DOC/TED DESCONTADA NA C/C 70893-3(FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 18/09/2015 | 723.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A RETENÇÃO DE PASEP DESCONTADO DA C/C 70893-3(FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 18/09/2015 | 53.35 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CONF. DEBITO NA C/C 70893-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 18/09/2015 | 2000.01 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CONF. DEBITO NA C/C 70893-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 18/09/2015 | 0.04 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A RETENÇÃO DE PASEP DESCONTADO DA C/C 70900-X.(ITR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0002561 | 18/09/2015 | 1200.00 | 00073926256400 | FRANCISCO RAIMUNDO ALVES | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MERENDA NO VEICULO CAMINHONETE GM/D20 (JWF-2881/PB) PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO A AGOSTO/2015, CONF NF DE SERVIÇO 3119. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 18/09/2015 | 130.00 | 00001779535430 | TÂNIA KELLY CORNÉLIO DE VIEIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE LEITE PREGOMINHO PARA CRIANÇA DESNUTRIDA DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 18/09/2015 | 200.00 | 00082703400497 | WAMBERTO AMARO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0002578 | 18/09/2015 | 1200.00 | 00022300079801 | JOAQUIM MANOEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE FEIRANTES, ATRAVES DO VEICULO ONIBUS (KPC-7601/PB) DA ZONA RURAL PARA A FEIRA LIVRE REALIZADA NESTA CIDADE, REF A AGOSTO/2015 CONF NF DE SERVIÇO 3114 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252015 | 0002568 | 18/09/2015 | 3500.00 | 00004867955434 | OSCAR JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇO COM VEICULO CAMINHÃO/CARROCERIA ABERTA (MNR-5530/PB) TRANSPORTANDO LIXO URBANO E RURAL E RECOLHENDO DETRITOS DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/2015, CONF NF DE SERVIÇO 3117. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0002577 | 18/09/2015 | 1200.00 | 00008355666410 | JOELMA SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA (MMS-4176/PB) DESTINADO AO TRANSPORTE DO LIXO PRODUZIDO PELAS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/2015 CONF NF DE SERVIÇO 3115 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 18/09/2015 | 1270.00 | 00009233621421 | EDILSON SOARES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL E MANUTENÇÃO DAS CISTERNAS E DA AREA EXTERNA DO PREDIO DO PSF II DESTE MUNICIPIO CONF NF DE SERVIÇO 3131 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0002565 | 18/09/2015 | 450.00 | 00073926256400 | FRANCISCO RAIMUNDO ALVES | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 03 (TRES) DE GUARABIRA-PB COM DESTINO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS PARA O PREDIO DO PSF II, CONF NF DE SERVIÇO 3120. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222015 | 0002566 | 18/09/2015 | 4500.00 | 00005615138483 | SERGIO LUIZ MARTINIANO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DO VEICULO NISSAN FRONTIER 4X4 (ODX-0696/PB) DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/2015 CONF NF DE SERVIÇO 3118. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 18/09/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE ASSOCIADOS ,CONF. DEBITO NA C/C 70893-3(FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 18/09/2015 | 59.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE 12M³ DE ÁGUA EM CARRO PIPA - PAC, SOCORRO AS FAMILIA VITIMAS DA SECA PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF BOLETIM Nº15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 18/09/2015 | 59.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE 12M³ DE ÁGUA EM CARRO PIPA - PAC, PARA SOCORRO AS VITIMAS DA SECA PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF BOLETIM Nº15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 18/09/2015 | 300.00 | 00053197984749 | JOÃO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO A AGOSTO/2015, CONF NF DE SERVIÇO 3116 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 18/09/2015 | 530.00 | 00001829738755 | JOSEMAR ANTONIO BENTO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'AGUA DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE "PAU AMARELO" NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3121. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 18/09/2015 | 300.00 | 00007287909472 | MARIA EUNICE FERNANDES | VALOR EMPENHADO REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DO COMERCIO-Nº76, DESTINADO A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2015, CONF NF DE SERVIÇO 3122 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 18/09/2015 | 2000.00 | 00004801556400 | MESSIAS FREIRE DE PONTES | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A CACHE ARTISTICO DURANTE AS FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DA IGREJA BATISTA MISSIONARIA DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3126. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 18/09/2015 | 350.00 | 00071433570491 | MARIA DO SOCORRO MARTINS GARCIA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO LOCALIZADO NA RUA DO COMERCIO-129 DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/2015. CONF NF DE SERVIÇO 3112. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Assistência a Comunidade | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 22/09/2015 | 100.00 | 11186864000166 | MOACIR JOSE DE PONTES | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE BOLAS DE FUTSAL DESTINADAS A SEC DE CULT DESP E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONF CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 22/09/2015 | 340.00 | 20131939000100 | AIRTON BARBOSA SOUZA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO TRATOR 4X4 LOTADO NA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3132. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 22/09/2015 | 1350.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ATIVIDADES MEDICAS AMBULATORIAIS RESTRITAS A CONSULTAS COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DO RECURSOS BLMAC CONF NF DE SERVIÇOS 929. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 22/09/2015 | 3791.88 | 18678313000169 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS - CONSIRES | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 1ª PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO DO PLANO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 22/09/2015 | 330.00 | 00001640176403 | ADRIANO GALVÃO DE MASSENA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A UMA PASSAGEM RODOVIARIA COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 22/09/2015 | 7.85 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TARIFA DE DOC/TED DESCONTADA NA C/C 1034-0(MDE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 22/09/2015 | 502.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. DEBITO NA C/C 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 22/09/2015 | 275.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. DEBITO NA C/C 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 22/09/2015 | 435.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. DEBITO NA C/C 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 22/09/2015 | 78.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TARIFA DE DOC/TED DESCONTADA NA C/C DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 22/09/2015 | 7.85 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TARIFA DE DOC/TED DESCONTADA NA C/C 6525-0(ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 23/09/2015 | 7.85 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TARIFA DE DOC/TED DESCONTADA NA C/C 6525-0(ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 23/09/2015 | 389.00 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA ME | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE HD E FORNECIEMNTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A COMPUTADOR DO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 73 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 24/09/2015 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET DESTINADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2015, CONF NF DE SERVIÇO 3350 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 24/09/2015 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2015, CONF NF DE SERVIÇO 3351 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 24/09/2015 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2015, CONF NF DE SERVIÇO 3349 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 0002596 | 25/09/2015 | 52655.20 | 16930161000114 | FCL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA, PROVINIENTE DO PROGRAMA PAC 2 , CONF CONTRATO Nº00045/2015 E NF 026 ANEXA. | 00012015 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter Outros Programas da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 25/09/2015 | 160.00 | 00097752398420 | HELENIZA BEZERRA DA COSTA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A CONFECÇÃO DE ROUPAS DESTINADO AO II ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS E FANFARRAS REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3136. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 25/09/2015 | 110.00 | 00026390990359 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A TESOUREIRA DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 25/09/2015 | 200.00 | 00003090719410 | FABIO ESPINOLE ANIZIO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA TECNICA PARA PREENCHIMENTO DO SISTEMA NACIONAL DA INFORMAÇÃO SOBRE SANEAMENTO - SNIS, CONF NF DE SERVIÇO 3137. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 25/09/2015 | 600.00 | 21863150000107 | EAC EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTDA - EPP | VALOR EMPENAHDO AO PAGTO REF A PUBLICAÇÃO DE RESULTADO FASE PROPOSTA TOMADA DE PREÇOS Nº 0005/2015, CONF NF DE SERVIÇOS 129 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 25/09/2015 | 500.00 | 18055353000154 | JOABISON RIBEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO DESFILE CIVICO E ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇOS 057 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 25/09/2015 | 7.85 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TARIFA TED/DOC NA C/C 11107-4. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 25/09/2015 | 200.00 | 00010483599484 | MARIA APRECIDA NASCIMENTO SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 25/09/2015 | 100.00 | 00004259333429 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCIERA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3139. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 25/09/2015 | 330.00 | 00008761722499 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A UMA PASSAGEM RODOVIARIA COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 25/09/2015 | 330.00 | 00010321442466 | CLENI ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A UMA PASSAGEM RODOVIARIA COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 25/09/2015 | 3683.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AJUDAS DE CUSTO CONCEDIDAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA CONF REQUERIMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 25/09/2015 | 1580.00 | 00012037251408 | LUIS FERNANDO EMIDIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE PINTURA GERAL DOS MEIO-FIOS DAS VIAS PUBLICAS (RUA SÃO FRANCISCO DE ASSIS, RUA DO COMERCIO E RUA JOSE FELIPE) PARA A REALIZAÇÃO DO II ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS E FANFARRAS REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONF NF DESERVIÇO 3135. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 25/09/2015 | 850.00 | 00002549502485 | JOSE EDSON DE SOUSA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UM TERRENO MEDINDO 1,5 HEC. , PARA ACOMODAR TODO O LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/2015, CONF NF DE SERVIÇO 3105 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192015 | 0002612 | 28/09/2015 | 6846.46 | 07365058000188 | MedCenter | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO PSF I E II DESTE MUNICIPIO, CONF CONSTANTE NA NF 982. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 28/09/2015 | 600.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO/2015 CONSTANTE NA NF 1000117. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 28/09/2015 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DE SOFTWARE A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO A SETEMBRO/2015. CONF NF 1004063. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0002614 | 28/09/2015 | 2500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA EM FAVOR DESTA EDILIDADE, RELATIVO A SETEMBRO/2015, CONF NF DE SERVIÇO 1000866 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 28/09/2015 | 1260.00 | 13907470000185 | WELHINGTON ALVES FREIRE | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS NO ALTERNADOR DO VEICULO ONIBUS MPOLO (OGC-5339/PB) E SERVIÇOS NO MOTOR DE PARTIDO DO MICROONIBUS MBENZ (NPR-6863/PB) DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 031 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 29/09/2015 | 934.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. DEBITO NA C/C 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 29/09/2015 | 55.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. DEBITO NA C/C 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Integral da Familia P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 29/09/2015 | 205.00 | 03884158000160 | RAUL INACIO DA COSTA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO MOTO HONDA 150 TITAN (NPW-6828/PB) VINCULADA AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3141. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 30/09/2015 | 1576.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO IGD DESTE MUNICIPIO, REF. A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 30/09/2015 | 1788.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL-ACESSUAS DESTE MUNICIPIO, REF. A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades de Fortalecimento de Vínculos com as Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 30/09/2015 | 6558.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSIST SOCIAL - CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Integral da Familia P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 30/09/2015 | 3488.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSIST SOCIAL - CRAS (CRT) DESTE MUNICIPIO, REF. A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 30/09/2015 | 33854.86 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS SERV E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542014 | 0002676 | 30/09/2015 | 2050.56 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S-10 DETINADO AO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA VW (OGG-6575/PB) DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 4203. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542014 | 0002677 | 30/09/2015 | 1080.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S-10 DETINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 4202. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542014 | 0002678 | 30/09/2015 | 1537.92 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 4205. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542014 | 0002679 | 30/09/2015 | 2160.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 4204. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542014 | 0002681 | 30/09/2015 | 1913.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S-500 DETINADO AO VEICULO TRATOR II DA SEC DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 4208. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542014 | 0002682 | 30/09/2015 | 1203.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S-500 DETINADO AO VEICULO TRATOR I DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 4207. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0002623 | 30/09/2015 | 1600.00 | 00034457690791 | JOAO EPIFANIO DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA (KST-5878/PB), DESTINADO AO TRANSPORTE DE FEIRANTES DA ZONA RURAL PARA A FEIRA LIVRE SITUADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PERCORRENDO OS SITIOS: CATOLÉ, AREIA BRANCA, LAGOA DA MATA E CAMARATUBA, RELATIVO A AGOSTO/2015, CONF NF DE SERVIÇO 3111 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 30/09/2015 | 4640.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 30/09/2015 | 800.00 | 08298242000115 | CARTORIO DISTRITAL DE NOTAS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUTENTICIDADE DOS ATOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÃO DE FOTOCOPIAS, 2ª VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO E OBITOS, COM FINALIDADE DE ATENDER A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A AGOSTO/2015, CONF NF DE SERVIÇO 3107. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542014 | 0002673 | 30/09/2015 | 2387.70 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO NISSAN LIVINA (QFG- 2515/PB) LOTADO NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 4196 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542014 | 0002674 | 30/09/2015 | 1398.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO CHEVROLET SPIN (QFG-2515/PB) DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 4197. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542014 | 0002675 | 30/09/2015 | 544.95 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MOTOCICLETA HONDA 150 TITAN (NPW-6828/PB) LOTADO NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 4198. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 30/09/2015 | 5326.50 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.288 ANEXA PARA DOAÇÃO DE CESTAS BASICAS A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 30/09/2015 | 800.00 | 00000907243487 | JOSE RAFAEL SOBRINHO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO NASF LOCALIZADO NA AV SEVERINO SIMÃO PESSOA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2015, CONF NF DE SERVIÇO 3143. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 30/09/2015 | 500.00 | 00051472228472 | EDNALDO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA COSTA FILHO- 106 CENTRO DESTA CIDADE, PARA USO RESIDENCIAL DESTINADO A ACOMODAR OS MEDICOS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3142 RELATIVO A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 30/09/2015 | 1725.50 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 30/09/2015 | 4964.06 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 30/09/2015 | 12587.40 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 30/09/2015 | 1576.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Pacs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 30/09/2015 | 11433.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COM. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 30/09/2015 | 11820.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (CTR) DO PROGRAMA PSF - MEDICO, DESTE MUNICIPIO, REF. A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 30/09/2015 | 1050.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO PAB - SAUDE (CTR) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manter o Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 30/09/2015 | 5500.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO SAUDE BUCAL (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 30/09/2015 | 950.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO PSE - CTR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa NASF II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 30/09/2015 | 7760.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO NASF (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 30/09/2015 | 5498.65 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DA DENGUE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 30/09/2015 | 52218.97 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 30/09/2015 | 750.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TAXA BANCARIA/FOPAG DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 30/09/2015 | 130.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TAXA BANCARIA/FOPAG DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 30/09/2015 | 352.00 | 21677788000145 | SERVLIMP COLETA E COMERCIO DE RESIDUOS EIRELLI | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, REF A SETEMBRO/2015, CONF NF 199 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542014 | 0002669 | 30/09/2015 | 585.90 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA FAN CG125 (MOE-8037/PB) LOTADO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 4214 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542014 | 0002670 | 30/09/2015 | 3616.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO FORD FIESTA (OGD-8624/PB) DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 4211 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542014 | 0002671 | 30/09/2015 | 2122.56 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA RENAULT (QFF-7917/PB) LOTADO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 4213. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542014 | 0002672 | 30/09/2015 | 3153.15 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO AMBUL VW SAVEIRO (OFC-7170/PB) DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 4224. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PMAQ-PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 30/09/2015 | 300.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES GAE PMAQ REF. A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 30/09/2015 | 836.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE SAÚDE REF. A AGOSTO/2015 CONF. DEBITO NA C/C 10447-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 30/09/2015 | 750.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF NF DE SERVIÇO 15417 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 30/09/2015 | 750.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SPOT INSTITUCIONAL VEICULADO EM EMISSORAS DE RADIO, CONF NF DE SERVIÇOS 987 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 30/09/2015 | 600.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF NF DE SERVIÇO 010833 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 30/09/2015 | 788.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE FINANÇAS (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 30/09/2015 | 31038.87 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF. A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 30/09/2015 | 1682.66 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A RETENÇÃO DE PASEP DESCONTADO DA C/C 70893-3(FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 30/09/2015 | 100.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TAXA BANCARIA/CONT. DESCONTADA DA C/C 70893-3(FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 30/09/2015 | 650.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TAXA BANCARIA/FOPAG DESCONTADA DA C/C 70893-3(FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 30/09/2015 | 811.94 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CONF. DEBITO NA C/C 70893-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 30/09/2015 | 842.93 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CONF. DEBITO NA C/C 70893-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 30/09/2015 | 1.01 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A RETENÇÃO DE PASEP DESCONTADO DA C/C 283141-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 30/09/2015 | 2364.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇÃO MDE (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 30/09/2015 | 1576.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (CTR) DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REF. A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 30/09/2015 | 788.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB (40%) CONTRATO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 30/09/2015 | 48385.17 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB (40%) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 30/09/2015 | 76954.94 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 30/09/2015 | 63292.08 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 30/09/2015 | 19678.66 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇÃO (MDE), REF. A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 30/09/2015 | 1807.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 30/09/2015 | 130.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TAXA BANCARIA RELATIVO A FOPAG DESCONTADA DA CC 1034-0 (MDE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 30/09/2015 | 600.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TAXA BANCARIA RELATIVO A FOPAG DESCONTADA DA CC 1034-0 (MDE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542014 | 0002668 | 30/09/2015 | 2992.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO LOCADO VW FOX (OGD-2885/PB) VINCULADO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO, CONF CONSTANTE NA NF 4209. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542014 | 0002683 | 30/09/2015 | 1460.16 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL-S10 DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS MBENZ (NPR-6863/PB) DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 4199. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542014 | 0002684 | 30/09/2015 | 1817.28 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL-S10 DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS MARCOPOLO (OGE-6680/PB) DA SEC DE EDUCAÇÃO (40%) DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 4200. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542014 | 0002685 | 30/09/2015 | 1298.88 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL-S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VW (OGC-8698/PB) DA SEC DE EDUCAÇÃO (40%) DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 4201. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542014 | 0002686 | 30/09/2015 | 3091.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL-S500 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VW/INDUSCAR (MNW-6412/PB) DA SEC DE EDUCAÇÃO (40%) DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 4206. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 30/09/2015 | 788.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 30/09/2015 | 10615.62 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REF. A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 30/09/2015 | 21980.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542014 | 0002680 | 30/09/2015 | 1759.68 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO VEICULO NISSAN FRONTIER (ODX-0696/PB) LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 4210. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 30/09/2015 | 5726.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE CULT DESP E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REF. A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 30/09/2015 | 3868.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 30/09/2015 | 14540.78 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Serviços de Utilidade Pública | Manutenção das Atividaes da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 30/09/2015 | 5752.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000232015 | 0002698 | 01/10/2015 | 6554.70 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DE DECORAÇÃO DIVERSAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.003.176 ANEXA DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO JUNINA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 01/10/2015 | 2500.00 | 10634344000106 | PB CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSES ATIVOS FIRMADOS ENTRE A P.M. DUAS ESTRADAS E O GOVERNO FEDERAL ATRAVES DA GIDUR/JP/CAIXA NO PERIODO DE SETEMBRO/2015, CONF NF DE SERVIÇOS 574 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 01/10/2015 | 1168.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TAXA BANCÁRIA DE SERVIÇO DE COBRANÇA CONF. DEBITO NA NA C/C 12631-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 01/10/2015 | 7.85 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TAXA BANCÁRIA DE DOC/TED NA C/C 70893-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 01/10/2015 | 437.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TAXA DE SERVIÇO COBRANÇA NA C/C 12631-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542014 | 0002693 | 01/10/2015 | 3546.90 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO FORD FIESTA (OEU-5413/PB) SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 4235 ANEXA, RELATIVO A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 01/10/2015 | 2500.00 | 15555612000118 | HEINRICH HERTZ BERNANDINO DE FARIAS - ME | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) PROTESES DENTARIAS, CONF NF DE SERVIÇO 16 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 01/10/2015 | 1501.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE LINHA ANNE E NOVELO DE LÃ DESTINADO AO CERIMONIAL DA CAPOEIRA REALIZADO ATRAVES DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 573. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 01/10/2015 | 1505.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE LINHA ANNE E NOVELO DE LÃ DESTINADO AO CERIMONIAL DA CAPOEIRA REALIZADO ATRAVES DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 574. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Integral da Familia P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 02/10/2015 | 530.00 | 00071941126472 | PEDRO FERREIRA DE MELO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE SALGADOS AS COMERAÇÃO AO DIA DO IDODO COM O GRUPO DA MELHOR IDADE REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3156 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 02/10/2015 | 425.00 | 00004471560476 | ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 02 (DUAS) VIAGENS DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB E 02 (DUAS VIAGENS DESTINADAS A GUARABIRA-PB NO VEICULO FIAT PALIO (MYE-1075/PB) TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF NF DE SERVIÇO 3153. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 02/10/2015 | 420.00 | 41124629000120 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE BATERIA MOURA DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA VW SAVEIRO (OFC-7170/PB) DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 000.001.342 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 02/10/2015 | 420.00 | 41124629000120 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE BATERIA MOURA DESTINADA AO VEICULO FORD FIESTA (OEU-5413/PB) DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 000.001.341 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 02/10/2015 | 899.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TAXA DE SERVIÇO COBRANÇA NA C/C 12631-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 02/10/2015 | 625.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLIGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter Outros Programas da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 02/10/2015 | 2200.00 | 00093571003500 | GLAUCYO CIRQUEIRA BIRAGA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DO VEICULO VW FOX (OGD-2885/PB) A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2015 CONF NF DE SERVIÇO 3155 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Manutenção das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0002705 | 02/10/2015 | 1800.00 | 00006449244461 | FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS NETO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTANDO ALUNOS E EQUIPE TECNICA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM DESTINO AOS SITIOS: AREIA BRANCA, TUBIACANGA, CIPUAL E A ESCOLA JOÃO SILVANO NO SITIO ESTACADA EM VEICULO VW KOMBI (HIJ-0277/PB) NOS DIAS UTEIS DO MES DE SETEMBRO/2015, CONF NF DE SERVIÇO 3145 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Manutenção das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 02/10/2015 | 1000.00 | 00010711582440 | GILVANILDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT SIENA (KKX-2331/PB) DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS: AREIA BRANCA E PAU AMARELO DA ZONA RURAL PARA A E.M.E.F. CLARICE COSTA NESTA CIDADE, CONF NF DE SERVIÇO 3152. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Manutenção das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0002709 | 02/10/2015 | 2000.00 | 00008537476447 | RONALDO DA COSTA NOGUEIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO VEICULO ONIBUS (KTE-8167/PB) DA ZONA RURAL PARA A E.M.E.F. JOÃO SILVANO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS UTEIS DO MES DE SETEMBRO/2015, CONF NF 3147 DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Manutenção das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0002710 | 02/10/2015 | 1400.00 | 00079872069468 | DAMIAO DIAS MOTA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO VEICULO ASIA TOPIC (CGS-8783/PB), DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS UTEIS DO MES DE SETEMBRO/2015, CONF NF DE SERVIÇO 3151 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Manutenção das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0002711 | 02/10/2015 | 5150.00 | 00004864641480 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS (HUT-1914/PB) PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 3ª PARCELA DO CONVENIO 158/2015, CONF NF DE SERVIÇO 3150. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 02/10/2015 | 1400.00 | 41124629000120 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE BATERIAS MOURA, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS VW/INDUSCAR (MNW-6412/PB) DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 000.001.343 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 02/10/2015 | 59.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE 12M³ DE ÁGUA EM CARRO PIPA - PAC, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF BOLETIM TIPO 15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 02/10/2015 | 59.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE 12M³ DE ÁGUA EM CARRO PIPA - PAC, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF BOLETIM TIPO 15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 05/10/2015 | 1472.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A PINTURA DA SEC DE CULT DESP E TURISMO E QUADRA MUNICIPAL, CONF CONSTANTE NA NF 489 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 05/10/2015 | 1165.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TAXA DE SERVIÇO COBRANÇA NA C/C 12631-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 05/10/2015 | 160.00 | 00036176028353 | ANA REJANE LIMA RIOS GERMANO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE DESTA CIDADE COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS NA SEC DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0002720 | 06/10/2015 | 900.00 | 14096844000192 | MANOEL PESSOA FILHO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, PARA CONSERTOS E REPAROS DA FROTA OFICIAL DE VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3157 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mental | Manutenção do Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092015 | 0002723 | 06/10/2015 | 300.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NF 2896 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 06/10/2015 | 555.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. DEBITO NA C/C 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 06/10/2015 | 530.00 | 00008464024401 | GILMAR AMBROZIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO EM DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE EDILIDADE, CONF NF DE SERVIÇO 3158. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 07/10/2015 | 500.00 | 21863150000107 | EAC EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTDA - EPP | VALOR EMPENAHDO AO PAGTO REF A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO TOMADA DE PREÇOS Nº 0005/2015, CONF NF DE SERVIÇOS 159 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 07/10/2015 | 620.00 | 00004340807486 | FLAVIANA DAVI LIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTABEIS NA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3160. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 07/10/2015 | 1900.00 | 10672516000136 | PAU BRASIL COMERCIO DE MADEIRAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE CIMENTOS E TIJOLOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.018 ANEXA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS PREDIOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 07/10/2015 | 1200.00 | 10672516000136 | PAU BRASIL COMERCIO DE MADEIRAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 3.000 (TRÊS) MIL TIJOLOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.017 ANEXA DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Assistência a Comunidade | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 07/10/2015 | 1000.00 | 00087769069491 | DANIEL WESLEY PESSOA PEREIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AJUDA PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DE ANIVERSARIO DA IGREJA ASSEMBLEIA UNIVERSAL DE DEUS - MINISTERIO EBENEZE, REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000232015 | 0002756 | 08/10/2015 | 870.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.003.177 ANEXA DESTIONADOS A ORNAMENTAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS.REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mental | Manutenção do Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002731 | 08/10/2015 | 5102.62 | 07322508000236 | JANICLEIA GABRIEL SILVA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF CONSTANTES NA NF 093 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mental | Manutenção do Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002732 | 08/10/2015 | 4845.12 | 07322508000236 | JANICLEIA GABRIEL SILVA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES, CONSTANTES NA NF 094 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 08/10/2015 | 260.52 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A RETENÇÃO DE PASEP DESCONTADO DA C/C 70893-3 (FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Equipar a Secret. de Administração e Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 08/10/2015 | 2788.00 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA ME | VALOR EMPENAHDO AO PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR COMPLETO E NOBREAK DESTINADO A TESOURARIA DESTA EDILIDADE, COSNTANTE NA NF 1079 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 08/10/2015 | 7.85 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TAXA TED/DOC DESCONTADA DA C/C 70896-8(MOVIMENTO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 08/10/2015 | 876.35 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF CONSTANTE NA NF 1317 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002733 | 08/10/2015 | 234.75 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E MOIDA DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DA CRECHE "PEQUENA SORAYA" DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 310 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002734 | 08/10/2015 | 45.95 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE CREMOGEMA E IOGURTE DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS DA CRECHE "PEQUENA SORAYA" DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 309 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002735 | 08/10/2015 | 264.01 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS DA CRECHE "PEQUENA SORAYA" DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 300 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002736 | 08/10/2015 | 1755.45 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO" DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 297 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002737 | 08/10/2015 | 461.39 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE ALHO, SALSICHA E EXTR DE TOMATE DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO" DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 303 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002738 | 08/10/2015 | 932.10 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA, COSTELA E FRANGO CONGELADO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO" DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 304 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002739 | 08/10/2015 | 923.75 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA COSTELA BOV E OVOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 306 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002740 | 08/10/2015 | 282.90 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE ALHO E SALSICHA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 305 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002741 | 08/10/2015 | 1148.28 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 298 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002742 | 08/10/2015 | 646.85 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 299 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002743 | 08/10/2015 | 175.80 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OVOS E CARNE MOIDA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 307 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002744 | 08/10/2015 | 58.30 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE SALSICHAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 308 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002745 | 08/10/2015 | 54.83 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE ALHO E SALSICHA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 301 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002746 | 08/10/2015 | 321.63 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 296 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002747 | 08/10/2015 | 315.15 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OVOS, CARNE MOIDA E COSTELA BOV. DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 302 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0002748 | 08/10/2015 | 471.00 | 00005618086433 | ALMIR ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICPIO, CONSTANTE NA NF 79111. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0002749 | 08/10/2015 | 189.00 | 00005618086433 | ALMIR ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA "PRE-ESCOLA" DESTE MUNICIPIO, CONF NF 79117. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0002750 | 08/10/2015 | 138.00 | 00005618086433 | ALMIR ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICPIO, CONF NF 79124. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0002751 | 08/10/2015 | 165.00 | 00005618086433 | ALMIR ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS DA CRECHE PEQUENA SORAYA DESTE MUNICPIO, CONF NF 79132. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0002752 | 08/10/2015 | 661.00 | 00005618086433 | ALMIR ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO" DESTE MUNICPIO, CONF NF 79140. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0002754 | 08/10/2015 | 1650.00 | 00007554777408 | FABIO CAMPOS CRUZ | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS Nº 079145, 079151, 079154, 079157, 079162, ANEXAS DESTINADAS AOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO,CRECHE, ENSINO FUNDAMENTAL, EJA E PRE-ESCOLA RESPECTIVAMENTE, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter Outros Programas da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0002778 | 09/10/2015 | 900.00 | 14096844000192 | MANOEL PESSOA FILHO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, COM CONSERTOS E REPAROS NA FROTA OFICIAL DE VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3170 ANEXA, RELATIVO A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter Outros Programas da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 09/10/2015 | 330.00 | 14889329000160 | GERLANE SANTOS DE OLIVEIRA PINTO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS E TROCA DE ÓLEO DA FROTA PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015 CONF NF DE SERVIÇO 3172 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 09/10/2015 | 3927.27 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DE RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE , REF. A COMPETENCIA: 08/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 09/10/2015 | 39588.72 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DE RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% E 60% , REF. A COMPETENCIA: 08/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 09/10/2015 | 15.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA C/C 70893-3(FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 09/10/2015 | 100.00 | 10920942000141 | ASSOCIAÇÃO COM MUNDO MELHOR DO MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A DIVULGAÇÃO DAS ELEIÇÕES DO CONSELHO TUTELAR REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3182 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042015 | 0002763 | 09/10/2015 | 2300.00 | 00004695250454 | ANA PRISCILA ALVES QUEIROZ | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS PROFISSIONAIS COM ASSESSORIA JURIDICA DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVO A AGOSTO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 3176. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 09/10/2015 | 850.00 | 14913337000102 | JOSINALDO GONCALVES DE BRITO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTOBOY NO VEICULO MOTO HONDA BIZ (OEW-2378/PB), TRANSPORTANDO ENCOMENDAS, CORRESPONDENCIAS E DEMAIS SERVIÇOS NECESSARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO A SETEMBRO/2015 CONF NF DE SERVIÇO 3178 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 09/10/2015 | 5252.18 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CONF. DEBITO NA C/C 70893-3 (FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 09/10/2015 | 2199.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A RETENÇÃO DE PASEP DESCONTADO DA C/C 70893-3(FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 09/10/2015 | 9151.79 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MULTAS E JUROS DO INSS.CONF DEBITO NA CC 70893-3(FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 09/10/2015 | 486.30 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CONF. DEBITO NA C/C 70893-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042015 | 0002787 | 09/10/2015 | 65478.00 | 07804258000190 | ADVISE CONSULTORIA & PLANEJAMENTO EIRELLI EPP | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE CONSCURSO PUBLICO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS PARA DIVERSOS CARGOS DO QUADRO DE SERVIDORES DA PMDE, PARA 1.034 (MIL E TRINTA E QUATRO) CANDIDATOS E EXCEDENTES, CONF NFDE SERVIÇO 336 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 09/10/2015 | 24624.87 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA COMP.08/2015 DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 09/10/2015 | 798.09 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA COMP.08/2015 DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 09/10/2015 | 1.64 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A RETENÇÃO DE PASEP DESCONTADO DA C/C 70900-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 09/10/2015 | 15.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 09/10/2015 | 110.00 | 00087257564434 | REGINA COELI DE ARAUJO FELIX | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A SEC ADJUNTA DE SAUDE PARA CUSTEAR DESPESAS COMTRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB DESTINADO AO AUDITORIO DO CONSELHO REGIONAL DE ONDONT - CRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 09/10/2015 | 425.00 | 00003255308402 | CLAUDIANA ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA GERAL E MANUTENÇÃO DA CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3180, REF A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 09/10/2015 | 2400.00 | 00007640100429 | JOSE DA SILVA JUNIOR | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DO VEICULO FORD FIESTA (OEU-5413/PB) DESTINADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015 CONF NF DE SERVIÇO 3167 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0002773 | 09/10/2015 | 1200.00 | 00067645585404 | MAURICIO GOMES DA COSTA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, POSTO DE SAUDE PSF I E NASF NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO FIAT UNO MILLE (MNZ-8457/PB) NOS DIAS UTEIS DO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONF NF 3166 DE SERVIÇO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0002774 | 09/10/2015 | 1200.00 | 00002311127420 | MANOEL NUNES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL COM DESTINO A GUARABIRA-PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO VEICULO FIAT PALIO (CSA-2391/PB), RELATIVO A SETEMBRO/2015, CONF NF DE SERVIÇO 3165. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0002775 | 09/10/2015 | 1200.00 | 00004317552485 | VANDERLEY RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTANDO PACIENTES NO VEICULO FIAT UNO VIVAGE (NQK-5256/PB), DESTINADO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONF NF DE SERVIÇO 3163 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0002776 | 09/10/2015 | 1350.00 | 00002503695400 | ANTONIO CLAUDIO COSTA SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA PARA O POSTO DE SAUDE E PSF II NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO FIAT UNO (MOA-6424/PB), REF AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONF NF DE SERVIÇO 3162 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 09/10/2015 | 330.00 | 14889329000160 | GERLANE SANTOS DE OLIVEIRA PINTO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS E TROCA DE ÓLEO DA FROTA PERTENCENTE A SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015 CONF NF DE SERVIÇO 3161 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Construir/Equipar as Unidades Básicas de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000312015 | 0002780 | 09/10/2015 | 8034.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS PARA ESTRUTURAÇÃO DO POSTO DO PSF II DA VILA DE LAGOA DE VARAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF CONSTANTE NA NF 0191 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Construir/Equipar as Unidades Básicas de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000312015 | 0002781 | 09/10/2015 | 1099.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR 20L DESTINADO AO POSTO DO PSF II DA VILA DE LAGOA DE VARAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF CONSTANTE NA NF 0192 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0002786 | 09/10/2015 | 3000.00 | 00073847348434 | JOAO BATISTA BERNARDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CIDADÃOS E PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO VEICULO KIA BESTA (MYE-6892/PB) COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB REF. A SETEMBRO/2015, CONF NF DE SERVIÇOS Nº 3164 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 09/10/2015 | 20841.53 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DE RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAUDE DIVERSOS SETORES , REF. A COMPETENCIA: 08/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0002771 | 09/10/2015 | 1200.00 | 00022300079801 | JOAQUIM MANOEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE FEIRANTES, ATRAVES DO VEICULO ONIBUS (KPC-7601/PB) DA ZONA RURAL PARA A FEIRA LIVRE REALIZADA NESTA CIDADE, REF A SETEMBRO/2015 CONF NF DE SERVIÇO 3179 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 09/10/2015 | 2900.00 | 00076809960406 | LUIZ LOPES GALVAO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DE BUEIROS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3169. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 09/10/2015 | 2850.00 | 00004738986406 | OTACILIO MENDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODAGEM DE ARVORES DESTA CIDADE, CONF NF DE SERVIÇO 3173. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 09/10/2015 | 2750.00 | 00004761167408 | MARINA NASCIMENTO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3168. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 09/10/2015 | 2532.00 | 00010744269407 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS NA LIMPEZA DE GALERIAS DESTA CIDADE, CONF NF DE SERVIÇO 3174 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Integral da Familia P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 09/10/2015 | 7000.00 | 20963100000120 | JANILSON DE OLIVEIRA BRAGA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS COM EVENTO DESTINADO AO PUBLICO INFANTIL CONTENDO PARQUE DE DIVERSÕES, DISTRIBUIÇÃO DE SORVETES, PIPOCAS,ALGODÃO DOCE E CACHORRO QUENTE, E APRESENTAÇÃO ARTISTICA EM COMEMORAÇÃO AO "DIA DAS CRIANÇAS" REALIZADO NESTACIDADE, CONF NF DE SERVIÇO 3175. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 09/10/2015 | 300.00 | 00053197984749 | JOÃO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO A SETEMBRO/2015, CONF NF DE SERVIÇO 3177 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 09/10/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE ASSOCIADOS DO MÊS DE SETEMBRO/2015 CONF. DEBITO NA C/C 70893-3(FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 09/10/2015 | 600.00 | 00088574326453 | SEVERINO ARAÚJO DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS DE COSTURA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3181 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 13/10/2015 | 350.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JA COM SERV NEUROLOGICOS SS LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DO MEMBRO SUPERIOR DE PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 1000380. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 13/10/2015 | 520.00 | 02409559000103 | CLINICA RADIOLOGICA NOBREGA LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REFERENTE A SERVIÇOS COM EXAMES RADIOLOGICOS E ULTRASSONOGRAFICOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO CONF NF DE SERVIÇO 195, COM RECURSOS DO BLMAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192015 | 0002799 | 13/10/2015 | 7996.75 | 07365058000188 | MedCenter | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO PSF I E II DESTE MUNICIPIO, CONF CONSTANTE NA NF 991. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 13/10/2015 | 29.79 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A RETENÇÃO DE PASEP DESCONTADO DA C/C 7859-X. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 13/10/2015 | 1003.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. DEBITO NA C/C 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 14/10/2015 | 502.08 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE PASEP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 15/10/2015 | 8866.00 | 13199098000108 | W.M.J. ATACADISTA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO IMPRESSO DESTINADO AOS ALUNOS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF CONSTANTE NA NF 175. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002803 | 15/10/2015 | 2866.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO EM MALHA PIQUET DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF CONSTANTE NA NF 3131 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 15/10/2015 | 900.00 | 08299927000186 | CLINICA S RITA CENT MED FIS E RECUP MOTOR | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA E EXAME CARDIOLOGICOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 119 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 15/10/2015 | 1150.00 | 08299927000186 | CLINICA S RITA CENT MED FIS E RECUP MOTOR | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA E EXAME CARDIOLOGICOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 120 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 15/10/2015 | 2350.00 | 08299927000186 | CLINICA S RITA CENT MED FIS E RECUP MOTOR | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 47 ATENDIMENTOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 121 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 15/10/2015 | 220.00 | 00002427866423 | VERONICA MARIA PESSOA FREIRE | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A SEC DE CULT DESP E TURISMO DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, DESTA CIDADE COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO NA SEC DE ESTADO DA JUVENT, ESP E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0002807 | 16/10/2015 | 2300.00 | 18330655000193 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONÇA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE 74 REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3188. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 16/10/2015 | 1356.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE FORMULAS MANIPULADAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF DE SERVIÇOS 883 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mental | Manutenção do Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092015 | 0002809 | 16/10/2015 | 4201.72 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NF 2941 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 19/10/2015 | 2600.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 120. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 19/10/2015 | 5270.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 118. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 19/10/2015 | 845.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DE ILUMINAÇÃO DESTINADOS AO PREDIO DO CURCO DE CORTE E COSTURA DESTA CIDADE, CONSTANTES NA NF 119. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 19/10/2015 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DE SOFTWARE A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO A OUTUBRO/2015. CONF NF 1004206. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 20/10/2015 | 4715.34 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO DE PASEP COMP. 07/2015 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 20/10/2015 | 500.00 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE PASEP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 20/10/2015 | 500.00 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE PASEP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 20/10/2015 | 771.46 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A RETENÇÃO DE PASEP DESCONTADO DA C/C 70893-3(FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 20/10/2015 | 1534.24 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CONF. DEBITO NA C/C 70893-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032015 | 0002822 | 20/10/2015 | 3800.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA E MELO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA E TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT, RELATIVO A SETEMBRO/2015 CONF NF DE SERVIÇOS 3184 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 20/10/2015 | 290.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. DEBITO NA C/C 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 20/10/2015 | 473.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. DEBITO NA C/C 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 20/10/2015 | 1952.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA ADM DIRETA DESTE MUNICIPIO CONF. DEBITO NA C/C 6525-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 20/10/2015 | 515.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA ADM DIRETA DESTE MUNICIPIO CONF. DEBITO NA C/C 6525-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 20/10/2015 | 168.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA C/C 6524-2 (ICMS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 20/10/2015 | 15.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA C/C 70893-3(FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 20/10/2015 | 0.19 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A RETENÇÃO DE PASEP DESCONTADO DA C/C 70900-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 20/10/2015 | 750.00 | 21939146000177 | CRISTIAN FREIRE DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GAS GLP DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONSTANTE NA NF 007 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 20/10/2015 | 7500.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ORIENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DA PROVA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/2015, CONSTANTE NA NF 1000573. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 20/10/2015 | 7200.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO REF AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2015, CONF NF 017 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Manutenção das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 20/10/2015 | 2500.00 | 00010613772458 | SAMUEL FERREIRA VIEIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A E.M.E.F. JOÃO SILVANO NO SITIO ESTACADA, NO VEICULO VW KOMBI (JGP-0315/PB) NOS DIAS UTEIS DO MES DE SETEMBRO/2015, CONF NF DE SERVIÇO 3149ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter Outros Programas da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0002837 | 20/10/2015 | 1200.00 | 00073926256400 | FRANCISCO RAIMUNDO ALVES | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MERENDAS ATRAVES DO VEICULO CAMINHONETE GM D-20 (JWF-2881/PB) PARA UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2015 CONF NF DE SERVIÇO 3171. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Manutenção das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0002838 | 20/10/2015 | 2200.00 | 00003944411412 | LEONARDO PAULO LEITE | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA M.E.F.JOÃO SILVANO LOCALIZADA NO SITIO ESTACADA EM VEICULO ONIBUS (KTE-8167/PB) NOS DIAS UTEIS DO MÊS DE SETEMBRO/2015 CONF NF DE SERVIÇO 3146 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 20/10/2015 | 1940.70 | 00394460027260 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO REF A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO DESCONTADA DA CC 11888-5(PAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 20/10/2015 | 54.56 | 00394460027260 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO REF A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO DESCONTADA DA CC 11945-8(PAR 2015) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 20/10/2015 | 3337.15 | 00394460027260 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO REF A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO DESCONTADA DA CC 11350-6(PTA/ONIBUS) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 20/10/2015 | 15.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TAXA BANCARIA RELATIVO A FOPAG DESCONTADA DA CC 1034-0 (MDE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 20/10/2015 | 1000.00 | 21939146000177 | CRISTIAN FREIRE DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GAS GLP DESTINADOS A DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 008 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 20/10/2015 | 130.00 | 00001779535430 | TÂNIA KELLY CORNÉLIO DE VIEIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE LEITE PREGOMINHO PARA CRIANÇA DESNUTRIDA DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 20/10/2015 | 12780.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO AO PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Aquisição de Equipamentos para a Sec. de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000312015 | 0002826 | 20/10/2015 | 21900.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE CADEIRA ODONT., AR-CONDICIONADO SPLIT E BEBEDOURO DESTINADOS A EQUIPAR O POSTO DO PSF I E II DESTE MUNICIPIUO, CONSTANTE NA NF 196. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0002827 | 20/10/2015 | 450.00 | 00073926256400 | FRANCISCO RAIMUNDO ALVES | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 03 (TRES) VIAGENS DE GUARABIRA-PB COM DESTINO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO EQUIPAMENTOS PARA O POSTO DO PSF EM VEÍCULO CAMINHONETE /CARROCEIRIA ABERTA DE PLACA JWF-2881/PB CONF NF DE SERVIÇO 3187. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 20/10/2015 | 7.85 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TARIFA TED/DOC NA C/C 11107-4. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Difusão Cultural | Manut. das Ativid. Culturais e Eventos Desporto Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 20/10/2015 | 425.00 | 00047551879404 | ARTUR PEREIRA NETO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A CACHE ARTISTICO COM APRESENTAÇÃO MUSICAL NA FESTIVIDADE EM COMEMORAÇÃO AO "DIA DO PROFESSOR" REALIZADO NESTA CIDADDE, CONF NF DE SERVIÇO 3185. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 20/10/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADE DE CLASSE DO MÊS DE OUTUBRO/2015 CONF DEBITO NA CC 6525-0(ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Assistência a Comunidade | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 21/10/2015 | 1265.00 | 00052392538115 | MARCOS ANTONIO PEREIRA CALISTO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE PINTURA GERAL DA QUADRA DE ESPORTES FRANCISCO DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3190. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 21/10/2015 | 800.00 | 00005441493437 | JOSE LUIZ DA SILVA NETO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS AR-CONDICIONADOS DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3189. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 21/10/2015 | 93.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DOS MEDICOS E NASF DESTE MUNICIPIO RELATIVO A SETEMBRO/2015, CONF COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 21/10/2015 | 146.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DOS MEDICOS E DO NASF RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2015, CONF COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 21/10/2015 | 845.00 | 00006705229454 | EDILSON ALVES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA GALERIA DA RUA BOM JESUS DESTA CIDADE, CONF NF DE SERVIÇO 3191. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 21/10/2015 | 300.00 | 00075956110406 | JOSE HUMBERTO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONF REQEURIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 21/10/2015 | 330.00 | 00070113816430 | JANAINA ASCENDINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A UMA PASSAGEM RODOVIARIA COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 22/10/2015 | 1054.72 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE NOVELOS DA LÃ DESTINADOS A EVENTO DA CAPOEIRA REALIZADO ATRAVES DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 580. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 22/10/2015 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET DESTINADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2015, CONF NF DE SERVIÇO 3692 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0002857 | 22/10/2015 | 998.50 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 321. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 22/10/2015 | 1603.58 | 09256546000697 | J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE COMB. MASTER, PNEUS 205/75 R16, KIT LUBRIF. E LIMPA SIST COMPL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT (QFF-7917/PB) DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 079937 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 22/10/2015 | 1396.42 | 09256546000697 | J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇO DE LIMPEZA DO SIST, DIAG ELETRON, TROCA DE PASTILHAS E DEMAIS SERVIÇOS NO VEICULO AMBULANCIA RENAULT (QFF-7917/PB) DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF DE SERVIÇO 1024702 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 22/10/2015 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2015, CONF NF DE SERVIÇO 3691 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 22/10/2015 | 110.00 | 00026390990359 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A TESOUREIRA DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 22/10/2015 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2015, CONF NF DE SERVIÇO 3693 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 23/10/2015 | 62.13 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A RETENÇÃO DE PASEP DESCONTADO DA C/C 71388-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 23/10/2015 | 3600.00 | 22036755000189 | LABORATORIO DE PROTESES PAE E FILHO - IDELFONSO DE SALES | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 36 (TRINTA E SEIS) PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 006 ANEXA.RELATIVO A SETEMBRO/2015 COM RECURSOS DO BLMAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 23/10/2015 | 3600.00 | 22036755000189 | LABORATORIO DE PROTESES PAE E FILHO - IDELFONSO DE SALES | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 36 (TRINTA E SEIS) PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2015, CONF NF DE SERVIÇO 007 ANEXA COM RECURSOS DO BLMAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 23/10/2015 | 220.00 | 00087257564434 | REGINA COELI DE ARAUJO FELIX | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A SEC ADJUNTA DE SAUDE PARA CUSTEAR DESPESAS COMTRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA SEMANA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA - AGEVISA/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades de Fortalecimento de Vínculos com as Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 23/10/2015 | 31.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TAXA BANCARIA DE ENVIO DE DOC/TED NA C/C 11810-9. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 23/10/2015 | 2640.00 | 00009233621421 | EDILSON SOARES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONF NF DE SERVIÇO 3192 ANEXA. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Alimentação e Nutrição | Prestar Assist. Tec. Agric. aos Pequenos Produtores do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 23/10/2015 | 59.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE 12M³ DE ÁGUA EM CARRO PIPA - PAC, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF BOLETIM TIPO 15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Alimentação e Nutrição | Prestar Assist. Tec. Agric. aos Pequenos Produtores do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 23/10/2015 | 59.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE 12M³ DE ÁGUA EM CARRO PIPA - PAC, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF BOLETIM TIPO 15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Serviços de Utilidade Pública | Manutenção das Atividaes da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 23/10/2015 | 110.00 | 00060083042415 | ANTONIO CARLOS DA COSTA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SEC DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM/ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE, DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, NO DETRAN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 26/10/2015 | 389.00 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA ME | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº015 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 26/10/2015 | 180.00 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E POLPAS DIVERSAS DESTINADAS A CONFRATERNIZAÇÃO DO "OUTUBRO ROSA" REALIZADO NESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SEC DE SAUDE, CONF NF DE SERVIÇO 01018. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 27/10/2015 | 12931.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO AO PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 27/10/2015 | 43.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF A JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2015 CONF COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 27/10/2015 | 100.00 | 00005198468428 | JEOVA PAIXAO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA AQUISIÇÃO DE MADEIRA, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 27/10/2015 | 246.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. DEBITO NA C/C 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 27/10/2015 | 250.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. DEBITO NA C/C 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 27/10/2015 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. DEBITO NA C/C 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 27/10/2015 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. DEBITO NA C/C 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 27/10/2015 | 600.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, REF A OUTUBRO/2015 CONSTANTE NA NF 1000153. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 27/10/2015 | 530.00 | 00097783609449 | ARNALDO BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DA FORMATURA DO CURSO DE EDUCAÇÃO FISICA DA UNB -POLO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA, CONF NF DE SERVIÇO 3193. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 27/10/2015 | 98.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, REF AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2015 CONF COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 27/10/2015 | 430.00 | 00001829738755 | JOSEMAR ANTONIO BENTO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'AGUA DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE "PAU AMARELO" NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3194. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 27/10/2015 | 105.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 27/10/2015 | 1580.00 | 00049760947404 | JOSE JAILTON DE L. CARDOSO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS COM A EQUIPE DE SEGURANÇA DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO "DIA DA CRIANÇA" REALIZADO NESTA CIDADE, CONF NF DE SERVIÇO 3195 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542014 | 0002895 | 28/10/2015 | 1909.44 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE DIESEL S-10 CONSTANTE NA NOTA RFISCAL Nº 4314 ANEXA DESTINADO AO VEICULO NISSAN FRONTIER ODX-0696/PB) LOCADO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 0002884 | 28/10/2015 | 22773.62 | 16930161000114 | FCL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA, PROVINIENTE DO PROGRAMA PAC 2 , CONF CONTRATO Nº00045/2015 E NF 028 ANEXA. | 00012015 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542014 | 0002886 | 28/10/2015 | 1500.48 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL-S 10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 4306 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VW/INDUSCAR DE PLACA NPR-6836/PB ) PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542014 | 0002887 | 28/10/2015 | 1782.72 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL-S 10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 4307 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VW/INDUSCAR DE PLACA OGE-6680/PB PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542014 | 0002896 | 28/10/2015 | 3536.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL-S 10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 4313 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VW/INDUSCAR DE PLACA MNW-6412/PB PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542014 | 0002901 | 28/10/2015 | 1284.48 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL-S 10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 4308 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC- 8698/PB PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542014 | 0002885 | 28/10/2015 | 538.65 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 4305 ANEXA DESTINADA AO VEÍCULO MOTO DE PLACA NPW-6828/PB A DISPOSIÇÃO DO CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542014 | 0002889 | 28/10/2015 | 1370.25 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO CHEVROLET SPIN (QFG-2515/PB) DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 4304. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542014 | 0002890 | 28/10/2015 | 2523.15 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 4303 ANEXA DESTINADA AO VEÍCULO NISSAN LIVINA DE PLACA OXO-2865/PB A DISPOSIÇÃO DO CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542014 | 0002893 | 28/10/2015 | 2225.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE DIESEL S-500 CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 4316 ANEXA DESTINADO AO VEICULO TRATOR II DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542014 | 0002894 | 28/10/2015 | 1240.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE DIESEL S-500 CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 4315 ANEXA DESTINADO AO TRATOR I DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542014 | 0002897 | 28/10/2015 | 1572.48 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE DIESEL S-10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 4312 ANEXA DESTINADO A PÁ CARREGADEIRA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542014 | 0002898 | 28/10/2015 | 2191.68 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE DIESEL S-10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 4311 ANEXA DESTINADO AO CAMINHÃO PIPA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542014 | 0002899 | 28/10/2015 | 2119.68 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE DIESEL S-10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 4310 ANEXA DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542014 | 0002900 | 28/10/2015 | 1082.88 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE DIESEL S-10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 4309 ANEXA DESTINADO AO RETROESCAVADEIRA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542014 | 0002888 | 28/10/2015 | 3575.25 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 4297 DESTINADA AO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OGD-8624/PB DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542014 | 0002891 | 28/10/2015 | 614.25 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 4302 DESTINADA AO VEICULO MOTO CG FAN DE PLACA MOE-8037/PB DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542014 | 0002892 | 28/10/2015 | 3241.35 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 4301 ANEXA DESTINADA AO VEICULO AMBUL VW SAVEIRO (OFC-7170/PB) DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades de Fortalecimento de Vínculos com as Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002903 | 29/10/2015 | 1615.50 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE CARNES, FIGADO, COSTELA, SALSICHA E FRANGO PARA O CENTRO DE CONVIV E FORT DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 328. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades de Fortalecimento de Vínculos com as Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002904 | 29/10/2015 | 1438.27 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIV E FORT DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 329. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0002902 | 29/10/2015 | 2500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA EM FAVOR DESTA EDILIDADE, RELATIVO A OUTUBRO/2015, CONF NF DE SERVIÇO 1000906 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 30/10/2015 | 750.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SPOT INSTITUCIONAL VEICULADO EM EMISSORAS DE RADIO, CONF NF DE SERVIÇOS 007 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0002906 | 30/10/2015 | 5000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA- EPP | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO CONTADOR GERAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO A SETEMBRO/2015, CONF NF DE SERVIÇO 3198 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 30/10/2015 | 1732.27 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A RETENÇÃO DE PASEP DESCONTADO DA C/C 70893-3(FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 30/10/2015 | 788.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE FINANÇAS (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 30/10/2015 | 31809.47 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF. A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 30/10/2015 | 851.64 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CONF. DEBITO NA C/C 70893-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 30/10/2015 | 820.57 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PASEP CONF. DEBITO NA C/C 70893-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 30/10/2015 | 440.00 | 00003627787447 | RONALDO ADRIANO C. XAVIER | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 04 (QUATRO) DIARIAS CONCEDIDAS AO SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM/ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter Outros Programas da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 30/10/2015 | 1500.00 | 14901767000104 | LUCIANO SOARES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS COM REPAROS GERAIS E MANUTENÇÃO HIDRAULICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL, CONF NF DE SERVIÇO 3202. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 30/10/2015 | 19796.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇÃO (MDE), REF. A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 30/10/2015 | 2364.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇÃO MDE (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 30/10/2015 | 45349.75 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB (40%) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 30/10/2015 | 788.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB (40%) - CTR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 30/10/2015 | 1576.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (CTR) DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REF. A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 30/10/2015 | 76682.25 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 30/10/2015 | 60341.29 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 30/10/2015 | 1576.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO IGD CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REF. A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 30/10/2015 | 1788.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL-ACESSUAS CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REF. A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Integral da Familia P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 30/10/2015 | 2988.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSIST SOCIAL - CRAS (CRT) DESTE MUNICIPIO, REF. A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades de Fortalecimento de Vínculos com as Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 30/10/2015 | 6078.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSIST SOCIAL - CENTRO DE CONVIVENCIA CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 30/10/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONS. REG. ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ANOTAÇÃO RESP TECNICA - ART DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONF COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 30/10/2015 | 1060.00 | 00033807094415 | VALDENOR RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A 1ª PARCELA, CONF NF DE SERVIÇO 3205. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 30/10/2015 | 475.00 | 00006705229454 | EDILSON ALVES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE, CONF NF DE SERVIÇO 3206. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 30/10/2015 | 31748.17 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS SERV E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542014 | 0002954 | 30/10/2015 | 10.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2427 LANÇADA A MENOR REF. A NOTA FISCAL Nº 4096 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 30/10/2015 | 800.00 | 08298242000115 | CARTORIO DISTRITAL DE NOTAS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUTENTICIDADE DOS ATOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÃO DE FOTOCOPIAS, 2ª VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO E OBITOS, COM FINALIDADE DE ATENDER A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A SETEMBRO/2015, CONF NF DE SERVIÇO 3200. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0002908 | 30/10/2015 | 1600.00 | 00034457690791 | JOAO EPIFANIO DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA (KST-5878/PB), DESTINADO AO TRANSPORTE DE FEIRANTES DA ZONA RURAL PARA A FEIRA LIVRE SITUADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PERCORRENDO OS SITIOS: CATOLÉ, AREIA BRANCA, LAGOA DA MATA E CAMARATUBA, RELATIVO A SETEMBRO/2015, CONF NF DE SERVIÇO 3201 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 30/10/2015 | 5165.32 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0002911 | 30/10/2015 | 900.00 | 14096844000192 | MANOEL PESSOA FILHO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, PARA CONSERTOS E REPAROS DA FROTA OFICIAL DE VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3203 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0002916 | 30/10/2015 | 3000.00 | 00073847348434 | JOAO BATISTA BERNARDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CIDADÃOS E PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO VEICULO KIA BESTA (MYE-6892/PB) COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB REF. A OUTUBRO/2015, CONF NF DE SERVIÇOS Nº 3204 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa NASF II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 30/10/2015 | 5760.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO NASF (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manter o Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 30/10/2015 | 5500.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO SAUDE BUCAL (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 30/10/2015 | 11820.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (CTR) DO PROGRAMA PSF - MEDICO, DESTE MUNICIPIO, REF. A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 30/10/2015 | 1050.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO PAB - SAUDE (CTR) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 30/10/2015 | 3967.40 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 30/10/2015 | 12487.40 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Pacs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 30/10/2015 | 11812.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 30/10/2015 | 2000.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR, BLMAC - SAUDE (CTR) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 30/10/2015 | 5348.65 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DA DENGUE DESTE MUNICIPIO, REF. A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 30/10/2015 | 1725.50 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE (CTR) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 30/10/2015 | 1576.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 30/10/2015 | 950.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO PSE - CTR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 30/10/2015 | 50924.14 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 30/10/2015 | 15.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 30/10/2015 | 952.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE SAÚDE CONF. DEBITO NA C/C 10447-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 30/10/2015 | 21592.66 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 30/10/2015 | 788.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 30/10/2015 | 11340.94 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REF. A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 30/10/2015 | 5326.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE CULT DESP E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REF. A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Difusão Cultural | Manut. das Ativid. Culturais e Eventos Desporto Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 30/10/2015 | 1300.00 | 09249475000190 | REI DOS ESPORTES LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 30/10/2015 | 13227.44 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 30/10/2015 | 3868.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Serviços de Utilidade Pública | Manutenção das Atividaes da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 30/10/2015 | 5752.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 03/11/2015 | 380.00 | 00025115057468 | JOAO DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO "OUTUBRO ROSA" REALIZADO PELA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3209. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252015 | 0002961 | 03/11/2015 | 3500.00 | 00004867955434 | OSCAR JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇO COM VEICULO CAMINHÃO/CARROCERIA ABERTA (MNR-5530/PB) TRANSPORTANDO LIXO URBANO E RURAL E RECOLHENDO DETRITOS DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2015, CONF NF DE SERVIÇO 3208. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 03/11/2015 | 1325.00 | 13734221000135 | RINALDO QUEIROZ PEREIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA BOMBA INJETORA DO VEICULO ONIBUS LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇOS 089. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 03/11/2015 | 775.00 | 00004340807486 | FLAVIANA DAVI LIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTABEIS NA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3207. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 03/11/2015 | 316.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. DEBITO NA C/C 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 04/11/2015 | 450.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TAXA BANCARIA DESCONTADA DA C/C 70893-3(FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 04/11/2015 | 400.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TAXA BANCARIA/FOPAG - SEC EDUCAÇÃO, DESCONTADA DA CC 70893-3(FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 04/11/2015 | 78.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TAXA BANCARIA DESCONTADA DA CC 70893-3(FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 04/11/2015 | 100.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TAXA BANCARIA/SEC EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS , DESCONTADA DA CC 70893-3(FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 04/11/2015 | 550.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | VALOR EPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVE E PROGRAMAÇÃO DO CHIP CENTRAL DO VEICULO AMBUL VW SAVEIRO, E COPIA DE CHAVE DO VEICULO FORD FIESTA, AMBOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NF 052 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 04/11/2015 | 100.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TAXA BANCARIA/CTR DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 04/11/2015 | 400.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TAXA BANCARIA DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mental | Manutenção do Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002966 | 04/11/2015 | 4263.21 | 07322508000236 | JANICLEIA GABRIEL SILVA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES, CONSTANTES NA NF 098 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mental | Manutenção do Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002967 | 04/11/2015 | 6136.82 | 07322508000236 | JANICLEIA GABRIEL SILVA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES, CONSTANTES NA NF 096 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mental | Manutenção do Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002968 | 04/11/2015 | 5208.09 | 07322508000236 | JANICLEIA GABRIEL SILVA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES, CONSTANTES NA NF 095 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 05/11/2015 | 315.00 | 41225632000130 | ANTONIO DE PADUA SILVEIRA - EPP | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS MEDICOS COM CONSULTA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF NF 1000120 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 05/11/2015 | 906.00 | 19820607000146 | DOUTOR EXAME - LABORATÓRIO ANTERO E SOARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXAMES DIVERSOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS DO BLMAC , CONF NF DE SERVIÇOS 247 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 05/11/2015 | 433.00 | 19820607000146 | DOUTOR EXAME - LABORATÓRIO ANTERO E SOARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXAMES DIVERSOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS DO BLMAC CONF NF DE SERVIÇOS 248 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 05/11/2015 | 252.00 | 19820607000146 | DOUTOR EXAME - LABORATÓRIO ANTERO E SOARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXAMES DIVERSOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS DO BLMAC, CONF NF DE SERVIÇOS 249 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 06/11/2015 | 345.00 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADAS AO LANCHE DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE ADM, CONF NF DE SERVIÇO 1020. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 06/11/2015 | 2800.00 | 41124629000120 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 01365 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002979 | 06/11/2015 | 54.83 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE ALHO E SALSICHA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 351 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002980 | 06/11/2015 | 923.75 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE CARNE, COSTELA E OVOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 355 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002981 | 06/11/2015 | 282.90 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE ALHO E SALSICHA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 354 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002982 | 06/11/2015 | 1148.28 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 353 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002983 | 06/11/2015 | 321.63 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 352 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002984 | 06/11/2015 | 315.15 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 350 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002985 | 06/11/2015 | 264.01 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS DA CRECHE "PEQUENA SORAYA" DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 346 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002986 | 06/11/2015 | 234.75 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS DA CRECHE "PEQUENA SORAYA" DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 344 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002987 | 06/11/2015 | 45.95 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS DA CRECHE "PEQUENA SORAYA" DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 345 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002988 | 06/11/2015 | 646.85 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 347 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002989 | 06/11/2015 | 58.30 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 349 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002990 | 06/11/2015 | 175.80 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 348 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002991 | 09/11/2015 | 3900.07 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA, COSTELA E FRANGO CONGELADO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO" DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 358 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002992 | 09/11/2015 | 1059.05 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA, COSTELA E FRANGO CONGELADO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 357 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002993 | 09/11/2015 | 2101.25 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA, COSTELA E FRANGO CONGELADO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 356 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 09/11/2015 | 240.00 | 08330953000120 | CENTROCOR CENTRO CARDIOLOGICO DA PARAIBA SOC SIMPLES | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXAME HOLTER 24HS REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO COM RECURSO DO BLMAC , CONF NF 1001190 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 09/11/2015 | 1000.00 | 17127519000138 | EDUARDO SEVERO DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) TENDAS DESTINADAS A CAMPANHAS DE VACIAÇÃO E "OUTUBRO ROSA" REALIZADO PELA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 0112. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Assistência a Comunidade | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 09/11/2015 | 1400.00 | 17127519000138 | EDUARDO SEVERO DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 07 (SETE) TENDAS DURANTE A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, CONF NF DE SERVIÇO 0111. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 09/11/2015 | 5500.00 | 17127519000138 | EDUARDO SEVERO DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO E SONORIZAÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES DA SEMANA DA PATRIA REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 0109. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Assistência a Comunidade | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 10/11/2015 | 300.00 | 10920942000141 | ASSOCIAÇÃO COM MUNDO MELHOR DO MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO CAMPEONATO V CAMPEONATO DE FUTSAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3259 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 10/11/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE ASSOCIADOS DO MÊS DE OUTUBRO/2015 CONF. DEBITO NA C/C 70893-3(FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 10/11/2015 | 200.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TAXA BANCARIA DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 10/11/2015 | 330.00 | 14889329000160 | GERLANE SANTOS DE OLIVEIRA PINTO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS E TROCA DE ÓLEO DA FROTA PERTENCENTE A SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015 CONF NF DE SERVIÇO 3234 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 10/11/2015 | 425.00 | 00003255308402 | CLAUDIANA ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA GERAL E MANUTENÇÃO DA CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3241, REF A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 10/11/2015 | 500.00 | 00051472228472 | EDNALDO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA COSTA FILHO- 106 CENTRO DESTA CIDADE, PARA USO RESIDENCIAL DESTINADO A ACOMODAR OS MEDICOS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3242 RELATIVO A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0003002 | 10/11/2015 | 1200.00 | 00067645585404 | MAURICIO GOMES DA COSTA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, POSTO DE SAUDE PSF I E NASF NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO FIAT UNO MILLE (MNZ-8457/PB) NOS DIAS UTEIS DO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONF NF 3238 DE SERVIÇO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0003003 | 10/11/2015 | 1200.00 | 00002311127420 | MANOEL NUNES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL COM DESTINO A GUARABIRA-PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO VEICULO FIAT PALIO (CSA-2391/PB), RELATIVO A OUTUBRO/2015, CONF NF DE SERVIÇO 3237. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0003004 | 10/11/2015 | 1200.00 | 00004317552485 | VANDERLEY RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTANDO PACIENTES NO VEICULO FIAT UNO VIVAGE (NQK-5256/PB), DESTINADO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONF NF DE SERVIÇO 3236 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0003005 | 10/11/2015 | 1350.00 | 00002503695400 | ANTONIO CLAUDIO COSTA SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA PARA O POSTO DE SAUDE E PSF II NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO FIAT UNO (MOA-6424/PB), REF AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONF NF DE SERVIÇO 3235 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 10/11/2015 | 37.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TAXA BANCARIA DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 10/11/2015 | 800.00 | 00000907243487 | JOSE RAFAEL SOBRINHO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO NASF LOCALIZADO NA AV SEVERINO SIMÃO PESSOA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2015, CONF NF DE SERVIÇO 3240. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 10/11/2015 | 20866.01 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DE RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAUDE DIVERSOS SETORES , REF. A COMPETENCIA: 09/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0003021 | 10/11/2015 | 1200.00 | 00008355666410 | JOELMA SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA (MMS-4176/PB) DESTINADO AO TRANSPORTE DO LIXO PRODUZIDO PELAS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2015 CONF NF DE SERVIÇO 3254 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 10/11/2015 | 1580.00 | 00033807094415 | VALDENOR RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A 2ª PARCELA, CONF NF DE SERVIÇO 3257. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 10/11/2015 | 2582.00 | 21803158000170 | ERALDO LUIS BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE PODAGEM DE ARVORES DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇOS 3214 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 10/11/2015 | 2950.00 | 00003871863440 | JOSE ROBERTO L. DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE LIMPEZA "PESADA", ROÇO DE MATO E RETIRADA DE LIXO DE TERRENOS BALDIOS DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3211. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 10/11/2015 | 2700.00 | 00092912397472 | JAILSON PAULINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DE BUEIROS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3213. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 10/11/2015 | 2800.00 | 00082702837468 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE CANTEIROS E PRAÇAS DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3212. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 10/11/2015 | 3200.00 | 00052886891487 | TIAGO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE GRADE PARA O CENTRO DE CONVIV E FORT DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 9825. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 10/11/2015 | 7.85 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TARIFA DOC/TED DESCONTADA DA CC 10856-1(IGD/SUAS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0003008 | 10/11/2015 | 1200.00 | 00022300079801 | JOAQUIM MANOEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE FEIRANTES, ATRAVES DO VEICULO ONIBUS (KPC-7601/PB) DA ZONA RURAL PARA A FEIRA LIVRE REALIZADA NESTA CIDADE, REF A OUTUBRO/2015 CONF NF DE SERVIÇO 3252 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 10/11/2015 | 580.00 | 00006974766424 | CREMILSON FERREIRA DA CRUZ | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS ORGANIZADORES DAS ELEIÇÕES DO CONSELHO TUTELAR REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3263. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 10/11/2015 | 120.00 | 00097747173415 | MARIA JOSÉ CANDIDO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A UMA AJUDA DE CUSTO PARA EXAME DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 10/11/2015 | 330.00 | 14889329000160 | GERLANE SANTOS DE OLIVEIRA PINTO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS E TROCA DE ÓLEO DA FROTA PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015 CONF NF DE SERVIÇO 3232 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0003014 | 10/11/2015 | 900.00 | 14096844000192 | MANOEL PESSOA FILHO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, COM CONSERTOS E REPAROS NA FROTA OFICIAL DE VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3230 ANEXA, RELATIVO A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 10/11/2015 | 250.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TAXA BANCARIA DESCONTADA DA CC 1034-0 (MDE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Manutenção das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 10/11/2015 | 2500.00 | 00010613772458 | SAMUEL FERREIRA VIEIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A E.M.E.F. JOÃO SILVANO NO SITIO ESTACADA, NO VEICULO VW KOMBI (JGP-0315/PB) NOS DIAS UTEIS DO MES DE OUTUBRO/2015, CONF NF DE SERVIÇO 3248 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Manutenção das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0003017 | 10/11/2015 | 1400.00 | 00079872069468 | DAMIAO DIAS MOTA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO VEICULO ASIA TOPIC (CGS-8783/PB), DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS UTEIS DO MES DE OUTUBRO/2015, CONF NF DE SERVIÇO 3250 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Manutenção das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0003018 | 10/11/2015 | 1800.00 | 00006449244461 | FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS NETO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTANDO ALUNOS E EQUIPE TECNICA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM DESTINO AOS SITIOS: AREIA BRANCA, TUBIACANGA, CIPUAL E A ESCOLA JOÃO SILVANO NO SITIO ESTACADA EM VEICULO VW KOMBI (HIJ-0277/PB) NOS DIAS UTEIS DO MES DE OUTUBRO/2015, CONF NF DE SERVIÇO 3243 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Manutenção das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0003019 | 10/11/2015 | 2000.00 | 00008537476447 | RONALDO DA COSTA NOGUEIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO VEICULO ONIBUS (KTE-8167/PB) DA ZONA RURAL PARA A E.M.E.F. JOÃO SILVANO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS UTEIS DO MES DE OUTUBRO/2015, CONF NF 3245 DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Manutenção das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 10/11/2015 | 1000.00 | 00010711582440 | GILVANILDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT SIENA (KKX-2331/PB) DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS: AREIA BRANCA E PAU AMARELO DA ZONA RURAL PARA A E.M.E.F. CLARICE COSTA NESTA CIDADE, CONF NF DE SERVIÇO 3251 REF A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 10/11/2015 | 360.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 0786. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0003025 | 10/11/2015 | 1200.00 | 00073926256400 | FRANCISCO RAIMUNDO ALVES | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MERENDA NO VEICULO CAMINHONETE GM/D20 (JWF-2881/PB) PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO A OUTUBRO/2015, CONF NF DE SERVIÇO 3231. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 10/11/2015 | 15.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TAXA BANCARIA DESCONTADA DA CC 1034-0 (MDE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 10/11/2015 | 43069.90 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DE RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE DIVERSOS SETORES , REF. A COMPETENCIA: 09/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 10/11/2015 | 0.17 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A RETENÇÃO DE PASEP DESCONTADO DA C/C 70900-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 10/11/2015 | 3303.78 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A RETENÇÃO DE PASEP DESCONTADO DA C/C 70893-3(FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 10/11/2015 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DE SOFTWARE A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO A OUTUBRO/2015. CONF NF DE SERVIÇOS Nº 1004373 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 10/11/2015 | 25329.34 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA COMP.09/2015 DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatórios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 10/11/2015 | 1570.77 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS CONF. DEBITO NA C/C 70893-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 10/11/2015 | 290.56 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA COMP.09/2015 DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 10/11/2015 | 7.85 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PAGTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 10/11/2015 | 7.85 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PAGTO DE TARIFA BANCARIA DE C/C DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 10/11/2015 | 7.85 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PAGTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 10/11/2015 | 10011.59 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MULTAS E JUROS DO INSS.CONF DEBITO NA CC 70893-3(FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 10/11/2015 | 5252.18 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CONF. DEBITO NA C/C 70893-3 (FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 10/11/2015 | 2041.06 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CONF. DEBITO NA C/C 70893-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 10/11/2015 | 845.00 | 00097752398420 | HELENIZA BEZERRA DA COSTA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A FORMATURA DOS ALUNOS DO PRONATEC REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3262. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 10/11/2015 | 2110.00 | 00004421156442 | RONALDO CAVALCANTE GOMES | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE PINTURA GERAL DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3210. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 10/11/2015 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. DEBITO NA C/C 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0003049 | 10/11/2015 | 5000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA- EPP | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO CONTADOR GERAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO A OUTUBRO/2015, CONF NF DE SERVIÇO 3220 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 10/11/2015 | 330.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. DEBITO NA C/C 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 10/11/2015 | 850.00 | 14913337000102 | JOSINALDO GONCALVES DE BRITO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTOBOY NO VEICULO MOTO HONDA BIZ (OEW-2378/PB), TRANSPORTANDO ENCOMENDAS, CORRESPONDENCIAS E DEMAIS SERVIÇOS NECESSARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO A OUTUBRO/2015 CONF NF DE SERVIÇO 3227 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 10/11/2015 | 21.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TARIFA/DEV DE CHEQUE DESCONTADA DA CC 6525-0(ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 10/11/2015 | 10.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PAGTO BENEF CADASTRO DESCONTADA DA CC 70896-8(MOV). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 11/11/2015 | 2327.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA DAS SALAS DE ODONTOLOGIA DO PSF I E II DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS DO PMAQ CONSTNATE NA NF 02835 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 12/11/2015 | 850.00 | 00004903678440 | JOÃO DE DEUS DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 05 (QUATRO) VIAGENS DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA-PB NO VEICULO FIAT PALIO (NPS-9676/PB) TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF NF DE SERVIÇO 3268 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 12/11/2015 | 300.00 | 19900131000153 | LES - SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS COM CONSULTA CARDIOLOGICA PARA AVALIAÇÃO DE MARCAPASSO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS DO BLMAC , CONF NF 1000156 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 12/11/2015 | 189.20 | 92660406000976 | FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONSTNATE NA NF 18247. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades de Fortalecimento de Vínculos com as Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 12/11/2015 | 715.00 | 00000844171450 | JOANA MARIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ROUPAS DESTINADAS AOS ALUNOS PARA APRESENTAÇÃO DURANTE O BATIZADO DA CAPOEIRA REALIZADO PELO SERVIÇO DE CONVIV E FORT DE VINCULOS DESTA CIDADE, CONF NF DE SERVIÇO 3265. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 12/11/2015 | 450.00 | 00073471380434 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGT REF A SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE PONTA DO EIXO DO VEICULO ONIBUS VW/INDUSCAR (MNW-6412/PB), CONF NF DE SERVIÇO 3267. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 12/11/2015 | 400.00 | 00073471380434 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGT REF A SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3266 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 12/11/2015 | 1200.00 | 00012037251408 | LUIS FERNANDO EMIDIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL E MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3270. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Assistência a Comunidade | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 12/11/2015 | 900.00 | 00002707030473 | MOISES IRINEU DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TAXAS DE ARBITRAGEM EM JOGOS DO V CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, CONF NF DE SERVIÇO 3269. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Execução de melhorias em Unidades Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052015 | 0003069 | 13/11/2015 | 92189.47 | 10986583000125 | CONSTRUTORA REUNIDAS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA: PERFURAÇÕES E INSTALAÇÕES DE POÇOS TUBULARES PROFUNDOS NAS COMUNIDADES: SITIO LAGOA DA MATA, ESTACADA E AREIA BRANCA DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇOS 071 ANEXA. | 00052015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0003064 | 13/11/2015 | 138.00 | 00005618086433 | ALMIR ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICPIO, CONF NF 91255. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0003065 | 13/11/2015 | 1760.00 | 00005618086433 | ALMIR ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO" DESTE MUNICPIO, CONF NF 91234. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0003066 | 13/11/2015 | 471.00 | 00005618086433 | ALMIR ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICPIO, CONSTANTE NA NF 91227. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0003067 | 13/11/2015 | 165.00 | 00005618086433 | ALMIR ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS DA CRECHE PEQUENA SORAYA DESTE MUNICPIO, CONF NF 91264. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0003068 | 13/11/2015 | 2326.00 | 00007554777408 | FABIO CAMPOS CRUZ | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS Nº 91291, 91284, 91276, 91301, E 91296 ANEXAS DESTINADAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PRE-ESCOLA, EJA, MAIS EDUCAÇÃO, E CRECHE RESPECTIVAMENTE, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 13/11/2015 | 360.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS A SEC DE SAUDE, NASF E POSTO DA VILA DE LAGOA DA MATA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 792 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 13/11/2015 | 1430.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXAMES DE RETINOGRAFIA, CAMPIMETRIA, TOMOGRAFIA OPTICA, ULTRASSONOGRAFIA E MAPEAMENTO EM OLHO ESQUERDO DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO BLMAC CONF NF DE SERVIÇO 1002246. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0003071 | 16/11/2015 | 902.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A CONFECÇÃO DE FICHAS DIVERSAS DESTINADAS AO PSF I E II DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NF 2947 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços | Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0003072 | 16/11/2015 | 992.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A CONFECÇÃO DE CAPAS DE PROCESSO, FOLDERS COL E FORMULARIOS DESTINADOS A EQUIPE DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NF 2946 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 16/11/2015 | 3703.70 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A CONFECÇÃO DE BLOCOS RECEIT, CAPAS, CARIMBOS, FORMULARIOS E PANFLETOS COL. DESTINADOS A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 2945. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162015 | 0003079 | 16/11/2015 | 3670.42 | 03467684000124 | PAPELART | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITAÇÃO E AO PSF I E II DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 11460 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0003076 | 16/11/2015 | 1800.00 | 18330655000193 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONÇA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS ENCONTROS PEDAGOGICOS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, RELATIVO A AGOSTO E SETEMBRO/2015 CONF NF DE SERVIÇO 3271. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0003077 | 16/11/2015 | 2040.26 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A CONFECÇÃO DE ADESIVOS COLORIDOS, BANNERS IMP, CERTIFICADOS, CARIMBOS E ENCADERNAMENTOS DESTINADOS A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NF 2944 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 16/11/2015 | 986.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA DE 3.000 COPIAS, DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBROCONSTANTE NA NF 326. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 16/11/2015 | 1089.13 | 00394460027260 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO REF A GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO DESCONTADA DA CC 8043-8(IRRF). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0003081 | 16/11/2015 | 2300.00 | 18330655000193 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONÇA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS ENCONTROS DOS COORDENADORES, ORIENTADORES E PROFESSORES DO PNAIC DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3272. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 16/11/2015 | 625.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLIGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 16/11/2015 | 15.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PAGTO BENEF CADASTRO DESCONTADA DA C/C 8044-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 16/11/2015 | 7.85 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TARIFA DOC/TED DESCONTADA DA CC 12042-1(AGUA PARA TODOS) | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 16/11/2015 | 110.00 | 00002427866423 | VERONICA MARIA PESSOA FREIRE | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A SEC DE CULT DESP E TURISMO DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, DESTA CIDADE COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO NA SEC DE ESTADO DA JUVENT, ESP E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 17/11/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADE DE CLASSE DO MÊS DE NOVEMBRO/2015 CONF DEBITO NA CC 6525-0(ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 17/11/2015 | 473.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. DEBITO NA C/C 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 17/11/2015 | 540.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA ADM DIRETA DESTE MUNICIPIO CONF. DEBITO NA C/C 6525-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 17/11/2015 | 1689.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA ADM DIRETA DESTE MUNICIPIO CONF. DEBITO NA C/C 6525-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0003089 | 17/11/2015 | 189.00 | 00005618086433 | ALMIR ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA "PRE-ESCOLA" DESTE MUNICIPIO, CONF NF 92232. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 17/11/2015 | 13223.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO AO PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 18/11/2015 | 270.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE URNA ADULTO CASCÃO SIMPLES DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 049 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 18/11/2015 | 80.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇO TRANSPORTE DE TRANSLADO DESTA CIDADE A GUARABIRA, CONF NF DE SERVIÇO 044. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 18/11/2015 | 63.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A RETENÇÃO DE PASEP DESCONTADO DA C/C 71388-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 19/11/2015 | 845.00 | 00008097406489 | DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS NA SEC DE ADM E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3273 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 20/11/2015 | 532.54 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A RETENÇÃO DE PASEP DESCONTADO DA C/C 70893-3(FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 20/11/2015 | 737.52 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, COMP.11/2015 DESCONTADA DA CC 12042-1( CONV. AGUA P/ TODOS) | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192015 | 0003096 | 23/11/2015 | 8329.41 | 07365058000188 | MedCenter | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO PSF I E II DESTE MUNICIPIO, CONF CONSTANTE NA NF 1025. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192015 | 0003097 | 23/11/2015 | 3921.49 | 07365058000188 | MedCenter | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO PSF I E II DESTE MUNICIPIO, CONF CONSTANTE NA NF 1026. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 24/11/2015 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET DESTINADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2015, CONF NF DE SERVIÇO 4085 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Integral da Familia P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 24/11/2015 | 5850.00 | 11410558000161 | ECO SPAZZIO TROPICAL LTDA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES/CAFÉ/COFFEE BREAK DESTINADO A CONFRATERNIZAÇÃO COM O GRUPO DA MELHOR IDADE VINCULADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 009. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades de Fortalecimento de Vínculos com as Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 24/11/2015 | 1265.00 | 00097752398420 | HELENIZA BEZERRA DA COSTA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AO COQUETEL DAS FESTIVIDADES DO BATIZADO DA CAPOEIRA DOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3276 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 24/11/2015 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2015, CONF NF DE SERVIÇO 4086 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 24/11/2015 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2015, CONF NF DE SERVIÇO 4084 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222015 | 0003101 | 24/11/2015 | 4500.00 | 00005615138483 | SERGIO LUIZ MARTINIANO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DO VEICULO NISSAN FRONTIER 4X4 (ODX-0696/PB) DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2015 CONF NF DE SERVIÇO 3261 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 25/11/2015 | 27.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TARIFA DE CHEQUE DEVOLVIDO DESCONTADA DA CC 6525-0(ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 25/11/2015 | 110.00 | 00026390990359 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A TESOUREIRA DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 25/11/2015 | 4438.72 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO DE PASEP COMP. 08/2015 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 25/11/2015 | 5456.35 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO DE PASEP - DARF, COMP. 09/2015 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 25/11/2015 | 140.54 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE DARF - PASEP, CONF. DEBITO NA C/C 70896-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 25/11/2015 | 140.54 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE DARF - PASEP, CONF. DEBITO NA C/C 70896-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 25/11/2015 | 501.28 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE DARF - PASEP, CONF. DEBITO NA C/C 70896-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 25/11/2015 | 501.28 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE DARF - PASEP, CONF. DEBITO NA C/C 70896-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 26/11/2015 | 80.00 | 00057022720487 | SOSTENES LUIZ ALVES PESSOA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DA JUNTA DE SERV MILITAR DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, DESTA CIDADE COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 26/11/2015 | 150.00 | 00004317431424 | ALMIR ROGERIO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AJUDA DE CUSTO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 27/11/2015 | 130.00 | 00001779535430 | TÂNIA KELLY CORNÉLIO DE VIEIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE LEITE PREGOMINHO PARA CRIANÇA DESNUTRIDA DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 27/11/2015 | 200.00 | 00010483599484 | MARIA APRECIDA NASCIMENTO SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 27/11/2015 | 4642.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AJUDAS DE CUSTO CONCEDIDAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA CONF REQUERIMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0003121 | 27/11/2015 | 1600.00 | 00034457690791 | JOAO EPIFANIO DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA (KST-5878/PB), DESTINADO AO TRANSPORTE DE FEIRANTES DA ZONA RURAL PARA A FEIRA LIVRE SITUADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PERCORRENDO OS SITIOS: CATOLÉ, AREIA BRANCA, LAGOA DA MATA E CAMARATUBA, RELATIVO A OUTUBRO/2015, CONF NF DE SERVIÇO 3224 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 27/11/2015 | 265.00 | 00067557856449 | ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TRANSPORTE DE MUDANÇA DE PESSOA CARENTE DESTA CIDADE COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB NO VEICULO CHEVROLET D-20 (MMO-2498/PB), CONF NF DE SERVIÇO 3282. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 27/11/2015 | 100.00 | 00068894953491 | MARIA DAS DORES VIRGINIO MENDES | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2015, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 27/11/2015 | 150.00 | 00051460068491 | LUIS ANTONIO RICARDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2015, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 27/11/2015 | 100.00 | 00019123582472 | MARIA DE LOURDES PONTES | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2015, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 27/11/2015 | 100.00 | 00009663636718 | MARIA GORETE DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2015, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 27/11/2015 | 100.00 | 00063260263420 | SEVERINA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2015, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 27/11/2015 | 100.00 | 00063260263420 | SEVERINA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2015, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 27/11/2015 | 100.00 | 00004697334469 | JOSEFA VICENTE DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2015, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 27/11/2015 | 100.00 | 00008170047420 | RENNE VENÂNCIO LIMA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2015, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 27/11/2015 | 200.00 | 00097784206453 | MARIA DO SOCORRO MENDES | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 27/11/2015 | 100.00 | 00008444916404 | ANTONIA MOREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2015, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 27/11/2015 | 100.00 | 00005450639490 | MARIA TELMA GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2015, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 27/11/2015 | 100.00 | 00001296097498 | MARIA DAS DORES ITAMAR DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2015, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 27/11/2015 | 100.00 | 00063259648453 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2015, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 27/11/2015 | 100.00 | 00072689234491 | MARCOS AURÉLIO ALVES | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2015, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 27/11/2015 | 150.00 | 00040794229468 | MANOEL JOSE DIAS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2015, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 27/11/2015 | 100.00 | 00020433794453 | JUBERT ANTONIO DE ARAUJO FRAZÃO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2015, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 27/11/2015 | 100.00 | 00005582572406 | MARIA APARECIDA DE MASSENA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2015, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 27/11/2015 | 100.00 | 00068893639491 | JOSINALDO PEDRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2015, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 27/11/2015 | 100.00 | 00009752541461 | GILMARA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2015, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 27/11/2015 | 100.00 | 00068894104400 | MARIA DE LOURDES GOMES DA CRUZ | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2015, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 27/11/2015 | 100.00 | 00005028777403 | JOSÉ CLAUDIO DE PONTES | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2015, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 27/11/2015 | 100.00 | 00057390665491 | TEREZINHA PORPINO DAS NEVES | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2015, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 27/11/2015 | 100.00 | 00000846407400 | JANIELY JUSTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2015, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 27/11/2015 | 100.00 | 00007443481454 | VERÔNICA DO NASCIMENTO BARBOSA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JULHO/2015 CONF REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 27/11/2015 | 100.00 | 00005401405464 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2015, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 27/11/2015 | 100.00 | 00054231299404 | MARIA BARBOSA DE LIMA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2015, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 27/11/2015 | 100.00 | 00007199821468 | MARIA DO CARMO P. DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2015, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 27/11/2015 | 100.00 | 00007196004485 | EDVANIA COELHO DE LIMA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2015, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 27/11/2015 | 100.00 | 00067557856449 | ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE CASE DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2015 CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 27/11/2015 | 150.00 | 00097912433449 | MARIA PONTES DE LUNA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2015, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 27/11/2015 | 150.00 | 00092912214491 | MARIA DAS DORES FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2015, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 27/11/2015 | 100.00 | 00087336057420 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015 CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 27/11/2015 | 2425.00 | 00007666079419 | CLAUDIA MARLENE DA SILVA GALVAO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE TODO FIGURINO DESTINADO AOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA, PARA APRESENTAÇÃO NO AUTO DO NATAL A REALIZAR-SE-Á NESTA CIDADE, CONF NF DE SERVIÇO 3278. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 27/11/2015 | 1265.00 | 14901767000104 | LUCIANO SOARES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS COM REPOSIÇÃO DE GESSO EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3286. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 27/11/2015 | 845.00 | 00002229908480 | ALEX ROBERTO B. DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3283. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 27/11/2015 | 850.00 | 00002549502485 | JOSE EDSON DE SOUSA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UM TERRENO MEDINDO 1,5 HEC., PARA ACOMODAR TODO O LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2015, CONF NF DE SERVIÇO 3215 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 27/11/2015 | 850.00 | 00002549502485 | JOSE EDSON DE SOUSA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UM TERRENO MEDINDO 1,5 HEC., PARA ACOMODAR TODO O LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2015, CONF NF DE SERVIÇO 3216 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 27/11/2015 | 850.00 | 00002549502485 | JOSE EDSON DE SOUSA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UM TERRENO MEDINDO 1,5 HEC., PARA ACOMODAR TODO O LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2015, CONF NF DE SERVIÇO 3280 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 27/11/2015 | 5500.00 | 41250150000130 | ACESSORAUTOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE BOMBA DE ALTA DUCATO BOSCH DESTINADA AO VEICULO AMBUL RENAULT (QFF-7917/PB), CONSTANTE NA NF 033999 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 27/11/2015 | 501.28 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE DARF - PASEP, CONF. DEBITO NA C/C 70896-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 27/11/2015 | 140.54 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE DARF - PASEP, CONF. DEBITO NA C/C 70896-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 27/11/2015 | 600.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO/2015 CONSTANTE NA NF 1000184. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0003158 | 27/11/2015 | 2500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA EM FAVOR DESTA EDILIDADE, RELATIVO A NOVEMBRO/2015, CONF NF DE SERVIÇO 1000947 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252015 | 0003159 | 27/11/2015 | 3000.00 | 00003724006470 | VANDEGILZO LOURENÇO DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DO VEICULO ONIBUS (KNI-3391/PB) DESTINADO AO TRANSPORTE DE CIDADÃOS RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A GUARABIRA-PB, DURANTE SETEMBRO/2015, CONF NF DE SERVIÇO 3228. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032015 | 0003160 | 27/11/2015 | 3800.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA E MELO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA E TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT, RELATIVO A OUTUBRO/2015 CONF NF DE SERVIÇOS 3223 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Assistência a Comunidade | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 27/11/2015 | 530.00 | 00049760947404 | JOSE JAILTON DE L. CARDOSO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS COM A EQUIPE DE SEGURANÇA DURANTE A REALIZAÇÃO DAS QUARTAS DE FINAIS NO CAMPEONATO DE FUTSAL REALIZADO NESTA CIDADE, CONF NF DE SERVIÇO 3285 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 27/11/2015 | 2110.00 | 00083187820700 | JOSE MANOEL DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA III CAVALGADA ECOLOGICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3284. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 30/11/2015 | 5326.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE CULT DESP E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REF. A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Difusão Cultural | Manut. das Ativid. Culturais e Eventos Desporto Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 30/11/2015 | 4000.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM PALCO 12X10 PARA AS FESTIVIDADES DE CRISTO REI NO DIA 22-11-2015 CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 200 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 30/11/2015 | 21380.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542014 | 0003186 | 30/11/2015 | 2448.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO VEICULO NISSAN FRONTIER (ODX-0696/PB) LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 4468. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 30/11/2015 | 788.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 30/11/2015 | 10415.62 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REF. A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Serviços de Utilidade Pública | Manutenção das Atividaes da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 30/11/2015 | 5752.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 30/11/2015 | 3868.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CTR) DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 30/11/2015 | 13457.24 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 30/11/2015 | 1.01 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A RETENÇÃO DE PASEP DESCONTADO DA C/C 283141-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 30/11/2015 | 788.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE FINANÇAS (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 30/11/2015 | 32106.20 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF. A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 30/11/2015 | 750.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TAXA BANCARIA DESCONTADA DA CC 70896-8 (MOVIM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 30/11/2015 | 100.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TAXA BANCARIA DESCONTADA DA CC 70896-8 (MOVIM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 30/11/2015 | 507.10 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE DARF, CONF. DEBITO NA C/C 70893-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 30/11/2015 | 860.36 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE DARF, CONF. DEBITO NA C/C 70893-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 30/11/2015 | 829.21 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE DARF, CONF. DEBITO NA C/C 70893-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 30/11/2015 | 0.36 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A RETENÇÃO DE PASEP DESCONTADO DA C/C 70900-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 30/11/2015 | 1768.30 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A RETENÇÃO DE PASEP DESCONTADO DA C/C 70893-3(FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 30/11/2015 | 3.03 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A RETENÇÃO DE PASEP DESCONTADO DA C/C 7773-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0003281 | 30/11/2015 | 1505.58 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SEC DA ADM DESTE MUNICIPIO, CONF CONSTANTE NA NF 391 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 30/11/2015 | 1771.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 30/11/2015 | 1811.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 30/11/2015 | 660.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TAXA BANCARIA DESCONTADA DA CC 1034-0 (MDE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 30/11/2015 | 160.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TAXA BANCARIA DESCONTADA DA CC 1034-0 (MDE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0003181 | 30/11/2015 | 2521.26 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF CONSTANTE NA NF 389 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 30/11/2015 | 1576.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (CTR) DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REF. A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 30/11/2015 | 61150.72 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 30/11/2015 | 76207.94 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 30/11/2015 | 788.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB (40%) - CTR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 30/11/2015 | 45563.33 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB (40%) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542014 | 0003197 | 30/11/2015 | 3122.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL-S500 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VW/INDUSCAR (MNW-6412/PB) DA SEC DE EDUCAÇÃO (40%) DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 4451. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542014 | 0003198 | 30/11/2015 | 1486.08 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL-S10 DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS MBENZ (NPR-6863/PB) DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 4444. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542014 | 0003199 | 30/11/2015 | 1958.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL-S 10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VW/INDUSCAR (OGE-6680/PB) PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NF 4445. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542014 | 0003200 | 30/11/2015 | 1391.04 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL-S 10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS (OGC- 8698/PB) PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICÍPIO, COSNTANTE NA NF 4446. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 30/11/2015 | 2364.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇÃO MDE (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 30/11/2015 | 20594.49 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇÃO (MDE), REF. A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0003166 | 30/11/2015 | 1141.70 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO PSF I DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 390. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542014 | 0003167 | 30/11/2015 | 3650.85 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO FORD FIESTA (OGD-8624/PB) DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 4438. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542014 | 0003168 | 30/11/2015 | 570.15 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MOTO CG FAN (MOE-8037/PB) DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 4440. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manter o Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 30/11/2015 | 5500.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SAUDE BUCAL (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 30/11/2015 | 1050.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO PAB - SAUDE (CTR) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 30/11/2015 | 7.85 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TAXA BANCARIA DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 30/11/2015 | 1725.50 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE (CTR) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 30/11/2015 | 950.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO PSE - CTR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 30/11/2015 | 1576.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 30/11/2015 | 50786.76 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - FUS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 30/11/2015 | 1062.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE CONF. DEBITO NA C/C 10447-7(FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 30/11/2015 | 750.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TAXA BANCARIA DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 30/11/2015 | 200.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TAXA BANCARIA DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 30/11/2015 | 5623.06 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DA DENGUE DESTE MUNICIPIO, REF. A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa NASF II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 30/11/2015 | 5760.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO NASF (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542014 | 0003234 | 30/11/2015 | 3493.35 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO AMBUL VW SAVEIRO (OFC-7170/PB) DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 4439. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Pacs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 30/11/2015 | 11433.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 30/11/2015 | 11820.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (CTR) DO PROGRAMA PSF - MEDICO, DESTE MUNICIPIO, REF. A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 30/11/2015 | 4067.40 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 30/11/2015 | 12487.40 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PMAQ-PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 30/11/2015 | 400.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DO PMAQ DO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 30/11/2015 | 2000.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR, BLMAC - SAUDE (CTR) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 30/11/2015 | 7.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TARIFA TED/DOC NA C/C 10294-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542014 | 0003169 | 30/11/2015 | 1905.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO TRATOR I DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 4467. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542014 | 0003170 | 30/11/2015 | 2079.36 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S-10 DETINADO AO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA VW (OGG-6575/PB) DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 4448. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542014 | 0003171 | 30/11/2015 | 2157.12 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 4449. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542014 | 0003172 | 30/11/2015 | 2189.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO VEICULO TRATOR II VINCULADO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 4452. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 30/11/2015 | 32144.56 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS SERV E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542014 | 0003175 | 30/11/2015 | 1039.68 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S-10 DETINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 4447. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542014 | 0003176 | 30/11/2015 | 1598.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 4450. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades de Fortalecimento de Vínculos com as Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 30/11/2015 | 6078.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSIST SOCIAL - CENTRO DE CONVIVENCIA (CTR) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades de Fortalecimento de Vínculos com as Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542014 | 0003216 | 30/11/2015 | 2460.15 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO NISSAN LIVINA (OXO-2865/PB) DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 4441. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades de Fortalecimento de Vínculos com as Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003217 | 30/11/2015 | 1883.90 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIV E FORT DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 387. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades de Fortalecimento de Vínculos com as Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003218 | 30/11/2015 | 2262.75 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE FRIOS (CARNES, COSTELAS, FIGADOS, FRANGO, SALSICHA E OVOS) DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIV E FORT DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 388. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades de Fortalecimento de Vínculos com as Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003219 | 30/11/2015 | 991.03 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIV E FORT DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 386. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 30/11/2015 | 1788.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL-ACESSUAS (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 30/11/2015 | 1576.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO IGD CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REF. A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Integral da Familia P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 30/11/2015 | 2988.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSIST SOCIAL - CRAS (CRT) DESTE MUNICIPIO, REF. A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542014 | 0003228 | 30/11/2015 | 497.70 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MOTOCICLETA HONDA 150 TITAN (NPW-6828/PB) VINCULADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 4443. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 30/11/2015 | 5136.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542014 | 0003231 | 30/11/2015 | 1345.05 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO CHEVROLET SPIN (QFG-2515/PB) DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 4442. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades de Fortalecimento de Vínculos com as Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 01/12/2015 | 4185.00 | 11410558000161 | ECO SPAZZIO TROPICAL LTDA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES/CAFÉ/COFFEE BREAK DURANTE PASSEIO TURISTICO COM OS ALUNOS DO CENTRO DE CONVIV E FORT DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 010. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 01/12/2015 | 2550.00 | 00005433160416 | JOAO BATISTA ALVES DOS SANTOS JUNIOR | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Construir/Equipar as Unidades Básicas de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 01/12/2015 | 897.60 | 10592570000171 | JUED COMERCIO E ASSISTENCIA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A EQUIPAR O POSTO DO PSF II DESTE MUNICIPIO (PMAQ), CONSTANTE NA NF 1169 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 01/12/2015 | 352.00 | 21677788000145 | SERVLIMP COLETA E COMERCIO DE RESIDUOS EIRELLI | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, REF A NOVEMBRO/2015, CONF NF 253 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0003289 | 01/12/2015 | 900.00 | 14096844000192 | MANOEL PESSOA FILHO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, CONSERTOS E REPAROS DA FROTA OFICIAL DE VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2015 CONF NF DE SERVIÇO 3287 ANEXA . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter Outros Programas da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 01/12/2015 | 2500.00 | 07931072000100 | T.M.C. DE MORAIS - ME | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DO VEICULO VW FOX (OGD-2885/PB) DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2015 CONF NF 04. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatórios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 01/12/2015 | 44205.44 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGTO REF A PRECATORIOS JUDICIAIS DESCONTADO DA CC 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 01/12/2015 | 7.85 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 6525-0(ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter Outros Programas da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 02/12/2015 | 7.85 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TARIFA TED/DOC DESCONTADO DA C/C 7760-7(QSE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252015 | 0003292 | 02/12/2015 | 7000.00 | 00004867955434 | OSCAR JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇO COM VEICULO CAMINHÃO/CARROCERIA ABERTA (MNR-5530/PB) TRANSPORTANDO LIXO URBANO E RURAL E RECOLHENDO DETRITOS DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUTUBRO E NOVEMBRO/2015, CONF NF DE SERVIÇO 3288. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 02/12/2015 | 50.00 | 00063259648453 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades de Fortalecimento de Vínculos com as Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 03/12/2015 | 1800.25 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 246. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 03/12/2015 | 7.85 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Aquisição de Equipamentos para a Sec. de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 03/12/2015 | 1599.00 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA ME | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR CCE E MONITOR 15 POL. DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 1240 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 03/12/2015 | 211.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE FORMULAS MANIPULADAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF DE SERVIÇOS 1421 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 03/12/2015 | 2500.00 | 10634344000106 | PB CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSES ATIVOS FIRMADOS ENTRE A P.M. DUAS ESTRADAS E O GOVERNO FEDERAL ATRAVES DA GIDUR/JP/CAIXA NO PERIODO DE NOVEMBRO/2015, CONF NF DE SERVIÇOS 712 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Manutenção das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0003299 | 04/12/2015 | 5150.00 | 00004864641480 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS (HUT-1914/PB) PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 4ª PARCELA DO CONVENIO 158/2015, CONF NF DE SERVIÇO 3289. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 07/12/2015 | 250.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA. | VALOR EMPENAHDO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MIDIA DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA E NATAL 2015 DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇOS 1126. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0003301 | 07/12/2015 | 2500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA EM FAVOR DESTA EDILIDADE, CONF NF DE SERVIÇO 1000987 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Alfabetização Infantil | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 08/12/2015 | 5850.00 | 03524904000104 | E.A. SOUSA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE FRAUDAS BABYFRAL CLASSIC DIVERSAS DESTINADAS AS CRIANÇAS DA CRECHE PEQUENA SORAYA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 16557. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 08/12/2015 | 866.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE FORMULAS MANIPULADAS DIVERSAS DESTINADAS A PACIENTES DO PSF I DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF DE SERVIÇOS 1483 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 08/12/2015 | 500.00 | 00051472228472 | EDNALDO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA COSTA FILHO- 106 CENTRO DESTA CIDADE, PARA USO RESIDENCIAL DESTINADO A ACOMODAR OS MEDICOS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3291 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 08/12/2015 | 800.00 | 00002209048478 | MARILENE PEREIRA RAFAEL | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO NASF LOCALIZADO NA AV SEVERINO SIMÃO PESSOA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2015, CONF NF DE SERVIÇO 3290. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 08/12/2015 | 280.00 | 08330953000120 | CENTROCOR CENTRO CARDIOLOGICO DA PARAIBA SOC SIMPLES | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM PESSOA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 1001264 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mental | Manutenção do Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0003307 | 08/12/2015 | 8838.34 | 07322508000236 | JANICLEIA GABRIEL SILVA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES, CONSTANTES NA NF 102 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mental | Manutenção do Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0003308 | 08/12/2015 | 7216.98 | 07322508000236 | JANICLEIA GABRIEL SILVA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES, CONSTANTES NA NF 103 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 09/12/2015 | 600.00 | 14312386000181 | SANI - SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA NOVAS IDEIAS S/S LTDA | VALOR EMPENHADO AP PAGTO REF A EXAME DE RESSONANCIA DO CRANIO A SER REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 1000145. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 09/12/2015 | 400.89 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE BOLOS DE DIVERSOS SABORES DESTINADOS A CAMPANHA "OUTUBRO ROSA" REALIZADA PELA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 356. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 09/12/2015 | 406.67 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE BOLOS DE DIVERSOS SABORES DESTINADOS A CAMPANHA "NOVEMBRO AZUL" REALIZADA PELA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 357. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades de Fortalecimento de Vínculos com as Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 09/12/2015 | 261.45 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE BOLOS DE DIVERSOS SABORES DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO "DIA DOS PAIS" REALIZADO NO CENTRO DE CONVIV. E FORT. DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 358. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades de Fortalecimento de Vínculos com as Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 09/12/2015 | 249.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE BOLOS DE DIVERSOS SABORES DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO "DIA DAS CRIANÇAS" REALIZADO NO CENTRO DE CONVIV. E FORT. DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 359. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 09/12/2015 | 800.00 | 08298242000115 | CARTORIO DISTRITAL DE NOTAS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUTENTICIDADE DOS ATOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÃO DE FOTOCOPIAS, 2ª VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO E OBITOS, COM FINALIDADE DE ATENDER A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A OUTUBRO/2015, CONF NF DE SERVIÇO 3292. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Alfabetização Infantil | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 09/12/2015 | 3188.95 | 11507532000136 | MENEZES GABRIEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CRECHE "PEQUENA SORAYA" DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 185 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 09/12/2015 | 156.87 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE BOLOS DE DIVERSOS SABORES DESTINADOS A REUNIÃO COM OS PROFESSORES DO PNAIC, CONF CONSTANTES NA NF 360. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 09/12/2015 | 2321.50 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF CONSTANTE NA NF 1377 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 09/12/2015 | 3032.37 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A RETENÇÃO DE PASEP DESCONTADO DA C/C 70893-3/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 09/12/2015 | 377.65 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE BOLOS DE DIVERSOS SABORES DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DURANTE O DESFILE CIVICO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 361. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 10/12/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE ASSOCIADOS, CONF. DEBITO NA C/C 70893-3(FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 10/12/2015 | 1300.00 | 04475617000114 | DIVINA ARTE | VALOR EMPENHADO AO PAGAMENTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPTAÇÃO DE IMAGENS NAS COMEMORAÇÕES DO "DIA DAS CRIANÇAS" REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 230. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 10/12/2015 | 1210.44 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTROBUIÇAO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS PROGRAMAS SOCIAIS: SCFV, CRAS E ACESSSUAS REF. A COMP.10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 10/12/2015 | 2263.52 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A RETENÇÃO DE PASEP DESCONTADO DA C/C 70893-3(FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 10/12/2015 | 8374.35 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MULTAS E JUROS DO INSS.CONF DEBITO NA CC 70893-3(FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 10/12/2015 | 5252.18 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CONF. DEBITO NA C/C 70893-3 (FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 10/12/2015 | 2060.67 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CONF. DEBITO NA C/C 70893-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 10/12/2015 | 15.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 6525-0(ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 10/12/2015 | 850.00 | 14913337000102 | JOSINALDO GONCALVES DE BRITO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTOBOY NO VEICULO MOTO HONDA BIZ (OEW-2378/PB), TRANSPORTANDO ENCOMENDAS, CORRESPONDENCIAS E DEMAIS SERVIÇOS NECESSARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO A NOVEMBRO/2015 CONF NF DE SERVIÇO 3314 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042015 | 0003328 | 10/12/2015 | 2300.00 | 00004695250454 | ANA PRISCILA ALVES QUEIROZ | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS PROFISSIONAIS COM ASSESSORIA JURIDICA DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVO A OUTUBRO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 3313. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 10/12/2015 | 24341.88 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, COMP.10/2015 DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 10/12/2015 | 0.10 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, COMP.10/2015 DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 10/12/2015 | 41120.53 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DE RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE DIVERSOS SETORES , REF. A COMPETENCIA: 10/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0003333 | 10/12/2015 | 1200.00 | 00073926256400 | FRANCISCO RAIMUNDO ALVES | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MERENDA NO VEICULO CAMINHONETE GM/D20 (JWF-2881/PB) PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO A NOVEMBRO/2015, CONF NF DE SERVIÇO 3298. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 10/12/2015 | 15.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 1034-0 (MDE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0003335 | 10/12/2015 | 900.00 | 14096844000192 | MANOEL PESSOA FILHO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, COM CONSERTOS E REPAROS NA FROTA OFICIAL DE VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3230 ANEXA, RELATIVO A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 10/12/2015 | 330.00 | 14889329000160 | GERLANE SANTOS DE OLIVEIRA PINTO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS E TROCA DE ÓLEO DA FROTA PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015 CONF NF DE SERVIÇO 3299 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0003337 | 10/12/2015 | 9582.46 | 17929554000170 | L M SERVIÇOS DE REFORMA PREDIAL EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA DA PRAÇA DA ASSUNÇÃO LOCALIZADA NA RUA: PRESIDENTE MEDICI CENTRO DESTE MUNICÍPIO CONF. DISPENSA N° 004/2015, CONTRATO Nº 0072/2015 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1000024 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 10/12/2015 | 2800.00 | 00010744269407 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS NA LIMPEZA E AMANUTENÇÃO DE CANTEIROS E PRAÇAS DESTA CIDADE, CONF NF DE SERVIÇO 3296 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 10/12/2015 | 4465.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GALERIA DA RUA BOM JESUS, E MEIO FIO DESTINADO A UBS LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DE VARAS DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 274. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 10/12/2015 | 2700.00 | 21802874000132 | JUNIOR DE OLIVEIRA MAXIMO | VALOR EMPENAHDO AO PAGTO REF A LIMPEZA "PESADA", ROÇO DE MATO E RETIRADA DE LIXO DE TERRENOS BALDIOS DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3300 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 10/12/2015 | 2582.00 | 00005465789425 | MANOEL ALVES | VALOR EMPENAHDO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL DE GALERIAS DESTA CIDADE,CONF NF DE SERVIÇO 3301. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 10/12/2015 | 2950.00 | 00004738986406 | OTACILIO MENDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODAGEM DE ARVORES DESTA CIDADE, CONF NF DE SERVIÇO 3297. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 10/12/2015 | 800.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | VALOR EMPENAHDO AO PAGTO REF A RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO COM CONTRASTE E MEDICAÇÃO PARA SUPORTE ANESTESICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO COM RECURSOS DO BLMAC, CONF CONSTANTE NA NF 1015039. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 10/12/2015 | 19547.81 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DE RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAUDE DIVERSOS SETORES , REF. A COMPETENCIA: 10/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0003342 | 10/12/2015 | 3000.00 | 00073847348434 | JOAO BATISTA BERNARDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CIDADÃOS E PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO VEICULO KIA BESTA (MYE-6892/PB) COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONF NF DE SERVIÇOS 3304 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0003343 | 10/12/2015 | 1200.00 | 00002311127420 | MANOEL NUNES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL COM DESTINO A GUARABIRA-PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO VEICULO FIAT PALIO (CSA-2391/PB), RELATIVO A NOVEMBRO/2015, CONF NF DE SERVIÇO 3305. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 10/12/2015 | 425.00 | 00003255308402 | CLAUDIANA ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA GERAL E MANUTENÇÃO DA CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3312, REF A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0003345 | 10/12/2015 | 1350.00 | 00002503695400 | ANTONIO CLAUDIO COSTA SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA PARA O POSTO DE SAUDE E PSF II NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO FIAT UNO (MOA-6424/PB), REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF NF DE SERVIÇO 3302 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0003346 | 10/12/2015 | 1200.00 | 00004317552485 | VANDERLEY RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTANDO PACIENTES NO VEICULO FIAT UNO VIVAGE (NQK-5256/PB), DESTINADO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF NF DE SERVIÇO 3303 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0003347 | 10/12/2015 | 1200.00 | 00067645585404 | MAURICIO GOMES DA COSTA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, POSTO DE SAUDE PSF I E NASF NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO FIAT UNO MILLE (MNZ-8457/PB) NOS DIAS UTEIS DO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF NF 3306 DE SERVIÇO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 10/12/2015 | 1400.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JA COM SERV NEUROLOGICOS SS LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES DE PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO COM RECURSOS DO BLMAC CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 1000416. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 10/12/2015 | 1200.00 | 04475617000114 | DIVINA ARTE | VALOR EMPENHADO AO PAGAMENTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPTAÇÃO DE IMAGENS DURANTE O EVENTO "OUTUBRO ROSA" REALIZADA NESTA CIDADE, CONF NF DE SERVIÇO 231. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 11/12/2015 | 330.00 | 14889329000160 | GERLANE SANTOS DE OLIVEIRA PINTO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS E TROCA DE ÓLEO DA FROTA PERTENCENTE A SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015 CONF NF DE SERVIÇO 3349 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 11/12/2015 | 15.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 11/12/2015 | 3540.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/65 DESTINADOS AO VEICULO AMBULÃNCIA SAVEIRO LOTADO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 127 E 130 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 11/12/2015 | 635.00 | 00010478686447 | JOSÉ JUCELIO CASSIANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE 100MTS DE PEDRA RACHÃO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE CALÇADA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO LAGOA DE VARAS DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3316. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 11/12/2015 | 845.00 | 00011979888400 | CLECIO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO DO CENTRO DE SAUDE, CLINICA DE FISIOTERAPIA E POSTO DE SAUDE DA VILA DE LAGOA DA MATA, CONF NF DE SERVIÇO 3322. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 11/12/2015 | 2445.00 | 15509527000113 | LUIS EDINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENAHDO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE TINTAS DIVERSAS DESTINADAS A PINTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE, CONSTANTE NA NF 082. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades de Fortalecimento de Vínculos com as Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 11/12/2015 | 295.40 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE CONJUNTO DE COPOS DIVERSOS DESTINADO A BRINDES NA CONFRATERNIZAÇÃO COM O GRUPO DE IDOSOS, CONSTANTE NA NF 415. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 11/12/2015 | 1475.00 | 00070869537415 | Josinaldo Marques da Costa | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 02 VIAGENS DESTA CIDADE COM DESTINO A BANANEIRAS/PB NO VEICULO ONIBUS (MQU-1106/PB) TRANSPORTANDO A GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO PARA PASSEIO TURISTICO, CONF NF DE SERVIÇO 3315. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0003366 | 11/12/2015 | 2200.00 | 00003944411412 | LEONARDO PAULO LEITE | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA M.E.F.JOÃO SILVANO LOCALIZADA NO SITIO ESTACADA EM VEICULO ONIBUS (KTE-8167/PB) NOS DIAS UTEIS DO MÊS DE OUTUBRO/2015 CONF NF DE SERVIÇO 3323 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 0003371 | 11/12/2015 | 117616.81 | 16930161000114 | FCL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA, PROVINIENTE DO PROGRAMA PAC 2 , CONF CONTRATO Nº00045/2015 E NF 030 ANEXA. | 00012015 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 11/12/2015 | 1500.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE MIDIA INSTITUCIONAL VEICULADO EM EMISSORAS DE RADIO REF AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015, CONF NF DE SERVIÇOS 0998 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 11/12/2015 | 625.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLIGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 11/12/2015 | 2250.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF NF DE SERVIÇO 15482 ANEXA, RELATIVO A OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0003370 | 11/12/2015 | 5000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA- EPP | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE HONORARIOS CONTABEIS NA ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 11/12/2015 | 1100.00 | 03919466000183 | NORDESTE MAQUINAS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE LAMINA CURVA 13 FUROS DESTINADA A MOTONIVELADORA DA SEC DE AGRICULTURA, CONSTANTE NA NF 3922. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 11/12/2015 | 635.00 | 00001829738755 | JOSEMAR ANTONIO BENTO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'AGUA DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE "PAU AMARELO" NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3320. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 11/12/2015 | 740.00 | 09211582000120 | ERIVALDO PEIXOTO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE CONSERTOS EM PNEUS VULCANIZADOS DA RETROESCAVADEIRA VINCULADA A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3317 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 11/12/2015 | 690.00 | 13966060000105 | JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS MECANICOS DE CONSERTO REALIZADOS NO VEICULO TRATOR 4X2 E NO TRATOR 4X4 DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3318. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Assistência a Comunidade | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 11/12/2015 | 720.00 | 00002707030473 | MOISES IRINEU DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TAXAS DE ARBITRAGEM EM JOGOS DO V CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, CONF NF DE SERVIÇO 3321. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 11/12/2015 | 1900.00 | 00004833156482 | FRANCISCO DOS PRAZERES DE LIMA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DO VEICULO "CARRO DE SOM" (NPT-2898/PB), DESTINADO AS FESTIVIDADES DE CRISTO REI REALIZADO PELA IGREJA CATOLICA DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3319. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 14/12/2015 | 110.00 | 00002427866423 | VERONICA MARIA PESSOA FREIRE | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A SEC DE CULT DESP E TURISMO DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, DESTA CIDADE COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA A SEC DE ESTADO DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Alimentação e Nutrição | Prestar Assist. Tec. Agric. aos Pequenos Produtores do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 14/12/2015 | 59.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE 12M³ DE ÁGUA EM CARRO PIPA TANQUE, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF BOLETIM TIPO 15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Alimentação e Nutrição | Prestar Assist. Tec. Agric. aos Pequenos Produtores do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 14/12/2015 | 59.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE 12M³ DE ÁGUA EM CARRO PIPA TANQUE, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF BOLETIM TIPO 15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Serviços de Utilidade Pública | Manutenção das Atividaes da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 14/12/2015 | 110.00 | 00060083042415 | ANTONIO CARLOS DA COSTA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SEC DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM/ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE, DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, NO DETRAN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 0003377 | 14/12/2015 | 3797.25 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.003.289 ANEXA DESTIONADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DAS PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 14/12/2015 | 550.00 | 00087257564434 | REGINA COELI DE ARAUJO FELIX | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 05 (CINCO) DIARIAS CONCEDIDAS A SEC ADJUNTA DE SAUDE PARA CUSTEAR DESPESAS COMTRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA O II SIMPOSIO DE VIGILANCIA SANITARIA DO ESTADO DA PARAIBA NA AGEVISA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0003379 | 15/12/2015 | 1520.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE PLACAS EM LONA E VIDRO DESTINADOS A SEC DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, CONSTANTE NA NF 2962. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades de Fortalecimento de Vínculos com as Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 15/12/2015 | 550.00 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.225 ANEXA PARA OS BRINDES DO DIA DAS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 15/12/2015 | 2500.00 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZAO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 162. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 15/12/2015 | 1467.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA ADM DIRETA DESTE MUNICIPIO CONF. DEBITO NA C/C 6525-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 15/12/2015 | 454.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA ADM DIRETA DESTE MUNICIPIO CONF. DEBITO NA C/C 6525-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 15/12/2015 | 1500.00 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.224 ANEXA PARA OS BRINDES DO DIA DAS CRIANÇAS EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 15/12/2015 | 2000.00 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.223 ANEXA PARA OS BRINDES DO DIA DAS CRIANÇAS EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 15/12/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADE DE CLASSE DO MÊS DE DEZEMBRO/2015 CONF DEBITO NA CC 6525-0(ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 16/12/2015 | 8871.33 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO 13º SALARIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 16/12/2015 | 10415.62 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO 13º SALARIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 16/12/2015 | 5376.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE CULT DESP E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REF. AO 13º SALARIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 16/12/2015 | 13795.45 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO 13º SALARIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Serviços de Utilidade Pública | Manutenção das Atividaes da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 16/12/2015 | 5686.33 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 16/12/2015 | 30147.87 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO 13º SALARIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 16/12/2015 | 18537.96 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇÃO (MDE), REF. AO 13º SALARIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 16/12/2015 | 4640.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO 13º SALARIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 16/12/2015 | 130.00 | 00001779535430 | TÂNIA KELLY CORNÉLIO DE VIEIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE LEITE PREGOMINHO PARA CRIANÇA DESNUTRIDA DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 16/12/2015 | 545.00 | 00006722986438 | MARIA DA LUZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 16/12/2015 | 31599.13 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS SERV E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO 13º DE SALARIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 16/12/2015 | 14654.80 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DOS - PSF I E II DESTE MUNICIPIO, DO 13º/SALARIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 16/12/2015 | 47770.10 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - FUS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 16/12/2015 | 5348.65 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - AGENTE DA DENGUE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Construir/Equipar Polos de Academia de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 17/12/2015 | 5287.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE ARMARIO, BIRÔS, CADEIRAS E GELADEIRA DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DO PSF II DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 135 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 17/12/2015 | 200.00 | 00010867666447 | LEVI DE PONTES PESSOA LIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A UMA DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 17/12/2015 | 2430.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS NA TROCA DE VALV REGUL DE PRESSÃO, TESTE CALIB DOS BICOS, REV SIST ELETRICO, SCANEAMENTO E DEMAIS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO ONIBUS VW/INDUSCAR (MNW-6412/PB) DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 10237. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 18/12/2015 | 660.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TAXA BANCARIA DESCONTADA DA CC 1034-0 (MDE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 18/12/2015 | 132214.66 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% RELATIVO AO 13º SALARIO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter Outros Programas da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 18/12/2015 | 7.85 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TARIFA DE DOC/TED NA C/C 7760-7(QESE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Manutenção das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0003407 | 18/12/2015 | 2000.00 | 00008537476447 | RONALDO DA COSTA NOGUEIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO VEICULO ONIBUS (KTE-8167/PB) DA ZONA RURAL PARA A E.M.E.F. JOÃO SILVANO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS UTEIS DO MES DE NOVEMBRO/2015, CONF NF 3308 DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Manutenção das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0003408 | 18/12/2015 | 1400.00 | 00079872069468 | DAMIAO DIAS MOTA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO VEICULO ASIA TOPIC (CGS-8783/PB), DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS UTEIS DO MES DE NOVEMBRO/2015, CONF NF DE SERVIÇO 3310 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Manutenção das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 18/12/2015 | 1000.00 | 00010711582440 | GILVANILDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT SIENA (KKX-2331/PB) DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS: AREIA BRANCA E PAU AMARELO DA ZONA RURAL PARA A E.M.E.F. CLARICE COSTA NESTA CIDADE, CONF NF DE SERVIÇO 3311 REF A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Manutenção das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 18/12/2015 | 2500.00 | 00010613772458 | SAMUEL FERREIRA VIEIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A E.M.E.F. JOÃO SILVANO NO SITIO ESTACADA, NO VEICULO VW KOMBI (JGP-0315/PB) NOS DIAS UTEIS DO MES DE NOVEMBRO/2015, CONF NF DE SERVIÇO 3309ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0003415 | 18/12/2015 | 2200.00 | 00003944411412 | LEONARDO PAULO LEITE | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA M.E.F.JOÃO SILVANO LOCALIZADA NO SITIO ESTACADA EM VEICULO ONIBUS (KTE-8167/PB) NOS DIAS UTEIS DO MÊS DE NOVEMBRO/2015 CONF NF DE SERVIÇO 3294 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0003416 | 18/12/2015 | 2200.00 | 00093023430497 | SEVERINA PAULO LEITE | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF. A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA M.E.F. PROF MARIA DUTRA DESTA CIDADE, NO VEICULO ONIBUS (LBK-7619/PB), NOS DIAS UTEIS DO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONF NF DE SERVIÇO 3246 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0003417 | 18/12/2015 | 1800.00 | 00006449244461 | FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS NETO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTANDO ALUNOS E EQUIPE TECNICA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM DESTINO AOS SITIOS: AREIA BRANCA, TUBIACANGA, CIPUAL E A ESCOLA JOÃO SILVANO NO SITIO ESTACADA EM VEICULO VW KOMBI (HIJ-0277/PB) NOS DIAS UTEIS DO MES DE NOVEMBRO/2015, CONF NF DE SERVIÇO 3307 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 18/12/2015 | 45283.98 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DO 13º SALARIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 18/12/2015 | 67.22 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A RETENÇÃO DE PASEP DESCONTADO DA C/C 71388-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 18/12/2015 | 2093.89 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A RETENÇÃO DE PASEP DESCONTADO DA C/C 70893-3/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 18/12/2015 | 654.06 | 00004340807486 | FLAVIANA DAVI LIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTABEIS NA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3330. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0003419 | 18/12/2015 | 5000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA- EPP | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO CONTADOR GERAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO A NOVEMBRO/2015, CONF NF DE SERVIÇO 3325 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 18/12/2015 | 750.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TAXA BANCARIA DESCONTADA DA CC 70893-3(FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 18/12/2015 | 150.00 | 10920942000141 | ASSOCIAÇÃO COM MUNDO MELHOR DO MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA E NATAL REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3331 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 18/12/2015 | 100.00 | 00005401405464 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 18/12/2015 | 1265.00 | 00043780539420 | RIVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL E MANUTENÇÃO DA AREA EXTERNA E DA RUA DE ACESSO A E.M.E.F. JOÃO SILVANO DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO ESTACADA, CONF NF DE SERVIÇO 3326 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 18/12/2015 | 1270.00 | 00073924121400 | IVANILEIDE FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3334. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Construir/Equipar as Unidades Básicas de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 18/12/2015 | 3933.00 | 11938541000181 | EQUIPAÇO MOVEIS E ELETRONICOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MOVEIS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.368 ANEXA DESTINADOS A UBS LAGOA DE VARAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 18/12/2015 | 750.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TAXA BANCARIA DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0003427 | 18/12/2015 | 3128.00 | 18330655000193 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONÇA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE 272 REFEIÇÕES DESTINADAS AS EQUIPES DA SAUDE BUCAL, NASF E PSF I E II DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3332. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0003428 | 18/12/2015 | 897.00 | 18330655000193 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONÇA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE 78 REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RABICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3333. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Assistência a Comunidade | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 18/12/2015 | 3000.00 | 00010306268477 | WELLITON SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PREMIAÇÃO DO 1º E 2º LUGAR DO V CAMPEONATO DE FUTSAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3327. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 18/12/2015 | 3388.00 | 23209595000195 | MIKY DAVID VIEIERA COUTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 12.100 (DOZE MIL E CEM) QUILOS DE FEIJÃO DOADOS AO MUNICÍPIO PELA CONAB PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 21/12/2015 | 600.00 | 00053197984749 | JOÃO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO A OUTUBRO E NOVEMBRO/2015, CONF NF DE SERVIÇO 3256 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Difusão Cultural | Manut. das Ativid. Culturais e Eventos Desporto Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082015 | 0003430 | 21/12/2015 | 79000.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DAS BANDAS: BEM BOLADO, ANTHARES E GATINHA MANHOSA E EDSON LIMA, DURANTE OS FESTEJOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA E NATAL REALIZADOS NESTA CIDADE, CONF NF DE SERVIÇOS 239 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Difusão Cultural | Manut. das Ativid. Culturais e Eventos Desporto Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092015 | 0003431 | 21/12/2015 | 56000.00 | 16809891000161 | BONDE DO BRASIL PROMOCOES E EDICOES MUSICAIS LTDA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA "BONDE DO BRASIL" REALIZADA NO DIA 22 DE DEZEMBRO/2015 DURANTE A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIO 4973 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Difusão Cultural | Manut. das Ativid. Culturais e Eventos Desporto Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 21/12/2015 | 291.40 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DIVERSAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.087 ANEXA DESTINADAS AO LANCHES DOS INTEGRANTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 21/12/2015 | 1050.00 | 00071433570491 | MARIA DO SOCORRO MARTINS GARCIA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO LOCALIZADO NA RUA DO COMERCIO-129 DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUUBRO E NOVEMBRO/2015. CONF NF DE SERVIÇO 3226. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 21/12/2015 | 2700.00 | 00070086211404 | WEYDSON VICENTE DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE LIMPEZA "PESADA", ROÇO DE MATO E RETIRADA DE LIXO DE TERRENOS BALDIOS DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3337. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 21/12/2015 | 2950.00 | 00002999953488 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE LIMPEZA DE GALERIAS DESTA CIDADE, CONF NF DE SERVIÇO 3336 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 21/12/2015 | 2800.00 | 21801944000138 | CILENE BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DE BUEIROS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3335 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 21/12/2015 | 900.00 | 00095390359453 | MARIA DAS GRAÇAS DE S TRAJANO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL (TERRENO) DESTINADO A ACOMODAR TODO LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2015 CONF NF DE SERVIÇO 3218 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 21/12/2015 | 950.00 | 00091875056491 | TULIO HOSTILIO DE MORAIS BEZERRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) PLACAS METALICAS DESTINADAS A INAUGURAÇÃO DA PRAÇA PE. LUIZ DEODATO E DO POLO DE CONFECÇÕES DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3342 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 21/12/2015 | 1580.00 | 00003379933430 | AMAURY GALDINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE PINTURA GERAL DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3340 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 21/12/2015 | 2640.00 | 00012037251408 | LUIS FERNANDO EMIDIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE PINTURA DOS MEIO-FIOS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3341. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 21/12/2015 | 2582.00 | 00006085891440 | JOSE BERNARDO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE PAISAGISMO EM CANTEROS, PRAÇAS E JARDINS DESTA CIDADE, CONF NF DE SERVIÇO 3338. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 21/12/2015 | 600.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO/2015 CONSTANTE NA NF 1000218. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 21/12/2015 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DE SOFTWARE A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO A DEZEMBRO/2015. CONF NF DE SERVIÇOS 1004601 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0003445 | 21/12/2015 | 234.75 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E MUIDA DESTINADAS A MERENDA DAS CRIANÇAS DA CRECHE "PEQUENA SORAYA" DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 0411 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0003446 | 21/12/2015 | 45.95 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE CREMOGEMA 200G E IOGURTE DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS DA CRECHE "PEQUENA SORAYA" DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 0418 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0003447 | 21/12/2015 | 264.01 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS DA CRECHE "PEQUENA SORAYA" DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 410 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0003448 | 21/12/2015 | 282.90 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE ALHO E SALSICHA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 412 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0003449 | 21/12/2015 | 923.75 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE CARNE, COSTELA E OVOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 413 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0003450 | 21/12/2015 | 1148.28 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 414 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0003451 | 21/12/2015 | 54.83 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE ALHO E SALSICHA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 415 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0003452 | 21/12/2015 | 315.15 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OVOS, CARNE MOIDA E COSTELA BOV. DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 416 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0003453 | 21/12/2015 | 321.63 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 417 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0003454 | 21/12/2015 | 646.85 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 407 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0003455 | 21/12/2015 | 175.80 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 409 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0003456 | 21/12/2015 | 58.30 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE SALSICHA DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 408 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0003457 | 21/12/2015 | 880.00 | 00007554777408 | FABIO CAMPOS CRUZ | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS Nº 104299, 104303, 104315 E 104310 ANEXAS DESTINADAS AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA, EJA, CRECHE E ENSINO FUNDAMENTAL RESPECTIVAMENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0003458 | 21/12/2015 | 1099.50 | 00005618086433 | ALMIR ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DIVERSOS CONSTANTES NAS NFS Nº 104270, 104277, 104285 E 104290 DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PRE-ESCOLA, EJA E CRECHE RESPECTIVAMENTE, DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 22/12/2015 | 1060.00 | 00004340807486 | FLAVIANA DAVI LIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTABEIS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3345. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 22/12/2015 | 170.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. DEBITO NA C/C 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 22/12/2015 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. DEBITO NA C/C 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 22/12/2015 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. DEBITO NA C/C 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0003463 | 22/12/2015 | 1600.00 | 00034457690791 | JOAO EPIFANIO DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA (KST-5878/PB), DESTINADO AO TRANSPORTE DE FEIRANTES DA ZONA RURAL PARA A FEIRA LIVRE SITUADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PERCORRENDO OS SITIOS: CATOLÉ, AREIA BRANCA, LAGOA DA MATA E CAMARATUBA, RELATIVO A NOVEMBRO/2015, CONF NF DE SERVIÇO 3346 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 22/12/2015 | 1790.00 | 00005038094465 | MARIA JOSÉ BEZERRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AINAUGURAÇÃO DA UBS NO SITIO LAGOA DE VARAS DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3344 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Difusão Cultural | Manut. das Ativid. Culturais e Eventos Desporto Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 22/12/2015 | 1265.00 | 00005038094465 | MARIA JOSÉ BEZERRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA E NATAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3343 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 24/12/2015 | 406.56 | 23209595000195 | MIKY DAVID VIEIERA COUTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 12.100 (DOZE MIL E CEM) QUILOS DE FEIJÃO DOADOS AO MUNICÍPIO PELA CONAB PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 24/12/2015 | 1600.00 | 00011250799406 | LEONARDO MENDES DA SILVA | VALOR EMPENAHDO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA CONSTRUÇÃO DA CALÇADA DA UBS LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DE VARAS DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3347. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392015 | 0003469 | 24/12/2015 | 6900.00 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REF. A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 000.005.234. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392015 | 0003470 | 24/12/2015 | 26674.00 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA - EPP | VALOR EM,PENHADO NESTA DATA REF. A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 000.005.235. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 24/12/2015 | 1050.00 | 00011250799406 | LEONARDO MENDES DA SILVA | VALOR EMPENAHDO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA IMPLATAÇÃO DE MEIO-FIOS NAS IMEDIAÇÕES DA UBS LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DE VARAS DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3348. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 24/12/2015 | 220.00 | 00003131673460 | ADRIANA FERREIRA G LUNA E OUTROS-FOLHA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, DESTA CIDADE COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS NA SEC DE ESTADO DO DESENV HUMANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 26/12/2015 | 250.00 | 08756388000167 | EDSON DE OLIVEIRA COSTA ME | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE ENGENHO ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO NISSAN FRONTIER (ODX-0696/PB) VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 01461. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542014 | 0003473 | 28/12/2015 | 2185.92 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO VEICULO NISSAN FRONTIER (ODX-0696/PB) VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 4555. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Alimentação e Nutrição | Prestar Assist. Tec. Agric. aos Pequenos Produtores do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 28/12/2015 | 59.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE 12M³ DE ÁGUA EM CARRO PIPA TANQUE, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF BOLETIM TIPO 15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Alimentação e Nutrição | Prestar Assist. Tec. Agric. aos Pequenos Produtores do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 28/12/2015 | 59.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE 12M³ DE ÁGUA EM CARRO PIPA TANQUE, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF BOLETIM TIPO 15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Difusão Cultural | Manut. das Ativid. Culturais e Eventos Desporto Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 28/12/2015 | 1265.00 | 00006974766424 | CREMILSON FERREIRA DA CRUZ | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS EQUIPES DE SEGURANÇA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA E NATAL REALIZADOS NESTA CIDADE, CONF NF DE SERVIÇO 3351. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 28/12/2015 | 2110.00 | 00008730233402 | WELLINGTON JANUAIRIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS COM A EQUIPE DE SEGURANÇA NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3352. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 28/12/2015 | 3100.00 | 19964819000105 | SEVERINO ARAUJO DA SILVA PUBLICIDADES EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE CARRO VOLANTE DE ALTA POTÊNCIA NA PROGRAMAÇÃO DE EANCIPAÇÃO POLITICA E NOS FESTEJOS NATALINOS REALIZADOS NESTA CIDADE, CONF NF DE SERVIÇO 056. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Difusão Cultural | Manut. das Ativid. Culturais e Eventos Desporto Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 28/12/2015 | 4800.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) SANITARIOS QUIMICOS DURANTE A FESTA DE EMANCIPAÇÃO, E MAIS 16( DEZESSEIS) SANITARIOS QUIM DESTINADOS AS FESTIVIDADES NATALINAS REALIZADAS NESTA CIDADE, CONF NF DE SERVIÇO 1483. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades de Fortalecimento de Vínculos com as Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542014 | 0003489 | 28/12/2015 | 1934.10 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO NISSAN LIVINA (OXO-2865/PB) DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 4544. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542014 | 0003479 | 28/12/2015 | 915.84 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S-10 DETINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 4550. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542014 | 0003480 | 28/12/2015 | 1926.72 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 4553. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542014 | 0003481 | 28/12/2015 | 1693.44 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S-10 DETINADO AO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA VW (OGG-6575/PB) DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 4551. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542014 | 0003482 | 28/12/2015 | 1632.96 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 4552. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542014 | 0003483 | 28/12/2015 | 2080.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO TRATOR I DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 4556. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542014 | 0003484 | 28/12/2015 | 2428.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO VEICULO TRATOR II VINCULADO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 4557. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542014 | 0003487 | 28/12/2015 | 415.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MOTOCICLETA HONDA 150 TITAN (NPW-6828/PB) VINCULADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 4546. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542014 | 0003488 | 28/12/2015 | 1398.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO CHEVROLET SPIN (QFG-2515/PB) DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 4545. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 28/12/2015 | 600.00 | 00004471560476 | ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 04 (QUATRO) VIAGENS DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB NO VEICULO FIAT PALIO (MYE-1075/PB) TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF NF DE SERVIÇO 3350. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542014 | 0003494 | 28/12/2015 | 3773.70 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO FORD FIESTA (OGD-8624/PB) DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 4541. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542014 | 0003495 | 28/12/2015 | 611.10 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MOTO CG FAN (MOE-8037/PB) DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 4542. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542014 | 0003496 | 28/12/2015 | 3679.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO AMBUL VW SAVEIRO (OFC-7170/PB) DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 4543. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 28/12/2015 | 240.00 | 00007522709407 | FELIPE VINICIUS B. EPIFANIO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A CONCEÇÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS AO DIR DE DEPART REGISTROS E ATAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, DESTA CIDADE COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542014 | 0003475 | 28/12/2015 | 812.16 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL-S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VW/INDUSCAR (OGE-6680/PB) DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 4548. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542014 | 0003476 | 28/12/2015 | 1016.64 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL-S10 DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS MBENZ (NPR-6863/PB) DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 4547. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542014 | 0003477 | 28/12/2015 | 864.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL-S 10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VW (OGC- 8698/PB) DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COSNTANTE NA NF 4549. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542014 | 0003478 | 28/12/2015 | 2334.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL-S 10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VW/INDUSCAR (MNW-6412/PB) VINCULADO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 4554. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 28/12/2015 | 49.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TAXA BANCARIA DESCONTADA DA CC 1034-0 (MDE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542014 | 0003486 | 28/12/2015 | 3024.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO CHEVROLET CLASSIC - LOCADO (OZI-2998/PB) VINCULADO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO, CONF CONSTANTE NA NF 4584. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 29/12/2015 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2015, CONF NF DE SERVIÇO 4480 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 29/12/2015 | 425.00 | 00009992990422 | DANIEL GONÇALVES BORGES | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIEMNTO DE SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS A CONFRETERNIZAÇÃO COM OS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, CONF NF DE SERVIÇO 3353. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 29/12/2015 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2015, CONF NF DE SERVIÇO 4482 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 29/12/2015 | 600.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF NF DE SERVIÇO 025 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 29/12/2015 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. DEBITO NA C/C 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 29/12/2015 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. DEBITO NA C/C 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 29/12/2015 | 84.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. DEBITO NA C/C 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 29/12/2015 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET DESTINADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2015, CONF NF DE SERVIÇO 4481 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Assistência a Comunidade | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 29/12/2015 | 425.00 | 00009992990422 | DANIEL GONÇALVES BORGES | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS AO V CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, CONF NF DE SERVIÇO 3354. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 30/12/2015 | 5376.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE CULT DESP E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REF. A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0003587 | 30/12/2015 | 1378.18 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE BANNERS, FAIXAS E TROFEU DESTINADOS AO TORNEIO MUNICIPAL DE FUTSAL REALIZADO NESTA CIDADE, CONSTANTE NF 2971 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 30/12/2015 | 788.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 30/12/2015 | 10737.49 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REF. A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 30/12/2015 | 300.00 | 00053197984749 | JOÃO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO A DEZEMBRO/2015, CONF NF DE SERVIÇO 3369 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 30/12/2015 | 21709.33 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222015 | 0003525 | 30/12/2015 | 9000.00 | 00005615138483 | SERGIO LUIZ MARTINIANO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DO VEICULO NISSAN FRONTIER 4X4 (ODX-0696/PB) DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015 CONF NF DE SERVIÇO 3371 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 30/12/2015 | 3868.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CTR) DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 30/12/2015 | 13294.11 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 30/12/2015 | 350.00 | 00071433570491 | MARIA DO SOCORRO MARTINS GARCIA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO LOCALIZADO NA RUA DO COMERCIO-129 DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2015. CONF NF DE SERVIÇO 3364. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Serviços de Utilidade Pública | Manutenção das Atividaes da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 30/12/2015 | 6081.33 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 30/12/2015 | 3600.00 | 22036755000189 | LABORATORIO DE PROTESES PAE E FILHO - IDELFONSO DE SALES | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 39 (TRINTA E NOVE) PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2015, CONF NF DE SERVIÇO 010 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 30/12/2015 | 3300.00 | 22036755000189 | LABORATORIO DE PROTESES PAE E FILHO - IDELFONSO DE SALES | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 33 (TRINTA E TRES) PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2015, CONF NF DE SERVIÇO 011 ANEXA E REQUERIMENTOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0003561 | 30/12/2015 | 1499.96 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE BANNERS, FAIXAS, FOLDERS E CARTAZES DESTINADOS A CAMPANHA "OUTUBRO ROSA" E "NOVEMBRO AZUL" REALIZADAS ATRAVES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, CONSTANTE NA NF 2969. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 30/12/2015 | 1132.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE CONF. DEBITO NA C/C 10447-7(FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 30/12/2015 | 330.00 | 14889329000160 | GERLANE SANTOS DE OLIVEIRA PINTO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS E TROCA DE ÓLEO DA FROTA PERTENCENTE A SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015 CONF NF DE SERVIÇO 3375 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manter o Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 30/12/2015 | 4600.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SAUDE BUCAL (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 30/12/2015 | 1050.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DO PAB DO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0003566 | 30/12/2015 | 1200.00 | 00067645585404 | MAURICIO GOMES DA COSTA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, POSTO DE SAUDE PSF I E NASF NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO FIAT UNO MILLE (MNZ-8457/PB) NOS DIAS UTEIS DO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONF NF 3380 DE SERVIÇO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0003567 | 30/12/2015 | 1200.00 | 00002311127420 | MANOEL NUNES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL COM DESTINO A GUARABIRA-PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO VEICULO FIAT PALIO (CSA-2391/PB), RELATIVO A DEZEMBRO/2015, CONF NF DE SERVIÇO 3379. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0003568 | 30/12/2015 | 3000.00 | 00073847348434 | JOAO BATISTA BERNARDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CIDADÃOS E PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO VEICULO KIA BESTA (MYE-6892/PB) COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONF NF DE SERVIÇOS 3378 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0003569 | 30/12/2015 | 1200.00 | 00004317552485 | VANDERLEY RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTANDO PACIENTES NO VEICULO FIAT UNO VIVAGE (NQK-5256/PB), DESTINADO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONF NF DE SERVIÇO 3377 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0003570 | 30/12/2015 | 1350.00 | 00002503695400 | ANTONIO CLAUDIO COSTA SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA PARA O POSTO DE SAUDE E PSF II NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO FIAT UNO (MOA-6424/PB), REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONF NF DE SERVIÇO 3376 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 30/12/2015 | 2000.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR, BLMAC - SAUDE (CTR) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Pacs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 30/12/2015 | 11291.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Pacs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 30/12/2015 | 10466.33 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 30/12/2015 | 11220.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (CTR) DO PROGRAMA PSF - MEDICO, DESTE MUNICIPIO, REF. A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 30/12/2015 | 3367.40 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 30/12/2015 | 11287.40 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 30/12/2015 | 1850.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A GRATIFICAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE DO MÊS DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa NASF II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 30/12/2015 | 5760.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO NASF (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 30/12/2015 | 1725.50 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE (CTR) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 30/12/2015 | 950.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO PSE - CTR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 30/12/2015 | 1576.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 30/12/2015 | 5348.65 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA AGENTE DA DENGUE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 30/12/2015 | 4251.50 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 30/12/2015 | 50126.81 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE FUS 15% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 30/12/2015 | 4640.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0003555 | 30/12/2015 | 2400.00 | 00022300079801 | JOAQUIM MANOEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE FEIRANTES, ATRAVES DO VEICULO ONIBUS (KPC-7601/PB) DA ZONA RURAL PARA A FEIRA LIVRE REALIZADA NESTA CIDADE, REF A NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015 CONF NF DE SERVIÇO 3367 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0003556 | 30/12/2015 | 1600.00 | 00034457690791 | JOAO EPIFANIO DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA (KST-5878/PB), DESTINADO AO TRANSPORTE DE FEIRANTES DA ZONA RURAL PARA A FEIRA LIVRE SITUADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PERCORRENDO OS SITIOS: CATOLÉ, AREIA BRANCA, LAGOA DA MATA E CAMARATUBA, RELATIVO A DEZEMBRO/2015, CONF NF DE SERVIÇO 3363 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 30/12/2015 | 1600.00 | 08298242000115 | CARTORIO DISTRITAL DE NOTAS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUTENTICIDADE DOS ATOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÃO DE FOTOCOPIAS, 2ª VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO E OBITOS, COM FINALIDADE DE ATENDER A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015, CONF NF DE SERVIÇO 3359. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 30/12/2015 | 31495.20 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS SERV E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542014 | 0003539 | 30/12/2015 | 2834.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S-500 DESTINADO AO VEÍCULO MOTONIVELADORA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONSTANTE NA NF 4585 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252015 | 0003540 | 30/12/2015 | 3500.00 | 00004867955434 | OSCAR JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇO COM VEICULO CAMINHÃO/CARROCERIA ABERTA (MNR-5530/PB) TRANSPORTANDO LIXO URBANO E RURAL E RECOLHENDO DETRITOS DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2015, CONF NF DE SERVIÇO 3370. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0003541 | 30/12/2015 | 3600.00 | 00008355666410 | JOELMA SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA (MMS-4176/PB) DESTINADO AO TRANSPORTE DO LIXO PRODUZIDO PELAS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015 CONF NFDE SERVIÇO 3368 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 30/12/2015 | 300.00 | 00095390359453 | MARIA DAS GRAÇAS DE S TRAJANO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL (TERRENO DE 1,5 HEC.) DESTINADO A ACOMODAR TODO LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO/2015 CONF NF DE SERVIÇO 3358 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 30/12/2015 | 850.00 | 00002549502485 | JOSE EDSON DE SOUSA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A ALUGUEL DE UM TERRENO MEDINDO 1,5 HEC., PARA ACOMODAR TODO O LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2015, CONF NF DE SERVIÇO 3357 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 30/12/2015 | 1576.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO IGD-CTR DESTE MUNICIPIO, REF. A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 30/12/2015 | 1500.00 | 00001272839435 | HELOISE TALITA ALVES DE ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A REALIZAÇÃO DE PALESTRAS COM AS FAMILIAS DA ZONA RURAL E URBANA QUE ESTÃO EM DESCONDICIONALIDADE JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3355 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades de Fortalecimento de Vínculos com as Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 30/12/2015 | 6078.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSIST SOCIAL - CENTRO DE CONVIVENCIA - CTR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Integral da Familia P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 30/12/2015 | 2988.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSIST SOCIAL - CRAS (CRT) DESTE MUNICIPIO, REF. A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 30/12/2015 | 1788.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL-ACESSUAS CTR DESTE MUNICIPIO, REF. A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades de Fortalecimento de Vínculos com as Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 0003558 | 30/12/2015 | 1352.28 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 443 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades de Fortalecimento de Vínculos com as Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0003559 | 30/12/2015 | 1788.00 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE CARNE, FRNAGO, OVOS E SALSICHA DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 441 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades de Fortalecimento de Vínculos com as Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0003560 | 30/12/2015 | 1815.40 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS VICNULADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 442 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 30/12/2015 | 2087.26 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A RETENÇÃO DE PASEP DESCONTADO DA C/C 70893-3/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0003511 | 30/12/2015 | 5000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA- EPP | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO CONTADOR GERAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO A DEZEMBRO/2015, CONF NF DE SERVIÇO 3360 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 30/12/2015 | 850.00 | 14913337000102 | JOSINALDO GONCALVES DE BRITO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTOBOY NO VEICULO MOTO HONDA BIZ (OEW-2378/PB), TRANSPORTANDO ENCOMENDAS, CORRESPONDENCIAS E DEMAIS SERVIÇOS NECESSARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO A DEZEMBRO/2015 CONF NF DE SERVIÇO 3365 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252015 | 0003513 | 30/12/2015 | 9000.00 | 00003724006470 | VANDEGILZO LOURENÇO DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DO VEICULO ONIBUS (KNI-3391/PB) DESTINADO AO TRANSPORTE DE CIDADÃOS RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A GUARABIRA-PB, DURANTE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015, CONF NF DE SERVIÇO 3366. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 30/12/2015 | 505.52 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE DARF, CONF. DEBITO NA C/C 70896-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 30/12/2015 | 141.72 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE DARF, CONF. DEBITO NA C/C 70896-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 30/12/2015 | 2218.56 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, CONF. DEBITO NA C/C 70893-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 30/12/2015 | 23.55 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TAXA BANCARIA DESCONTADA DA C/C 70896-8.(MOV). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032015 | 0003522 | 30/12/2015 | 3800.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA E MELO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA E TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT, RELATIVO A DEZEMBRO/2015 CONF NF DE SERVIÇOS 3362 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042015 | 0003523 | 30/12/2015 | 4600.00 | 00004695250454 | ANA PRISCILA ALVES QUEIROZ | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS PROFISSIONAIS COM ASSESSORIA JURIDICA DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVO A NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014, CONF NF DE SERVIÇO 3361. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032015 | 0003524 | 30/12/2015 | 3800.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA E MELO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA E TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT, RELATIVO A DEZEMBRO/2015 CONF NF DE SERVIÇOS 3362 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 30/12/2015 | 788.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE FINANÇAS (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 30/12/2015 | 30444.87 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF. A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 30/12/2015 | 788.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB (40%) - CTR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 30/12/2015 | 2364.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇÃO MDE (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 30/12/2015 | 20088.79 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇÃO (MDE), REF. A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 30/12/2015 | 44685.19 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB (40%) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0003528 | 30/12/2015 | 1198.40 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS, CARIMBOS E ENCADERNAMENTOS DESTINADOS A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NF 2970 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 30/12/2015 | 1653.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF DEBITO NA CC 1034-0. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 30/12/2015 | 330.00 | 14889329000160 | GERLANE SANTOS DE OLIVEIRA PINTO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS E TROCA DE ÓLEO DA FROTA PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015 CONF NF DE SERVIÇO 3374 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0003531 | 30/12/2015 | 900.00 | 14096844000192 | MANOEL PESSOA FILHO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, COM CONSERTOS E REPAROS NA FROTA OFICIAL DE VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3372 ANEXA, RELATIVO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0003532 | 30/12/2015 | 1200.00 | 00073926256400 | FRANCISCO RAIMUNDO ALVES | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MERENDA NO VEICULO CAMINHONETE GM/D20 (JWF-2881/PB) PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO A DEZEMBRO/2015, CONF NF DE SERVIÇO 3373. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0003533 | 30/12/2015 | 1846.25 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 437 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0003534 | 30/12/2015 | 3763.00 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 436 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 30/12/2015 | 1576.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (CTR) DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REF. A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 30/12/2015 | 59170.59 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 30/12/2015 | 74762.73 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Manutenção das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 31/12/2015 | 1000.00 | 00010711582440 | GILVANILDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT SIENA (KKX-2331/PB) DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS: AREIA BRANCA E PAU AMARELO DA ZONA RURAL PARA A E.M.E.F. CLARICE COSTA NESTA CIDADE, CONF NF DE SERVIÇO 3396 REF A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Manutenção das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0003613 | 31/12/2015 | 1400.00 | 00079872069468 | DAMIAO DIAS MOTA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO VEICULO ASIA TOPIC (CGS-8783/PB), DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS UTEIS DO MES DE DEZEMBRO/2015, CONF NF DE SERVIÇO 3395 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Manutenção das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 31/12/2015 | 2500.00 | 00010613772458 | SAMUEL FERREIRA VIEIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A E.M.E.F. JOÃO SILVANO NO SITIO ESTACADA, NO VEICULO VW KOMBI (JGP-0315/PB) NOS DIAS UTEIS DO MES DE DEZEMBRO/2015, CONF NF DE SERVIÇO 3394ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Manutenção das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0003615 | 31/12/2015 | 2000.00 | 00008537476447 | RONALDO DA COSTA NOGUEIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO VEICULO ONIBUS (KTE-8167/PB) DA ZONA RURAL PARA A E.M.E.F. JOÃO SILVANO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS UTEIS DO MES DE DEZEMBRO/2015, CONF NF 3391 DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Manutenção das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0003616 | 31/12/2015 | 1800.00 | 00006449244461 | FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS NETO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTANDO ALUNOS E EQUIPE TECNICA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM DESTINO AOS SITIOS: AREIA BRANCA, TUBIACANGA, CIPUAL E A ESCOLA JOÃO SILVANO NO SITIO ESTACADA EM VEICULO VW KOMBI (HIJ-0277/PB) NOS DIAS UTEIS DO MES DE DEZEMBRO/2015, CONF NF DE SERVIÇO 3387 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162015 | 0003617 | 31/12/2015 | 3688.85 | 03467684000124 | PAPELART | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES E DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A SEC DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONSTANTE NA NF 12266 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 31/12/2015 | 750.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TAXA BANCARIA DESCONTADA DA CC 1034-0 (MDE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0003620 | 31/12/2015 | 6600.00 | 00093023430497 | SEVERINA PAULO LEITE | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF. A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA M.E.F. PROF MARIA DUTRA DESTA CIDADE, NO VEICULO ONIBUS (LBK-7619/PB), NOS DIAS UTEIS DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015, CONF NF DE SERVIÇO 3393 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0003621 | 31/12/2015 | 2200.00 | 00003944411412 | LEONARDO PAULO LEITE | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA M.E.F.JOÃO SILVANO LOCALIZADA NO SITIO ESTACADA EM VEICULO ONIBUS (KTE-8167/PB) NOS DIAS UTEIS DO MÊS DE DEZEMBRO/2015 CONF NF DE SERVIÇO 3389 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 31/12/2015 | 1400.00 | 14901767000104 | LUCIANO SOARES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DA MÃO-DE-OBRA NA APLICAÇÃO DE GESSO EM DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF NF DE SERVIÇO 3401. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 31/12/2015 | 40339.40 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DE RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE DIVERSOS SETORES , REF. A COMPETENCIA: 11/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 31/12/2015 | 41055.95 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DE RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE DIVERSOS SETORES , REF. A COMPETENCIA: 12/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 31/12/2015 | 40294.82 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DE RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE DIVERSOS SETORES , REF. A COMPETENCIA: 13/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 31/12/2015 | 110.00 | 00026390990359 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A TESOUREIRA DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 31/12/2015 | 660.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TAXA BANCARIA DESCONTADA DA CC 70893-3(FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 31/12/2015 | 22760.03 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, COMP.11/2015 DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 31/12/2015 | 26019.71 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, COMP.12/2015 DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 31/12/2015 | 20915.12 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, COMP.13/2015 DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 31/12/2015 | 7.85 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TAXA BANCARIA DESCONTADA DA CC 70893-3(FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades de Fortalecimento de Vínculos com as Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162015 | 0003601 | 31/12/2015 | 3387.96 | 03467684000124 | PAPELART | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIV E FORT DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONSTNATE NA NF 12273 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades de Fortalecimento de Vínculos com as Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162015 | 0003602 | 31/12/2015 | 6076.50 | 03467684000124 | PAPELART | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA/CRAS DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 12268 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Integral da Familia P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 31/12/2015 | 2050.00 | 15509527000113 | LUIS EDINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENAHDO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE TINTAS DIVERSAS DESTINADAS A PINTURA DO PREDIO ONDE LOCALIZA-SE O CRAS DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 086. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Integral da Familia P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162015 | 0003604 | 31/12/2015 | 5002.35 | 03467684000124 | PAPELART | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 12268 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Aquisição de Equipamentos Permanentes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 31/12/2015 | 5924.78 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR COMPLETO, IMPRESSORA, MICROFONES E NOTEBOOK DESTINADOS AO CRAS/CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 0120 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Aquisição de Equipamentos Permanentes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 31/12/2015 | 6172.56 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA ME | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE CAMERA FOT., CAIXA DE SOM E PROJETOR DESTINADOS AO CRAS/CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 1394 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 31/12/2015 | 2000.00 | 00007119000438 | EDCARLOS GABRIEL DOS SANTOS | VALOR EMPENHO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS AREAS EXTERNAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DE VARAS DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3403 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 31/12/2015 | 1270.00 | 00007892701451 | ALYSON NUNES CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3386. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 31/12/2015 | 845.00 | 00052392538115 | MARCOS ANTONIO PEREIRA CALISTO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE PINTURA NA FACHADA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3385. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 31/12/2015 | 2000.00 | 00004833156482 | FRANCISCO DOS PRAZERES DE LIMA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DO VEICULO "CARRO DE SOM" (NPT-2898/PB), DESTINADO A DIVULGAÇÃO DURANTE AS CAMPANHAS "OUTUBRO ROSA" E "NOVEMBRO AZUL" REALIZADAS ATRAVES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3388. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162015 | 0003593 | 31/12/2015 | 1899.90 | 03467684000124 | PAPELART | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 12267 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 31/12/2015 | 425.00 | 00003255308402 | CLAUDIANA ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA GERAL E MANUTENÇÃO DA CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3397, REF A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 31/12/2015 | 500.00 | 00051472228472 | EDNALDO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA COSTA FILHO- 106 CENTRO DESTA CIDADE, PARA USO RESIDENCIAL DESTINADO A ACOMODAR OS MEDICOS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3384 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 31/12/2015 | 4800.00 | 00007640100429 | JOSE DA SILVA JUNIOR | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DO VEICULO FORD FIESTA (OEU-5413/PB) DESTINADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015 CONF NF DE SERVIÇO 3381 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 31/12/2015 | 800.00 | 00002209048478 | MARILENE PEREIRA RAFAEL | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO NASF LOCALIZADO NA AV SEVERINO SIMÃO PESSOA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2015, CONF NF DE SERVIÇO 3383. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 31/12/2015 | 4400.00 | 20914799000139 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA MEDEIROS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO DIGITADORA DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BASICA: E-SUS, SINAN, SINASC, SIM, SNES E PRODUÇÃO DO SIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015, CONFNF DE SERVIÇO 3398. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0003599 | 31/12/2015 | 900.00 | 14096844000192 | MANOEL PESSOA FILHO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, CONSERTOS E REPAROS DA FROTA OFICIAL DE VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2015 CONF NF DE SERVIÇO 3382 ANEXA . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 31/12/2015 | 660.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TAXA BANCARIA DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 31/12/2015 | 20202.53 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DE RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAUDE DIVERSOS SETORES , REF. A COMPETENCIA: 11/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 31/12/2015 | 20489.52 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DE RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAUDE DIVERSOS SETORES , REF. A COMPETENCIA: 12/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 31/12/2015 | 15694.09 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO DE RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAUDE DIVERSOS SETORES , REF. A COMPETENCIA: 13/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 31/12/2015 | 1210.44 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTROBUIÇAO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS PROGRAMAS SOCIAIS: SCFV, CRAS E ACESSSUAS REF. A COMP.11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 31/12/2015 | 1210.44 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTROBUIÇAO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS PROGRAMAS SOCIAIS: SCFV, CRAS E ACESSSUAS REF. A COMP.12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Assistência a Comunidade | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 31/12/2015 | 1050.00 | 00009911165426 | JONATHAN DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TAXAS DE ARBITRAGEM EM JOGOS DO V CAMPEONATO DE FUTSAL SUB-21 REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3400. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Assistência a Comunidade | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 31/12/2015 | 1050.00 | 00002707030473 | MOISES IRINEU DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A TAXAS DE ARBITRAGEM EM JOGOS DO V CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, CONF NF DE SERVIÇO 3399. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Difusão Cultural | Manut. das Ativid. Culturais e Eventos Desporto Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 31/12/2015 | 370.00 | 00009554159420 | CLAUDENIO BATISTA DE SOUSA FREIRE | VALOR EMPENHADO AO PAGT REF A APRESENTAÇÃO MUSICAL REALIZADA NO ENCERRAMENTO DO V CAMPEONATO DE FUSTAL REALIZADO NO DIA 18/12/201 DESTA CIDADE, CONF NF DE SERVIÇO 3392. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024